RENCANA KERJA PERUBAHAN

Transkripsi

1 RENCANA KERJA PERUBAHAN 207

2 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Untung Surapati No. 2 Semarapura Telp. (0366) 2382, Fax. (0366) baperlitbang@klungkungkab.go.id KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 050/20/ BAPERLITBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 050/6/BAPERLITBANG TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 207 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 286 ayat () Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 207; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 207. Mengingat :. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 205 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 58, Tambahan

3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 205 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 20 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 204 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 204 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 204 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 206 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 206 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 206 Nomor 6); 0.Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 207 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 206 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 207. Menetapkan : MEMUTUSKAN KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 207 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

4 KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Perubahan) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA Perubahan) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 207. KETIGA : Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 207 meliputi : BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang.2 Landasan Hukum.3 Maksud dan Tujuan.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II dan Capaian Rentra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN 3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 9 Agustus 207

5 Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :. Bupati sebagai laporan 2. Wakil Bupati sebagai laporan 3. Ketua DPRD Kabupaten di Semarapura 4. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

6

7 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN NOMOR : 050/20/BAPERLITBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 050/6/BAPERLITBANG TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 207 BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD). Perubahan Renja Kabupaten adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan Kabupaten yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor Tahun 207 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 206 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 207. Perubahan Renja Kabupaten Tahun 207 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 207, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 207, serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja Kabupaten Tahun 207. Perubahan Renja Kabupaten Tahun 207 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 207. Perubahan Renja Kabupaten Tahun 207 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 207 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten yaitu meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah..2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 207 adalah : ) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

8 Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442); 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 205 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 20 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6) Peraturan Daerah Kabupaten No. 9 Tahun 206 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ; 7) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 204 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten tahun ; 8) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 207 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 206 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 207 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 207 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten pada Tahun 207. Tujuan penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 207 adalah : a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten selama tahun 207. b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran. c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah. 2

9 .4. Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 207 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas yang mencakup, antara lain :. Latar belakang penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten, proses penyusunan Perubahan Renja, Keterkaitan antara Perubahan Renja dengan Perubahan RKPD, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan..2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran..3 Maksud dan Tujuan dari peyusunan Perubahan Renja..4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja sampai Triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Meguraikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang menguraikan isu-isu strategis yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan saat ini. BAB III RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD 3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional menguraikan Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak lanjut. 3

10 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Renja Kabupaten Tahun 207. Evaluasi terhadap Renja Kabupaten Tahun 207 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Tahun Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten s.d. Triwulan II tahun 207 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2. berikut. 4

11 Tabel 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 207 Kabupaten INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD S.D. TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) DAN AGGARAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) RENSTRA) LALU (S.D. TAHUN 206) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB KET K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAH FUNGSI 73,83 PENUNJANG , PERENCANAAN ,65 57, Program Pelayanan Administrasi rata-rata capaian 95 persen , , ,7 22,52 68, ,8 80,58 Sekretariat Perkantoran output kegiatan SKPD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah bulan jasa komunikasi dan listrik terpenuhi 60 bulan , , , ,00 8,43 42, ,00 42,38 Subbag Umum & Kepeg Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya laporan keuangan tepat waktu 36 bulan , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 36, ,00 94,64 Subbag Umum & Kepeg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersedianya jasa cleaning service 24 bulan , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 24, ,00 99,80 Subbag Umum & Kepeg Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor peralatan kantor dalam kondisi baik 24 bulan , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 24, ,00 63,00 Subbag Umum & Kepeg Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya kebutuhan ATK 00 persen , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 00, ,00 90,70 Subbag Umum & Kepeg 4 3 Penyediaa barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan fotocopy 00 persen , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 00, ,00 84,6 Subbag Umum & Kepeg 5

12 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA) RENSTRA SKPD S.D. LALU (S.D. TAHUN 206) terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan gedung kantor persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor persentase terpenuhinya sesajen kantor TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi DAN AGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 00 persen ,00 00 persen ,00 00 persen , UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB 00, ,00 0 0,00 0,00 00, ,00 47,22 Subbag Umum & Kepeg 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 00, ,00 94,72 Subbag Umum & Kepeg 00, , ,59 27,74 00, ,00 46,3 Subbag Umum & Kepeg KET Penyediaan makanan dan minuman terselenggaranya rapat 72 kali , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 70, ,22 77,79 Subbag Umum & Kepeg Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah laporan pelaksanaan tugas 225 laporan , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 5, , 65,34 Subbag Umum & Kepeg Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan 60 bulan , , , ,00 27,83 40, ,67 54,03 Subbag Umum & Kepeg Rata-rata kinerja kegiatan 35,65 22,52 90,42 80,58 Predikat Kinerja SR SR T T Program Peningkatan Sarana dan Prasarana persentase terpenuhi kebutuhan sarpras aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung 90 persen ,40 4 unit ,00 00 persen , , , ,22 52,26 96, ,57 54,36 Sekretariat 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 4, ,00 97,73 Subbag Umum & Kepeg 00, , ,00 90,68 00, ,00 47,0 Subbag Umum & Kepeg 6

13 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor baik TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA) RENSTRA SKPD S.D. LALU (S.D. TAHUN 206) TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi DAN AGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 00 persen ,00 00 persen ,00 60 bulan , UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB 00, , ,00 92,68 00, ,00 62,09 Subbag Umum & Kepeg 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 00, ,00 88,3 Subbag Umum & Kepeg 2, , ,00 28,78 42, ,00 55,76 Subbag Umum & Kepeg KET Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah bulan kondisi kendaraan baik 60 bulan , , , ,00 3,4 42, ,00 44,8 Subbag Umum & Kepeg Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor jumlah bulan kondisi perlengkapan gedung baik Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur persentase mebeleur kondisi baik 60 bulan ,00 00 persen , , , ,00 3,60 42, ,00 7,00 Subbag Umum & Kepeg 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 00, ,00 00,00 Subbag Umum & Kepeg Rata-rata kinerja kegiatan 70,00 52,26 88,75 54,36 Predikat Kinerja S R T R Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam tingkat disiplin pegawai Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya jumlah pakaian dinas 40 persen , , #DIV/0! 37,46 20, ,60 3,35 Sekretariat 75 persen 75,00 60, ,7 60,53 43 stel ,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Subbag Umum & Kepeg 7

14 INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD S.D. TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) DAN AGGARAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) RENSTRA) LALU (S.D. TAHUN 206) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB KET Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD laporan kepegawaian K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 laporan ,00 0 4, , ,00 37,46 2, ,00 0,27 Subbag Umum & Kepeg Rata-rata kinerja kegiatan 50,00 37,46 2,50 3,35 Predikat Kinerja SR SR SR SR Program Peningkatan dan Pengembangan persentase 90 persen , , , ,92 33,3 50, ,29 3,00 Sekretariat Kinerja SKPD serapan anggaran Nilai LHE AKIP 70 poin 0,00 70,00 0,00 0,00 SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD 0 dokumen ,00 0 5, , ,00 8,9, ,00 3,0 Subbag Perencanaan Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD laporan pengelolaan keuangan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD Program Pengembangan Data/Informasi persentase ketersediaan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 26 laporan ,00 0 3, , ,85 36,04 7, ,92 7,8 Subbag Keuangan 42 laporan ,00 0 9, , ,84 0,00 7,00 0 6,67 0,00 Subbag Perencanaan Rata-rata kinerja kegiatan 36,90 33,3 7,86 3,00 Predikat Kinerja SR SR SR SR 86 persen ,5 86, , ,83 7,40 70, ,83 57,63 Bidang PPE Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung 60 laporan , , , ,00 0,32 42, ,00,40 Subid Data & Pelaporan 8

15 INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD S.D. TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) DAN AGGARAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) RENSTRA) LALU (S.D. TAHUN 206) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB KET Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah dokumen kajian kebutuhan dokumen perencanaan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 dokumen , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 3, ,00 96,76 Subid Data & Pelaporan Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah 5 buku , , , ,00,64 3, ,00 70,55 Subid Data & Pelaporan Analisis Data/Informasi Kebutuhan laporan update 4 laporan ,00 0 2, , ,00 9,47 0, ,00 9,62 Subid Data & Penyusunan Rencana Pembangunan SIPD Pelaporan Daerah Buku IKP 4 buku 0,00 2,00 0,00 0,00 6,67 7,40 57,63 SR SR R Program Kerjasama Pembangunan persentase 00 persen ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0, ,00 85,2 Bidang PSDAIK rekomendasi atas masalah pembangunan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia laporan bulanan 2 laporan ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0, ,00 85,2 Subid Perekonomian Usaha/Lembaga dan laporan akhir Rat a-rata kine rja kegiatan #DIV/0! 0,00 85,2 Predikat Kinerja SR #DIV/0! SR T Program Perencanaan Pembangunan persentase 00 persen , , ,00 37,82 00, ,00 52,94 Bidang PPE Daerah ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan Pengembangan partisipasi masyarakat persentase 00 persen , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 00, ,00 77,2 Subid Perencanaan & dalam perumusan program dan kebijakan terselesaikannya Pendanaan layanan publik dokumen KUA dan PPAS Penyusunan Rancangan RPJMD dokumen RPJMD dokumen , , , ,00 33,62 2, ,00 82,46 Subid Perencanaan & dan perubahan Pendanaan RPJMD 9

16 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA) RENSTRA SKPD S.D. LALU (S.D. TAHUN 206) persentase terselesaikannya dokumen RPJMD dokumen Ranwal RPJMD Teknokratik Penyusunan Rancangan RKPD persentase penyelesaian dokumen RKPD persentase penyelesaian dokumen Perubahan RKPD perbup tentang RKPD dan perbup perubahan RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tersedianya Buku LKPJ TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi DAN AGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 00 persen 00,00 0,00 00,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB 00 persen , , , ,00 4,0 00, ,00 33,4 Subid Perencanaan & Pendanaan 00 persen 00,00 0,00 0,00 00,00 4 dokumen 0,00 2,00,00,00 3 buku , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 3, ,00 98,76 Subid Data & Pelaporan KET Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana pembangunan daerah tepat waktu Penyusunan KUA dan PPAS terselesaikannya Dokumen KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Dokumen rancangan Perda Perubahan RPJMD 00 persen , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 00, ,00 80,53 Subid Dal & Eva 00 persen , , ,00 0,00 00,00 0 4,67 0,00 Subid Perencanaan & Pendanaan 4 dokumen 0,00 2,00,00,00 4 dokumen 0,00 2,00 0,00 0,00 20 dokumen , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0, ,00 52,35 Subid Perencanaan & Pendanaan Rata-rata kinerja kegiatan 58,33 37,82 80,95 52,94 Predikat Kinerja R SR T R 0

17 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Penyusunan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA) RENSTRA SKPD S.D. LALU (S.D. TAHUN 206) % ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan SKPD koord bidang ekonomi persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang Perekonomian terhadap Renstra rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang Perekonomian Renja SKPD koordinasi subbid Perekonomian Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subbid Perekonomian Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu Dokumen Kajian perencanaan pengembangan ekonomi laporan bulanan dan laporan akhir TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi DAN AGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB 00 persen , , , #DIV/0! 4,48 00, ,92 72,64 Bidang PSDAIK 80 persen 0,00 80,00 0,00 5,88 0,00 85 persen 0,00 85,00 27,00 27,00 8 dokumen , , , ,67 4,48 4, ,63 69,45 Subid Perekonomian 8 laporan 0,00 8,00 0,00 0,00 8 laporan 0,00 8,00 0,00 0,00 8 dokumen 9,00 0,00 9,00 laporan , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0!, ,00 90,32 Subid Perekonomian KET Rata-rata kinerja kegiatan 6,67 4,48 70,3 72,64 Predikat Kinerja SR SR S S

18 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) Program Perencanaan Sosial dan Budaya persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PPM terhadap renstra rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM persentase terlaksananya koordinasi dan perencanaan bidang sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA) RENSTRA SKPD S.D. LALU (S.D. TAHUN 206) jumlah dokumen kajian kebutuhan perencanaan sosial dan budaya Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi DAN AGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB 80 persen , , , ,58 4,44 0, ,39 56,76 Bidang PPM 85 persen 0,00 85,00 38,39 38,39 00 persen 00,00 0,00 #DIV/0! 00,00 5 dokumen , ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 5, ,00 87,67 Subid Kesos & PM 6 dokumen ,00 8, , ,67 25,76 4, ,33,73 Subid Pendidikan & Kesehatan 24 laporan 0,00 8,00 0,00 24 laporan 0,00 8,00 0,00 0,00 8 dokumen ,00 4, , ,50,63 2, ,25 5,4 Subid Kesos & PM KET 2

19 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA) RENSTRA SKPD S.D. LALU (S.D. TAHUN 206) TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi DAN AGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB KET Laporan Evaluasi 2 laporan 0,00 6,00 0,00 0,00 Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat Laporan Rencana 2 laporan 0,00 6,00 0,00 0,00 Aksi Pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu LP2KD 2 dokumen 0,00,00 0,00 0, Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan Renja SKPD koordinasi subid Kebudayaan dan Kependudukan Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kebudayaan dan Kependudukan Laporan Rencana Aksi Pencapain Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu 60 dokumen ,00 30, , ,67 4,24 5, ,33 6,22 Subid Pem, Kepbudayaan & Kependudukan 90 laporan 0,00 30,00 0,00 0,00 90 laporan 0,00 30,00 0,00 0,00 Rata-rata kinerja kegiatan 5,28 4,44 30,73 56,76 Predikat Kinerja SR SR SR R 3

20 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ 3 24 Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana Prasarana Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam Pemantauan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA) RENSTRA SKPD S.D. LALU (S.D. TAHUN 206) konsistensi renja PD koordinasi bidang SDA dan Penataan ruang dan infrastruktur terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang SDA dan IK persentase terlaksananya koordinasi perencanana dan pelaksaaan kegiatan prasarana wilayah dan SDA dokumen Kajian perencanaan pengembangan prasarana wilayah dan SDA Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi DAN AGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB 80 persen , , , ,8 20,89 0, ,78 58,84 BIDANG PSDAIK 85 persen 0,00 85,00 34,30 34,30 00 persen 00,00 0,00 #DIV/0! 00,00 9 dokumen ,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 5, ,56 0,00 Subid Penataan ruang & Infrastruktur 6 dokumen ,00 0,00 6, , ,67 35,75 3, ,67 35,75 Subid Penataan Ruang & Infrastruktur 6 laporan 0,00 6,00 0,00 6 laporan 0,00 6,00 0,00 0,00 KET 4

21 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ Penyelarasan Perencanaan Penataan Wilayah Sarana dan Prasarana INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA) RENSTRA SKPD S.D. LALU (S.D. TAHUN 206) TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi DAN AGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB Laporan BKPRD 2 laporan ,00 2, , ,00,5 0, ,00,5 Subid Penataan Ruang & Infrastruktur KET Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sumber daya alam Dokumen SSK dokumen , , , ,50 6,76 0, ,50 4,23 Subid PP dan LH Renja SKPD koordi subid Pertanian, Perikanan dan LH Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH 6 dokumen 0,00 6,00 3,00 3,00 6 laporan 0,00 6,00 0,00 0,00 6 laporan 0,00 6,00 0,00 0,00 Rata-rata kinerja kegiatan 9,72 20,89 2,8 58, Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah rata-rata capaian output kegiatan Predikat Kinerja SR SR SR R 90 persen ,3 0 80, , ,56 28,20 08, ,07 2,23 Bidang PPE Pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja RKPD Laporan Realisasi DAK Laporan Realisasi TP 8 laporan ,00 4, , ,00 28,20 2, ,00 2,23 Subid Dal & Eva 8 laporan 0,00 4,00 2,00 2,00 8 laporan 0,00 4,00 2,00 2,00 Rata-rata kinerja kegiatan 50,00 28,20 23,6 2,23 Predikat Kinerja SR SR SR SR 5

22 INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD S.D. TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) DAN AGGARAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) RENSTRA) LALU (S.D. TAHUN 206) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB KET Program Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 90 persen ,00 90, , ,00 26,83 0, ,00 7,46 BIDANG PPE Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Buku LKPJ 3 buku ,00, , ,00 32,09, ,33,6 Subid Dal & Eva Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Laporan Hasil Evaluasi RKPD 8 laporan ,00 4, , ,00,50 2, ,00 5,33 Subid Dal & Eva Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Laporan Hasil Evaluasi RPJMD laporan ,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Subid Dal & Eva Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Konsistensi renja SKPD koordinasi bidangpsdaik terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD kordinasi bidang PSDAIK Rata-rata kinerja kegiatan 75,00 26,83 9,44 7,46 Predikat Kinerja S SR SR SR 80 persen ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Bidang PSDAIK 85 persen 0,00 0, Perencanaan Perekonomian Dokumen Renja dan Perubahann Renja SKPD koordinasi subbid Perekonomian tersusun tepat waktu Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi Subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu 8 dokumen ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Subid Perekonomian 6 laporan 0,00 0,00

23 6

24 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ Perencanaan Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA) RENSTRA SKPD S.D. LALU (S.D. TAHUN 206) Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu Dokumen Renja dan Perubahann Renja SKPD koordinasi subbid PP dan LH tersusun tepat waktu Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi Subbid PP dan LH disampaikan tepat waktu Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid PP dan LH disampaikan tepat waktu Dokumen Renja dan Perubahann Renja SKPD koordinasi subbid PRI tersusun tepat waktu Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi Subbid PRI disampaikan tepat waktu Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi DAN AGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 laporan 0,00 0,00 UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB 6 dokumen ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Subid PP & LH 2 laporan 0,00 0,00 2 laporan 0,00 0,00 6 dokumen ,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Subid PRI 2 laporan 0,00 0,00 2 laporan KET 7

25 INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD S.D. TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) DAN AGGARAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) RENSTRA) LALU (S.D. TAHUN 206) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB KET PRI disampaikan tepat waktu K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Laporan BKPRD 2 laporan 0,00 0,00 tersusun tepat waktu Rata-rata kinerja kegiatan #DIV/0! 0,00 0,00 Predikat Kinerja 4 7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SR #DIV/0! SR SR 27, , Program Penelitian dan Pengkajian untuk persentase kajian 80 persen , , , ,00 27,67 0, ,00 5,98 Bidang Litbang Kebutuhan Penyusunan Dokumen yang mendukung Perencanaan prioritas pembangunan daerah Koordinasi Inovasi Masyarakat Kandidat penerima 4 usulan ,00 2, , ,36 37,58 2, ,8 89,92 Subbid Inovasi & anugerah Teknologi Silpakara Nugraha Laporan Kelompok 96 laporan 0,00 48,00 3,00 3,00 Ahli Laporan 2 laporan 0,00,00 0,00 0,00 Koordinasi Kelitbangan Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi Kajian bidang 5 dokumen ,00 2, , ,00 0,98 0, ,00 63,6 Subbid Ekonomi & ekonomi yang Pembangunan mendukung prioritas pembangunan daerah Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual Kajian dan dokumen ,00 0,00 0 #DIV/0! #REF! 0,00 0 0,00 0,00 rekomendasi Isuisu Aktual Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial Kajian bidang 2 dokumen ,00,00 0,00 0 0,00 #REF! 0,00 0 0,00 0,00 Subbid Sosial & dan Pemerintahan sosial dan Pemerintahan pemerintahan yang mendukung 8

26 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ (OUTPUT) TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 208 (AKHIR PERIODE RENSTRA) RENSTRA SKPD S.D. LALU (S.D. TAHUN 206) TARGET DAN PROGRAM DAN SAMPAI TW II (207) TARGET RENJA SKPD TAHUN Tingkat Realisasi DAN AGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 207 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RESNTRA SKPD S.D TAHUN 207 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB KET prioritas pembangunan daerah Rata-rata kinerja kegiatan 4,2 27,67 7,06 5,98 Predikat Kinerja SR SR SR SR JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rata-rata kinerja Program 43,37 26,94 50,98 40,78 Predikat Kinerja Seluruh Program SR SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja Faktor penghambat pencapaian kinerja Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa serta perencanaan anggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Masih lemahnya kapasitas SDM bidang perencanaan dalam penyusunan, pengendalian maupun evaluasi kegiatan baik di internal maupun pada SKPD Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan sehingga capaian kinerja program 03.22, dan bisa lebih baik. 2. Pada keg 0.02 berupa biaya sambungan internet sampai TW II tidak terserap, agar pada Renja Perubahan direalokasikan untuk kegiatan lain. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya 3. Pada keg 08.02, Honor PPDH agar direlokasi ke keg Pada keg 22.03, serapan anggaran perjalanan dinas sangat rendah, agar dikurangi pada Renja Perubahan. 5. Pada prog 07.5, keg 5.02 jasa transportasi dan akomodasi tidak terserap agar dikurangi pada Renja Perubahan. 6. Penambahan kegiatan baru untuk Subbid Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Pemerintahan agar sesuai dengan casscading SAKIP serta penyesuaian beberapa indikator kinerja kegiatan dan program pada Renja Perubahan.. Penguatan kapasitas SDM perencanaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas workshop atau bintek penyusunan Renja/Renstra SKPD. 2. Penyederhanaan program dan kegiatan pada bidang PSDAIK dan Sekretariat serta penentuan indikator kinerja yang lebih SMART. 9

27 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran (00% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja tahun 206 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum efektif atau belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten, capaian sasaran terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan yaitu dengan indikator kinerja adalah persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA SKPD realisasinya telah melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya (capaian selalu di atas 00 persen) bahkan tingkat capaian dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 88,2 persen. Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Sasaran adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 40,00 30,00 20,00 0,00 30,00 30,56 7,62 00,00 90,00 88,2 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 65,00 50,00 7,8 70,57 55,00 60,00 80,00 70, Kondisi Akhir Realisasi Capaian Gambar 2. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran (persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD s/d DPA SKPD) sampai dengan Tahun 206. Berdasarkan gambar di atas, maka konsistensi perencanaan yang menjadi target telah tercapai dengan efektivitas yang baik. Capaian ini didukung oleh faktor pendorong seperti adanya political will pimpinan daerah untuk terus melakukan perbaikan kualitas perencanaan yang diterjemahkan dalam upaya-upaya perbaikan yang dilakukan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama perencanaan antara Bappeda Kabupatan dengan SKPD lainnya. Dukungan SKPD teknis sangat penting khususnya ditandai dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya perencanaan. Jika sebelumnya sebagian besar menganggap perencanaan sebagai sebuah rutinistas formal semata, tetapi sekarang beberapa SKPD sudah menyadari pentingnya penyusunan perencanaan yang baik sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan tugas. Tingkat konsistensi yang baru mencapai 70,57 persen pada tahun 206, meski telah melampaui target Renstra tahun 206, menunjukkan bahwa penyusunan rencana 20

28 pembangunan daerah masih memiliki kelemahan. Inkonsistensi beberapa terjadi karena adanya hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan APBD dimana salah satu rekomendasinya menyangkut pelarangan beberapa kegiatan. Kelemahan dalam perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tiga tahun pelaksanaan Renstra Bappeda dapat diidentifikasi diantaranya sebagai berikut : a. Permasalahan pada proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu : ) adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan. Dalam tiga tahun pelaksanaan Renstra, masih terdapat keterlambatan pelaksanaan tahapan kegiatan. Keterlambatan ini juga telah menjadi temuan dari instansi pengawasan. 2) Penyusunan renja SKPD yang belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini banyak disebabkan oleh kelemahan koordinasi di tingkat SKPD sehingga penyusunan hanya menjadi beban pejabat yang menangani perencanaan bukan hasil rumusan tim penyusun yang melibatkan semua bidang-bidang yang ada di SKPD tersebut. 3) Kualitas indikator kinerja yang masih banyak belum memenuhi kriteria SMART. Kondisi diakibatkan belum dipahaminya kinerja dan penyusunan indikator kinerja sehingga hasilnya indikator kinerja yang dipasang belum menggambarkan kinerja yang dicapai dari kegiatan/program yang dilaksanakan. 4) Perencanaan belum disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kejelasan lokasi, status tanah dan perencanaan detilnya sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan gagal. b. Permasalahan pada pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu : ) Belum terlaksananya pengendalian penyusunan kebijakan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 200 dengan baik sehingga masih ditemukan inkonsistensi program/kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen perencanaan dan dokumen anggaran. 2) Belum terbiasanya SKPD menyusun jadwal kerja yang menggambarkan tahapan kegiatan dan target penyelesaiannya sesuaid tahapan sehingga keterlambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tidak segera teridentifikasi untuk dicari solusi agar target kegiatan tercapai dengan baik. c. Permasalahan pada evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu : ) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak tersusun dengan baik karena banyak kegiatan yang tidak terukur sebagai dampak belum konsistennya indikator kinerja. 2

29 2) Evaluasi baru pada tahap pengukuran kinerja belum mampu menyediakan rekomendasi perbaikan karena minimnya penyajian data dan identifikasi permasalahan. Analisis kinerja pelayanan Kabupaten dengan hasil tahun 206 sebesar 7,48%, dengan rincian sebagai berikut : 22

30 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kabupaten Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK Tahun 205 Tahun 206 Tahun 207 Tahun 208 Tahun 205 Tahun 206 Tahun 207 Tahun 208 Catatan Analisis persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (persen) 82,00 84,00 86,00 86,00 00,00 94,44 95,00 96,00 2 persentase rekomendasi atas masalah pembangunan (persen) 00, , Program Kerjasama Pembangunan hanya dilaksanakan pada Tahun 204 dan persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan (persen) 4 % ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan SKPD koord bidang ekonomi (persen) 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00, ,00 00,00 persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang Perekonomian terhadap Renstra (persen) , ,00 - rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang Perekonomian (persen) , ,00-5 persentase terlaksananya koordinasi dan perencanaan bidang sosial budaya (persen) 00,00 00, ,00 00, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada Tahun diukur menggunakan satu indikator kinerja yaitu persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan SKPD koordinasi bidang ekonomi (persen), yang pada Tahun 207 menggunakan dua indikator pengukuran kinerja yaitu persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang Perekonomian terhadap Renstra (persen) dan rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang Perekonomian (persen). Tahun 208 program ini digabungkan dalam Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Penataan Ruang dan Infrastruktur. Program Perencanaan Sosial dan Budaya pada Tahun diukur menggunakan satu indikator kinerja yaitu persentase 23

31 NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK Tahun 205 Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 206 Tahun 207 Tahun 208 Tahun 205 Tahun 206 Tahun 207 Tahun 208 Catatan Analisis persentase konsistensi renja PD koordinasi bidang PPM terhadap renstra (persen) Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM (persen) ,00 80, ,00 80, ,00 85, ,00 85,00 terlaksananya koordinasi dan perencanaan bidang sosial budaya (persen), yang pada Tahun 207 dan 208 menggunakan dua indikator pengukuran kinerja yaitu persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PPM terhadap Renstra (persen) dan rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM (persen). 6 persentase terlaksananya koordinasi perencanana dan pelaksaaan kegiatan prasarana wilayah dan SDA (persen) konsistensi renja PD koordinasi bidang SDA dan IK terhadap Renstra (persen) Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang SDA dan IK (persen) 00,00 00, ,00 00, , , , ,00 - Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana pada Tahun diukur menggunakan satu indikator kinerja yaitu terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan SDA (persen), pada Tahun 207 menggunakan dua indikator pengukuran kinerja yaitu persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang SDA dan IK terhadap Renstra (persen) dan rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang SDA dan IK (persen). Tahun 208 program ini digabungkan dalam Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Penataan Ruang dan Infrastruktur. 7 rata-rata capaian output kegiatan RKPD (persen) ,00 90, persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (persen) 9 Konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PSDAIK terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PSDAIK (persen) ,00 90, , , , , ,00 Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan penggabungan Program Perencanaan Ekonomi dan Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana. 24

32 NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK Tahun 205 Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 206 Tahun 207 Tahun 208 Tahun 205 Tahun 206 Tahun 207 Tahun 208 Catatan Analisis persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah (persen) ,00 80, ,00 25

33 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kabupaten adalah ujung tombak dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan sumber daya yang ada serta mampu menyediakan perencanaan pembangunan sesuai dengan undangundang, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Masalah yang tengah dihadapi oleh saat ini dapat diuraikan sebagai berikut : Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; Kuantitas dan kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan; Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; Belum maksimalnya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan; Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, sebagai contoh adalah penyusunan prioritas usulan pembangunan; Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat ketiadaan kepastian realisasi rencana; Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan; Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran Berdasarkan permasalahan yang diindentifikasikan tersebut maka dapat dirumuskan isu strategis perencanaan sebagai berikut : a. Masih lemahnya kualitas perencanaan baik dalam penyusunan, pengendalian maupun evaluasi. Lemahnya kualitas hasil penyusunan diindikasikan oleh rendahnya hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Masalah pada kualitas terdapat pada lemahnya perumusan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang belum memenuhi kriteria SMART dan keselarasan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Kelemahan lainnya, perencanaan belum jelas memberikan keterangan argumentasi prioritas kegiatan yang dirancang sebagai dampak lemahnya ketersediaan data tugas dan fungsi SKPD. Kelemahan dalam penyusunan adalah belum sinerginya pemahaman dan paradigma birokrasi bahkan cenderung proses penyusunan perencanaan SKPD masih dibebankan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan seorang bukan hasil proses kajian bersama semua komponen SKPD tersebut. Saat ini, perencanaan didasari oleh pemahaman dan paradigma penyusunan perencanaan yang menekankan pendekatan 26

34 tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial serta perencanaan berbasis program prioritas dengan kinerja yang terukur. Dalam meningkatkan kualitas perencanaan, perlu juga didukung oleh ketersediaan hasil evaluasi yang mampu menjadi umpan balik atau memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan. Saat ini, sampai dengan tahun 206, pelaksanaan evaluasi baru sebatas mengukur capaian kinerja dan belum mampu lebih dalam sampai menggali faktor penyebab permasalahan pelaksanaan dan pendukung keberhasilan pelaksanaan. Oleh karenanya perlu peningkatan kualitas evaluasi. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 200, maka diatur lingkup pengendalian meliputi pengendalian penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah. Pengendalian tersebut sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan renstra Bappeda belum terlaksana dengan baik sehingga mengakibatkan masih terjadinya inkonsistensi antar dokumen dan banyaknya kegiatan yang gagal dilaksanakan sebagai dampak lemahnya pengendalian pelaksanaan kegiatan. b. Belum optimalnya kualitas dan koordinasi perencanaan dengan SKPD yang berdampak pada kurang tepatnya penentuan prioritas kegiatan dan anggaran SKPD. c. Terbatasnya kualitas SDM perencanaan baik di internal maupun pada stakeholder (pelaksana fungsi perencanaan di SKPD) Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Tahun 207 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan perubahan Renja dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS Perubahan yang ditetapkan. Hasil review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Tahun 207 disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini. 27

35 Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja 207 Kabupaten Rancangan Awal Perubahan Renja Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting NO Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 00% (bulan) Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD (bulan) Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit) Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor , , , , , , , ,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 00% (bulan) Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD (bulan) Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor , , , , , , ,00 Tidak bisa terlaksana karena keterbatasan alokasi anggaran 28

36 Rancangan Awal Perubahan Renja Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting NO Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 2 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 3 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bulan) Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bulan) Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bulan) persentase disiplin aparatur Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan) persentase serapan anggaran SKPD Nilai LHE AKIP SKPD (poin) Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat waktu (dokumen) Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu , , , ,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bulan) Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bulan) Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bulan) 3 Program Peningkatan persentase disiplin ,00 Disiplin Aparatur aparatur 4 Kegiatan Pelayanan Laporan kepegawaian ,00 Administrasi Kepegawaian terkirim tepat waktu SKPD (laporan) 90 Program Peningkatan dan persentase serapan ,00 Pengembangan Kinerja anggaran SKPD 65 SKPD Nilai LHE AKIP SKPD (poin) 5 Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan ,00 Dokumen Perencanaan dan dan anggaran SKPD Anggaran SKPD tersusun tepat waktu (dokumen) ,00 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu , , , , , , , , ,00 Pengurangan belanja spanduk Pengurangan biaya pemeliharaan AC Relokasi anggaran honor PPDH Efisiensi ATK Efisiensi ATK, Pengurangan biaya perjalanan dinas 4 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu (laporan) ,00 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu (laporan) ,00 Penambahan biaya perjalanan dinas 29

37 Rancangan Awal Perubahan Renja Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting NO Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program Pengembangan Data/Informasi 5 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan 6 Penyusunan Profile Dearah 7 Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Penyusunan Rancangan RPJMD 9 Penyusunan Rancangan RKPD 20 Penyusunan KUA dan PPAS Persentase ketersediaan data informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah Laporan capaian indikator belanja langsung tersusun tepat waktu (laporan) Buku Profil Daerah tersusun tepat waktu (buku) Laporan Updating Data SIPD Tersedia Tepat Waktu (laporan) Buku Indikator Kinerja Pembangunan Tersedia Tepat Waktu (buku) Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Dokumen Perubahan RPJMD (dokumen) Perbup RKPD dan Perubahan RKPD tersusun tepat waktu (dokumen) Dokumen KUA dan PPAS tersusun tepat waktu Dokumen KUPA dan PPPAS tersusun tepat waktu , , , ,00 Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan Profile Dearah Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Persentase ketersediaan data informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah Laporan capaian indikator belanja langsung tersusun tepat waktu (laporan) Buku Profil Daerah tersusun tepat waktu (buku) Laporan Updating Data SIPD Tersedia Tepat Waktu (laporan) 2 Buku Indikator Kinerja Pembangunan Tersedia Tepat Waktu (buku) , , , ,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan KUA dan PPAS Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Dokumen Perubahan RPJMD (dokumen) Perbup RKPD dan Perubahan RKPD tersusun tepat waktu (dokumen) Dokumen KUA dan PPAS tersusun tepat waktu 2 Dokumen KUPA dan PPPAS tersusun tepat waktu , , , , , , , ,00 30

38 Rancangan Awal Perubahan Renja Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting NO Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Program Perencanaan Sosial dan Budaya 22 Perencanaan Pendidikan, Kesehatan Persentase Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang Perekonomian terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang Perekonomian Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian ditetapkan tepat waktu (dokumen) Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan) Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan) Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang sosial dan budaya terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat waktu (dokumen) ,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang Perekonomian terhadap Renstra 85 Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang Perekonomian ,00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian ditetapkan tepat waktu (dokumen) 8 Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan) 8 Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan) ,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang sosial dan budaya terhadap Renstra 85 Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM Perencanaan Pendidikan, Kesehatan Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat waktu (dokumen) , , ,

39 Rancangan Awal Perubahan Renja Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting NO Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 23 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 24 Perencanaan Pemerintah, Kebudayaan dan Kependudukan Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan) Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan) Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu (dokumen) Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan) Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan) Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu (dokumen) 8 Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan) 8 Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan) Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu (dokumen) 4 Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan) 4 Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan) Perencanaan Pemerintah, Kebudayaan dan Kependudukan Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu (dokumen) Efisiensi pada perjalanan dinas

40 Rancangan Awal Perubahan Renja Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting NO Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana 25 Pemantauan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan) Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan) Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang SDA dan IK Terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang SDA dan IK 6 Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan) 6 Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan) ,00 Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur ditetapkan tepat waktu (dokumen) ,00 Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan) 6 Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan 6 Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang SDA dan IK Terhadap Renstra 85 Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang SDA dan IK Pemantauan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana ,00 Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur ditetapkan tepat waktu (dokumen) ,00 Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan) 6 Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan 6 33

41 Rancangan Awal Perubahan Renja Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting NO Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan) Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan) Penyelarasan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan 26 Prasarana 27 Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan sumber Daya Alam Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 28 Pengendalian Pelaksanaan RKPD Laporan BKPRD tersusun tepat waktu (laporan) ,00 Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) (dokumen) ,00 Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH ditetapkan tepat waktu (dokumen) 6 Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen) 6 Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid PP dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen) 6 Persentase rata-rata 90 capaian output kegiatan ,00 RKPD Laporan Capaian Rencana 4 Aksi Kegiatan RKPD ,00 tersedia tepat waktu (laporan) Laporan Realisasi DAK tersedia tepat waktu (laporan) Laporan Realisasi TP tersedia tepat waktu (laporan) Penyelarasan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan sumber Daya Alam Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Pelaksanaan RKPD 4 Laporan Realisasi DAK tersedia tepat waktu (laporan) 4 Laporan Realisasi TP tersedia tepat waktu (laporan) Laporan BKPRD tersusun tepat waktu (laporan) ,00 Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) (dokumen) ,00 Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH ditetapkan tepat waktu (dokumen) 6 Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen) 6 Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid PP dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen) 6 Persentase rata-rata 90 capaian output kegiatan ,00 RKPD Laporan Capaian 4 Rencana Aksi Kegiatan ,00 RKPD tersedia tepat waktu (laporan)

42 Rancangan Awal Perubahan Renja Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting NO Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 29 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 30 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengkajian Untuk Kebutuhan Penyusunan dokumen Perencanaan 3 Kegiatan Koordinasi Inovasi Masyarakat 32 Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi 33 Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti Buku LKPJ terkirim tepat waktu (buku) Laporan Evaluasi RKPD tersedia tepat waktu (laporan) Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah Kandidat penerima Anugrah Silpakara (org/klpk) Laporan Kelompok Ahli (laporan) Laporan Koordinasi Kelitbangan (laporan) Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen) Kajian bidang sosial dan budaya yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen) , , , ,00 Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengkajian Untuk Kebutuhan Penyusunan dokumen Perencanaan Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti Buku LKPJ terkirim tepat waktu (buku) Laporan Evaluasi RKPD tersedia tepat waktu (laporan) Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah 2 Kegiatan Koordinasi Inovasi Kandidat penerima Anugrah ,00 Masyarakat Silpakara (org/klpk) 48 Laporan Kelompok Ahli (laporan) Laporan Koordinasi Kelitbangan (laporan) 3 Penelitian dan Pengkajian Kajian bidang ekonomi ,00 Bidang Ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan ,00 Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya daerah (dokumen) Kajian bidang sosial dan budaya yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen) , , , , , , ,00 Pengurangan makmin rapat 35

43 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN 3.. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu: Cita : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kabupaten sebagai salah satu SKPD di Kabupaten, berdasarkan Perda Kabupaten Nomor 9 Tahun 206 menyelenggarakan dua bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten yaitu TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA serta mendukung misi mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance, Kabupaten menyusun rencana kerja SKPD. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal. Untuk itu Kabupaten menetapkan (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kabupaten Tahun 207 adalah sebagai berikut : a. Tujuan : meningkatkan kualitas pembangunan daerah. 36

44 b. Sasaran : ) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; 2) Tersedianya laporan kelitbangan yang berkualitas. Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kabupaten Tahun 207 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Sasaran Tahun Meningkatkan kualitas Nilai LHE AKIP Komponen 22 pembangunan daerah Perencanaan (poin) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Rata-rata capaian program RKPD (persen) 90 Tersedianya laporan kelitbangan yang berkualitas Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan (persen) Program dan Kegiatan Tahun 207 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kabupaten tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 207 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 207 Kabupaten merencanakan 2 program dan 3 kegiatan dengan total biaya sebesar Rp ,00 (Empat milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun 207. Perubahan Rencana Kerja Tahun 207 mengalami penambahan (satu) kegiatan yaitu Kajian Bidang Sosial Budaya serta pengurangan biaya sebesar Rp ,00 (Dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu serratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga total biaya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 207 Kabupaten sebesar Rp ,00 (Empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah). Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Kabupaten tahun 207 kami tuangkan pada Tabel 3.2 berikut : 37

45 Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten dalam APBD Tahun 207 dan Perubahan Tahun 207 No. Urusan/Bidang APBD Induk Tahun 207 Rencana Perubahan Tahun 207 Bertambah/(Berkurang) Keterangan PROG KEG Kode Urusan/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. % URUSAN PENUNJANG , ,96, , PERENCANAAN , , ,96 2, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase rata-rata capaian output kegiatan ,00 Persentase rata-rata capaian output kegiatan ,00 ( ,00) (28,5) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan kebutuhan jasa komunikasi terpenuhi 00% (bulan) Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor Jumlah bulan kebutuhan jasa komunikasi dan listrik terpenuhi 00% (bulan) Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor ( ,00) ( ,00) (48,42) (5,60) Penyesuaian biaya telepon dan penghapusan biaya internet Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Jasa Tenaga Persentase terpenuhinya sesajen kantor Jumlah bulan terlaksananya Persentase terpenuhinya sesajen kantor Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan ( ,00) ( ,00) (7,27) Penyesuaian sesajen nganyarin Efisiensi ATK Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran pengelolaan kearsipan (bulan) kearsipan (bulan) (5,43) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana (persen) Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana (persen)

46 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor ( ,00) ,00 (8,8) 56,70 Scanner, komputer, laptop, printer 39

47 No. Urusan/Bidang APBD Induk Tahun 207 Rencana Perubahan Tahun 207 Bertambah/(Berkurang) Keterangan PROG KEG Kode Urusan/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. % Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah bulan kondisi gedung Jumlah bulan kondisi gedung kantor baik ( ,00) Gedung Kanttor kantor baik (bln) (bln) (3,40) Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bulan kondisi gedung Jumlah bulan seluruh kendaraan ,00 BBM Operasional kendaraan dinas/operasional kantor dalam kondisi baik (bln) dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) , Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bulan peralatan gedung Jumlah bulan kondisi perlengkapan gedung ( ,00) perlengkapan gedung kantor kantor dalam kondisi baik (bulan) kantor baik (2,5) Program Peningkatan Persentase disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur Disiplin Aparatur Kegiatan Pelayanan Jumlah penyampaian laporan Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu ,00 Relokasi Honor Administrasi Kepegawaian SKPD kepegawaian (laporan) (laporan) ,32 PPDH Peningkatan dan Persentase serapan anggaran Persentase serapan anggaran SKPD Pengembangan Kinerja SKPD SKPD 70 LHE AKIP SKPD (poin) Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen perencanaan dan anggaran ( ,00) Pengurangan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD dan penganggaran SKPD yang disusun (dokumen) SKPD tersusun tepat waktu (dokumen) (2,29) makmin rapat Kegiatan Penatausahaan dan Jumlah penyampaian laporan Laporan pengelolaan keuangan SKPD ( ,00) Relokasi Honor Pengelolaan Keuangan SKPD keuangan SKPD (laporan) terkirim tepat waktu (laporan) (,95) PPDH Kegiatan Pengendalian dan Jumlah laporan kinerja dan Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja ,00 Penambahan Evaluasi Kinerja SKPD evaluasi Renja SKPD (laporan) SKPD terkirim tepat waktu (laporan) ,35 perjalanan dinas Program Pengembangan Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan data/informasi Data/Informasi data/informasi kebutuhan kebutuhan penyusunan rencana penyusunan rencana pembangunan daerah pembangunan daerah Pengumpulan, Updating, dan Jumlah bulan penyelesaian Laporan capaian indikator kinerja belanja Analisis Data Informasi laporan capaian indikator kinerja langsung tersusun tepat waktu (laporan) Capaian Kinerja belanja langsung (bulan) Program dan Kegiatan Penyusunan Profile Daerah Buku profil pembangunan daerah Buku Profil Daerah tersusun tepat waktu tersedia tepat waktu (Buku) Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Buku IKP tersusun tepat waktu (buku) ,00 20,5 Penambahan Perjalanan dinas 40

48 No. Urusan/Bidang APBD Induk Tahun 207 Rencana Perubahan Tahun 207 Bertambah/(Berkurang) Keterangan PROG KEG Kode Urusan/ Program/Kegiatan Rencana Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Jumlah bulan penyelesaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Laporan SIPD tersusun tepat waktu Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. % Daerah laporan capaian indikator kinerja pembangunan daerah (bulan) (laporan) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rancangan RPJMD Persentase terselesaikannya Ranperda Perubahan RPJMD Tahun Dokumen Perubahan RPJMD (dokumen) ,96 ( ,04) (4,35) Pengurangan perjalanan dinas Penyusunan Rancangan RKPD Persentase terselesaikannya Perbup RKPD tersusun tepat waktu ,00 Ranperbup tentang Perubahan (dokumen) ,2 RKPD Tahun 207 Persentase terselesaikannya 00 Perbup Perubahan RKPD tersusun tepat Ranperbup tentang RKPD Tahun waktu (dokumen) Penyusunan KUA dan PPAS Terselesaikannya dokumen KUA Dokumen KUA dan PPAS terkirim tepat dan PPAS (persen) waktu (dokumen) Honorarium TPU Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan terkirim tepat waktu (dokumen) Program Perencanaan Jumlah dokumen Renja SKPD Persentase Konsistensi Renja SKPD ( ) Pembangunan Ekonomi koordinasi bidang ekonomi Koordinasi Bidang Perekonomian (26) (dokumen) terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD 85 koordinasi Bidang Perekonomian Penyusunan Perencanaan Dokumen Identifikasi masalah dan Dokumen Renja SKPD koordinasi subid ( ,00) Pengurangan Pengembangan ekonomi 8 Masyarakat usulan kegiatan pembangunan bidang ekonomi (dokumen) Dokumen rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi (dokumen) 2 Perekonomian ditetapkan tepat waktu (dokumen) Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan) (26,32) biaya perdin, cetak, fotocop dan makan minum rapat 40

49 Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan) 8 4

50 PROG No. KEG Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan Program Perencanaan Sosial dan Budaya Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Jumlah dokumen Renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya (dokumen) APBD Induk Tahun 207 Rencana Perubahan Tahun 207 Bertambah/(Berkurang) Keterangan Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang sosial dan budaya terhadap Renstra Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. % Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan Laporan desk SKPD koordinasi perencanaan pendidikan dan kesehatan (laporan) Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat waktu (dokumen) Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan) ,00 3,43 Makmin rapat Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Laporan desk SKPD koordinasi perencanaan kesejahteraan sosial dan kebudayaan (laporan) Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan) Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu (dokumen) ,00,38 Makmin rapat dan perjalanan dinas Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan Laporan desk SKPD koordinasi perencanaan pemberdayaan masyarakat (laporan) Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan) Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan) LP2KD (laporan) Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu (dokumen) Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan) ,00 0,3 Penyesuaian harga BBM 4

51 No. Urusan/Bidang APBD Induk Tahun 207 Rencana Perubahan Tahun 207 Bertambah/(Berkurang) Keterangan PROG KEG Kode Urusan/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan) Kinerja 6 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. % Program Perencanaan Penataan Wilayah,Sarana dan Prasarana Jumlah dokumen Renja SKPD koordinasi bidang Tawilpras Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang SDA dan IK Terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang SDA dan IK Pemantauan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana Dokumen identifikasi masalah dan usulan kegiatan sarana dan prasarana wilayah (dokumen) Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur ditetapkan tepat waktu (dokumen) ,00 5,79 Perjalanan dinas Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur 6 disampaikan tepat waktu (laporan) Penyelarasan Perencanaan Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang 6 dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan) Dokumen review RPIJM Laporan BKPRD tersusun tepat waktu ,00 Penambahan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana Laporan BKPRD 2 (laporan) ,44 Perjalanan dinas Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sumber daya alam Buku Pemutakhiran Memorandum Program Sanitasi (MPS) (jenis buku) Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) (dokumen) Dokumen Renja SKPD koordinasi subid (73.500,00) (0,46) Pengurangan biaya ATK ram Pengemndalian Perencanaan Pembangunan Daerah P r o g Persentase rata rata capaian output kegiatan 42

52 Pertanian, Perikanan dan LH ditetapkan tepat waktu (dokumen) Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen) Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid PP dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen) Persentase rata-rata capaian output kegiatan RKPD

53 No. Urusan/Bidang APBD Induk Tahun 207 Rencana Perubahan Tahun 207 Bertambah/(Berkurang) Keterangan PROG Kode Urusan/ Indikator Kinerja Kebutuhan Kebutuhan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program KEG Program (outcome) Dana/Pagu Dana/Pagu Rp. % Kinerja (outcome) /Kegiatan (output) Kinerja /Kegiatan (output) Indikatif Indikatif Pengendalian Pelaksanaan Laporan pengendalian Laporan Capaian Rencana Aksi Kegiatan ,00 Makmin rapat dan Rencana Kerja Pemerintah pelaksanaan TP/UB tersedia tepat RKPD tersedia tepat waktu (laporan) ,78 perjalanan dinas Daerah waktu Laporan pengendalian 4 Laporan Realisasi DAK tersedia tepat waktu pelaksanaan DAK tersedia tepat (laporan) 4 waktu Laporan monitoring fisik Renja 3 Laporan Realisasi TP tersedia tepat waktu SKPD tersedia tepat waktu (laporan) 4 Laporan penerimaan kunker Gubernur Bali ke Laporan kendali pelaksanaan 4 Renja SKPD tersedia tepat waktu Program Evaluasi Rata-rata konsistensi program Persentase rekomendasi hasil evaluasi ( ) Pelaksanaan Rencana dan kegiatan pada APBD yang ditindaklanjuti (3) Pembangunan Daerah terhadap RKPD Penyusunan Laporan Buku LKPJ terkirim tepat waktu Buku LKPJ terkirim tepat waktu (buku) ( ,00) Pengurangan jasa Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) (buku) (5,56) asistensi penyusunan LKPJ Evaluasi Pelaksanaan Laporan evaluasi RKPD tersedia Laporan evaluasi RKPD tersedia tepat ( ,00) Pengurangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tepat waktu (laporan) waktu (laporan) (34,58) biaya makan dan minum rapat 4 07 PENELITIAN DAN ( ) PENGEMBANGAN () Program Penelitian dan Persentase kajian yang Persentase Kajian yang mendukung ( ) Pengkajian untuk Kebutuhan mendukung prioritas prioritas Pembangunan Daerah () Penyusunan Dokumen pembangunan Kabupaten Perencanaan \ Koordinasi Inovasi Masyarakat Jumlah proposal usulan calon penerima anugerah silpakara Nugraha Laporan pelaksanaan koordinasi pemecahan masalah pembangunan daerah Kandidat penerima Anugrah Silpakara (org/klpk) Laporan Kelompok Ahli (laporan) 48 ( ,00) (22,20) Pengurangan jasa transportasi dan akomodasi Laporan koordinasi kelitbangan Laporan Koordinasi Kelitbangan (laporan) 44

54 PROG No. KEG Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial Budaya Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Tersedianya dokumen perencanaan pembentukan BLUD kawasan konservasi perairan Tersedianya dokumen rencana induk industri kabupaten klungkung APBD Induk Tahun 207 Rencana Perubahan Tahun 207 Bertambah/(Berkurang) Keterangan Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Kinerja Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen) 3 - Kajian bidang sosial budaya yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. % , ,58 #DIV/0! Kajian Masterplan Percepatan Pembangunan NP Kajian Revitalisasi Lila Arsana 44

55 BAB IV PENUTUP Renja Perubahan Bappeda Kabupaten tahun 207 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama perubahan tahun 207 di lingkup Kabupaten. Renja Perubahan Kabupaten tahun 207 mengacu kepada Renja Tahun 207, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II tahun anggaran 207, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Kabupaten sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Kabupaten. Semarapura, 9 Agustus