STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN BHP DAN ATK

Transkripsi

1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN BHP DAN ATK KEMENTERIANN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri BrojonegoroNo.1BandarLampung35145Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

2 Nomor SOP BUK/HTLBMNU/BMN/01 TanggalPembuatan 17 Maret 2016 TanggalRevisi -- TanggalEfektif 2 Mei 2016 DisahkanOleh RektorUniversitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGANN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Nama SOP PengelolaanBHP dan ATK Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang UmumdanKeuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutuu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

3 Disetujui Oleh: Kepala Biro UmumdanKeuangan Diperiksa Oleh: KepalaBagian HTLBMNU Dibuat Oleh: KepalaSubbagian BMN ABustamiSH,MH AmdanS.Sos, M.H. NIP NIP DasarHukum KualifikasiPelaksana 1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarangMilik Negara/Daerah; 2. Permendikbud No 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung. 3. Persyaratan ISO Teliti Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: - 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIB 4. ATK Peringatan 1. Jika adakesalahandalammenginputnamabarang yang akandicari, makasistemaplikasiakan menolak Herman D, S.IP. NIP Pendidikan minimal SMK/sederajat 2. Pengalaman dalam Pengelolaan BHP dan ATK 3. Dapat mengoperasikan komputer 4. Menguasai aplikasi SIB(Sistem Inventori Barang) PencatatandanPendataan 1. Aplikasi SIB(Sistem Inventori Barang) 2. Form permohonan barang persediaan 3. Tanda Bukti Pengeluaran Barang

4 PROSEDUR PENGELOLAAN BHP DAN ATK No Kegiatan Menerima Formulir Permohonan Barang Persediaandari unit kerja Memeriksa ketersediaan barang danmemeriksapengambilanbara ng unit kerjapemohonpada sistem aplikasi inventori Mengisi data permintaan barang ke sistem aplikasi inventori sesuai barang yang tersedia Mencetak Tanda Bukti Pengeluaran Barang MemeriksapengambilanTanda Bukti Pengeluaran Barang Menyiapkan dan menyerahkan barang sesuai permintaan Pemohon Pelaksana Mutu Baku Ket. Petugas Kasubbag Persyaratan/ Waktu Output BMN BMN Kelengkapan FormulirPermohonanya Formulir ngtelahdiisidan 1menit Permohonan Barang ditandatangani oleh Persediaan pemohon - Form Permohonan - DataBHP&ATK - Bilabarangtidakada / kurang maka formulir permohonan direvisi Form Permohonan yang telah direvisi Laporan data barang FormulirPermohonanda ntanda Bukti Pengeluaran Barangditandatanganis ebagaipersetujuan Barang Persediaan 1menit/ item barang 1menit/ item barang 3menit/ nota 1menit/ formulir 2menit/ item barang Formulir Permohonan Barang Persediaan Laporanpengeluaran barang unit kerja Laporan data barang Laporan data barang Form Permohonan Tanda Bukti Pengeluaran Barang Laporan data barang Tanda Bukti Pengeluaran Barang

5 No 7. Kegiatan Menerima barang sesuai pesanan dan menandatangani Tanda Bukti Pengeluaran Barang Pemohon Pelaksana Mutu Baku Ket. Petugas Kasubbag Persyaratan/ BMN BMN Kelengkapan Waktu Output Laporan data barang Laporan data barang 1 menit Tanda Bukti Pengeluaran Barang

6 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS SUB KEGIATAN PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

7 Nomor SOP BUK/HTLBMNU/BMN/02 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi -- Tanggal Efektif 2 Mei 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Nama SOP Pengelolaan Barang Inventaris Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

8 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian HTLBMNU Dibuat Oleh: Kepala Subbagian BMN ABustamiSH,MH Amdan S.Sos, M.H. NIP NIP Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Permendikbud No 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung. 3. Persyaratan ISO Teliti Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: - SOP Penghapusan Barang Inventaris 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIMAK 4. ATK Peringatan 1. Jika ada kesalahan dalam menginput nama barang, maka sistem aplikasi akan memberi peringatan. Herman D, S.IP. NIP Pendidikan minimal SMK/sederajat 2. Pengalaman dalam Pengelolaan barang inventaris 3. Dapat mengoperasikan komputer 4. Menguasai aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi) Pencatatan dan Pendataan 1. Aplikasi SIMAK 2. SPM, SP2D, dan Faktur pengiriman barang 3. Berita Acara Serah terima

9 PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS SUB KEGIATAN PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS No Kegiatan Menerima barang inventaris beserta dokumen pendukungnya dari PPK dan menyerahkannya kepada operator SIMAK Menerima dan memeriksa barang inventaris sesuai dengan spesifikasi barang dan data Memberikan nomor sementara pada barang Menginput data barang ke dalam aplikasi SIMAK Memberi nomor inventaris pada barang Kasubbag BMN Operator SIMAK Pelaksana Mutu Baku Ket Petugas Pemakai Persyaratan/ Distribusi Barang Kelengkapan Waktu Output - Barang inventaris diserahterimakan darippkdankpa Barang inventaris 5menit -SPM,SP2D,dan BAST dokumen pendukung lainnya - Barang inventaris - SPM,SP2D,dan dokumen pendukung lainnya - BAST Barang inventaris Data barang inventaris Barang inventaris 5 menit Barang inventaris 5 menit Nomor sementara 2 menit/ item barang 1 menit/ item barang Daftar Inventaris Barang Nomor inventaris

10 No Kegiatan Kasubbag BMN Pelaksana Mutu Baku Ket Operator Petugas Pemakai Persyaratan/ Waktu Output SIMAK Distribusi Barang Kelengkapan 6. Mengarsipkan data pendukung penerimaan barang dan menyerahkan barang inventaris ke petugas distribusi Data pendukung penerimaan barang Barang inventaris 3menit -Datatelah diarsipkan - Barang inventaris 7. Mendistribusikan barang inventaris kepada pemakai barang Barang inventaris 5 menit/ berita acara Berita Acara Serah Terima 8. Menerima dan menandatangani berita acara serah terima barang Serah terima barang 1 menit/ berita acara Berita Acara Serah Terima Barang 9. Memberikan nomor baku inventaris barang Nomor baku inventaris barang

11 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

12 Nomor SOP BUK/HTLBMNU/BMN/03 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi -- Tanggal Efektif 2 Mei 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Nama SOP Penghapusan Barang Inventaris Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

13 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian HTLBMNU Dibuat Oleh: Kepala Subbagian BMN ABustamiSH,MH Amdan S.Sos, M.H. NIP NIP Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Permendikbud No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung. 3. Persyaratan ISO Teliti Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: - SOP Pengelolaan Barang Inventaris 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi Berbasis Desktop 4. ATK Herman D, S.IP. NIP Pendidikan minimal SMK/sederajat 2. Pengalaman dalam Penghapusan Barang Inventaris 3. Dapat mengoperasikan komputer 4. Menguasai aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi) Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Aplikasi SIMAK 2. Surat permohonan penghapusan 3. Lampiran daftar barang 4. Surat usul penilaian 5. SK penetapan status barang

14 PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS Pelaksana Mutu Baku Ket No 1. Kegiatan Menerima dan mendisposisikan surat permohonan penghapusan barang unit kerja dan lampiran daftar barang kepada Kasubbag BMN, melalui BUK dan Kabag. WR II Kasubbag BMN Operator SIMAK Tim Penghapusan Persyaratan/ Kelengkapan - Surat permohonan penghapusan barang - Daftar barang Waktu 5 menit Output -Surat permohonan -Disposisi - Daftar barang dari unit kerja 2. Membuat surat keputusan panitia penghapusan - Surat keputusan panitia penghapusan 1hari -SKPanitia Penghapusan Barang 3. Menyerahkan surat permohonan penghapusan barang inventaris dan lampirannya kepada Operator SIMAK-BMN - Surat permohonan -Disposisi - Daftar barang 1Hari -Surat permohonan -Disposisi 3. Memeriksa kesesuaian data barang inventaris dengan data barang pada aplikasi SIMAK-BMN Tidak Sesuai - Lampiran permohonan - Apabila data barang inventaris tidak sesuai dengan data barang pada aplikasi SIMAK-BMN maka data dikembalikan untuk direvisi - Apabila barang inventaris sudah sesuai dengan data barang pada aplikasi SIMAK-BMN maka data barang diserahkan kepada Tim Penghapusan 5 menit/ item barang Data barang

15 No Kegiatan Menerima data barang dan memeriksa kembali kesesuaian daftar barang dengan kondisi fisik barang sesungguhnya Membuat daftar barang yang akan diusul hapuskan WR II Kasubbag BMN Pelaksana Mutu Baku Ket Operator SIMAK Tim Penghapusan Persyaratan/ Kelengkapan - Daftar barang - Lampiran surat permohonan - Jika barang sudah sesuai maka diberi nomor dan unit kerja asal barang - Jikatidaksesuaimaka akan diklarifikasi ulang kepada masing-masing unit kerja Daftar barang inventaris yang telah direvisi oleh unit kerja Menarik barang inventaris yang diusul hapuskan dari unit kerja Daftar barang inventaris 1 hari Menyimpan sementara barang inventaris di dalam gudang dan mencatat data barang ke dalam buku agenda Menyerahkan surat permohonan penghapusan barang untuk ditandatangani kepada Kasubbag BMN dan membuat surat usul penilaian yang ditandatangani olehwrii Waktu 5 menit/ item barang 1hari Output - Daftar barang invetaris Daftar barang inventaris Berita Acara Serah Terima Daftar barang inventaris 1 hari Buku Agenda - Surat permohonan penghapusan barang ditandatangani Kasubbag BMN - Surat usul penilaian yang ditandatangani oleh WR II -Surat permohona n 10 menit penghapusa nbarang -Suratusul penilaian

16 Pelaksana Mutu Baku Ket No Kegiatan WR II Kasubbag BMN Operator SIMAK Tim Penghapusan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 9. Rapat koordinasi tim penghapusan Surat Undangan Notulen hasil rapat Daftar Hadir 10. Memproses usul penilaian pada KPKNL/ Dinas Perhubungan dan usul penetapan status barang pada KPKNL/ Dinas Perhubungan - Jika barang selain Kendaraan Dinas maka dibawa ke KPKNL - Jika Kendaraan Dinas maka dibawa ke Dinas Perhubungan 11. Memproses Pelelangan SK penetapan status barang 14 Hari Sutar Keterangan Hasil Penilaian 2 Hari Barang dilelang

17 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PERBAIKAN BARANG INVENTARIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

18 Nomor SOP BUK/HTLBMNU/BMN/04 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi -- Tanggal Efektif 2 Mei 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Nama SOP Perbaikan Barang Inventaris Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

19 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian HTLBMNU Dibuat Oleh: Kepala Subbagian BMN ABustamiSH,MH Amdan S.Sos, M.H. NIP NIP Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Permendikbud No 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung. 3. Persyaratan ISO 9001 Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: - SOP Pengelolaan Barang Inventaris 1. Komputer 2. Printer 3. ATK Peringatan Herman D, S.IP. NIP Pendidikan minimal SMK/sederajat 2. Pengalaman dalam Pengelolaan BHP dan ATK 3. Dapat mengoperasikan komputer 4. Teliti Pencatatan dan Pendataan - Nota Buku perbaikan

20 PROSEDUR PERBAIKAN BARANG INVENTARIS No Kegiatan 1 Menerima dan memeriksa barang berdasarkan surat permohonan perbaikan barang inventaris dari unit kerja 2 Menyetujui surat permohonan perbaikan barang inventaris 3 Menyerahkan barang yang rusak ke rekanan untuk diperbaiki 4. Menerima nota pembayaran dan barang yang sudah diperbaiki 4 Menyerahkan nota perbaikan ke Bendahara 5 Menyerahkannya barang kepada pemohon 6 Mencatat barang yang sudah diperbaiki dan melaporkan kepada Kasubbag BMN Petugas BMN Pelaksana Kasubbag BMN Mutu Baku Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Memeriksa tingkat kerusakan 10 menit Surat permohonan barang Barang inventaris Surat permohonan yang sudah ditandatangani disampaikan kepada Petugas BMN Barang yang rusak diambil oleh rekanan Barang sudah diperbaiki 3menit/ nota 2 menit Barang Surat permohonan Barang inventaris - Barang - Nota Pembayaran Nota pembayaran 2 menit - Nota pembayaran - Bukti barang yang sudah diperbaiki Barang yang sudah diperbaiki 5 menit Serah terima barang - Barang inventaris yang sudah diperbaiki - Laporan hasil pekerjaan 10 menit Buku agenda Ket

21 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENGADAAN BARANG MELALUI E-TENDERING KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

22 Nomor SOP BUK/HTLBMNU/BMN/05 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi -- Tanggal Efektif 2 Mei 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nama SOP Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Pengadaan Barang Melalui E- Tendering Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

23 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian HTLBMNU Dibuat Oleh: Kepala Subbagian BMN ABustamiSH,MH Amdan S.Sos, M.H. NIP NIP Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; 3. Permendikbud No 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 4. Persyaratan ISO 9001 Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: - SOP Pengelolaan Barang Inventaris 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi Berbasis Desktop 4. Aplikasi Berbasis Internet 5. ATK Herman D, S.IP. NIP Pendidikan minimal D3/sederajat 2. Serifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Dapat mengoperasikan komputer 4. Teliti Peringatan Pencatatan dan Pendataan - Aplikasi

24 PROSEDUR PENGADAAN BARANG MELALUI E-TENDERING No Kegiatan Menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP Melakukan pengkajian ulang rencana umum pengadaan, kebijakan umum pengadaan, rencana penganggaran biaya pengadaan, KAK 3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian RUP: spesifikasi teknis& gambar, HPS 4. Melakukan pemilihan sistem pengadaan barang: pelelangan umum, pelelangan sederhana, Pelaksana Mutu Baku Ket KPA PPK ULP Peserta/ Pejabat Penerima Persyaratan/ Penyedia Hasil Pekerjaan Kelengkapan Waktu Output Rencana 1 Hari Rencana Umum Umum Pengadaan Pengadaan kebijakan umum pengdaan, rencana penganggaran biaya pengadaan, KAK spesifikasi teknis& gambar, HPS Rancangan Dokumen Pemilihan 4 Hari Rencana Umum Pengadaan 14 hari Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS 5 menit Rancangan Dokumen Pemilihan 5. Melakukan pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan : prakualifikasi& pascakualifikasi Rancangan Dokumen Pemilihan 5 menit Rancangan Dokumen Pemilihan

25 No Kegiatan 6. Melakukan pemilihan metode penyampaian dokumen penawaran: metode satu file, metode dua file, metode dua tahap 7. Melakukan pemilihan metode evaluasi: metode evaluasi sistem gugur, metode evaluasi sistem nilai, metode evaluasi system penilaian biaya selama umur ekonomis 8. Melakukan penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan 9. Melakukan pemilihan jenis kontrak 10. Melakukanpenyusunan dokumen pengadaan 11. Mengumumkanpelelangan melalui LPSE 12. Melakukan pendaftaran lewat LPSE 13. Memberikan penjelasan atas pertanyaan peserta Pelaksana Mutu Baku Ket KPA PPK ULP Peserta/ Pejabat Penerima Persyaratan/ Penyedia Hasil Pekerjaan Kelengkapan Waktu Output Rancangan 5 menit Rancangan Dokumen Dokumen Pemilihan Pemilihan Rancangan Dokumen Pemilihan Rancangan Jadwal Pengadaan Bagian Rancangan Dokumen Pemilihan Dokumen Pengadaan 5 menit Rancangan Dokumen Pemilihan 5 menit Rancangan Jadwal Pengadaan 5 menit Bagian Rancangan Dokumen Pemilihan 1 Hari Dokumen Pengadaan Pelelangan 5 Hari Pengumuman pada LPSE Kelengkapan 5 Hari Daftar Pendaftaran peserta pada LPSE Penjelasan 4 Jam BA Penjelasan

26 No Kegiatan 14. Memasukkandokumen penawaran berupa file lewat LPSE Pelaksana Mutu Baku Ket KPA PPK ULP Peserta/ Pejabat Penerima Persyaratan/ Penyedia Hasil Pekerjaan Kelengkapan Waktu Output Dokumen 7Hari File Penawaran Penawaran 15. Membuka file dokumen penawaran dengan cara mendownload file dengan ekstensi rhs kemudian mendeskripsi dengan aplikasi Apendo 16. MelakukanEvaluasi Penawaran pada form evaluasi pada LPSE. Evaluasi terdiri dari : Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga 17. Melakukan Evaluasi Kualifikasi terhadap calon pemenang dan pemenang cadangan 1 dan MelakukanPembuktian Kualifikasi terhadap keaslian dokumen perusahaan 19. Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan, kemudian mengunggahnya melalui LPSE 20. Membuat Surat Penetapan Pemenang Dokumen Penawaran Dokumen Penawaran Form Evaluasi pada LPSE Dokumen Perusahaan 3Jam File Penawaran 5 Hari Form Evaluasi pada LPSE 1 Hari Form Evaluasi pada LPSE 1Hari BAHP 3 Jam BAHP Surat Penetapan Pemenang 1Jam Form Pembuktian Kualifikasi Surat Penetapan Pemenang

27 No Kegiatan 21. Mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) 22. Menyediakan waktu sanggah dimulai 1 hari setelah pengumuman pemenang sampai dengan 5 hari kerja 24. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa(SPPBJ) setelah menerima Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) dari ULP 25. Melakukan finalisasi rancangan Surat Perjanjian 26. MenandatanganiSurat Perjanjian setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan 27. Mengajukanpermintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai 100% Pelaksana Mutu Baku Ket KPA PPK ULP Peserta/ Pejabat Penerima Persyaratan/ Penyedia Hasil Pekerjaan Kelengkapan Waktu Output Daftar 3 Jam Pengumuman Pemenang Pemenang dan Pemenang Cadangan 1 dan2 Waktu sanggahan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Rancangan Surat Perjanjian Surat Perjanjian Surat Permintaan Tertulis 5Hari 1Hari Bukti sanggahan SPPBJ 1 Hari Rancangan Surat Perjanjian 1Hari Surat Perjanjian 1Hari Surat Permintaan

28 No Kegiatan 28. MenugaskanPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian hasil pekerjaan penyedia 29. Melakukan penilaian hasil pekerjaan penyedia 30. Menerimapenyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksana Mutu Baku Ket Peserta/ Pejabat Penerima Persyaratan/ KPA PPK ULP Waktu Output Penyedia Hasil Pekerjaan Kelengkapan Penugasan 5 Hari - Hasil pekerjaan penyedia - 1Hari - 1 Hari BAP/Penerim aan Hasil Pekerjaan