DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Save this PDF as:
Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DOKUMEN TIDAK TERKAWAL"

Transkripsi

1 OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP012/BYR GARIS PANDUAN PEMBIAYAAN KOMPUTER 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bendahari mengenai tatacara memproses permohonan pembiayaan komputer mengikut pekeliling dan peraturan berkuatkuasa. 2.0 SKOP Garis panduan ini merangkumi semua jenis pembiayaan komputer bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak TATACARA TERPERINCI 3.1 Terima borang permohonan Terima Borang Permohonan Pembiayaan Komputer Bagi Pegawai UPM (SOK/KEW/BR019/BYR) dari pemohon beserta dokumen sokongan Cop tarikh terima pada muka surat hadapan borang tersebut Peraturan pembiayaan komputer Skim pembiayaan ini hanya ditawarkan kepada semua anggota Perkhidmatan Awam yang bertaraf tetap dan kontrak. Pembiayaan ini dibenarkan dibuat tiga (3) tahun sekali dikira mulai tarikh kelulusan sebelumnya dengan syarat pinjaman yang ada telah diselesaikan. Jumlah potongan bulanan untuk pembelian komputer berkenaan hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok anggota dan jumlah semua potongan gajinya hendaklah tidak melebihi 60% dari jumlah gaji pokok serta elaun-elaun. 3.2 Rekod di dalam Buku Daftar Pembiayaan TARIKH KUATKUASA : 03/01/ drp. 7

2 3.2.1 Rekod penerimaan borang di dalam Buku Daftar Permohonan Pembiayaan Komputer. (c) (d) (e) (f) Bil. Tarikh terima permohonan Nama pemohon Jawatan Pusat Tanggungjawab / PTJ Jumlah Permohonan (g) Tarikh di kembalikan untuk pembetulan (h) Tarikh kelulusan (i) Tempoh kelulusan dari hingga (h) (j) Tarikh terima perjanjian (k) Nombor baucar (l) Jumlah baucar (m) (n) (o) (p) Tarikh baucar Nombor fail peminjam Tarikh cek Catatan 3.3 Semak maklumat borang permohonan Semak syarat-syarat pembiayaan seperti berikut:-- Taraf jawatan staf tetap/ kontrak : i. Bagi staf yang bertaraf tetap hendaklah mengikut pekeliling semasa. ii. Bagi staf yang belum disahkan dalam jawatan dan staf kontrak hendaklah mengemukakan salinan surat TARIKH KUATKUASA : 03/01/ drp. 7

3 tawaran dan surat lantikan. iii. Bagi staf yang dilantik sebagai Tutor tidak layak memohon. (c) Gaji Pegawai : Semak slip gaji yang terkini pemohon yang mana potongannya tidak melebihi 60% iaitu termasuk potongan pembiayaan komputer yang akan diluluskan. Umur Pemohon : Bagi pemohon yang akan bersara, tempoh bayaran balik hendaklah dijelaskan enam (6) bulan sebelum tarikh persaraan pemohon (d) (e) Sebutharga Komputer : Sebutharga Komputer hendaklah dilampirkan untuk menentukan jumlah sebenar yang ingin dipohon dan bagi menentukan jumlah sebenar yang layak untuk dipertimbangkan. Pengesahan Borang Permohonan : Borang Permohonan hendaklah disahkan oleh Dekan atau Ketua Jabatan atau Ketua Bahagian Semak kelayakan permohonan:- Pemohon layak untuk membuat pembiayaan seterusnya dengan syarat pembiayaan sebelumnya telah genap tiga (3) tahun dan baki pembiayaan telah dibayar balik sepenuhnya Semak baki Kumpulan Wang Pembiayaan Komputer melalui Sistem Saga bagi memastikan peruntukkan sediada mencukupi. 3.4 Pengesahan maklumat permohonan dan kelayakkan Dapatkan pengesahan maklumat dan kelayakkan permohonan daripada pegawai yang bertanggungjawab. 3.5 Kelulusan pinjaman/pembiayaan Dapatkan kelulusan permohonan pinjaman/pembiayaan kenderaan daripada Bendahari atau pegawai yang diberikuasa. 3.6 Penyediaan/penyerahan Surat Kelulusan Pembiayaan Komputer Sediakan surat kelulusan pembiayaan komputer berpandukan Daftar Format Surat Kelulusan Dan Tawaran Pembiayaan Komputer (OPR/BEN/DF046/BYR) TARIKH KUATKUASA : 03/01/ drp. 7

4 3.6.2 Serah surat kelulusan pinjaman/pembiayaan kepada pemohon. Surat kelulusan pinjaman/pembiayaan hanya sahlaku selama tiga (2) bulan sahaja. 3.7 Sedia fail peminjam Sediakan fail peminjam setelah surat kelulusan pinjaman/pembiayaan dikeluarkan kepada peminjam Lekatkan Senarai Semak Dokumen Fail Individu Bagi Pembiayaan Komputer (OPR/BEN/SS004/BYR) pada kulit fail tersebut. 3.8 Terima Jawapan Pemohon hendaklah mengemukakan Daftar Format Memorandum Penerimaan /Perjanjian Skim Pembiayaan Komputer Bagi Pegawai UPM (OPR/BEN/DF041/BYR) samada menerima atau menolak tawaran dalam tempoh sahlaku surat kelulusan. Sekiranya tiada tindakan daripada pemohon dalam tempoh tersebut, tawaran akan terbatal dengan sendirinya Jika pemohon mempunyai alasan yang munasabah dan ingin melanjutkan tempoh kelulusan, pemohon hendaklah mengemukakan surat penjelasan untuk dipertimbangkan. Had maksimum tempoh lanjutan tawaran pembiayaan komputer hanya sahlaku dalam tempoh tiga (3) bulan daripada tamatnya tempoh tawaran asal. 3.7 Penyediaan / penyerahan Surat Perjanjian pembiayaan Sediakan surat perjanjian pembiayaan berpandukan Daftar Format Memorandum Penerimaan /Perjanjian Skim Pembiayaan Komputer Bagi Pegawai UPM (OPR/BEN/DF041/BYR) Semak Surat Perjanjian tersebut dan pastikan jumlah pinjaman dan tempoh bayaran balik adalah selaras dengan kelulusan Serah surat perjanjian pinjaman/pembiayaan kepada pemohon untuk dilengkapkan. 3.8 Terima Surat Perjanjian Pinjaman/pembiayaan daripada pemohon Surat Perjanjian hendaklah dilengkapkan oleh pemohon dengan mendapatkan dua (2) orang penjamin. TARIKH KUATKUASA : 03/01/ drp. 7

5 Penjamin hendaklah terdiri daripada staf tetap UPM yang sama kumpulan jawatannya atau lebih tinggi jawatannya daripada peminjam. Saksi bagi setiap penjamin boleh terdiri daripada orang yang sama atau berlainan dan hendaklah dikalangan staf tetap UPM Bagi surat perjanjian yang tidak lengkap, kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan. 3.9 Tandatangan surat perjanjian pembiayaan Surat Perjanjian yang telah dilengkapkan oleh pemohon hendaklah ditandatangani oleh Bendahari / Pegawai yang diberikuasa Serah surat perjanjian tersebut kepada pemohon untuk disetemkan Setem surat perjanjian pembiayaan Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Bendahari / Pegawai Kewangan hendaklah dikembalikan kepada pemohon untuk disetemkan secukupnya berdasarkan kepada amaun pinjaman komputer. Kadar penentuan jumlah setem adalah bergantung kepada cara pembiayaan yang dibuat dan mengikut Akta Setem yang berkuatkuasa dari masa ke semasa. Contohnya: Amaun Bayaran Setem Bagi setiap RM atau sebahagian darinya RM Surat perjanjian yang telah disetemkan hendaklah dikembalikan ke Pejabat Bendahari dalam masa tujuh (7) hari untuk proses bayaran Penyediaan Baucar/batching/pengesahan/kelulusan baucar Sediakan baucar bayaran dengan merujuk Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (SOK/KEW/GP014/BYR) TARIKH KUATKUASA : 03/01/ drp. 7

6 Serah baucar, dokumen tuntutan dan dokumen sokongan kepada TB/PB/PA/PTK untuk pengesahan mengikut had kuasa yang telah diluluskan Serah baucar, dokumen tuntutan dan dokumen sokongan kepada TB/PA/PTK/PB untuk kelulusan mengikut had kuasa yang telah ditetapkan Rujuk Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (SOK/KEW/GP014/BYR) para 3.8 untuk tatacara batching Penyedian/pengedaran cek Sedia dan edar cek berpandukan Prosedur Pengurusan Cek (UPM/OPR/BEN-AKN/P005) Cek diserahkan kepada peminjam beserta Daftar Format Penyerahan Cek Pembiayaan Komputer (OPR/BEN/DF057/BYR) 3.13 Penyediaan / Penyerahan Arahan Potongan Gaji Sediakan arahan potongan gaji melalui Daftar Format Arahan Potongan Gaji Pinjaman / Pembiayaan Kenderaan / Komputer (OPR/BEN/DF037/BYR) Cetak sebanyak 3 salinan dan serahkan kepada :- (c) Pemohon Pejabat Pendaftar Penjamin 3.14 Terima dokumen pembelian kenderaan Terima dokumen berikut dalam tempoh 30 hari daripada tarikh cek:- Resit / surat akuan penerimaan wang daripada penjual komputer Invois rasmi Sekiranya dokumen berikut tidak diterima dalam tempoh tiga puluh (30) hari daripada tarikh cek diserahkan hantar surat peringatan menggunakan Daftar Format Peringatan Penyerahan Dokumen- TARIKH KUATKUASA : 03/01/ drp. 7

7 3.15 Kemaskini Fail peminjam Dokumen Pembiayaan Komputer (OPR/BEN/DF056/BYR) Kemaskini fail peminjam berpandukan Senarai Semak Dokumen Fail Individu Bagi Pembiayaan Komputer (OPR/BEN/SS004/BYR) TARIKH KUATKUASA : 03/01/ drp. 7

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak. OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bendahari mengenai

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BUR/GP012/BYR GARIS PANDUAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR (SMARTPHONES)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BUR/GP012/BYR GARIS PANDUAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) Halaman: 1/7 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bursar mengenai tatacara memproses permohonan pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) mengikut pekeliling dan peraturan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BUR/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN/ PEMBIAYAAN KENDERAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BUR/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN/ PEMBIAYAAN KENDERAAN Halaman: 1/7 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bursar mengenai tatacara memproses permohonan pinjaman / pembiayaan kenderaan mengikut pekeliling dan peraturan yang berkuatkuasa.

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ), pembekal, pelajar dan staf sambilan 2.0 SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonanan dan pelarasan wang pendahuluan serta pelarasan kad korporat. 2.0 SKOP Meliputi semua jenis pembayaran dan pelarasan

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonanan dan pelarasan wang pendahuluan serta pelarasan kad korporat. 2.0 SKOP Meliputi semua

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ), pembekal, pelajar dan staf sambilan 2.0 SKOP

Lebih terperinci

PENGURUSAN PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

PENGURUSAN PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembayaran kepada Pusat (PTJ), pembekal, pelajar dan stafsambilan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua bayaran yang

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/OPR/BEN-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/OPR/BEN-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran dengan Pesanan Belian (PO) kepada pembekal/kontraktor.. 2.0 SKOP Merangkumi semua jenis bayaran dengan P.O yang meliputi

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ), pembekal, pelajar dan staf sambilan 2.0 SKOP

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENGURUSAN PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENGURUSAN PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan wang pendahuluan dan kad korporat. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua jenis pembayaran wang pendahuluan dan permohonan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran tanpa pesanan belian kepada pembekal, Pusat Tanggungjawab (PTJ), staf dan pelajar. Garis panduan ini merangkumi semua

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran tuntutan

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P011. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P011. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN Tarikh: 03/01/2011 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran gaji atau elaun. 2.0 SKOP Meliputi pembayaran gaji pegawai tetap dan sementara serta elaun pelajar. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP015/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA CUTI BELAJAR 1.0 TUJUAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP015/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA CUTI BELAJAR 1.0 TUJUAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP015/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA CUTI BELAJAR 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran

Lebih terperinci

SEMAKAN/TINDAKAN. b) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR) PERAKUAN BAYARAN. b) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ

SEMAKAN/TINDAKAN. b) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR) PERAKUAN BAYARAN. b) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP014/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN SEMAKAN/TINDAKAN 1.0 Semakan Dokumen 1.1 Tentukan jenis pembayaran dan rujuk kepada senarai

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P008 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 22/08/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 22/08/2011 Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P008 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

3.1 Terima dokumen dari Pejabat Pendaftar, PTJ, staf dan pelajar. Arahan potongan gaji. Arahan perubahan gaji dan elaun

3.1 Terima dokumen dari Pejabat Pendaftar, PTJ, staf dan pelajar. Arahan potongan gaji. Arahan perubahan gaji dan elaun SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT PENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP018/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN MELALUI SISTEM WINCOM PAYROLL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pusat

Lebih terperinci

Penyata lantikan baru. Arahan perubahan gaji. Arahan potongan gaji.

Penyata lantikan baru. Arahan perubahan gaji. Arahan potongan gaji. SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP017/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN MELALUI SISTEM E-IHRMS 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pusat Tanggungjawab

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007 UMP.BEND.10.12/3/07 (5) 27 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Karung Berkunci 12 25000 Kuantan Pahang Darul Makmur Assalamualaikum

Lebih terperinci

Merangkumi pembayaran elaun/biasiswa/bayaran-bayaran lain kepada pegawai Universiti yang bercuti belajar/cuti sabatikal di dalam dan di luar negara.

Merangkumi pembayaran elaun/biasiswa/bayaran-bayaran lain kepada pegawai Universiti yang bercuti belajar/cuti sabatikal di dalam dan di luar negara. SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT PENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP015/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA PEGAWAI 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP015/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA PEGAWAI 1.0 TUJUAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP015/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA PEGAWAI 1.0 TUJUAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP015/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA PEGAWAI 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran elaun/biasiswa

Lebih terperinci

BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BEN/UGP/001/Pin. 3 BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Diisi Dalam 3 Salinan) KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN Senarai Semak Bagi Permohonan Pinjaman /

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016 Kod Dokumen UPM/SOK/KEW-BYR/P008 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh 18/08/2016 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan tatacara pembayaran bagi tuntutan

Lebih terperinci

A. MAKLUMAT PERMOHONAN

A. MAKLUMAT PERMOHONAN Nama Penuh (Huruf Besar) : BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN BAGI PEGAWAI UPM No. Rujukan : A. MAKLUMAT PERMOHONAN No. Kad Pengenalan : No. Staf : Tarikh Lahir : Umur Pada Tarikh Memohon : Tahun Jawatan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL Halaman: 1/7 No. Semakan: 02 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembayaran dengan Pesanan Belian (PO) kepada pembekal/kontraktor. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

Lebih terperinci

I. TATACARA PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN CEK:- 3.1 Terima permohonan / arahan membatalkan / mengganti cek. Individu atau staf

I. TATACARA PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN CEK:- 3.1 Terima permohonan / arahan membatalkan / mengganti cek. Individu atau staf OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP009/BYR GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBATALAN DAN MENGGANTI CEK / BANK DERAF / PINDAHAN BANK 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan

Lebih terperinci

Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Mengenai Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) Bagi Anggota Perkhidmatan Awam

Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Mengenai Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pinjaman/pembiayaan kenderaan dan komputer/telefon pintar (smartphones) bagi pekerja UPM. 2.0 SKOP Merangkumi semua jenis pembayaran

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BEN-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BEN-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembayaran dengan Pesanan Belian (PO) kepada pembekal/kontraktor. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua jenis bayaran dengan

Lebih terperinci

3.1.1 Terima salah satu dokumen sokongan bayaran seperti berikut :- Dokumen Bil. Sokongan Bayaran 1. Resit dan penyata bayaran dari penaja

3.1.1 Terima salah satu dokumen sokongan bayaran seperti berikut :- Dokumen Bil. Sokongan Bayaran 1. Resit dan penyata bayaran dari penaja OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP010/BYR GARIS PANDUAN PENGAGIHAN BAYARAN DARI PENAJA DAN PELAJAR 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini disediakan untuk menerangkan tatacara

Lebih terperinci

M / S : 1/15 PINJAMAN KENDERAAN / KOMPUTER / TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) UPSI TARIKH : 2 OKTOBER 2017 PINDAAN : 02 UPSI(ISO)/BEN/P04 KELUARAN : A

M / S : 1/15 PINJAMAN KENDERAAN / KOMPUTER / TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) UPSI TARIKH : 2 OKTOBER 2017 PINDAAN : 02 UPSI(ISO)/BEN/P04 KELUARAN : A M / S : 1/15 1.0 TUJUAN Untuk memastikan proses pinjaman kenderaan dan Komputer / Telefon Pintar (Smartphones) di bawah pembiayaan Universiti dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan oleh

Lebih terperinci

BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Diisi Dalam 3 Salinan) KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN Senarai Semak Bagi Permohonan

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembayaran kepada Pusat (PTJ), pembekal, pelajar dan pekerja sambilan 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua bayaran yang

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Peraturan Dan Prosedur Pengurusan Pendahuluan Diri Bagi Bayaran Elaun Sewa Hotel, Elaun Makan Dan Kelulusan Elaun Pakaian Panas

KERAJAAN MALAYSIA. Peraturan Dan Prosedur Pengurusan Pendahuluan Diri Bagi Bayaran Elaun Sewa Hotel, Elaun Makan Dan Kelulusan Elaun Pakaian Panas WP 3.2/2013 KERAJAAN MALAYSIA Peraturan Dan Prosedur Pengurusan Pendahuluan Diri Bagi Bayaran Elaun Sewa Hotel, Elaun Makan Dan Kelulusan Elaun Pakaian Panas PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan

Lebih terperinci

Untuk menerangkan tatacara membuat tempahan tiket secara atas talian (online) bagi urusan perjalanan udara rasmi dalam dan luar Negara.

Untuk menerangkan tatacara membuat tempahan tiket secara atas talian (online) bagi urusan perjalanan udara rasmi dalam dan luar Negara. 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Untuk menerangkan tatacara membuat tempahan tiket secara atas talian (online) bagi urusan perjalanan udara rasmi dalam dan luar Negara. Merangkumi semua tempahan perjalanan udara yang

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN () Peneraju : Pejabat Bursar (Kewangan) Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat

Lebih terperinci

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01 M / S : 1 / 10 1.0 TUJUAN Untuk memastikan urusan gaji dan elaun kakitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris dilaksanakan mengikut peraturan dan pekeliling yang berkuat kuasa. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pejabat Bendahari mengenai tatacara pembayaran gaji atau elaun Garis panduan ini merangkumi semua jenis pembayaran

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan Pemberian Taraf Berpencen bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan memilih Skim Pencen. 2.0 SKOP Skop Prosedur

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (Diisi sebanyak 2 salinan) UPSI/BEN/APK/B-01 BAHAGIAN I : ( Diisi oleh pemohon) 1. Nama Penuh (Huruf Besar)...

Lebih terperinci

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah:

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: Lampiran A PINJAMAN KOMPUTER Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: 1. Tiga salinan borang komputer 2. Tandatangan asal pada

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : SOK/KEW/GP027/BYR

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : SOK/KEW/GP027/BYR Halaman: 1/4 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Untuk menerangkan tatacara tentang pelaksanaan peraturan, kelayakan dan kaedah penggunaan, penempahan dan pembelian tiket serta pembayaran bagi urusan perjalanan udara

Lebih terperinci

A. MAKLUMAT PERMOHONAN

A. MAKLUMAT PERMOHONAN Nama Penuh (Huruf Besar) : A. MAKLUMAT PERMOHONAN No. Kad Pengenalan : No. Staf : No. Rujukan : Tarikh Lahir : Umur Pada Tarikh Memohon : Tahun Jawatan : Gred Jawatan: Taraf Pegawai (Tetap/kontrak) : Fakulti/Pusat

Lebih terperinci

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01 MUKA : 1 DARI 5 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan penyediaan bayaran dibuat dengan cek, arahan kredit dan pemindahan Telegrafik kecuali perbelanjaan runcit. II. Skop : Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen : SOK/KEW/GP014/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN SEMAKAN / TINDAKAN

SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen : SOK/KEW/GP014/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN SEMAKAN / TINDAKAN Halaman: 1/6 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberikan panduan berkenaan bayaran secara tanpa pesanan belian di Universiti Putra Malaysia (UPM) PANDUAN 1. Semakan Dokumen (a) (b) (c) Tentukan

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP025/AKN GARIS PANDUAN PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT, MESIN FRANKING DAN KAD NILAI SETEM

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP025/AKN GARIS PANDUAN PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT, MESIN FRANKING DAN KAD NILAI SETEM Halaman: 1/5 SEMAKAN/TINDAKAN TANGGUNG JAWAB 1.0 Terima Permohonan 1.1 Terima surat permohonan dari PTJ untuk peruntukan baru atau tambahan Panjar Wang Runcit/Mesin Franking dan Kad Nilai Setem. PB/PA

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI PROSES PERKHIDMATAN KEWANGAN PINJAMAN NAMA DOKUMEN NO. DOKUMEN PROSEDUR AKTIVITI PROSES PINJAMAN KENDERAAN & KOMPUTER PA/BEPCB.BEND/001 Versi Mod Tarikh Mod Kedua 3 17 Sept 2013 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BENDAHARI UPNM 2017

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BENDAHARI UPNM 2017 165 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN 166 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN TATACARA PANJAR WANG RUNCIT 1.0 TUJUAN PANJAR WANG RUNCIT (PWR) PWR adalah sejumlah wang yang diberi kepada Ketua PTJ untuk membolehkannya

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara yang perlu diambil semasa mendaftar syarikat baru yang berurusniaga dengan UPM dan memperbaharui maklumat syarikat/kontraktor

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK TINDAKAN 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN

Lebih terperinci

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM BAHAGIAN A: Huraian Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/ dan sila abaikan ruangan kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP) QMS (SOK): KEW- 1/2019 Bajet Nama Dokumen: Prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Pengesahan Dalam Perkhidmatan staf tetap. 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi pertimbangan, perakuan, pengesahan dalam perkhidmatan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Perlanjutan Tempoh Percubaan staf tetap. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi notis pemberitahuan, penerimaan, pengesahan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

BAB 11 PINJAMAN Berikut adalah pihak berkuasa melulus mengikut kategori: 2) Pinjaman Komputer Bendahari

BAB 11 PINJAMAN Berikut adalah pihak berkuasa melulus mengikut kategori: 2) Pinjaman Komputer Bendahari BAB 11 PINJAMAN 11.1 Pendahuluan 11.1.1 Universiti menawarkan dua jenis pinjaman kepada semua pegawai yang berkelayakan bagi tujuan memberi kemudahan kepada pegawai. Terdapat dua jenis pinjaman yang ditawarkan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 Ayer Keroh 75450 Melaka Tel.: 606-2332266 Fax: 606-2332277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/10.12/3/1 ( 9 ) 23 Oktober

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BENDAHARI UPNM 2017

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BENDAHARI UPNM 2017 147 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN 148 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN TATACARA PENGURUSAN PEMBAYARAN 1.0 PENGENALAN Pengurusan bayaran merupakan proses perbelanjaan terakhir, di mana pembayaran perlu

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/1/7-15 Jld. 19 (52) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 20 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/1/7-15 Jld. 19 (52) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 20 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/1/7-15 Jld. 19 (52) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 20 TAHUN 2013 PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN PEMANDU ENJIN (KERETAPI BUKIT BENDERA) TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Pelaksana Gred 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra Malaysia.

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI KK/BP/WAI/10/718/685/1 KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN () Peneraju : Pejabat Bursar Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P016 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Menerangkan kaedah Dokumen yang dilaksanakan bagi mengesan dan mendapatkan dokumen yang dimohon oleh pengguna warga UPM. 2.0 SKOP 2.1 Meliputi semua permohonan untuk mendapatkan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai WP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI... 2 WP 3.3/2013 Tatacara

Lebih terperinci

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN 10.1 Pendahuluan 10.1.1 Pejabat Bendahari bertanggungjawab memastikan sistem pembayaran gaji adalah teratur, sempurna dan dibayar mengikut segala peraturan yang sedia ada dan tepat

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Pengesahan Dalam Perkhidmatan, Pelanjutan Tempoh Percubaan dan Pemberian Taraf Berpencen staf 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/6 Rujuk prosedur: Pengurusan Biasiswa/Bantuan Kewangan Pengajian Siswazah (UPM/PU/S/P016) 1. Terima dan semak permohonan yang diterima. Pastikan: a) pelajar melengkapkan semua maklumat yang

Lebih terperinci

PINJAMAN KENDERAAN UTM (KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN)

PINJAMAN KENDERAAN UTM (KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN) PINJAMAN KENDERAAN UTM (KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN) 1. Borang hendaklah diisi dalam 2 salinan. 2. Satu (1) salinan Lesen Memandu Yang Sah. 3. Satu (1) salinan Kad Pengenalan Baru.

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI DOKUMEN/SEMAKAN YANG PERLU DIBUAT

JABATAN BENDAHARI DOKUMEN/SEMAKAN YANG PERLU DIBUAT JABATAN BENDAHARI SENARAI SEMAK BORANG BAYARAN SAGUHATI KEPADA PEMERIKSA LUAR / PROFESOR PELAWAT / PENASIHAT LUAR / PAKAR RUJUK BAGI PROGRAM AKADEMIK / MENGHADIRI MESYUARAT DI UPSI BIL DOKUMEN/SEMAKAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan Pemberian Taraf Berpencen bagi staf tetap yang tidak memilih skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) semasa

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato /Prof./Tuan/Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT JPA(BGE)223/5/4-3 No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan mengenai pemberian

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Pelaksana Gred 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti

Lebih terperinci

PROSEDUR PELEPASAN DAN PELETAKAN JAWATAN

PROSEDUR PELEPASAN DAN PELETAKAN JAWATAN PROSEDUR PELEPASAN DAN PELETAKAN JAWATAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PROSEDUR PELEPASAN DAN PELETAKAN JAWATAN 1.0 TUJUAN Panduan ini bertujuan memaklumkan

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara dan prosedur terperinci serta bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses perolehan melalui tender. Prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN BERSAMA BORANG KENDERAAN

DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN BERSAMA BORANG KENDERAAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN BERSAMA BORANG KENDERAAN PEMOHON Salinan Payslip yang terkini (2 Salinan) Kad Pengenalan (2 Salinan) Lesen Memandu (2 Salinan) Sebutharga (1 Asal) & (1 Salinan) Setiap

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan pengurusan aktiviti penjanaan pendapatan/hasil Universiti yang terdiri daripada kutipan hasil sewaan ruang, sewaan peralatan, caj perkhidmatan

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR035/BYR PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR035/BYR PERMOHONAN KE LUAR NEGARA SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR035/BYR PERMOHONAN KE LUAR NEGARA Sila tandakan pada kotak yang berkenaan:- Perjalanan Tugas Rasmi Perjalanan Bukan Rasmi (Lengkapkan ruangan

Lebih terperinci

JUMLAH DIPOHON : RM TEMPOH BAYAR BALIK : BULAN

JUMLAH DIPOHON : RM TEMPOH BAYAR BALIK : BULAN KOPERASI KAKITANGAN KERAJAAN DAN BADAN-BADAN BERKANUN TERENGGANU (KOKANUN) BERHAD TINGKAT 1, NO. 1-3, WISMA ARMON, JALAN KAMARUDDIN, 20400 KUALA TERENGGANU TEL: 09-623 3308 / 623 3072 FAX: 09-623 9285

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 22/08/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 22/08/2011 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus. Skop prosedur ini merangkumi semua perolehan Universiti yang

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 05/06/2015

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 05/06/2015 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus. Skop prosedur ini merangkumi semua perolehan Universiti yang

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

Terima surat permohonan dari PTJ untuk peruntukan baru atau tambahan Panjar Wang Runcit/Mesin Franking, Kad Nilai Setem dan Panjar IP Online.

Terima surat permohonan dari PTJ untuk peruntukan baru atau tambahan Panjar Wang Runcit/Mesin Franking, Kad Nilai Setem dan Panjar IP Online. Halaman: 1/6 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan memberi panduan tentang pemantauan Panjar Wang Runcit, Mesin Franking, Kad Nilai Setem dan Panjar IP Online di Bahagian Kewangan Pengurusan Operasi Berpusat

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UPSI/BEN/APK/B-02 (Diisi Sebanyak 2 salinan) BAHAGIAN I: (Diisi oleh Pemohon) 1. Nama Penuh (Huruf Besar)....

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN () Peneraju : Pejabat Pendaftar Kelulusan Mesyuarat: Mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar Kali ke- 245 Tarikh: 6 April 2015 Cadangan Tarikh Kuatkuasa *: 5

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/4 ( 12 ) Tarikh : 14 JANUARI 2008 PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit/ Bahagian Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: OPR/PSAS/GP03/PKP GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: OPR/PSAS/GP03/PKP GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN A. PEMANTAUAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN Langkah Tindakan Tanggungjawab 1. Laksanakan tugas pemantauan berpandukan Borang Pemantauan Perkhidmatan Kemudahan Bahagian Perkhidmatan Pengguna (OPR/PSAS/BR03/PKPP)

Lebih terperinci

RISDA PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH KOMPUTER

RISDA PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH KOMPUTER PMC - 1 RISDA PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH PERMOHONAN UNTUK PEMBIAYAAN PEMBELIAN KOMPUTER Borang Permohonan hendaklah di alamatkan kepada: PERMODALAN d/a: Ibu Pejabat RISDA, Bangunan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BUY/P003 PROSEDUR PENDAFTARAN SYARIKAT DAN STAF/INDIVIDU

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BUY/P003 PROSEDUR PENDAFTARAN SYARIKAT DAN STAF/INDIVIDU Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara yang perlu diambil semasa mendaftar syarikat baru yang berurusniaga dengan UPM dan memperbaharui maklumat

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 3 TAHUN 2018 TATACARA PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 3 TAHUN 2018 TATACARA PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN SPP(S).100-1/6/1 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 3 TAHUN 2018 TATACARA PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan tatacara

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima. Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut dan tidak termasuk pengurusan hutang yuran

Lebih terperinci

1.1 Kenalpasti samada aset dibeli melalui PO atau tanpa PO. 2.1 Aset yang dibeli melalui PO akan didaftarkan secara automatik ke dalam sistem FAMS

1.1 Kenalpasti samada aset dibeli melalui PO atau tanpa PO. 2.1 Aset yang dibeli melalui PO akan didaftarkan secara automatik ke dalam sistem FAMS SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP019/AST GARIS PANDUAN PENDAFTARAN ID DAN VERIFIKASI ASET 1.0 Semak Perolehan Aset SEMAKAN / TINDAKAN TANGGUNGJAWAB 1.1 Kenalpasti samada aset dibeli

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BENDAHARI UPNM 2017

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BENDAHARI UPNM 2017 275 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN 276 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN TATACARA TERIMAAN WANG 1.0 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL Pegawai Pengawal hendaklah memberi kuasa secara bertulis kepada Bendahari

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus. Skop prosedur ini merangkumi semua perolehan Universiti yang

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 Tarikh : 15 Julai 2015 28 Ramadhan 1436H Y.Bhg Dato /Prof./Tuan/Puan, السلام علیكم PEKELILING TATACARA PENGURUSAN AKAUN PANJAR WANG RUNCIT 1.0 TUJUAN 1.1 Pekeliling ini

Lebih terperinci