PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA 2017

Transkripsi

1 PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA 07 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 07

2

3 DAFTAR ISI Isi Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GRAFIK... DAFTAR GAMBAR... ii iii iv v BAB I PENDAHULUAN..... Latar Belakang..... Landasan Hukum..... Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN SEMESTER I TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas dan Kelautan Triwulan II Tahun Perubahan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas dan Kelautan Review Terhadap Rancangan Perubahan Kedua RKPD Tahun BAB III PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan Tahun 07 Perubahan... 6 BAB IV PENUTUP... DAFTAR TABEL ii Isi Halaman Rencana Kerja Dinas dan Kelautan Tahun 07

4 .. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas dan Kelautan Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun Review Terhadap Rancangan Perubahan Kedua RKPD Tahun Perubahan Kedua Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 07 dan Perkiraan Maju Tahun iii Rencana Kerja Dinas dan Kelautan Tahun 07

5 BAB I PENDAHULUAN.. LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 5 tahun 00 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja (Renja) Dinas dan Kelautan adalah dokumen perencanaan untuk periode (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah (PD), Renja Dinas dan Kelautan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah. Tahun 07

6 Dinas dan Kelautan merupakan PD yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan pemerintahan bidang dan Kelautan di serta menilai atas hasil pelaksanaannya. Sebagai unit organisasi maka keberadaan Dinas dan Kelautan sangat diharapkan dapat melaksanakan otonomi di bidang perikanan dan kelautan secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Untuk itu, Dinas dan Kelautan dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Seiring dengan pelaksanaan Renja Dinas dan Kelautan Tahun 07, maka telah terjadi perkembangan keadaan yang tidak sesuai lagi dalam tahun berjalan sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali. Adapun perkembangan keadaan yang dimaksud, meliputi:. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan prioritas daerah;. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan Berdasarkan perkembangan keadaan tahun berjalan tersebut, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 00 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengisyaratkan bahwa Perubahan Kedua Renja Dinas dan Kelautan sebagai dokumen perencanaan daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Selanjutnya Perubahan Kedua Renja Dinas dan Kelautan Tahun 07 menjadi masukan dalam penyusunan Perubahan kedua RKPD Tahun 07. Tahun 07

7 .. LANDASAN HUKUM Dasar hukum penyusunan Perubahan Kedua Renja Dinas dan Kelautan Tahun 07 adalah :. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 999 tentang Pembentukan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Nomor 8, Tambahan Lembaran negara Nomor 90), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor Tahun 008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 999 tentang Pembentukan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 880);. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 00 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 00 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);. Undang Undang Nomor 5 Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 00 Nomor 0, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor );. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 00 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507); 5. Undang - Undang Nomor Tahun 0 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 0 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 05 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor Tahun 0 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Tahun 07

8 Indonesia Tahun 05 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 000 Nomor 0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 005 Nomor 0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6); 0. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 007 Nomor 8);. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87);. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 05 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 05 Nomor ); Tahun 07

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 00 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 0 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 00 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 00 Nomor 0);. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 00 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 00 Nomor 57); 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Republik Indonesia Nomor. 6 / PERMEN-KP/06 Tentang Pedoman Nomenklatur, Perangkat Daaerah Provinsi dan /Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan. 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :..9 Tahun 06 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Riau; 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 0 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 0-09 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 0 Nomor 7); 8. Peraturan Daerah Nomor 0 Tahun 0 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ; 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 0 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun (Lembaran Daerah Tahun 0 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 0 Nomor 7); Tahun 07 5

10 0. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 06 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 06 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 06 Nomor 09);. Peraturan Daerah Nomor Tahun 06 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 06-0 (Lembaran Daerah Tahun 06 Nomor Tahun 06);. Peraturan Bupati Nomor 0 Tahun 06 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 07 (Berita Daerah Tahun 06 Nomor 0);. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 07 Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 0 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 07 (Berita Daerah Tahun 07 Nomor 9)... MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Perubahan Kedua Renja Dinas dan Kelautan adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas dan Kelautan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, maka Perubahan Kedua Renja Dinas dan Kelautan Tahun 07 disusun dengan tujuan :. Acuan Dinas dan Kelautan Dalam Mengoperasionalkan Perubahan Kedua RKPD Tahun 07 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;. Merumuskan perubahan program dan kegiatan pembangunan perikanan Selama Tahun 07;. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perubahan perencanaan dan perubahan penganggaran. Tahun 07 6

11 .. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Perubahan Kedua Renja Dinas dan Kelautan Tahun 07 yaitu sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang.. Landasan Hukum.. Maksud dan Tujuan.. Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN SEMESTER I TAHUN 07.. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas dan Kelautan Triwulan II Tahun 07.. Perubahan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas dan Kelautan.. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 07 BAB III. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV. PENUTUP Tahun 07 7

12 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN SEMESTER I TAHUN 07.. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas dan Kelautan Triwulan II Tahun 07 Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas dan Kelautan Triwulan II Tahun 07 sebagaimana terlihat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Kedua Renja Dinas dan Kelautan Tahun 07 ini... Perubahan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas dan Kelautan Adapun isu penting yang mendasari perubahan Kedua Renja Dinas dan Kelautan Tahun 07 :. Terdapatnya pengurangan anggaran sehingga perlu dilakukan pengurangan terhadap belanja pembangunan;. Perlunya menambah alokasi anggaran pada beberapa kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan dan kinerja Dinas dan Kelautan;. Perlunya peningkatan koordinasi dan implementasi inovasi pelayanan PD... Review terhadap Rancangan Perubahan Kedua RKPD Tahun 07 Adapun review terhadap Rancangan Perubahan Kedua RKPD Tahun 07 sebagaimana terlihat pada tabel berikut Tahun 07 8

13

14 TABEL II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PELALAWAN PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 07 No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja Rentra Target Akhir periode Renstra PD PD sampai dengan Tahun yang lalu Taget Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 07) Yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Anggaran Renja Renstra PD s/d Tahun 07 yang dievaluasi 07 yang 07 dievaluasi (%) Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 07 (%) Realisasi Permasalah kegiatan Fisik an tahun A Renstra 7.B Renja 7.C DPA = = /7 * 00 = = /5 * K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K % K Rp (Ribu) K % Urusan : Pilihan Bidang Urusan. Program : Pelayanan Out Come : Cakupan Administrasi Perkantoran. Administrasi Sesuai Pelayanan , ,5 #REF! Prima dan Pengelolaan Aset (%) - Kegiatan : Penyediaan jasa Out Put : Jumlah materai ,00 00, , 00,00 surat menyurat (lembar) - Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Kwh Listrik (Kwh) , 8, , sumberdaya air dan listrik Jumlah Kubik air (M) ,70 8, ,50 Tagihan Telp (Bulan) ,00 0, Tagihan Internet (Bulan) ,00 0, Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional - Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor - Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman - Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah - Kegiatan : Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran - Kegiatan : Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Out Put : Jumlah Kendaraan Dinas Yang diurus perizinannya ,00 0,00 0-0,00-0,00 (unit) Out Put : Jumlah luasan bangunan dan Halaman yang ,00, ,00 6,66 50,00 dibersihkan selama satu tahun (M) Jumlah Peralatan Kebersihan ,00 00, ,85 8,95 00,00 () Out Put : Jumlah alat tulis ,75 5, ,50 8,9 67,9 kantor () Out Put : Jumlah cetakan dan ,0 96,6.0. 9,7,56 96,6 penggandaan (barang) Out Put : Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan ,00 00, ,7,9 00,00 bangunan kantor (barang) Out Put : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang , 9, ,8,88 9,97 dibutuhkan (barang) Out Put : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (eksemplar) ,00 0, ,00-0,00 Out Put : Laporan rapat dan kunjungan tamu (dokumen) ,00 50, ,00 7,5 50,00 Out Put : Laporan Perjalanan dinas dalam dan luar daerah ,00 5, ,00,5 5,9 (dokumen) Out Put : Laporan Kinerja tenaga administrasi ,00, ,00 8,69 50,00 perkantoran / teknis perkantoran (berkas) Out Put : Jumlah Paket Pengadaan (Paket) ,00 0,00 7-6,0-0,00 - Kegiatan : Penyediaan jasa sewa gedung/ kantor/ tempat - Kegiatan : Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Out Put : Penyediaan gedung kantor cabang dinas (unit) Out Put : Laporan Layanan Teknis UPTD dan Kelautan (dokumen) ,00 00, ,00,76 00, ,00 7, ,00 7,0 6,55 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 59,55 Predikat Kinerja 8,99. Program Peningkatan Sarana Out Come: Cakupan dan Prasarana Aparatur Penunjang Optimalisasi Pelayanan Administrasi Pelayanan Prima dan Pengelolaan Aset (%) - Kegiatan : Pengadaan Out Put : Jumlah meubeler mebeleur yang diadakan (unit) - Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ Out Put : Luas gedung kantor berkala gedung kantor yang dipelihara (M) , ,8 #REF! ,00 0, , , 66, ,07 7,

15 = = /7 * 00% = = /5X00% 7.A Renstra 7.B Renja 7.C DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K % K Rp (Ribu) K % Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ Out Put : Jumlah kendaraan berkala mobil jabatan jabatan (unit) - Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ Out Put : Jumlah kendaraan berkala kendaraan dinas dinas / operasional yang operasional dipelihara (unit) ,00 58, ,05 58, ,00 5, ,8 5,86 - Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ Out Put : Jumlah perlengkapan berkala perlengkapan/ dan peralatan kantor yang peralatan kantor dipelihara (unit) ,6 0, Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ Out Put :Luas rumah jabatan berkala rumah jabatan yang dipelihara (M) ,00 99, ,58 00 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 7,96 Predikat Kinerja,. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Out Come : Cakupan Ketersediaan Sumberdaya Aparatur Yang Handal, Profesional dan Berkinerja Baik (%) Out Put : Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang) #REF! ,00 0, , Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00 Predikat Kinerja 0,00. Program Perencanaan, Outcome : Terwujudnya Tertib Peningkatan, Pelaporan Administrasi Kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan SKPD (%) SKPD - Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Output : Jumlah dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah () ,56.060, 5, ,00, , 5,7 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00 Predikat Kinerja,56 5. Program Pengembangan Data Outcome : Ketersediaan Data dan Informasi dan Informasi () - Kegiatan : Penyusunan Statistik Output : Terlaksananya Pendataan Statistik () , ,8 5, ,00 7, ,8 5,88 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00 Predikat Kinerja 7,87 6. Program Pengawasan dan Pelestarian Sumberdaya - Kegiatan : Pelestarian Sumberdaya Out Come : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Yang Aktif Out Put : Terlaksananya Restocking / Penebaran Benih Ikan (Ekor) , ,00 0, , Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00 Predikat Kinerja 0,00 7. Program Pengelolaan Sumberdaya Budidaya - Kegiatan : Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Sistem Pembenihan - Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Produksi Budidaya - Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Lingkungan Budidaya Kegiatan : Pengembangan - Pengelolaan Pakan Ikan Mandiri Kegiatan : Pengembangan - Budidaya Out Come : Meningkatnya produksi perikanan budidaya , 8.00,8 #REF! di Kab. (Ton) Out Put : Jumlah UPR/KPR yang dibina (UPR/KPR) ,00 59, ,0 68,5 Out Put : Jumlah Pokdakan yang dibantu (pokdakan) ,00 6, ,76 0,0 Output : Jumlah Pokdakan Yang Bersertifikasi CBIB ,00, , 9,7 (Sertifikat) Out Put : Jumlah Pokdakan Pakan Mandiri yang dibantu ,00 7, ,7 7,85 (pokdakan) Out Put :Jumlah Pokdakan Keramba yang dibantu ,00, ,,86 (kelompok) Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00 Predikat Kinerja 7,67

16 5 6 7.A Renstra 7.B Renja 7.C DPA = = /7 * 00% = = /5X00% 6 7 K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K % K Rp (Ribu) K % 8. Program Pengelolaan Out Come : Meningkatnya Tangkap produksi perikanan tangkap Kab. (Ton) - Kegiatan : Peningkatan Sarana Out Put : Jumlah Kelompok dan Prasarana Usaha Bersama Nelayan yang Tangkap dibantu (KUB) - Kegiatan : Pembinaan dan Output : Jumlah Kelompok Pendampingan Nelayan Usaha Bersama Penangkapan Tangkap yang dibina (KUB) , ,0 #REF! ,00 7, ,5 5, ,00 0, ,9 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 0,00,6 9. Optimalisasi Pengelolaan dan Out Come : Meningkatnya Pemasaran Produksi Produksi dan Mutu Olahan ,6.088,68 #REF! Hasil (Ton) - Kegiatan : Pameran, promosi Out Put : Jumlah pameran yang ,00 0, ,00 dan pemasaran hasil perikanan diikuti (event) - Kegiatan : Promosi Output : Jumlah peserta Kemanfaatan Ikan sosialisasi kemanfaatan Ikan ,00, ,9 68,96 (peserta) - Kegiatan : Pengembangan Out Put : Jumlah bantuan Teknologi Usaha sarana pengolahan bagi ,00 7,06 5.7, 5,7 kelompok pengolahan perikanan (unit) - Kegiatan : Pengembangan Out Put : Jumlah Nelayan yang Sumberdaya Nelayan diberdayakan (KUB) ,00 0, ,0 Tangkap Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 50,00 Predikat Kinerja,7 0. Program Fasilitasi Kemitraan Outcome: Terfasilitasinya dan Akses Permodalan Pelaku Kemitraan dan / atau Akses , ,60 #REF! Usaha Permodalan (unit usaha) - Kegiatan : SEHAT (Sertifikat Output : Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan) Tanah Nelayan (orang) ,00 0, ,60 Nelayan - Kegiatan : Sertifikat Tanah Output : Fasilitasi Sertifikasi Pembudidaya Ikan Tanah Pembudidaya Ikan ,00, ,56,7 (orang) - Kegiatan : Bina Usaha Output : Terlaksananya Pelatihan bagi Usaha ,00 6, ,,65 (peserta) Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja PD / Kota Berikutnya : PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Predikat Kinerja 7, , ,0 9, Pangkalan Kerinci, Juli 07 KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PELALAWAN Ir. H. T. WAHIDUDIN, M.Si NIP

17 No Tabel II.. Review terhadap Rancangan Perubahan Kedua RKPD Tahun 07 Nama PD : Dinas dan Kelautan Program/ Kegiatan Rancangan Perubahan Kedua RKPD Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Hasil Analisis Kebutuhan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan : 00% 00%.0.0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan : (Rp.000) 00% 00%.0.0,00 Catatan Penting Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan komunikasi, air dan listrik jasa sumberdaya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 500 Lembar KWH 500 Lembar KWH.00, ,00 Unit Unit.9,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan komunikasi, air dan listrik jasa sumberdaya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 500 Lembar KWH 500 Lembar KWH.00, ,00 Unit Unit.9,00 Penyediaan Kebersihan Kantor Jasa 7.98 M 7.98 M 85.,00 Penyediaan Kebersihan Kantor Jasa 7.98 M 7.98 M 85.,00 5 Penyediaan alat tulis kantor ,00 Penyediaan alat tulis kantor , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor ,00.50,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor ,00.50,00 Tahun 07

18 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Penyediaan jasa sewa gedung / kantor / tempat Penyelenggaraan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Eksemplar 60 Berkas Eksemplar 60 Berkas 6.56,00.000,00.90, , ,00 0 Paket 0 Paket 7.0,00 unit unit 0.000, ,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Penyediaan jasa sewa gedung / kantor / tempat Penyelenggaraan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Eksemplar 60 Berkas Eksemplar 60 Berkas 6.56,00.000,00.90, , ,00 0 Paket 0 Paket 7.0,00 unit unit 0.000, ,00 II 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan / peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 00% 00% 6.00,00 66 M 66 M ,00 Unit Unit ,00 Unit Unit.900,00 7 Unit 7 Unit.500,00 unit unit 0.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan / peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 00% 00% 6.00,00 66 M 66 M ,00 Unit Unit ,00 Unit Unit.900,00 7 Unit 7 Unit.500,00 unit unit 0.000,00 III Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 00% 00% 9.75, ,00 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 00% 00% 9.75, ,00 Tahun 07

19 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () IV Program Pengembangan Data dan Informasi Penyusunan Statistik , ,00 Program Pengembangan Data dan Informasi Penyusunan Statistik , ,00 V 5 Program Pengelolaan Sumberdaya Budidaya Peningkatan Sumberdaya Pengeloaan Sistem Pembenihan Peningkatan Pengelolaan Produksi Budidaya Peningkatan Kesehatan Lingkungan Budidaya Pengembangan Pengelolaan Pakan Ikan Mandiri Pengembangan Budidaya 9.65 Ton UPR / KPR Pokdakan 0 Sertifikat Pokdakan 0 Kelompok 9.65 Ton UPR / KPR Pokdakan 0 Sertifikat Pokdakan 0 Kelompok , , , , , ,00 Program Pengelolaan Sumberdaya Budidaya Peningkatan Sumberdaya Pengeloaan Sistem Pembenihan Peningkatan Pengelolaan Produksi Budidaya Peningkatan Kesehatan Lingkungan Budidaya Pengembangan Pengelolaan Pakan Ikan Mandiri Pengembangan Budidaya 9.65 Ton UPR / KPR Pokdakan 0 Sertifikat Pokdakan 0 Kelompok 9.65 Ton UPR / KPR Pokdakan 0 Sertifikat Pokdakan 0 Kelompok , , , , , ,00 VI Program Pengelolaan Tangkap 6.60 Ton 6.60 Ton 58.55,00 Program Pengelolaan Tangkap 6.60 Ton 6.60 Ton 58.55,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Tangkap 0 KUB 0 KUB 77.00,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Tangkap 0 KUB 0 KUB 77.00,00 Pembinaan Pendampingan Penangkapan dan Nelayan 0 KUB 0 KUB 5.5,00 Pembinaan Pendampingan Penangkapan dan Nelayan 0 KUB 0 KUB 5.5,00 Tahun 07

20 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () VII Program Pengelolaan Pemasaran Optimalisasi dan Produksi Pameran Promosi dan Pemasaran Hasil 65 Ton 65 Ton 7.77,00 Event Event 68.5,00 Program Pengelolaan Pemasaran Optimalisasi dan Produksi Pameran Promosi dan Pemasaran Hasil 65 Ton 65 Ton 7.77,00 Event Event 68.5,00 Promosi Kemanfaatan Ikan 6 Peserta 6 Peserta 07.90,00 Promosi Kemanfaatan Ikan 6 Peserta 6 Peserta 07.90,00 Pengembangan Usaha Teknologi unit unit 7.0,00 Pengembangan Usaha Teknologi unit unit 7.0,00 Pengembangan Sumberdaya Nelayan Tangkap 0 KUB 0 KUB.60,00 Pengembangan Sumberdaya Nelayan Tangkap 0 KUB 0 KUB.60,00 VIII Program Fasilitasi Kemitraan dan Akses Permodalan Pelaku Usaha Kelompok Kelompok 58.05,00 Program Fasilitasi Kemitraan dan Akses Permodalan Pelaku Usaha Kelompok Kelompok 58.05,00 Sertifikat Pembudidaya Ikan Tanah 50 orang 50 orang 6.65,00 Sertifikat Pembudidaya Ikan Tanah 50 orang 50 orang 6.65,00 Bina Usaha 0 peserta 0 peserta.90,00 Bina Usaha 0 peserta 0 peserta.90,00 Tahun 07 5

21 BAB III PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pada perubahan kedua renja Dinas dan Kelautan tahun 07 program pembangunan yang direncanakan sebanyak 8 program dan 5 kegiatan. Rincian perubahan rencana kegiatan per program Dinas dan Kelautan kabupaten pelalawan tahun 07 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan kedua renja Dinas dan Kelautan kabupaten pelalawan tahun PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 07 PERUBAHAN Dinas dan Kelautan memerlukan anggaran sebesar Rp ,- untuk mendukung 0 (sepuluh) program / kegiatan Pembangunan dan Kelautan. Untuk mengetahui program / kegiatan, outcome, output masingmasing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel matriks rencana kerja tahunan Dinas dan Kelautan berikut ini : Tahun 07 6

22 Tabel III. Perubahan Kedua Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 07 dan Perkiraan Maju Tahun 08 Nama Perangkat Daerah: Dinas dan Kelautan KODE REKENING URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PERUBAHAN RENJA TAHUN 07 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF PERUBAHAN KEDUA RENJA TAHUN 07 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 08 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Administrasi Sesuai Pelayanan Prima dan Pengelolaan Aset (%) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai (Lembar) , , , , , , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah KWH Listrik (Kwh) , , ,00 Jumlah Kubik Air (M) , , ,00 Tagihan Telp (Bulan) , , ,00 Tagihan Internet (Bulan) , , , Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional Jumlah kendraan dinas yang diurus perizinannya (unit) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Luasan Bangunan dan Halaman yang bersihkan selama satu tahun (M) Jumlah peralatan kebersihan (barang) , , , , , , , , , Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor (barang) , , , Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan (barang) , , , Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan , , , , , ,00 Tahun 07 7

23 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Tahun) Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu kantor (tahun) , , , , , , Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah Perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah (Tahun) , , , Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran Tersedianya Jasa administrasi Perkantoran (Bln) , , , Penyelenggaraan Pengadaan dan Jasa Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dukungan Tim Pengadaan dan Jasa (Tahun) Penyediaan gedung kantor cabang dinas (unit) Terlaksananya operasional UPTD (BBM) , , , , , , , , , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , , , Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeleur kantor (tahun) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala / Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Luas gedung kantor yang dipelihara (M) Jumlah kendaraan Jabatan (unit) Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara (unit) Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara (unit) Luas Rumah Jabatan yang dipelihara (M) , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Tahun 07 8

24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDM Aparatur Dinas , , Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek (Orang) , , Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya tertib administrasi kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (%) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan Pelaporan Dinas , , , , , , Program Pengembangan Data dan Informasi Ketersediaan Data dan Informasi perikanan () Penyusunan Statistik Terlaksananya Pendataan Statistik () , , , , , , Program Pengawasan dan Pelestarian Sumberdaya Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Yang Aktif Pelestarian Sumberdaya Terlaksananya Restocking / Penebaran Benih Ikan (Ekor) , , , , Program Pengelolaan Sumberdaya Budidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya (Ton) , , , Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Sistem Pembenihan Peningkatan Pengelolaan Produksi Budidaya Peningkatan Kesehatan Lingkungan Budidaya Pengembangan Pengelolaan Pakan Ikan Mandiri Jumlah UPR/KPR yang dibina (UPR/KPR) Jumlah Pokdakan yang dibantu (pokdakan) Jumlah Pokdakan Yang Bersertifikasi CBIB (Sertifikat) Jumlah Pokdakan Pakan Mandiri yang dibantu (pokdakan) Pengembangan Budidaya Jumlah Pokdakan Keramba yang dibantu (kelompok) , , , , , , , , , , , , , , ,00 Tahun 07 9

25 Program Pengelolaan Tangkap Peningkatan Produksi perikanan tangkap (Ton) , , , Peningkatan Sarana dan Prasarana Tangkap Pembinaan dan Pendampingan Nelayan Penangkapan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Pameran, promosi dan pemasaran hasil perikanan Jumlah Kelompok Usaha Bersama Nelayan yang dibantu (KUB) Jumlah Kelompok Usaha Bersama Tangkap yang dibina (KUB) Meningkatnya Produksi dan Mutu Olahan Hasil (ton) Jumlah pameran yang diikuti (event) , , , , , , , , , , , , Promosi Kemanfaatan Ikan Jumlah peserta sosialisasi kemanfaatan Ikan (peserta) , , , Pengembangan Teknologi Usaha Pengembangan Sumberdaya Nelayan Tangkap Jumlah bantuan sarana pengolahan bagi kelompok pengolahan perikanan (unit) Jumlah Nelayan yang diberdayakan (KUB) , , , , , , Program Fasilitasi Kemitraan dan Akses Permodalan Pelaku Usaha SEHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan) Nelayan Terfasilitasinya kemitraan dan akses permodalan (Unit Usaha) Fasilitasi Sertifikasi Tanah Nelayan (orang) , , , , , Sertifikat Tanah Pembudidaya Ikan Fasilitasi Sertifikasi Tanah Pembudidaya Ikan (orang) Bina Usaha Terlaksananya Pelatihan bagi Usaha (peserta) , , , , , , , , ,00 Tahun 07 0

26 BAB IV P E N U T U P Demikianlah Renja Perubahan Kedua Dinas dan Kelautan Tahun 07 disusun sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Perubahan Kedua RKPD Tahun 07 dan menjadi pedoman serta syarat dalam penyusunan perubahan APBD Tahun 07. Tahun 07