BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS. adalah penilaian supplier yang dijalankan oleh Bagian Pembelian. Penilaian

Transkripsi

1 BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS 1.1. Analisis Kondisi Perusahaan PT. Tripilar Betonmas memiliki banyak kegiatan yang salah satunya adalah penilaian supplier yang dijalankan oleh Bagian Pembelian. Penilaian supplier ini dibuat untuk pengambilan keputusan Bagian Pembelian dalam menentukan supplier yang dinilai masih dapat mengirim bahan baku untuk PT. Tripilar Betonmas. Dalam pembuatan keputusan ini Bagian pembelian menggunakan LibreOffice yang digunakan untuk mengolah data kemudian menghasilkan informasi nilai supplier yang selanjutnya menghasilkan keputusan. Ada 3 penilaian yang harus dibuat oleh Bagian Pembelian, yaitu penilaian untuk supplier bahan baku kertas semen, penilaian untuk supplier bahan baku asbestos/chrysotile, penilaian untuk supplier semen. Untuk penilaian supplier asbestos/chrysotile dan penilaian supplier bahan baku semen memiliki cara penilaian yang sama yaitu dengan melihat tanggal faktur TTB dan retur atau tidaknya bahan baku yang dikirim oleh supplier. Untuk penilaian supplier bahan baku kertas semen, penilaian dilihat dari kadar air kertas dan bersih atau kotornya kertas semen yang dikirim oleh supplier. 1

2 Gambaran Form Penilaian Supplier Berikut tampilan tabel untuk penilaian supplier semen dan asbestos/chrysotile : Tabel 4.1. Form Penilaian Supplier Bahan Baku Semen dan Asbestos/Chrysotile No No. PO No. TTB Agihan (dalam hari) Delivery date Tanggal faktur Retur Nilai Penilaian supplier untuk bahan baku semen dan asbestos/chrysotile dilakukan dengan mengacu pada agihan, delivery date, tanggal faktur, dan retur. Dengan melihat delivery date dan tanggal faktur maka dapat diketahui barang datang terlambat, tepat waktu atau datang lebih cepat. Dari agihan dapat diketahui berapa hari waktu yang diberikan untuk pengirimannya. Dari ketepatan waktu penerimaan barang tersebut bagian pembelian dapat menilai supplier dan menentukan apakah supplier tersebut masih dapat menyuplai bahan baku. Keterangan : 1. No. : berisi nomor urut 2. No. PO : berisi nomor PO dari bahan baku yang dipesan, yang tercantum pada TTB 3. No. TTB : berisi no tercetak dari TTB yang diterima 4. Agihan : berisi hasil selisih dari tanggal PO dan delivery date yang ada di MDSPO 5. Delivery date : berisi delivery date yang ada di MDSPO

3 3 6. Tanggal faktur : berisi tanggal faktur/tanggal diterimanya barang yang tercantum pada TTB yang diterima 7. Retur : berisi tidak retur karena TTB hanya tercetak untuk barang yang tidak retur dan jika barang di retur maka TTB tidak tercetak 8. Nilai : berisi penilaian yang di lihat dari agihan, delivery date, tanggal faktur, dan retur. Berikut tampilan tabel untuk penilaian supplier kertas semen: Tabel 4.2. Form Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen No No. PO No. TTB Kadar air Nilai Kadar Air Bersih/ Kotor Nilai Penilaian supplier bahan baku kertas semen dilakukan dengan mengacu pada kadar air. Tinggi atau rendahnya kadar air kertas semen akan mempengaruhi hasil dari barang yang diproduksi, semakin tinggi kadar air yang terkandung pada kertas semen maka semakin buruk. Kadar air kertas semen yang tinggi bisa saja dikembalikan ke supplier atau diterima dengan peringatan Keterangan: 1. No. : berisi nomor urut 2. No. PO : berisi nomor PO dari bahan baku yang dipesan, yangtercantum pada TTB 3. No. TTB : berisi no tercetak dari TTB yang diterima 4. Kadar air : berisi nilai kadar air yang tercantum pada TTB yang merupakan hasil pengecekan dari tim Lab

4 4 5. Nilai kadar air : berisi nilai yang dihasilkan dari kadar air Jika kadar air bernilai 0-15 maka bernilai 100 Jika kadar air bernilai 16,1-26 maka bernilai 80 Jika kadar air bernilai 26,1-35 maka bernilai 60 Jika kadar air bernilai diatas 35,1 maka bernilai Bersih/kotor : berisi 100, semua barang dianggap bersih dengan nilai Nilai : berisi nilai rata-rata dari nilai kadar air dan bersih/kotor Kekurangan dan Perbaikan Untuk Sistem Penilaian Supplier Beberapa kekurangan ketika bagian pembelian mengunakan LibreOffice untuk pengerjaan penilaian supplier : 1. Pengisian data yang mengharuskan pengguna melihat data satu per satu yang sesuai dengan No Purchase Order pada MDSPO. 2. Adanya beberapa input data seperti pada tabel penilaian supplier bahan baku semen dan asbestos/chrysotile yang sebenarnya tidak perlu diisi secara berulang dan manual oleh pengguna, seperti halnya: Penguna mengisikan kolom agihan dengan menghitung sendiri secara manual berapa jarak hari antara tanggal PO dan delivery date, yang dapat saja pengguna melakukan salah hitung. Pengisian retur/tidak dalam kolom dirasa kurang berpengaruh dalam penilaian, karena pembuatan penilaian supplier mengacu pada TTB yang diterima yang telah dibuat gudang dan TTB hanya akan dicetak jika mereka telah menerima barang yang sesuai jika barang itu retur maka TTB

5 5 tidak tercetak dan bagian pembelian tidak dapat melakukan penilaian. Sehingga dengan otomatis pada kolom retur semua barang dinilai tidak retur karena sudah tercetak TTB. 3. Penyimpan hasil penilaian supplier dianggap kurang aman. Penyimpanan data hanya dengan di flashdisk dikhawatirkan dapat terjadinya kehilangan dokumen sewaktu-waktu dengan berbagai banyak kemungkinan buruk diantaranya; Jika flasdisk mengalami kerusakan, terhapusnya dokumen tanpa disengaja. Perbaikan dalam melakukan penilaian supplier untuk bagian pembelian : 1. Menggunakan 1 sistem yang sudah terhubung dengan data PO sehingga pada saat pembuatan penilaian supplier pengguna tidak perlu membuka 2 sistem yang berbeda satu per satu. 2. Penginputan data dengan pemilihan data yang dimasukkan sehingga informasi yang ditampilkan tepat dengan yang dibutuhkan sebagai penilaian. Dengan menghapuskan beberapa data yang nilainya sudah pasti dan tidak berubah. 3. Menggunakan sistem informasi berbasis database 1.2. Kebutuhan Kebutuhan Sistem Dalam penggunaan sistem informasi penilaian supplier bahan baku diperlukan satu aktor. Aktor tersebut dapat menjalankan secara keseluruhan sistem yaitu menambah, mengubah, dan menghapus data ataupun informasi.

6 Kebutuhan Hardware Sebagai pendukung supaya Sistem Informasi Penilaian Supplier dapat berjalan dengan baik dibutuhkan seperangkat komputer (Windows XP) Jadwal Perencanaan Pengembangan Sistem Tabel 4.3. Perencanaan Pengembangan Sistem Minggu ke-1 dan ke-2 Januari menganalisis sistem yang digunakan di perusahaan menganalisis masalah yang ada pada sistem yang digunakan perusahaan menentukan sistem baru apa yang akan dibuat Minggu ke-4 Januari merencanakan akan dibuat seperti apa sistem untuk penilaian supplier baru Minggu ke-1 Minggu ke-2 Minggu ke-3 Februari menentukan rancangan apa saja yang akan dibuat sebelum mengimplementasikan sistem penilaian supplier baru Februari merancang Data Flow Diagram untuk sistem penilaian supplier baru merancang Entity Relationship Diagram untuk sistem penilaian supplier baru Februari membuat prosedur penilaian supplier yang sedang berjalan di perusahaan beserta flowchart menentukan relasi untuk database sistem informasi penilaian supplier baru Minggu ke-1 Maret membuat rancangan basis data menentukan tampilan/user interface untuk sistem penilaian supplier baru membuat sistem penilaian supplier baru Minggu ke-2 Maret merencanakan jalannya sistem penilaian supplier baru membuat tampilan Input Purchase Order jika terdapat salah memasukkan data Minggu ke-3 Maret merencanakan cara menampilkan laporan dengan jasper menetapkan penggunaan format date pada sistem penilaian supplier baru Minggu ke-4 Maret menguji jalannya sistem penilaian supplier baru

7 7 pada penilaian supplier bahan baku untuk asbestos Minggu ke-1 April menguji jalannya sistem penilaian supplier baru pada bahan baku asbestos dan semen untuk fungsi insert dan update Minggu ke-2 April menguji jalannya sistem penilaian supplier baru pada bahan baku kertas untuk fungsi insert dan update menguji fungsi penampilan laporan akhir penilaian supplier 1.4. Perancangan rinci. Berisi perancangan awal Sistem Penilaian Supplier Bahan Baku secara Prosedur Penilaian Supplier Bahan Baku PT. Tripilar Betonmas Prosedur Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen 1. Bagian Gudang menerima bahan baku kertas beserta Surat Jalan 2 rangkap dari supplier, kemudian dikirim ke Bagian Timbangan. Oleh Bagian Timbangan Bahan Baku Kertas ditimbang dan membuat Struk Timbangan (ST) 2 rangkap, selanjutnya Bagian Timbangan mennandatangani ST 2 rangkap. dikirim kembali ke Bagian Gudang. 2. Sementara Bahan Baku Kertas, Surat Jalan 2 rangkap, dan ST 2 rangkap di Bagian Gudang. Bagian Gudang memberikan informasi berupa nomor polisi truk, nama supplier, berat Bahan Baku Kertas setelah ditimbang dan sample kertas ke Audit Internal.

8 8 3. Setelah menerima Informasi dan sample kertas dari Bagian Gudang Audit Internal mengecek kadar air kertas, kemudian Audit Internal melaporkan hasilnya dengan membuat Laporan Hasil Pengecekan (LHP) 3 rangkap. Staf Audit Internal yang melakukan pengecekan menandatangani LHP 3 rangkap dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Audit Internal. Jika sample kertas memiliki kadar air tinggi atau dinyatakan kotor maka Bahan Baku Kertas dikembalikan ke supplier, jika sample kertas memiliki kadar air rendah atau dinyatakan bersih maka LHP 3 rangkap dikirim ke Bagian Gudang. 4. Bagian gudang mencetak Tanda Terima Barang (TTB) 3 rangkap. Kemudian mennandatangani Surat Jalan 2 rangkap, LHP 3 rangkap, dan TTB 3 rangkap. Bagian Gudang juga meminta supplier/pengirim untuk menandatangani TTB 3 rangkap juga ditandatangani oleh penerima yaitu pihak gudang dan Kepala Bagian Gudang. Selanjutnya ST rangkap 1, LHP rangkap 1, TTB rangkap 1, dan Surat Jalan rangkap 1 dikirim ke supplier. LHP rangkap 3 dikembalikan ke Audit Internal untuk diarsip kemudian LHP rangkap 1, ST rangkap 2, TTB rangkap 2 dan rangkap 3, dan Surat Jalan rangkap 2 dikirim ke Bagian Keuangan 5. Oleh Bagian Keuangan LHP rangkap 1, Surat Jalan rangkap 1, dan TTB rangkap 2 digunakan pada lampiran urusan pembayaran, kemudian TTB rangkap 3 dan ST rangkap 2 dikirim ke Bagian Pembelian. 6. Dari informasi yang ada di TTB rangkap 3 dan ST rangkap 2 Bagian Pembelian menginput penilaian supplier sebagai laporan. Selanjutnya ST

9 9 rangkap 2 dan TTB rangkap 3 dikembalikan ke Bagian Gudang, oleh Bagian Gudang ST rangkap 2 dan TTB rangkap 3 di arsip. Prosedur Penilaian Supplier Bahan Baku Asbestos/Chrysotile 1. Bagian Gudang menerima bahan baku asbestos/chrysotile beserta Surat Jalan 2 rangkap, kemudian memeriksa kondisi bahan baku asbestos/chrysotile, jika tidak sesuai maka bahan baku semen dikembalikan ke supplier dan jika bahan baku sesuai maka Bagian Gudang mencetak Tanda Terima Barang (TTB) 3 rangkap kemudian menyimpan bahan baku ke gudang penyimpanan. Selanjutnya TTB 3 rangkap ditandatangani oleh supplier/pengirim, staf Bagian Gudang penerima bahan baku asbestos/chrysotile, dan Kepala Bagian Gudang.Bagian Gudang juga menandatangani Surat Jalan 2 rangkap 2. Surat Jalan rangkap 1 dan TTB rangkap 1 dikirim ke supplier, selanjutnya Surat Jalan rangkap, TTB rangkap 2 dan rangkap 3 dikirim ke Bagian Keuangan. Oleh Bagian Keuangan TTB rangkap 2 dan Surat Jalan rangkap 2 di gunakan dalam lampiran urusan pembayaran, sedangkakn TTB rangkap 3 dikirim ke Bagian Pembelian. 3. Dari informasi yang ada di TTB rangkap 3 Bagian Pembelian menginput penilaian supplier sebagai laporan. Selanjutnya TTB rangkap 3 dikembalikan ke Bagian Gudang, oleh Bagian Gudang TTB rangkap 3 di arsip. Prosedur Penilaian Supplier Bahan Baku Semen 1. Bagian Gudang menerima bahan baku semen beserta Surat Jalan 2 rangkap, kemudian memeriksa kondisi bahan baku semen, jika tidak sesuai

10 10 maka bahan baku semen dikembalikan ke supplier dan jika bahan baku sesuai maka Bagian Gudang mencetak Tanda Terima Barang (TTB) 3 rangkap kemudian menyimpan bahan baku ke gudang penyimpanan. Selanjutnya TTB 3 rangkap ditandatangani oleh supplier/pengirim, staf Bagian Gudang penerima bahan baku semen, dan Kepala Bagian Gudang.Bagian Gudang juga menandatangani Surat Jalan 2 rangkap. 2. Surat Jalan rangkap 1 dan TTB rangkap 1 dikirim ke supplier, selanjutnya Surat Jalan rangkap, TTB rangkap 2 dan rangkap 3 dikirim ke Bagian Keuangan. Oleh Bagian Keuangan TTB rangkap 2 dan Surat Jalan rangkap 2 di gunakan dalam lampiran urusan pembayaran, sedangkakn TTB rangkap 3 dikirim ke Bagian Pembelian. 3. Dari informasi yang ada di TTB rangkap 3 Bagian Pembelian menginput penilaian supplier sebagai laporan. Selanjutnya TTB rangkap 3 dikembalikan ke Bagian Gudang, oleh Bagian Gudang TTB rangkap 3 di arsip.

11 4.4.2 Data Flow Diagram (DFD) Penilaian Supplier Bahan Baku Gudang Barang yang dibeli, Surat jalan 0.1 Mengecek kondisi barang Laporan hasil cek kadar air kertas 0.2 Mencatat penerimaan barang Tanda Terima Barang Pembelian Penerimaan barang, hasil cek kadar air 0.3 Mencatat/ membuat penilaian supplier Dibuka dan disimpan kembali Penilaian supplier Gambar 4.1. DFDLevel 0 Penilaian Supplier Bahan Baku DFD Level 0 seperti pada Gambar 4.1 diatas menjelaskan sumber data dan tujuan data. Dari penerimaan barang yang dibeli beserta dengan surat jalan yang diterima oleh Bagian Gudang, kemudian Bagian Gudang mengecek kondisi barang yang diterima (khusus untuk bahan baku kertas semenprosesnya diturunkan ke DFD level 0.1 level 1). Setelah mengecek kondisi dan sesuai ketentuan Bagian Gudang melakukan pencatatan penerimaan barang kemudian mengeluarkan Tanda Terima Barang. Kemudian Tanda Terima Barang dikirim ke Bagian Pembelian, setelah diterima Bagian Pembelian membuat penilaian supplier kemudian disimpan dalam penyimpanan yang bersifat sementara. Timbangan Barang yang dibeli 1.0 Menimbang bahan baku Struk timbangan Audit Internal Berat hasil timbang Gudang Laporan hasil cek kadar air kertas 1.1 Mengecek kadar air bahan baku kertas Gambar 4.2. DFD Proses 0.1 Level 1 Penilaian Supplier Bahan Baku 11

12 DFD Proses 0.1 level 1 adalah turunan dari proses 0.1 yaitu mengecek kondisi barang khususnya bahan baku kertas semen. Pengecekan untuk barang ini terlebih dahulu dilakukan penimbangan oleh Bagian Timbangan setelah menimbang Bagian Timbangan mengeluarkan Struk Timbangan dan dikirim ke Audit Internal beserta sample kertas semen. Oleh Audit Internal sample kertas semen dicek kadar air yang terkandung dari bahan baku kertas semen tersebut kemudian melaporkannya dalam Laporan Hasil Cek Kadar Air Kertas yang kemudian dikirim ke Bagian Gudang Entitas Relation Diagram (ERD) Penilaian Supplier Bahan Baku id_supplier delivery_date id_supplier no_po tgl_po username password no nama_supplier no no_po kota alamat Supplier Mengirim barang 0 Bagian Gudang Membuat TTB tgl_faktur telp kadar_air fax no Membuat penilaian supplier Bagian Pembelian no_po periode no_ttb nilai username password tgl_faktur kadar_air nilai_ka Gambar 4.3. ERD Sistem Informasi Penilaian Supplier Bahan Baku ERD penilaian supplier bahan baku diatas menjelaskan adanya relasi antara entitas dan hubungan, dengan setiap entitas memiliki atribut masingmasing. Supplier mengirim barang ke Bagian Gudang dengan jumlah minimal 1 dan maksimal banyak, dan setiap Supplier memiliki 6 beberapa atribut. Kemudian Bagian Gudang minimal 0 dan maksimal 1 menerima barang dari supplier, Bagian 12

13 Gudang juga memiliki atribut 2 atribut.selanjutnya Bagian Gudang dengan minimal 1 orang dan maksimal 1 orang membuat Tanda Terima Barang (TTB) untuk kemudian dikirim ke Bagian Pembelian. Bagian Pembelian dengan minimal 1 orang dan maksimal 1 menerima TTBdari Bagian Gudang, selanjutnya membuat penilaian supplier Relasi Sistem Informasi Penilaian Supplier Bahan Baku karyawan -username -password Insert () ps_semen -no * -no_po -no_ttb -tgl_faktur -nilai -periode Insert () Update () supplier -id_supplier * -nama_supplier -kota -alamat -telp -fax Insert () Update () Delete () po -no * -no_po * -id_supplier -del_date -tgl_po Insert () Update () ps_chrysotile -no * -no_po -no_ttb -tgl_faktur -nilai -periode Insert () Update () ps_kertas -no * -no_po -no_ttb -kadar_air -nilai_ka -nilai -periode Insert () Update () Gambar 4.4. Relasi Sistem Informasi Penilaian Supplier Bahan Baku 13

14 4.4.5 Rancangan Kamus Data Tabel 4.4. Karyawan Nama Tabel : Karyawan Primary Key : - Foreign Key : - Nama Field Tipe Data Keterangan username VARCHAR (15) Nama pengguna password VARCHAR (10) Password pengguna Tabel 4.5. Supplier Nama Tabel : supplier Primary Key : id_supplier Foreign Key : - Nama Field Tipe Data Keterangan id_supplier VARCHAR (20) Kode supplier nama_supplier VARCHAR (30) Nama supplier kota VARCHAR (30) Kota asal supplier alamat VARCHAR (60) Alamat lengkap supplier telp VARCHAR (40) Nomor telephone supplier fax VARCHAR (20) Nomor fax supplier (jika ada) Tabel 4.6. Purchase Order Nama Tabel : po Primary Key : no, no_po Foreign Key : id_supplier Nama Field Tipe Data Keterangan no INT (11) Nomor urut 14

15 no_po VARCHAR (20) Nomor purchase order id_supplier VARCHAR (30) Kode supplier del_date DATE Delivery date tgl_po DATE Tanggal purchase order Tabel 4.7. Penilaian Supplier Asbestos Nama Tabel : ps_asbestos Primary Key : no Foreign Key : no_po Nama Field Tipe Data Keterangan no INT (11) Nomor Urut no_po VARCHAR (20) Nomor purchase order no_ttb VARCHAR (20) Nomor tanda terima barang tgl_faktur DATE Tanggal faktur/ tanggal terima barang nilai INT (11) Nilai dari penilaian periode DATE Periode Tabel 4.8. Penilaian Supplier Semen Nama Tabel : ps_semen Primary Key : no Foreign Key : no_po Nama Field Tipe Data Keterangan no INT (11) Nomor Urut no_po VARCHAR (20) Nomor purchase order no_ttb VARCHAR (20) Nomor tanda terima barang tgl_faktur DATE Tanggal faktur/ tanggal terima barang nilai INT (11) Nilai dari penilaian periode DATE Periode 15

16 Tabel 4.9. Penilaian Supplier Kertas Nama Tabel : ps_kertas Primary Key : no Foreign Key : no_po Nama Field Tipe Data Keterangan no INT (11) Nomor Urut no_po VARCHAR (20) Nomor purchase order no_ttb VARCHAR (20) Nomor tanda terima barang kadar_air FLOAT Tanggal faktur/ tanggal terima barang nilai_ka FLOAT Nilai dari penilaian nilai FLOAT Nilai periode DATE Periode Interface Sistem Penilaian Supplier Bahan Baku 1. Menu Login Di menu login diperlukan adanya username dan password untuk masuk ke sistem informasi Username Password Silahkan Login! LOGIN Gambar 4.5. Rancangan Menu Login 2. Menu Utama Sistem Pada menu utama sistem digunakan menu bar untuk memilih menu lainnya atau kegiatan yang akan dikerjakan. 16

17 Data Penilaian Supplier Data Penilaian Supplier Data Supplier Data Penilaian Supplier Laporan Penilaian Supplier Input Penilaian Supplier Bahan Baku Semen Bahan Baku Asbestos/Chrysotile Bahan Baku Kertas Semen Gambar 4.6. Rancangan Menu Utama 3. Menu Data Supplier Pada menu data supplier terdapat fungsi tambah, perbaharui, dan hapus untuk perlakuan pada data. Dalam menu ini terdapat kolom untuk menambah data atau memperbaharui. Terdapat juga tabel untuk menampilkan data. Data Supplier LOGOUT Id Supplier Nama Supplier Kota Alamat No. Telp No. Fax Cari Tambah Perbaharui Hapus Id Supplier Nama Supplier Kota Alamat No. telp No. Fax CANCEL Gambar 4.7. Rancangan Menu Data Supplier 4. Menu Input Data Penilaian Supplier Pada menu input data penilaian supplier hampir sama dengan menu data supplier menu ini juga memiliki kolom dan tabel, yang membedakan 17

18 adalah terdapat combobox untuk memilih supplier. Pada menu ini terdapat fungsi tambah dan perbaharui. Input Data Penilaian Supplier LOGOUT No. Purchase Order Supplier Tanggal PO Delivery Date Tambah Perbaharui No. PO Nama Supplier Tanggal PO Delv. Date CANCEL Gambar 4.8. Rancangan Menu Data Penilaian Supplier 5. Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Asbestos/Chrysotile Pada menu penilaian supplier bahan baku asbestos/chrysotile terdapat combobox untuk memilih nomor purchase order. Dalam menu ini user dapat menambah dan memperbaharui data 18

19 No. Purchase Order Id Supplier Nama Supplier Delivery Date Tanggal PO No. TTB Tanggal Faktur Periode Penilaian Supplier Bahan Baku Asebestos/Chrysotile (bulan, tahun) LOGOUT Tambah Perbaharui No. PO No. TTB Del.date Tgl faktur Nilai CANCEL Gambar 4.9. Rancangan Menu Data Penilaian Supplier Bahan Baku Asbestos 6. Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Semen Pada menu penilaian supplier bahan baku semen terdapat combobox untuk memilih nomor purchase order. Dalam menu ini user dapat menambah dan memperbaharui data. Penilaian Supplier Bahan Baku Semen LOGOUT No. Purchase Order Id Supplier Nama Supplier Delivery Date Tanggal PO No. TTB Tanggal Faktur Periode (bulan, tahun) Tambah Perbaharui No. PO No. TTB Del.date Tgl faktur Nilai CANCEL Gambar Rancangan Menu Data Penilaian Supplier Bahan Baku Semen 7. Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen 19

20 Pada menu penilaian supplier bahan baku kertas semen terdapat combobox untuk memilih nomor purchase order. Dalam menu ini user dapat menambah dan memperbaharui data. Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen LOGOUT No. Purchase Order Id Supplier Nama Supplier Delivery Date Tanggal PO No. TTB Kadar Air Periode % (bulan, tahun) Tambah Perbaharui No. PO No. TTB Del.date Tgl faktur Nilai CANCEL Gambar Rancangan Menu Data Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen 4.5 Implementasi Berisi penerapan rancangan Sistem Informasi Penilaian Supplier Bahan Baku setelah perancangannya Operation Manual Berikut cara penggunaan Sistem Informasi Penilaian Supplier. Dengan tampilan awal seperti pada gambar di bawah ketika sistem dibuka. 20

21 Gambar 5.1.Tampilan Menu Login Di atas adalah tampilan awal ketika membuka Sistem Informasi Penilaian Supplier, berupa tampilan menu login. Kemudian login dengan ID awal tbm untuk username, dan purchasing untuk password. Kemudian klik setelah berhasil login selanjutnya muncul tampilan utama seperti berikut, Gambar 5.2.Tampilan Menu Utama Setiap Menu yang ditampilkan Sistem Informasi Penilaian Supplier memiliki tombol dan yang memiliki fungsi berbeda. 21

22 Cancel untuk kembali ke Menu sebelumnya dan Logout untuk keluar dan kembali ke Menu Login lagi. Pada Tampilan Menu Utama ada 7 tampilan yang dapat digunakan. Berikut tampilan ketika memilih Data Supplier pada menu. Gambar5.3.Tampilan Menu Data Supplier Dengan Menu Data Supplier user dapat melakukan 3 fungsi yaitu tambah, perbaharui, dan hapus. Pertama untuk menambah data supplier isikan kolom yang tersedia kemudian klik maka data supplier yang baru akan tampil pada tabel. Kedua untuk memperbaharui data supplier,pilihsupplier pada tabel yang akan di perbaharui dan setelah data tampil pada masing-masing kolom edit pada data kemudian klik maka data akan berubah dan tampil pada tabel. Ketiga untuk menghapus data supplier, klik supplier pada tabel yang akan di hapus kemudian klik maka akan tampil peringatan seperti berikut 22

23 Gambar 5.4.Tampilan Konfirmasi Hapus membatalkan. Pilih Yes jika yakin akan menghapus dan pilih No untuk Supplier. Selanjutnya adalah tampilan ketika memilih form Data Penilaian Gambar 5.5. Tampilan Menu Data Penilaian Supplier Sama dengan menu sebelumnya Menu Data Penilaian Supplier juga memiliki tiga fungsi yaitu tambah, perbaharui, dan hapus. Dengan perlakuan yang sama seperti Menu Data Supplier user dapat menjalankan setiap fungsi. Hanya saja berbeda pada kolom supplier user diminta untuk memilih salah satu supplier. 23

24 Selanjutnya adalah 2 tampilan menu yang berbeda namun memiliki alur penggunaan yang sama yaitu Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Asbestos/Chrysotile dan Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Semen. Gambar 5.6. Tampilan Menu Penilaian Supplier Bahan Baku asbestos/chrysotile Gambar 5.7. Tampilan Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Semen Pada kedua menu ini terdapat tiga fungsi yaitu hitung, tambah dan perbaharui. Pertama untuk fungsi tambah, perhatikan bahwa user disini harus mengisi kolom No yang diisi dengan nomor setelah nomor terakhir yang tampil 24

25 pada tabel. Selanjutnya user memilih No. Purchase Order dan akan otomatis kolom Nama Supplier, Delivery Date, dan Tanggal PO akan terisi. Selanjutnya user mengisi kolom No. TTB, Tanggal Faktur, dan Periode kemudian klik maka kolom Nilai akan terisi kemudian klik dan data akan tampil pada tabel. Untuk fungsi perbaharui pilih data yang akan diperbaharui pada tabel, jika sudah tampil pada kolom maka lakukan perubahan pada kolom yang diperbolehkan kemudian klik maka data akan berubah dan tampil pada tabel. Selanjutnya Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen, sama dengan Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Asbestos/Chrysotile dan Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Semen, Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas memiliki 3 fungsi yaitu hitung, tambah, dan perbaharui. Gambar 5.8. Tampilan Menu Penilaian Supplier Bahan Baku Kertas Semen 25

26 Pertama untuk fungsi tambah, perhatikan bahwa user disini harus mengisi kolom No yang diisi dengan nomor setelah nomor terakhir yang tampil pada tabel. Selanjutnya user memilih No. Purchase Order dan akan otomatis kolom Nama Supplier, Delivery Date, dan Tanggal PO akan terisi. Selanjutnya user mengisi kolom No. TTB, Kadar Air, dan Periode kemudian klik maka kolom Nilai Kadar Air akan terisi kemudian klik dan data akan tampil pada tabel. Untuk fungsi perbaharui pilih data yang akan diperbaharui pada tabel, jika sudah tampil pada kolom maka lakukan perubahan pada kolom yang diperbolehkan kemudian klik maka data akan berubah dan tampil pada tabel. Selanjutnya Menu Laporan Penilaian Supplier, pilih form Laporan Penilaian Supplier maka akan tambil window seperti berikut. Gambar 5.9. Menu Laporan Penilaian Supplier Menu ini untuk menampilkan laporan hasil penilaian supplier. Pertama pilih dahulu laporan bahan baku apa yang akan di tampilkan, kedua isikan id 26

27 supplier pada kolom supplier, ketiga isikan kolom periode. Kemudian klik maka akan menampilkan laporan seperti pada Gambar Gambar Laporan Penilaian Supplier Selanjutnya Menu Menambah User, setelah memilih form Menu Menambah User maka akan tampil window seperti pada Gambar Isikan kolom username dan periode dan pastikan mengingatnya. Kemudian klik 27

28 maka user baru dapat membuka. Jika ingin membatalkan penambahan user maka klik maka akan kembali ke Menu Utama. Gambar Tampilan Menu Menambah User 28