USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR 1

2 KATA PENGANTAR Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 telah tersusun. Renja ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun yang memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya serta perkiraan kinerja tahun berjalan, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur pada tahun Disadari bahwa dokumen ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang terkait untuk kesempurnaan dokumen renja ini. Semoga dokumen Rencana Kerja tahun 2018 ini dapat bermanfaat. Sidoarjo, 6 Juni 2017 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M. Pembina Utama Muda NIP

3 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 3 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG LANDASAN HUKUM MAKSUD DAN TUJUAN SISTEMATIKA PENULISAN... 7 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA CAPAIAN SASARAN ISU - ISU STRATEGIS TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENUTUP

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana kerja organisasi pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dalam prosesnya penyusunannya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Renja OPD ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Adapun program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam renja OPD tersebut disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pendanaan dan pagu indikatif serta urusan wajib atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD, dan berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014, koperasi dan UKM merupakan urusan wajib pemerintah provinsi. Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2018 merupakan penjabaran tahun pertama Perubahan renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun , di mana perubahan renstra tersebut tetap mengacu pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun Dan terkait dengan RKPD, selain berkedudukan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD, penyusunan renja OPD juga tetap mengacu pada RKP daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam penyusunan awal renja tahun 2018, telah dilakukan analisis dan evaluasi capaian pada tahun 2016 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan Selain itu, penyusunannya telah melalui proses perencanaan yang dengan memperhatikan isu strategis pemberdayaan koperasi dan UKM serta penjaringan aspirasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 4

5 1.2. LANDASAN HUKUM Berikut merupakan landasan hukum pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5

6 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun ; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur; dan 16. Peraturan Gubernur Nomor : 124 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur (UPT Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur). 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran tahun pertama Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 6

7 Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penulisan dokumen rancangan awal rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja tahun Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Menjelaskan secara ringkas mengenai evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2016 dan perkiraan capaian target renstra sampai tahun berjalan 2017, isu-isu strategis serta review terhadap rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Menjelaskan telaah terhadap kebijakan nasional dan pemerintah provinsi serta tujuan dan sasaran rencana kerja dan program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun Bab IV Penutup Menjelaskan simpulan dari rencana kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2.1. EVALUASI CAPAIAN Dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun , berikut merupakan realisasi sasaran yang telah ditetapkan rencana kerja tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 2.1. Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB Meningkatnya standarisasi UMKM dan produk UMKM Meningkatnya Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Meningkatnya Profesionalitas Pengelola Koperasi Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur 1. Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terstandar 2. Jumlah Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terstandar 1. Pertumbuhan KSP/USP/KJKS/UJKS Koperasi Sehat 2. Perputaran Modal Koperasi Wanita 1. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi 2. Persentase Koperasi Aktif (%) 3. Jumlah Koperasi Terstandar ISO 4. Jumlah Koperasi Beranking Dunia 54,85% 54,98% 100,24% 4% 4,02% 100,5% UMKM UMKM 120,95% 2,5% 2,95% 118% 2,2 kali 2,23 kali 101,36% 2,7% 2,71% 100,37% 88,4% 88,11% 99,67% 2 unit 2 unit 100% 1 unit 1 unit 100% 8

9 Meningkatnya jumlah wirausaha baru dan omset UMKM di sentra Meningkatnya produktivitas koperasi 1. Pertumbuhan wirausaha baru 2. Pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra 1. Pertumbuhan volume usaha koperasi 2. Return SHU terhadap volume usaha koperasi 9,25% 11% 118,92% 4,25% 7,56% 177,88% 3% 3,2% 106,67% 13% 14,2% 109,23% Sumber : Lakip Dinas Koperasi & UMKM Prov. Jatim Tahun 2016 Pada tahun kinerja yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : Sasaran 1 : Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB Indikator : Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur. Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB, didukung oleh Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. Target yang ditetapkan pada indikator Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur sebanyak 54,85-54,93% dan telah terealisasi sebanyak 54,98% (*angka BPS). Sasaran 2 : Meningkatnya standarisasi UMKM dan produk UMKM Indikator : Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terstandar. Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terstandar untuk tahun 2016 ditarget sebanyak 4% dan telah terealisasi sebesar 4,02%. Sedangkan pada tahun 2015 terealisasi sebesar 1,5%. Sehingga secara capaian pada tahun 2016 naik sebesar 168% jika dibandingkan realisasi tahun Jumlah Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terstandar Selanjutnya indikator Jumlah Produk UMKM yang terstandar dengan target untuk tahun 2016 sebanyak UMKM, terealisasi sebanyak 9

10 1.270 unit. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebanyak unit, maka capaian pada tahun 2016 ini naik sebesar 27 persen jika dibandingkan tahun Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Indikator : Pertumbuhan KSP/USP-KJKS/UJKS-Koperasi yang sehat Pertumbuhan KSP/USP-KJKS/UJKS-Koperasi yang sehat dan ditarget untuk tahun 2016 ini sebanyak 2,5 persen dan telah terealisasi sebanyak 2,95 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan pertumbuhan KSP/USP-KJKS/UJKS-Koperasi yang sehat mencapai 3,4 persen maka pertumbuhan pada tahun 2016 mengalami perlambatan. Namun secara angka absolut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun Indikator : Perputaran Modal Koperasi Wanita (Kopwan) Perputaran Modal Koperasi Wanita (Kopwan) dengan target untuk tahun 2016 sebesar 2,2 kali perputaran, terealisasi sebanyak 2,23 kali. Jika angka tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang mencapai perputaran sebesar 2,1 kali, maka capaian pada tahun 2016 ini menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 6,19 persen jika dibandingkan tahun Sasaran 4 : Meningkatnya Profesionalitas Pengelola Koperasi Indikator : Pertumbuhan jumlah anggota koperasi Target yang ditetapkan pada indikator Pertumbuhan jumlah anggota Koperasi untuk tahun 2016 ini sebanyak 2,7 persen dan telah terealisasi sebanyak 2,71 persen. Jika angka tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 1,3 persen, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 108,46 persen dibandingkan dengan tahun Indikator : Persentase koperasi aktif Target yang ditetapkan pada Rencana Kerja untuk indikator Persentase Koperasi Aktif tahun 2016 ini sebanyak 88,40 persen dan telah 10

11 terealisasi sebanyak 88,11 persen. Pencapaian belum mencapai 100% karena proses pembubaran koperasi yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016 masih berjalan, dan belum bisa dibubarkan dengan segera menunggu sanggahan dari koperasi terkait. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif sejumlah unit dari total unit koperasi. Jika angka 2016 tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 (sebesar 88,1 persen), maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 0,01 persen. Indikator : Jumlah koperasi terstandar ISO Target yang ditetapkan pada indikator Jumlah Koperasi Terstandar ISO untuk tahun 2016 ini sebanyak 2 unit dan telah terealisasi sebanyak 2 unit. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 1 unit, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 100% persen. Indikator : Jumlah koperasi beranking dunia Target yang ditetapkan pada indikator Jumlah Koperasi Beranking Dunia untuk tahun 2016 ini sebanyak 1 unit dan telah terealisasi sebanyak 1 unit. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 1 unit, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 0% persen. Sasaran 5 : Meningkatnya jumlah wirausaha baru dan omset UMKM di sentra Indikator : Pertumbuhan wirausaha baru Target yang ditetapkan pada indikator Pertumbuhan Wirausaha Baru untuk tahun 2016 ini sebanyak 9 persen dan telah terealisasi sebanyak 11 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 10 persen, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 10% persen. Indikator : Pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra 11

12 Target yang ditetapkan pada indikator Pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra untuk tahun 2016 ini sebanyak 4 persen dan telah terealisasi sebanyak 4,02 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 23 persen, maka pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra tahun 2016 mengalami perlambatan. Namun secara angka absolut, indikator tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun Sasaran 6 : Meningkatnya produktivitas koperasi Indikator : Pertumbuhan volume usaha koperasi Target yang ditetapkan pada indikator Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi tahun 2016 sebanyak 3 persen dan telah terealisasi sebanyak 3,2 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 2,5 persen, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 3,2 persen. Indikator : Return SHU terhadap volume usaha koperasi Target yang ditetapkan pada indikator Return SHU terhadap Volume Usaha Koperasi tahun 2016 sebanyak 13 persen dan telah terealisasi sebanyak 14,2 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 13 persen, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 1,2 persen PERKIRAAN CAPAIAN Tahun 2017 merupakan tahun transisi penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini berimplikasi pada penyesuaian terhadap dokumen perencanaan yang menjadi dasar perencanaan. Bersamaan dengan proses penyusunan perubahan Renstra, maka tujuan serta sasaran yang ditetapkan juga mengalami perubahan karena perubahan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 12

13 Perkiraan capaian tujuan dan sasaran pada akhir tahun 2017 dituangkan dalam tabel 2.2. Indikator tujuan yaitu Pertumbuhan omset koperasi UKM merupakan indikator yang ditetapkan sebagai representasi dari produktivitas koperasi UKM yang dihitung dari selisih omset antara tahun 2016 dan 2017 dibagi dengan omset tahun Tabel 2.2. Perkiraan Capaian Tahun 2017 Tujuan Sasaran Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya kontribusi sektor Koperasi dan UKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Omset Koperasi dan UKM 8,9% Meningkatnya kualitas koperasi UKM dan SDM pengelolanya Pertumbuhan koperasi aktif Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya 4% 5 50% 5% Sedangkan indikator sasaran yang ditetapkan merepresentasikan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Koperasi dan UKM. Indikator pertama yaitu Pertumbuhan koperasi aktif menjadi indikator yang menggambarkan eksistensi kelembagaan Koperasi. Indikator kedua yaitu Jumlah produk koperasi UKM yang terstandarisasi merupakan indikator yang merepresentasikan upaya Dinas Koperasi dan UKM untuk mendukung 13

14 kualitas produk Koperasi UKM. Dari aspek pembiayaan, parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi dan UKM dalam pembinaan aspek pembiayaan yaitu Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi lembaga keuangan penyedia pembiayaan. Dan indikator terakhir merupakan parameter untuk mengukur kualitas Koperasi UKM setelah dibina dalam aspek pemasarannya yaitu Kenaikan volume penjualan Koperasi UKM yang difasilitasi pemasarannya, baik melalui pameran, galeri batik, serta kegiatan pemasaran lainnya ISU - ISU STRATEGIS Isu isu strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di Jawa Timur antara lain: 1. Akses pemasaran Akses pemasaran merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Sebagian besar Koperasi dan UKM dapat memproduksi suatu barang dan jasa, namun tidak mampu mengakses pasar atas komoditas tersebut. Selain itu, akses pemasaran menjadi isu penting dalam rangka meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM di Jawa Timur untuk menyongsong Asean Economic Community (AEC). 2. Keterbatasan akses permodalan Bagi Koperasi dan UKM, permodalan merupakan salah satu permasalahan yang selalu muncul. Kondisi ini terjadi karena adanya ketimpangan antara lembaga keuangan perbankan dan KUKM. Di mana sebagian besar Koperasi dan UKM feasible namun tidak bankable. Hal inilah yang kemudian mendorong Dinas Koperasi dan UKM untuk melaksanakan linkage program, yaitu mempertemukan antara pelaku usaha (Koperasi dan UKM) dengan lembaga keuangan perbankan. 14

15 3. Kualitas kelembagaan Peningkatan kualitas kelembagaan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan secara berkesinambungan. Hal inilah yang dapat memberikan cerminan terhadap kondisi terhadap perkoperasian di Jawa Timur. Dengan semakin berkualitasnya perkoperasian, maka menunjukkan bahwa koperasi mampu berkontribusi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan anggotanya. 4. Optimalisasi sarana prasarana pemberdayaan KUKM Pemerintah Provinsi melalui Dinas Koperasi dan UKM memiliki sarana prasarana pemberdayaan koperasi dan UKM berupa Business Development Centre serta Galeri Batik dan Cinderamata. Business Development Centre (BDC) berfungsi sebagai sarana bagi Koperasi UKM untuk melakukan konsultasi pengembangan Koperasi UKM, baik dari aspek produksi, permodalan, serta pemasaran. Salah satu kegiatan prioritas di BDC ini yaitu pelatihan singkat peningkatan keterampilan Koperasi UKM, termasuk keterampilan manajerial dan pemanfaatan IT. Sedangkan galeri batik dan cinderamata merupakan wadah yang disediakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur untuk memasarkan produk batik dan cinderamata yang diproduksi oleh Koperasi UKM Jawa Timur. Selain itu, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur juga membentuk Cooperative Trading House (CTH), di mana awalnya dibentuk untuk memfasilitasi pengembangan koperasi berbasis agro. Pembentukan CTH ini merupakan bentuk dukungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur terhadap salah satu misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Sebelum CTH ini didirikan, pemasaran produk KUMKM disupport oleh Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) yang mempunyai tujuan dalam memasarkan produk melalui Ritel Modern Akrindo, yang mana Akrindo ini juga menguasai pasar regional. 15

16 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berikut merupakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk dicapai di akhir tahun 2018 dengan mengacu perubahan renstra tahun : Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Tahun 2018 Tujuan Sasaran Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya kontribusi sektor Koperasi dan UKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Omset Koperasi dan UKM 8,9% Meningkatnya kualitas koperasi UKM dan SDM pengelolanya Pertumbuhan koperasi aktif Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi 5% 10 55% Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya 5% Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, dilaksanakan melalui sembilan program, tiga puluh tiga kegiatan. Empat program, Sembilan kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat dan lima program, dua puluh empat kegiatan dilaksanakan oleh Bidang lainnya. Dalam kegiatan - kegiatan 16

17 tersebut, beberapa di antaranya merupakan kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur (tabel 3.3). Sedangkan untuk total belanja daerah yang dikelola oleh OPD adalah sebagai berikut : Uraian TABEL 3.2. BELANJA DAERAH DINAS KOPERASI UKM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 Jumlah (Rp) Ket. Belanja Tidak Langsung Terdiri dari belanja pegawai, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan retribusi daerah Belanja Langsung Dijabarkan dalam Total Belanja Daerah Sembilan program, 33 kegiatan 17

18 TABEL 3.2. PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN TAHUN 2018 Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Kode Uraian (output) Target Anggaran Ket. x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan Sumber Data : Survei Kepuasan Masy. kantor x.xx Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase administrasi perkantoran yang selesai 100% dikerjakan x.xx.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang 100% Prasarana Aparatur layak fungsi x.xx Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang 10 paket Sarana dan Prasarana tersedia x.xx Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang 3 paket Kelengkapan Sarana dan Prasarana terpelihara x.xx.07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% Kelembagaan Perangkat Daerah x.xx Konsultasi Kelembagaan Perangkat Jumlah Konsultasi 30 kali Daerah x.xx Pembinaan Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan 25 orang Perangkat Daerah formal Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan 125 orang peningkatan kapasitas SDM x.xx.08 Program Penyusunan, Pengendalian persentase dokumen penyelenggaraan 100% dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu x.xx Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang 3 dokumen tersusun x.xx Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 7 dokumen Rencana Program dan Anggaran x.xx Penyusunan, Pengembangan, jumlah update database perangkat daerah 2 dokumen Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data x.xx Penyusunan Laporan Pengelolaan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang 2 dokumen Keuangan tersusun Program Peningkatan Akses Persentase K-UKM yang mengajukan pembiayaan 5,25 persen Bidang Pembiayaan Pembiayaan Koperasi UKM Penguatan akses permodalan K-UKM Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses permodalan unit Sumber dana : Block Penguatan usaha syariah melalui KSP Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan unit grant DBHCHT 18

19 dan Pembiayaan Syariah Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM Program/ Kegiatan Kode Uraian Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha pembiayaan syariah Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses pembiayaan bersumber dana non perbankan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi 825 unit unit Target Anggaran Ket. 10 unit Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya 1,75 persen Penguatan manajemen produk dan Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produknya 600 unit jaringan usaha Koperasi UKM Standardisasi Produk Koperasi dan UKM Jumlah produk K-UKM yang distandardisasi 20 unit Sumber dana : Block Pemberdayaan KUKM Melalui Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business unit grant DBHCHT BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE Dev. Centre Penguatan Usaha K-UKM Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya (Magang dan 850 unit Inkubator bisnis) Penguatan dan Perlindungan usaha K- Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk penguatan dan 300 unit UKM perlindungan usahanya Restrukturisasi usaha K-UKM Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya 400 unit Program Pemasaran Produk Koperasi Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi 5 persen UKM pemasarannya Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan Jumlah K-UKM yang difasilitasi kemitraan usaha 150 unit UKM Penguatan informasi pasar bagi K-UKM Jumlah K-UKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar 120 unit Sumber dana : Block grant DBHCHT Promosi Produk K-UKM Melalui Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran 175 unit Pameran Dalam dan Luar Negeri Penguatan Sarana Promosi Produk Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi 300 unit KUKM produk KUKM Program Pembinaan dan Pengawasan Persentase koperasi aktif 69 persen Kelembagaan Koperasi dan UKM Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan legalitas 75 unit usaha Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Jumlah Kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang ditata dan ditertibkan 200 unit

20 Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan hukum, dan perijinan tata laksananya 240 unit Sumber dana : Block grant DBHCHT Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM Jumlah K-UKM peserta sosialisasi kebijakan Koperasi 380 orang dan UKM Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Jumlah K-UKM yang mendapat advokasi dan 500 unit Koperasi dan UKM penyuluhan Koperasi dan UKM Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas kinerjanya 200 unit UKM Pengawasan Koperasi dan UKM Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat pengawasan 180 unit Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Kode Uraian (output) Target Anggaran Ket Program Peningkatan Kapasitas SDM Persentase peserta diklat yang lulus dengan 60 persen Koperasi predikat baik Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi 95 Persen Diklat Koperasi dan UKM Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan Persentase diklat yang berkualitas 75 persen UKM Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM Jumlah peserta diklat Koperasi UKM 150 orang Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi koperasi UKM (Cukai) 1755 orang Sumber dana : DBHCHT spesifik Total

21 BAB IV PENUTUP Rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 yang telah disusun ini di dalamnya mencakup evaluasi capaian tahun sebelumnya dan capaian renstra tahun yang telah disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja yang baru, indikator kinerja dan program serta kegiatan serta kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UKM di Jawa Timur oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Renja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan dalam hal pemberdayaan koperasi dan UKM. Demikian Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini kami susun, mohon saran yang sifatnya konstruktif sebagai bahan koreksi dan penyempurnaan renja ini. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR 21