Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Transkripsi

1 Tabel 5.1 Recaa, Kegiata, Idikator Kierja, Kelompok sasara, da Pedaaa Idikatif OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MUKOMUKO Tujua Sasara Idikator Sasara Kode / Kegiata Idikator Kierja da Kegiata TAHUN 2016 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Data Capaia pada Tahu Awal TAHUN 2015 Target Kierja da Keragka Pedaaa TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 Kodisi Kierja pada akhir periode RPJMD Sumber Daa PD peaggug jawab KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ekoomi kea dega berbasis pemberdayaa Jumlah UMKM yag medapatka batua permodala melalui perbaka yag disubsidi pemeritah pegembaga kewirausahaa da keuggula kompetitif UKM Jumlah UMKM yag medapatka batua permodala melalui perbaka yag disubsidi pemeritah UMKM UMKM APBD II Peyelegaraa Pelatiha Kewirausahaa Bimbiga Tekis Usaha Mikro Kecil da Meegah Jumlah Pelaksaaa Pelatiha Kewirausahaa Jumlah pelaksaaa bimbiga tekis akses pembiayaa melalui perbaka bagi pelaku usaha mikro kecil da meegah kali, 3 hari kali, 3 hari kali kali Meigkatka kesempata kerja da berusaha kesempata kerja, kompetesi da perliduga kosume Persetase UKM yag dikembagka peciptaa Iklim Usaha Kecil Meegah yag kodusif Persetase UKM yag dikembagka % % APBD II Moitorig, evaluasi da pelapora data UMKM Jumlah pelaksaaa moitorig, evaluasi da pelapora data UMKM 0 3 kali kali Legalisasi Bada Usaha Kecil Meegah Jumlah UMK yag difasilitasi perizia usaha 0 25 UKM UKM Jumlah koperasi yag direvitalisasi 1 15 Peigkata Kualitas Kelembagaa Koperasi Jumlah koperasi yag direvitalisasi Kopera si koperasi koperasi koperasi APBD II 01 Revitalisasi Koperasi Jumlah koperasi yag direvitalisasi 0 0 koperasi koperasi PERDAGANGAN ekoomi kea dega berbasis pemberdayaa pegawasa aktivitas da perliduga kosume Persetase perliduga kosume Perliduga kosume da pegamaa Persetase perliduga kosume 39,60% 50% 55% % APBD II Moitorig harga pasar Jumlah pelaksaaa moitorig harga pasar 4 kali 4 kali 4 kali kali Tera ulag terhadap timbaga Jumlah pelaksaaa Tera Ulag Terhadap Timbaga kali kali 6 pasar da 4 SPBU pasar da 4 SPBU Pegawasa Barag beredar Jumlah pelaksaaa pegawasa barag beredar 4 kali 4 kali 4 kali kali

2 Jumlah pasar tradisioal yag direvitalisasi Jumlah pasar tradisioal yag peigkata fasilitas direvitalisasi Pasar 6 pasar 6 pasar pasar DAK Pembagua Los Terbuka Pasar Desa (DAK) Jumlah Los/ruag pasar yag dibagu 43 los 76 los 60 petak los petak los Proporsi usaha yag telah memiliki legalitas usaha Koordiasi Proporsi usaha yag Usaha Perdagaga telah memiliki legalitas usaha 678 usaha 745 usaha per per pedagag pedaga g 8 usaha usaha APBD II 01 Kerja Usaha Perdagaga Jumlah petugas da tim pedataa yag medapatka hoorarium terkait program kerja pegembaga usaha 155 orag 155 orag 0 - Validasi Data Pedagag Jumlah pedagag yag didata 1600 pedagag pedagag PERINDUSTRIAN ekoomi kea dega berbasis pemberdayaa Jumlah setra idustri yag dikembagka setra-setra idustri potesial Jumlah setra idustri yag dikembagka 0 5 setra setra APBD II 03 Peetapa setra idustri kecil Jumlah setra yag dikembagka setra setra Pelatiha bagi pegraji baha baku ika laut(setra ika laut) Pelatiha diversifikasi pegolaha paga berbasis baha baku lokal (setra keripik) Pelatiha peigkata mutu produksi meubel(setra meubel) Pelatiha bagi idustri kecil gula kelapa(setra gula kelapa) Jumlah pelaksaaa pelatiha bagi pegraji baha baku ika laut (setra ika laut) Jumlah pelatiha diversifikasi pegolaha paga berbasis baha baku lokal (setra keripik) Jumlah pelaksaaa pelatiha peigkata mutu produksi meubel(setra meubel) Jumlah pelaksaaa pelatiha bagi idustri kecil gula kelapa(setra gula kelapa) 08 Pelatiha bagi Jumlah pelaksaaa pelatiha bagi pegraji batu pegraji batu bata(setra batu bata) bata(setra batu bata) Persetase usaha idustri yag aktif idustri kecil da meegah persetase usaha idustri yag aktif 99,3 98,7 98, , APBD II #REF! Moitorig da Jumlah pelaksaaa moitorig da evaluasi idustri kecil, evaluasi idustri kecil, meegah da meegah da besar besar 4 kali, 1 dokume 4 kali, 1 dokume 0-3 kali kali

3 Sertifikasi Produk Idusri Kecil Jumlah produk IKM Kabupate Mukomuko yag sertifikasi label halal 5 produk produk Promosi produk IKM Jumlah peyeleggaraa promosi produk IKM 1 kali kali Pamera khusus produk kerajia IKM Kabupate Mukomuko/ DEKRANASDA Jumlah pelaksaaa pamera khusus produk kerajia IKM kab. Mukomuko/ dekraasda 1 kali, 5 IKM kerajia 1 kali, 5 IKM kerajia 1 kali kali PERINDUSTRIAN pemeritaha yag baik da bersih Meigkatmya profesioalisme kierja maajeme pemeritah pemeritah Pelayaa Admiistrasi Pera maajeme pemeritah 0% 0% % APBD II 01 Peyediaa jasa surat meyurat jagka waktu peyediaa jasa surat meyurat (materai, peragko da beda pos laiya serta paket pegirima) Jumlah peyediaa jasa surat meyurat 2 item item Peyediaa jasa komuikasi sumber daya air da listrik jagka waktu peyediaa jasa komuikasi sumberdaya air da listrik 12 bula 12 bula 0 - Jumlah peyediaa jasa komuikasi, sumber daya air da listrik 4 item item Jagka waktu peyediaa jasa admiistrasi keuaga da peyediaa Peyediaa jasa hoorarium tepra admiistrasi keuaga Jumlah peerima jasa admiistrasi keuaga orag orag Peyediaa alat tulis jagka waktu peyediaa alat tulis Jumlah peyediaa alat tulis 23 item item Peyediaa barag cetaka da peggadaa jagka waktu peyediaa barag cetaka da peggadaa Jumlah Peyediaa barag cetaka da peggadaa 6 item item Peyediaa kompoe istalasi listrik/peeraga bagua jagka waktu peyediaa kompoe istalasi listrik/peeraga bagua Jumlah Peyediaa kompoe istalasi listrik/peeraga bagua 8 item item Peyediaa peralata da perlegkapa jagka waktu peyediaa peralata da perlegkapa

4 13 da perlegkapa Jumlah Peyediaa peralata da perlegkapa 12 item item jagka waktu peyediaa baha bacaa da peratura perudag-udaga Peyediaa baha bacaa da peratura perudag-udaga Jumlah Peyediaa baha bacaa da peratura perudag-udaga 2 item item Peyediaa makaa da miuma jagka waktu peyediaa makaa da miuma Jumlah peyediaa makaa da miuma 2 item item Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke luar Jagka waktu peyeleggaraa Rapatrapat koordiasi da kosultasi ke luar Jumlah pelaksaaa rapat-rapat koordiasi da kosultasi keluar 25 kali kali Rapat-rapat da koordiasi da kosultasi ke dalam Jagka waktu peyeleggaraa Rapatrapat koordiasi da kosultasi ke dalam Jumlah pelaksaaa rapat-rapat koordiasi da kosultasi kedalam 132 kali kali Peyediaa jasa Jumlah peerima jasa 12 bula 12 bula 26 orag orag profesioalisme kierja maajeme pemeritah pemeritah Peigkata Saraa Cakupa peigkata da da Pra pra aparatur Aparatur uit uit uit uit APBD II 09 Pegadaa peralata gedug Jumlah pegadaa meja,kursi,laptop da priter Jumlah Pegadaa peralata gedug uit uit 0-5 item item Jagka waktu Pemeliharaa ruti/ berkala gedug Pemeliharaa ruti/ berkala gedug Jumlah pemeliharaa ruti/berkala gedug 1 uit uit Pemeliharaa Ruti/ Berkala Kedaraa Dias/ Operasioal Jagka waktu pelaksaaa pemeliharaa ruti berkala kedaraa dias/operasioal jumlah Pemeliharaa Ruti/ Berkala Kedaraa Dias/ Operasioal 2 item item Pemeliharaa Ruti/ Berkala peralata Gedug Kator Jagka waktu pelaksaaa pemeliharaa ruti /berkala peralata gedug jumlah Pemeliharaa Ruti/ Berkala peralata Gedug Kator 3 item item

5 Meigkatmya profesioalisme kierja maajeme pemeritah pemeritah 07 1 peigkata kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah aparatur yag megikuti pelatiha 0 6 0rag 5 orag orag APBD II Kegiata kursuskursus laiya Jumlah pelaksaaa pegirima pegawai yag megikuti kursuskursus/pelatiha 0 6 kali 1 kali kali URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN Memperkuat kelembaga pemeritaha da Persetase Peyusua lapora kierja da perjajia kierja tepat waktu 1 06 xx Data/iformasi Jumlah Dokume Lakip da Perjajia Kierja dokume dokume APBD II Peyusua Profil Peridustria, Perdagaga da UMKM Jumlah dokume profil peridustria, da UMKM dokume dokume Memperkuat kelembaga pemeritaha da Persetase Peyusua lapora kierja da perjajia kierja tepat waktu Persetase Peyusua Laora Peigkata Kierja da Perjajia Kierja Tepat Akutabilitas Kierja Waktu 0% % APBD II Peyusua Lapora Jumlah dokume Lapora Kierja da Kierja da Perjajia Perjajia Kierja Kierja dokume dokume da Dokume Pembagua Peyusua Restra, Reja, Lakip da Lapora Tahua Peyusua Restra, Reja da Reja Perubaha Predikat Sakip CC CC CC CC APBD II Jumlah dokume da pelapora (Restra, Reja, lakip da laptah) Jumlah dokume Restra, Reja da Reja Perubaha 4 dokume 5 dokume 0-3 dokume dokume Mukomuko, Mei 2016 Kepala Dias Peridagk Kabupate Mukomuko A. HALIM, SE, M.Si NIP