PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI 2010 DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2010

Transkripsi

1 PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI 2010 DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2010 I. DASAR: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Tindak Pidana Korupsi, pasal 6 huruf d, mengamanatkan KPK untuk melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk itu Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK telah menyusun instrumen untuk menilai inisiatif anti korupsi di alam instansi pemerintah. Instrumen ini diharapkan mampu memetakan seberapa jauh inisiatif instansi pemerintah dalam mengupayakan kegiatan pencegahan korupsi di instansinya. 2. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) nomor B-412/01-10/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang undangan sebagai peserta dalam acara Sosialisasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Tahun 2010, yang didalamnya memuat harapan agar kepada setiap instansi pemerintah yang diundang mengikuti sosialisasi agar bersedia untuk berpartisipasi dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK). Dari hasil PIAK akan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai inisiatif/upaya nyata pemberantasan korupsi dan peningkatan layanan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah peserta PIAK Tahun II. TUJUAN PIAK 2010: 1. Sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. 2. Memetakan seberapa jauh inisiatif instansi pemerintah dalam mengupayakan kegiatan pencegahan korupsi di instansinya. 3. Dari hasil PIAK akan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai inisiatif/upaya nyata pemberantasan korupsi dan peningkatan layanan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah peserta PIAK Tahun III. INSTRUMEN PIAK 2010 YANG DIKERJAKAN PESERTA PIAK Laporan Kualitatif Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun Kuesioner Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun IV. PESERTA PIAK Semua Kementerian/Lembaga di Pusat dan Daerah (PEMDA). 2. Untuk di Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat adalah unit-unit utama dalam hal ini unit eselon I, sekurang-kurangnya 3 unit utama, dengan ketentuan unit Sekjen wajib mengisi. 3. Penentuan peserta diserahkan KPK kepada pihak Irjen/Irtama tiap K/L ybs. V. PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA 1. Sebagai koordinator pelaksanaan PIAK di Kementerian Agama; 2. Menerima koordinasi dari KPK atas pelaksanaan PIAK di Kementerian Agama; 3. Mensosialisasikan program PIAK kepada peserta PIAK 2010 pada Kementerian Agama; 1

2 4. Menetapkan 3 (tiga) unit utama atau lebih yang menjadi target untuk mewakili Kementerian Agama dalam pelaksanaan PIAK 2010 (dikecualikan unit utama Itjen). 5. Menjadi penghubung antara KPK dengan unit utama terutama dalam tahap pengisian kuesioner, konfirmasi jawaban dan pemenuhan bukti untuk penilaian; 6. Melakukan verifikasi atas pengisian kuesioner dari unit utama peserta PIAK 2010; 7. Meneruskan isian kuesioner peserta PIAK ke KPK disertai bukti pendukungnya. (Dengan demikian, Itjen tidak ikut mengisi PIAK 2010) VI. JADWAL PELAKSANAAN PIAK Konfirmasi penetapan unit utama eselon I peserta pengisi PIAK (oleh Itjen Kementerian Agama) ke KPK paling lambat tanggal 30 April 2010; 2. Sosialisasi pengisian kuesioner dan pembuatan laporan kualitatif oleh Itjen Kementerian Agama kepada masing-masing unit utama eselon I peserta pengisian PIAK 2010 tanggal 20 April Persiapan dan pengisian kuesioner dan pembuatan laporan kualitatif PIAK serta penyiapan lampiran pendukungnya oleh masingmasing unit utama eselon I peserta PIAK 2010, tanggal 20 April 2010 s.d. 7 Mei Penyerahan isian kuesioner dan laporan kualitatif PIAK seta lampiran pendukungnya dari masing-masing unit utama eselon I peserta PIAK 2010 ke Itjen Kementerian Agama 10 s.d. 11 Mei Verifikasi isian kuesioner dan laporan kuantitatif unit utama eselon I peserta PIAK 2010 serta lampirannya oleh tim verifikasi Itjen Kementerian Agama, tanggal 12 s.d. 17 Mei Pengembalian hasil verifikasi isian kuesioner dan laporan kualitatif PIAK 2010 serta lampirannya oleh Itjen Kementerian Agama kepada unit utama eselon I peserta PIAK 2010, tanggal 14 s.d. 18 Mei Pembetulan dan pelengkapan lampiran pendukung isian PIAK 2010 oleh masing-masing unit utama eselon I dan penyerahannya kembali ke Itjen Kementerian Agama tanggal 17 s.d. 19 Mei Finalisasi isian oleh Itjen dan unit utama eselon I peserta PIAK 2010, tanggal 20 s.d. 21 Mei Penyiapan dan penyampaian isian kuesioner dan laporan kuantitatif serta lampiran pendukungnya kepada KPK oleh Itjen Kementerian Agama, tanggal 24 s.d. 25 Mei Penilaian akhir oleh KPK diharapkan selesai tanggal 15 Juli Laporan akhir dan desiminasi hasil oleh KPK dilakukan pada awal Agustus VII. PEDOMAN PENULISAN DAN PENILAIAN LAPORAN KUALITATIF PIAK 2010 A. Tujuan: 1. Laporan bersifat bebas untuk menjelaskan inisiatif anti korupsi institusi lembaga yang tidak terangkum dalam penilaian kuantitatif. 2. Penilaian kualitatif dapat disusun untuk menjelaskan penjelasan dari penilaian kuantitatif yang tidak terangkum dalam kuesioner. 3. Penulisan laporan kualitatif ditujukan untuk memberikan gambaran lebih atas usaha dan upaya suatu instansi/institusi dalam meningkatkan upaya pencegahan korupsi di lingkungannya. 4. Penulisan kualitatif memiliki bobot 17% dari seluruh penilaian sehingga sangat membantu dalam penilaian seluruhnya. Bagi instansi yang tidak menyerahkan laporan kualitatif, peluang nilai terbaik yang dimiliki hanya 83%. 2

3 B. Bagan Penulisan Laporan yang disarankan 1. Pendahuluan Menuliskan secara garis besar inisiatif anti korupsi yang dilakukan 2. Isi: Isi utama laporan dibuat secara ringkas dan sebaiknya dipaparkan dalam bentuk matriks Contoh: Matriks Inisiatif Anti Korupsi Inisiatif Anti Korupsi Kegiatan yang dilakukan Latar Belakang dilakukannya Waktu Pelaksanaan nya Pihak-pihak yang terlibat Dampak dari Kegiatan (jika ada) 1. Pengukuran komitmen anti korupsi oleh pimpinan instansi 2. Peningkatan Transparansi PN Melakukan survei kepada pegawai atas kinerja pimpinan sehubungan dengan upaya pecegahan korupsi Melakukan personal life checking secara random terhadap karyawan target 1. Mengawal komitmen pimpinan dalam menjaga integritas dan komitmen anti korupsi di institusi/instansi; 2. Memacu transparansi dan kontrol internal di dalam lembaga Mengawasi adanya perubahan gaya hidup dari pegawai dengan posisi beresiko Sejak tahun 2008, dilakukan setahun sekali Rencana akan dilakukan pada awal 2011 Inisiasi oleh pengawas Internal, partisipasi oleh seluruh pegawai di seluruh unit pengawas internal 1. Pimpinan menjaga komitmen anti korupsi; 2. Pegawai bebas memberi kritik ke atas; belum ada 3. Lampiran: a. Detil laporan yang berhubungan dengan kegiatan inisiatif anti korupsi yang dilakukan diantaranya: Laporan hasil kegiatan, Dokumentasi foto kegiatan Rencana kegiatan yang akan dilakukan Masterplan yang sudah disiapkan Dll b. Hambatan dan dampak yang muncul dari kegiatan tersebut. C. Penilaian 1. Laporan kualitatif akan dinilai oleh tim ahli yang terdiri dari para ahli di luar KPK yang memiliki kompetensi terkait kegiatan/upaya pencegahan korupsi di Indonesia. 2. Penilaian oleh Tim Ahli akan dikomunikasikan dengan Tim KPK dalam rangka penetapan nilai akhir untuk instansi ataupun unit utama 3

4 VIII. KUESIONER PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI (PIAK) TAHUN 2010 A. RINCIAN JUMLAH PERTANYAAN/KUESIONER PIAK TAHUN 2010: No Kelompok Kuesioner Jumlah dan No Kuesioner 1. KODE ETIK KHUSUS 1-13= Ketersediaan dan Bentuk Kode Etik Khusus 1-5= Ketersediaan Mekanisme Penerapan dan Pelembagaan Kode Etik Khusus: 6-11= Penegakan Kode Etik Khusus: 12-13=2 2. PENINGKATAN TRANSPARANSI DALAM MANAJEMEN SDM 14-29= Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan 14-21= Tersedianya sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur 22-26= Tersedianya proses promosi dan pengisian jabatan yang terbuka dan transparan 27-29=2 3. PENINGKATAN TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN 30-37= Penetapan pengaadaan secara elektronik 30-34= Adanya mekanisme kontrol dari eksternal 35-37=3 4. PENINGKATAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN NEGARA 38-46= Pelaporan Gratifikasi 38-40= Kepatuhan LHKPN 41-46=6 5. PENINGKATAN AKSES PUBLIK DALAM MEMPEROLEH INFORMASI UNIT UTAMA 47-51= Keterbukaan unit utama dalam menyebarkan informasi 47-49= Tingkat keaktifan unit utama dalam menyebarkan informasi 50-51=2 6. PELASKANAAN REKOMENDASI YANG DIEBeRIKAN OLEH KPK/BPK/APIP 52-53= Respon terhadap rekomendasi dari KPK/BPK/APIP 52= Pelaksanaan erekomendasi dari KPK/BPK/APIP 53=1 7. KEGIATAN PROMOSI ANTI KORUPSI 54-57= Kegiatan promosi internal 54= Kegiatan promosi eksternal 55-57=3. 4

5 B. KUESIONER PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI 2010 Kementerian/Pemprov/Pemkot/Pemkab : Agama Unit Utama : Petunjuk Umum: 1. Semua pertanyaan dalam kuesioner ini harus dijawab kecuali jika ada petunjuk lain berdasarkan jawaban yang anda berikan. 2. Jawaban kuesioner disesuaikan dengan kondisi terakhir atau sesuai pertanyaan di unit utama Anda dan kondisi tersebut telah berlangsung minimal 6 bulan terakhir 3. Demi objektivitas, setiap jawaban harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. No Pertanyaan Dokumen lampiran yang perlu disiapkan 1. KODE ETIK KHUSUS 1. Ketersediaan dan Bentuk Kode Etik Khusus 1. Apakah ada kode etik khusus (selain kode etik pegawai negeri pada PP 30 tahun 1980 dan PP 42 tahun 2004) pada unit utama Anda? a. Ada b. Tidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 14) Kode etik khusus adalah kode etik yang ada di unit utama Anda selain PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 2. Dalam wujud apakah kode etik khusus tersebut? a Surat Keputusan atau peraturan tentang kode etik pegawai yang telah dibukukan b.surat Keputusan atau peraturan tentang kode etik pegawai yang belum dibukukan 3. (Sesuai jawaban no 2) Kapan unit utama Anda mulai memiliki aturan mengenai kode etik khusus? a. 3 tahun yang lalu atau lebih b. kurang dari 3 tahun yang lalu Dokumen berupa SK penetapan Kode Etik khusus untuk unit utama (eselon I) pengisi PIAK, bukan kode etik K/L (bila jawaban Ada ) Lampiran sama dengan pertanyaan 1 (bila jawaban nomor 1 ada \\]) Catatan: Bila tanggal penetapan setelah Januari 2010, tidak termasuk mencukupi untuk PIAK ini, dan agar dimuat pada laporan tersendiri 5

6 Kode Etik Khusus yang ada di unit utama Anda dihitung dengan cara : a.3 tahun yang lalu atau lebih : Januari 2007 b.kurang dari 3 tahun yang lalu : > Januari 2007 sampai dengan Januari Pernahkah ada evaluasi terhadap kode etik khusus tersebut? a. Pernah b. Belum pernah (lanjut ke pertanyaan no.6) Evaluasi kode etik adalah kegiatan menganalisa/meninjau ulang kesesuaian kode etik khusus terhadap situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. 5. Hal apakah dari kode etik khusus tersebut yang terakhir dievaluasi? Sebutkan Ketersediaan Mekanisme Penerapan dan Pelembagaan Kode Etik Khusus: 6. Apakah ada unit kerja pada unit utama Anda yang salah satu tupoksinya mengawasi penerapan kode etik khusus? a. Ada b. Tidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 10) Unit kerja yang mengawasi pelaksanaan kode etik khusus sebagai contoh adalah unit pengawasan/kepatuhan internal atau unit lain yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik khusus. 7. Pada tingkatan apakah unit kerja yang mengawasi pelaksanaan kode etik khusus di unit utama Anda? a. Unit pengawasan pada tingkat eselon 2 b. Unit pengawasan pada tingkat eselon 3 atau lebih rendah 8. Apakah unit kerja yang mengawasi penerapan kode etik khusus juga menyediakan layanan konsultasi tentang penerapan kode etik khusus? a. Ada b. Tidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 10) Dokumen penyenggaraan evaluasi Kode Etik (bila pernah, bisa dengan bentuk notulen rapat, atau laporan pelaksanaan evaluasi) dengan disebutkan waktu pelaksanaan, siapa-siapa yang melakukan evaluasi, dan aspek-aspek kode etik apa saja yang dievaluasi (bila jawaban pernah ). Catatan: Data yang disebutkan harus sinkron dengan data pada dokumen kuesioner nomor 4 di atas Dokumen penetapan/sk dari pejabat yang berwenang/menteri atau dari Pimpinan unit utama/eselon I pengisi PIAK ini tentang penetapan unit kerja yang melakukan tugas mengawasi pelaksanaan kode etik pada unit utama Eselon I dengan disertai ruang lingkup pengawasannya, sampai pada tingkat eselon berapa yang diawasai, misalnya pada tingkat eselon 2, eselon 3, atau kebawah (bila jawaban Ada ) Catatan: Isian nomor 7 ini harus sesuai dengan SK penetapan tersebut pada angka 6 di atas (bila ada) Layanan konsultasi adalah layanan yang disediakan oleh unit kerja yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik khusus yang bertugas untuk memberi keterangan/penjelasan kepada seluruh pegawai terkait dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang menurut kode etik khusus. 6

7 Layanan konsultasi adalah layanan yang disediakan oleh unit kerja yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik khusus yang bertugas untuk memberi keterangan/penjelasan kepada seluruh pegawai terkait dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang menurut kode etik khusus. 9. Apa saja kelengkapan sarana unit kerja konsultasi penerapan kode etik khusus? (jawaban dapat lebih dari satu) a. Faksimili b. Telepon c. d. Ruang konsultasi e. Lain lain, sebutkan 10. Adakah kegiatan sosialisasi kode etik khusus kepada seluruh pegawai pada unit utama Anda? a. ada, b. terjadwal c. Ada, tidak terjadwal d. Tidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 12) a.ada, terjadwal berarti sosialisasi kode etik khusus kepada seluruh pegawai dilakukan secara rutin. Contoh : sosialisasi kode etik khusus kepada pegawai baru ataupun kepada pegawai yang mendapat promosi/mutasi. b.ada, tidak terjadwal berarti sosialisasi kode etik khusus diberikan kepada seluruh pegawai tidak rutin. c.cukup jelas. 11. Apa saja media komunikasi yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi kode etik khusus tersebut? (jawaban dapat lebih dari satu) a. Website b. Majalah/buletin yang terbit secara periodik c. Leaflet/Flyer d. Majalah dinding e. Papan pengumuman f. Lain lain, sebutkan 1.3. Penegakan Kode Etik Khusus: Dokumen lampiran yang disiapkan adalah SK Pimpinan Unit Utama tentang pembentukan unit layanan/pejabat yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik dengan penyebutan pokok-pokok tugasnya. Pada SK ini perlu disertai ketentuan tentang sarana unit kerja konsultasi yang dipakai, meliputi seperti: faksimili, telepon, , ruang konsultasi, dan lainnya (bila jawaban ada ). Catatan: Jenis kelengkapan sesuaikan dengan yang tertera pada SK tersebut pada jawaban/dokumen lampoiran angka 8 di atas. Dokumen tentang rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kode etik khusus untuk/pada unit utama /eselon I, dengan disertai dokumen seperti: rencana kegiatan sosialisasi, jadual, dan sejenisnya(bila jawaban Ada ). Dokumen untuk setiap point media komunikasi yang diisikan pada pertanyaan 11. Untuk jawaban b, c, d misalnya, maka bukti fisiknya harus dilampirkan dan tentunya yang didalamnya memuat materi terkait sosialisasi kode etik khusus tersebut (pada unit utama eselon I ybs) 7

8 12. Apakah unit utama Anda memiliki ketentuan tertulis tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik khusus? a.ada b.tidak ada, Yang dimaksud dengan ketentuan tertulis mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik khusus adalah tahapan-tahapan penanganan pelanggaran kode etik khusus mulai dari penerimaan laporan sampai dengan tindak lanjut telah diatur melalui ketetapan/peraturan internal. 13. Apakah ada peraturan pada unit utama Anda untuk memastikan kerahasiaan whistle-blower? a.ada b.tidak ada Yang dimaksud dengan whistle blower adalah seseorang dari lingkungan internal yang memberi informasi adanya tindakan pelanggaran atas peraturan atau kode etik, baik kepada pihak pengawas internal atau penegak hukum. Kepastian kerahasiaan harus dibuktikan dengan adanya peraturan yang menjamin hal tersebut. 2. PENINGKATAN TRANSPARANSI DALAM MANAJEMEN SDM 2.1. Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan 14. Apa saja kewenangan yang dimiliki unit utama anda dalam tahapan tahapan proses rekrutmen? (jawaban dapat lebih dari satu) a.usulan kebutuhan pegawai b.pengumuman rekrutmen pegawai c.seleksi administrasi d.seleksi kompetensi e.wawancara 15. Bagaimana bentuk pengumuman rekrutmen pegawai di unit utama Anda? (Diisi apabila memilih kewenangan b dalam pertanyaan 14) a. Diumumkan secara terbuka di media massa (cetak atau elektronik) Dokumen tertulis tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik khusus, bisa dalam bentuk keputusan atau surat edaran dari pimpinan unit utama eselon I masing-masing. Dimaksud dengan ketentuan tertulis mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik khusus adalah tahapantahapan penanganan pelanggaran kode etik khusus mulai dari penerimaan laporan sampai dengan tindak lanjut telah diatur melalui ketetapan/peraturan internal (bila jawaban Ada ) Dokumen penunjukan kepada pejabat tertentu/seseorang pejabat pada lingkup internal unit utama eselon I ybs yang ditugasi untuk memberi informasi adanya tindakan pelanggaran atas peraturan atau kode etik, baik kepada pihak pengawas internal atau penegak hukum. Kepastian kerahasiaan harus dibuktikan dengan adanya peraturan yang menjamin hal tersebut (bila jawaban Ada ) Dokumen yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Menteri atau a.n. Menteri yang memuat tentang jenis kewenangan kepada masing-masing unit utama di internal Kementerian Agama, misalnya tentang Petunjuk Pengadaan Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (yang setiap jelang penerimaan CPNS dikeluarkan/ditetapkan oleh Sekjen)?. Pemilihan item isian oleh masing-masing unit utama disesuaikan dengan kewenangan yang diebrikan Menteri untuk hal itu. Dokumen surat pengumuman rekruitmen oleh Pimpinan unit utama 8

9 b. Diumumkan melalui papan pengumuman (lanjut ke pertanyaan no 17) c. Diumumkan secara lisan kepada semua pegawai (lanjut ke pertanyaan no 17) d. Tidak diumumkan (lanjut ke pertanyaan no 17) Yang dimaksud media massa adalah media khusus yang khusus digunakan untuk komunikasi massa yang dirancang khusus untuk menjangkau khalayak luas, dapat berbentuk cetak maupun elektronik Contoh : - media cetak : koran, tabloid, majalah, buku, dll. - media elektronik : radio, televisi, website (situs), blog, dll. 16. Telah berapa kali unit utama Anda menggunakan pengumuman rekrutmen terbuka di media massa (cetak atau elektronik)? a. 5 kali atau lebih b. 4 kali c. 3 kali d. 2 kali e. 1 kali 17. Apakah unit utama Anda melibatkan pihak ketiga dalam proses rekrutmen pegawai? a. Ya b. Tidak (lanjut ke pertanyaan no 20) Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah institusi di luar dari Kementerian/Lembaga Anda yang bersifat independen, dapat berupa tenaga ahli (perorangan) atau firma/lembaga/organisasi. Dokumen surat surat pengumuman rekruitmen melalui media cetak atau elektronik disertai copy pengumuman yang dimuat di media yang dituju tersebut (sejak beberapa tahun yang lalu yang sudah pernah dilakukan unit utama) Dokumen surat permintaan atau penunjukkan pihak ketiga yaitu institusi diluar Kemag yang bersifat independen (berupa tenaga ahli atau firma/lembaga/organmsiasi) dalam proses rekruitmen pegawai dari pimpinan unit utama eselon I (bila jawaban Ya ). Dalam surat permintaan/penunjukkan tersebut dengan disebutkan kontribusi atau peran-peran apa yang dimintakan, misalnya dalam: a. Seluruh tahap proses rekrutmen (empat tahap), atau b. Pada sebagian besar tahapan proses rekrutmen (dua-tiga tahap), atau c. Pada sebagian kecil tahapan proses rekrutmen (satu tahap) Poses rekruitmen biasanya mencakup proses/tahapan: a. Pengumuman rekrutmen pegawai b.seleksi administrasi c.seleksi kompetensi d.wawancara 9

10 18. Telah berapa kali unit utama Anda menggunakan pihak ketiga dalam melakukan rekrutmen? a. 5 kali atau lebih b. 4 kali c. 3 kali d. 2 kali e. 1 kali 19. Bagaimana kontribusi pihak ketiga tersebut dalam proses rekrutmen pegawai di unit utama Anda? a. Seluruh tahap proses rekrutmen (empat tahap) b.pada sebagian besar tahapan proses rekrutmen (dua-tiga tahap) c.pada sebagian kecil tahapan proses rekrutmen (satu tahap) Catatan: Tahap proses rekrutmen pegawai melalui pihak ketiga meliputi : a. Pengumuman rekrutmen pegawai b.seleksi administrasi c.seleksi kompetensi d.wawancara Tahap proses rekrutmen pegawai melalui pihak ketiga meliputi : a.pengumuman rekrutmen pegawai: pengumuman rekrutmen melalui media massa (cetak/elektronik), papan pengumuman. b.seleksi administrasi: seleksi kesesuaian latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan bahasa, dll. c.seleksi kompetensi: psikotest, focussed group discussion (FGD), tes TOEFL, TPA/Tes Potensi Akademik,tes kesehatan, dll. d.wawancara : wawancara psikolog, dll. 20. Melalui media apa bentuk pengumuman hasil rekrutmen tersebut? (jawaban dapat lebih dari satu) a.media cetak b.media elektronik c.papan pengumuman (lanjut ke pertanyaan no 22) d.diberitahukan secara personal (lanjut ke pertanyaan no 22) a.media cetak : koran, tabloid, majalah, buku, dll. b.media elektronik : radio, televisi, website (situs), blog, dll. c.cukup jelas d.diberitahukan secara personal :surat, surat elektronik ( ), Catatan: Isian harus sinkron dengan jawaban atas pertanyaan 17, dan dilampiri semua dokumen surat sejak pertama kali mulai menggunakan pihak ketiga tersebut Jawaban harus sinkron dengan jawaban no 17 dan 18 Jawaban harus sinkron dengan jawaban no 15. Lampikan dokumen-dokumen surat pengumuman dimasud 10

11 telepon. 21. Telah berapa kali unit utama Anda melakukan pengumuman hasil rekrutmen secara terbuka? a.5 kali atau lebih b.4 kali c.3 kali d.2 kali e.1 kali f. Belum pernah Tersedianya sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur 22. Apakah tersedia sistem penilaian kinerja pegawai yang objektif dan terukur pada unit utama Anda (selain DP3/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) a.ada b.tidak ada (lanjut ke pertanyaan no 27) Sistem penilaian kinerja pegawai yang objektif adalah sistem penilaian terhadap kompetensi teknis, perilaku, dan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai. 23. Berdasarkan apa standar penilaian kinerja pegawai di unit utama Anda? (jawaban dapat lebih dari satu) a.kualitas pekerjaan (Kecepatan/ketepatan/kecermatan penyelesaian setiap pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan) dalam jangka waktu tertentu b.kuantitas pekerjaan (banyaknya item pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai yang bersangkutan) dalam jangka waktu tertentu c.lainnya, sebutkan 24. Apakah di unit utama Anda telah diberlakukan kontrak kinerja? a.ya b.tidak (lanjut ke pertanyaan no 26) Jawaban harus sinkron dengan jawaban nomor 15 dan 20. Lampirkan dokmen-domunen surat pengumuman hasil rekruitmen dimaksud sesuai dengan jumlah kali/tahunnya Dokumen/surat penetapan sistem penilaian kinerja pegawai yang objektif yaitu sistem penilaian terhadap kompetensi teknis, perilaku, dan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama eselon I (mungkin bisa berupa penjabaran dari system dimaksud yang ditetapkan oleh Menag) (bila jawaban Ada ). Dalam system tersebut perlu memuat aspek-aspek seperti: a. Kualitas pekerjaan (kecepatan/ketepatan/kecermatan penyelesaian setiap pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan) dalam jangka waktu tertentu; b. Kuantitas pekerjaan (banyaknya item pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai yang bersangkutan) dalam jangka waktu tertentu c. Dan lainnya, yang dipandang perlu Jawaban disesuaikan dengan jawaban angka 22, dan lampirannya tercukupi dengan lampiran jawaban nomor 22 tersebut Dokumen kontrak kinerja (Penkin?) yang berisi tentang kontrak pelaksanaan program kerja selama periode tertentu dengan pengukuran kinerja pegawai yang dapat dilakukan pada 11

12 Kontrak kinerja adalah kontrak pelaksanaan program kerja selama periode tertentu dengan pengukuran kinerja pegawai dapat dilakukan pada setiap tri wulan/semester ataupun akhir periode kontrak kinerja. Contoh : - Kontrak kinerja Bupati dengan DPRD - Kontrak kinerja SKPD dengan Bupati - Kontrak kinerja Direktur Jenderal dengan Menteri 25. Sampai pada tingkat eselon berapa penerapan kontrak kinerja pada unit utama Anda? a.seluruh eselon b.sampai eselon 3 c.sampai eselon 2 d.sampai eselon Setiap periode waktu berapa lama dilakukan pengukuran kinerja pegawai pada unit utama Anda? a.6 bulan sekali atau kurang b.1 tahun sekali c.tidak tentu Lihat penjelasan pertanyaan nomor (24). 24:Kontrak kinerja adalah kontrak pelaksanaan program kerja selama periode tertentu dengan pengukuran kinerja pegawai dapat dilakukan pada setiap tri wulan/semester ataupun akhir periode kontrak kinerja. Contoh : - Kontrak kinerja Bupati dengan DPRD - Kontrak kinerja SKPD dengan Bupati - Kontrak kinerja Direktur Jenderal dengan Menteri 2.3. Tersedianya proses promosi dan pengisian jabatan yang terbuka dan transparan 27. Apakah jabatan di unit utama Anda sudah memiliki kualifikasi jabatan (job qualification) yang jelas? a.ya, seluruhnya b.ya, sebagian besar (>50%) c.ya, sebagian kecil (<=50%) d.belum ada setiap tri wulan/semester ataupun akhir periode kontrak kinerja. Misalnya: Kontrak kinerja Sekretaris dengan Dirjen, antara Kabag dengan Kepala Biro, dsbnya. Sebaiknya dilampiri pula dengan surat edaran misalnya dari pimpinan unit utama tentang ketentuan pemberlakukan kontrak kinerja yang berisi ketentuan meliputi: sampai tingkat eselon berapa, periode waktu-waktu dilakukannya evaluasi kontrak kinerja (bila jawaban Ya ) Dilampiri surat pernyataan dari pimpinan unit utama eselon I tentang pemberlakukan penerapan kotrak kinerja pada unit utama dengan disertai copy kontrak kinerja untuk dengan sumua eselon yang diberlakukan tersebut Jawaban dengan menyesuaikan/harus sesuai dengan jawaban angka 24 Dokumen/surat penetapan tentang job qualification yang telah diberlakukan di tiap unit utama eselon I. Pada dokumen job tersebut semestinya dimasukkan ketentuan tenang mekanisme pengisian jabatan (dipublikasikan atau tidak, terbuka, atau terbatas), penterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian jabatan yaitu institusi di luar dari 12

13 Yang dimaksud dengan job qualification adalah kualifikasi /persyaratan untuk pengisian jabatan struktural di unit utama. 28. Apakah pengisian jabatan di unit utama Anda dipublikasikan? a.ya, secara terbuka b.ya, secara terbatas c.tidak (langsung lanjut ke no 29) 29. Apakah ada pelibatan pihak ketiga dalam proses pengisian jabatan di unit utama Anda a.ada b.tidak ada Lihat penjelasan pertanyaan nomor (17): Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah institusi di luar dari Kementerian/Lembaga Anda yang bersifat independen, dapat berupa tenaga ahli (perorangan) atau firma/lembaga/organisasi. 3. PENINGKATAN TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN 3.1. Penetapan pengaadaan secara elektronik 30. Apakah di unit utama Anda, terdapat satu unit khusus yang hanya bertugas menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa? (contoh : ULP Unit Layanan Pengadaan) a.ya, ke 34 b.tidak, ke 35 Unit Layanan Pengadaan adalah suatu unit yang terdiri dari pegawaipegawai yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Unit ini bertugas untuk melakukan seluruh pengadaan yang ada di instansi. 31. Apakah unit utama Anda sudah menerapkan metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) a.sudah b.belum, (lanjut ke pertanyaan nomor 34) e-procurement adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi sehingga sebagian besar proses pengadaan barang/jasa tidak menggunakan tatap muka lagi. Kementerian/Lembaga Anda yang bersifat independen, dapat berupa tenaga ahli (perorangan) atau firma/lembaga/organisasi (ada atau tiak ada) Jawaban disesuaikan dengan jawaban 27 Jawaban terkait dengan isisan nomor 27 dan 28 Dokumen/surat penetapan dari pimpinan tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan yaitu unit khusus yang bertugas untuk melakukan seluruh pengadaan yang ada di instansi, terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (bila jawaban ya ) Dokumen/surat yang menyatakan telah diberlakukannya- /diterapkannya metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement), yaitu kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi sehingga sebagian besar proses pengadaan barang/jasa tidak menggunakan tatap muka lagi (bila jawaban Sudah ). 13

14 32. Telah berapa lama e-procurement diterapkan di unit utama Anda? a.> 2 tahun b.1 2 tahun c.< 1 tahun 33. Pada tahun Anggaran terakhir (2010) berapa persentase nilai pengadaan yang dilakukan dengan e-procurement? a.> 75% b.50 75% c.< 50% 34. Kapan unit utama Anda menargetkan akan memulai menerapkan sistem e-procurement? a.2011 b.2012 c.2013 d.setelah 2013 atau belum ditentukan 3.2. Adanya mekanisme kontrol dari eksternal 35. Apakah tersedia mekanisme pengaduan dalam proses pengadaan? a.ya b.tidak (langsung lanjut ke no 38) Mekanisme pengaduan yang dimaksud adalah tata cara penyampaian, pemrosesan dan tindak lanjut terhadap pengaduan pengadaan barang/jasa yang dikelola di luar panitia pengadaan barang dan jasa. 36. Telah berapa lama mekanisme pengaduan tersebut terbentuk? a.lebih dari 3 tahun b.1-3 tahun c.kurang dari 1 tahun 37. Berapa persen pengaduan dalam pengadaan yang telah ditindaklanjuti (diterima, ditelaah, dan diselesaikan)? a.> 85% b.70 85% c.50 69% d.< 50% 4. PENINGKATAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN NEGARA Jawaban disesuaikan dengan pertanyaan nomor 31 Dokumen yang berisi data jumlah anggaran s.d. saat pengisian kuesioner PIAK 2010 ini yang telah dilaksanakan melalui metode e-procurement tersebut dengan disertai jumlah total anggaran pengadaan tahun 2010, realisasi dan persentasenya Dokumen/surat yang dibuat oleh pimpinan unit utama eselon I yang berisi rencana target penerapan sistem e-procuremen di tiap unit utama eselon I (mulainya tahun kapan) Dokumen/surat penetapan dari pimpinan unit utama eselon I yang mengatur tentang mekanisme pengaduan berisi /memuat tentang: tata cara penyampaian, pemrosesan dan tindak lanjut terhadap pengaduan pengadaan barang/jasa yang dikelola di luar panitia pengadaan barang dan jasa. Bila telah ada pengaturan dari Menteri, maka ditiap unit utama dokumennya dalam bentuk penjabaran atas peraturan menteri dimaksud (bila jawaban ya ) Jawaban sesuaikan dengan jawaban 35 Dilampiri dokumen atau data yang dibuat dan ditandatangani pimpinan unit utama atau yang ditunjuk tentang hasil penanganan pengaduan yang telah ditangani (diterima, ditelaah, dan diselesaikan). 14

15 4.1. Pelaporan Gratifikasi 38. Apakah ada aturan internal di unit utama Anda yang mengatur mengenai gratifikasi? a.ada b.tidak 39. Apakah di unit utama Anda pernah menyelenggarakan sosialisasi tentang gratifikasi? a.ya, terjadwal b.ya, tidak terjadwal c.tidak a.ada, terjadwal berarti sosialisasi gratifikasi kepada seluruh pegawai dilakukan secara rutin. Contoh : sosialisasi gratifikasi kepada pegawai baru ataupun kepada pegawai yang mendapat promosi/mutasi. b.ada, tidak terjadwal berarti sosialisasi gratifikasi diberikan kepada seluruh pegawai tidak rutin. 40. Apakah unit utama Anda memfasilitasi pelaporan gratifikasi? a.ya, sebutkan : b.tidak 4.2. Kepatuhan LHKPN 41. Apakah unit utama telah membuat perjanjian kerjasama Pengelolaan Data Wajib LHKPN dengan KPK? a.sudah b.belum 42. Apakah ada ketetapan Wajib Lapor LHKPN di unit utama Anda? a.ada b.tidak 43. Apakah unit utama Anda telah mensyaratkan LHKPN sebagai salah satu kelengkapan dalam sistem promosi/mutasi? a.ya b.tidak Dokumen/surat penetapan pimpinan unit utama tentang pengaturan mengenai gratifikasi, dilengkapi pula (rencana) pelaksanaan sosialisasinya kepada semua pejabat/pegawai, mekanisme penanganan gratifikasi di intern unit utama (bila jawaban Ada ) Dokumen/surat yang berisi tentang pelaksanaan sosialisasi tentang gratifikasi yang telah dilaksanakan di unit utama masing-masing, dan disertai rencana/jadwal pelaksanaannya Jawaban terkait pertanyaan nomor 38 dan 39 Dokumen perjanjian kerjasama pengelolaan data wajib LHKPN dengan KPK (bila sudah dilakukan oleh unit utama) (bila jawaban sudah ) Dokumen/surat edaran yang berisi tentang wajib lapor LHKPN bagi pejabat di unit utama. Bila telah ada ketetapan dari Menteri/Sekjen a.n. Menteri Agama, maka bisa berupa surat pimpinan unit utama yang bersifat meneruskan kebijakan Menteri dimaksud untuk di lingkungan unit utamanya (bila jawaban Ada ) Dokumen/surat pimpinan unit utama tentang penetapan persyaratan LHKPN sebagai salah satu kelemgkapan dalam sistem promosi/mutasi utuk intern unitnya. Bila telah ada ketetapan dari Menteri/Sekjen a.n. Menteri Agama, maka bisa berupa surat pimpinan unit utama yang 15

16 44. Apakah di unit utama Anda menyelenggarakan bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN? a.ya, terjadwal b.ya, tidak terjadwal c.tidak Yang dimaksud dengan menyelenggarakan bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN adalah unit utama memberi bimbingan cara-cara mengisi formulir LHKPN, baik yang dilakukan sendiri oleh unit utama ataupun bekerjasama dengan KPK. a.ada, terjadwal berarti bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN kepada Wajib Lapor secara rutin. b.ada, tidak terjadwal berarti bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN diberikan kepada Wajib Lapor rutin. c.sebutkan kapan terakhir bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN dilaksanakan dan siapa saja yang mengikuti. 45. Berapa persentase Penyelenggara Negara pada unit utama Anda telah melaporkan LHKPN kepada KPK? a. 85% b.70 85% c.50 69% d.< 50% Jumlah Wajib Lapor LHKPN pada unit utama Anda =... orang 46. Apakah ada sanksi internal bagi Wajib Lapor yang tidak melaporkan LHKPN? a.ada b.tidak 5. PENINGKATAN AKSES PUBLIK DALAM MEMPEROLEH INFORMASI UNIT UTAMA 5.1. Keterbukaan unit utama dalam menyebarkan informasi 47. Apakah unit utama Anda memiliki media informasi yang terbuka bagi publik? a.ada b.tidak (lanjut ke pertanyaan no. 52) bersifat meneruskan kebijakan Menteri dimaksud untuk di lingkungan unit utamanya (bila jawaban Ya ) Dokumen/surat undangan kepada para pejabat di unitnya dan surat terkait (misalnya surat permintaan ke KPK untuk memberikan bimbingan teknis) tentang bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN baik yang dilakukan sendiri oleh unit utama ataupun bekerjasama dengan KPK, disertai daftar hadirnya (bila jawaban Ada ) Data nama pejabat wajib lapor LHKPN, yang telah dan belum melapor serta persentasenya (data dibuat dengan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, misalnya sekretaris) Dokumen surat pemberian sanksi internal bagi wajib lapor LHKPN yang belum melaporkan (bila jawaban Ada ) Dokumen media informasi yang terbuka bagi publik yang telah diterbitkan (sampel/contohnya) (bila jawaban Ada ) 48. Apa saja media komunikasi yang digunakan untuk penyebarluasan Dokumen/bukti fisik atas setiap jawaban yang diisikan. Bila 16

17 informasi unit utama Anda kepada publik? (jawaban dapat lebih dari satu) a.website b.majalah/buletin yang terbit secara periodik c.leaflet/flyer d.majalah dinding e.papan pengumuman f.lain lain, sebutkan 49. Apa saja jenis informasi yang disebarluaskan unit utama Anda kepada publik? (jawaban dapat lebih dari satu) a.prosedur, biaya, jangka waktu dan persyaratan layanan yang disediakan oleh unit utama b.produk hukum c.anggaran unit utama d.lain lain, sebutkan 5.2. Tingkat keaktifan unit utama dalam menyebarkan informasi 50. Apakah unit utama Anda memiliki unit kerja khusus yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi kepada publik? a.ada b.tidak Yang dimaksud dengan kerja khusus yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi kepada publik adalah unit kerja yang salah satu tugasnya mengumpulkan, mengelola, menyebarkan informasi kepada publik secara luas. 51. Seberapa sering dilakukan pemutakhiran informasi bagi publik? a.real time b.mingguan c.bulanan 6. PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIEBERIKAN OLEH KPK/BPK/APIP 6.1. Respon terhadap rekomendasi dari KPK/BPK/APIP 52. Apakah unit utama Anda dalam satu tahun terakhir telah membuat action plan terhadap rekomendasi atas saran dari KPK/BPK/APIP? a.ya b.tidak, lanjut ke pertanyaan no. 54 website, bisa dengan alamatnya, bila majalah ya dengan majalahnya dimaksud, dstnya Dokumen/bukti fisik dari jenis informasi yang disebarluaskan oleh unit utama ke publik dan telah diisikan pada jawaban Dokumen/surat penetapan dari pimpinan unit utama yang berisi/menetapkan tentang pembentukan unit kerja khusus yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi kepada publik adalah unit kerja yang salah satu tugasnya mengumpulkan, mengelola, menyebarkan informasi kepada publik secara luas. Disertai pula mekanisme waktu pelaksanaan pemutakhiran innformasinya (bila jawaban Ada ). Dokumen/data pelaksanaan pemutakhiran informasi bagi publik yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang ditunjuk, disertai dengan hasil pemutakhirannya Dokumen action plan yaitu rencana aksi atau rencana tindak lanjut unit utama dalam satu tahun terakhir ini terhadap penyelesaian rekomendasi atas saran KPK/BPK/BPKP/Itjen (bila jawaban Ya) 17

18 Yang dimaksud dengan action plan adalah rencana aksi atau rencana tindak lanjut unit utama terhadap rekomendasi dari KPK/BPK/APIP 6.2. Pelaksanaan erekomendasi dari KPK/BPK/APIP 53. Berapa persentase implementasi action plan (terhadap rekomendasi KPK/BPK/APIP) tersebut? a.> 85% b.70 85% c.50 69% d.< 50% Persentase implementasi action plan (terhadap rekomendasi KPK/BPK/APIP) adalah gabungan jumlah rekomendasi dari hasil kajian KPK atau hasil audit BPK/APIP yang terakhir. 7. KEGIATAN PROMOSI ANTI KORUPSI 7.1. Kegiatan promosi internal 54. Berapa persentase unit kerja eselon III yang telah menerima sosialisasi anti korupsi? a.> 85% b.70 85% c.50 69% d.< 50% Yang dimaksud dengan persentase unit kerja eselon III yang telah menerima sosialisasi anti korupsi adalah perhitungan persentase yang didasarkan pada unit kerja setingkat Eselon III yang telah menerima sosialisasi dan dibandingkan dengan total seluruh unit kerja setingkat Eselon III 7.2. Kegiatan promosi eksternal 55. Apa saja media promosi anti korupsi yang digunakan oleh unit utama Anda kepada publik? (jawaban dapat lebih dari satu) a. Website b. Spanduk c. Standing Banner d. Poster e. Stiker f. Papan pengumuman publik g. Iklan cetak Data persentase implementasi action plan (terhadap rekomendasi KPK/BPK/APIP) yang merupakan gabungan jumlah rekomendasi dari hasil kajian KPK atau hasil audit BPK/BPKP/Itjen yang terakhir yang ditandatangani pimpinan unit utama atau yang ditunjuk. Data persentase unit kerja eselon III yang telah menerima sosialisasi anti korupsi, yaitu perhitungan persentase yang didasarkan pada unit kerja setingkat Eselon III yang telah menerima sosialisasi dan dibandingkan dengan total seluruh unit kerja setingkat Eselon III yang ada di unti utama eselon I ybs. Sebaiknya dilengkapi data tentang : kapan dilakukan, oleh siapa, berapa orang. Dokumen berupa arsip atau foto dari item-item jawaban yang dipilih dan dilaksanakan di unit utama 18

19 h. Iklan elektronik i. Leaflet, booklet j. Lainnya, sebutkan 56. Apakah pada tahun ini unit utama Anda memiliki rencana kegiatan promosi anti korupsi kepada eksternal (termasuk waktu dan anggaran)? a.ya b.tidak a.ya : bukti pendukung yang perlu dilampirkan adalah anggaran dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan promosi anti korupsi kepada eksternal 57. Apakah Unit Utama Anda memproduksi sendiri materi anti korupsi? a.ya b.tidak Dokumen/bukti pendukung berupa anggaran dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan promosi anti korupsi kepada (bila jawaban ya ) Dokumen berupa asli atau foto kopy materi anti korupsi produk sendiri dari unit utama ybs. (bila jawaban ya ) Lembar validasi: Diisi oleh... (...) NIP Diperiksa oleh*)... (...) NIP 19

20 Disetujui oleh... (...) NIP *) Diperiksa oleh Tim PIAK Itjen Kementerian Agama, masing-masing sbb: No. Petugas Verifikasi PIAK Unit Utama Eselon I yang diverifikasi 1. Irwil I 1.Ditjen Pendis 2. Ditjen Bimas Kristen 2. Irwil II 1. Ditjen Bimas Katolik 3. Irwil III 1. Setjen 2.Dirjen Bimas Hindu 4. Irwil IV 1. Balitbang dan Diklat 2. Ditjen PHU 5. Irwil V 1. Ditjen Bimas Islam 2. Ditjen Bimas Budha Jakarta, 20 April 2010 Inspektur Jenderal, H. M. Suparta NIP

21 KUESIONER PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI 2010 DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2010 Kementerian/Pemprov/Pemkot/Pemkab : Agama Unit Utama : INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN