HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

Transkripsi

1 HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM BAHAGIAN A: Huraian Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/ dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP) No. CPD Nama Dokumen: Prosedur Pengurusan Dan Pelupusan Sisa Terjadual Kod Dokumen: UPM/SOK/OSH/P001 No. Isu: 02, No. Semakan: 07, Tarikh Kuatkuasa:11/08/2015 Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Nama Dokumen: Prosedur Pengurusan Dan Pelupusan Sisa Terjadual Kod Dokumen: UPM/SOK/OSH/P001 No. Isu: 02, No. Semakan: 08_, Tarikh Kuatkuasa: 07/10/ TERMINOLOGI/SINGKATAN Penyelaras Sisa e- waste : Pegawai Bertanggungjawab terhadap sisa terjadual di PTJ yang dilantik (Sisa Klinikal/Sisa Kimia/Sisa Racun) : Pegawai Bertanggungjawab terhadap sisa e-waste di PTJ : Pegawai Bertanggungjawab yang terdiri daripada Pegawai Penyelidik, Pegawai Sains, Penolong Pegawai Sains, Pembantu Makmal, Juruteknologi Makmal Perubatan, Penolong Pegawai Veterinar, Pembantu Veterinar, Pembantu Pertanian, Juruteknik, Penolong Jurutera dan Semua Yang Terlibat Dalam Aktiviti Pelupusan Sisa Terjadual Peringkat Makmal/PTJ 4.0 TERMINOLOGI/SINGKATAN Penyelaras Sisa : Pegawai Bertanggungjawab terhadap sisa terjadual di PTJ yang dilantik (Sisa Klinikal/Sisa Kimia/Sisa Racun) di Kampus Serdang Penyelaras Sisa : Pegawai Bertanggungjawab terhadap sisa terjadual yang Bintulu dilantik (Sisa Klinikal/Sisa Kimia/Racun) di Kampus Bintulu e-waste : Pegawai Bertanggungjawab terhadap sisa e-waste di PTJ (Kampus Serdang dan Kampus Bintulu) : Pegawai Bertanggungjawab yang terdiri daripada Pegawai Penyelidik, Pegawai Sains, Penolong Pegawai Sains, Pembantu Makmal, Juruteknologi Makmal Perubatan, Penolong Pegawai Veterinar, Pembantu Veterinar, Pembantu Pertanian, Juruteknik, Penolong Jurutera dan Semua Yang Terlibat Dalam Aktiviti Pelupusan Sisa Terjadual Peringkat Makmal/PTJ (Kampus Serdang dan Kampus Bintulu) T 6.0 CARTA ALIR 6.0 A) CARTA ALIR 1/26

2 Huraian Dokumen * Tambahan (T) / 7.0 PROSES TERPERINCI 7.1 Mula 6.0 B) PROSES TERPERINCI 7.2 Pelantikan JPST a) Lantik Pengerusi, Penasihat, Setiausaha, Ketua Penyelaras Sisa (KPS), Penyelaras Sisa (Klinikal/ Kimia/ Racun), Pembantu Penyelaras Sisa (Kimia), e-waste dan Urusetia Jawatankuasa Pelupusan Sisa Terjadual (JPST) UPM untuk tempoh sekurang-kurangnya setahun mengikut PTJ yang diperlukan. b) Lantik JPST UPM dalam para (a) dari kalangan staf tetap yang telah menghadiri kursus pengurusan sisa klinikal/ kimia/ racun/ e-waste. PGH 7.3 Rancang Aktiviti Pelupusan a) Lantik Kontraktor Pelupusan Berdaftar mengikut Prosedur Sebut Harga Universiti. b) Sediakan perancangan aktiviti melibatkan pelupusan sisa klinikal, sisa kimia, sisa racun, sisa minyak dan e-waste tahunan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ditetapkan serta mesyuarat berkaitan. c) Pastikan pelupusan sisa kimia, sisa racun, dan e-waste dilakukan tidak melebihi dari 180 hari simpanan sisa. Walau bagaimanapun kekerapan pelupusan boleh bergantung kepada kuantiti sisa terjadual yang dikumpulkan di UPM (tidak melebihi 20 tan metrik atau diarahkan oleh pihak berwajib). d) Pastikan setiap PPST, SSTP dan PTJ mempunyai Penyelaras Sisa berkaitan atau e-waste bergantung kepada keperluan PTJ dan telah dilantik serta telah menjalani kursus yang ditetapkan oleh. e) Sediakan Jadual Pelupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan dengan mengambil kira keperluan PTJ atau anggaran kuantiti sisa yang akan dikumpulkan. f) Nyatakan tarikh akhir permohonan, tarikh dan masa pelupusan serta PPST, SSTP dan PTJ yang terlibat dalam Jadual Pelupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan dengan menggunakan borang Jadual Perlupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan (SOK/OSH/BR01/JADUAL SISA). g) Dapatkan pengesahan daripada PGH pada Jadual Pelupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan selewat-lewatnya 31hb Januari setiap tahun. h) Pinda Jadual Pelupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan dengan persetujuan JPST UPM (jika perlu) dan dapatkan pengesahan PGH dengan kadar segera bagi sebarang pindaan. KS Kampus Bintulu: a) Sediakan Jadual Pelupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan dengan mengambil kira pelupusan sisa kimia, sisa racun, sisa minyak dan e-waste dilakukan sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun. 2/26

3 b) Kemukakan Jadual Pelupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan kepada KS untuk pengesahan PGH selewat-lewatnya 15hb Januari setiap tahun. Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Penyelaras Sisa-Bintulu 7.4 Maklumkan Kepada PTJ Keluarkan surat makluman kepada semua PTJ yang terlibat mengenai Jadual Pelupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan atau pindaan jadual berkenaan selewatlewatnya 7 hari bekerja setelah mendapat pengesahan daripada PGH dan dimuat naik dalam laman sesawang. KPS/PT(P/O) 7.5 Kenalpasti Aktiviti Pelupusan Sisa Terjadual Kenalpasti aktiviti pelupusan sisa terjadual samada pelupusan sisa klinikal, sisa kimia, sisa minyak, sisa racun atau e-waste. Penyelaras Sisa/ Pembantu Penyelaras Sisa/ e-waste/ KPS/ 7.6 Aktiviti 1: Sisa Klinikal Jika pelupusan sisa klinikal, ikut langkah Pengkelasan dan Pengasingan Sisa Klinikal a) Asing sisa klinikal mengikut punca penghasilan dan masukkan ke dalam beg plastik atau bekas benda tajam (jarum dan benda-benda tajam) yang mempunyai simbol biohazard. b) b) Buat pengasingan dan pengkelasan sisa klinikal yang terhasil di makmal mengikut Garis Panduan Pengasingan dan Pengkelasan Sisa Klinikal (SOK/OSH/GP01/SISA KLINIKAL) Pelabelan Sisa Klinikal Gunakan beg dan bekas sisa klinikal yang mempunyai simbol biohazard yang dibeli daripada pembekal yang telah dikenalpasti Pengumpulan dan Penstoran Sementara Sisa Klinikal (Makmal) a) Tutup dengan kemas beg plastik dan bekas benda tajam apabila mencapai garisan yang ditetapkan atau selepas 7 hari sisa dihasilkan/dikumpulkan. 3/26

4 b) Simpan sementara sisa klinikal tersebut di stor makmal PTJ masing-masing sehingga 2-3 hari sisa dihasilkan. c) Rekod berat sisa klinikal yang dihasilkan di makmal dengan mengisi Borang Inventori Sisa Terjadual di Unit Kerja (SOK/OSH/BR04/UNIT). Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Penghantaran Sisa Klinikal ke PPST a) Hantar sisa klinikal ke PPST setiap 2-3 hari bergantung kepada keperluan makmal. b) Gunakan troli beroda/alat pengangkutan yang bersesuaian dan selamat untuk menghantar sisa klinikal ke PPST Pengumpulan Sisa Klinikal PPST Kampus Serdang: a) Tetapkan hari dan masa pengumpulan sisa bergantung kepada keperluan makmal/ PTJ bagi memudahkan pemantauan dan maklumkan kepada. b) b) Rekod berat sisa klinikal yang dihantar ke PPST dengan mengisi Borang Inventori Sisa Terjadual di Stor (SOK/OSH/BR05/STOR). Penyelaras Sisa Kampus Bintulu: a) Tetapkan hari dan masa pengumpulan sisa bergantung kepada keperluan makmal/ptj bagi memudahkan pemantauan dan maklumkan kepada. b) Rekod berat sisa klinikal yang dihantar ke PPST dengan mengisi Borang Inventori Sisa Terjadual di Stor (SOK/OSH/BR05/STOR). Penyelaras Sisa-Bintulu Pemberitahuan Jadual Kedua kepada Kampus Serdang: a) Isi borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) dan hantar ke sebelum 30hb Januari setiap tahun : Pendaftaran one-off. b) Isi borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) dan hantar ke dalam masa 30 hari penghasilan sisa baharu : Pendaftaran sisa baharu. Penyelaras Sisa Permohonan Pungutan Sisa Klinikal Kampus Serdang: Hantar borang permohonan pungutan sisa klinikal dengan menggunakan Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BR06/MOHON) mengikut keperluan PPST ke dengan kadar segera. 4/26

5 Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Penyelaras Sisa Kampus Bintulu: Isi borang permohonan pungutan sisa klinikal menggunakan Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BR06/MOHON) mengikut keperluan untuk tujuan rekod pelupusan. Penyelaras Sisa-Bintulu Hubungi Kontraktor Sisa Klinikal Hubungi kontraktor sisa klinikal untuk maklumkan lokasi pungutan. KPS/KS/Penyelaras Sisa-Bintulu Pungutan dan Pelupusan Sisa Klinikal a) Pastikan kontraktor yang dilantik membuat pungutan pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan berdasarkan Jadual Pelupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan. b) Pantau proses pungutan sehingga selesai. c) Pastikan kontraktor menerima Jadual Ketujuh untuk Sisa Klinikal. KPS/ Penyelaras Sisa-Bintulu Pengumpulan Rekod Sisa Klinikal a) Simpan rekod berkaitan inventori dan pelupusan sisa klinikal di setiap PPST ke dalam Fail Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Klinikal (UPM/(PKKP)/200-7/3/2/1) KPS b) Semak semua rekod yang diterima dan pastikan semua Penyelaras Sisa telah menghantar rekod berkenaan. KPS c) Hubungi Penyelaras Sisa jika tidak menerima rekod tersebut dalam tempoh yang ditetapkan dengan kadar segera. KPS d) Simpan Borang Inventori Sisa Terjadual di Unit Kerja (SOK/OSH/BR04/UNIT) ke dalam Fail Inventori Sisa Terjadual Sisa Klinikal (UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/2/2(Nama Unit)). e) Simpan salinan rekod berkaitan inventori dan pelupusan sisa klinikal di PPST ke dalam Fail Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Klinikal (UPM/(Kod PTJ)/200-5/26

6 7/3/2/1). Penyelaras Sisa/ Penyelaras Sisa-Bintulu Huraian Dokumen * Tambahan (T) / f) Hantar rumusan pelupusan sisa klinikal ke selewat-lewatnya 15hb Januari setiap tahun. Penyelaras Sisa-Bintulu Pemberitahuan Jadual Kedua kepada JAS a) Kumpul dan semak borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) yang diterima sebelum 30hb Januari setiap tahun : Pendaftaran one-off dan baharu. KPS/KS b) Buat rumusan berdasarkan borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) yang dikumpulkan. KPS/KS c) c) Isi Jadual Kedua secara atas talian ( KPS/KS/ Penyelaras Sisa - Bintulu 7.7 Aktiviti 2: Sisa Kimia Jika pelupusan sisa kimia, ikut langkah Penyelaras Sisa/ Pembantu Penyelaras Sisa / Penyediaan Logistik Sisa Kimia Sediakan semua kelengkapan logistik seperti tempat simpanan sementara sisa kimia di makmal, bengkel atau ladang dan SSTP seperti pelabelan di rak dan botol serta lain-lain keperluan. 6/26

7 Ketua PTJ Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Pengkelasan dan Pelabelan Sisa Kimia a) Kenalpasti sisa kimia yang terhasil di setiap makmal, bengkel atau ladang. b) Kelas dan labelkan sisa kimia yang terhasil di makmal, bengkel atau ladang dengan merujuk Garis Panduan Pengkelasan dan Pelabelan Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste (SOK/OSH/GP02/SISA KIMIA). c) Label botol/ bekas sisa kimia dengan betul dan pastikan label tersebut mengandungi maklumat yang lengkap bagi memastikan keselamatan semasa mengangkut, menyimpan dan melupus dijalankan untuk mengelak terjadi kemalangan semasa proses pengumpulan. d) Kumpul dan asingkan semua botol kosong dan labelkan. Penyelaras Sisa/ Pembantu Penyelaras Sisa / Pengumpulan Sisa Kimia a) Kumpul sisa kimia ke dalam bekas yang berketahanan tinggi, tahan terhadap sebarang hakisan dan tindakbalas serta kedap udara contohnya seperti Winchester atau Plastic Carboy bagi mengelak berlakunya kebocoran atau tumpahan. b) Campur dan Kumpul sisa kimia (cecair) mengikut tahap keserasian dengan merujuk SDS bahan kimia berkaitan untuk mengelak tindakbalas kimia yang tidak diingini. Penyelaras Sisa /Pembantu Penyelaras Sisa/ Penstoran Sementara Sisa Kimia (Makmal) a) Simpan sementara sisa kimia dan botol kosong tercemar yang telah siap dilabel di stor makmal, bengkel atau ladang PTJ yang berkenaan sehingga maksimum tiga (3) bulan atau mengikut keperluan makmal berkenaan. b) Rekod sisa kimia yang dihasilkan di makmal dengan mengisi Borang Inventori Sisa Terjadual di Unit Kerja (SOK/OSH/BR04/UNIT) Pemeriksaan Bekas Sisa Kimia a) Periksa botol/ bekas sisa kimia samada bocor atau berlaku tumpahan di dalam makmal sebelum dihantar ke SSTP/ PPST Keadaan Baik? 7/26

8 a) Jika Ya, ikut langkah b) Jika Tidak, ikut langkah Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Penghantaran ke SSTP/PPST a) Hantar sisa kimia dan botol kosong ke SSTP/ PPST seperti jadual yang telah ditetapkan oleh Penyelaras Sisa atau mengikut keperluan makmal/ptj berserta Borang Inventori Sisa Terjadual di Unit Kerja (SOK/OSH/BR04/UNIT) untuk dilengkapkan oleh Penyelaras Sisa. b) Gunakan troli beroda/alat pengangkutan yang bersesuaian untuk mengangkut sisa kimia dan botol kosong dari makmal ke SSTP/ PPST. Penyelaras Sisa/Pembantu Penyelaras Sisa/ Berlaku Pencemaran di Makmal? a) Jika Ya, ikut langkah b) Jika Tidak, ikut langkah Penyelaras Sisa/Pembantu Penyelaras Sisa/ Pembersihan Sisa Kimia/Aktifkan Protokol DMP PTJ a) Kawal pencemaran yang berlaku menggunakan chemical spillage kit. b) Bersihkan tumpahan jika berkemampuan. c) Aktifkan protokol Disaster Management Plan (DMP) PTJ jika tidak dapat dikawal dengan memaklumkan kejadian kepada Ketua Insiden Aras/ Blok/ PTJ atau Setiausaha dengan kadar segera Penyelaras Sisa/ Pembantu Penyelaras Sisa/ Lakukan Tindakan Pembetulan di Makmal a) Masukkan botol yang tidak boleh digunakan ke dalam bekas kaca pecah/ tong hitam. b) Ikut langkah Penyelaras Sisa/ Pembantu Penyelaras Sisa/ Lapor Kes Kepada (JKKP6) a) Maklumkan semua kejadian/ kemalangan yang berlaku di makmal termasuk tumpahan sisa kimia kepada Setiausaha. 8/26

9 Penyelaras Sisa/ Pembantu Penyelaras Sisa/ Huraian Dokumen * Tambahan (T) / b) Maklum kepada berkaitan kejadian yang dilaporkan dengan menggunakan Borang JKKP 6 dalam talian OSH Online dengan kadar segera atau dalam tempoh lima (5) hari selepas kejadian/ kemalangan berlaku. Setiausaha c) Kemukakan salinan laporan kepada bagi tujuan rekod. Setiausaha Rekod Kes a) Rekod semua laporan kes kejadian berbahaya/kemalangan yang berkaitan sisa kimia yang diterima dan ambil tindakan dengan merujuk Prosedur Notifikasi Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Penyakit Pekerjaan Dan Keracunan Pekerjaan (UPM/SOK/OSH/P004). b) Ikut langkah 7.14 PPS/KS Penerimaan Sisa Kimia a) Tetapkan hari dan masa pengumpulan sisa kimia bergantung kepada keperluan makmal/ptj bagi memudahkan pemantauan keluar-masuk sisa kimia. b) Paparkan dan maklumkan jadual pengumpulan sisa kimia kepada semua. c) Terima sisa kimia beserta Borang Inventori Sisa Terjadual di Unit Kerja (SOK/OSH/BR04/UNIT) untuk dilengkapkan oleh Penyelaras Sisa. d) Pastikan semua bekas/botol sisa kimia yang dihantar dalam keadaan baik dan berlabel. e) Asingkan dan susun bekas/ botol sisa kimia yang diterima mengikut kelas sisa kimia dengan merujuk Garis Panduan Pengkelasan dan Pelabelan Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste (SOK/OSH/GP02/SISA KIMIA). f) Simpan sisa kimia pada rak yang telah disediakan mengikut kelas. g) Rekodkan jumlah sisa kimia dan botol kosong yang diterima dengan mengisi Borang Inventori Sisa Terjadual di Stor (SOK/OSH/BR05/STOR). dan hantar rekod berkenaan kepada setiap tiga (3) bulan sekali bagi tujuan pemantauan. Penyelaras Sisa/Pembantu Penyelaras Sisa Penstoran Sisa Kimia (SSTP/PPST) a) Simpan sisa kimia dan kemaskini Borang Inventori Sisa Terjadual di Stor (SOK/OSH/BR05/STOR) setiap kali penghantaran sisa kimia dilakukan. 9/26

10 b) Pastikan sisa kimia yang disimpan di SSTP/PPST tidak melebihi had (20 tan metrik) atau tidak melebihi 180 hari sisa kimia tersebut dihasilkan. Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Penyelaras Sisa/ Pembantu Penyelaras Sisa Pemberitahuan Jadual Kedua kepada Kampus Serdang: a) Isi borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) dan hantar ke sebelum 30hb Januari setiap tahun : Pendaftaran one-off. b) Isi borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) dan hantar ke dalam masa 30 hari penghasilan sisa baharu : Pendaftaran sisa baharu. Penyelaras Sisa/ e-waste Keadaan di SSTP/PPST Baik? a) Jika Ya, ikut langkah b) Jika Tidak, ikut langkah Penyelaras Sisa/Pembantu Penyelaras Sisa Permohonan Pungutan Sisa Kimia Kampus Serdang: a) Buat permohonan pungutan kepada dengan mengisi Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BR06/MOHON). Hantar borang permohonan ke sebelum tarikh akhir permohonan yang telah ditetapkan dengan merujuk Jadual Pelupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan di laman sesawang. b) Tutup sementara operasi di SSTP/ PPST sehingga kerja-kerja pungutan dan pelupusan selesai dijalankan. Penyelaras Sisa Kampus Bintulu: Isi borang permohonan pungutan sisa klinikal menggunakan Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BR06/MOHON) untuk tujuan rekod pelupusan. Penyelaras Sisa-Bintulu 10/26

11 Berlaku Pencemaran di SSTP/ PPST? a) Jika Ya, ikut langkah b) Jika Tidak, ikut langkah Penyelaras Sisa/ Pembantu Penyelaras Sisa Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Lakukan Tindakan Pembetulan di SSTP/PPST a) Masukkan botol yang tidak boleh digunakan ke dalam bekas kaca pecah/ tong hitam. b) Ikut langkah Penyelaras Sisa/ Pembantu Penyelaras Sisa Hubungi Kontraktor Sisa Kimia Kampus Serdang: a) Hubungi kontraktor sisa kimia untuk jalankan proses pungutan sisa kimia. b) Maklumkan lokasi SSTP/ PPST/ PTJ yang terlibat dalam proses seperti berikut: i. Penaksiran ii. Pungutan iii. Pembungkusan iv. Pelabelan v. Pelupusan c) Maklumkan anggaran jumlah kuantiti sisa kimia yang akan dilupuskan. d) Maklumkan kontraktor untuk mengisi Borang Kebenaran Melakukan Kerja Pengasingan, Pembungkusan, Pelabelan dan Pelupusan oleh Kontraktor (SOK/OSH/BR07/KEBENARAN) sebelum memulakan proses pelupusan sisa kimia. KPS/KS Kampus Bintulu: a) Hubungi kontraktor sisa kimia untuk jalankan proses pelupusan sisa kimia di setiap SSTP / PPST. b) Dapatkan sebut harga dari pihak kontraktor. c) Maklumkan anggaran jumlah kuantiti sisa kimia yang akan dilupuskan dan spesifikasi kerja pelupusan. d) Laksanakan proses perolehan (perkhidmatan) mengikut prosedur kewangan. Penyelaras Sisa-Bintulu Pungutan Sisa Kimia Kampus Serdang: a) Pastikan kontraktor yang dilantik membuat pungutan pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan berdasarkan Jadual Pelupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan. 11/26

12 b) Pantau proses pemungutan sisa kimia dari SSTP/ PPST/ PTJ ke PPPSST sehingga selesai. Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Penyelaras Sisa/ KPS Kampus Bintulu: a) Maklumkan kontraktor untuk mengisi Borang Kebenaran Melakukan Kerja Pengasingan, Pembungkusan, Pelabelan dan Pelupusan oleh Kontraktor (SOK/OSH/BR07/KEBENARAN) sebelum memulakan proses pelupusan sisa kimia. b) Pastikan kontraktor yang dilantik membuat pungutan pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Penyelaras Sisa-Bintulu Pemantauan Kontraktor Sisa Kimia a) Pantau kerja-kerja pungutan, pengasingan, pembungkusan, pelabelan dan pelupusan yang dilakukan oleh kontraktor. b) Pastikan semua keperluan logistik seperti pallet, tong, label tong, pengangkutan dan plastik pembungkus disediakan oleh kontraktor dan bekalannya mencukupi sebelum tarikh pelupusan. c) Pastikan semua pekerja yang dilantik oleh kontraktor tersebut memakai alat lindung diri yang bersesuaian. d) Rekod jumlah tong yang telah siap dibungkus dalam Senarai Semak Pemantauan Penaksiran Dan Pembungkusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/SS02/PEMANTAUAN SISA). KPS/KS/ Penyelaras Sisa-Bintulu Pengumpulan Rekod Sisa Kimia Kampus Serdang: a) Simpan Borang Inventori Sisa Terjadual di Unit Kerja (SOK/OSH/BR04/UNIT) ke dalam Fail Inventori Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e- waste (UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/1/2(Nama Unit)). b) Simpan rekod berkaitan inventori dan pelupusan sisa kimia di setiap SSTP/PPST dalam Fail Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste (UPM/(PKKP)/200-7/3/1/1). KPS c) Rekod penerimaan inventori sisa kimia di stor dan permohonan pelupusan dari PPST/SSTP dalam Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BL02/SISA). 12/26

13 KPS Huraian Dokumen * Tambahan (T) / d) Hubungi Penyelaras Sisa jika tidak menerima rekod inventori/ borang permohonan sisa kimia dalam tempoh yang ditetapkan dengan kadar segera. KPS e) Simpan rekod berkaitan inventori dan pelupusan sisa kimia di setiap SSTP/ PPST/ PTJ dalam Fail Pelupusan Sisa Terjadual- Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste (UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/1/1). Penyelaras Sisa Kampus Bintulu: b) Hantar rumusan pelupusan sisa kimia ke selewat-lewatnya 15hb Januari setiap tahun. Penyelaras Sisa-Bintulu Pemberitahuan Jadual Kedua kepada Kampus Serdang: a) Isi borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) dan hantar ke sebelum 30hb Januari setiap tahun : Pendaftaran one-off. b) Isi borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) dan hantar ke dalam masa 30 hari penghasilan sisa baharu : Pendaftaran sisa baharu. Penyelaras Sisa 7.8 Aktiviti 3: Sisa Racun Jika pelupusan sisa racun ikut langkah Penyelaras Sisa/ / e-waste Pengkelasan dan Pelabelan a) Kenalpasti sisa terjadual (sisa racun/ sisa minyak/ e-waste) yang terhasil di setiap pejabat, makmal, bengkel atau ladang. b) Kelas dan labelkan sisa terjadual (sisa racun/ sisa minyak/ e-waste) yang 13/26

14 terhasil di pejabat, makmal, bengkel atau ladang dengan merujuk Garis Panduan Pengkelasan dan Pelabelan Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e- waste (SOK/OSH/GP02/SISA KIMIA). c) Label botol/ bekas sisa terjadual (sisa racun/ sisa minyak/ e-waste) dengan betul dan pastikan label tersebut mengandungi maklumat yang lengkap bagi memastikan keselamatan semasa mengangkut, menyimpan dan melupus dijalankan untuk mengelak terjadi kemalangan semasa proses pengumpulan. Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Penyelaras Sisa/ e-waste Penstoran dan Perekodan a) Simpan sementara sisa terjadual (sisa racun/ sisa minyak/ e-waste) yang terhasil di pejabat, makmal, bengkel atau ladang PTJ di lokasi yang telah dikenal pasti sehingga maksimum tiga (3) bulan atau mengikut keperluan pejabat, makmal, bengkel atau ladang berkenaan. b) Rekod sisa terjadual (sisa racun/ sisa minyak/ e-waste) yang dihasilkan di pejabat, makmal, bengkel atau ladang dengan mengisi Borang Inventori Sisa Terjadual di Unit Kerja (SOK/OSH/BR04/UNIT). Penyelaras Sisa/ e-waste Pemberitahuan Jadual Kedua kepada Kampus Serdang: a) Isi borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) dan hantar ke sebelum 30hb Januari setiap tahun : Pendaftaran one-off. b) Isi borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) dan hantar ke dalam masa 30 hari penghasilan sisa baharu : Pendaftaran sisa baharu. c) Bagi permohonan untuk pelupusan, ikut langkah (*Pelupusan sisa terjadual sisa racun, sisa minyak dan e-waste adalah termasuk dalam pelupusan sisa kimia) Penyelaras Sisa/ e-waste 7.9 Aktiviti 4: Sisa Minyak Jika pelupusan sisa minyak, ikut langkah Aktiviti 5: e-waste Jika pelupusan sisa e-waste, ikut langkah e-waste 14/26

15 7.11 eswis Kampus Serdang: a) Buat pengesahan pelupusan sisa klinikal pada nota konsain semasa proses pungutan sisa klinikal di PPST oleh pihak kontraktor. Penyelaras Sisa/ KPS/ KS Huraian Dokumen * Tambahan (T) / b) Buat pengesahan pelupusan sisa kimia pada nota konsain semasa pengambilan sisa kimia di PPPSST oleh pihak kontraktor. KPS/KS c) Isi eswis setelah mendapat semua rekod berkaitan. KPS/KS/ Unit Sokongan d) Simpan rekod berkaitan nota konsain dan pengisian eswis dalam Fail Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Klinikal (UPM/(PKKP)/200-7/3/2/1) untuk sisa klinikal dan Fail Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste (UPM/(PKKP)/200-7/3/1/1) untuk sisa kimia. KPS e) Simpan salinan rekod berkaitan nota konsain dalam Fail Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Klinikal (UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/2/1) untuk sisa klinikal atau Fail Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste (UPM/( Kod PTJ)/200-7/3/1/1) untuk sisa kimia. Penyelaras Sisa f) Semak pengesahan penerimaan eswis oleh kontraktor secara berkala. KPS/KS/ Unit Sokongan Kampus Bintulu: a) Buat pengesahan pelupusan sisa klinikal pada nota konsain semasa proses pungutan di PPST oleh pihak kontraktor. b) Buat pengesahan pelupusan sisa kimia pada nota konsain semasa pungutan sisa kimia di PPST dilakukan. c) Isi eswis setelah mendapat semua rekod berkaitan. d) Simpan rekod berkaitan nota konsain dan eswis dalam Fail Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Klinikal (UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/2/1) untuk sisa klinikal dan Fail Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste (UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/1/1) untuk sisa kimia. e) Semak pengesahan penerimaan eswis oleh kontraktor secara berkala. Penyelaras Sisa-Bintulu 7.12 Pemantauan Pelupusan a) Pantau proses pelupusan sisa kimia dari PPPSST dan sisa klinikal (bagi Kampus Serdang) dan PPST (bagi Kampus Bintulu) ke pusat pelupusan yang berdaftar dengan JAS pastikan pelupusan dijalankan pada tarikh dan masa mengikut Jadual Pelupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan. 15/26

16 b) Pastikan semua sisa kimia dan sisa klinikal diangkut oleh lori kontraktor yang dilantik. c) Pastikan kontraktor mendapat Jadual Ketujuh bagi setiap jenis sisa yang di bawa untuk dilupuskan di pusat pelupusan yang berdaftar dengan JAS. d) Pastikan borang pengesahan penerimaan sisa (Jadual Keenam) dari pusat pelupusan yang berdaftar dengan JAS dihantar semula ke (bagi kampus Serdang) dan UPM Bintulu. Huraian Dokumen * Tambahan (T) / KPS/KS/Penyelaras Sisa-Bintulu 7.13 Arahan Pembayaran a) Semak kuantiti sisa klinikal/ sisa kimia yang telah dilupuskan apabila mendapat invois daripada pihak kontraktor. Pastikan rekod di atau UPM Bintulu selaras dengan jumlah kuantiti yang dilupuskan. b) Arahkan pembayaran kepada pihak Bursar dengan kadar segera selepas menerima invois dari kontraktor sisa klinikal/ kimia. c) Simpan semua rekod berkaitan pembayaran invois sisa terjadual ke dalam Fail Kewangan-Pembayaran Pelupusan Sisa Terjadual (UPM/(PKKP)/400-10/3). Fail Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Klinikal untuk sisa klinikal dan Fail Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste untuk sisa kimia. d) Pantau status pembayaran hingga selesai. KPS/KS/ Penyelaras Sisa Bintulu/ PT(P/O)-Kewangan 7.14 Kemaskini Rekod a) Rekod semua maklumat berkaitan pelupusan sisa klinikal dan sisa kimia ke dalam Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BL02/SISA). dan simpan dalam Fail Log Pemantauan Pelupusan Terjadual - Sisa Klinikal (UPM/(PKKP)/200-7/3/2/3) untuk sisa klinikal atau Fail Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Kimia / Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste (UPM/(PKKP)/200-7/3/1/3) untuk sisa kimia. b) Simpan rekod berkaitan Jadual Kedua, Jadual Keenam dan Jadual Ketujuh ke dalam Fail Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Klinikal (UPM/(PKKP)/200-7/3/2/1) (UPM//200-7/3/2) untuk sisa klinikal atau Fail Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste (UPM/(PKKP)/200-7/3/1/1) (UPM//200-7/3/1) untuk sisa kimia. KPS 7.15 Tamat 16/26

17 8.0 REKOD KUALITI 1 UPM/100-9/1/(JPST) Huraian Dokumen * Tambahan (T) / 7.0 REKOD KUALITI 1) UPM//500-7/4/2 Mesyuarat Jawatankuasa Pelupusan Sisa Terjadual UPM Jawatankuasa Pelupusan Sisa Terjadual UPM Surat Pelantikan Ahli JPST Surat Panggilan Mesyuarat Minit Mesyuarat Jadual Perlupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan (SOK/OSH/BR01/JADUAL SISA) Salinan Sijil Kompetensi Penyelaras Sisa dan e-waste Carta Organisasi Ahli JPST Surat/dokumen berkaitan Surat Pelantikan Ahli JPST Mesyuarat JPST Jadual Perlupusan Sisa Terjadual UPM Tahunan (SOK/OSH/BR01/JADUAL SISA) Salinan Sijil Latihan Penyelaras Sisa (Kimia/Klinikal/Racun), Pembantu Penyelaras Sisa Kimia dan e-waste / Senarai Kehadiran Latihan Senarai Ahli JPST Surat/dokumen berkaitan 2. UPM/(PKKP)/200-7/3/2/1 Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Klinikal 2) UPM//200-7/3/2 Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Klinikal Borang Inventori Sisa Terjadual di Stor (SOK/OSH/BR05/STOR)) yang telah dilengkapkan Nota Konsain (Kampus Serdang) Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BR06/MOHON) yang telah dilengkapkan Borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) dari PTJ Rekod pengisian Jadual Kedua kepada JAS Jadual Keenam Rekod pengisian eswis (Kampus Serdang) Jadual Ketujuh Rumusan pelupusan sisa klinikal (Kampus Bintulu) Surat/dokumen berkaitan Salinan Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BR06/MOHON) yang telah dilengkapkan Borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) dari PTJ Borang Jadual Kedua kepada JAS Jadual Kelima Jadual Keenam Rekod pengisian eswis Jadual Ketujuh Rumusan pelupusan sisa klinikal (Kampus Bintulu) Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BL02/SISA) yang telah dilengkapkan Surat/dokumen berkaitan Salinan dokumen berkaitan Sebut Harga Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Klinikal Salinan Surat Perjanjian/Ikatan Kontrak Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Klinikal Salinan Pesanan Belian Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Klinikal Salinan Invois Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Klinikal Salinan Daftar Penyerahan Dokumen Pembayaran (SOK/KEW/DF021/BYR) Surat/dokumen berkaitan Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Klinikal 3. UPM/(PKKP)/200-7/3/1/1 Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste 3) UPM//200-7/3/1 Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste Borang Inventori Sisa Terjadual di Stor (SOK/OSH/BR05/STOR) yang telah dilengkapkan Senarai Semak Pemantauan Penaksiran Dan Pembungkusan Sisa (SOK/OSH/SS02/ PEMANTAUAN SISA) Nota Konsain (Kampus Serdang) Borang Kebenaran Melakukan Kerja Pengasingan, Pembungkusan, Pelabelan dan Pelupusan oleh Kontraktor Sisa (SOK/OSH/BR07/KEBENARAN) yang telah dilengkapkan Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BR06/MOHON) yang telah dilengkapkan Borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) dari PTJ Rekod pengisian Jadual Kedua kepada JAS Jadual Keenam Rekod pengisian eswis (Kampus Serdang) Jadual Ketujuh Borang Kebenaran Melakukan Kerja Pengasingan, Pembungkusan, Pelabelan dan Pelupusan oleh Kontraktor Sisa (SOK/OSH/BR07/KEBENARAN) yang telah dilengkapkan Salinan Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BR06/MOHON) yang telah dilengkapkan Borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) dari PTJ Borang Jadual Kedua kepada JAS Jadual Kelima Jadual Keenam Rekod pengisian eswis Jadual Ketujuh Rumusan pelupusan sisa kimia/ sisa racun/ sisa minyak/ e-waste (Kampus Bintulu) Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BL02/SISA) yang telah dilengkapkan Surat/dokumen berkaitan Salinan dokumen berkaitan Sebut Harga Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste Salinan Surat Perjanjian/Ikatan Kontrak Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa 17/26

18 Rumusan pelupusan sisa kimia dan e-waste (Kampus Bintulu) Surat/dokumen berkaitan Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail: PPS Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Minyak/ e-waste Salinan Pesanan Belian Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste Salinan Invois Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste Salinan Daftar Penyerahan Dokumen Pembayaran (SOK/KEW/DF021/BYR) Surat/dokumen berkaitan Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e- waste Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail: PPS/KPS 4. UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/2/1 Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Klinikal 4) UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/2 Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Klinikal Borang Inventori Sisa Terjadual di Stor (SOK/OSH/BR05/STOR) yang telah dilengkapkan Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BR06/MOHON) yang telah dilengkapkan Salinan Borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) kepada Salinan nota konsain Surat/dokumen berkaitan Salinan surat pelantikan Penyelaras Sisa Borang Inventori Sisa Terjadual di Stor (SOK/OSH/BR05/STOR) yang telah dilengkapkan Salinan Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BR06/MOHON) yang telah dilengkapkan Salinan Borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) kepada (Kampus Serdang) Salinan Jadual Keenam Salinan Invois Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Klinikal Surat/dokumen berkaitan Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail: Penyelaras Sisa *Tambahan kepada Kampus Bintulu sahaja Borang Jadual Kedua kepada JAS Jadual Kelima Rekod Pengisian eswis Jadual Ketujuh Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BL02/SISA) yang telah dilengkapkan Surat/dokumen berkaitan Kewangan dan pembayaran Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Klinikal Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail: Penyelaras Sisa / Penyelaras Sisa Bintulu 5. UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/1/1 Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste 5) UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/1 Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste Salinan Borang Inventori Sisa Terjadual di Stor (SOK/OSH/BR05/STOR) yang telah dilengkapkan Salinan Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BR06/MOHON) yang telah dilengkapkan Salinan Borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) kepada Surat/dokumen berkaitan Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail: Penyelaras Sisa / e-waste Salinan surat pelantikan Penyelaras Sisa / e-waste Borang Inventori Sisa Terjadual di Stor (SOK/OSH/BR05/STOR) yang telah dilengkapkan Salinan Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BR06/MOHON) yang telah dilengkapkan Salinan Borang Jadual Kedua (SOK/OSH/BR15/JADUAL KEDUA) kepada (Kampus Serdang) Salinan Jadual Keenam Salinan Invois Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa racun/ Sisa Minyak/ e-waste Surat/dokumen berkaitan *Tambahan kepada Kampus Bintulu sahaja Borang Kebenaran Melakukan Kerja Pengasingan, Pembungkusan, Pelabelan dan Pelupusan oleh Kontraktor Sisa Kimia (SOK/OSH/BR07/KEBENARAN) yang telah dilengkapkan Borang Jadual Kedua kepada JAS Jadual Kelima Rekod pengisian eswis Jadual Ketujuh Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BL02/SISA) yang telah dilengkapkan 18/26

19 Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Surat/dokumen berkaitan Kewangan dan pembayaran Perkhidmatan Pengurusan Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail: Penyelaras Sisa / Penyelaras Sisa - Bintulu / e-waste 6. UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/2/2(Nama Unit) Inventori Sisa Terjadual - Sisa Klinikal 6) UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/2(Nama Unit) Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Klinikal Borang Inventori Sisa Terjadual di Unit Kerja (SOK/OSH/BR04/UNIT) Borang Inventori Sisa Terjadual di Unit Kerja (SOK/OSH/BR04/UNIT) Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail: Makmal *Nota: Fail ini tidak terpakai di Pusat Kesihatan Universiti - Kampus Serdang dan Klinik Satelit - Kampus Bintulu Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail: 7. UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/1/3(Nama Unit) Inventori Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste 7) UPM/(Kod PTJ)/200-7/3/1(Nama Unit) Pelupusan Sisa Terjadual Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste Borang Inventori Sisa Terjadual di Unit Kerja (SOK/OSH/BR04/UNIT) Borang Inventori Sisa Terjadual di Unit Kerja (SOK/OSH/BR04/UNIT) Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail: Makmal Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail: 8. UPM/(PKKP)/200-7/3/2/3 Fail Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Klinikal Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BL02/SISA) yang telah dilengkapkan - P 9. UPM/(PKKP)/200-7/3/1/3 Fail Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual - Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste - P Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual (SOK/OSH/BL02/SISA) yang telah dilengkapkan 10. UPM/(PKKP)/400-10/3 Fail Kewangan-Pembayaran Pelupusan Sisa Terjadual P Dokumen berkaitan Sebut Harga Sisa Terjadual Salinan Surat Perjanjian/Ikatan Kontrak Sisa Terjadual a) Kontraktor Sisa Klinikal b) Kontraktor Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste Invois Sisa Terjadual a) Sisa Klinikal b) Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/ e-waste Surat/dokumen berkaitan - 19/26

20 Nama Dokumen: PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT JKKP Kod Dokumen: UPM/SOK/OSH/P002 No. Isu: 01, No. Semakan: 03, Tarikh Kuatkuasa: 09/05/2012 Huraian Dokumen * Tambahan (T) / Nama Dokumen : PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT JKKP Kod Dokumen: UPM/SOK/OSH/P002 No. Isu: 01, No. Semakan: 04, Tarikh Kuatkuasa: 7/10/ CARTA ALIR 20/26

21 7.0 PROSES TERPERINCI Huraian Dokumen * Tambahan (T) / 6.0 PROSES TERPERINCI Tindakan Tanggungjawab Tindakan Tanggungjawab 7.1 Mula 6.1 Mula 7.2 Tentukan Peringkat Mesyuarat Tentukan peringkat mesyuarat samada Mesyuarat JKKP-UPM atau. 7.3 JKKP-UPM Bentuk JKKP-UPM berdasarkan Terma Rujukan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Universiti Putra Malaysia. 7.4 Bentuk berdasarkan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM : Garis Panduan Pelaksanaan. UPM PTJ 6.2 Tentukan Peringkat Mesyuarat Tentukan peringkat mesyuarat samada Mesyuarat JKKP-UPM atau. a) Bentuk JKKP-UPM berdasarkan Terma Rujukan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Universiti Putra Malaysia. b) Bentuk berdasarkan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM : Garis Panduan Pelaksanaan. Terma Rujukan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Universiti Putra Malaysia Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM :Garis Panduan Pelaksanaan JKKP- PTJ P&T 7.5 Ahli Cukup dan Sah? a) Jika Ya, ikut langkah 7.7 b) Jika Tidak, ikut langkah Ahli Cukup dan Sah? a) Jika Ya, ikut langkah 7.7 b) Jika Tidak, ikut langkah Laksanakan Lantikan Laksanakan proses lantikan ahli JKKP- UPM atau baharu berdasarkan kepada jawatan yang disandang sekiranya berlaku kekosongan di kalangan anggota jawatankuasa. 7.7 Panggil Mesyuarat a) Keluarkan surat jemputan mesyuarat berdasarkan kepada takwim Mesyuarat JKKP-UPM atau yang telah ditetapkan bagi setiap tiga (3) bulan sekali atau berdasarkan kepada Pengerusi JKKP- UPM/Pengerusi 6.4 Laksanakan Lantikan Laksanakan proses lantikan ahli JKKP-UPM atau baharu berdasarkan kepada jawatan yang disandang sekiranya berlaku kekosongan di kalangan anggota jawatankuasa. 6.5 Panggil Mesyuarat a) Keluarkan surat jemputan mesyuarat berserta agenda tetap berdasarkan kepada takwim Mesyuarat JKKP-UPM atau yang telah ditetapkan bagi setiap tiga (3) bulan sekali atau berdasarkan kepada persetujuan Pengerusi JKKP-UPM atau Pengerusi sekiranya terdapat perubahan tarikh mesyuarat yang telah dijadualkan dalam takwim selewat-lewatnya lima (5) hari bekerja sebelum tarikh mesyuarat. Pengerusi JKKP- UPM/Pengerusi 21/26

22 persetujuan Pengerusi JKKP-UPM atau Pengerusi sekiranya terdapat perubahan tarikh mesyuarat yang telah dijadualkan dalam takwim selewat-lewatnya lima (5) hari bekerja sebelum tarikh mesyuarat. b) Keluarkan surat jemputan mesyuarat khas sekiranya JKKP- UPM atau perlu mengadakan mesyuarat khas selewat-lewatnya 48 jam sebelum mesyuarat dijalankan. Huraian Dokumen * Tambahan (T) / b) Keluarkan surat jemputan mesyuarat khas sekiranya JKKP-UPM atau perlu mengadakan mesyuarat khas selewat-lewatnya 48 jam sebelum mesyuarat dijalankan. P&T 7.8 Kumpul Laporan dan Edar 6.6 Kumpul Laporan dan Edar a) Kumpul semua bahan yang akan dibincangkan dalam mesyuarat berdasarkan kepada Terma Rujukan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Universiti Putra Malaysia atau Garis Panduan Pelaksanaan dalam Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM. b) Kemukakan aktiviti merangkumi Latihan Kecemasan, Laporan Pengurusan Risiko PTJ dan Data-data KKP di PTJ secara berkala ke sekurangkurangnya 2 minggu sebelum mesyuarat JKKP-UPM dilaksanakan. c) Buat cetakan berdasarkan kepada bilangan keahlian JKKP-UPM atau dan edarkan melalui edaran meja kepada semua ahli sebelum mesyuarat bermula. Setiausaha PTJ JKKP- a) Kumpul semua bahan yang akan dibincangkan dalam mesyuarat berdasarkan kepada Terma Rujukan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Universiti Putra Malaysia atau Garis Panduan Pelaksanaan dalam Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM. b) Kemukakan aktiviti merangkumi Latihan Kecemasan, Laporan Pengurusan Risiko PTJ dan Data-data KKP di PTJ secara berkala ke sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum mesyuarat JKKP-UPM dilaksanakan. c) Buat cetakan berdasarkan kepada bilangan keahlian JKKP-UPM atau dan edarkan melalui edaran meja kepada semua ahli sebelum mesyuarat bermula. Setiausaha PTJ JKKP- 22/26

23 7.9 Laksanakan Mesyuarat a) Laksanakan mesyuarat mengikut agenda yang telah ditetapkan. Pengerusi JKKP- UPM/Pengerusi Huraian Dokumen * Tambahan (T) / 6.7 Laksanakan Mesyuarat a) Laksanakan mesyuarat mengikut agenda yang telah ditetapkan. Pengerusi JKKP- UPM/Pengerusi b) Minitkan keputusan mesyuarat JKKP-UPM dan edarkan minit mesyuarat berkenaan selewatlewatnya lima (5) hari bekerja selepas mesyuarat dijalankan. b) Minitkan keputusan mesyuarat JKKP-UPM dan edarkan minit mesyuarat berkenaan selewat-lewatnya empat belas (14) hari selepas mesyuarat dijalankan Rekod 6.8 Rekod Rekod semua dokumen yang dibincangkan dalam mesyuarat dan simpan dalam Fail Mesyuarat JKKP- UPM (UPM/100-9/1/JKKP) atau Fail Mesyuarat (UPM/(Kod PTJ)/100-9/1/JKKP). Rekod semua dokumen yang dibincangkan dalam mesyuarat dan simpan dalam Fail mengikut kesesuaian sepertimana yang dinyatakan di Rekod Kualiti. P&T 7.11 Pantau Pelaksanaan Pantau tindakan yang perlu diambil berdasarkan kepada catatan minit mesyuarat JKKP-UPM atau dan dapatkan maklum balas tindakan dari pihak yang dipertanggungjawabkan. 6.9 Pantau Pelaksanaan Pantau tindakan yang perlu diambil berdasarkan kepada catatan minit mesyuarat JKKP-UPM atau dan dapatkan maklum balas tindakan dari pihak yang dipertanggungjawabkan Tindakan Berkesan a) Jika ya, ikut langkah 7.14 b) Jika tidak, ikut langkah Tindakan Berkesan a) Jika ya, ikut langkah 7.14 b) Jika tidak, ikut langkah Cadangkan Tindakan Baharu a) Cadangkan tindakan baharu dan bincangkan tindakan tersebut dengan Pengerusi JKKP-UPM atau Pengerusi. b) Laksanakan tindakan yang dipersetujui dalam para di atas. c) Maklumkan dalam Mesyuarat JKKP-UPM atau akan datang Cadangkan Tindakan Baharu a) Cadangkan tindakan baharu dan bincangkan tindakan tersebut dengan Pengerusi JKKP-UPM atau Pengerusi. b) Laksanakan tindakan yang dipersetujui dalam para di atas. c) Maklumkan dalam Mesyuarat JKKP-UPM atau akan datang Tamat 7.12 Tamat 23/26

24 8.0 REKOD KUALITI Huraian Dokumen * Tambahan (T) / 8.0 REKOD KUALITI 1. UPM/100-9/1/JKKP 1. UPM/ 500-7/4/1 Mesyuarat JKKP-UPM Surat Pelantikan Ahli JKKP-UPM Surat Panggilan Mesyuarat Minit Mesyuarat Bahan Mesyuarat Surat/dokumen yang berkaitan (Takwim Mesyuarat) 2. UPM/(Kod PTJ)/100-9/1/JKKP Mesyuarat Surat Pelantikan Ahli Surat Panggilan Mesyuarat Minit Mesyuarat Bahan Mesyuarat Carta Organisasi Surat/dokumen yang berkaitan (Takwim Mesyuarat) Mesyuarat JKKP-UPM Surat Pelantikan Ahli JKKP-UPM Terma Rujukan JKKP-UPM Surat Panggilan Mesyuarat Minit Mesyuarat Bahan Mesyuarat Surat/dokumen yang berkaitan (Takwim Mesyuarat) 2. UPM/Kod PTJ/500-7/4/1 Mesyuarat Surat Pelantikan Ahli Surat Panggilan Mesyuarat Minit Mesyuarat Bahan Mesyuarat Carta Organisasi Surat/dokumen yang berkaitan (Takwim Mesyuarat) UPM/(Kod PTJ)/200-4/4/1/2 Aktiviti Laporan Pelaksanaan Suku Tahun Rekod Latihan/Kursus KKP Anjuran PTJ Untuk Staf/Pelajar/kontraktor Rekod Pakaian Keselamatan (pengesahan dan penerimaan) Rekod Bekalan Alat Lindung Diri Rekod Latihan Kecemasan -Struktur dan Ahli ERT-PTJ -Mesyuarat berkaitan Latihan Kecemasan -Laporan Post Mortem Laporan Pengurusan Risiko PTJ -HIRARC -JHA Senarai Data KKP-PTJ -Maklumat PTJ (Bil Staf/Pelajar dan Pelan Lantai Bangunan/Blok) -Senarai Jentera dan Bahan Kimia (Pendaftaran) -Senarai dan Bilangan Alat Pemadam Api -Senarai Pekerja Kompeten (First Aider/Boilerman/Sinaran/SHO/ CHRA/IAQ/IHT) Rekod Alat Lindung Diri (PPE)-Penerimaan dan Penyelenggaraan UPM/Kod PTJ/500-7/4/3 Pemeriksaan/Aktiviti (A) (B) ( C ) * Laporan Pelaksanaan Suku Tahun Rekod Latihan/Kursus/Taklimat KKP Anjuran PTJ Untuk Staf/Pelajar/kontraktor Rekod Bekalan Pakaian Keselamatan (pengesahan dan penerimaan)* Rekod Bekalan Alat Lindung Diri* Laporan/ Dokumen Anugerah Tempat Kerja Selamat* Maklumat PTJ (Bil Staf/Pelajar Senarai Daftar Makmal/Bengkel (jika ada)* Maklumat Data Kemudahan yang melepaskan pencemaran ke udara/ Senarai Kawalan Kejuruteran LEV (jika ada)* Senarai dan Bilangan Alat Pemadam Api 24/26

25 Rekod Pakaian Keselamatan UPM (Pengesahan dan Penerimaan Surat/dokumen yang berkaitan Huraian Dokumen * Tambahan (T) / -Senarai Pekerja Kompeten (First Aider/Boilerman/Sinaran/SHO/ CHRA/IAQ/IHT) ( D )* Senarai Jentera berdaftar (rujuk Sistem OSHONLINE) Salinan Sijil Perakuan Kelayakan (PMD/PMT/PMA) (E)* ( F ) Daftar Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan Senarai Racun Makhluk Perosak Senarai work unit yang menyimpan/ mengguna bahan kimia dan pengguna yang terdedah kepada bahan kimia/ Racun Borang Pemantauan Latihan Kecemasan Struktur dan Senarai Ahli Pasukan Tindakan Kecemasan-ERT PTJ berdasarkan Pelan Pengurusan Bencana UPM Surat Pelantikan ERT-PTJ Minit Mesyuarat berkaitan Latihan Kecemasan Laporan Post Mortem Latihan Kecemasan Pelan Lantai Bangunan/Blok Pelan Lokasi Kecemasan P&T ( G ) Laporan HIRARC mengikut aktiviti Dokumen JHA/JSA mengikut aktiviti Laporan CHRA mengikut makmal / bahan (hanya untuk PTJ yang mempunyai work unit yang menyimpan bahan kimia/racun)* (H) * Rekod Latihan Kecemasan -Struktur dan Ahli ERT-PTJ -Mesyuarat berkaitan Latihan Kecemasan -Laporan Post Mortem Laporan Pengurusan Risiko PTJ -HIRARC -JHA Senarai Data KKP-PTJ -Maklumat PTJ (Bil Staf/Pelajar dan Pelan Lantai Bangunan/Blok) -Senarai Jentera dan Bahan Kimia (Pendaftaran) -Senarai dan Bilangan Alat Pemadam Api -Senarai Pekerja Kompeten (First Aider/Boilerman/Sinaran/SHO/ CHRA/IAQ/IHT) Rekod Alat Lindung Diri (PPE)-Penerimaan dan Penyelenggaraan Rekod Pakaian Keselamatan UPM (Pengesahan dan Penerimaan (H) * Laporan IHT bagi sistem kawalan kejuruteraan/ LEV/ Kebuk wasap Laporan pengukuran bagi sistem kawalan pencemaran udara/ cerobong/serombong Laporan IAQ (jika ada) Surat/dokumen yang berkaitan (* jika ada) 25/26

26 BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO (Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO) Peneraju : Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kelulusan Mesyuarat: Pengurusan (Khas) Kali ke- 42 Tarikh Mesyuarat: 26 Ogos 2016 Cadangan Tarikh Kuatkuasa *: 07/10/2016 Nota *: - Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuarkuasa lain - Masukkan Huraian Dokumen yang dilampirkan oleh pencadang bersama Borang Cadangan /Tambahan Dokumen. 26/26