SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (E-PERENCANAAN)

Transkripsi

1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIREBON BUKU PETUNJUK OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (E-PERENCANAAN) V.2.0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Sunan Kalijaga No. 11 Sumber Telp: (0231) , Fax: (0231) Kabupaten Cirebon Jawa Barat

2 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i DAFTAR ISI... ii I. PENDAHULUAN... 1 II. PERENCANAAN PENGANGGARAN... 2 III. TENTANG SISTEM... 5 IV. PENGATURAN... 7 A. PENGGUNA LOGIN... 7 B. JENIS STRUKTUR UNIT STRUKTUR REKENING JENIS PERSPEKTIF JENIS DANA JENIS KINERJA KEGIATAN SIFAT KEGIATAN JENIS STANDAR C. DAFTAR UNIT ORGANSASI URUSAN SKPD REKENING DASAR HUKUM PEGAWAI KEPALA SKPD KECAMATAN DESA V. PERENCANAAN PEMDA A. RPJMD B. RKPD/PPAS C. PAGU SKPD D. PAGU INDIKATIF KECAMATAN VI. PERENCANAAN SKPD A. RENSTRA SKPD B. MUSRENBANG KECAMATAN C. FORUM SKDP D. RENJA SKPD (Murni / Perubahan) VII. KUA PPAS A. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD (Murni / Perubahan) B. PROYEKSI SKPD E-PERENCANAAN Hal. ii

3 BAB I PENDAHULUAN Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Buku petunjuk operasional Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan nama lain E-Perencanaan adalah sebuah program yang dibuat untuk mengelola data-data Program dan Kegiatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah secara online. Semoga dengan adanya buku petunjuk operasional ini, dapat lebih mempermudah dalam pengelolaan data, sehingga data yang ada dapat dikelola dengan baik, dan dapat memberikan informasi yang berguna dalam perencanaan pembangunan daerah. Terimakasih. E-PERENCANAAN Hal. 1

4 BAB II PERENCANAAN PENGANGGARAN A. Prinsip Penyusunan Anggaran Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah: 1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. 2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD. 3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah. B. Penyusunan Rencana Kerja Pemda Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 1. Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; 2. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD. C. Proses Penyusunan Perencanaan Berikut ini uraian proses penyusunan perencanaan di tingkat Satker dan Pemda sebagai berikut : 1. SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 2. Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan. 3. Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Renja Pemerintah. 4. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. 5. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. E-PERENCANAAN Hal. 2

5 6. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 8. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. 9. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. D. Kebijakan Umum APBD Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut: 1. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA). 2. Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. 3. Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya, sebagai landasan penyusunan RAPBD, kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. 4. RKUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Diagram Alur Perencanaan & Penyusunan APBD RPJMD RPJMN Renstra SKPD RKPD RKP Renja SKPD KUA PPAS RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Nota Kesepakatan DPRD & KDH RKP = Rencana Kerja Pemerintah (Pusat) RKA-SKPD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tim Anggaran Pemda Raperda APBD E-PERENCANAAN Hal. 3

6 E. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Proses penyusunan dan pembahasa PPAS menjadi PPA adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemda dan DPRD membahasan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. 2. Pembahasan PPAS dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. 3. Pembahasan PPAS dilaksanakan dengan langkah-langkah sbb.: a. Menentukan Skala Prioritas Dalam Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan; b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan; c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. 4. KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. 5. Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. F. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Proses penyusunan RKA SKPD adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. 2. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 3. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya 4. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 5. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. 6. Penyusunan anggaran dan prestasi kerja dimaksud dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. 7. Standar satuan harga ditetapkan oleh Kepala Daerah. 8. Penyusunan RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. E-PERENCANAAN Hal. 4

7 BAB III TENTANG SISTEM A. BASIS SISTEM Sistem ini berbasis Web. Artinya sistem ini digunakan melalui sebuah browser (Mozilla, Internet Explorer, Opera, dll.), gunakan Mozilla untuk tampilan terbaik. B. BAHASA PROGRAMMING Sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP (Framework Codeigniter) dan Javascript (Framework Ext JS). C. DATABASE Sistem ini menggunakan database MySQL D. PERANGKAT (HARDWARE) Untuk dapat menggunakan sistem ini dengan stabil, perangkat minimal yang dibutuhkan : - Processor 2GHz - RAM 1024 GB - Harddisk 160 GB E. CLIENT SERVER Sistem ini menerapkan sistem client-server. Artinya, sistem ini ditempatkan pada satu mesin (server), dan client hanya mengakses ke server tersebut untuk menggunakan sistem ini. F. MENJALANKAN PROGRAM Untuk memulai menjalankan program ini, berikut langkah-langkah-nya : ketikkan pada kolom URL address, IP Address/domain komputer server, contoh : lalu tekan Enter. Sehingga akan tampil seperti berikut ini Tombol LOGIN E-PERENCANAAN Hal. 5

8 Klik tombol Login, sehingga akan tampil seperti berikut lalu Isikan kolom Nama Pengguna dan Kata Sandi, berikut ini Pengguna dan Kata Sandi default sistem : Pengguna : admin Kata Sandi : admin123 Tahun : (pilihlah tahun sesuai dengan periode tahun data yang diinginkan) Lalu klik Login, jika Pengguna dan Kata Sandi benar, maka akan tampil halaman seperti berikut ini : Profil Pengguna Nama Pengguna Tahun Periode Logout Catatan: Menu-menu yang ada pada sistem ini akan tampil sesuai dengan hak akses yang telah ditetapkan untuk masing-masing pengguna sistem. E-PERENCANAAN Hal. 6

9 BAB IV PENGATURAN Halaman Pengaturan adalah halaman untuk melakukan pengaturan data pengguna dan referensi (Referensi adalah kumpulan data-data yang menjadi master data pada sistem ini). A. PENGGUNA LOGIN Pengguna Login adalah halaman untuk mengatur pengguna-pengguna yang dapat login pada sistem ini. Untuk masuk ke halaman pengguna login, klik menu Pengaturan Pengguna Login, sehingga akan tampil halaman berikut : Tambah Ubah Ubah Kata Sandi Hak Akses Hapus Export 1) Tambah Pengguna Untuk menambah pengguna, klik link Tambah, sehingga tampil form pengguna login seperti berikut : Isikan semua kolom yang ada, lalu klik Simpan. Tipe Pengguna terdiri dari 3 (tiga) tipe, yaitu: 1. Admin : Tipe pengguna yang dapat mengakses ke semua halaman manajemen yang ada 2. Pengelola Pemda : Tipe pengguna yang dapat mengakses ke semua halaman manajemen yang ada, kecuali halaman Pengguna Login. 3. Pengelola SKPD : Tipe pengguna yang dapat mengakses/mengelola data bagian/bidang lain pada SKPD pengguna, kecuali halaman Pengguna Login. 4. Operator : Tipe pengguna tingkat Bagian/Bidang E-PERENCANAAN Hal. 7

10 2) Ubah Pengguna Untuk merubah data pengguna, pilih salah satu pengguna yang ingin diubah, klik link Ubah, sehingga muncul form pengguna login Lakukan perubahan pada kolom yang tersedia, lalu klik Simpan. 3) Hapus Pengguna Untuk menghapus pengguna, pilih pengguna yang ingin dihapus pada daftar pengguna login (Anda dapat memilih lebih dari satu), lalu klik link Hapus, sehingga tampil konfirmasi penghapusan klik OK untuk menghapus, klik No untuk pembatalan. 4) Ubah Kata Sandi Perbuahan kata sandi dalam sistem ini dibagi menjadi dua : a. Perubahan Kata Sandi Pengguna Lain Untuk merubah Kata Sandi Pengguna Lain, pilih salah satu pengguna yang ada di dalam daftar Pengguna Login, lalu klik link Ubah Kata Sandi, sehingga tampil form berikut ini : Isikan Kata Sandi Baru dan Konfirmasi Kata Sandi dengan kata sandi yang diinginkan, lalu klik tombol Simpan. Jika perubahan kata sandi ingin dibatalkan, klik tombol Batal. b. Perubahan Kata Sandi Pengguna Sendiri Untuk merubah Kata Sandi Pengguna Sendiri dapat dilakukan melalui halaman Profil Pengguna, untuk masuk ke halaman ini, klik link Profil E-PERENCANAAN Hal. 8

11 sehingga akan tampil halaman berikut : Isikan kata Sandi Lama, Kata Sandi Baru dan Konfirmasi Kata Sandi Baru. Untuk menyimpan perubahan Kata Sandi, klik tombol Simpan. 5) Hak Akses Untuk mengatur hak akses masing-masing pengguna, klik tombol Hak Akses pada pengguna yang dimaksud, sehingga akan tampil seperti berikut : Akses Cetak Akses Hapus Data Akses Melihat Akses Ubah Data Akses Tambah Data Berikan tanda checklist untuk hak akses pada masing-masing menu yang ada. (Catatan : perubahan checklist langsung tersimpan) 6) Export Daftar Pengguna Untuk mengexport daftar pengguna login, klik link Export Ketentuan Pilihan Cetak : - Semua : pilihan untuk mengexport seluruh data yang ada. - Baris : pilihan untuk mengexport data berdasarkan baris (record) - Pilihan : pilihan untuk mengexport data berdasarkan data yang dipilih. E-PERENCANAAN Hal. 9

12 Klik tombol Export untuk memproses daftar dalam format xls, klik tombol Batal untuk pembatalan. Catatan: Secara prinsip, operasional (tata cara) Tambah, Ubah, Hapus dan Export dalam sistem ini adalah sama. Karena itu, pada halaman berikutnya hanya akan ditampilkan tampilan halaman dimaksud serta penjelasan kolom entrinya. E-PERENCANAAN Hal. 10

13 B. JENIS Menu Jenis terdiri dari : 1. Struktur Unit Tambah Ubah Hapus Export Keterangan : Kode: Nama: Kode Jenis Struktur Unit, isikan nilai desimal Nama Jenis Struktur Unit 2. Struktur Rekening Keterangan : Kode: Nama: Kode Jenis Struktur Rekening, isikan nilai desimal Nama Jenis Struktur Rekening E-PERENCANAAN Hal. 11

14 3. Jenis Perspektif Keterangan : Kode: Nama: Keterangan: Kode Jenis Perspektif, isikan nilai desimal Nama Jenis Perspektif Keterangan Jenis Perspektif 4. Jenis Dana Keterangan : Kode: Nama: Keterangan: Tipe: Kode Jenis Dana, isikan nilai desimal Nama Jenis Dana Keterangan Jenis Dana Tipe Jenis Dana E-PERENCANAAN Hal. 12

15 5. Jenis Kinerja Kegiatan Keterangan : Kode: Nama: Kode Jenis Kinerja Kegiatan, isikan nilai desimal Nama Jenis Kinerja Kegiatan 6. Sifat Kegiatan Keterangan : Kode: Nama: Kode Jenis Sifat Kegiatan, isikan nilai desimal Nama Jenis Sifat Kegiatan E-PERENCANAAN Hal. 13

16 7. Jenis Standar Keterangan : Kode: Nama: Kode Jenis Kinerja Kegiatan, isikan nilai desimal Nama Jenis Kinerja Kegiatan E-PERENCANAAN Hal. 14

17 C. DAFTAR Menu Daftar terdiri dari : 1. Unit Organisasi Halaman Unit Organisasi halaman untuk mengatur daftar Nama Struktur Unit Organisasi mulai dari Jenis Urusan sampai dengan Subdinas/subunit/bagian. Keterangan : Kode: Nama: Akronim: Struktur: Alamat: Telepon: Kode Unit Organisasi Nama Unit Organisasi Singkatan untuk Unit Organisasi Jenis Struktur Unit Organisasi, terdiri dari Jenis Urusan, Urusan, Dinas/Unit/Satuan Kerja, Subdinas/Subunit/Bagian. Alamat Unit Organisasi Telepon Unit Organisasi Tipe: Detail (untuk : Jenis Urusan, Urusan) atau Header (untuk: Dinas/Unit/Satuan Kerja, Subdinas/Subunit/Bagian) E-PERENCANAAN Hal. 15

18 2. Urusan SKPD Halaman Urusan SKPD adalah halaman untuk mengatur pemetaan Urusan masing-masing Unit Organisasi. Mencari Nama Unit Organisasi Mencari Nama Urusan Keterangan : Unit Organisasi: Urusan: Nama Unit Organisasi Nama Urusan untuk Unit Organisasi yang dimaksud 3. Rekening Halaman Rekening adalah halaman untuk mengatur daftar Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Keterangan : Kode: Nama: Struktur: Tipe Kode Rekening Pendapatan Nama Rekening Struktur Rekening, terdiri dari : Bab, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian. Tipe Rekening E-PERENCANAAN Hal. 16

19 4. Dasar Hukum Halaman Dasar Hukum adalah halaman untuk mengatur dasar hukum yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterangan : Nomor: Uraian: Nomor Peraturan Tentang Peraturan yang dimaksud 5. Pegawai Halaman Pegawai adalah halaman untuk mengatur daftar pegawai yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. E-PERENCANAAN Hal. 17

20 Keterangan : NIP: Nama Lengkap: Golongan: Unit Organisasi: Jabatan: Pendidikan: Alamat: Nomor Induk Pegawai Nama Lengkap Pegawai Golongan Pegawai Unit Organisasi Pegawai Jabatan Pegawai Pendidikan terakhir Pegawai Alamat Instansi/Rumah pegawai 6. Kepala SKPD Halaman Kepala SKPD adalah halaman untuk mengatur daftar Pegawai yang ditetapkan menjadi Kepala suatu SKPD. Keterangan : Unit Organisasi: Pegawai: Nama Unit Organisasi / SKPD Nama Pegawai yang menjadi kepala SKPD 7. Kecamatan Halaman Kecamatan adalah halaman untuk mengatur daftar nama-nama kecamatan yang ada di lingkungan pemerintah daerah. E-PERENCANAAN Hal. 18

21 Keterangan : Unit Organisasi: Kode: Nama: Akronim: Alamat: Telepon: Nama Unit Organisasi yang membawahi Kecamatan Kode Kecamatan Nama Kecamatan Singkatan Nama Kecamatan Alamat Kantor Kecamatan Telepon Kantor Kecamatan 8. Desa Halaman Desa adalah halaman untuk mengatur daftar nama-nama desa/kelurahan yang ada di wilayah pemerintah daerah pada masing-masing kecamatan. Keterangan : Kecamatan: Kode: Nama: Akronim: Alamat: Telepon: Nama Kecamatan yang membawahi Desa Kode Desa Nama Desa Singkatan Nama Desa Alamat Kantor Desa Telepon Kantor Desa E-PERENCANAAN Hal. 19

22 BAB V PERENCANAAN PEMDA Yang dimaksud Perencanaan Pemda pada BAB ini adalah data yang dikelola pada sistem ini yang datanya dikelola secara langsung oleh Badan/Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data perencanaan pembangunan tingkat daerah. Menu Perencanaan Pemda terdiri dari : A. RPJMD Halaman RPJMD (Rencana Program Jangka Panjang Menengah) adalah halaman untuk mengelola data Program dan Kegiatan RPJMD periode Tambah Program Lihat Daftar Program Tambah Kegiatan Hapus Kegiatan Export Daftar Program dan Tambah Program Hapus Program Export Daftar Program E-PERENCANAAN Hal. 20

23 Cari Nama Urusan Hapus Urusan Keterangan Form Program (RPJMD) : Nomor/Kode Nomor Urut/Kode Program RPJMD Uraian Nama/Uraian Program RPJMD Urusan Keterkaitan Program dengan Urusan tertentu Keterangan Form Kegiatan (RPJMD) : Program Keterkaitan Kegiatan dengan Program tertentu Nomor/Kode Nomor Urut/Kode Kegiatan RPJMD Uraian Nama/Uraian Kegiatan RPJMD Perspektif Perspektif Kegiatan B. RKPD/PPAS Halaman RKPD/PPAS (Renja Kerja Pemerintah Daerah / Prioritas Plafon Anggaran Sementara) adalah halaman untuk mengelola data Program dan Kegiatan RKPD/PPAS untuk periode tahun yang dipilih pada saat Login. Tambah Program Lihat Daftar Program Tambah Kegiatan Hapus Kegiatan Export Daftar Program dan E-PERENCANAAN Hal. 21

24 Tambah Program Hapus Program Export Daftar Program Keterangan Form Program (RKPD) : Urusan Keterkaitan Program dengan Urusan tertentu Program RPJMD Keterkaitan Program RKPD dengan program RPJMD Nomor/Kode Nomor Urut/Kode Program RKPD Uraian Nama/Uraian Program RKPD Tipe Tipe RKPD Keterangan Form Kegiatan (RKPD) : Program Keterkaitan Kegiatan dengan Program RKPD tertentu Kegiatan RPJMD Keterkaitan Kegiatan RKPD dengan Kegiatan RPJMD Nomor/Kode Nomor Urut/Kode Kegiatan RKPD Uraian Nama/Uraian Kegiatan RKPD Perspektif Perspektif Kegiatan Tipe Tipe Kegiatan E-PERENCANAAN Hal. 22

25 C. PAGU SKPD Halaman Pagu SKPD adalah halaman untuk mengatur nilai pagu untuk masing-masing Unit Organisasi untuk setiap tahun periode. Pagu SKPD terdiri dari 2 (dua) tab, yaitu Murni dan Perubahan. Tambah Hapus Ubah Export Catatan: Untuk menambah data Pagu SKPD, pastikan Tab (Murni/Perubahan) yang Anda pilih adalah sesuai dengan yang Anda inginkan. Keterangan : Unit Organisasi Pagu Unit Organisasi yang akan ditetapkan nilai pagunya Nilai Pagu SKPD yang dimaksud D. PAGU INDIKATIF KECAMATAN Halaman Pagu Indikatif Kecamatan adalah halaman untuk mengatur besaran pagu indikatif bagi kecamatan-kecamatan dalam penetapan usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan. Keterangan : Kecamatan Pagu Kecamatan yang akan ditetapkan nilai pagunya Nilai Pagu Kecamatan yang dimaksud E-PERENCANAAN Hal. 23

26 BAB VI PERENCANAAN SKPD Yang dimaksud Perencanaan SKPD pada BAB ini adalah data-data Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat SKPD/Kecamatan. Menu Perencanaan SKPD terdiri dari : A. RENSTRA SKPD Halaman Renstra SKPD adalah halaman untuk mengelola data Program dan Kegiatan Renstra SKPD. Halaman ini terdiri dari 2 (dua) tab, yaitu Ringkasan dan Detail. Tambah Program Hapus Program Pengesahan Progam Untuk melihat Detail Program, klik pada nama program, sehingga pada halaman di bawahnya akan ditampilkan data kegiatan yang berkaitan dengan program yang Anda pilih Pilih Unit Organisasi yang Anda inginkan untuk menampilkan data program yang berkaitan dengan Unit Organisasi yang Anda pilih. E-PERENCANAAN Hal. 24

27 Tambah Kegiatan Hapus Kegiatan Pengesahan Kegiatan Tambah Pendanaan Hapus Pendanaan Pengesahan Pendanaan Keterangan Form : Program Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kinerja (Outcome) Keterkaitan Program Renstra dengan Program RPJMD Tujuan Program Renstra SKPD Sasaran Program Renstra SKPD Indikator Sasaran Program Renstra SKPD Indikator Kinerja (Outcome) Program Renstra SKPD Keterangan Form : Program Kegiatan Indikator Kinerja (Output) Keterangan Keterkaitan Kegiatan dengan Program Renstra SKPD Keterkaitan Kegiatan Renstra SKPD dengan Kegiatan RPJMD Indikator Kinerja (output) Informasi tambahan berkaitan dengan Kegiatan E-PERENCANAAN Hal. 25

28 Keterangan Form : Program Kegiatan Tahun Persen Pagu Kuantitas Satuan Keterangan Keterkaitan Program dengan Program Renstra SKPD Keterkaitan Kegiatan dengan Kegiatan Renstra SKPD Tahun Periode Nilai Target Pendanaan dalam Persen Nilai Pagu Target Pendanaan Jumlah Kuantitas (Item) untuk Target Pendanaan Satuan yang digunakan berdasarkan Kuantitas Informasi tambahan berkaitan dengan Target Pendanaan B. MUSRENBANG KECAMATAN Halaman Musrenbang Kecamatan adalah halaman untuk mengelola data Program, Kegiatan, Kinerja Kegiatan dan Sumber Dana pada tingkat Musrenbang Kecamatan sesuai dengan periode tahun yang pilih pada saat Login. Tampilan Ringkasan : Tampilan Detail : E-PERENCANAAN Hal. 26

29 C. FORUM SKPD Halaman Forum SKPD adalah halaman untuk mengelola data Program, Kegiatan, Kinerja Kegiatan dan Sumber Dana pada tingkat Forum SKPD sesuai dengan periode tahun yang pilih pada saat Login. Tampilan Ringkasan : Tampilan Detail : E-PERENCANAAN Hal. 27

30 Tampilan Form: Keterangan Form : Unit Organisasi Program Hasil/Capaian Target Prioritas Daerah Sasaran Nama Unit Organisasi (sesuai dengan pemilihan Unit Organisasi pada Tab Detail) Keterkaitan Program dengan Program RKPD Hasil/Capaian Program Target Program (dapat berupa narasi) Keterkaitan Program dengan Prioritas Daerah Keterkaitan Program dengan Sasaran RPJMD Keterangan Form : Program Kegiatan Sifat Pagu (n) Pagu (n+1) Target Satuan Lokasi Keterangan Keterkaitan Kegiatan dengan Program Forum SKPD Keterkaitan Kegiatan dengan Kegiatan RKPD Sifat Kegiatan (Baru / Lanjutan / Penyempurnaan) Nilai Pagu (n) untuk Kegiatan yang dimaksud Nilai Pagu (n+1) untuk Kegiatan yang dimaksud Target/Kuantitas Kegiatan Satuan berdasarkan Kuantitas Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Informasi tambahan berkaitan dengan Kegiatan E-PERENCANAAN Hal. 28

31 Keterangan Form : Program Kegiatan Indikator Tolak Ukur Target Kinerja (n) Target Kinerja (n) Keterkaitan Program dengan Program Forum SKPD Keterkaitan Kegiatan dengan Kegiatan Forum SKPD Jenis Indikator (Capaian / Masukan / Keluaran / Hasil / Kelompok Sasaran Kegiatan / Latar Belakang Kegiatan) Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja (n) Kinerja Kegiatan Target Kinerja (n) Kinerja Kegiatan Keterangan Form : Program Kegiatan Dana Nilai (n) Nilai (n+1) Keterkaitan Program dengan Program Forum SKPD Keterkaitan Kegiatan dengan Kegiatan Forum SKPD Jenis Sumber Dana Nilai Pagu (n) untuk Kegiatan dimaksud Nilai Pagu (n+1) untuk Kegiatan dimaksud E-PERENCANAAN Hal. 29

32 D. RENJA SKPD (Murni/Perubahan) Halaman Renja SKPD (Murni/Perubahan) adalah halaman untuk mengelola data Program, Kegiatan, Kinerja Kegiatan dan Sumber Dana pada tingkat Renja SKPD (Murni/Perubahan) sesuai dengan periode tahun yang pilih pada saat Login. Tampilan Ringkasan : Tampilan Detail : E-PERENCANAAN Hal. 30

33 Tampilan Form: Keterangan Form : Unit Organisasi Program Hasil/Capaian Target Prioritas Daerah Sasaran Nama Unit Organisasi (sesuai dengan pemilihan Unit Organisasi pada Tab Detail) Keterkaitan Program dengan Program RKPD Hasil/Capaian Program Target Program (dapat berupa narasi) Keterkaitan Program dengan Prioritas Daerah Keterkaitan Program dengan Sasaran RPJMD Keterangan Form : Program Keterkaitan Kegiatan dengan Program Renja SKPD (Murni/Perubahan) Kegiatan Keterkaitan Kegiatan dengan Kegiatan RKPD Sifat Sifat Kegiatan (Baru / Lanjutan / Penyempurnaan) Pagu (n) Nilai Pagu (n) untuk Kegiatan yang dimaksud Pagu (n+1) Nilai Pagu (n+1) untuk Kegiatan yang dimaksud Target Target/Kuantitas Kegiatan Satuan Satuan berdasarkan Kuantitas Lokasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Keterangan Informasi tambahan berkaitan dengan Kegiatan E-PERENCANAAN Hal. 31

34 Keterangan Form : Program Keterkaitan Program dengan Program Renja SKPD (Murni/Perubahan) Kegiatan Keterkaitan Kegiatan dengan Kegiatan Renja SKPD (Murni/Perubahan) Indikator Tolak Ukur Target Kinerja (n) Target Kinerja (n) Jenis Indikator (Capaian / Masukan / Keluaran / Hasil / Kelompok Sasaran Kegiatan / Latar Belakang Kegiatan) Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja (n) Kinerja Kegiatan Target Kinerja (n) Kinerja Kegiatan Keterangan Form : Program Keterkaitan Program dengan Program Renja SKPD (Murni/Perubahan) Kegiatan Keterkaitan Kegiatan dengan Kegiatan Renja SKPD (Murni/Perubahan) Dana Nilai (n) Nilai (n+1) Jenis Sumber Dana Nilai Pagu (n) untuk Kegiatan dimaksud Nilai Pagu (n+1) untuk Kegiatan dimaksud E-PERENCANAAN Hal. 32

35 BAB VII KUA/PPAS Yang dimaksud KUA (Kebijakan Umum APBD) / PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) pada BAB ini adalah pengelolaan data Program, Kegiatan, Kinerja Kegiatan dan Sumber Dana untuk KUA/PPAS. Menu KUA/PPAS terdiri dari A. Program Dan Kegiatan SKPD (Murni / Perubahan) Tampilan Ringkasan : Tampilan Detail : E-PERENCANAAN Hal. 33

36 Tampilan Form : Keterangan Form : Unit Organisasi Program Hasil/Capaian Target Prioritas Daerah Sasaran Nama Unit Organisasi (sesuai dengan pemilihan Unit Organisasi pada Tab Detail) Keterkaitan Program dengan Program PPAS Hasil/Capaian Program Target Program (dapat berupa narasi) Keterkaitan Program dengan Prioritas Daerah Keterkaitan Program dengan Sasaran RPJMD Keterangan Form : Program Kegiatan Sifat Pagu (n) Pagu (n+1) Target Satuan Keterkaitan Kegiatan dengan Program KUA-PPAS Keterkaitan Kegiatan dengan Kegiatan PPAS Sifat Kegiatan (Baru / Lanjutan / Penyempurnaan) Nilai Pagu (n) untuk Kegiatan yang dimaksud Nilai Pagu (n+1) untuk Kegiatan yang dimaksud Target/Kuantitas Kegiatan Satuan berdasarkan Kuantitas E-PERENCANAAN Hal. 34

37 Lokasi Keterangan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Informasi tambahan berkaitan dengan Kegiatan Keterangan Form : Program Kegiatan Indikator Tolak Ukur Target Kinerja (n) Target Kinerja (n) Keterkaitan Program dengan Program KUA-PPAS Keterkaitan Kegiatan dengan Kegiatan KUA-PPAS Jenis Indikator (Capaian / Masukan / Keluaran / Hasil / Kelompok Sasaran Kegiatan / Latar Belakang Kegiatan) Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja (n) Kinerja Kegiatan Target Kinerja (n) Kinerja Kegiatan Keterangan Form : Program Kegiatan Dana Nilai (n) Nilai (n+1) Keterkaitan Program dengan Program KUA-PPAS Keterkaitan Kegiatan dengan Kegiatan KUA-PPAS Jenis Sumber Dana Nilai Pagu (n) untuk Kegiatan dimaksud Nilai Pagu (n+1) untuk Kegiatan dimaksud E-PERENCANAAN Hal. 35

38 B. Proyeksi SKPD Keterangan Form : Unit Organisasi Rekening Jumlah Nama Unit Organisasi Rekening Pendapatan Nilai Pendapatan E-PERENCANAAN Hal. 36

39 Keterangan Form : Unit Organisasi Rekening Jumlah Nama Unit Organisasi Rekening Belanja Tidak Langsung Nilai Belanja Tidak Langsung Keterangan Form : Unit Organisasi Rekening Jumlah Nama Unit Organisasi Rekening Pembiayaan Nilai Pembiayaan E-PERENCANAAN Hal. 37

40 BAB VII PENUTUP Demikian buku petunjuk operasional ini kami buat, kami berharap buku ini dapat berguna dalam operasional Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Perencanaan) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. E-PERENCANAAN Hal. 38