PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN

Transkripsi

1 LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 60 TAHUN 2012 TANGGAL : 27 Desember 2012 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD), RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD), DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANDUNG PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Kelurahan (Renja Kelurahan) tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan, sebagaimana teknis penyusununnya diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah kelurahan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan kelurahan. Dalam Musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan kelurahannya melalui program pembangunan kelurahan. A. Tujuan dan Keluaran Tujuan Musrenbang kelurahan yaitu: 1. Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan kelurahan yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Kelurahan dengan pemilahan sebagai berikut: Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan dan dibiayai melalui alokasi anggaran kelurahan atau dana swadaya masyarakat kelurahan; Prioritas masalah dan kegiatan kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD provinsi; 2. Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di kelurahannya pada forum Musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/skpd tahun berikutnya.

2 117 Keluaran Musrenbang kelurahan adalah: 1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Kelurahan untuk tahun anggaran yang direncanakan (perumusan berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010); 2. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di kelurahan untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan; 3. Daftar nama Tim Delegasi kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan. (3 orang atau 5 orang: bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan; bila 5 orang minimal 2 orang perempuan); 4. Berita Acara Musrenbang kelurahan. B. Pelaksanaan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan, yakni Pra Musrenbang, Musrenbang, dan Pasca Musrenbang. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 1. Tahapan Pra-Musrenbang Kelurahan a. Pengorganisasian Musrenbang, terdiri atas kegiatan-kegiatan: Penyusunan struktur organisasi Tim Penyelenggaran Musrenbang (TPM) dan pembagian tugasnya: ketua, sekretaris, seksi-seksi (acara, materi, logistik). Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang (TPM) Kelurahan (2-3 orang) oleh TPM. Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang kelurahan yaitu: - Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang kelurahan; - Pengumuman kegiatan Musrenbang kelurahan dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H); - Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kelurahan; - Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kelurahan; - Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat, dan bahan). b. Pengkajian kelurahan secara partisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan: Kajian kondisi, permasalahan, dan potensi kelurahan (per dusun/rw dan/atau per sektor/isu pembangunan) bersama warga masyarakat; Penyusunan data/informasi kelurahan dari hasil kajian oleh Tim Pemandu. c. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kelurahan, terdiri atas kegiatan-kegiatan: Kaji ulang (review) dokumen Renstra Kelurahan dan hasil-hasil kajian kelurahan oleh TPM dan Tim Pemandu;

3 118 Kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM dan Tim Pemandu; Penyusunan draft Rancangan Awal Renja Kelurahan dengan mengacu pada kajian tadi oleh TPM dan Tim Pemandu. 2. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Setelah dilaksanakannya tahapan pelaksanaan Pra-Musrenbang Kelurahan, maka sesuai dengan jadual kegiatan yang telah disepakati, dilakukan Musrenbang Kelurahan dengan susunan kegiatan sebagai berikut : 1. Pendaftaran peserta 2. Pembukaan. Acara ini dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut: Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang kelurahan; Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM) yaitu sekretaris kelurahan; Sambutan dari lurah sekaligus secara resmi membuka acara Musrenbang kelurahan; Doa bersama. 3. Pemaparan dan diskusi narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah: Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan kelurahan menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan kelurahan; Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan serta hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya; Pemaparan pihak perwakilan UPTD/SKPD (pendidikan, pertanian/balai penyuluhan, bina marga, dsb) wilayah kecamatan mengenai kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan Pemaparan Lurah mengenai: (1) Hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kelurahan yang sudah berjalan; (2) Kerangka prioritas program menurut Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan; (3) Informasi perkiraan/pagu indikatif anggaran kelurahan tahun yang direncanakan; Pemisahan kegiatan berdasarkan: a) kegiatan yang akan diselesaikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan, dan b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan; Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan kelurahan yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan;

4 119 Tanggapan/diskusi oleh warga masyarakat dan penyampaian pokokpokok kesimpulan penting hasil diskusi panel berupa perumusan para peserta tentang prioras untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah; Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di kelurahan. 4. Pemaparan draf Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kelurahan oleh TPM (biasanya sekretaris kelurahan) dengan proses sebagai berikut: Pemaparan Rancangan Awal Renja Kelurahan; Tanggapan atau pengecekan (verifikasi) oleh peserta. 5. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggarannya per bidang/isu. Pada tahap ini biasanya peserta memeriksa kembali pemilahan permasalahan yang menjadi prioritas kelurahan sendiri dan yang menjadi prioritas untuk diusulkan melalui Musrenbang kecamatan. Dilakukan dengan 2 tahap kegiatan sebagai berikut: Diskusi kelompok; Pleno hasil diskusi kelompok. 6. Musyawarah penentuan Tim Delegasi kelurahan dengan proses sebagai berikut: Penyampaian/penyepakatan kriteria Tim Delegasi kelurahan; Penentuan calon dari peserta Musrenbang kelurahan; Pemilihan/pengambilan suara; Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada Tim Delegasi. Penutupan. Acara ini biasanya dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: - Penandatanganan Berita Acara Musrenbang; - Kata penutup oleh TPM/pemandu. 3. Tahapan Pasca-Musrenbang Kelurahan a. Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang tingkat kelurahan. Tim terdiri atas dua sampai tiga (2-3) orang anggota TPM dan perangkat kelurahan serta tiga (3) orang anggota Tim Delegasi kelurahan. Agenda utama rapat kerja adalah: (1). Penyusunan Rancangan Renja Kelurahan sampai diputuskan oleh Lurah; (2). Penyusunan daftar prioritas masalah daerah yang ada di Kelurahan untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan. b. Pembekalan Tim Delegasi Kelurahan. Materi utama pembekalan adalah data/informasi dan penjelasan mengenai usulan yang akan dibawa Tim Delegasi ke Musrenbang kecamatan, serta materi-materi lainnya yang dapat memperkuat kemampuan Tim Delegasi kelurahan. Sedangkan yang menjadi narasumber adalah Ketua TPM/Tim Pemandu.

5 120 C. Masukan (Dokumen/Data/Informasi) yang Dibutuhkan Pada tahap pelaksanaan Musrenbang kelurahan, dibutuhkan materi/data/informasi sebagai berikut: 1. Dari Kelurahan Daftar permasalahan kelurahan, seperti peta kerawanan kemiskinan, dan pengangguran. Hasil kajian kelurahan (per dusun/rw dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan); Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan; Hasil kajian kelurahan (per RT/RW dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan); Hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kelurahan tahun sebelumnya; Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kelurahan tahun yang sedang berjalan; Daftar prioritas masalah di bawah kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok lingkungan, dan sebagainya. Program prioritas masing-masing SKPD dan daerah; Program daerah dan nasional yang masuk ke kelurahan. 2. Dari Kecamatan/Kabupaten Formulir/format isian yang memudahkan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan Informasi dari Pemerintah Kabupaten tentang Pagu Indikatif yang akan diberikan kepada Kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksananya beserta rencana pendanaannya di Kecamatan tempat Kelurahan berada. D. Dokumen yang Dihasilkan Musrenbang Kelurahan (1). Tahapan Pra-Musrenbang Kelurahan Rekap data/informasi hasil kajian kelurahan (per RT/RW atau per sektor); Draf Rancangan Awal Rencana Kerja Kelurahan. (2). Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Berita Acara Musrenbang Kelurahan; Notulensi Musrenbang kelurahan sebagai bahan untuk memperbaiki Rancangan Awal Renja Kelurahan. (3). Tahapan Pasca-Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan SK Lurah untuk Tim Delegasi kelurahan; Rancangan Rencana Kerja Kelurahan (Renja Kelurahan); Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA Kelurahan) dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Kelurahan (Renja Kelurahan).

6 121 (4). Hasil dari pelaksanaan Musrenbang Kelurahan diserahkan paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan segera diserahkan kepada Kecamatan (sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan). E. Peserta Musrenbang Kelurahan Pelaksanaan Musrenbang kelurahan sebaiknya diumumkan secara terbuka minimal 7 hari sebelum Hari-H sehingga warga masyarakat siapa pun dapat saja menghadirinya sebab forum ini adalah milik warga masyarakat kelurahan. Komposisi peserta. Musrenbang kelurahan diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas: Keterwakilan wilayah (RT/RW); Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/pertanian/kesehatan/pendidikan/lingkungan); Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua); Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal); Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah kelurahan, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum); Keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan kelurahan. F. Pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbang Untuk mengorganisir penyelenggaraan Musrenbang kelurahan, mulai dari tahap pra, pelaksanaan, sampai pasca, lurah membentuk panitia yang disebut Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM). Dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan kelurahan, pemerintah kelurahan melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu lurah dalam penyelenggaraan pembangunan dan berfungsi menyusun rencana, melaksanakan, dan mengelola pembangunan secara partisipatif. Ketua TPM adalah sekretaris kelurahan, sedangkan lurah adalah pembina dan pengendali Musrenbang di tingkat kelurahan. Peran/tugas Tim Penyelenggara Musrenbang kelurahan, yaitu: Melakukan pertemuan/rapat panitia (pembagian peran dan tugas, menyusun jadwal keseluruhan proses persiapan, pelaksanaan, dan pasca-musrenbang); Membentuk Tim Pemandu (siapa, peran, dan tugas); Menyepakati tatacara menentukan dan mengundang peserta; Mengelola anggaran penyelenggaraan Musrenbang secara terbuka, efektif, dan efisien; Mengorganisir seluruh proses Musrenbang kelurahan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan sampai pengesahan Renja Kelurahan; Menyusun daftar periksa (cek-list) dan mengkoordinir persiapan peralatan, bahan (materi), tempat, alat, dan bahan yang diperlukan; Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan Musrenbang kelurahan; Memastikan bahwa narasumber memberikan masukan yang dibutuhkan (relevan) untuk melakukan musyawarah perencanaan kelurahan, baik melalui surat permintaan materi-yang di dalamnya terperinci apa saja yang

7 122 diharapkan untuk dipaparkan, maupun berbincang langsung dengan narasumber; Apabila dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan atau simulasi Musrenbang kelurahan dalam rangka penguatan kapasitas warga. Simulasi Musrenbang kelurahan dapat dilakukan pada tahap pra-musrenbang (tahap persiapan); Lurah berperan/bertugas menjadi pembina dan pengendali dari keseluruhan pelaksanaan Musrenbang di kelurahannya. G. Narasumber Lurah, Ketua dan para Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa (UPTD), dan Organisasi Kemasyarakatan yang bekerja di desa yang bersangkutan H. Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Kelurahan 1. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kelurahan. 2. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dan kelompok wanita. 3. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda dan tempat Musrenbang Kelurahan. 4. Menginventarisasi calon peserta Musrenbang Kelurahan. 5. Membantu para delegasi desa dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan. 6. Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kelurahan. 7. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kelurahan yang sekurangkurangnya memuat: a. Prioritas kegiatan yang disepakati; dan b. Daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan c. Menyebarluaskan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan. I. Tugas Tim Delegasi Kelurahan a. Membantu Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kelurahan. b. Memaparkan dan mengawal daftar prioritas kegiatan pembangunan kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan. J. Catatan 1. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya (seperti: dari APBD/DPA Kelurahan/Provinsi pada tahun berjalan/berkenaan maupun dari sumber pendanaan lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan delegasi kelurahan membantu kepala desa mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

8 Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang Kelurahan tetap harus dilaksanakan, agar prioritas kegiatan tahunan dapat disusun melalui musyawarah kelurahan setempat. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kelurahan.

9 124 (a). Format Berita Acara Musrenbang Tingkat Kelurahan BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN... KECAMATAN :... KABUPATEN BANDUNG Pada hari ini,...tanggal...bulan...tahun... telah dilaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan...bertempat di... dan berlangsung sesuai dengan susunan acara terlampir. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan termaksud dipimpin oleh..., serta dihadiri oleh...orang peserta (daftar hadir terlampir), yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut : a. Delegasi Dusun/Lingkungan/Kampung :...orang b. Unsur Perangkat Kelurahan :...orang c. Wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang kegiatannya dalam skala Kelurahan, meliputi : 1. PKK Kelurahan... :...orang 2. P3A Mitra Cai Kelurahan... :...orang 3. LPM Kelurahan... :...orang 4. Kelompok Tani... :...orang 5. Organisasi...(*) :...orang Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang serta paparan dari Nara Sumber dengan Notulensi (catatan) sebagaimana terlampir, khusus tentang : a. Evaluasi Pembangunan tahun sebelumnya dan prioritas kegiatan kecamatan tahun yang direncanakan; b. Daftar prioritas kegiatan pembangunan masing-masing Dusun/kampung/Lingkungan yang dihasilkan dari Usulan dari Dusun/Kampung/Lingkungan; Telah disepakati beberapa hal sebagai berikut: a. Daftar usulan prioritas kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD provinsi, APBN dan sumber dana lainnya. b. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada 3 orang anggota masyarakat untuk mengusung prioritas kegiatan pembangunan pada Musrenbang kecamatan dengan surat Mandat sebagaimana terlampir.

10 125 Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait. Mengetahui, LURAH... Selaku, Penanggungjawab Musrenbang Kelurahan,...Tanggal...Bulan...Tahun KETUA TIM PENYELENGGARA MUSRENBANG KELURAHAN... Keterangan : (*) sesuai dengan organisasi yang ada di kelurahan tersebut.

11 126 (b). Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kelurahan LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KELURAHAN NOMOR : TANGGAL : Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kelurahan Kecamatan :... Tanggal :... Tempat :... No Nama Lembaga/Instansi Alamat & no telp. Tanda tangan Soreang, (tanggal/bulan/tahun) Lurah... Tanda tangan (Nama)

12 127 (c). Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kelurahan untuk tahun anggaran yang direncanakan LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN NOMOR : TANGGAL : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun... Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun... Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Soreang, (tanggal/bulan/tahun) Lurah Tanda tangan (Nama)

13 Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan. X XX XX XX Kode Urusan Pemerintahan Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Kode Program Kode Kegiatan 2. Kolom (2) diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan. 3. Kolom (3) diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator Kinerja Program (outcome/hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yangmungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Isi indikator kinerja kegiatan (output/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan,maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini. 4. Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana. 5. Kolom (5) diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana. 6. Kolom (6) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana. 7. Kolom (7) diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain:

14 129 a. PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. b. Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum, dana alokasi khusus. c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. d. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Catatan : objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan kabupaten. 8. Kolom (8) diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analis kebutuhan, dsb). 9. Kolom (9) diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana 10. Kolom (10) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju.

15 130 (d). Daftar prioritas masalah daerah yang ada di kelurahan untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Bandung LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN NOMOR : TANGGAL : No Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan Sifat Sasaran Perkiraan Biaya B R L Manfaat Hibah Bansos APBD Kab APBD Prov APBN Jumlah SKPD Ket (status usulan) Soreang, (tanggal/bulan/tahun) Pimpinan Sidang (Nama Jabatan) Tanda tangan (Nama) PETUNJUK PENGISIAN: 1. Kolom 1, cukup jelas. 2. Kolom 2, diisi dengan nama kegiatan pembangunan di Desa. 3. Kolom 3, diisi dengan lokasi kegiatan di RT/RW, Kampung, Dusun dan lain-lain. 4. Kolom (4,5, 6), diisi program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi 5. Kolom 7, diisi dengan sasaran/manfaat, misalnya : untuk 100 KK/ menanam pohon jarak 100 Ha dan lain-lain 6. Kolom (8,9,10,11,12) diisi dengan biaya dan sumbernya, misalnya : dari Hibah, Bansos, APBD Kabupaten, APBD Provinsi APBN 7. Kolom 13, diisi total biaya dari kolom (8,9,10,11,12) 8. Kolom 14, diisi nama SKPD Penanggungjawab 9. Kolom 15, diisi dengan status usulan baru atau lama (berapa kali diusulkan)

16 131 (e). Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN NOMOR : TANGGAL : No Kegiatan Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati Tahun Lokasi (RW/RT,Kampung,Dusun,dll) Target/Volume Alasan Belum Disepakati Lurah... Tanda tangan Soreang, (tanggal/bulan/tahun) Pimpinan Sidang (Nama Jabatan) Tanda tangan (Nama)

17 132 (f). Format Notulensi LAMPIRAN V : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN NOMOR : TANGGAL : LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS/INSTANSI NOTULEN Sidang/Rapat :... Hari/Tanggal :... Waktu Panggilan :... Waktu Sidang/Rapat :... Acara : Dan Seterusnya 3. Penutup Pimpinan Sidang/Rapat... Ketua :... Sekretaris :... Pencatat :... Peserta Sidang/Rapat : dan Seterusnya 1. Kata Pembukaan : Pembahasan : Peraturan : PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

18 133 (g). Format Formulir Surat Mandat Tingkat Kelurahan LAMPIRAN VI : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN NOMOR : TANGGAL : SURAT MANDAT Nomor :.../.../... Pada hari ini... Tanggal... Bulan... Tahun... telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Kelurahan.../Kecamatan...) Kabupaten Bandung, dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir : KEPADA : MEMBERIKAN MANDAT 1. N a m a :... Tempat, Tgl Lahir :... Alamat :... Pekerjaan :... Telepon : N a m a :... Tempat, Tgl Lahir :... Alamat :... Pekerjaan :... Telepon : N a m a :... Tempat, Tgl Lahir :... Alamat :... Pekerjaan :... Telepon :... U n t u k : Mengusung Hasil Musrenbang (Kelurahan.../Kecamatan...) Kabupaten Bandung, yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Mengetahui, Lurah... Selaku, Penanggungjawab Musrenbang Kelurahan... BUPATI BANDUNG DADANG M. NASER