DOKUMEN POKJA ADMIN BAB I

Transkripsi

1 DOKUMEN POKJA ADMIN BAB I 1. Brosur,flyer, papan pemberitahuan,poster tentang jenis-jenis pelayanan yang di sediakan (1.1.1 EP 1) 2. Brosur,flyer, papan pemberitahuan,poster tentang jadwal pelayanan ( Rekam kegiatan menjalin komunikasi dengan masyarakat (1.1.1 EP 3) 4. Hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyrakat yang dikumpulkan melalui kegiatan survey dan atau kegiatan lain (1.1.1 EP 4) 5. Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesma: keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat,serta vsi,misi,tupoksi puskesmas (1.1.1 EP 6) 6. Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat tentang mutu pelayanan ( Dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat (1.1.2 EP 3) 8. Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjut pengembangan pelayanan (1.1.3 EP 1) 9. Bukt-nukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di puskesmas ( Hasil-hasil perbaikan mekanisme kerjadan /atau penggunaan teknologi untuk perbaikan mutu pelayanan (1.1.3 EP 3) 11. Bukti-bukti pelaksanaan monitoring pelayanan oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program (1.1.5 EP 1) 12. Hasil analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring penyelenggaraan pelayanan oleh pimpinan puskesmas maupun penanggung jawab upaya puskesmas (1.1.5 EP 3) 13. Revisi rencana, program kegiatan,pelaksanaan program berdasarkan hasil monitoring ( EP 4) 14. Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sector tentang tujuan,sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas (1.2.2 EP 1) 15. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran program, intas program, lintas sector ( Hail evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program, dan akses terhadap puskesmas (1.2.3 EP 1) 17. Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan ( Jadwal Pelayanan dan bukti pelaksanaan (1.2.3 EP 3 ) 19. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksannaa kegiatan dan pelayanan puskesmas serta tindak lanjut (1.2.3 EP 5) 20. Media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi masyarakat/ pengguna pelayanan dengan pngelola dan/ atau pelaksana ( EP 6)

2 21. Jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas (1.2.4 EP 1) 22. Hasil evaluasi terhadap pelasksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal (1.2.4 EP 3) 23. Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegitan ( Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dlam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas (1.2.5 EP 3) 25. Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelengaraan pelayanan (1.2.5 EP 4) 26. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan puskesmas serta tindak lanjutnya (1.2.5 EP 5) 27. Bukti pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayan puskesmas (1.2.5 EP 6) 28. Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten (1.2.5 EP 6) 29. Bukti- bukti perbaikan zlur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas (1.2.5 EP 7) 30. Media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik terhadap pengguna pelayanan (1.2.6 EP 1) 31. Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik pengguan pelayanan ( Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik (1.2.6 EP 3 ) 33. Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan atau umpat balik (1.2.6 EP 4 ) 34. Indikator-indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja (1.3.1 EP 3) 35. Rencana monitoring, dan penilaian kinerja hasil dan tindak lanjutnya (1.3.1 EP 5) 36. Hasil penilaian kinerja dan distribusi pada pihak-pihak terkait (1.3.2 EP 1 ) 37. Hasil perbandingan data kinerja terhadap standar dan kaji banding dengan puskesmas lain serta tindak lanjutnya (1.3.2 EP 2 ) 38. Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja (1.3.2 EP 3) 39. laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada dinas kesehatan kab/kota(1.3.2 EP 5) BAB II 1. Bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas (2.1.1 EP 1) 2. Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas ( Bukti pertimabangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan (2.1.1 EP 3) 4. Bukti izin operasional puskesmas (2.1.1 EP 4) 5. Denah puskesmas ( Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan terhadap prasarana puskesmas ( Bukti pelaksanaan pemeliharaan prasarana monitoring,hasil monitoring pemeliharaan prasarana (2.1.4 EP 3) 8. Bukti monitoring fungsi prasarana yang ada (2.1.4 EP 4) 9. Bukti tindak lanjut monitoring fungsi prasrana yang ada ( EP 5)

3 10. Daftar inventaris peralatan medis, dan non medis (2.1.5 EP1) 11. Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non medis ( Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring pemeliharaan peralatan medis dan non medis (2.1.5 EP 3) 13. Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring fungsi peralatan medis dan non medis (2.1.5 EP 4) 14. Bukti tindak lanjut hasil monitoring (2.1.5 EP 5) 15. Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi (2.1.5 EP 6) 16. Bukti izin peralatan medis dan non medis (2.1.5 EP 7) 17. Bukti analisis keburtuhan tenaga (2.2.2 EP 1) 18. Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada ( Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindak lanjut (2.2.2 EP 3) 20. Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada (2.2.2 EP 4) 21. Bukti berupa surat izin sesuai yang di persyaratkan (2.2.2 EP 5) 22. Struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh kepala dinas Kesehatan kabupaten /kota (2.3.1 EP 1) 23. Uraian tugas kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan (2.3.2 EP 1) 24. Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas(2.3.2 EP 3) 25. Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas ( EP 1) 26. Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi ( Persyaratan kompetensi kepala puskesmas, penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan (2.3.4 EP 1) 28. Pedoman tentang standard an kompetensi tenaga kesehatan (2.3.4 EP 1) 29. Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi kepala puskesmas, penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan ( Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yang update (2.3.4 EP 4) 31. Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb) (2.3.4 EP 5) 32. Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihanterhadap pengelola dan pelaksana pelayanan (2.3.4 EP 6) 33. Struktur organisasi penanggung jawab upaya puskesmas yang efektif tiap program (2.3.7 EP 3) 34. Uraian tugas kepala puskesma, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang menujukan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (2.3.8 EP 1) 35. Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran kegiatan UKM dan kegiatan UKP ( EP 1)

4 36. Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait ( EP. 2) 37. Panduan (manual) mutu Puskesmas ( EP 1) 38. Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan kegiatan UKM dan UKP ( Panduan penyusunan pedoman panduan kerangka acuan dan SPO/SOP ( EP 5 ) 40. Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal ( EP 3) 41. Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal.( EP 4) 42. Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.(2.312 EP 5 ) 43. Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya.( EP 3 ) 44. Identifikasi Jaringan dan jejaring FASKES yang ada di wilayah kerja Puskesmas ( EP 1) 45. Dokumen pembinaan terhadap jaringan dan jejaring dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas ( rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring ( EP 3) 47. Rekam tindak lanjut kegiatan pembinaan ( EP 4) 48. Dokumen rekam tindak lanjut kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring ( EP 4) 49. Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporan ( EP 5) 50. Bukti peran serta penanggung jawab UKM dan penanggung jawab UKP dalam perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan monitoringnya ( EP.1) 51. Panduan penggunaan anggaran. ( EP 4) 52. Hasil audit kinerja pengelola keuangan. ( EP 6) 53. Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan. ( EP 3) 54. Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan. ( EP 4) 55. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan. ( EP 5) 56. Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi. ( EP 5) 57. Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran kegiatan UKM, dan pasien/pengguna jasa Puskesmas ( Aturan main (etika) sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas (cek kesesuaian aturan main) ( Dokumen kontrak (PKS) dengan pihak ketiga ( Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak. (2.5.2 EP 1) 61. Bukti tindak lanjut hasil monitoring oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga (2.5.2 EP 3) 62. Daftar inventaris( Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan. (2.6.1 EP 3) 64. Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai dengan program kerja (2.6.1.EP.4) 65. Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris. (2.6.1 EP 10)

5 BAB III 1. Melengkapi uraian tugas,wewenang dan tanggungjawab untuk manajemen mutu ( EP.2) 2. Membuat pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas ( EP.3) 3. Bukti yang membuktikan adanya Komitmen bersama untuk meningkatkan mutu dan kinerja (3.1.1 Ep.5) 4. Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas (3.1.2 EP 1) 5. Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen (3.1.2 EP 2) 6. Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksana dan tindak lnjut (3.1.2 EP 4) 7. Identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing dalam peningkatan mutu dan kinerja puskesmas ( EP.2) 8. Notulen rapat atau catatan yang menunjukan adanya penjaringan aspirasi / inovasi dari pihak terkait,rencana program perbaikan mutu dan bukti pelaksanaan ( EP.3) 9. Laporan kinerja,analisis data kinerja (3.1.4 EP 1) 10. Laporan hasil audit internal (3.1.4 EP 3) 11. Membuat laporan tindak lanjut,temuan audit internal (3.1.4 EP 4) 12. Bukti pelaksanaan survei atau forum-forum pemberdayaan masyarakat ( Analisis dan tindak lanjut terhad apasupan pemberdayaan masyarakat (3.1.5 EP 3) 14. Data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik (3.1.6 EP 1) 15. Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai (3.1.6 EP5) 16. Instrumen kaji banding ( Dokumen pelaksanaan kaji banding (3.1.7 EP 3) 18. Analisis hasil kaji banding (3.1.7 EP 4) 19. Rencana tindak lanjut kaji banding (3.1.7 EP 5) 20.Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding (3.1.7 EP 7)