Laporan Audit Mutu Akademik Internal

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Laporan Audit Mutu Akademik Internal"

Widyawati Kurnia
6 tahun lalu
Tontonan:

1 Laporan Audit Mutu Akademik Internal LOGO Fakultas: Program Periode Audit: Oktober 2010 Tim Audit, Ketua : Anggota : Anggota :

2 BAB I LATAR BELAKANG 1. Penjelasan Singkat Program Studi... Berisi penjelasan singkat tentang sejarah berdirinya program studi, ijin penyelenggaraan (dapat lingekapi dengan nomor SK), status akreditasi (dapat disertai SK akreditasi). Potensi program studi, jumah, tingkat pendidikan, kepangkatan staf dll Fasilitas yang dimiliak dll Rancana pengembangan kedepan, potensi keberlanjutan dll 2. Tujuan Audit: AMAI dilakukan dengan tujuan untuk membantu seluruh unit pelaksana akademik dalam menjalankan tugas untuk mencapai sasaran akademik yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab (kepatuhan terhadap standar sistem mutu). (contoh: silakan diganti,dilengkapai, dibenahi) 3. Lingkup Audit: Ruang lingkup audit yang dilakukan difokuskan pada kelengkapan standar mutu, dokumen akademik dan dokumen mutu serta kepatuhan dan ketertiban pelaksanaannya.(contoh: silakan diganti, lengkapi atau benahi, susun ulang) 4. Pihak-pihak Teraudit dan Obyek Teraudit Pihak yang diaudit meliputi Ketua Program Studi dan semua staf akademik di lingkungan Program Studi teraudit, sedangkan obyek teraudit antara lain meliputi hal-hal yang termuat dalam EDPS 2010 yang terdiri atas 7 kriteria, yaitu: 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 3. Mahasiswa dan lulusan 4. Sumber daya manusia 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi 7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama 5. Rincian Dokumen Acuan a. Renstra b. Spesifikasi Program Studi c. Buku Panduan Akademik Pendidikan d. Peraturan Akademik e. Laporan dekan f. SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah g. SOP h. Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi. 6. Pelaksanaan Audit AMAI diawali dengan kunjungan awal pada tanggal Agustus 2010 untuk menentukan kesepakatan skedul pelaksanaan audit. Pada hari..., tanggal... dilakukan desk evaluation dan visitasi ke Program Studi teraudit. Selanjutnya pada Hari..., tanggal... dilakukan verifikasi hasil audit yang pelaksanaannya dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

3 Sehubungan dengan temuan audit termasuk kategori observasi maka Permintaan Tindakan Koreksi tidak dibuat oleh Tim Auditor. Selanjutnya draft laporan audit dikirim pada tanggal... untukditanggapi oleh Program Studi teraudit. Tanggapan dari pihak teraudit diterima oleh Tim Auditor pada tanggal...

4 BAB II HASIL AMAI 1. Temuan audit (Audit Finding) Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Audior dan Pihak Teraudit pada tanggal... terdapat beberapa komponen yang skor nya bernilai di bawah... Untuk meningkatkan mutu akademik maka temuan audit difokuskan pada komponen yang skornya bernilai kurang dari... seperi disajikan pada tabel berikut. KTS/ OB Ob Ob Ob PERNYATAAN 2. Tanggapan Hasil Audit oleh Teraudit Pihak teraudit pada umumnya setuju/sependapat dengan temuan audit oleh Tim Auditor. (Contoh: silakan disesuaiakan) 3. Ringkasan Temuan Audit Semua temuan audit oleh Tim Auditor termasuk kategori observasi (Ob) meliputi Sistem Informasi, Sistem Penjaminan Mutu dan Pengelolaan Program (Pelaksanaan). Temuan tersebut diyakini dalam waktu dekat dapat segera diatasi karena telah terdapat kesepahaman dan komitmen yang kuat di jajaran pengurus program studi untuk melakukan segala upaya dalam rangka peningkatan mutu akademik. (contoh:silakan diganti, lengkapi,sesuaiakan) 4. Permintaan tindakan koreksi (PTK/CAR) Permintaan tindakan koreksi tidak dibuat oleh Tim Auditor, karena padatemuan Audit tidak dijumpai keadaan yang menyimpang atau ketidaksesuaian. (harus ada jika pada temuan ada KTS (ketidak sesuaian) BAB III KESIMPULAN Berdasarkan temuan audit oleh Tim auditor dari kelengkapan dokumen di Program Studi teraudit, dapat dikatakan bahwa pihak teraudit dalam hal ini Program Studi... Fakultas...- patuh dengan sistem mutu yang distandarkan oleh Uniba. Ketidaksesuaian yang ditemui merupakan bentuk ketidakpatuhan yang ringan (Ob/observasi) yang dapat diperbaiki menjadi kelengkapan yang nantinya sesuai dengan sistem mutu yang diterapkan, yaitu kriteria... Dari kriteria-kriteria tersebut hanya pada... perlu melakukan upaya tindak lanjut atas temuan dan masukan-masukan dari Tim Auditor terutama upaya dokumentasi proses akademik. Pihak teraudit telah siap melakukan upaya perbaikan dan mempersiapkan rencana tindakan untuk peningkatan mutu akademik. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sistem mutu cukup tinggi.

5 1. Temuan Audit 2. Uraian Temuan Audit 3. Tanggapan Temuan Audit 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Daftar Status Tindakakan Koreksi LAMPIRAN 1

6 LAMPIRAN 2 Laporan Audit yang telah dibuat ini disebarkan ke beberapa pihak terkait sebagai berikut: 1. Ketua Program Studi...Fakultas Dekan Fakultas... Uniba 3. Unit Penjaminan Mutu Uniba 4. Unit Jaminan Mutu Fakultas...Uniba 5. Arsip AMAI 6. Yayasan

dokumen-dokumen yang mirip

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN IMPLEMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Selasa - Rabu, 5-6 September 2017 Kantor Penjaminan Mutu Perencanaan 1. Semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit mutu internal dilakukan