PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Poss 38364

Transkripsi

1 PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Poss 38364

2 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHU PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Poss 38364

3 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini selesai disusun. Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mensinergiskan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan perkembangan kedaaan asumsi kerangka ekonomi daerah Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga di mungkinkan perlu dilakukannya perubahan baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam RKPD perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017, guna peningkatan capaian kinerja dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP). Akhirnya, saya selaku Bupati Mukomuko mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten serta para pemangku kepentingan untuk bekerjasama, ikhlas, penuh semangat dan percaya diri dalam melaksanakan seluruh kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Mukomuko yang sejahtera. Sekian dan terima kasih. Mukomuko, 2017 BUPATI MUKOMUKO, CHOIRUL HUDA Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 i

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Berkaitan dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran di Kabupaten Mukomuko, untuk itu RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, dan dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan (1) adanya perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sehingga mempengaruhi prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; (3) pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah serta perubahan lainnya. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP). Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 dimaksudkan untuk mensinergiskan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan perkembangan keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah Tahun 2017 yang tidak sesuai target yang ditentukan, sehingga di mungkinkan perlu dilakukannya perubahan baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 I-1

5 baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 guna percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni dimulai dari penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD, Penetapan Perubahan RKPD, Perumusan rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah, hingga Penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah Dasar Pertimbangan Perubahan Umum Perubahan RKPD Tahun 2017 disebabkan olah adanya perubahan asumsi dari Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2017 antara lain dengan melihat perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah. berikut : Perubahan RKPD Tahun 2017 diperlukan dengan pertimbangan sebagai 1. Hasil audit atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada Tahun Anggaran Perkembangan pendapatan daerah Tahun 2017 yang mengalami pergeseran dari targetnya, serta dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah Tahun 2017, khususnya dari pos Pendapatan Asli Daerah. 3. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun Anggaran Adanya alokasi bantuan dari Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang memerlukan pendampingan, dimana penganggarannya belum dipastikan atau kurang pada saat penyusunan APBD Tahun 2017, maka dari itu penganggarannnya harus dicantumkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan evaluasi kinerja yang merupakan kebutuhan perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja, untuk melihat kembali apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 I-2

6 6. Terdapat keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tingkat urgensi masalah mempertimbangkan dari besarnya masalah (banyaknya masalah tersebut, berat ringan masalah yang ditimbulkan, kenaikan prevalensi (angka kejadian) masalah, keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sumber daya yang tersedia, diantaranya penyertaan modal pemerintah daerah Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBNP Tahun 2017 Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, serta berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, Pemerintah mengajukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan dalam RAPBNP Tahun 2017 sebagai berikut : Pertumbuhan Ekonomi dalam RAPBNP Tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,2 persen, atau lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan APBN 2017 sebesar 5,01 persen; Laju inflasi sepanjang Tahun 2017 diperkirakan sebesar 4,3 persen, lebih tinggi dibandingkan asumsi dalam APBN Tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 4,0 persen. Besaran inflasi sepanjang Tahun 2017 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat. Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada kisaran Rp per dolar AS, melemah dibandingkan asumsinya dalam APBN Tahun 2017 sebesar Rp per dolar AS. Tren peningkatan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja industri hulu migas Indonesia. ICP diproyeksikan berada pada kisaran US $ 50,66 per barel lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun 2017 sebesar US $ 45 per barel. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 I-3

7 Lifting minyak dan gas bumi pada Tahun 2017 diperkirakan mencapai ribu barel setara minyak per hari, yang meliputi lifting minyak bumi sebesar 815 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar ribu barel setara minyak per hari. Tren penurunan produksi minyak berpengaruh pada lifting gas bumi. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN Tahun serta sasaran-sasaran tahunan dalam RKP Tahun Adapun rincian asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2016 dan 2017 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017 dan Perubahan Tahun 2017 Indikator Ekonomi APBN 2017 RAPBNP a. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,1 5,1-5,2 b. Inflasi (%) 4,0 4,3 c. Nilai Tukar (Rp/USD) d. Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%) 5,3 5,2 e. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel) 45 50,66 f. Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari) g. Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari) Sumber : Rancangan RAPBN Perubahan Tahun Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Sehubungan dengan adanya perubahan asumsi dari Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan kebijakan ekonomi makro, maka target dan asumsi yang hendak di capai Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 mengalami perubahan dengan rincian disajikan pada tabel berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 I-4

8 Tabel 1.2 Target dan Asumsi yang hendak di capai Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 No. Uraian Asumsi 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) Tahun 2014 (%) 2015 (%) 2016* (%) Proyeksi Tahun 2017** (%) Proyeksi Tahun yang direncanakan 2018** (%) (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Pertumbuhan Ekonomi*) 5,73 6,24 6,36 6,01 5,66 5,85 6,12 6,25 2. Laju Inflasi 3,96 4,61 9,94 10,85 3,25 5* 4,93-5,93** 4,79-5,79** Angka Pengangguran Terbuka*) Jumlah Penduduk Miskin*) 2,68 2,28 3,33 3,28 2,17 2,62 2,49 2,38 13,28 13,21 12,98 12,48 13,45 13,01 12,32 12,18 Keterangan * Data Perbaikan Sesuai RPJMD Kabupaten Mukomuko Tahun , kecuali data Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2015 disesuaikan dengan mempedomani Mukomuko Dalam Angka Tahun 2016; Sumber : Data diolah ( Mukomuko dalam angka 2016dan RPJMDKabupaten Mukomuko Tahun ) 1.4. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan daerah Secara garis besar terjadi perubahan kebijakan pendapatan daerah yang berkisar pada angka proyeksi pendapatan yang tercantum sebelumnya dalam APBD Tahun Anggaran 2017 yang disesuaikan hasil evaluasi realisasi penerima hingga semester pertama Tahun 2017, dimana pada item pendapatan khususnya pendapatan asli daerah terjadi perubahan asumsi dari target pendapatan yang terdapat pada APBD Tahun Anggaran Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian rencana pendapatan adalah sebagai berikut : 1. Melakukan penyempurnaan terhadap landasan regulasi dalam rangka mengoptimalkan potensi penerimaan, penataan pengelolaan penerimaan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan; 2. Meningkatkan koordinasi, pemantauan dan pengendalian dengan Perangkat Daerah terkait agar dapat teridentifikasi potensi penghambat tercapainya rencana penerimaan sejak dini untuk segera diselesaikan; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 I-5

9 3. Menegakkan aturan hukum secara tegas dan konsisten yang disertai pengembangan pengawasan baik internal maupun eksternal dan pemberian reward dan punishment yang jelas; 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan penerimaan daerah diantaranya dengan meminimalisir biaya operasional petugas; 5. Mengembangkan sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, adil, efisien dan efektif; 6. Meningkatkan pendapatan yang lebih besar dari dana perimbangan terutama Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk menutupi Fiscal gap; 7. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah untuk kepentingan publik. Adapun pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 serta perubahan asumsi pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 selengkapnya disajikan pada tabel berikut Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Perubahan kebijakan belanja daerah diantaranya disebabkan oleh perubahan harga barang dan jasa yang diperlukan pemerintah daerah serta diperlukannya pergeseran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Perubahan belanja juga diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan strategis dalam rangka mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi alasan penggunaan saldo anggaran lebih Tahun Disamping itu, penyesuaian belanja daerah juga memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Namun perubahan arah kebijakan Belanja Daerah tetap memperhatikan dan tetap diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi fokus dan prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2017 sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan memperhatikan penerimaan dan pengeluaran pembiyaan daerah maka terjadi perubahan baik item Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 I-6

10 penerimaan pembiyaan maupun item pengeluaran pembiayaan daerah, khususnya pada item Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Landasan Hukum Adapun dasar penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 I-7

11 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 disajikan dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah. BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 I-8

12 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. BAB IV PENUTUP Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 I-9

13 DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... i ii iii BAB I PENDAHULUAN... I- 1 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II... II-1 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DERAH DALAM PERUBAHAN RKPD KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN III-1 BAB IV PENUTUP... IV-1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 ii

14 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II pada tahun 2017 bertujuan untuk : 1. menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, 2. konsistensi antara dokumen perencanaan, 3. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan, 4. memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan, 5. mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD, 6. merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya. Adapun matrik Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 II-1

15 DAFTAR TABEL Hal Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017 dan PerubahanTahun I- 4 Tabel 1.2 Target dan asumsi yang hendak di capai Kabupaten Mukomuko Tahun Tabel 2.1 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Tabel 3.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 III-1 Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun III-3 II-2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 iii

16 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 Pada Bab III ini akan dibahas tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Mukomuko, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2017 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2017 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun Dimana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 memuat di antaranya: 1) perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; 2) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2017 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; 3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya. 3.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tabel 3.1 Perubahan kerangka pendanaan Tahun 2017 No URAIAN APBD 2017 Perubahan PENDAPATAN 925,886,036, ,027,036, PENDAPATAN ASLI DAERAH 48,924,787, ,065,787, Pendapatan Pajak Daerah 7,094,680, ,094,680, Hasil Retribusi Daerah 3,628,106, ,628,106, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4,185,450, ,185,450, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 34,016,550, ,157,550, DANA PERIMBANGAN 686,704,273, ,704,273, Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak 25,848,799, ,848,799, Dana Alokasi Umum 518,281, ,281,486, Dana Alokasi Khusus 142,573,988, ,573,988, LAIN-LAIN PENDAPATaN DAERAH YANG SAH 190,256,976, ,256,976, Pendapatan Hibah 7,000,000, Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya 21,549,265, ,549,265, Dana Desa Dari APBN 115,058,353, ,058,353, Dana Insentif Daerah (DID) 46,649,358, ,649,358, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 III-1

17 2 BELANJA 983,079,066, ,045,527,036, BELANJA TIDAK LANGSUNG 477,337,662, ,644,632, Belanja Pegawai 300,511,952, ,818,922, Belanja Hibah 3,542,800, ,542,800, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 210,000, ,000, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah D 170,972,910, ,972,910, Belanja Tidak Terduga 2,100,000, ,100,000, BELANJA LANGSUNG 505,741,403, ,882,403, Belanja Pegawai 50,808,766, ,308,766, Belanja Barang dan Jasa 160,550,767, ,191,767, Belanja Modal 294,381,869, ,381,869, SURPLUS/(DEFISIT) (57,193,030,033.00) (101,500,000,000.00) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 64,693,030, ,000,000, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 64,693,030, ,000,000, PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7,500,000, ,500,000, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7,500,000, ,500,000, PEMBIAYAAN NETTO 57,193,030, ,500,000, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN Perubahan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2017, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap Perangkat Daerah pada perubahan RKPD tahun 2017 dapat terlihat pada tabel III.2 berikut ini: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 III-2

18 BAB IV P E N U T U P Perubahan RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2017 disusun dengan pertimbangan yakni (1) adanya perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sehingga mempengaruhi prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; (3) pergeseran pagu kegiatan antar SKPD serta perubahan lainnya. Dokumen Perubahan RKPD ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017 sampai dengan Triwulan II, serta memuat kegiatan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun Dokumen perubahan RKPD ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2017 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman menyusun RAPBDP Tahun Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2017 ini memiliki kedudukan strategis sebagai kunci keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mukomuko sekaligus merupakan pedoman bagi seluruh SKPD dalam melaksanakan pembangunan. Dengan adanya dokumen perubahan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2017, diharapkan kepada seluruh SKPD secara konsisten dan komprehensif dapat mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko yakni Terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Mandiri dan Demokratis Tahun BUPATI MUKOMUKO, CHOIRUL HUDA Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 IV-1