STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL"

Transkripsi

1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl.Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id

2 Nomor SOP FMIPA/WMM/01 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015 Tanggal Revisi 03 Oktober 2016 Tanggal Efektif 10 Oktober 2016 Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id Prof. Warsito, S.Si, D.E.A., Ph.D NIP Nama SOP Audit Mutu Internal Diperiksa Oleh: Wakil Manajemen Mutu Dibuat Oleh: Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc NIP Rochmah Agustrina, Ph.D. NIP

3 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Persyaratan SMM ISO Pendidikan minimal : S2 (magister) 2. Pelatihan : Pelatihan auditor internal, pelatihan sistem manajemen mutu 3. Pengalaman : auditor internal 4. Pengetahuan : SOP Audit mutu internal 5. Kecakapan teknis : melakukan audit, mengomunikasikan hasil audit, memberikan saran perbaikan dan pencegahan terhadap hasil audit. 6. Sikap kerja : kerja keras, teliti, cermat. Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan : Semua SOP 1. ATK 2. Komputer 3. Printer Peringatan Jika Audit Internal tidak dilaksanakan maka efektifitas SMM tidak dapat dipantau secara maksimal dan tidak dapat diaudit oleh Badan Sertifikasi Pencatatan dan Pendataan 1. Surat Edaran Peninjauan Kurikulum 2. Jadwal Audit 3. Surat Tugas tim Internal Auditor 4. Daftar Periksa / Checklist Audit 5. Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan /Corrective Action Request 6. Daftar Hadir 7. Laporan hasil audit mutu internal

4 No A B Kegiatan Penetapan Tim Audit Mutu Internal Melakukan evaluasi/pemilihan tim sesuai kompetensi yang ditetapkan Menetapkan Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL WMM Dekan TJMI Auditor Memberikan pembekalan Tim AMI Program Audit Mutu Internal dan Persiapan Pelaksanaan Audit 5. Membuat program audit mutu internal termasuk jadwal audit 6. Mendistribusikan jadwal audit kepada unit kerja yang akan diaudit 7. Persiapan instrumen audit meliputi daftar pertanyaan, laporan ketidaksesuaian, permintaan tindakan Pelaksana Mutu Baku Ket. Lead Auditor Auditee Persyaratan/ Kelengkapan Sertifikat auditor internal Laporan kinerja tim audit mutu internal Usulan Tim Audit Mutu Internal Materi pelatihan Tim AMI Hasil audit mutu internal tahun sebelumnya Waktu 1 hari Jadwal audit 15 menit Daftar prosedur mutu, checklist audit mutu internal Output Draft SK Tim Audit Mutu Internal 1 hari SK Tim Audit Mutu Internal 1 hari Daftar Hadir 1 jam Program/j adwal Audit Mutu Internal 2 hari Tanda terima Instrumen audit

5 No Kegiatan perbaikan&pencegahan, registrasi temuan WMM Dekan TJMI Auditor Pelaksana Mutu Baku Ket. Lead Auditor Auditee Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 8. Mempelajari kriteria audit (kebijakan, prosedur, IK, peraturan) dan mencatat dalam daftar periksa audit C Pelaksanaan Audit Mutu Internal 9. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan audit mutu internal 10. Memimpin pelaksanaan opening meeting AMI 11. Melaksanakan audit sesuai dengan jadwal yang disepakati 12. Rapat pembahasan temuan AMI Daftar prosedur mutu, checklist audit mutu internal Daftar prosedur mutu, checklist audit mutu internal Daftar prosedur mutu, checklist audit mutu internal Hasil audit mutu internal 1 hari 1 jam Berita acara rapat koordinas i Daftar Hadir 30 menit 5 jam Daftar Hadir Opening meeting Bukti Audit 1 jam Temuan Audit

6 No Kegiatan WMM Dekan TJMI Auditor Pelaksana Mutu Baku Ket. Lead Auditor Auditee Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 13. Membuat Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PTPP/CAR) 14. Membuat laporan ketidaksesuaian dan pencatatan dalam status registrasi Hasil audit mutu internal 2 jam 1 jam PTPP/CA R Laporan ketidakse suaian Dokumen registrasi 15. Memimpin pelaksanaan Closing meeting AMI Hasil AMI 1 jam Daftar Hadir 16. Menyerahkan PTPP/CAR kepada auditee D Tindak Lanjut Temuan Audit Mutu Internal 17. Menerima PTPP/CAR dari Lead Auditor Hasil AMI/PTPP 30 menit PTPP/CA R Hasil AMI/PTPP 1 jam PTPP /CAR 18. Hasil AMI/PTPP 1 jam Mencari akar masalah dan melakukan perbaikan dan pencegahan

7 No Kegiatan WMM Dekan TJMI Auditor Pelaksana Mutu Baku Ket. Lead Auditor Auditee Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 19. Memverifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh auditee 20. Menandatangani form PTPP sebagai persetujuan perbaikan jika perbaikan dan pencegahan yang dilakukan telah benar 21. Menyerahkan PTPP yang sudah diisi dan diverifikasi kepada Lead Auditor 22. Menyusun Laporan Audit yang dilampiri dengan jadwal, Surat tugas tim internal auditor, rekap temuan audit, PTPP/CAR, checklist audit, daftar hadir 23. Menerima laporan, memeriksa dan menandatangani tindak lanjut (perbaikan) temuan audit 24. Menyimpan laporan audit mutu internal PTPP telah terisi 1 jam PTPP dan bukti perbaikan PTPP telah terisi 30 menit PTPP telah terisi 30 menit Surat Tugas, Jadwal, rekap temuan, PTPP, Daftar hadir dan Cheklist yang telah terisi Berkas laporan audit Semua berkas harus lengkap PTPP /CAR PTPP /CAR 1 jam Laporan Audit 1 jam Laporan Audit 15 menit Laporan Audit

8 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TINJAUAN MANAJEMEN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl.Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id

9 Nomor SOP FMIPA/WMM/02 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015 Tanggal Revisi 03 Oktober 2016 Tanggal Efektif 10 Oktober 2016 Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id Prof. Warsito, S.Si, D.E.A., Ph.D NIP Nama SOP Tinjauan Manajemen Diperiksa Oleh: Wakil Manajemen Mutu Dibuat Oleh: Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc NIP Rochmah Agustrina, Ph.D. NIP

10 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Persyaratan SMM ISO Pendidikan minimal: S2 (Magister) 2. Pengetahuan: Prosedur Mutu, perencanaan dan administrasi manajemen 3. Kecakapan teknis: 4. Sikap kerja: teliti, komunikatif, mampu menjadi manajer yang baik Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Audit Internal 1. ATK SOP Pengendalian ketidaksesuaian 2. Komputer 3. Printer Peringatan Apabila prosedur mutu ini terlaksana dengan baik, maka tinjauan mutu di FMIPA Unila akan berjalan dengan baik. Sedangkan, apabila prosedur mutu tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi ketimpangan pada pelaksanaan tinjauan manajemen, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan program dan proses perbaikan tinjauan manajeman. Pencatatan dan Pendataan Undangan Daftar Hadir Notulen

11 No A Kegiatan Perencanaan dan Administrasi Membuat perencanaan kegiatan rapat tinjauan manajemen Menetapkan undangan, agenda, tempat rapat tinjauan manajemen Mengirimkan undangan 3. rapat tinjauan manajemen 4. Identifikasi data-data terkait agenda rapat tinjauan manajemen 5. Menyiapkan daftar hadir rapat tinjauan manajemen B Pelaksanaan tinjauan manajemen 6. Membuka rapat tinjauan manajemen 7. Membahas agenda rapat bersama peserta rapat 8. Menetapkan tindakan perbaikan/pencegahan yang relevan dengan agenda yang tidak tercapai targetnya PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN Pelaksana Mutu Baku Ket. WMM TJMI Dekan Persyaratan/ Kelengkapan Laporan AMI tahun sebelumnya Tanggal RTM telah ditetapkan Semua tim diundang Waktu Output 1 jam Laporan AMI 1 jam Laporan AMI 1 jam Surat undangan Notulen RTM tahun sebelumnya 3 jam Laporan AMI ATK dan APK 1 jam Daftar hadir Semua harus hadir Agenda rapat harus disiapkan Semua Ketidaksesuaia n telah tercatat 15 menit Notulen 3 jam Notulen 1 jam Notulen

12 No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket. WMM TJMI Dekan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output C Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen 9. Mencatat bahasan agenda dan keputusan tindakan perbaikan dalam noutlensi 10. Notulensi ditandatangani oleh Dekan 11. Distribusi notulen rapat tinjauan manajemen Semua agenda telah dibahas Semua agenda telah dibahas Notulen telah ditandatangai 1 jam Notulen 15 menit Notulen 1 jam Notulen

13 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KELUHAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl.Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id

14 Nomor SOP FMIPA/WMM/03 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015 Tanggal Revisi 03 Oktober 2016 Tanggal Efektif 10 Oktober 2016 Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id Diperiksa Oleh: Wakil Manajemen Mutu Nama SOP Prof. Warsito, S.Si, D.E.A., Ph.D NIP Penanganan Keluhan Dibuat Oleh: Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc NIP Rochmah Agustrina, Ph.D. NIP

15 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Persyaratan SMM ISO 9001 Personal yang akan menangani keluhan mahasiswa baik secara akademik maupun administratif. Contoh: 1. Pendidikan minimal: S2 (Magister) 2. Pelatihan: Pelatihan Andragogi, Psikologi 3. Pengalaman: Dosen Pembing Konseling, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, WD bidang kemahasiswaan 4. Pengetahuan: Andragogi, psikologi, peraturan akademik di Unila 5. Kecakapan teknis: 6. Sikap kerja: Sabar Catatan : Isian dapat mengambil dari uraian jabatan terkait Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Berkoordinasi dengan Dosen Pembing Konseling, Ketua Program 1. ATK Studi, Ketua Jurusan, WD bidang kemahasiswaan Kabag dan 2. Komputer Kasubag Kemahasiswaan terkait penanganan keluhan 3. Printer mahasiswa baik akademik maupun adminisratif. Peringatan Jika prosedur mutu berjalan dengan baik, maka akan didapatkan rekaman keluhan mahasiswa pada kurun waktu tertentu yang akan dibawa ke rapat dan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga keluhan dari mahasiswa tersebut dapat tertangani dengan baik. Namun, apabila prosedur mutu tidak berjalan dengan baik, maka tidak ada data terkait rekaman keluhan mahasiswa, sehingga tidak ada dasar bagi institusi untuk dapat memperbaiki diri sesuai dengan kondisi mahasiswa. Selain itu, dapat pula terjadi ketidakcocokan antara keluhan masiswa yang sesungguhnya dengan solusi yang ditawarkan oleh institusi. Pencatatan dan Pendataan 1. Data laporan aduan keluhan mahasiswa 2. Laporan keluhan mahasiswa per minggu dan per bulan 3. Kebijakan prodi 4. Presensi rapat 5. berita acara penanganan keluhan mahasiswa

16 PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN No A B Identifikasi Kegiatan Menerima keluhan mahasiswa melalui media yg disediakan (kotak saran, ,sms gate, website.) Mengidentifikasi keluhan setiap seminggu sekali, kecuali mendesak sifatnya yang dikelompokkan ke akademik dan administratif Membuat rekap keluhan dan menyampaikan kepada Kaprodi / PD III Pelaksanaan 6. Melakukan analisa permasalahan 7. Menyampaikan tindak lanjut kepada pihak yang terkait Staf / Kasubbag Pelaksana Mutu Baku Ket. Kasubbag WD Persyaratan/ Kelengkapan Kotak saran, institusi, Form keluhan Rekapitulasi keluhan mahasiswa Rekapitulasi keluhan mahasiswa Rekapitulasi keluhan mahasiswa Keluhan telah dibahas Waktu Output 1 jam Data Laporan Aduan 1 jam Laporan Mingguan 30 menit Laporan rutin / bulan 2 jam Presensi rapat prodi 1 jam Kebijakan prodi

17 No Kegiatan 8. Menindaklanjuti keluhan dengan tindakan perbaikan Staf / Kasubbag Pelaksana Mutu Baku Ket. Kasubbag WD Persyaratan/ Kelengkapan Sesuai dengan keluhan Waktu Menyesu aikan Output Berita acara penangan keluhan C Verifikasi 9. Melakukan verifikasi tindakan perbaikan 10. Menyimpan rekaman tindak lanjut sesuai dengan waktu dan tindakan yg disepakati PTPP 30 menit Laporan Laporan perbaikan 10 jam Arsip

18 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl.Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id

19 Nomor SOP FMIPA/WMM/04 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015 Tanggal Revisi 03 Oktober 2016 Tanggal Efektif 10 Oktober 2016 Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id Diperiksa Oleh: Wakil Manajemen Mutu Nama SOP Prof. Warsito, S.Si, DEA, Ph.D NIP Pengukuran Kepuasan Pelanggan Dibuat Oleh: Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc NIP Rochmah Agustrina, Ph.D. NIP

20 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Persyaratan SMM ISO Pendidikan minimal: SMA 2. Pelatihan: Pelatihan MS Office 3. Pengalaman: Rakapitulasi data 4. Pengetahuan: MS Office 5. Kecakapan teknis: cakap pengolahan data 6. Sikap kerja: teliti, cermat Catatan : Isian dapat mengambil dari uraian jabatan terkait Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Berkoordinasi dengan Kabag, Kasubag, Kapordi/Kajur, dan para 1. ATK Wakil Dekan 2. Komputer 3. Printer Peringatan Apabila prosedur mutu ini dapat terlaksana dengan baik, maka akan didapatkan data komprehensif terkait kepuasan pelanggan, sehingga dapat dijadikan acuan pengambilan tindakan selanjutnya. Namun, apabila prosedur mutu tidak berjalan dengan baik, tidak akan didapatkan data yang komprehensif terkait pengukuran hasil kepuasan pelanggan, baik secara kualitatif dan kuantitatif. Pencatatan dan Pendataan 1. Kuesioner 2. Rekap dan analisis nilai kuesioner 3. Rekap dan analisis nilai 4. data item nilai terendah 5. Notulen 6. PTPP

21 No A B Kegiatan Instrumen Pengukuran Membuat atau meninjau dimensi terkait mutu pelayanan serta identifikasi jenis pelayanan Menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi pelayanan yang terkait Menetapkan kuesioner pengukuran kepuasan pelanggan PROSEDUR PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN Kasubbag Pelaksana Mutu Baku Ket. Staff Pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan 6. Memberikan kuesioner kepada pihak yang telah menerima pelayanan di bagian terkait 7. Mengidentifikasi jenis pelayanan yang telah diterima oleh pelanggan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Kuesioner 2 minggu Kuesioner Kuesioner 1 minggu Kuesioner Kuesioner 1 minggu Kuesioner Kuesioner 5 bulan Kuesioner Jawaban pelanggan 1 minggu Kuesioner Output

22 No Kegiatan C Analisa Data 8. Membuat rekap nilai sesuai data pilihan di kuesioner yang telah diisi oleh responden 9. Melakukan pengolahan data hasil pengisian kuesioner 10. Menghitung indeks atau prosentase hasil pengolahan data 11. Mengidentifikasi item dengan nilai terendah Kasubbag D. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 12 Menyampaikan dalam rapat tinjauan manajemen atau rapat koordinasi, perihal hasil analisa pengolahan data 13. Menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan terkait dimensi pelayanan Pelaksana Mutu Baku Ket. Staff Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Input kuesioner 2 hari Rekap dan analisis nilai kuesioner Hasil kuesioner 3 jam Rekap dan analisis nilai kuesioner Rekapitulasi hasil 3 jam Rekap dan analisis nilai kuesioner Rekapitulasi hasil 2 jam Data item nilai terendah Hasil Analisa pengukuran Hasil Analisa pengukuran 1 jam Notulen 1 jam PTPP

23 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPUASAN PBM KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl.Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id

24 Nomor SOP FMIPA/WMM/05 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015 Tanggal Revisi 03 Oktober 2016 Tanggal Efektif 10 Oktober 2016 Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id Prof. Warsito, S.Si, DEA, Ph.D NIP Nama SOP Kepuasan PBM Diperiksa Oleh: Wakil Manajemen Mutu Dibuat Oleh: Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc NIP Rochmah Agustrina, Ph.D. NIP

25 Dasar Hukum 1. Peraturan Akademik Unila t 2. Persyaratan SMM ISO 9001 Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan minimal: S1 Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Melakukan koordinasi dengan Kaprodi, Kajur, TPMF dan Wakil 1. ATK Dekan bidang Akademik 2. Komputer 3. Printer Peringatan Apabila prosedur mutu berjalan dengan baik, maka pengukuran kepuasan mahasiswa dapat dilakukan secara sistematis sehingga dapat menjadi feed back bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Namun, jika prosedur tidak dilakukan dengan baik, maka feed back dari mahasiswa tidak dapat mencerminkan kondisi sesungguhnya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai landasan evaluasi dari proses kegiatan pembelajaran. Pencatatan dan Pendataan 1. Instrumen pengukur kepuasan mahasiswa untuk setiap layanan PBM 2. Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa 3. Rangkuman umpan balik

26 No A B Kegiatan PROSEDUR KEPUASAN PBM Pelaksana Mutu Baku Ket. TPMF Ka Prodi Kasubag Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Penyusunan alat ukur kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Penyusunan alat ukur Kuesioner 2 minggu kepuasan layanan mahasiswa atas layanan perkuliahan oleh dosen Penyusunan alat ukur Kuesioner 1 minggu kepuasan layanan mahasiswa atas layanan kuliah praktikum dan kuliah lapangan Penyusunan alat ukur Kuesioner 1 minggu kepuasan layanan mahasiswa atas sistem evaluasi hasil Penyusunan alat ukur Kuesioner 2 minggu kepuasan layanan mahasiswa atas layanan kurikulum Pelaksanaan Pengukuran 5. Aplikasi instrumen sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditentukan 6. Rekapitulasi hasil pengisian instrumen Aplikasi stabil Kuesioner 1mingu 1 minggu Output Alat ukur kepuasan PBM Alat ukur kepuasan PBM Alat ukur kepuasan PBM Alat ukur kepuasan PBM Data dan rekap isian kuesioner Data dan rekap isian kuesioner

27 No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket. TPMF Ka Prodi Kasubag Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output C Evaluasi 7. Analisis hasil Hasil Analisa pengukuran 8. Konsepsi umpan balik berdasarkan rekapitulasi Hasil Analisa pengukuran 9. Evaluasi instrumen Hasil Analisa pengukuran 1 jam Masukan perbaikan 1 jam Masukan perbaikan 1 jam Laporan/ Masukan perbaikan

28

29 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl.Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id

30 Nomor SOP FMIPA/WMM/06 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015 Tanggal Revisi 03 Oktober 2016 Tanggal Efektif 10 Oktober 2016 Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id Prof. Warsito, S.Si, DEA, Ph.D NIP Nama SOP Pengendalian Dokumen Diperiksa Oleh: Wakil Manajemen Mutu Dibuat Oleh: Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc NIP Rochmah Agustrina, Ph.D. NIP

31 Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 ISO 9001 Kualifikasi Pelaksana 1. Mempunyai pengetahuan dan memahami sistem mutu Fakultas, standar, prinsip jaminan mutu, dan peraturanperaturan yang digunakan. 2. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. 3. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi manajemen. 4. Mempunyai kemampuan berinovasi dan berwawasan luas. 5. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan manajemen mutu Fakultas Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Semua SOP ATK, Komputer dan Printer Peringatan Dokumen sah fotokopi diberikan stempel TERKENDALI, dokumen sah asli diberikan stempel MASTER DOKUMEN, dokumen diterbitkan untuk pihak eksternal diberikan stempel TIDAK TERKENDALI, dokumen sudah tidak berlaku diberikan stempel KADALUARSA. Pencatatan dan Pendataan 1. Daftar induk dokumen Internal 2. Daftar induk dokumen Eksternal 3. Daftar distribusi dokumen 4. Usulan perubahan dokumen 5. Berita acara perubahan dokumen

32 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No A. 1. Pelaksana Kegiatan Pengendali Persyaratan/ WMM Dokumen Kelengkapan Identifikasi dokumen - Mengidentifikasi semua dokumen yang dipakai acuan dan atau sebagai bukti proses (dokumen yang diterbitkan pihak di luar Universitas Lampung maupun dokumen yang diterbitkan oleh pejabat Fakultas dan Universitas Lampung) Mutu Baku Waktu Output Dokumen Kerja 1 hari Daftar induk dokumen eksternal Daftar induk dokumen internal Ket. 2. Menetapkan Daftar Induk Dokumen Eksternal dan Daftar Induk Dokumen Internal 3. Menetapkan nomor pengendalian dokumen : Identifikasi dan Penomoran Dokumen Kerja 1 hari Daftar induk dokumen eksternal Daftar induk dokumen internal Daftar induk dokumen eksternal, Daftar induk dokumen internal, Daftar induk

33 a. Penomoran Prosedur SOP/FMIPA/XX/YY Keterangan : SOP : Standard Operational Procedure FMIPA : Inisial instansi XX : Bagian YY : Nomor Urut SOP Kode Bagian/Divisi: WMM: Wakil Manajemen Mutu AK : Akademik KA : Kemahasiswaan dan Alumni PK : Perencanaan dan Kepegawaian UK: Umum dan Keuangan rekaman b. Penomoran Formulir : F-AA/Nomor Prosedur Keterangan : F : Form AA : Nomor Form

34 B. Perubahan dokumen/rekaman 4. Menerima usulan perubahan dokumen 5. Melakukan revisi dokumen/rekaman, mendistribusikan sesuai kebutuhan, menarik dokumen yg direvisi Draft Dokumen 1 menit Usulan perubahan dokumen Dokumen Lama 1 hari Berita Acara Perubahan 6. Melakukan revisi Daftar Induk Dokumen Internal atau Daftar Induk Dokumen Eksternal sesuai perubahannya C. Penyimpanan dan pemusnahan dokumen 7. Menyimpan dokumen dengan media yang sesuai (kertas, CD, Soft data, dll) Dokumen baru Media penyimpanan 1 jam Daftar induk dokumen eksternal, Daftar induk dokumen internal 5 menit Dokumen 8. Melakukan pemeliharaan dokumen dengan membuat jadwal pemeliharaan Dokumen 5 menit Jadwal pemeliharaan 9. Melakukan pemusnahan dokumen mutu yang telah habis masa retensinya sesuai petunjuk teknisnya Dokumen kadaluarsa 10 menit Berita acara

35 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGENDALIAN REKAMAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl.Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id

36 Nomor SOP FMIPA/WMM/06 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2015 Tanggal Revisi 03 Oktober 2016 Tanggal Efektif 10 Oktober 2016 Disahkan Oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) ofiice@fmipa.unila.ac.id Web :http//fmipa.unila.ac.id Prof. Warsito, S.Si, DEA, Ph.D NIP Nama SOP Pengendalian Rekaman Diperiksa Oleh: Wakil Manajemen Mutu Dibuat Oleh: Ketua Tim Penjamin Mutu Fakultas Prof. Dr. Sutopo Hadi, M.Sc NIP Rochmah Agustrina, Ph.D. NIP

37 Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 ISO 9001 Kualifikasi Pelaksana 1. Mempunyai pengetahuan dan memahami sistem mutu Fakultas, standar, prinsip jaminan mutu, dan peraturanperaturan yang digunakan. 2. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. 3. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi manajemen. 4. Mempunyai kemampuan berinovasi dan berwawasan luas. 5. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan manajemen mutu Fakultas Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Semua SOP ATK/APK, Komputer dan Printer Peringatan Rekaman memiliki kode, masa simpan dan lokasi simpan Pencatatan dan Pendataan 1. Daftar Induk Rekaman 2. Jadwal cheklist pemeliharaan 3. Berita acara pemusnahan arsip

38 PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN No Kegiatan Mengidentifikasi rekaman 1 / catatan mutu yang menjadi tanggung jawab di subbag. Mengelompokkan rekaman / catatan mutu. 2 untuk menentukan lokasi simpan, masa simpan dan metode simpan (kertas, CD, soft data, dll) 3 Membuat Daftar induk Rekaman dengan menentukan lokasi simpan, masa simpan, dan metode penyimpanannya. Menyimpan rekaman 4 sesuai lokasi yang tercantum dalam Daftar Induk Rekaman. Melakukan pemeliharaan 5 dokumen sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang telah dibuat Pelaksana Mutu Baku Ket. Staf, Ka. Persyaratan/ WMM Subbag Kelengkapan Waktu Output Rekaman 1 hari Daftar induk rekaman Rekaman 1 hari Daftar induk rekaman Rekaman 3 jam Daftar induk rekaman Rekaman - Rekaman 1 jam Daftar induk rekaman Jadwal cheklist pemeliharaan

39 6 7 Melakukan pemusnahan dokumen jika rekaman sudah melampaui masa simpan dan tempat sudah tidak memadai sesuai petunjuk teknisnya Melakukan peminjaman arsip Rekaman Lama 10 menit/ rekaman Berita Acara Pemusnahan Peminjaman arsip

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 701609

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI SURAT MASUK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI SURAT MASUK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI SURAT MASUK UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721)

Lebih terperinci

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2 PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2 HALAMAN PENGESAHAN Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh: Nama

Lebih terperinci

MG-01 (PROSES MEKANISME PENURUNAN BINUS SCORECARD) berakhir, Rektor akan membentuk Tim Perencanaan Strategis. Setelah tim terbentuk,

MG-01 (PROSES MEKANISME PENURUNAN BINUS SCORECARD) berakhir, Rektor akan membentuk Tim Perencanaan Strategis. Setelah tim terbentuk, L1 LAMPIRAN 1 MG-01 (PROSES MEKANISME PENURUNAN BINUS SCORECARD) Pada saat enam bulan sebelum Renstra (Rencana Strategis) tahun bersangkutan berakhir, Rektor akan membentuk Tim Perencanaan Strategis. Setelah

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM KEGIATAN PENGADMINISTRASIAN UMUM 1. SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK 2. SOP ADMINISTRASI

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM KEGIATAN PENGADMINISTRASIAN UMUM 1. SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK 2. SOP ADMINISTRASI SURAT KELUAR 3. SOP PENOMORAN SURAT 4. SOP PENGGANDAAN

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) MELAKSANAKAN PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) MELAKSANAKAN PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) MELAKSANAKAN PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN

Lebih terperinci

BAGIAN JUDUL HALAMAN. 1. Nomor : W22.U18/IK/KS-01/2017 tentang Instruksi Kerja Pengendalian Dokumen

BAGIAN JUDUL HALAMAN. 1. Nomor : W22.U18/IK/KS-01/2017 tentang Instruksi Kerja Pengendalian Dokumen DAFTAR ISI W22.U18/IK/KS-00/2017 BAGIAN JUDUL HALAMAN 1. Nomor : W22.U18/IK/KS-01/2017 tentang Instruksi Kerja Pengendalian Dokumen 2. Nomor : W22.U18/IK/KS-02/2017 tentang Instruksi Kerja Pengendalian

Lebih terperinci

AUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9

AUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9 LPM-POS-MNV.02 01 1 Maret 2016 1 dari 9 PENGESAHAN Nama Jabatan Tanda Tangan Dibuat Oleh Dr. H. Abdi Fithria, S.Hut., M.P Kabid Monevin Disahkan Oleh Dr. Ir. M. Ahsin Rifa i, M.Si Ketua LPM Status Distribusi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN Halaman 1 dari 10 PENGESAHAN Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Dr. H. Abdi Fitria, S.Hut. MP Nama Jabatan Tanda Tangan Ir. Hairil Ifansyah, MP Ketua Bidang Monev Wakil Manajemen Mutu Disahkan Oleh Dr.Ir.H.Rustam

Lebih terperinci

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN. /'./,.,...~ Oi eriksa oleh :

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN. /'./,.,...~ Oi eriksa oleh : UNIVERSITAS MUHAMMADIY AH SURABAYA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) No. SOP-PPM-Ol Status Ookumen : 0 Master o SaIinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 01 September 2016 Jumlah Halaman : 13 (tiga

Lebih terperinci

SOP Standard Operating Procedure

SOP Standard Operating Procedure In.08-PS-04 25-02-2013 R-0-1dari6 1. Definisi : Sistem audit internal merupakan kegiatan audit mutu yang dilaksanakan secara internal di Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sesuai

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMINTAAN WAWANCARA DENGAN PIMPINAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMINTAAN WAWANCARA DENGAN PIMPINAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMINTAAN WAWANCARA DENGAN PIMPINAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Seminar Hasil Tesis

Standard Operating Procedure Seminar Hasil Tesis Standard Operating Procedure Seminar Hasil Tesis Program Studi Magister Matematika Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI

Lebih terperinci

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000 Dokumen? Media dan informasi pendukungnya (ISO 9000:2000) Dokumen dapat berupa: Hard copy (hasil cetakan) Soft copy (file elektronik) Rekaman suara Gambar

Lebih terperinci

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02) 1. TUJUAN Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan Tinjauan (kaji ulang) Manajemen, untuk memastikan bahwa sistem mutu telah dijalankan dengan baik. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup pelaksanaan

Lebih terperinci

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) Titiek Widyastuti Bidang Penjaminan Mutu Internal Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta AMAI-PRODI Apa itu AMAI? Untuk apa dilakukan AMAI? Siapa

Lebih terperinci

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai Kode Dokumen 00008 0400 Revisi Tanggal 0 Nop 01 Manual Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3) Universitas Brawijaya Malang 01 Manual Prosedur

Lebih terperinci

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK LEMBAR PENGESAHAN

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PENGESAHAN Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diterbitkan sebagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) Bidang Pelayanan I - BPMP2T Kota DEPOK, baik dari Proses Dokumentasi mengenai Dokumen Induk (Master),

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Proposal Tesis S2 Matematika

Standard Operating Procedure Proposal Tesis S2 Matematika Standard Operating Procedure Proposal Tesis S2 Matematika Program Studi Magister Matematika Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2016 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIVERSITAS ISKANDARMUDA Prosedur Pengendalian

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 000xx 05004

Lebih terperinci

Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Oleh : Titiek Widyastuti Disampaikan pada Workshop Audit Mutu Internal Kopertis Wilayah V 28-29 Agustus 2017 1 PELAKSANAAN AMI Aspek-aspek AMI Metode AMI Teknis Pelaksanaan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN JUDUL SOP PENANGANAN PENGADUAN

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN JUDUL SOP PENANGANAN PENGADUAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Pembina Tingkat

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Audit Internal Mutu Kode

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PENGATURAN JADWAL PERKULIAHAN

MANUAL PROSEDUR PENGATURAN JADWAL PERKULIAHAN MANUAL PROSEDUR PENGATURAN JADWAL PERKULIAHAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013 Manual Prosedur Penyusunan Jadual Perkuliahan Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Evaluasi Dosen Program Pascasarjana

Standard Operating Procedure Evaluasi Dosen Program Pascasarjana Standard Operating Procedure Evaluasi Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS

Lebih terperinci

NOMOR SOP : TGL. PEMBUATAN : TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF : DISAHKAN OLEH : Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi NAMA SOP

NOMOR SOP : TGL. PEMBUATAN : TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF : DISAHKAN OLEH : Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi NAMA SOP KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN INFORMASI BAGIAN AKADEMIK SUBAGIAN REGISTRASI DAN STATISTIK NOMOR SOP : TGL. PEMBUATAN

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI INSTRUMEN AUDIT DAN MONITORING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI INSTRUMEN AUDIT DAN MONITORING STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI INSTRUMEN AUDIT DAN MONITORING KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN

Lebih terperinci

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) Titiek Widyastuti Bidang Penjaminan Mutu Internal Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta AMAI-PRODI Apa itu AMAI? Untuk apa dilakukan AMAI? Siapa

Lebih terperinci

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU. Tentang KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU. Tentang KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU Jl. SEDERHANA NO 62 TELP 0768-21063 TEMBILAHAN HULU Email : pkmhulu@gmail.com kode pos 29213 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIMAL PRESS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIMAL PRESS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIMAL PRESS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE 2015 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penyusunan Standar Operasional Prosedur

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA PAMONG DAN PENJAMINAN MUTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA PAMONG DAN PENJAMINAN MUTU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA PAMONG DAN PENJAMINAN MUTU Universitas Respati Yogyakarta Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780 B A D

Lebih terperinci

BAGIAN IX LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

BAGIAN IX LEMBAGA PENJAMINAN MUTU BAGIAN IX LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 645 Un-11.JSOPP-09-01.R0 SOP PENGENDALIAN MUTU DOKUMEN (PERSETUJUAN DAN PENERBITAN DOKUMEN) 1 Tujuan 1.1 Untuk memastikan agar setiap dokumen dan data yang berkaitan dengan

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

PROSEDUR AUDIT INTERNAL ND 2305000/SOP/SMM.25/04/03.17 BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Gedung Ir. Moch. Soebagio, Geostech (820), Klaster IV, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Penentuan Komisi Pembimbing Tesis Program Studi S2 Matematika

Standard Operating Procedure Penentuan Komisi Pembimbing Tesis Program Studi S2 Matematika Standard Operating Procedure Penentuan Komisi Pembimbing Tesis Program Studi S2 Matematika Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi

Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Eksternal Reviewer

Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Eksternal Reviewer Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Eksternal Reviewer Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE 2015 KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmatnya, akhirnya

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Permohonan Surat Pengembalian Ke Instansi

Standard Operating Procedure Permohonan Surat Pengembalian Ke Instansi Standard Operating Procedure Permohonan Instansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Permohonan

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Presentasi III Disertasi

Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Presentasi III Disertasi Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Presentasi III Disertasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS

Lebih terperinci

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site:

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site: Kampus Ketintang Surabaya - 60231 Web site: www.fmipa.unesa.ac.id No. PM//MR/FMIPA- Nomor Revisi : 02 Tanggal Terbit : Disusun oleh: Disetujui oleh: Nama Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Nama Prof. Dr. Suyono,

Lebih terperinci

Pencatatan dan pendataan

Pencatatan dan pendataan Nomor SOP : 061.1 / Tanggal Pembuatan : Nove Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Nove Disahkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BADAN PERUMAHAN N Nama SOP Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1. Peraturan

Lebih terperinci

SOP AUDIT MUTU INTERNAL

SOP AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM MALANG SOP AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM MALANG Kode : UNISMA- PPM.03.05.15 Tanggal : 25 Mei 2015 Revisi : 1 Halaman : 1 dari 9 SOP AUDIT MUTU INTERNAL Proses Penanggungjawab

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Pencetakan Kartu Rencana Studi Program Pasca Sarjana

Standard Operating Procedure Pencetakan Kartu Rencana Studi Program Pasca Sarjana Standard Operating Procedure Pencetakan Studi Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN SEMINAR HASIL

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN SEMINAR HASIL MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN SEMINAR HASIL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017 Manual Prosedur Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Lebih terperinci

SOP BIDANG SISTEM INFORMASI

SOP BIDANG SISTEM INFORMASI SOP BIDANG SISTEM INFORMASI SOP BIDANG SISTEM INFORMAS 1. Prosedur Help Desk (Paus ID, KRS, PKRS, Nilai, Early Warning) 2. Prosedur Pengaduan Permasalahan Komputer dan Jaringan 3. Prosedur Perpindahan

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax 1 dari 6 Tanggal Terbit: Nama Jabatan Tanda Tangan DISAHKAN OLEH Ir. Syamsul Bahri, M. Si Dekan 2 dari 6 1. TUJUAN Mengatur sistem pengendalian dokumen meliputi penomoran, pengelompokan, pengesahan, pendistribusian,

Lebih terperinci

Kode Dokumen 00008 04004 Revisi 2 Tanggal 02 Nop 2012. Manual Prosedur Audit Internal Mutu

Kode Dokumen 00008 04004 Revisi 2 Tanggal 02 Nop 2012. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Kode Dokumen 00008 04004 Revisi Tanggal 0 Nop 01 Manual Prosedur Audit Internal Mutu LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3) Universitas Brawijaya Malang 01 Manual Prosedur Audit Internal

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Penyelenggaraan Seminar dan Ujian Skripsi Program Studi S1 Statistika

Standard Operating Procedure Penyelenggaraan Seminar dan Ujian Skripsi Program Studi S1 Statistika Standard Operating Procedure Penyelenggaraan Seminar dan Ujian Skripsi Program Studi S1 Statistika Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang 2016 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen SOP

Lebih terperinci

Berkas / surat masuk Buku agenda surat masuk Lembar disposisi. Buku agenda surat keluar. Buku ekspedisi surat. Buku agenda surat masuk

Berkas / surat masuk Buku agenda surat masuk Lembar disposisi. Buku agenda surat keluar. Buku ekspedisi surat. Buku agenda surat masuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kantor Aset Daerah Jln. SoekarnoHatta Giri Menang Telp. (0370) 6184183 G e r u n g Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi (ditinjau kembali) Tanggal Efektif Disahkan

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Kode Dokumen : 00203 06004 Revisi : 2 Tanggal

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Akhir Disertasi

Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Akhir Disertasi Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Akhir Disertasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS

Lebih terperinci

Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Universitas Brawijaya, 2013 All Rights Reserved Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM KEGIATAN BENDAHARA PENGELUARAN. SOP PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI 2. SOP UANG MAKAN PEGAWAI 3. SOP PENERBITAN FLOWCHART SOP PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI

Lebih terperinci

DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN

DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN 1. SOP/001/WM/2016 Tentang Pengendalian Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 2. SOP/001/WM/2016 Tentang Pengendalian Rekaman Tata Usaha Negara Bandung 3. SOP/001/WM/2016

Lebih terperinci

PROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN SOP UMG I1.1 PENGENDALIAN DOKUMEN 1 dari 5 1.0 Tujuan Prosedur ini menjelaskan proses pengendalian dokumen untuk memastikan dokumen yang digunakan dikendalikan dengan baik dan benar. 2.0 Ruang Lingkup

Lebih terperinci

Nomor SOP. Tanggal Pembuatan. Tanggal Revisi. Tanggal Efektif. Disahkan oleh. Nama SOP. Kualifikasi Pelaksana PELAKSANA

Nomor SOP. Tanggal Pembuatan. Tanggal Revisi. Tanggal Efektif. Disahkan oleh. Nama SOP. Kualifikasi Pelaksana PELAKSANA Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh 4 5 Agustus 2015-5 Agustus 2015 Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Dasar Hukum 1 2 3 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MALANG Peraturan

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Penentuan Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi S1 Matematika

Standard Operating Procedure Penentuan Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi S1 Matematika Standard Operating Procedure Penentuan Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi S1 Matematika Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Malang 2015 LEMBAR IDENTIFIKASI

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA NOMOR 188/179/415.38/2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Lebih terperinci

Page 2. Nomor SOP In.18/B.II/OT.01.3/1159C /2014 Tanggal Pembuatan. 21 Mei 2014 KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALU

Page 2. Nomor SOP In.18/B.II/OT.01.3/1159C /2014 Tanggal Pembuatan. 21 Mei 2014 KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALU Page 1 KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALU Nomor SOP In.18/B.II/OT.01.3/1159C /2014 Tanggal Pembuatan 21 Mei 2014 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 1 Juni 2014 Disusun Oleh Subbag Orpeg

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Kode

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Prodi Teknik Industri. [Type the author name] [Type the company name] [Pick the date]

Standard Operating Procedure Prodi Teknik Industri. [Type the author name] [Type the company name] [Pick the date] 2010 Standard Operating Procedure Prodi Teknik Industri [Type the author name] [Type the company name] [Pick the date] Standard Operasional Prosedur (SOP) Program Studi Teknik Industri ini merupakan SOP

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Disertasi

Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Disertasi Standard Operating Procedure Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Disertasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode

Lebih terperinci

PENGENDALIAN DOKUMEN

PENGENDALIAN DOKUMEN Kampus Ketintang Surabaya - 631 Web site: www.fmipa.unesa.ac.id No. Nomor Revisi : Tanggal Terbit : Disusun oleh : Disetujui oleh : Nama Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Nama Prof. Dr. Suyono, M.Pd. Jabatan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA () PENGADAAN BARANG PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELAJAR MENGAJAR PENGENDALIAN MUTU DOSEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELAJAR MENGAJAR PENGENDALIAN MUTU DOSEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELAJAR MENGAJAR 1. TUJUAN : Untuk menjamin bahwa proses pengadaan, penugasan, peningkatan mutu dan evaluasi kinerja dosen di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta 2. RUANG

Lebih terperinci

Disahkan oleh H. M. AYUB, SE PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Disahkan oleh H. M. AYUB, SE PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor SOP 18.A.a05 / DKI / SOP / 2014 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif SEKRETARIS, Disahkan oleh H. M. AYUB, SE PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Pembina DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 01300 05004 Revisi

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN SOSIOLOGI FISIP UB MANUAL PROSEDUR Kode Dokumen : 01101 06017 Revisi : Tgl Efektif : 15 Februari 2011 Jumlah Halaman : PROSEDUR AUDIT INTERNAL Disusun oleh : Unit Jaminan Mutu Sosiologi Disahkan

Lebih terperinci

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011 1. TUJUAN : Menjamin terlaksananya Audit Mutu Internal dalam rangka mengukur efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu pada lingkup akademik dan non akademik (kinerja unit) di Universitas Islam Indonesia,

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Pencetakan Kartu Hasil Studi (KHS) Program Pasca Sarjana

Standard Operating Procedure Pencetakan Kartu Hasil Studi (KHS) Program Pasca Sarjana Standard Operating Procedure Pencetakan Kartu Hasil Studi (KHS) Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI

Lebih terperinci

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Mataram

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Mataram Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Mataram Nomor SOP B/SOP/ /X/Ka/cm.00.01/2015/BNNK-MTR Tanggal Pembuatan 1 Oktober 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Advokasi

Lebih terperinci

NOMOR SOP : LAN CFM.01.SOP.01 TGL. PEMBUATAN : 25 FEBRUARI 2016 NO & TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF : - KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR SOP : LAN CFM.01.SOP.01 TGL. PEMBUATAN : 25 FEBRUARI 2016 NO & TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF : - KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR SOP : LAN-06.01.CFM.01.SOP.01 TGL. PEMBUATAN : 25 FEBRUARI 2016 NO & TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF : - DISAHKAN OLEH : KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DR. ADI SURYANTO, M.Si. NAMA SOP : SELEKSI

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANG TEKNOLOGI INFORMASI PEMERLIHARAAN PERANGKAT TI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANG TEKNOLOGI INFORMASI PEMERLIHARAAN PERANGKAT TI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANG TEKNOLOGI INFORMASI PEMERLIHARAAN PERANGKAT TI UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)

Lebih terperinci

PROSEDUR PEMBUATAN JADWAL KULIAH SPMI - UBD

PROSEDUR PEMBUATAN JADWAL KULIAH SPMI - UBD PROSEDUR PEMBUATAN JADWAL KULIAH SPMI - UBD SPMI UBD Universitas Buddhi Dharma Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820 Home page : http://buddhidharma.ac.id Disetujui

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id) PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id) 1. TUJUAN 1.1 Untuk memastikan dan menjamin bahwa dokumen sistem manajemen mutu telah dikendalikan.

Lebih terperinci

PENETAPAN, TUGAS DAN WEWENANG DOSEN PENASEHAT MAHASISWA (DPM)

PENETAPAN, TUGAS DAN WEWENANG DOSEN PENASEHAT MAHASISWA (DPM) Kampus Ketintang Surabaya - 60231 web site : www.fmipa.unesa.ac.id No. PM/03/GPM/FMIPA Nomor Revisi : Tanggal Terbit : Disusun oleh : Disetujui oleh : Nama Dr. Fida Rachmadiarti, M. Kes. Nama Prof. Dr.

Lebih terperinci

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN II TAHUN 2016

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN II TAHUN 2016 LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN II TAHUN 2016 A. Pendahuluan Rapat tinjauan managemen (RTM) dilaksanakan dalam rangka meninjau sistem managemen yang telah dilaksanakan di Poltekkes Surakarta dalam rangka

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 01200 08004 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Kode

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJIAN ( UTS DAN UAS )

MANUAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJIAN ( UTS DAN UAS ) MANUAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJIAN ( UTS DAN UAS ) PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 Manual Prosedur Penyelenggaraan Ujian

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN PROPOSAL

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN PROPOSAL MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN PROPOSAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017 Manual Prosedur Pelaksanaan Ujian Proposal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Kode

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu 01102 09001 Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA

Lebih terperinci

KEPUTUSAN PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN

KEPUTUSAN PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN KEPUTUSAN PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN NOMOR 05/UJM.62/PP/2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN UJIAN SKRIPSI PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR. Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

MANUAL PROSEDUR. Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan MANUAL PROSEDUR Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013 MANUAL PROSEDUR Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan Fakultas Pertanian

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Penyusunan Jadwal Kuliah

Standard Operating Procedure Penyusunan Jadwal Kuliah Standard Operating Procedure Penyusunan Jadwal Kuliah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta Universitas Brawijaya Malang 201 LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lebih terperinci

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan 01102 09004 Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Permohonan Surat Perpanjangan Tugas Belajar

Standard Operating Procedure Permohonan Surat Perpanjangan Tugas Belajar Standard Operating Procedure Permohonan Surat Perpanjangan Tugas Belajar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS

Lebih terperinci

Terbitan : No. Revisi : Tgl Mulai Berlaku : 30 Juli 2015 Halaman :

Terbitan : No. Revisi : Tgl Mulai Berlaku : 30 Juli 2015 Halaman : Puskesmas Nanggala SPO SOP PENGENDALIAN DOKUMEN DAN No. Dokumen : Ditetapkan Oleh Terbitan : Kepala Puskesmas Nanggala No. Revisi : Tgl Mulai Berlaku : 30 Juli 2015 Halaman : Martha Parubak, SKM NIP. 19640423

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax 1 dari 5 Tanggal Terbit: Nama Jabatan Tanda Tangan DISAHKAN OLEH Ir. Syamsul Bahri, M. Si Dekan 2 dari 5 1. TUJUAN Mengenali serta mengidentifikasi ketidaksesuaian yang terjadi selama kegiatan belajar

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR RAPAT KOORDINASI PROGRAM STUDI PERSIAPAN PERKULIAHAN AWAL SEMESTER PROGRAM DOKTOR TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR RAPAT KOORDINASI PROGRAM STUDI PERSIAPAN PERKULIAHAN AWAL SEMESTER PROGRAM DOKTOR TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR RAPAT KOORDINASI PROGRAM STUDI PERSIAPAN PERKULIAHAN AWAL SEMESTER PROGRAM DOKTOR TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA PROGRAM DOKTOR TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS

Lebih terperinci

MP PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA

MP PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA MP PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 MP PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lebih terperinci