STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA(PK)

Transkripsi

1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA(PK) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id

2 Nomor SOP BPHM/PE/PR/01 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi - - Tanggal Efektif 4 April 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Nama SOP Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP Penyusunan PK Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP Disetujui Oleh: Kepala Biro Perencanaan dan Humas Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP Dibuat Oleh: Kepala Sub Bagian Perencanaan Harsono Sucipto, SH, MH NIP Dra. Retno Daruwati NIP Syamsul Huda, S.IP. NIP

3 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Pendidikan Min D3 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan 3. Persyaratan ISO 9001 Anggaran. 3. Berpengalamn dalam Pengelolaan Data 4. Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet) Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : - DIPA tahun berjalan 1. Komputer/Laptop - Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2. Printer 3. Data Dukung Peringatan Pencatatan dan Pendataan - Keterlambatan Penyusunan PK akan mengakibatkan terhambatnya turunnya DIPA Fakultas dan Unit Kerja Penetepan Kinerja

4 PROSEDUR SOP PENYUSUNAN PK No 1. Kegiatan Menerima dokumen DIPA Petikan pagu definitif dari Kementerian (Kemenkeu) dan mendisposisikan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; Rektor Warek II Pelaksana KA. BPHM Bagian Perencanaan Unit kerja Persyaratan/ Kelengkapan Diposisi, PK DIPA Definitif Mutu Baku Waktu Output Diposisi, PK Ket. 2. Menerima disposisi dan mendisposisikan kembali kepada Kepala BPHM Diposisi, PK DIPA Definitif Disposisi PK 3. Menerima disposisi dari Warek II untuk segera menyusun PK tahun berjalan dan mendisposisikan ke bag. perencanaan; Diposisi, PK DIPA Definitif Disposisi 4. Memproses penetapan kinerja (PK) antara: 1) Universitas dengan Kemenristekdikti, 2) PK antara Universitas dan Kemenkeu, dan 3) PK antara unit kerja dengan Rektor. T Diposisi, PK DIPA Definitif 5 hari PK 5. Memeriksa dan memaraf format 1) Universitas dengan Kemenristekdikti, 2) PK antara Universitas dan Kemenkeu, dan 3) PK antara unit kerja dengan Rektor; Y PK PK

5 Memeriksa dan memaraf format 1) Universitas dengan Kemenristekdikti, 2) PK antara Universitas dan Kemenkeu, dan 3) PK antara unit kerja dengan Rektor; Mengesahkan format : 1) PK Universitas dengan Kemenristekdikti, 2) PK antara Universitas dan Kemenkeu, dan 3) PK antara unit kerja dengan Rektor; Menyampaikan Penetapan Kinerja ke Kemenristekdikti, Kemenkeu, dan Unit Kerja T Y PK telah di paraf Ka. Biro PK telah di paraf Ka. Biro dan Warek II Surat Tugas Surat Pengantar PK telah ditanda tangani Rektor PK PK PK

6 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENYUSUNAN RENCANA BISINIS ANGGARAN() KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id

7 Nomor SOP BPHM/PE/PR/02 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi - - Tanggal Efektif 4 April 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id. Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Nama SOP Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP Penyusunan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP Disetujui Oleh: Kepala Biro Perencanaan dan Humas Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP Dibuat Oleh: Kepala Sub Bagian Perencanaan Harsono Sucipto, SH, MH NIP Dra. Retno Daruwati NIP Syamsul Huda, S.IP. NIP

8 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Pendidikan Min D3 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan Anggaran. 3. Persyaratan ISO Berpengalamn dalam Pengelolaan Data 4. Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet) Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : - DIPA tahun berjalan 1. Komputer/Laptop - Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2. Printer 3. Data Dukung Peringatan Pencatatan dan Pendataan - Keterlambatan Penyusunan akan mengakibatkan terhambatnya turunnya DIPA Fakultas dan Unit Kerja Penyusunan

9 PROSEDUR SOP PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN () UNIVERSITAS LAMPUNG No Kegiatan 1 Megirim surat permintaan ke Unit Kerja untuk menyusun Pelaksana Mutu Baku Ket. KA. Bagian Unit Persyaratan/ Warek IV Rektor Dewas Waktu Output BPHM Perencanaan Kerja Kelengkapan Surat dan format DIKTI Buku Ekspedisi 2. Menyusun Usulan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan untuk tahun depan dalam bentuk format tabel Sesuai format DIKTI 6 hari Tabel 3. Menerima format usulan tabel tahun depan dari Sub Satker (unit kerja) dan mendisposisikan kepada Ka BPHM; Tabel Unit Kerja Tabel Unit Kerja 4. Menerima disposisi dari Warek IV untuk memproses tahun depan dan mendisposisikan ke Bag. Perencanaan T Disposisi Disposisi 5. Mendata seluruh usulan untuk dipilah ke dalam program, kegiatan, dan anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) Pendataan 5 hari Pendataan 6. Mereview dan menyesuaikan seluruh usulan dari Unit Kerja terkait Akun Belanja, output/sub kegiatan seperti yang tercantum di dalam format tabel Y 5 hari

10 7. 8. Menyusun Universitas dan mengkompilasi rangkuman usulan Unit Kerja Mengoreksi dokumen usulan Rencana Bisnis Anggaran tahun depan. T 10 hari 9. Mengoreksi dokumen usulan Rencana Bisnis Anggaran tahun depan. T Y 10. Mengesahkan usulan Rencana Bisnis Anggaran tahun depan dengan dilampirkan rincian penggunaan Y Tanda Tangan T Memeriksa dan menandatangani usulan Universitas Menyampaikan Universitas ke Kementristekdikti dan Kemenkeu Y Tanda Tangan Surat Pengantar Surat Tugas 2 hari Tanda Tangan

11 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENYUSUNAN TOR DAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id

12 Nomor SOP BPHM/PE/PR/04 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi - - Tanggal Efektif 4 April 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Nama SOP Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP Penyusunan TOR dan Universitas Lampung Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP Disetujui Oleh: Kepala Biro Perencanaan dan Humas Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP Dibuat Oleh: Kepala Sub Bagian Perencanaan Harsono Sucipto, SH, MH NIP Dra. Retno Daruwati NIP Syamsul Huda, S.IP. NIP

13 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Pendidikan Min D3 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan 3. KEPRES Nomor 56/P/Tahun 2010 Anggaran. 4. PERMENKEU Tahun Persyaratan ISO Berpengalamn dalam Pengelolaan Data 4. Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet) Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : - Penyusunan RKAKL 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Data Dukung Peringatan Pencatatan dan Pendataan - Keterlambatannya dan TOR akan berakibat dalam Penyelesaian penyusunan RKAKL yang tertunda TOR dan

14 PROSEDUR SOP PENYUSUNAN TOR DAN UNIVERSITAS LAMPUNG No Kegiatan Warek IV Unit Kerja Pelaksana Mutu Baku Ket. KA. Kabag Kasubag Persyaratan/ Waktu Output BPHM Perencanaan Perencanaan Kelengkapan 1. Megirim surat permintaan ke Unit Kerja untuk menyusun TOR/ Surat dan Format DIKTI Buku Ekspedisi 2. Menyusun Usulan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing unit kegiatan untuk tahun depan dalam bentuk format TOR/ TOR dan sesuai Format DIKTI 3 hari TOR dan 3. Menerima format usulan TOR/ tahun depan dari unit kerja dan mendisposisikan kepada Ka BPHM TOR dan TOR dan 4. Menerima disposisi dari Wakil Rektor Bidang Perencanan, Teknologi, informasi dan komunikasi untuk segera mengkompilasi TOR/ unit kerja T TOR dan TOR dan 5. Mendata seluruh usulan untuk dipilah ke dalam program, kegiatan, dan anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) TOR dan 2 hari TOR dan 6. Memverifikasi seluruh usulan dari unit kerja ke dalam kegiatan, output/sub kegiatan dan akun belanja seperti yang tercantum di dalam format TOR/ Y Kesesuaian antara rincian anggaran dan SBM 3 hari TOR dan

15 7. Menyusun kegiatan dan anggaran ke dalam format TOR/ dengan mengkompilasi rangkuman usulan unit kerja menjadi usulan satker/universitas TOR dan 6 hari TOR dan 8. Menandatangani TOR/ menjadi usulan Satker/Universitas TOR dan TOR dan 9. Menyampaikan TOR/ Satker/Universitas ke Kemenristekdikti sebagai bahan pendukung usulan RKA- KL DIPA Surat Pengantar Surat Tugas TOR dan TOR dan yang telah selesai

16 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENYUSUNAN RKAKL DIPA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id

17 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG Nomor SOP BPHM//PE/PR/03 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi - - Tanggal Efektif 4 April 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id. Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Nama SOP Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP Penyusunan RKAKL DIPA Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP Disetujui Oleh: Kepala Biro Perencanaan dan Humas Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP Dibuat Oleh: Kepala Sub Bagian Perencanaan Harsono Sucipto, SH, MH NIP Dra. Retno Daruwati NIP Syamsul Huda, S.IP. NIP

18 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Pendidikan Min D3 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan 3. KEPRES Nomor 56/P/Tahun 2010 Anggaran. 4. PERMENKEU Tahun Berpengalaman dalam Pengelolaan Data 5. Persyaratan ISO Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet) Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : - Penyusunan TOR dan 1. Komputer/Laptop - Penyusunan 2. Printer 3. Data Dukung Peringatan - Jika salah satu unit kerja terlambat mengusulkan RKAKL maka semua kegiatan Unila akan terhambat karena RKAKL DIPA belum bisa di sahkan Pencatatan dan Pendataan RKAKL DIPA

19 PROSEDUR SOP PENYUSUNAN RKAKL UNIVERSITAS LAMPUNG No Kegiatan Warek IV Unit Kerja KA. BPHM Pelaksana Mutu Baku Ket. Bagian Perenca naan Kassubbag Perencanaan Rektor Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Megirim surat permintaan ke Unit Kerja untuk menyusun Surat 1 Hari Buku Ekspedisi 1. Menyusun Usulan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing unit kegiatan untuk tahun depan dalam bentuk format TOR/ RKA K/L 6 hari 2. Menerima usulan RKAKL tahun depan dari Sub Satker (unit kerja) dan mendisposisikan kepada Ka BPHM Diposisi Diposisi 3. Menerima disposisi untuk segera menyusun RKAKL tahun depan Disposisi RKA K/L Disposisi 4. Menerima disposisi untuk segera menyusun RKAKL tahun depan Disposisi RKA K/L Disposisi 5.. Mereview dan mendata seluruh usulan unit kerja untuk dipilah ke dalam anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) seperti yang tercantum di dalam Aplikasi RKA- KL Disposisi RKA K/L 5 hari

20 6. Mengoreksi seluruh usulan RKA K/L unit kerja untuk dipilah ke dalam anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) seperti yang tercantum di dalam Aplikasi RKA- KL T T RKA K/L 2 hari Mengoreksi seluruh usulan RKA K/L unit kerja untuk dipilah ke dalam anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) seperti yang tercantum di dalam Aplikasi RKA- KL Mengoreksi seluruh usulan RKA K/L unit kerja untuk dipilah ke dalam anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) seperti yang tercantum di dalam Aplikasi RKA- KL Menandatangani usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran UNILA (RKA-KL) tahun depan dengan dilampirkan TOR/ dan Referensi T Y Y Y RKA K/L RKA K/L RKAKL dan Referensi dari Pihak ke III 2 hari 2 hari RKAKL 10. Melakukan penelaahan dan pembahasan bersama Sekjen dan Irjen Kemenristekdikti. RKAKL DIPA RKAKL DIPA

21 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PEMBAHASAN/PENELAAHAN RKAKL DIPA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id

22 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG Nomor SOP BPHM//PE/PR/05 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi - - Tanggal Efektif 4 April 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Nama SOP Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP Pembahasan/Penelaahan RKAKL DIPAUniversitas Lampung Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP Disetujui Oleh: Kepala Biro Perencanaan dan Humas Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP Dibuat Oleh: Kepala Sub Bagian Perencanaan Harsono Sucipto, SH, MH NIP Dra. Retno Daruwati NIP Syamsul Huda, S.IP. NIP

23 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Pendidikan Min D3 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan 3. KEPRES Nomor 56/P/Tahun 2010 Anggaran. 4. PERMENKEU Tahun Berpengalamn dalam Pengelolaan Data 5. Persyaratan ISO Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet) Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : - Penyusunan TOR dan 1. Komputer/Laptop - Penyusunan RKAKL 2. Printer - Penyusunan 3. Data Dukung Peringatan 1. Kurangnya data dukung berakibat ditolaknya kegiatan pada saat penelahan oleh Kementerian Pencatatan dan Pendataan RAKL, TOR dan

24 PROSEDUR SOP PEMBAHASAN/PENELAAHAN RKAL DIPA UNIVERSITAS LAMPUNG No 1. Kegiatan Mengundang untuk pembahasan/penelaahan Warek IV Unit Kerja Pelaksana Mutu Baku Ket. KA. Kabag Kasubag Persyaratan/ Waktu Output BPHM Perencanaan Perencanaan Kelengkapan Undangan, Buku jadwal telaah Ekspedisi 2. Menyiapkan usulan Unit Kerja TOR dan TOR dan 3. Menerima usulan RKAKL unit kerja dan mendisposisikan ke Ka. BPHM T Disposisi dan TOR dan 3 hari TOR dan 4. Menerima disposisi usulan RKAK K/L unit kerja dan mendisposisikan kembali kepada Kabag. Perencanaan TOR dan TOR dan 5. Mengidentifikasi kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKA- K/L-DIPA untuk disiapkan data pendukungnya TOR dan 3 hari TOR dan 6. Mereview usulan unit kerja, didampingi Tim Reviewer dan Kasubbag Perencanaan; Y TOR dan 5 hari TOR dan

25 7. Menyetujui hasil pembahasan TOR dan TOR dan 8. Menandatangani hasil pembahasan RKA K/L TOR dan RKAKL DIPA TOR dan

26 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENYUSUNAN REVISI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id

27 Nomor SOP BPHM//PE/PR/06 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi - - Tanggal Efektif 4 April 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Nama SOP Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP Revisi RKAKL DIPA Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP Disetujui Oleh: Kepala Biro Perencanaan dan Humas Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP Dibuat Oleh: Kepala Sub Bagian Perencanaan Harsono Sucipto, SH, MH NIP Dra. Retno Daruwati NIP Syamsul Huda, S.IP. NIP

28 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Min D3 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Anggaran. 3. Persyaratan ISO Berpengalamn dalam Pengelolaan Data 4. Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet) Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : - Penyusunan POK 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Data Dukung Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Mengakibatkan program kegiatan prioritas tidak dapat berjalan Revisi

29 PROSEDUR SOP REVISI UNIVERSITAS LAMPUNG No Kegiatan Unit Kerja Warek IV Pelaksana Mutu Baku Ket KA. Bagian Kasubbag Persyaratan/ Waktu Output BPHM Perencanaan Perencanaan Kelengkapan 1. Mengusulkan revisi RKAKL Unit Kerja Unit Kerja Memberikan disposisi untuk segera memproses revisi RKA-KL tahun berjalan Menerima tembusan disposisi untuk menyiapkan data pendukung revisi RKA-KL T Diposisi, Unit Kerja Diposisi, Unit Kerja Diposisi, Unit Kerja Diposisi, Unit Kerja 4. Memverifikasi kegiatan dan output/sub kegiatan yang tertuang di dalam RKA- KL untuk disiapkan data pendukung revisi nya; Unit Kerja 2 hari Unit Kerja 5. Menyusun data pendukung revisi yang sifatnya umum Y Revisi RKAKL dukung 2 hari Revisi RKAKL dukung

30 6. Memberikan persetujuan isi revisi dan mengusulkan ke:g.1. Rektor terkait revisi internal satker;g.2. Kanwil DJPB terkait revisi tambah pagu;g.3. Kemenristek dan Dikti dan Kemenkeu terkait revisi kewenangan Kementerian (a.optimalisasi, antar kegiatan, program prioritas) ; Revisi RKAKL Revisi RKAKL 7. Memberikan persetujuan isi revisi dan mengusulkan ke:g.1. Rektor terkait revisi internal satker;g.2. Kanwil DJPB terkait revisi tambah pagu;g.3. Kemenristek dan Dikti dan Kemenkeu terkait revisi kewenangan Kementerian (a.optimalisasi, antar kegiatan, program prioritas) ; Revisi RKAKL 2 hari Revisi RKAKL 8. Memberikan persetujuan isi revisi dan mengusulkan ke:g.1. Rektor terkait revisi internal satker;g.2. Kanwil DJPB terkait revisi tambah pagu;g.3. Kemenristek dan Dikti dan Kemenkeu terkait revisi kewenangan Kementerian (a.optimalisasi, antar kegiatan, program prioritas) ; Revisi RKAKL, Jika proses revisi di Kementeria n makan harus ditanda tangani Rektor Revisi RKAKL

31 9. Ditjen Anggaran Kemenkeu DJA KemenKanwil VII DJPB, Menerbitkan RKA-KLDIPA Online Revisi RKAKL Revisi RKAKL

32 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) REVISI RENCANA BISINIS ANGGARAN() KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id

33 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG Nomor SOP BPHM/PE/PR/07 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi - - Tanggal Efektif 4 April 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp (0721) Fax (0721) perencanaan@kpa.unila.ac.id Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Nama SOP Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran () Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP Disetujui Oleh: Kepala Biro Perencanaan dan Humas Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP Dibuat Oleh: Kepala Sub Bagian Perencanaan Harsono Sucipto, SH, MH NIP Dra. Retno Daruwati NIP Syamsul Huda, S.IP. NIP

34 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Min D3 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Anggaran. 3. Persyaratan ISO Berpengalamn dalam Pengelolaan Data 4. Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet) Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : - Penyusunan Revisi RKAKL 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Data Dukung Peringatan 1. Jika unit kerja terlambat mengajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maksimal 3 hari kerja, maka akan mempengaruhi usulan TOR dan ke Kemenristek dan Dikti Pencatatan dan Pendataan Revisi

35 PROSEDUR SOP REVISI UNIVERSITAS LAMPUNG No 1. Kegiatan Mengusulkan revisi melalui Warek IV Unit Kerja Pelaksana Mutu Baku Ket. KA. Bagian Persyaratan/ Rektor Dewas Warek IV Waktu Output BPHM Perencanaan Kelengkapan Tabel Revisi 3 hari Tabel Revisi 2. Memberikan disposisi untuk segera memproses revisi unit kerja Tabel Revisi Unit Kerja Tabel Revisi Unit Kerja 3. Menerima tembusan disposisi untuk segera menyusun revisi Disposisi Disposisi Mendata seluruh usulan untuk dipilah ke dalam program, kegiatan, dan anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) Mereview dan menyesuaikan usulan revisi dari unit kerja terkait akun belanja, output/sub kegiatan seperti yang tercantum di dalam format tabel T Y Pendataan Revisi Tabel 5 hari 2 hari Pendataan Revisi Tabel 6. Menyusun Kegiatan dan Anggaran ke dalam format tabel dengan mengkompilasi rangkuman usulan revisi unit kerja Revisi 5 hari Dokume n Revisi

36 7. Memberikan persetujauan usulan revisi Rencana Bisnis Anggaran. Revisi Revisi 8. Memberikan persetujauan usulan revisi Rencana Bisnis Anggaran. Revisi Revisi 9. Menandatangani usulan revisi Rencana Bisnis Anggaran dengan dilampirkan rincian penggunaan T Revisi Revisi 10. Memeriksa dan menandatangani usulan revisi Universitas Revisi. Dewas dari Kemenristek Revisi 11. Menyampaikan usulan revisi Universitas ke Kementristekdikti dan Kemenkeu Y Surat Pengantar Surat Tugas Revisi Revisi