Lampiran Surat No : 517/EQ.S/VIII/2016, tanggal 27 Agustus 2016

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 517/EQ.S/VIII/2016, tanggal 27 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI UD SINAR PERMAI INDAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LV-LK : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin : UD SINAR PERMAI INDAH Nomor Izin : 60/IUI-INDUS/X/2001 tanggal 29 Oktober 2001 Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu Produk : Furniture dari Kayu Kapasitas Produksi : set/tahun Alamat : Jl. Gesek RT.001 RW. 001 Desa Toapaya, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau III. Waktu Pelaksanaan : 28 s.d. 30 Juli 2016 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA UD SINAR PERMAI INDAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK). Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 27 Agustus 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 226/EQI-KEP.Cert/VIII/2016 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI UD SINAR PERMAI INDAH DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SK IUI NOMOR: 60/IUI-INDUS/X/2001 TANGGAL 21 OKTOBER 2001 KAPASITAS PRODUKSI SET/TAHUN Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada UD SINAR PERMAI INDAH Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 071/EQI-F090 tanggal 16 Agustus 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 071/EQI-F037 tanggal 16 Agustus 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 223/EQI-F039 tanggal 20 Agustus 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 223 tanggal 20 Agustus 2016 menunjukkan UD SINAR PERMAI INDAH telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, UD SINAR PERMAI INDAH telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 208/EQI-F065/VI/2016 tanggal 29 Juni MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI UD SINAR PERMAI INDAH DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SK IUI NOMOR: 60/IUI- INDUS/X/2001 TANGGAL 21 OKTOBER 2001 KAPASITAS PRODUKSI SET/TAHUN. PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH : UD SINAR PERMAI INDAH dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 181/EQC-VLK/VIII/2016. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 selama UD SINAR PERMAI INDAH (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 20 Agustus 2016 PT EQUALITY Indonesia Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : Ir. Agustri Warsono Direktur Utama 1. Direktur Utama UD SINAR PERMAI INDAH, di Bintan; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau/Anggota PK)) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUI : UD SINAR PERMAI INDAH b. Nomor & Tanggal SK IUI : 60/IUI-INDUS/X/2001, tanggal 29 Oktober c. Kapasitas : Furniture : set/tahun. d. Alamat Industri : Desa Toapaya Kec Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. e. Nomor telepon : Nomor Fax f. Pengurus - Direktur : : Basuki g. Nomor dan Tanggal Akta : nomor 48 tanggal 19 Oktober 2001 oleh Notaris H Abdul Rahman, SH. EQI-F / Halaman 1 dari 10

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tidak ada - Tanggal 28 Juli 2016 di ruang rapat UD Sinar Permai Indah- Bintan Kep Riau. Tanggal Juli 2016, di Kantor dan pabrik UD Sinar Permai Indah- Bintan Kep Riau Observasi di Gudang bahan baku.pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi Tanggal 30 Juli 2016 di ruang rapat UD Sinar Permai Indah- Bintan Kep Riau. Tanggal, 20 Agustus di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat rapat UD Sinar Permai Indah- Bintan Kep Riau. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Menyampaikan ucapan terima kasih kepadaud Sinar Permai Indah- Bintan Kep Riau, atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 2 dari 10

9 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1.Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yangs ah K.1.2.Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah 1. Verifier a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir. 2. Verifier b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri 3. Verifier c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) 4. Verifier d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5. Verifier e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen akta pendirian Usaha Dagang. Akta Pendirian Usaha Dagang berdasarkan permohonan pemilik Usaha Dagang Tuan Basuki bertempat tinggal di Tanjung Pinang Jl MT Haryono RY 02 RW 04 Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kabupaten Kepulauan Riau. pada tanggal 19 Oktober 2001, selanjutnya diterbitkan Akta Pendirian Usaha Dagang dengan nomor 48 tanggal 19 Oktober 2001 oleh Notaris H Abdul Rahman, SH. Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kepemilikan Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 071/PI- 71/0427/BPMPD/2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 1 April Masa Berlaku dokumen SIUP adalah setiap 5 tahun sekali harus diperpanjang atau berakhir 30 Maret 2019, dengan demikian Auditee memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Hasil pemeriksaan dokumen, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kepemilikan dokumen izin gangguan (HO). dengan nomor : 133/SK/2015 diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan, tanggal 25 Maret 2015 serta dokumen sertifikat Izin gangguan dengan nomor : 79/PI-11/365/BPMPD/2015, tanggal 25 Maret Hasil verifikasi menunjukan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen TDP dengan Nomor : , tanggal 17 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ini merupakan pembaharuan ke 3 (tiga) serta berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret Auditee adalah merupakan Perusahaan Perorangan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dengan nomor : dengan wajib pajak tercantum Sdr Basuki, dan dterbitkan oleh Kantor pelayanan Pajak Pratama EQI-F / Halaman 3 dari 10

10 6. Verifier f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). 7. Verifier g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). 8. Verifier h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK). Tanjung Pinang. Serta telah memiliki dokumen SPPKP (Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak) dengan nomor : PEM0280/WPJ.02/KP.0603/2001, tanggal 5 Desember Dokumen dokumen tersebut diterbitkan adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya pasal 2 ayat 1/Pasal 2 ayat 4 serta peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per- 44/PJ/2008. Pada tanggal 12 Agustus 2016 Auditee telah memenuhi kekurangan atas ketidaksesuaian dengan mengirimkan surat keterangan Tanda terima berkas izin dengan nomor 702 yang diterbitkan oleh Badan penanaman Modal dan Promosi Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan, dengan keterangan proses Izin Pemanfaatan ruang untuk persyaratan SPPL tanggal penerimaan berkas 9 Agustus Dengan penyerahan dokumen keterangan dalam proses tersebut maka LKS no 1 telah ditutup pada tanggal 2 Agustus 2016 dan dinyatakan. Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen IUI dengan nomor : 60/IUI- INDUS/X/2001 yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2001 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Riau dengan nilai Investasi sebesar Rp serta kapasitas produksi yang diizinkan berupa produk furniture sebesar set/tahun. Auditee adalah industri lanjutan produsen mebel, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. 9. Verifier Dokumen importir. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) 10. Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 11. Verifier a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. EQI-F / Halaman 4 dari 10

11 12. Verifier b Internal audit anggota kelompok Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 13. Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. 14. Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). 15. Verifier c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 16. Verifier d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 17. Verifier e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP 18. Verifier f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. 19. Verifier g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP Dalam Periode 3 Bulan Terkahir ( April Juni 2016 ) seluruh pembelian bahan baku kayu gergajian telah dilakukan pembayaran oleh Auditee yang dibuktikan dengan bukti transfer atau Kwitansi sebagai sahnya transaksi Jual beli bahan baku. dengan demikian seluruh pembelian bahan baku kayu untuk 3 ( bulan ) terakhir, telah dilengkapi dengan bukti pembayaran atau pembelian. Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen penerimaan Seluruh pengiriman bahan bakun kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan, karena kayu yang berasal dari hutan Hak kayu Rakyat, dokumen yang diterima Auditee adalah Nota Angkutan yang ditanda tangani oleh pemilik bahan baku kayu. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen angkutan hasil hutan. Pemeriksaan terhadap kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock LMKO pada periode yang sama setelah melalui perhitungan data yang dimiliki berdasarakan catatan mutasi menunjukan adanya kesesuaian baik dari sisi jumlah batang dan volume serta pemakaian. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan merupakan kayu hasil lelang. Auditee tidak memakai bahan baku bekas atau bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak memakain bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verfier ini tidak diterapkan. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku. Auditee dapat memperlihatkan dokumen S-LK Pemasok atas bahan baku kayu yang dibeli dari PT Wiratama Inti EQI-F / Halaman 5 dari 10

12 dari pemasok. Sentosa yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dengan nomor S-LK : 061.1/EQC- VLK/IX/2014 yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia pada tanggal 05 September 2013 dan tanggal revisi 4 September 2014 serta masih berlaku sampai dengan 4 September Verifier h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP. 21. Verifier h Dokumen pendukung RPBBI. seperti dijelaskan dalan perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S- LK atau DKP. Auditee adalah bukan industri primer tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 22. Verifier a Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 23. Verifier b Bill of Lading (B/L) 24. Verifier c Packing List(P/L) 25. Verifier d Invoice 26. Verifier e Deklarasi 27. Verifier f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) 28. Verifier g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 29. Verifier h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 30. Verifier a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keberadaan rekaman atau laporan pengguanaan bahan baku dan catatan hasil produksi. verifier ini masih dianggap belum lengkap dan dinyatakan Tidak memenuhi, tetapi pada tanggal 8 Agustus 2016 Auditee telah menyerahkan pemenuhan terhadap ketidaksesuaian berupa dokumen tally sheet yang telah dibuat sekaligus diisi dengan catatan operasional kayu. Dengan pemenuhan ketidaksesuaian dalam hal EQI-F / Halaman 6 dari 10

13 31. Verifier b Laporan produksi hasil olahan. 32. Verifier c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. 33. Verifier d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan 34. Verifier e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. ketidaktersediaan dokumen tally sheet, maka LKS Nomor 2 (dua) yang telah ditandatangani kedua belah pihak telah ditutup pada tanggal 9 Agustus 2016 dan dinytakan telah memenuhi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan hasil produksi, pada akhir verifikasi verifier ini maka, Auditor menerbitkan Lembar Ketidaksesuaian ( LKS ) dengan nomor 3 (tiga), tetapi pada tanggal 8 Agustus 2016 Auditee telah menyerahkan pemenuhan terhadap ketidaksesuaian berupa catatan penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku dan laporan hasil produksi serta laporan mutasi dari seluruh kegiatan proses produksi. maka LKS Nomor 3 (tiga) yang telah ditandatangani kedua belah pihak telah ditutup pada tanggal 9 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Perizinan kapasitas yang dimiliki Auditee dengan data hasil produksi selama periode Juli 2015 Juni Dimana dalam dokumen IUIK Auditee dengan Nomor : 60/IUI-INDUS/X/2001 yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2001 tercantum kapasitas produksi yang diizinkan adalah Kayu Gergajian sebesar : set/tahun. Dengan hasil /realisasi dalam periode yang sama sebanyak : 475 set. Dengan demikian Realisasi produksi yang dihasilkan Auditee sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha Industri (IUI) tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa catatan/laporan mutasi kayu selama periode April Juni 2016 telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya dan informasi yang disampaikan dalam laporan Mutasi bahan baku dan hasil produksi dapat memberikan informasi yang jelas. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 35. Verifier a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu. 36. Verifier b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) 37. Verifier c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan 38. Verifier d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak diterapkan. Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak diterapkan. Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak diterapkan. Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak diterapkan. EQI-F / Halaman 7 dari 10

14 penyedia jasa 39. Verifier e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak diterapkan. K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. 40. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Auditee tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 41. Verifier a Produk hasil olahan kayu yang diekspor 42. Verifier b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 43. Verifier c Packing list (P/L). 44. Verifier d Invoice. Hasil verifikasi menunjukan Auditee memperoduksi kayu olahan operasional industri secara keseluruhan, dapat dijelaskan bahwa seluruh produk Furniture yang dihasilkan Auditee dalam rentang waktu 3 (tiga) Bulan Terakhir April Juni Dengan demikian Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 4 (empat) set. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan April - Juni 2016, Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen Packing List yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 4 (empat) set. Dokumen Packing List tersebut berisikan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB dan Bill of Lading). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan April - Juni 2016, Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode tersebut sebanyak 4 (empat) set dengan nilai ekspor sebesar USD 94,155 dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk dan nilai transaksi telah sesuai EQI-F / Halaman 8 dari 10

15 45. Verifier e Bill of Lading (B/L). 46. Verifier f Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 47. Verifier g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. 48. Verifier h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. 49. Verifier i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perda gangannya. Indikator Implementasi Tanda V - Legal dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading). Hasil pemeriksaan dokumen ekspor, terdapat dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan April - Juni 2016 sebanyak 4 (empat) set. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dari hasil verifikasi dokumen B/L diketahui informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB. Auditee belum menerapkan dokumen V Legal dalam pelaksanaan kegiatan ekspornya Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 89/M- DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015, jo Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 hanya 6 (enam) pos tarif/hs code yang di wajibkan verifikasi teknis, dan produk Auditee diwajib dilakukan pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor. Produk yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, Hasil verifikasi terhadap bahan baku yang digunakan Auditee untuk menghasilkan produk berasal dari jenis Mahoni. Jenis kayu yang telah disebutkan di atas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I,II,III. Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional. 50. Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Prosedur/ prosedur dan implementasi K Verifier a Pedoman / prosedur K3. Auditee belum memiliki kontrak sub lisensi penggunaan tanda v Legal. Hasil pemeriksaan perihal keberadaan dan kelengkapan dokumen untuk keselamtan kerja Auditee telah memiliki prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3) dan Personil penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Personil penanggung jawab implementasi program K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sekaligus adalah Pimpinan Perusahaan yaitu Sdr M EQI-F / Halaman 9 dari 10

16 52. Verifier b Implementasi K3 53. Verifier c Catatan kecelakaan kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja 54. Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Nur dengan surat nomor: 001/SPI/IV/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Surat Keputusan Pengangkatan personil penanggung jawab implementasi program K3. Auditee telah mempunyai peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. APAR dengan jenis Powder telah ditempatkan sesuai prosedur dan tidak kedaluwarsa serta berfungsi. Setiap pegawai telah diberikan Alat pelindung seperti masker dan kacamata kerja. Auditee juga telah membuat petunjuk jalur evakuasi yang ditempatkan pada posisi yang terlihat jelas, selain, selain itu terdapat ruang titik kumpul. Auditee telah membuat daftar catatan kecelakaan kerja bulanan, Catatan kecelakaan kerja tersebut dibuat oleh bagian personalia, catatan kecelakaan kerja diperlukan untuk mengetahui bagian yang sering terjadi kecelakaan sehingga dapat menekan jumlah dan resiko kecelakaan kerja. Dalam periode April Juni 2016 terdapat kecelakaan kerja ringan, dan telah mendapat penanganan untuk sosialisasi tetap dilaksanakan oleh Pemilik Perusahaan akan pentingnya keselamatan kerja. Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja Auditee belum membentuk serikat pekerja tetapi Auditee dalam hal ini Manajemen telah mengeluarkan kebijakan, dengan no : 002/SPI/IV/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2016 bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. 55. Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan) 56. Verifier Pekerja yang masih dibawah umur Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Peraturan Perusahaan /KKB verifier ini dianggap belum lengkap selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi, dan Auditee sampai batas penutupan verifikasi belum bisa menyerahkan kekurangan dengan demikian Auditor menerbitkan Lembar Ketidaksesuaian (LKS) dengan nomor 6, yang ditanda tangani bersama. Pada tanggal 12 Agustus 2016 Auditee telah menyerahkan dokumen keterangan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan nomor : 17/Disnaker Bintan/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016, dengan demikian LKS nomor 6 telah ditutup dan verifier ini dinyatakan memenuhi. Auditee telah memiliki daftar pegawai dimana Auditee memperkerjakan 47 orang pegawai dan dalam operasionalnya auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/di bawah 18 tahun, dan usia termuda yang bekerja di industri auditee adalah 22 tahun. EQI-F / Halaman 10 dari 10