SKEMA SERTIFIKASI ALUMUNIUM SULFAT NO FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN

Transkripsi

1 LEMBAGA Kde Dkumen : SS-15 Halaman : 1 dari 5 NO FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN I. SELEKSI 1. Permhnan Sesuai Persyaratan Permhnan yang tercantum dalam Prsedur Penanganan Permhnan Sertifikasi (PrM-7.1) 2. Tipe Sertifikasi Tipe 5 atau 1B Untuk pemhn luar negeri : berkas permhnan,pedman mutu, diagram alir prses prduksi, daftar induk dkumen berbahasa indnesia. Dkumen legal pabrikan harus menggunakan penerjemah tersumpah Pada saat audit kesesuaian menyediakan penerjemah independen 3. Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan ISO 9001:2008 atau revisinya 4 Petugas Pengambil Cnth Memahami Cara Pengambilan Cnth yang tercantum dalam SNI 0032:2011 atau revisinya Memahami Petunjuk Teknis Ditjen BIM N. 5. Cara pengambilan cnth Sesuai SNI 0032:2011 atau revisinya Sesuai Petunjuk Teknis Ditjen BIM N. 6. Jumlah cnth Cnth yang diambil minimal berisi 1 kg untuk Alumunium Sulfat padat dan/atau 1 liter untuk Alumunium Sulfat cair. Cnth diambil 3 paket dengan ketentuan : 1 untuk dikirim ke Lab Uji, 1 untuk arsip Lab dan, 1 disimpan sebagai arsip perusahaan. Sesuai SNI 0032:2011 atau revisinya SS-08 1 dari 4

2 LEMBAGA Kde Dkumen : SS-15 Halaman : 2 dari 5 Sesuai Petunjuk Teknis Ditjen BIM N. 7. Labratrium Uji yang digunakan Labratrium yang ditunjuk leh Menteri Perindustrian dan, Labratrium yang telah terakreditasi leh KAN II. DETERMINASI 1. Audit Kecukupan/Tinjauan Permhnan : Jika telah memilliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Jika belum memilliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu 2. Audit Lapangan : Tim Auditr Area yang diaudit : Prses kritis yang harus diperhatikan Bahan baku Alumunium Sulfat Dilakukan Tinjauan Permhnan, sesuai Prsedur Evaluasi (PrM-7.2) Dilakukan Audit Kecukupan, sesuai Prsedur Evaluasi (PrM-7.2) Sesuai Prsedur Evaluasi (PrM-7.2) Auditr yang melakukan kegiatan audit telah mendapat sertifikasi persnil dari Lembaga Sertifikasi Persnil. Salah serang dari Tim Auditr harus mempunyai bidang keahlian bahan kimia, prduk kimia & serat. Jika tidak ada Auditr yang memiliki bidang keahlian bahan kimia, prduk kimia & serat, maka harus menggunakan Tenaga Ahli Teknlgi yang memiliki bidang keahlian bahan kimia, prduk kimia & serat. Yang melakukan audit pada titik kritis harus yang memiliki bidang keahlian bahan kimia, prduk kimia & serat. Semua elemen Pencampuran & pengadukan aluminium hidrksida, prses dalam reactr dan pendinginan Aluminium hidrksida, asam sulfat dan air SS-08 2 dari 4

3 LEMBAGA Kde Dkumen : SS-15 Halaman : 3 dari 5 3. Lapran audit Sesuai Prsedur Evaluasi (PrM-7.2) 4. Pelaksanaan pengambilan cnth Dilakukan sesuai Prsedur Evaluasi (PrM-7.2), yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Cnth dan Label Cnth. Sesuai SNI 0032:2011 atau revisinya Sesuai Petunjuk Teknis Ditjen BIM N. Cnth diambil di aliran prduksi dan atau gudang Pengambilan cnth tipe sertifikasi 1b ; Untuk prduk dalam negeri pengambilan cnth dilakukan pada setiap lt prduksi per 6 bulan, Prduk asal impr dilakukan pengambilan cnth setiap shipment dilampiri CA (Certificate f Analysis) 5. Pengujian Cnth Uji Metda, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 0032:2011 atau revisinya. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut maksimal 3 kali pengujian. Apabila sampai dengan 3 kali pengujian ulang masih belum memenuhi syarat, maka prses sertifikasi dihentikan. 6. Lapran Hasil Uji Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI 0032:2011 atau revisinya. III. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN 1. Tinjauan terhadap Lapran/ BA Pengambilan Cnth, Lapran Audit dan Lapran Hasil Uji dilakukan leh Tim Teknis Tim Teknis bersifat adhc dan ditunjuk leh Kepala Baristand Industri Surabaya atau pejabat struktural apabila Kepala Baristand Industri Surabaya berhalangan hadir Tim Teknis terdiri dari satu atau lebih persnel yang memahami Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) dan bahan kimia, prduk kimia & serat Sidang Tim Teknis dan cara mengambil SS-08 3 dari 4

4 LEMBAGA Kde Dkumen : SS-15 Halaman : 4 dari 5 keputusan mengacu pada Prsedur Keputusan Sertifikasi (PrM-7.5) 2. Keputusan Sertifikasi Sesuai Prsedur Keputusan Sertifikasi (PrM-7.5) IV. LISENSI Sesuai Prsedur Pemberian, Pemeliharaan, Penundaan dan Pencabutan Sertifikat (PrM-7.8) V. SURVAILEN Sesuai Prsedur Survailen (PrM-7.6) Dilaksanakan minimal 1(satu) kali dalam setahun 1. Audit Pengendalian Prses, Quality Cntrl, Pengendalian Prduk, Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Pengendalian Prduk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan. 2. Pengambilan Cnth Cnth yang diambil minimal berisi 1 kg untuk Alumunium Sulfat padat dan/atau 1 liter untuk Alumunium Sulfat cair. Cnth diambil 3 paket dengan ketentuan : 1 untuk dikirim ke Lab Uji, 1 untuk arsip Lab dan, 1 disimpan sebagai arsip perusahaan. Sesuai SNI 0032:2011 atau revisinya Sesuai Petunjuk Teknis Ditjen BIM N. Pengambilan cnth dilakukan di gudang 3. Pengujian Cnth Sesuai SNI 0032:2011 atau revisinya VI. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN 1. Tinjauan terhadap Lapran/ BA Pengambilan Cnth, Lapran Audit dan Lapran Hasil Uji dilakukan leh Tim Teknis Tim Teknis bersifat adhc dan ditunjuk leh Kepala Baristand Industri Surabaya atau pejabat struktural apabila Kepala Baristand Industri Surabaya berhalangan hadir Tim Teknis terdiri dari satu atau lebih persnel yang memahami Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) dan bahan kimia, prduk kimia & SS-08 4 dari 4

5 LEMBAGA Kde Dkumen : SS-15 Halaman : 5 dari 5 serat Sidang Tim Teknis dan cara mengambil keputusan mengacu pada Prsedur Keputusan Sertifikasi (PrM-7.5) 2. Keputusan Survailen Sesuai Prsedur Keputusan Sertifikasi (PrM-7.5) SS-08 5 dari 4