PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

Transkripsi

1

2 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 07 PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen Juli 2015 SCU/PM TUJUAN Untuk menjamin pengendalian, kalibrasi, perawatan semua peralatan produksi, inspeksi dan pengukuran, agar selalu dalam kondisi siap pakai dan sesuai yang dipersyaratkan. 2. RUANG LINGKUP Berlaku untuk seluruh divisi pada PT. Sigma Cipta Utama yang menerapkan sistem manajemen mutu dan memiliki alat ukur DEFINISI - REFERENSI ISO Klausul 7.6 RINCIAN PROSEDUR - PENGENDALIAN 5.1. Jenis dan spesifikasi peralatan produksi dan alat pengukuran yang dipergunakan untuk proses produksi ditentukan oleh Section Head masing-masing, sesuai dengan kebutuhan teknologi atau persyaratan dari pelanggan Masing-masing Supervisor bertanggung jawab atas pencatatan semua peralatan yang berkaitan dengan proses produksi, pengukuran dan pengujian dalam Formulir Registrasi Peralatan (F01/PM.07) kemudian disetujui oleh masing-masing Department Head Registrasi Peralatan tersebut memuat informasi-informasi seperti berikut a. Nama Peralatan, b. Type / Model, c. Nomor ID d. Akurasi e. Lokasi f. Siklus Kalibrasi / Pemeliharaan g. Metode kalibrasi ( Eksternal/ internal ) 5.4. Mechanical Electrical (ME) bertanggung jawab dalam menentukan waktu untuk siklus kalibrasi alat ukur dan jadwal pemeliharaan alat-alat yang digunakan pada formulir Kartu Riwayat Pemeriksaan Alat (F02/PM.07). Edisi 1 Revisi 04 Halaman 1 dari 4

3 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 07 PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen Juli 2015 SCU/PM.07 PERAWATAN BERKALA 5.5. Masing-masing Department Head menentukan dan menetapkan penanggung jawab untuk melakukan perawatan peralatan yang digunakan di unit kerjanya Petugas perawatan alat melakukan pemeriksaan alat sesuai dengan siklus yang tercatat dalam registrasi peralatan dan kartu riwayat pemeriksaan alat Petugas perawatan alat mencatat yang sekiranya diperlukan dalam kolom-kolom pada Kartu Riwayat Pemeriksaan Alat dan membubuhkan parafnya Catatan dari hasil pemeriksaan alat harus disimpan dan dipelihara oleh petugas di masing-masing bidang. TROUBLESHOOTING 5.9. Apabila pengguna peralatan produksi (user) mendapatkan alat yang digunakan mengalami kerusakan, maka harus mengisi formulir Kerusakan Alat (F02/PM.08) dan diketahui oleh atasannya Bersama formulir Kerusakan Alat yang sudah ditandatangani, kemudian alat tersebut diserahkan kepada pelaksana perbaikan Petugas akan memeriksa alat yang rusak tersebut dan mencari penyebab dari kerusakannya, apabila dapat diperbaiki sendiri maka akan ditentukan batas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya Apabila petugas pemeriksa menyatakan bahwa alat yang rusak tersebut hanya bisa diperbaiki oleh pihak luar atau yang mengeluarkan produknya, maka petugas pemeriksa merekomendasikan alat tersebut diperbaiki oleh pihak luar Apabila alat yang rusak tersebut setelah diperiksa ternyata tidak dapat diperbaiki atau seandainya diperbaiki harganya hampir sama dengan harga alat yang baru, maka petugas akan menyarankan kepada user untuk mengganti alat yang rusak dengan yang baru. KALIBRASI Section Head HR Dev. & GA bertanggung jawab atas metode kalibrasi untuk setiap jenis peralatan produksi dan alat pengukuran berdasar tingkat akurasi pengukuran yang disyaratkan Metode kalibrasi yang ditetapkan dapat berupa a. Kalibrasi eksternal, b. Kalibrasi internal. Edisi 1 Revisi 04 Halaman 2 dari 4

4 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 07 PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen Juli 2015 SCU/PM Bila metode kalibrasi eksternal yang ditentukan, maka badan kalibrasi eksternal yang dipilih adalah yang kualifikasinya memenuhi ketentuan berikut a. Dikenal kemampuannya (termasuk agen penjualan jika mampu), b. Berpengalaman, c. Dapat diandalkan/ terpercaya, d. Mutu pelayanan baik. ME bertanggung jawab atas penyimpanan sertifikat kalibrasi eksternal ME bertanggung jawab atas penetapan Instruksi Kerja Kalibrasi Internal dan penyediaan master alat/ alat acuan-nya jika diperlukan Faktor koreksi dari hasil kalibrasi eksternal alat ukur yang ditentukan sebagai master harus diinformasikan, agar pada saat melakukan kalibrasi internal terhadap alat ukur yang digunakan hasilnya sudah disesuaikan dengan faktor koreksinya Supervisor bidang terkait bersama dengan bagian ME mengkoordinasi pelaksanaan kalibrasi internal, pada waktu yang ditentukan dalam Registrasi Peralatan Berdasarkan Registrasi Peralatan, Supervisor bidang terkait bersama ME menyusun Jadwal Kalibrasi dengan mengisi formulir (F03/PM.07) Kalibrasi internal untuk peralatan dilakukan oleh petugas di masing-masing bidang sesuai dengan Jadwal Kalibrasi. Petugas yang melakukan kalibrasi bertanggung jawab untuk menempelkan label kalibrasi pada alat yang sudah dikalibrasi internal. PEMELIHARAAN Bila selama proses terjadi kerusakan pada alat, baik peralatan produksi, alat pengukuran, inspeksi maupun pengujian, personil terkait wajib mengajukan permintaan perbaikan dengan mengisi formulir Kerusakan Alat (F02/PM.08) kepada Supervisor untuk ditindak lanjuti Alat ukur yang rusak dan kemudian diperbaiki maka harus dikalibrasi ulang sebelum digunakan. Data kerusakan, perbaikan dan kalibrasi ulang tersebut harus dicatat dalam Kartu Riwayat Pemeriksaan Alat Setiap selesai melakukan kalibrasi internal, kemudian label status kalibrasi harus diganti dan disesuaikan pencatatanya ME bertanggungjawab terhadap tempat penyimpanan alat pengukuran, dimana kondisi ruang tempat penyimpanannya diyakini tidak akan menurunkan tingkat akurasi alat pengukuran. Edisi 1 Revisi 04 Halaman 3 dari 4

5 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 07 PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen Juli 2015 SCU/PM LAMPIRAN A. Formulir Registrasi Peralatan (F01/PM.07) B. Formulir Riwayat Pemeriksaan Alat (F02/PM.07) C. Formulir Jadwal Kalibrasi (F03/PM.07) D. Label Kalibrasi Alat. (F04/PM/07) Edisi 1 Revisi 04 Halaman 4 dari 4

6 PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F01/PM.07/R0 REGISTRASI PERALATAN No. Nama Peralatan Type / Model Nomor ID Akurasi Lokasi Siklus Kalibrasi / Pemeliharaan Metoda Kalibrasi Disetujui oleh, Disiapkan oleh, (..) ( )

7 PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F02/PM.06/R0 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN No. Diisi oleh MR INISIATOR DITUJUKAN Nama Kepada Bidang Bidang Tanggal Deskripsi masalah Paraf Diisi oleh penanggung jawab penanganan PIC PENANGANAN TARGET C A T A T A N Nama Tanggal Dikerjakan Tanggal Selesai Diisi setelah diketahui cara penanganan dan pencegahannya TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN AGAR TIDAK TERULANG Diparaf setelah permasalahannya diselesaikan PETUGAS PENANGANAN PIC PENANGANAN DIVERIFIKASI MR Tanggal Tanggal Tanggal Paraf Paraf Paraf Nama Nama Nama

8 PT SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F03/PM.07/R0 JADWAL KALIBRASI UNIT. NO. NAMA EQUIPMENT *) I / E SIKLUS KALIBRASI TANGGAL KALIBRASI I II III IV V VI VII VIII *) I = Internal ; E = External