BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Transkripsi

1 BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK Monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah dalam mengamati terus-menerus trend dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu. Monitoring dan evaluasi dapat dipakai mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik baik, untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain dan juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan. Hasil monitoring adalah simpulan-simpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir dari hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan 3 (tiga) hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi adalah simpulan-simpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat ketepatan hasil melalui pembandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui pembandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Tujuan pembangunan sektor sanitasi tingkat kota telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan dinyatakan dalam sebuah dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK). Dokumen SSK juga mencantumkam target-target pembangunan sanitasi subsektor air limbah, persampahan dan drainase perkotaan serta target aspek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Strategi, kebijakan dan daftar panjang program dan kegiatan telah Bab 6-1

2 disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi Kota Tebing Tinggi. Dalam pelaksanaannya nanti, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian sub-sektor sanitasi dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat seperti tercantum di bab 2 dan 4 dokumen SSK ini. Pemantauan atau juga dikenal sebagai monitoring bertujuan untuk: (1) memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan; (2) mengidentifikasi capaian dan kelemahannya; dan (3) menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan: 1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati. 2. Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi. 3. Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi Pemantauan dan evaluasi mulai dilakukan di bulan Januari 2016 atau setelah SSK disahkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam membangun sektor sanitasi. Pemantauan dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun, setiap tiga bulan (triwulan) yaitu di bulan Maret, Juni, September dan Desember. Kerangka waktu ini dipilih untuk menselaraskan proses pemantauan dan evaluasi dengan alur perencanaan dan penganggaran daerah. Pihak yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: Penanggungjawab Utama: 1. Ketua: Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi. 2. Wakil Ketua: Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, dan Penataan Wilayah pada Bappeda Kota Tebing Tinggi. Bab 6-2

3 Pengumpul Data dan Dokumentasi: 1. Kepala Sub Bidang PU & Perhubungan pada Bappeda Kota Tebing Tinggi 2. Kepala Sub Bidang Penataan Wilayah, Pengembangan Kerjasama, dan Lingkungan Hidup pada Bappeda 3. Staf Bappeda. Pengolah Data/Pemantau: 1. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum. a. Kepala Seksi Air Limbah dan Drainase Bidang Pengairan 2. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. a. Kepala Seksi Pengolahan Sampah Bidang Kebersihan b. Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan dan Pasar Bidang Kebersihan c. Kepala Seksi Kebersihan Drainase dan Sungai Bidang Kebersihan. 3. Kepala Bidang Angkutan Sampah dan TPA pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. a. Kepala Seksi Pengelolaan Angkutan Sampah Bidang Angkutan Sampah dan TPA b. Kepala Seksi Pengelolaan TPA Bidang Angkutan Sampah dan TPA c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Angkutan Sampah dan TPA 4. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan. a. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan. 5. Kepala Seksi Pengawasan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup. 6. Kepala Bidang Pemanfaatan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan. 7. Kepala Sub-Bagian Media dan Dokumentasi Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol Setdako Tebing Tinggi Monitoring terkait Pengambilan Keputusan Tujuan utama sub-strategi ini adalah untuk menetapkan kerangka penyediaan informasi yang akurat dan berkala mengenai keluaran (produk) dan hasil (tahunan dan jangka menengah/lima tahunan) dari Tindak Strategi Sanitasi Kota Tebing Tinggi. Mengukur dan memahami keluaran dan hasil kegiatan, dengan interval tahunan atau jangka menengah, penting artinya untuk menentukan apakah Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah mencapai target sanitasi, yang akhirnya akan memberikan kontribusi pada SSK serta visi, Bab 6-3

4 misi, sasaran dan tujuan dari dokumen RPJMN Tahun dan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun serta RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun Selain itu, monitoring keluaran dan hasil dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan indikasi keberlanjutan layanan yang lebih baik, misalnya monitoring ini dapat mengatakan berapa banyak orang yang terhubung dengan sarana baru dan yang akan terhubung dalam kurun waktu tertentu. Membandingkan keluaran dan hasil dengan biaya, juga membantu menentukan efisiensi proyek, dan membandingkannya dengan tujuan membantu proyek menentukan efektivitas proyek. Hasil pemeriksaan (audit) dari Inspektorat Kota dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan sanitasi berdasarkan target dan biaya yang ada. Hasil monitoring dianalisa dan disajikan dalam format khusus disampaikan kepada pengambil kebijakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan sektor sanitasi di Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam jangka pendek, menengah dan panjang Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan atau implementasi monitoring adalah untuk melihat atau memantau sejauh mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut, baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat implementasi. Monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu (1) monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapang atau biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari beberapa SKPD yang dipimpin Bagian Admistrasi Kota Tebing Tinggi, (2) monitoring yang dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan masingmasing kegiatan yang diselenggarakan Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk menemukan penyebab munculnya deviasi antara rencana tercantum dalam SSK dengan realisasi capaian.untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, deviasi dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang diusulkan dalam SSK dengan jumlah kegiatan yang diakomodasi SKPD. Disamping itu dapat dilihat pula dari perbandingan jumlah investasi dan Bab 6-4

5 keluaran kegiatan. Evaluasi capaian strategis dapat dilihat dari deviasi (penyimpangan) target dengan capaian sasaran sub-sektor sanitasi. Kegiatan evaluasi capaian strategis menggunakan data yang disarikan dari kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan capaian strategis Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Meskipun begitu, evaluasi ini perlu memperhatikan kontributor diluar Pemerintah Kota Tebing Tinggi yaitu swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, survei sektor sanitasi seluruh wilayah kota perlu dilakukan untuk menilai capaian beberapa indikator. Survei ini hendaknya dilakukan minimal setiap tahun sekali dan menggunakan metode yang sama. Kemudian, Evaluasi berkaitan dengan dampak dari dilaksanakannya kegiatan perlu dilakukan tersendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang (5 tahunan) Pengembangan atau Penyusunan Indikator Input, Output, dan Outcome Pengembangan atau penyusunan indikator input, output, dan outcome berfungsi untuk menilai tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi dengan melihat indikator-indikator yang telah ditetapkan pada bab 3 yaitu tujuan, sasaran, serta tahapan pencapaian sektor sanitasi yang dirangkum pada Tabel 6.1 s.d Tabel 6.3 berikut ini: Tabel 6.1. Capaian Stratejik Sub-sektor Air Limbah Domestik A. Air Limbah Domestik Tujuan: 1. Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan). 2. Meningkatnya kesadaran warga kota akan PHBS. Sasaran: 1. Stop BABS atau menurunnya BABS dari 0,89% menjadi 0% tahun Meningkatnya warga kota menerapkan PHBS dari 99,5% menjadi 100% tahun Tahun Kelurahan Prioritas (area beresiko) memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun Pemicuan pada kelurahan prioritas (area beresiko) 2. sarana sesuai pilihan teknologi 3. Promosi/Kampa nye/edukasi Higiene dan 1. Rp. 32 Juta 2. Rp. 50 Juta 3. Rp. 10 Juta SPAL Individual: 50 KK Meningkatnya PHBS > 99,5% Bab 6-5

6 sanitasi berkelanjutan Rp. 92 Juta Tahun Kelurahan Prioritas (area beresiko) memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun Pemicuan pada kelurahan prioritas (area beresiko) 2. sarana sesuai pilihan teknologi 3. Promosi/Kampa nye/edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan Tahun Rp. 32 Juta 2. Rp. 50 Juta 3. Rp. 10 Juta Rp. 92 Juta SPAL Individual: 50 KK Meningkatnya PHBS > 99,5% 10 Kelurahan Prioritas (area beresiko) memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun Pemicuan pada kelurahan prioritas (area beresiko) 2. sarana sesuai pilihan teknologi 3. Promosi/Kamp anye/edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan Tahun Rp. 32 Juta 2. Rp. 50 Juta 3. Rp. 10 Juta Rp. 92 Juta SPAL Individual: 50 KK Meningkatnya PHBS > 99,5% 10 Kelurahan Prioritas (area beresiko) memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun Pemicuan pada kelurahan prioritas (area beresiko) 2. sarana sesuai pilihan 1. Rp. 32 Juta 2. Rp. 50 Juta SPAL Individual: 50 KK Bab 6-6

7 teknologi 3. Promosi/Kamp anye/edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan Tahun Rp. 10 Juta Rp. 92 Juta Meningkatnya PHBS > 99,5% 10 Kelurahan Prioritas (area beresiko) memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun Pemicuan pada kelurahan prioritas (area beresiko) 2. sarana sesuai pilihan teknologi 3. Promosi/Kamp anye/edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan 1. Rp. 32 Juta 2. Rp. 50 Juta 3. Rp. 10 Juta Rp. 92 Juta SPAL Individual agar BABS 0%. Meningkatnya PHBS > 99,5% A. Air Limbah Domestik Tujuan: 3. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap fasilitas pengolahan air limbah yang memadai (layak). Sasaran: 1. Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah setempat sebesar 95% di tahun Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah terpusat sebesar 5% di tahun Tahun 2016 Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah setempat sebesar 95% Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah terpusat sebesar 5%. Zona III (3 lokasi) 1. Feasibility Studi IPAL Terpusat Skala Kawasan Zona III 2. Studi 1. Rp. 600 juta 2. Rp. 450 juta Kawasan: 0 Bab 6-7

8 AMDAL/UKL -UPL IPAL Kawasan 3. Studi LARAP 4. DED IPAL Kawasan dan Sewer. IPLT 1. Dokumen Review Masterplan Air Limbah 2. Penyiapan lahan IPLT 3. DED IPLT 4. Advokasi, sosialisasi dan kampanye IPAL Komunal 1. Pemicuan 2. Pembentukan KSM 3. Pengadaan lahan 4. IPAL Komunal dan jaringan perpipaan 5. SR Tahun Rp. 450 juta 4. Rp juta Rp juta ( 3 lokasi pada Zona 3). 1. Rp. 400 juta 2. Rp. 350 juta 3. Rp. 400 juta 4. Rp. 150 juta Rp juta 1. Rp. 32 juta 2. Rp. 50 juta 3. Rp. 200 juta 4. Rp juta 5. Rp. 300 juta Rp juta IPLT: 0 unit Komunal:10 unit dan 200 SR Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah setempat sebesar 95% dan pengolahan air limbah terpusat sebesar 5% di tahun Non Prioritas Zona I Rp. 600 juta Kawasan: 0 Unit Bab 6-8

9 Feasibility Studi 2. AMDAL/UKL -UPL 3. Studi LARAP 4. DED IPAL Kawasan dan Sewer. IPAL Terpusat Prioritas Zona II 1. Feasibility Studi 2. AMDAL/UKL -UPL 3. Studi LARAP 4. DED IPAL dan Sewer. Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye Zona III 1. Sosialisasi dan Kampanye rencana pembangunan Zona III 2. Sosialisasi pembangunan IPAL Terpusat Skala Kawasan Zona III 3. Pelatihan pengelola IPAL 4. Pemasaran sosial sambungan IPAL IPLT 1. Konstruksi dan Supervisi pembangunan IPLT 2. Rp. 450 juta 3. Rp. 450 juta 4. Rp juta Rp juta 1. Rp. 300 juta 2. Rp. 200 juta 3. Rp. 150 juta 4. Rp. 400 juta Rp juta 1. Rp. 150 juta 2. Rp. 150 juta 3. Rp. 150 juta 4. Rp. 150 juta Rp. 600 juta 1. Rp. 726 juta Rp. 726 juta Terpusat: 0 Kawasan: 0 1 Unit IPLT kapasitas 3 x 5 M 3 /hari. Bab 6-9

10 IPAL Komunal 1. Pemicuan 2. Pembentukan KSM 3. Pengadaan lahan 4. IPAL Komunal dan jaringan perpipaan 5. Sambungan Rumah Tahun Rp. 32 juta 2. Rp. 50 juta 3. Rp. 200 juta 4. Rp juta 5. Rp. 300 juta Rp juta Komunal:10 unit dan 200 SR Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah setempat sebesar 95% dan pengolahan air limbah terpusat sebesar 5% di tahun Advokasi, sosialisasi, dan Kampanye Zona I 1. Sosialisasi dan Kampanye rencana pembangunan Zona I 2. Sosialisasi pembangunan IPAL Terpusat Skala Kawasan Zona I 3. Pelatihan pengelola IPAL 4. Pemasaran sosial sambungan IPAL Pengadaan Lahan IPAL Kawasan Zona I 1. Pembebasan lahan IAPL Zonal I 1. Rp. 150 juta 2. Rp. 150 juta 3. Rp. 150 juta 4. Rp. 150 juta Rp. 600 juta 1. Rp. 930 juta Rp. 930 juta Kawasan: 0 Kawasan: 0 Bab 6-10

11 Advokasi, sosialisasi, dan Kampanye IPAL Terpusat Zona II 1. Sosialisasi dan Kampanye rencana pembangunan IPAL Zona II 2. Sosialisasi pembangunan IPAL Terpusat Zona II 3. Pelatihan pengelolaan IPAL 4. Pemasaran sosial sambungan IPAL Prioritas Zona III 1. Konstruksi dan Supervisi pembangunan Zona III 2. Konstruksi dan Supervisi Sistem Perpipaan Primer (SR dan Sewer) IPAL Komunal 1. Pemicuan 2. Pembentukan KSM 3. Pengadaan lahan 4. IPAL Komunal dan jaringan perpipaan 5. Sambungan Rumah 1. Rp. 150 juta 2. Rp. 150 juta 3. Rp. 150 juta 4. Rp. 150 juta Rp. 600 juta 1. Rp juta 2. Rp juta Rp juta 1. Rp. 32 juta 2. Rp. 50 juta 3. Rp. 200 juta 4. Rp juta 5. Rp. 300 juta Rp juta Terpusat: 0 Kawasan: 3 Unit; SR: Komunal:10 unit dan 200 SR Bab 6-11

12 Tahun 2019 Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah setempat sebesar 95% dan pengolahan air limbah terpusat sebesar 5% di tahun Zona I 1. Konstruksi dan Supervisi pembangunan Zona I IPAL Terpusat Zona II 1. Konstruksi dan Supervisi IPAL Terpusat Prioritas Zona III 1. Konstruksi dan Supervisi Sistem Perpipaan Primer (SR dan Sewer) IPLT 1. Operasional dan Perawatan IPLT IPAL Komunal 1. Pemicuan 2. Pembentukan KSM 3. Pengadaan lahan 4. IPAL 1. Rp juta Rp juta 1. Rp juta Rp juta 1. Rp juta Rp juta 1. Rp. 171 juta/tahun Rp. 171 juta/tahun 1. Rp. 32 juta 2. Rp. 50 juta 3. Rp. 200 juta 4. Rp juta Kawasan: 3 Unit Terpusat: 1 Unit Kawasan: 3 Unit dan SR: Unit IPLT kapasitas 3 x 5 M 3 /hari dan Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal Komunal:10 unit dan 200 SR Bab 6-12

13 Komunal dan jaringan perpipaan 5. Sambungan Rumah 5. Rp. 300 juta Rp juta Tahun 2020 Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah setempat sebesar 95% dan pengolahan air limbah terpusat sebesar 5% di tahun Zona I 1. Konstruksi dan Supervisi Sistem Perpipaan Primer (SR dan Sewer) IPAL Terpusat Zona II 1. Konstruksi dan Supervisi Sistem Perpipaan Primer (SR dan Sewer) IPAL Komunal 1. Pemicuan 2. Pembentukan KSM 3. Pengadaan lahan 4. IPAL Komunal dan jaringan perpipaan 5. Sambungan Rumah 1. Rp juta Rp juta/tahun 1. Rp juta Rp juta 1. Rp. 32 juta 2. Rp. 50 juta 3. Rp. 200 juta 4. Rp juta 5. Rp. 300 juta Rp juta Kawasan: 3 Unit dan SR: Terpusat: 1 Unit Komunal:10 unit dan 200 SR Bab 6-13

14 A. Air Limbah Domestik Tujuan: Terbentuknya dan beroperasinya pengelola air limbah domestik Sasaran: UPTD PAL Kota Tebing Tinggi operasional di akhir tahun 2015 Tahun 2016 UPTD PAL Kota Tebing Tinggi operasional di tahun Fasilitasi dan Pendampingan operasionalisasi UPTD PAL Kota Tebing Tinggi Rp. 100 juta Total : Rp. 100 juta Badak Bejuang dan Mandailing ber-operasi A. Air Limbah Domestik Tujuan: Tersusunnya Perda terkait pengelolaan air limbah domestik dan retribusi air limbah domestik Sasaran: Perda pengelolaan air limbah dan retribusi air limbah disusun Tahun 2017 Penyusunan Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) tahun 2017 Dokumen Rancangan Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah Rp. 500 juta Rp. 500 juta Pengaturan pengelolaan air limbah Tahun 2018 Penyusunan Perda Retribusi Air Limbah tahun 2018 Dokumen Rancangan Perda Retrebusi Air Limbah Domestik Rp. 500 juta Rp. 500 juta Pendapatan daerah dari retribusi air limbah domestik Bab 6-14

15 A. Air Limbah Domestik Tujuan: Meningkatnya komitmen pendanaan APBD atas sub-sektor air limbah Sasaran: Komitmen pendanaan APBD: 5 % Tahun 2016 Belanja langsung untuk air limbah dari 1,23% menjadi 5% setiap tahunnya mulai tahun Hasil Koordinasi Pokja Sanitasi 2. Workshop Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non- Pemerintah Rp. 50 juta Rp 50 juta Rp. 100 juta Belanja sanitasi >=5% Keterangan: (i) Tujuan dan Sasaran sesuai Tabel KKL. (ii) Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan Tabel, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan yang berkaitan dengan sasaran yang sesuai. (iii) Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan capaian aktual. Bab 6-15

16 Tabel 6.2. Capaian Stratejik Sub-sektor Persampahan B. Persampahan Tujuan: 1. Meningkatkan persentase sampah yang terangkut atau tertangani di perkotaan. Sasaran: 1. Terlayaninya penduduk (80%) dengan pengangkutan sampah secara kontinyu pada tahun % fasilitas reduksi sampah. Tahun penduduk terlayani pengangkutan sampah dengan truk ,41 M 3 /hari sampah tereduksi pada TPS 3R 1. Dokumen (Review) Masterplan Persampahan Tahun 2017 Rp. 700 juta Total Rp. 700 juta % penduduk terlayani: 79,12% 1. Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah kota 2. DED TPS Zona I 3. Advokasi, Kampanye, dan Sosialisasi TPS Zona I 4. Biaya pembebasan lahan TPS Zona I Studi dan Disain TPS Zona II 5. DED TPS 6. DED Komposter Komunal Rp. 350 juta Rp. 350 juta Rp. 10 juta Rp. 600 juta Rp. 15 juta Rp. 191 juta Rp. 21 juta Rp. 170 juta % penduduk terlayani: 79,12% % penduduk terlayani: 79,12% % penduduk terlayani: 79,12% % penduduk terlayani: 79,12% % penduduk terlayani: 79,12% Bab 6-16

17 7. Advokasi, Kampanye, dan Sosialisasi TPS Zona II 8. Biaya pembebasan lahan TPS Zona II 9. DED TPS Zona III 10. Advokasi, Kampanye, dan Sosialisasi TPS Zona III 11. Biaya pembebasan lahan TPS Zona III Pengadaan kenderaan pengangkut sampah 12. Pengadaan Gerobak Sampah 13. Pengadaan Gerobak Sampah bermotor 14. Biaya Operasi dan Pemeliharaan Gerobak Sampah bermotor Rp. 600 juta Rp. 365 juta Rp. 23 juta Rp. 600 juta Rp. 23 juta Rp. 205 juta Rp. 15 juta 10 unit Rp. 150 juta 5 unit Rp. 40 juta/tahun % penduduk terlayani: 79,12% % penduduk terlayani: 79,12% % penduduk terlayani: 79,12% % penduduk terlayani: 79,12% % penduduk terlayani: 79,12% Meningkatnya jumlah sarana pengangkut sampah % penduduk terlayani naik: 83% 15. TPS 3R - Berbasis Masyarakat (melayani minimum 200 KK, kap. Pengolahan min. 3 m3/hari dan dikelola KSM) Rp. 475 juta Pengurangan sampah 3 M 3 /hari Bab 6-17

18 Tahun Studi tentang Manajemen Pengelolaan Persampahan 2. Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi pembangunan TPS Zona I 3. Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi pembangunan TPS Zona II 4. Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi pembangunan TPS Zona I Rp. 200 juta Rp juta Rp juta Rp. 696 juta Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan jiwa penduduk terlayani pada Zona jiwa penduduk terlayani pada Zona jiwa penduduk terlayani pada Zona 3 B. Persampahan Tujuan: 1. Membangun dan merubah operasional TPA menjadi Sanitary Landfill Sasaran: 1. 1 unit TPA dibangun dan beroperasi secara Sanitary Landfill di tahun Tahun unit TPST Skala Kota 1. TPST Skala Kota Rp juta jiwa penduduk terlayani Keterangan: (i) Tujuan dan Sasaran sesuai Tabel KKL. (ii) Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan Tabel, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan yang berkaitan dengan sasaran yang sesuai. (iii) Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan capaian aktual. Bab 6-18

19 Tabel 6.3. Capaian Stratejik Sub-sektor Drainase Perkotaan B. Drainase Perkotaan Tujuan: 1. Penurunan luas genangan/banjir Sasaran: 1. Pengurangan luas genangan hingga <10% di tahun 2019 Tahun Ha area genangan tertangani hingga tahun Dokumen Masterplan Sistem Drainase 2. Data Base Sistem Drainase 3. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan Sub Sistem 4. Normalisasi/ Rehabilitasi Drainase Rp. 500 juta Rp. 350 juta Rp. 400 juta Total Rp juta Rp juta < 10 % area genangan /banjir < 10 % area genangan /banjir atau 115 Ha Keterangan: (i) Tujuan dan Sasaran sesuai Tabel KKL. (ii) Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan Tabel, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan yang berkaitan dengan sasaran yang sesuai. (iii) Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan capaian aktual. Bab 6-19

20 Tabel 6.4. Capaian Kegiatan Sub-sektor Air Limbah Domestik Tahun 2016 Kegiatan Kegiatan Output Belanja Outcome 1. Pemicuan pada kelurahan prioritas (area beresiko) 2. sarana sesuai pilihan teknologi 3. Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan 1. Rp. 32 Juta 2. Rp. 50 Juta 3. Rp. 10 Juta SPAL Individual: 50 KK Tabel 6.5. Capaian Kegiatan Sub-sektor Persampahan Tahun 2016 Kegiatan Kegiatan Output Belanja Outcome 1. Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah kota 2. DED TPS Zona I 3. Advokasi, Kampanye, dan Sosialisasi TPS Zona I 1. Rp. 350 juta 2. Rp. 10 juta 3. Rp. 600 juta Bab 6-20

21 Tabel 6.6. Capaian Kegiatan Sub-sektor Drainase Perkotaan Tahun 2016 Kegiatan Kegiatan Output Belanja Outcome 1. Penyusunan Masterplan Sistem Drainase 2. Penyusunan Data Base Sistem Drainase 3. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan Sub Sistem 1. Rp. 500 juta 2. Rp. 350 juta 3. Rp. 400 juta < 10 % area genangan /banjir Tabel 6.7. Evaluasi Sub-sektor Air Limbah Domestik Sasaran Deviasi Penyebab Rekomendasi 10 Kelurahan Prioritas (area beresiko) memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun kelurahan memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun kelurahan 8 kelurahan 2 kelurahan Keterlambatan tender Dilakukan di tahun 2016 Tabel 6.8. Evaluasi Sub-sektor Persampahan Sasaran Deviasi Penyebab Rekomendasi 1 unit TPST Skala Kota tahun unit TPST Skala Kota tahun unit TPST 0 unit TPST 1 unit TPST Tanah tidak tersedia (belum bebas) Dilakukan di tahun 2016 pengadaan tanah segera Bab 6-21

22 Tabel 6.9. Evaluasi Sub-sektor Drainase Perkotaan Sasaran Deviasi Penyebab Rekomendasi 115 Ha area genangan tertangani hingga tahun Ha area genangan tertangani tahun Ha 100 Ha 15 Ha Tanah tidak tersedia (belum bebas) Dilakukan di tahun 2016 pengadaan tanah segera 6.3. Pengumpulan dan Penyajian/Pelaporan Data Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kota Tebing Tinggi, dapat berupa pengumpulan data dari program kegiatan yang telah disusun serta dari pengamatan langsung oleh SKPD. Pelaporan hasil akan menampilkan penyimpangan/deviasi capaian pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota terhadap rencana, faktor penyebab penyimpangan dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pokja Sanitasi berperan optimal dalam mengkoordinir, mengkompilasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sektor sanitasi dengan didukung penuh oleh SKPD terkait sanitasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Proses Perencanaan Pokja Sanitasi Kota Tebing Tinggi akan memutuskan frekuensi dan jenis pelaporan yang diperlukan, setelah Pokja Sanitasi memutuskan instrumen yang digunakan. Pokja Sanitasi akan memberikan kesempatan kepada para stakeholder untuk memberikan umpanbalik yang mekanismenya dibuat fleksibel sesuai dengan karakteristik monitoring dan evaluasi proses perencanaan ini. Selain dalam bentuk laporan, media massa cetak dan elektronik dapat juga digunakan untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada masyarakat, sehingga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sebagai umpan balik. Media lain yang dapat dimanfaatkan antara lain momentum peringatan atau pencanangan kegiatan yang berhubungan dengan sektor sanitasi. Bab 6-22

23 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sanitasi gabungan monitoring dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Bappeda selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota dan mendesiminasikanmya kepada Kepala SKPD lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sektor sanitasi. Pelaporan akan dilakukan triwulanan, semesteran dan tahunan sebagaimana mekanisme yang ada. Pemaparan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan, agar pemangku kepentingan dapat mengetahui posisi dan gambaran pelaksanaan SSK dalam waktu yang telah berjalan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Manfaat dan Dampak Sanitasi Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sektor sanitasi akan disusun setiap dua tahun. ini menjelaskan status indikator dan kaitannya ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Pokja Sanitasi Kota Tebing Tinggi akan mempertimbangkan bentuk laporan monitoring ini yang aktual dengan sedikit penyesuaian, atau berupa format baru Kondisi Sanitasi Kota Tebing Tinggi. Kemudian, Hasil akan menampilkan progress report yang telah dicapai hingga akhir tahun dan prediksi capaian pada tahap selanjutnya. Tabel 6.4 berikut ini menggambarkan matrik dan prosedur pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sektor Sanitasi Kota Tebing Tinggi per sub-sektor berdasarkan konsep dan teknik. Bab 6-23

24 Tabel 6.4: Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi SSK Obyek Pemantauan Penanggung Jawab Utama Penanggung Jawab Pengumpul Pengolah Data dan Data/Pemantau Dokumentasi Waktu Pelaksanaan Penerima Pelaporan Format Pelaksanaan / Penanganan kegiatan air limbah domestik Dinas PU /Dinas Kesehatan SKPD dan Pokja Sanitasi Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Bulanan, Triwulan Sekretariat Pokja Sanitasi (Bappeda) Bulanan, Tiwulan, Akhir Pelaksanaan / Penanganan kegiatan persampahan DKP/Kantor LH SKPD dan Pokja Sanitasi Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Bulanan, Triwulan Sekretariat Pokja Sanitasi (Bappeda) Bulanan, Tiwulan, Akhir Pelaksanaan / Penanganan kegiatan drainase lingkungan dan perkotaan Dinas PU/DKP SKPD dan Pokja Sanitasi Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Bulanan, Triwulan Sekretariat Pokja Sanitasi (Bappeda) Bulanan, Tiwulan, Akhir Pelaksanaan pemicuan STBM dan promosi PHBS Dinas Kesehatan SKPD dan Pokja Sanitasi Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Bulanan, Triwulan Sekretariat Pokja Sanitasi (Bappeda) Bulanan, Tiwulan, Akhir Bab 6-24