PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3

4

5 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoto 2. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT Donglim Furniture Indonesia b. Nomor & Tanggal SK : - c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : IUI Lanjutan IUI yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 774/T/INDUSTRI/2006 tanggal 12 September 2006 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 1803/1/IP-PB/PMA/2014 Tanggal 27 Juni 2014 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 3276/1/IP-PB/PMA/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 d. Alamat Kantor : Dsn. Pohkecik Desa Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan, Jawa Timur e. Nomor telepon/faks/ Halaman 1 dari 10

6 f. Pengurus : Presiden Direktur : Hyun Jae Park Direktur : Kim Chang Gyu Komisaris : Kim Nam Young (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Rabu, 15 Juni a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Donglim Furniture Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang Halaman 2 dari 10

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing Juni 2016 Verifikasi dokumen dan observasi pabrik Sabtu, 18 Juni 2016 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Donglim Furniture Indonesia. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 29 Juli 2016 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Donglim Furniture Indonesia "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Tersedia dokumen akta pendirian PT Donglim Furniture Indonesia yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Halaman 3 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Non Izin perdagangan PT Donglim Furniture Indonesia telah tercantum dalam dokumen Izin Usaha. Dokumen IUI PT Donglim Furniture Indonesia masih berlaku dan dikeluarkan oleh BKPM sebagai instansi yang berwenang. Terdapat bukti tanda pengurusan dokumen ijin gangguan (ijin HO) Tersedia bukti tanda terima pengurusan dokumen TDP dari instansi terkait PT Donglim Furniture Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP. Tersedia dokumen UKL-UPL PT Donglim Furniture Indonesia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. PT Donglim Furniture Indonesia telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya. PT Donglim Furniture Indonesia bukan merupakan pemegang izin primer (IUIPHHK), sehingga tidak perlu membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya, sehingga tidak mengharuskan memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Halaman 4 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. /Tidak /Non melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya, sehingga tidak mengharuskan memiliki Prosedur/Pedoman Pelaksanaan Uji Tuntas (due diligence) Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > m3/tahun). Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Internal audit anggota kelompok PT Donglim Furniture Indonesia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya PT Donglim Furniture Indonesia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. Seluruh bahan baku unfinish yang diterima oleh PT Donglim Furniture Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen kontrak berupa penerbitan Purchase Order (PO). menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku unfinish yang diterima oleh PT Donglim Furniture Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Nota dan diterbitkan dokumen TTB sebagai bukti serah terima barang dari supplier. Seluruh bahan baku unfinish yang diterima oleh PT Donglim Furniture Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan hasil uji petik stok di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen. menerima bahan baku kayu bekas/hasil Halaman 5 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP. i. Dokumen pendukung RPBBI. /Tidak /Non bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish. menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish. Seluruh supplier IRT PT Donglim Furniture Indonesia telah menerbitkan dokumen DKP, terdapat prosedur pemeriksaan dokumen DKP, terdapat personil yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan dokumen DKP. Seluruh bahan baku kayu unfinish berasal dari pemasok IRT yang telah dilengkapi dengan DKP yang benar. PT Donglim Furniture Indonesia terdaftar sebagai pemegang IUI lanjutan bukan pemegang IUIPHHK. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. Halaman 6 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. /Tidak /Non Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya. Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu. Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Donglim Furniture Indonesia tidak melebihi kapasiitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia PT Indo Casa Furnitiure telah menerima jenis bahan baku dari jenis unfinish bukan berasal dari kayu lelang. Dokumen catatan mutasi kayu PT Donglim Furniture Indonesia telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. ( tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu) b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). PT Donglim Furniture Indonesia selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain. PT Donglim Furniture Indonesia selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain. PT Donglim Furniture Indonesia selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan Halaman 7 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. /Tidak /Non produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain. PT Donglim Furniture Indonesia selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain. PT Donglim Furniture Indonesia selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Tidak PT Donglim furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan penjualan lokal Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Produk yang dieksport oleh PT Donglim Furniture Indonesia merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lain. Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. Kegiatan eksport yang dilakukan oleh PT Donglim Furniture Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Dekarasi Eksport. Halaman 8 dari 10

13 Kriteria/Indikator/ g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. /Tidak /Non Produk yang diperdagangkan ekspor PT Donglim Furniture Indonesia berupa komoditi furniture. Produk yang dieksport oleh PT Donglim Furniture Indonesia tidak dikenai bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. menerima jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES), jenis kayu yang diterima oleh PT Donglim Furniture Indonesia dari jenis Jati (Tectona grandis) dan Mahoni (Swietenia macrophilla). Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Tidak ada kewajiban PT Donglim Furniture Indonesia utnuk membubuhkan logo V Legal. Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Donglim Furniture Indonesia dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 PT Donglim Furniture Indonesia telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatanperalatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Donglim Furniture Indonesia. PT Donglim Furniture Indonesia belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Halaman 9 dari 10

14 Kriteria/Indikator/ membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. /Tidak /Non Donglim Furniture Indonesia yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Donglim Furniture Indonesia yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Donglim Furniture Indonesia. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Donglim Furniture Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Donglim Furniture Indonesia dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Halaman 10 dari 10