Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran/Urusan. Anggaran Realisasi Realisasi % Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Transkripsi

1 3.3. REALISASI ANGGARAN Alokasi per sasaran pembangunan Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu pemerintah daerah disesuaikan dengan proporsi pembangunan. Pada tabel di bawah ini di sajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran ataupun urusan : Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran/Urusan No. Sasaran Strategis Kinerja Indikator Anggaran Realisasi Realisasi % Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Jumlah Investor Berskala Nasional PMA dan PMDN Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN dan PMA (Rp) ,73 2 Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan diversifikasi komoditi lainnya 3 Terwujudnya Pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM Jumlah Ekspor Komoditi Unggulan Daerah ,73 Jumlah perdagangan antar pulau Jumlah Koperasi Berkualitas ,42 Jumlah UMKM ,68 Jumlah wira usaha baru yang difasilitasi oleh modal usaha Peningkatan Lapangan Kerja Angka Pengangguran Terbuka ,98 5 Meningkatnya Infrastruktur Daerah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi

2 Persentase jiwa yang terlayani oleh akses air bersih ,29 Penanganan erosi, longsor dan sedimentasi ,46 Terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran ,07 Jumlah jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi dan di tingkatkan Jumlah areal jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang di rehabilitasi dan di pelihara Meningkat dan Berkembangnya Jalan Akses ke Pusat-Pusat Produksi Jumlah panjang ruas jalan strategis provinsi yang di bangun dan yang di tingkatkan Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang di bangun dan yang ditingkatkan Membangun Kemandirian Desa Jumlah Desa Maju dan Mandiri Meningkat dan Berkembangnya Infrastruktur Desa Jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarana fasilitas layanan umum ,55 Jumlah unit sarana sanitasi yang terbangun ,05 9 Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Angka Melek Huruf ,46 Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio Guru /murid per kelas rata-rata 219

3 10 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Angka Putus Sekolah Angka Kelulusan 11 Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup ,51 Angka Kematian Ibu/ Angka kematian bayi/1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup Angka kematian balita/1.000 kelahiran hidup 12 Meningkatnya Status Masyarakat Gizi Persentase balita gizi buruk Prevelensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005) 13 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ,15 14 Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan Jumlah produksi padi ,06 Jumlah produksi jagung Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi perikanan kelompok nelayan/pembudidaya , , ,38 Jumlah cakupan bina kelompok perikanan Jumlah Populasi ternak sapi ,69 220

4 Jumlah popolasi ayam buras 15 Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Indiks kualitas lingkungan Hidup ,48 Tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan ,55 16 Meningkatnya Kemauan PMKS dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat Jumlah layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS , ,62 17 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan social 18 Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan serta pembinaan penegmbangan nilainilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan 19 Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah Jumlah cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Jumlah organisasi pemuda yang dibina Persentase potensi konflik yang dapat diantisipasi Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya tingkat Nasional /Internasional Jumlah pelaksanaan pagelaran budaya Pelestarian Benda Purbakala , , , ,56 20 Meningkatnya Nilai Indikator Kualitas Hidup Perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan Penganggaran yang responsive gender Indeks Pembangunan Gender ,88 Indeks Pemberdayaan Gender 221

5 21 Menurunnya Angka Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak 22 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan pada Masyarakat Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Indeks Reformasi Birokrasi ,23 Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah ,25 Indeks Kepuasan Masyarakat ,63 23 Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Persentase Penduduk Miskin ,85 Jumlah cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) ,99 Jumlah sarana kebutuhan dasar yang dibangun bagi RTM ,80 Jumlah Desa Nelayan/pesisir yang menjadi desa tangguh/pdnt (Desa nelayan pesisir) ,87 Jumlah pendapatan rata-rata nelayan (Rp./bln) ,14 Jumlah pendapatan pembudidaya (Rp./bln) Jumlah Pendapatan Pengolah dan Pemasar Perikanan (Rp./bln) Dari tabel dapat di lihat proporsi anggaran dari setiap sasaran atau urusan, serta persentase realisasi dari masing-masing anggaran yang digunakan dalam pencapaian sasaran. Dari tabel tersebut, realisasi yang dicapai rata-rata lebih dari 90 persen. sementara yang paling rendah pencapaian terhadap pertumbuhan koperasi dan UMKM 222

6 dan realisasi rata-rata tertinggi terdapat pada sasaran meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, akan di uraikan tentang capaian kinerja dan anggaran tahun 2016 serta tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap anggaran sebagai berikut : 223

7 57