BAZNAS KOTA YOGYAKARTA INDIKATOR KINERJA KUNCI Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2017

Transkripsi

1 Lampiran 1 Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS KOTA YOGYAKARTA INDIKATOR KINERJA KUNCI Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2017 No Indikator Kinerja Kunci* Satuan Target (Key Performance Indicator) 1 Pertumbuhan ZIS dan DSKL 16% dari tahun sebelumnya; Miliar IDR 5,2 2 Database muzaki dan mustahik terintegrasi Ribu Orang 7 secara nasional; 3 RKAT tahun 2017 telah disahkan; % Laporan keuangan sudah diaudit Akuntan % 100 Publik pada tanggal 30 April 2017; 5 Data Mustahiq terintegrasi dengan data % 100 kemiskinan pemerintah daerah; 6 Terlaksananya program Zakat Community Unit 2 Development; 7 Amil memiliki Sertifikat Profesi dari program BAZNAS kerjasama dengan BNSP; % 50 8 Beroperasionalnya BAZNAS Kota Yogyakarta % 100 TV melalui chanel youtube; 9 Aktivasi Muzaki Corner; Ribu Orang 3 10 Performance kantor lebih representative; Unit 1 11 Terbentuknya UPZ Masjid; Unit Program Sedekah Harian melalui Kaleng S2 (Sedino Sewu) Buah Terlaksanannya program Madrasah Diniyah Unit 14 Takmiliyah Terintegrasi Sekolah Dasar 16 Terbentuk Relawan BTB Orang Sinergi Program dengan Lembaga Islam (MUI, Kegiatan 5 DMI, BKPRMI, BADKO TKA/TPA) 18 Aktivasi Muzaki Corner; Kegiatan 1 19 Terbentuknya Satuan Amil Kelurahan (Stakel) Orang 30 sejumlah 30 orang 20 Terlaksananya pesantren Dhuafa Orang Terlaksananya kajian Apotik Jamaah Kegiatan 1 22 Terlaksannya Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan Orang 80 *Daftar isian Indikator Kinerja Kunci mengacu pada Rencana Strategis Zakat Nasional serta Rencana Strategis BAZNAS Kota Yogyakarta

2 Lampiran 2 Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS KOTA YOGYAKARTA RENCANA PENERIMAAN Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2017 Jumlah No Keterangan Rupiah Mata Uang Asing 1.1. Penerimaan Dana Zakat Penerimaaan dana zakat mal perorangan Penerimaan dana zakat mal badan Penerimaan dana zakat fitrah Penerimaan dana infaq/sedekah Penerimaan dana infaq/sedekah tidak terikat Penerimaan dana infaq/sedekah terikat Penerimaan dana corporate social responsibility Penerimaan dana corporate social responsibility Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya Penerimaan dana APBN Penerimaan dana APBD Total Rencana Penerimaan

3

4 Lampiran 3 Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS KOTA YOGYAKARTA RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2017 No Keterangan Jumlah (Rp) 2.1. Penyaluran dana Zakat Penyaluran dana zakat untuk miskin Beasiswa Dhuafa BAZNAS Bantuan anak pegawai kurang mampu Mahasiswa Produktif Santunan sakit kepala keluarga dhuafa Penyaluran zakat fitrah Pemberdayaan ekonomi produktif Jariyah santri TKA/TPA/MADIN Bisharoh penjaga masjid Pemberdayaan majelis yatim Pemberdayaan majelis taklim Pemberdayaan majelis difabel Gerakan Cinta Anak Yatim Pesantren Ramadhan Dhuafa Penyaluran dana zakat untuk amil Hak amil pokok Hak amil tunjangan Satuan Kerja Amil Kelurahan Penyaluran dana zakat untuk muallaf Pemberdayaan majelis muallaf Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah Kampung Taqwa Madrasah Diniyah Berbasis sekolah dasar Beasiswa siswa berprestasi dalam bidang agama Kampung Pintar Bisharoh direktur TKA/TPA/MADIN Madrasah Al Qur'an Berbasis SMP, SMA, SMK Madrasah Al Qur'an Berbasis instansi lembaga Total penyaluran dana zakat sesuai asnaf Penyaluran dana infak/sedekah Penyaluran dana infak/sedekah untuk miskin Santunan sakit pegawai non PNS/non pegawai tetap Khitan Ceria Anak Sholeh

5 No Keterangan Jumlah (Rp) Penyaluran dana infaq/sedekah untuk amil Hak keuangan sekber lembaga agama Sosialisasi Edukasi Pencanangan kaleng S Layanan Gerai Zakat Pembentukan UPZ Instansi/Lembaga Pengembangan SDM Biaya Publikasi dan Dokumentasi Biaya Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Pengadaan Aset Tetap Biaya Pendampingan Ekonomi Produktif Penyaluran dana infaq untuk fisabilillah Bantuan tanggap bencana / Bedah Rumah Edukasi tanggap bencana / Baznas Tanggap Bencana (BTB) Apotek Jamaah Bantuan pembangunan tempat ibadah Bantuan syiar Islam Reward Unit TKA-TPA terakreditasi Bantuan operasional BADKO TKA/TPA Tingkat Rayon Bantuan operasional BADKO TKA/TPA Tingkat Kota Pemberdayaan Remaja Masjid melalui BKPRMI tingkat Kecamatan Pemberdayaan Remaja Masjid melalui BKPRMI tingkat Kota Bantuan kegiatan Forum Komunitas Pondok Pesantren Bantuan kegiatan MUI Kota Yogyakarta Bantuan kegiatan DMI Kota Yogyakarta Festival anak sholeh Gebyar 1 Muharram Pelatihan Manejemen Program Ramadhan Safari Ramadhan tingkat kecamatan Safari Ramadhan tingkat kelurahan Tabligh Akbar Tasyakuran Pengelolaan ZIS Pembinaan Muzaki & Munfiq Akuistik dan BBM (Benah Bersih Masjid) Total penyaluran dana infaq sesuai asnaf

6 No Keterangan Jumlah (Rp) Penyaluran dana corporate social responsibility Penyaluran dana corporate social responsibility untuk miskin Pesantren Ramadhan Dhuafa Total penyaluran dana corporate social responsibility sesuai asnaf 2.4. Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya untuk miskin Gerakan Cinta Anak Yatim Total penyaluran dana sosial keagamaan lainnya sesuai asnaf

7 Lampiran 4 Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS KOTA YOGYAKARTA RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2017 No Keterangan Jumlah (Rp) 2.1. Penyaluran dana Zakat Penyaluran dana zakat untuk pendidikan/jogja Cerdas Beasiswa Dhuafa BAZNAS Bantuan anak pegawai kurang mampu Kampung Taqwa Mahasiswa Produktif Madrasah Diniyah Berbasis sekolah dasar Beasiswa siswa berprestasi dalam bidang agama Kampung Pintar Penyaluran dana zakat untuk kesehatan/ Jogja Sehat Santunan sakit kepala keluarga dhuafa Penyaluran dana zakat untuk kemanusiaan / Jogja Peduli Penyaluran zakat fitrah Penyaluran dana zakat untuk ekonomi / Jogja Sejahtera Pemberdayaan ekonomi produktif Penyaluran dana zakat untuk dakwah-advokasi / Jogja Taqwa Jariyah santri TKA/TPA/Madin Bisharoh direktur TKA/TPA/MADIN Bisharoh penjaga masjid Pemberdayaan majelis muallaf Pemberdayaan majelis yatim Pemberdayaan majelis taklim Pemberdayaan majelis difabel Madrasah Al Qur'an Berbasis SMP, SMA, SMK Madrasah Al Qur'an Berbasis instansi lembaga Gerakan Cinta Anak Yatim Pesantren Ramadhan Dhuafa Penyaluran dana zakat untuk Program Dukungan Management Hak amil pokok Hak amil tunjangan Satuan Kerja Amil Kelurahan Total penyaluran dana zakat melalui program Penyaluran dana infak/sedekah Penyaluran dana infaq untuk kesehatan/ Jogja Sehat Santunan sakit pegawai non PNS/non pegawai tetap Khitan Ceria Anak Sholeh Apotek Jamaah

8 No Keterangan Jumlah (Rp) Penyaluran dana infaq untuk kemanusiaan / Jogja Peduli Bantuan tanggap bencana / Bedah Rumah Edukasi tanggap bencana / Baznas Tanggap Bencana (BTB) Penyaluran dana infaq untuk dakwah-advokasi / Jogja Taqwa Bantuan pembangunan tempat ibadah Bantuan syiar Islam Reward Unit TKA-TPA terakreditasi Bantuan operasional BADKO TKA/TPA Tingkat Rayon Bantuan operasional BADKO TKA/TPA Tingkat Kota Pemberdayaan Remaja Masjid melalui BKPRMI Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Remaja Masjid melalui BKPRMI Tingkat Kecamatan Bantuan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Bantuan kegiatan MUI Kota Yogyakarta Bantuan kegiatan DMI Kota Yogyakarta Festival anak sholeh Gebyar 1 Muharram Pelatihan Manejemen Program Ramadhan Safari Ramadhan tingkat kecamatan Safari Ramadhan tingkat kelurahan Tabligh Akbar Tasyakuran Pengelolaan ZIS Pembinaan Muzaki & Munfiq Akuistik dan BBM (Benah Bersih Masjid) Penyaluran dana infaq untuk Program Dukungan Management Hak keuangan sekber lembaga agama Sosialisasi Edukasi Pencanangan kaleng S Layanan Gerai Zakat Pembentukan UPZ Instansi/Lembaga Pengembangan SDM Biaya Publikasi dan Dokumentasi Biaya Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Pengadaan Aset Tetap Biaya Pendampingan Ekonomi Produktif Total penyaluran dana infak melalui program Penyaluran dana corporate social responsibility Penyaluran dana zakat untuk dakwah-advokasi / Jogja Taqwa Pesantren Ramadhan Dhuafa Total penyaluran dana corporate social responsibility melalui program 2.4. Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya Penyaluran dana zakat untuk dakwah-advokasi / Jogja Taqwa

9 No Keterangan Jumlah (Rp) Gerakan Cinta Anak Yatim Total penyaluran dana sosial keagamaan lainnya melalui program

10 Lampiran 5 Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS KOTA YOGYAKARTA RENCANA PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2017 No Keterangan Jumlah Orang Lembaga A. RENCANA PENGGALANGAN MUZAKI A.1. Muzaki A.2. Munfik A.3. Donatur CSR/PKBL Tidak Tersedia 5 A.4. Donatur DSKL B. RENCANA PENERIMA MANFAAT B.1. Rencana penerima manfaat berdasarkan bidang program B.1.1. Penerima manfaat bidang pendidikan B.1.2. Penerima manfaat bidang kesehatan B.1.3. Penerima manfaat bidang kemanusiaan B.1.4. Penerima manfaat bidang ekonomi 80 0 B.1.5. Penerima manfaat bidang dakwah-advokasi B.2. Rencana pengentasan kemiskinan B.2.1. Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS* 33 Tidak Tersedia *Data KMS kategori 1 Kota Yogyakarta berdasarkan data Bapeda

11 No 1.5. Penerimaan Hak Amil Penerimaan hak amil dari zakat asnaf amil (maksimal 12,5%) Lampiran 6 Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS KOTA YOGYAKARTA RENCANA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2017 Keterangan Jumlah % Rp 4, Penerimaan hak amil dari infak/sedekah 5, Total Penerimaan Penggunaan Hak Amil Zakat Hak amil pokok Hak amil tunjangan Satuan Kerja Amil Kelurahan Total penggunaan hak amil zakat Infak Hak keuangan sekber lembaga agama Sosialisasi Edukasi Pencanangan kaleng S Layanan Gerai Zakat Pembentukan UPZ Instansi/Lembaga Pengembangan SDM Biaya Publikasi dan Dokumentasi Biaya Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Pengadaan Aset Tetap Biaya Pendampingan Ekonomi Produktif Total penggunaan hak amil infaq

12 Lampiran 7 Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan No A. Sosialisasi Sumber Hak Amil Zakat Infak 1. Sosialisasi kepada UPZ Instansi a. Konsumsi kegiatan b. Insentif narasumber c. Uang transport amil pendamping Sosialisasi kepada UPZ Masjid a. Konsumsi kegiatan b. Insentif narasumber c. Uang transport amil pendamping Sosialisasi kepada Pengusaha a. Operasional kegiatan B. Edukasi 1. Edukasi kepada Kader Amil Sekolah a. Konsumsi kegiatan b. Insentif narasumber Edukasi melalui majalah BAZNAS a. Biaya cetak majalah Edukasi melalui media elektronik a. Biaya edukasi melalui radio b. Biaya edukasi melalui televisi Edukasi melalui baliho dan banner a. Biaya edukasi melalui baliho dan banner C. Pencanangan Kaleng S a. Biaya pembuatan kaleng S D. Layanan Gerai Zakat BAZNAS KOTA YOGYAKARTA RENCANA PENGGUNAAN HAK AMIL Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2017 Keterangan 1. Gerai Zakat Ramadhan a. Insentif relawan ramadhan b. Konsumsi relawan c. Operasional kendaraan dan stand gerai

13 Sumber Hak Amil No Keterangan Zakat Infak 2. Gerai Zakat Pameran a. Insentif relawan b. Konsumsi relawan c. Operasional pembuatan stand pameran E. Pembentukan UPZ Instansi/Lembaga 1. Pembentukan UPZ Instansi/Lembaga a. Sosialisasi dan Koordinasi b. Pembuatan dokumen dan sekretariat UPZ c. Uang transport amil Pembentukan UPZ Masjid a. Pembuatan dokumen dan sekretariat UPZ F. Belanja Pegawai 1. Hak Amil Pokok a. Hak amil pokok amil tetap b. Hak amil pokok amil tidak tetap c. Hak keuangan sekber lembaga agama Hak Amil Tunjangan a. Hak amil tunjangan konsumsi b. Hak amil tunjangan kesehatan c. Hak amil tunjangan hari tua d. Hak amil tunjangan Hari Idul Fitri amil tetap e. Hak amil tunjangan Hari Idul Fitri amil tidak tetap Pengembangan SDM b. Edukasi penguatan kelembagaan Satuan Tugas Amil Kelurahan (STAKEL) a. Honor beban kerja b. Biaya pembekalan dan pengembangan c. Biaya kesekretariatan G. Biaya Publikasi dan Dokumentasi 1. Biaya Publikasi a. Biaya leaflet profil Biaya Dokumentasi a. Biaya pembuatan Resntra dan RKAT b. Biaya pembuatan dokumen-dokumen H. kesekretariatan Biaya Perjalanan Dinas

14 No Keterangan Sumber Hak Amil Zakat Infak 1. Biaya Perjalanan Dinas a. Biaya perjalanan dinas dalam kota b. Biaya perjalanan dinas luar kota I. Beban Umum dan Administrasi Lainnya 1. Biaya Jasa Kantor a. Biaya pengadaan seragam pengurus b. Biaya pengadaan seragam amil Biaya Makan dan Minum a. Rapat pengurus b. Rapat pelaksana c. Biaya minum harian kantor Biaya Cetak dan Penggandaan a. Biaya Fotokopi b. Biaya pembuatan NPWZ Biaya Administrasi Bank a. Biaya administrasi bank Biaya Pemeliharaan a. Biaya perawatan dan servis kendaraan dinas b. Biaya penggantian suku cadang c. Biaya perawatan dan renovasi gedung J. Pengadaan Aset Tetap 1. Pengadaan peralatan dan elektronik a. Fingerprint b. Komputer c. Televisi d. Pengadaan AC Pengadaan furniture kantor a. Mebeuler pimpinan b. Papan nama c. Papan pengumunan d. Filling Kabinet K. Biaya Jasa Pihak Ketiga 1. Biaya Jasa Pihak Ketiga a. Pendampingan ekonomi produktif Total keseluruhan

15 Lampiran 8. Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS KOTA YOGYAKARTA RENCANA PENGGUNAAN DANA APBN Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2017 No Keterangan Vol HarSat APBN APBD 2.6 Penggunaan Dana APBN/APBD Hak Keuangan Pimpinan a. Hak Keuangan Pimpinan 5 x Biaya Administrasi Umum a. Biaya Pengembangan SDM 1) Biaya training dan development b. Biaya Dokumentasi 1) Biaya pembuatan laporan 2x250x semester 2) Biaya pembuatan laporan tahunan c. Biaya Perjalanan Dinas 1) Biaya perjalanan dinas dalam kota 2) Biaya monitoring dan evaluasi 5 x d. Biaya Jasa Kantor 1) Biaya telepon kantor ) Biaya surat kabar e. Biaya Bahan Pakai Habis 1) Biaya Alat Tulis Kantor ) Biaya Materai ) Pembuatan Piagam dan Cenderamata f. Biaya Makan dan Minum 1) Biaya rapat pengurus 10 x ) Biaya rapat pelaksana 10 x 2 x g. Biaya Pemeliharaan 1) Biaya pemeliharaan kendaraan ) Biaya pemeliharaan mesin dan peralatan h. Biaya Jasa Pihak Ketiga 1) Biaya Jasa audit eksternal

16 No Keterangan Vol HarSat APBN APBD Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota Yogyakarta dengan LAZ Kota Yogyakarta a. Biaya Musyawarah Kerja BAZNAS 1) Konsumsi musyawarah kerja 60 x ) Transport peserta musyawarah 60 x kerja 3) Honor narasumber musyawarah kerja 4) Dekorasi musyawarah kerja b. Biaya Koordinasi Direktur TPA 1) Konsumsi koor. Direktur TPA 350 x ) Honor narasumber koor Direktur TPA 3) Honor qori koor. Direktur TPA 4) Honor saritilawah koor Direktur TPA 5) Dekorasi koor. Direktur TPA c. Biaya Koordinasi dengan LAZ 1) Konsumsi koordinasi dgn 6 x LAZ 2) Biaya Seminar Kit 6 x ) Transport peserta koordinasi 6 x dgn LAZ 4) Honor narasumber koordinasi 6 x LAZ 5) Honor penyelenggara koor 6 x LAZ 6) Dekorasi dan dokumentasi 6 x ) Penggandaan materi koordinasi 6 x Total keseluruhan

17 Lampiran 9 Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Kegiatan Berbasis Indikator Kinerja Kunci (IKK) Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 BIDANG PUNGUTAN No IKK Target 1 Terwujudnya pemahaman tentang Ibadah zakat dan pengelolaan zakat oleh Muzaki dan Pengurus UPZ 14 Keg Program Kegiatan Uraian Total (rupiah) No Kegiatan Vol Satuan 1 Sosialisasi kepada UPZ Instansi 2 Sosialisasi kepada UPZ Masjid 3 Sosialisasi kepada Pengusaha Tewujudnya pemahaman masyarakat tentang BAZNAS Kota Yogyakarta 3 Memudahkan Layanan zakat di 4 Optimalisasi Penghimpunan ZIS melalui UPZ 5 Keg BIDANG PENTASHARUFAN JOGJA TAKWA 5 Terwujudnya pembangunan generasi Qur'ani 1 keg 1 Jariyah santri TKA / TPA/Madin 6 Ketersediaan sarana Ibadah dan terwujudnya Syiar Islam di masyarakat 7 Penghargaan kepada pengurus TPA dan penjaga Masjid 8 Peningkatan Kapasitas Lembaga Islam 3 Keg 3 Keg 2 keg 2 keg 11 keg 1 Edukasi kepada Kader Amil 2 Sekolah Edukasi melalui buletin jumat 3 Edukasi melalui media elektronik 4 Edukasi melalui baliho dan banner 1 Gerai Zakat Ramadhan Gerai Zakat Pameran Pembentukan UPZ Instansi/Lembaga 2 Pembentukan UPZ Masjid 3 Pencanangan Kaleng S Bantuan pembangunan tempat Akuistik ibadah dan BBM (Benah Bersih Masjid) Bantuan syiar Islam Bisharoh direktur TKA/TPA/MADIN Bisharoh penjaga masjid 1 Pemberdayaan Pemberdayaan majelis yatim

18 3 Pemberdayaan majelis taklim 4 Pemberdayaan majelis difabel 5 Reward Unit TKA- TPA terakreditasi 6 Bantuan operasional BADKO TKA/TPA Tingkat Rayon Bantuan operasional BADKO TKA/TPA Kota Yogyakarta Menjalin Ukhuwah dalam syiar Islam 8 keg 8 Pemberdayaan Remaja Masjid Tingkat Kecamatan 9 Pemberdayaan Remaja Masjid melalui BKPRMI Kota Yogyakarta 10 Bantuan kegiatan MUI Kota Yogyakarta 11 Bantuan kegiatan DMI Kota Yogyakarta 12 Bantuan operasional Forum Komunitas Pondok Pesantren Festival anak 1 sholeh Gerakan Cinta 2 Anak Yatim Gebyar 1 3 Muharram 4 Pelatihan Manejemen Program Ramadhan Safari Ramadhan Kecamatan Safari Ramadhan Kelurahan Tabligh akbar Tasyakuran Pengelolaan ZIS Pembinaan Muzaki dan Munfiq

19 10 Membangun pemberdayaan spiritual dhuafa' 11 Peningkatan pemahaman baca Al- Qur'an JOGJA CERDAS 12 Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis prestasi keagamaan dan umum 13 Peningkatan potensi wilayah berdasarkan komunitas (zakat community 14 Peningkatan development) pengetahuan keagamaan yang tercentral dengan Sekolah Dasar JOGJA SEJAHTERA 15 Peningkatan permodalan berbasis JOGJA jama'ah SEHAT dan 18 Persentase cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk rentan miskin JOGJA PEDULI 19 Terlaksannya pembentukan relawan Baznas Tanggap Bencana (BTB) serta bantuan 1 keg 1 Pesantren Ramadhan Dhuafa 2 keg 6 keg 2 keg 1 Madrasah Al Qur'an Berbasis SMP, SMA, SMK 2 Madrasah Al Qur'an Berbasis instansi lembaga Bantuan anak asuh Bantuan anak pegawai kurang mampu Mahasiswa Produktif 4 Mahasiswa Tahfidz Beasiswa dhuafa Beasiswa siswa/santri berprestasi dalam bidang agama Kampung Pintar Kampung Taqwa Madrasah Diniyah Berbasis Sekolah Dasar 4 keg 1 Pemberdayaan ekonomi produktif 4 keg 2 Keg 1 Santunan sakit kepala keluarga dhuafa Santunan sakit pegawai non PNS/non pegawai tetap 3 Khitan Ceria Anak Sholeh 4 Apotek Jamaah Bantuan tanggap bencana (BTB)/Bedah Rumah

20 (BTB) serta bantuan Tanggap Bencana 2 Edukasi tanggap bencana Pemenuhan kebutuhan pokok waktu lebaran 1 Keg 1 Zakat Fitrah BIDANG ADMINISTRASI UMUM, SDM DAN KEUANGAN 12 bln 1 Hak Pokok Amil tetap Pemenuhan hak keuangan pokok amil 22 Peningkatan Kesejahteraan Amil 23 Pengembangan kompetensi Amil 24 Membangun komunikasi tools 25 Terpenuhinya penunjang kedinasan luar 26 Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran 27 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan aset tetap lainnya 28 Pengutan pendampingan yang 2 Hak Pokok Amil tidak tetap 12 bln 1 Hak amil tunjangan konsumsi 2 Hak amil tunjangan kesehatan 3 Hak amil tunjangan hari tua 4 Hak amil tunjangan Hari Idul Fitri amil tetap 5 Hak amil tunjangan Hari Idul Fitri amil tidak tetap Keg 1 Edukasi penguatan kelembagaan 2 Keg 1 Biaya Publikasi Biaya Dokumentasi keg 1 Biaya Perjalanan Dinas 5 keg 4 keg Biaya Jasa Kantor Biaya Makan dan Minum Kantor Biaya Cetak dan Penggandaan 4 Biaya Administrasi Bank 1 Biaya Pemeliharaan Pengadaan peralatan dan elektronik 3 Pengadaan AC Pengadaan furniture kantor keg 1 Biaya Jasa Pihak Ketiga