... BUKU I TIM AUDITOR UPT INSTITUT BISNIS MUHAMAADIYAH BEKASI

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "... BUKU I TIM AUDITOR UPT INSTITUT BISNIS MUHAMAADIYAH BEKASI"

Hadian Lesmono
6 tahun lalu
Tontonan:

1 INSTRUMEN UPT... BUKU I TIM AUDITOR UPT INSTITUT BISNIS MUHAMAADIYAH BEKASI BEKASI, 2017 Instrumen UPT 1

2 DAFTAR ISI Halaman COVER DALAM DAFTAR ISI IDENTITAS UPT DAFTAR NAMA STAFF / KARYAWAN IDENTITAS PENGISI INSTRUMEN STANDAR 1 STANDAR 2 STANDAR 3 STANDAR 4 STANDAR 5 STANDAR 6 STANDAR 7 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN STAFF / KARYAWAN, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU SUPLIER DAN PRODUK SUMBER DAYA MANUSIA SUPPLIER, PROSES BISNIS, DAN SUASANA BISNIS PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI RISET PASAR, PELAYANAN CIVITAS IBMB, DAN KERJASAMA Instrumen UPT 2

3 INSTRUMEN UPT IDENTITAS UPT Nama : Unit Kerja : Nomor SK UPT (*) : Tanggal SK UPT : Pejabat Penandatangan SK UPT : Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan UPT : Alamat UPT : No. Telepon UPT : No. Faksimili UPT : Homepage dan PS : (*) Dokumen Instrumen UPT 3

4 DAFTAR NAMA TERLIBAT UPT No. Nama (1) NIM (2) Tgl. Lahir Jabatan (1) (2) (3) (4) (5) Instrumen UPT 4

5 IDENTITAS PENGISI INSTRUMEN UPT Nama : NIK : Jabatan : Tanggal Pengisian : - - Tanda Tangan : Nama : NIK : Jabatan : Tanggal Pengisian : - - Tanda Tangan : Nama : NIK : Jabatan : Tanggal Pengisian : - - Tanda Tangan : Nama : NIK : Jabatan : Tanggal Pengisian : - - Tanda Tangan : Instrumen UPT 5

6 STANDAR 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN 1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaranserta Strategi Pencapaian Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran UPT, serta pihak-pihak yang dilibatkan Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Pencapaiannya Instrumen UPT 6

7 1.2 Sosialisasi Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan UPT serta pemahaman Semua. XXX Instrumen UPT 7

8 STANDAR 2 STAFING, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU 2.1 Sistem STAFFING Sistem Staffing berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam UPT. Staffing didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika Staf sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan administrasi. Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya staff yang baik harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan Staff di UPT untuk membangun sistem Staff yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 2.2 Kepemimpinan Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam UPT, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi kedepan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam UPT. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional UPT. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi UPT. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi civitas IBMB. Instrumen UPT 8

9 Jelaskan pola kepemimpinan dalam UPT. 2.3 Sistem Pengelolaan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPT mencakup planning, organizing, staffing, leading, controllingdalam kegiatan internal maupun eksternal. Jelaskan sistem pengelolaan UPT serta dokumen pendukungnya. 2.4 Penjaminan Mutu Bagaimanakah pelaksanaan penjaminan mutu pada UPT? Jelaskan. 2.5 Umpan Balik Apakah UPT telah melakukan kajian tentang proses bisnis melalui umpan balik dari Pelanggan mengenai harapan dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya. Instrumen UPT 9

10 Umpan Balik Isi Umpan Balik Tabel 2.5. Umpan Balik Proses Bisnis UPT Tindak Lanjut (1) (2) (3) Keberlanjutan Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) UPT ini, khususnya dalam hal: Instrumen UPT 10

11 STANDAR 3 PELANGGAN DAN PRODUK 3.1 Profil Pelanggan dan Produk 3.2 Layanan kepada Pelanggan 3.3 Evaluasi Produk Instrumen UPT 11

12 STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA 4.1 Sistem Seleksi dan Pengembangan Jelaskan sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian Staff untuk menjamin mutu penyelenggaraan program bisnis (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya). 4.2 Monitoring dan Evaluasi Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja Staff dan kinerja (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis, dan monitoring dan evaluasi kinerja staff dalam UPT serta dokumentasinya) Tuliskan data aktivitas Staff dalam seminggu setara 21 jam 4.4. Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam terakhir Instrumen UPT 12

13 4.5 Jelaskan upaya yang telah dilakukan UPT dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, dalam hal pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas termasuk dana, dan jenjang karir. Instrumen UPT 13

14 5.1 Bahan Bisnis STANDAR 5 BAHAN BISNIS, PROSES, DAN SUASANA BISNIS Bahan Bisnis adalah seperangkat rencana bisnis dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan bisnis di UPT. Bahan bisnis seharusnya memuat standar Produk/jasa yang terstruktur yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi UPT. Bahan Bisnis muat proses bisnis berjalan secara terstruktur yang mendukung pencapaian Produk terjamin dan memberikan jaminan pada Pelanggan.. Bahan bisnis harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan Produk, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya produk yang berkualitas situasi dan kondisi Produk Uraikan secara ringkas Produk /Jasa yang diciptakan UPT Uraikan secara ringkas Produk / Jasa lainnya yang diciptakan UPT Instrumen UPT 14

15 5.1.2 Struktur bahan Bisnis Produk dibuat Tuliskan bahan bisnis pilihan yang dilaksanakan terakhir : 5.2. Peninjauan Bahan Bisnis 5.3 Pelaksanaan Proses Bisnis Instrumen UPT 15

16 5.3.1 Mekanisme Penyusunan Proses Bisnis dan Monitoring Proses Bisnis Jelaskan mekanisme penyusunan Proses Bisnis dan monitoring bisnis, antara lain Promosi hingga Proses Bisnis Selesai. 5.4 Sistem Quality Control Proses Bisnis Jelaskan Quality control dalam proses bisnis 5.5 Sistem Quality Control dari Produk Jelaskan quality Control dari Produk yang diciptakan 5.6 Upaya perbaikan proses bisnis Instrumen UPT 16

17 5.7 Upaya Peningkatan Suasana Bisnis Berikan gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan suasana bisnis yang kondusif di UPT. Instrumen UPT 17

18 STANDAR 6 PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI 6.1 Pengelolaan Dana Keterlibatan aktif UPT harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Jelaskan keterlibatan UPT dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana. 6.2 Perolehan dan Alokasi Dana Tuliskan realisasi perolehan dan alokasi dana (termasuk hibah) dalam juta rupiah termasuk gaji, pada tabel berikut: Sumber Dana Jenis Dana Tabel 6.2.1a. Realisasi Perolehan Dana Jumlah Dana (Dalam Rupiah) Bulan ini (1) (2) (3) (4) (5) IBMB Modal Awal ``` Total Instrumen UPT 18

19 No Jenis Penggunaan Tabel 6.2.1b. Jenis Alokasi Pengunaan Dana Jumlah Dana (Dalam Rupiah) TS-2 TS-1 TS (1) (2) (3) (4) (5) Total 6.3. Prasarana Tuliskan data ruang kerja UPT 6.4. Sarana Pelaksanaan Kegiatan Bisnis 6.5 Sistem Informasi Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh UPT untuk proses bisnis (hardware, software, dll.). Instrumen UPT 19

20 STANDAR 7 RISET PASAR, PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (PAMERAN), DAN KERJASAMA 7.1 Riset Pasar UPT yang Bidang Bisnis Sesuai dengan UPT Tuliskan jumlah penelitian Pasar yang sesuai dengan bidang UPT, yang dilakukan oleh UPT Tuliskan jumlah kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan UPT 7.3 Kegiatan Kerjasama dengan UPT Lain Tuliskan UPT lain yang menjalin kerjasama yang terkait dengan bisnis. Instrumen UPT 20

dokumen-dokumen yang mirip

AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR

EDISI SOSIALISASI Oktober 2009 BAN-PT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR BUKU IIIB BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009 BAN-PT: Borang Unit Pengelola