Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
|
|
- Handoko Irawan
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
2 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-nya kami dapat menyelesaikan draft Standard Operating Procedure (SOP) Versi I untuk pelaksanaan administrasi di lingkungan FTTM. Kami berharap SOP ini kedepannya dapat dijadikan sebagai panduan dan proses evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi di lingkungan FTTM. Draft SOP ini membahas tahapan pelaksanaan administrasi dalam bidang akademik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kerja sama, serta sistem informasi. Adapun SOP dari setiap bidangnya yang kami sampaikan di dalam draft ini baru beberapa hal dan kedepannya akan segera kami lengkapi. Kami mohon dengan hormat agar Bapak dan Ibu berkenan memberikan masukan ataupun koreksi untuk dapat melengkapi dan memperbaiki draft SOP Versi I ini. Salam. Tim Penyusun Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
3 DAFTAR ISI Kata Pengantar... 2 Daftar Isi... 3 SOP BIDANG AKADEMIK & KEMAHASISWAAAN SOP Permohonan Surat Keterangan SOP Legalisir Ijazah SOP Pembuatan Ijazah Bahasa Inggris Pembuatan transkrip Akademik Untuk Alumni SOP Pengurusan KTM/KSM Hilang SOP Pemrosesan Daftar Nilai Akhir (DNA) SOP Permohonan Undur Diri Mahasiswa SOP Penutupan Kelas SOP Perwalian SOP Perkuliahan SOP Tugas Akhir SOP PRA SIDANG/ TA 1/ Seminar SOP Sidang Tugas Akhir SOP Kerja Praktik SOP Sidang Kerja Praktik SOP BIDANG KEPEGAWAIAN SOP Usulan Kenaikan Jabatan Dosen SOP Pengajuan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri/Dalam Negeri Dosen SOP Penugasan Dosen ke Fakultas/Sekolah dan Instansi Lain SOP Pengusulan Asisten Akademik SOP Pengusulan Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) SOP Penilaian Kinerja Staf Dosen SOP Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan SOP Pengajuan Beban Lebih (Insentif Pengajaran FTE) SOP Pengajuan Kerja Lembur SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan SOP Pengajuan Belanja Pegawai SOP Pengisian FRK dan FED SOP Sertifikasi Dosen Internal SOP Sertifikasi Dosen Eksternal SOP BIDANG KEUANGAN Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
4 1. SOP Persiapan Rancangan Kerja Anggaran SOP Pengajuan Kegiatan Dan Penelitian Mahasiswa SOP Realisasi Anggaran Barang dan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pihak Ketiga (< 10 juta) SOP Realisasi Anggaran Barang dan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pihak Ketiga (10 juta - 50 juta) Unit SOP Realisasi Dana Kas Operasional (Maksimal 5 juta) SOP Pengajuan Pembayaran Honor Asisten Praktikum dan Mata Kuliah SOP Pengajuan Dana UMK SOP Pengajuan Dana Perjalanan Dinas Sistem Reimburse SOP Pengajuan Pembayaran Honor Dosen LB SOP KEGIATAN KERJASAMA (KERMA) NON-ALIHAN SOP Persiapan Pencairan Kerma Non-Alihan SOP Realisasi Anggaran Barang dan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pihak Ketiga (< 10 juta) SOP Realisasi Anggaran Barang dan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pihak Ketiga (10 juta - 50 juta) - Unit SOP KEGIATAN KERJASAMA (KERMA) ALIHAN SOP Persiapan Pencairan Kerma Pencairan Honor KERMA Alihan SOP Pencairan Dana Barang dan Jasa KERMA Alihan Kepada Pihak Ketiga (<10jt) SOP Pencairan Dana Barang dan Jasa KERMA Alihan Kepada Pihak Ketiga (10 - <50jt) SOP Laporan Penggunaan Dana (LPD) Kerma Alihan SOP BIDANG SARANA DAN PRASARANA Alur Tahapan Peminjaman Altim Dan Albar Alur Tahapan Peminjaman Aula Gedung Energi (1 th-2th kedepan) Alur Tahapan Pelaksanaan Ri (Barang Dan Modal) Alur Tahapan Pelaksanaan Belanja Barang Dan Jasa Jalur Unit Kerja < 50 Juta Alur Tahapan Pengajuan Item Barang Baru Alur Tahapan Pelaksanaan Belanja Jasa Perawatan Bangunan Jalur Logistik (kontrak Payung) Alur Pelaksanaan Belanja Barang Habis, Jasa & Modal Penelitian (Fakultas) Alur Tahapan Pelaksanaan Ri (Rencana Implementasi) Alur Tahapan Perbaikan Minor Dan Urgent Fasilitas Prodi (dana unit kerja) SOP BIDANG SISTEM INFORMASI SOP Perbaikan komputer (Notebook/pc), Jaringan & Instalasi Software (Helpdesk) SOP Pembuatan Akun Internet (AI3) (Dosen, Tendik, Mahasiswa & Tamu) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
5 3. SOP Permohonan penampilan Kegiatan/ berita pada Website Fakultas SOP Pengajuan Teleconference TIM PENYUSUN Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
6 SOP BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
7 SOP BIDANG AKADEMIK & KEMAHASISWAAAN 1. SOP Permohonan Surat Keterangan 2. SOP Legalisir Ijazah 3. SOP Pembuatan Ijazah Bahasa Inggris 4. SOP Pembuatan transkrip Akademik Untuk Alumni 5. SOP Pengurusan KTM/KSM Hilang 6. SOP Pemrosesan Daftar Nilai Akhir (DNA) 7. SOP Permohonan Undur Diri Mahasiswa 8. SOP Penutupan Kelas 9. SOP Perwalian 10. SOP Perkuliahan 11. SOP Tugas Akhir 12. SOP Pra Sidang /TA 1/ Seminar 13. SOP Sidang Tugas Akhir 14. SOP Kerja Praktik 15. SOP Sidang Kerja Praktik Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
8 1. SOP Permohonan Surat Keterangan Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
9 2. SOP Legalisir Ijazah Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
10 2. SOP Legalisir Ijazah (lanjutan) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
11 3. SOP Pembuatan Ijazah Bahasa Inggris Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
12 4. Pembuatan transkrip Akademik Untuk Alumni Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
13 5. SOP Pengurusan KTM/KSM Hilang Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
14 6. SOP Pemrosesan Daftar Nilai Akhir (DNA) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
15 6. SOP Pemrosesan Daftar Nilai Akhir (DNA) (lanjutan) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
16 7. SOP Permohonan Undur Diri Mahasiswa Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
17 7. SOP Permohonan Undur Diri Mahasiswa (lanjutan) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
18 8. SOP Penutupan Kelas Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
19 8. SOP Penutupan Kelas (lanjutan) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
20 9. SOP Perwalian Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
21 9. SOP Perwalian (lanjutan) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
22 10. SOP Perkuliahan Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
23 10. SOP Perkuliahan (lanjutan) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
24 11. SOP Tugas Akhir Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
25 12. SOP PRA SIDANG/ TA 1/ Seminar Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
26 13. SOP Sidang Tugas Akhir Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
27 13. SOP Sidang Tugas Akhir (lanjutan) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
28 14. SOP Kerja Praktik Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
29 14. SOP Kerja Praktik (lanjutan) Keterangan : Tanda * berarti tahapan tersebut biasanya tidak ada dalam Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
30 15. SOP Sidang Kerja Praktik Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
31 SOP BIDANG KEPEGAWAIAN Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
32 SOP BIDANG KEPEGAWAIAN 1. SOP Usulan Kenaikan Jabatan Dosen 2. SOP Pengajuan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri/Dalam Negeri Dosen 3. SOP Penugasan Dosen ke Fakultas/Sekolah dan Instansi Lain 4. SOP Pengusulan Asisten Akademik 5. SOP Pengusulan Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 6. SOP Penilaian Kinerja Staf Dosen 7. SOP Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan 8. SOP Pengajuan Beban Lebih (Insentif Pengajaran FTE) 9. SOP Pengajuan Kerja Lembur 10. SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan 11. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 12. SOP Pengisian FRK dan FED 13. SOP Sertifikasi Dosen Internal 14. SOP Sertifikasi Dosen Eksternal Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
33 1. SOP Usulan Kenaikan Jabatan Dosen Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
34 1. SOP Usulan Kenaikan Jabatan Dosen (lanjutan) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
35 2. SOP Pengajuan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri/Dalam Negeri Dosen Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
36 3. SOP Penugasan Dosen ke Fakultas/Sekolah dan Instansi Lain Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
37 4. SOP Pengusulan Asisten Akademik Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
38 5. SOP Pengusulan Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
39 5. SOP Pengusulan Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (Lanjutan) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
40 6. SOP Penilaian Kinerja Staf Dosen Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
41 7. SOP Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
42 8. SOP Pengajuan Beban Lebih (Insentif Pengajaran FTE) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
43 8. SOP Pengajuan Beban Lebih (Insentif Pengajaran FTE) (lanjutan) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
44 9. SOP Pengajuan Kerja Lembur Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
45 10. SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
46 11. SOP Pengajuan Belanja Pegawai Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
47 12. SOP Pengisian FRK dan FED Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
48 13. SOP Sertifikasi Dosen Internal Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
49 14. SOP Sertifikasi Dosen Eksternal Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
50 SOP BIDANG KEUANGAN Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
51 SOP BIDANG KEUANGAN 1. SOP Persiapan Rancangan Kerja Anggaran 2. SOP Pengajuan Kegiatan Dan Penelitian Mahasiswa 3. SOP Realisasi Anggaran Barang dan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pihak Ketiga (< 10 juta) 4. SOP Realisasi Anggaran Barang dan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pihak Ketiga (10 juta - 50 juta) - Unit 5. SOP Realisasi Dana Kas Operasional (Maksimal 5 juta) 6. SOP Pengajuan Pembayaran Honor Asisten Praktikum dan Mata Kuliah 7. SOP Pengajuan Dana UMK 8. SOP Pengajuan Dana Perjalanan Dinas Sistem Reimburse 9. SOP Pengajuan Pembayaran Honor Dosen LB Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
52 1. SOP Persiapan Rancangan Kerja Anggaran No. 1 2 Kegiatan Fakultas menerima pagu anggaran dari WRURK dan menyerahkan pagu tersebut kepada masing-masing Prodi (Ketua Prodi) Ketua Prodi meneruskan pagu tersebut kepada Tim RKA Prodi Kasubag Keuangan 1 Pelaksana Ketua Prodi Tim RKA Prodi Kabag WDS 2 Direktorat Logistik Mutu Baku Kelengkapan Waktu (hari) Keluaran Pagu Anggaran 1-2 hari Pagu Anggaran Pagu Anggaran 1-2 hari Pagu Anggaran Keterangan Tim RKA prodi adalah orang atau kelompok yang ditunjuk oleh WDS untuk mengkoordinir Pagu Anggaran Prodi 3 Tim RKA Prodi menyusun rencana anggaran (rancangan anggaran dan indikator kinerja) selama 1 tahun 3 Pagu Anggaran & Indikator Kinerja 5-10 hari Rencana Anggaran Template penyusunan anggaran akan diberikan oleh Fakultas berisi data rencana kerja (indikator kegiatan) dan rencana anggaran (pagu anggaran) 4 Setelah selesai dibuat, Tim RKA akan menyerahkan kembali rencana anggaran tersebut kepada Ketua Prodi untuk mendapat persetujuan 4 YA TIDAK Rencana Anggaran 1-3 hari Rencana Anggaran 5 Bila telah disetujui, Ketua Prodi akan menyerahkan rancangan anggaran kepada Tim RKA Prodi 5 Rencana Anggaran 1-2 hari Rencana Anggaran yang telah disetujui oleh Ketua Prodi 6 Tim RKA Prodi menyerahkan rencana anggaran untuk periode 1 tahun kepada Kasubag Keuangan 6 Rencana Anggaran yang telah disetujui oleh Ketua Prodi 1-2 hari Rencana Penyerahan rancangan anggaran Anggaran yang dalam bentuk softfile (microsoft telah disetujui Excel) oleh Ketua Prodi 7 Kasubag Keuangan menyerahkan rencana anggaran kepada Kabag 7 Rencana Anggaran yang telah disetujui oleh Ketua Prodi 1-2 hari Rencana Anggaran yang telah disetujui oleh Ketua Prodi 8 Kabag akan memeriksa indikator kinerja yang telah dibuat oleh prodi 8 Indikator Kinerja yang disusun oleh Prodi 3-5 hari Indikator Kinerja yang disetujui oleh Kabag Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
53 1. SOP Persiapan Rancangan Kerja Anggaran (lanjutan) No. Kegiatan Kasubag Keuangan Pelaksana Ketua Prodi Tim RKA Prodi Kabag WDS Direktorat Logistik Mutu Baku Kelengkapan Waktu (hari) Keluaran Keterangan 9 Selanjutnya, Kabag akan memasukkan indikator kinerja ke sistem sispran 1 dan melaporkan hasil submit tersebut kepada WDS untuk disetujui 9 Indikator Kinerja yang disetujui oleh Kabag 1-3 hari Indikator Kinerja yang disetujui oleh WDS Untuk periode 1 tahun rencana anggaran Bila telah disetujui, WDS akan melakukan approval melalui sistem untuk dilanjutkan proses berikutnya oleh Kabag Kabag memberitahukan Kasubag Keuangan untuk melanjutkan proses submit rencana pagu anggaran Ya TIDAK Indikator Kinerja yang disetujui oleh WDS Rancangan Anggaran 1-2 hari 1-2 hari Indikator Kinerja yang disetujui oleh WDS Rancangan Anggaran 12 Kasubag Keuangan akan memasukkan data pagu anggaran ke sistem sispran 1 dan melaporkan hasil submit tersebut kepada WDS untuk disetujui 12 Rancangan Anggaran 3-5 hari Rancangan Anggaran Untuk periode 1 tahun rencana anggaran Bila telah disetujui, WDS akan melakukan approval melalui sistem untuk dilanjutkan proses berikutnya oleh Kasubag Keuangan Kasubag Keuangan dan Tim RKA Prodi melakukan rencana implementasi ke sistem sispran 1 dan melaporkan hasil submit tersebut kepada WDS untuk disetujui Ya TIDAK Rancangan Anggaran Rancangan Anggaran yang disetujui oleh WDS 1-2 hari 3-5 hari Rancangan Anggaran yang disetujui oleh WDS Rencana Implementasi Untuk periode 1 triwulan (TW) rencana anggaran Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
54 1. SOP Persiapan Rancangan Kerja Anggaran (lanjutan) No Kegiatan Bila telah disetujui, WDS akan melakukan approval melalui sistem untuk dilanjutkan proses berikutnya oleh Direktorat Logistik Direktorat Logistik memilah jenis belanja yang diajukan oleh fakultas untuk dikategorikan berdasarkan pelaksana pengadaan Bila pemilahan telah selesai, Kasubag Keuangan akan merekap data Belanja per masing-masing Prodi Kasubag Keuangan menyerahkan hasil rencana implementasi kepada masing-masing Tim RKA Prodi Kasubag Keuangan Pelaksana Ketua Prodi Tim RKA Prodi Kabag WDS 15 Ya Direktorat Logistik TIDAK 16 Kelengkapan Waktu (hari) Keluaran Rencana Implementasi Rencana Implementasi yang disetujui oleh WDS Rencana Implementasi yang disetujui dan telah dipiliah (berupa data di sistem) Rekap data rencana implementasi Mutu Baku 1-2 hari 1-5 hari 3-5 hari 1-2 hari Rencana Implementasi yang disetujui oleh WDS Rencana Implementasi yang disetujui dan telah dipiliah (berupa data di sistem) Rekap data rencana implementasi Rekap data rencana implementasi Keterangan Pemilahan hanya untuk Jenis Belanja Barang, Belanja Jasa dan Belanja Barang Modal 19 Selesai 19 Pelaksanaan 1 hari Selesai Perkiraan Waktu Hari Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
55 2. SOP Pengajuan Kegiatan Dan Penelitian Mahasiswa No. Kegiatan Mahasiswa Tim RKA PRODI Ketua Prodi TU Prodi Pelaksana Kasubag Keuangan Dekanat PPK (Ketua LK atau Dekan SPS) Direktorat Keuangan Mutu Baku Kelengkapan Waktu Keluaran Keterangan 1 Mahasiswa mengusulkan bantuan kepada Tim RKA Prodi (Ketua Prodi & Pengelola Keuangan Prodi) 1 Proposal 1-3 hari Surat permohonan Proposal disertai RAB kegiatan dan bukti pengeluaran 2 3 Tim RKA Prodi menerima usulan bantuan lalu memeriksa anggaran dan rencana implementasi serta memberikan info berapa besar bantuan yang dapat diberikan kepada Ketua Prodi Apabila usulan bantuan tersebut disetujui dan sesuai dengan rencana implementasi, Ketua Prodi meminta TU Prodi untuk membuat memo/surat permohonan realisasi dengan melampirkan data anggaran, proposal kegiatan atau penelitian, dan surat pernyataan 2 Ya Tidak 3 Proposal dan surat pernyataan 3-5 hari Rekomendasi Persetujuan Tim RKA ke Kaprodi Proposal yang telah 1-3 hari Disposisi direkomenda si Dapat dilakukan via lisan maupun tulisan Wajib melampirkan form data anggaran, proposal kegiatan atau penelitian, dan surat pernyataan 4 Memo/surat permohonan realisasi yang telah lengkap kemudian dikirimkan ke fakultas / Kasubag Keuangan 4 Disposisi 1-2 hari Memo/surat permohonan realisasi 5 Kasubag Keuangan membuat rekap data bantuan untuk selanjutnya digunakan dalam pembuatan SK Dekan 5 Memo/surat permohonan 3-5 hari realisasi Rekap data bantuan Pembuatan SK Dekan dilakukan oleh Kasubag Akademik 6 Selanjutnya, Dekanat menandatangani SK Dekan dan mengembalikan ke kasubag keuangan 6 Rekap data bantuan 1-3 hari Sk Dekan 7 Kasubag Keuangan membuat Draft SK PPK dan disampaikan ke Lembaga kemahasiswaan untuk strata sarjana dan Sekolah Pasca Sarjana untuk strata magister dan doktor 7 Sk Dekan 1-2 hari Draft SK PPK 1. SK Dekan, proposal kegiatan, dan surat pernyataan; 2. Pengajuan SK PPK bantuan kegiatan atau penelitian kepada Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Bantuan Sosial dan Beasiswa Mahasiswa untuk Program S1 bagi mahasiswa S1 dan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sosial dan Beasiswa Mahasiswa untuk Program S2 dan S3 bagi mahasiswa S2 dan S3 Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
56 2. SOP Pengajuan Kegiatan Dan Penelitian Mahasiswa (lanjutan) No. 9 Kegiatan Setelah SK PPK terbit, Kasubag keuangan mengajukan SPP ke PPK Mahasiswa Tim RKA PRODI Ketua Prodi TU Prodi Pelaksana Kasubag Keuangan 9 Dekanat PPK (Ketua LK atau Dekan SPS) Ya Direktorat Keuangan Mutu Baku Kelengkapan Waktu Keluaran SK PPK bantuan 1-3 hari SPP kegiatan atau penelitian Keterangan Terdiri dari SPP, SK PPK dan daftar nominatif 10 PPK menandatangani usulan bantuan kegiatan dan penelitian dan menyampaikan ke Direktorat Keuangan 10 SPP 2-4 hari SPP 11 Direktorat Keuangan menerima usulan tersebut dan memprosesnya 11 SPP 2-5 hari Bantuan Dana Tidak ada revisi dan tergantung jumlah SPP yang masuk ke Ditkeu 12 Bantuan akan langsung ditransfer ke rekening mahasiswa ybs 12 Bantuan Dana 1-2 hari Bantuan Dana 13 Mahasiswa memberikan laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan paling lambat 14 hari setelah kegiatan terlaksana kepada Kasubag Keuangan 13 Kegiatan 1-10 hari Laporan kegiatan Melampirkan laporan hasil kegiatan 14 Selesai 13 Pelaksanaan 1 hari Selesai Perkiraan Waktu Hari Keterangan : Bantuan yang diberikan bisa digunakan untuk belanja barang habis dan jasa, kecuali belanja barang modal Sebaiknya, usulan bantuan kegiatan dan penelitian diajukan setelah kegiatan terlaksana dalam bentuk menyerahkan proposal dan laporan kegiatan kepada TIM RKA Prodi Usulan kegiatan harus disampaikan kepada TIM RKA Prodi paling lambat minggu kedua setiap pertengahan triwulan Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
57 3. SOP Realisasi Anggaran Barang dan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pihak Ketiga (< 10 juta) Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Kasubag SP Kasubag Keuangan Direktorat keuangan Pihak Ketiga Direktorat Keuangan Kelengkapan Waktu (hari) Keluaran Keterangan 1 Kasubag SP memberikan data tagihan kepada Kasubag Keuangan 1 Tagihan 1 Memo/surat permohonan realisasi Kelengkapan dari Pihak ke-3 berupa Kuitansi, e-faktur, invoice, & surat jalan. 2 Kasubag keuangan memverifikasi bukti pembayaran dan anggaran 2 Ya Tidak Memo/surat permohonan realisasi 1-2 Rekomendasi SPP Bila persyaratan telah lengkap, proses dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan 3 Kasubag Keuangan membuat SPP untuk disampaikan ke Direktorat Keuangan 3 Rekomendasi SPP 1-3 SPP yang telah disetujui 4 Setelah semua persyaratan lengkap, Direktorat keuangan memproses SPP tersebut 4 Tidak SPP yang telah disetujui 2-5 Surat Perintah Membayar (SPM) Tergantung jumlah SPP yang masuk ke Ditkeu 5 Direktorat keuangan mentransfer dana ke Pihak Ketiga Ya 5 Surat Perintah Membayar (SPM) 1-2 Dana Melalui Bank 6 Selesai 6 Pelaksanaan 1' Selesai perkiraan waktu 7-16 Hari Keterangan : Kelengkapan pengajuan diterima oleh fakultas paling lambat di hari terakhir pada triwulan yang berlangsung Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
58 4. SOP Realisasi Anggaran Barang dan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pihak Ketiga (10 juta - 50 juta) Unit No. Kegiatan Kasubag SP Kasubag Keuangan Pelaksana WDS Direktorat keuangan Pihak Ketiga Direktorat Keuangan Kelengkapan Mutu Baku Waktu (hari) Keluaran Keterangan 1 Kasubag SP memberikan data kontrak kepada Kasubag Keuangan (SOP Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa dibuat oleh TIM SP) 1 Dokumen kontrak atau tagihan 1 Memo/surat permohonan realisasi Kelengkapan dari Pihak ke-3 berupa Kontrak lengkap (PO, Receipt, SPK, BAP, BAPP, & BAST), Kuitansi, e-faktur, invoice, & surat jalan. 2 Kasubag keuangan memverifikasi bukti pembayaran dan anggaran 2 Tidak Memo/surat permohonan realisasi 1-2 Rekomendasi SPP 3 Kasubag Keuangan membuat SPP yang kemudian diserahkan kepada WDS 3 Ya Rekomendasi SPP 1-2 SPP yang telah disetujui 4 WDS menandatangani SPP yang telah disetujui dan diserahkan kepada Direktorat Keuangan 4 Tidak SPP yang telah disetujui 1-2 SPP yang telah disetujui 5 Setelah semua persyaratan lengkap, Direktorat keuangan memproses SPP tersebut 5 Ya SPP yang telah disetujui 2-5 rekomendasi Tergantung jumlah SPP yang masuk ke Ditkeu 6 Direktorat keuangan mentransfer dana ke Pihak Ketiga 6 Rekomendasi 1-2 Dana Melalui Bank 7 Selesai 7 Pelaksanaan 1 Selesai Perkiraan Waktu 8-15 Hari Keterangan : Kelengkapan pengajuan diterima oleh fakultas paling lambat di hari terakhir pada triwulan yang berlangsung Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
59 5. SOP Realisasi Dana Kas Operasional (Maksimal 5 juta) No. Kegiatan Pelaksana User Tim RKA PRODI Ketua Prodi TU Prodi Kasubag Keuangan Direktorat keuangan Bendahara Kelengkapan Mutu Baku Waktu (hari) Keluaran Keterangan 1 User mengusulkan realisasi suatu pekerjaan kepada Tim RKA Prodi (Ketua Prodi & Pengelola Keuangan Prodi) 1 Usulan 1-3 Form Mengisi form 2 Tim RKA Prodi menerima usulan pekerjaan lalu memeriksa anggaran dan rencana implementasi serta memberikan info kepada Ketua Prodi 2 Tidak Form 3-5 Form yang telah direkomendasi 3 Apabila usulan kegiatan tersebut disetujui dan sesuai dengan rencana implementasi, Ketua Prodi meminta TU Prodi untuk form permohonan realisasi dengan melampirkan data anggaran dan detail RAB Ya 3 Form yang telah direkomendasi 1-2 Form yang telah direkomendasi 4 Form realisasi yang telah lengkap kemudian dikirimkan ke Kasubag keuangan 4 Form yang telah direkomendasi 1-2 Form yang telah direkomendasi Kelengkapan : Kuitansi, Faktur pajak, data anggaran 5 Kasubag keuangan memverifikasi bukti pembayaran dan anggaran Ya 5 Tidak Form yang telah direkomendasi 2-7 Rekomendasi pembayaran 6 Kasubag Keuangan membuat pengajuan DKO untuk disampaikan ke Direktorat Keuangan 6 Rekomendasi pembayaran 2-5 SPP DKO 7 Direktorat keuangan memproses DKO tersebut kemudian mentransfer dana ke Rekening Fakultas 7 SPP DKO 2-3 DKO Jika tidak ada revisi dan tergantung jumlah SPP yang masuk ke Ditkeu, waktu pelaksanaan dapat tercapai 8 Bendahara memberikan DKO kepada Tim RKA Prodi 8 DKO 2-3 DKO 9 Selesai 9 Pelaksanaan 1 Selesai Perkiraan Waktu Hari Keterangan : User adalah pihak yang berkepentingan dalam penggunaan dana Prodi yaitu dosen dan tenaga kependidikan Kelengkapan pengajuan diterima oleh fakultas paling lambat di hari terakhir pada triwulan yang berlangsung Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
60 6. SOP Pengajuan Pembayaran Honor Asisten Praktikum dan Mata Kuliah Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Dosen Kaprodi Tim RKA Prodi Mahasiswa/Asi sten Kasubag Akademik Direktorat Kepegawaian Kasubag Keuangan Direktorat keuangan Kelengkapan Waktu (hari) Keluaran Keterangan 1 Dosen pengampu MK di prodi memberikan nama asisten ke Kaprodi 1 Daftar Nama Asisten 3-5 Daftar Nama Asisten 1. Nama asisten diserahkan paling lambat 1 bulan setelah waktu perkuliahan dimulai; 2.Dilengkapi Nama, NIM, fotokopi KTP, fotokopi buku tabungan, NPWP bila sudah memiliki 2 Kaprodi menyampaikan jumlah asisten kepada Tim RKA Prodi dan menyampaikan ke Kasubag Akademik 2 Daftar Nama Asisten 3-5 Daftar Nama Asisten 3 Tim RKA prodi menentukan besaran honor yang akan dibayarkan dan memasukkan dalam rencana implementasi 3 Daftar Nama Asisten 1-3 Alokasi Anggaran 4 Usulan nama asisten diserahkan ke Bagian Akademik untuk selanjutnya dibuatkan SK Dekan dan diserahkan ke Kasubag Keuangan 4 Daftar Nama Asisten 1-3 SK Dekan 5 Kasubag keuangan mengajukan SPP ke Direktorat Kepegawaian 5 SK Pembayaran 2-3 SPP 6 Direktorat Kepegawaian memverifikasi kelengkapan berkas dan menyampaikan ke Direktorat keuangan 6 Tidak SPP 2-3 SPP yang direkomendasi 7 Direktorat keuangan menerima usulan tersebut dan memprosesnya Ya 7 SPP yang direkomendas i 2-5 Honor Tidak ada revisi dan tergantung jumlah SPP yang masuk ke Ditkeu 8 Honor akan langsung ditransfer ke rekening mahasiswa ybs 8 Honor 1-2 Honor 9 Selesai 9 Pelaksanaan 1 Selesai Perkiraan Waktu Hari Keterangan : Pembayaran asisten akan dilakukan setiap akhir semester (triwulan 2 dan 4) Data asisten yang diberikan ke fakultas meliputi nama dan nomor rekening telah dicek terlebih dahulu untuk menghindari adanya proses retur Kebijakan penentuan honor asisten diserahkan kepada masing-masing prodi Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
61 7. SOP Pengajuan Dana UMK Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan User Tim RKA PRODI TU Prodi Kasubag Keuangan Direktorat Kepegawaian Direktorat Keuangan Kelengkapan Waktu (hari) Keluaran Keterangan 1 User mengusulkan UMK kepada Tim RKA Prodi (Ka Prodi & Pengelola Keuangan Prodi) 1 Usulan 1-3 Form yang telah diisi 2 Tim RKA Prodi menerima usulan UMK lalu memeriksa anggaran dan rencana implementasi serta memberikan info kepada Ketua Prodi 2 Tidak Form yang telah diisi 3-5 Form yang telah direkomendasi 3 Bila usulan UMK disetujui, TU prodi akan membuat surat/memo permohonan realisasi dengan melampirkan persyaratan yang telah dilengkapi Ya 3 Form yang telah direkomendasi 1-3 Disposisi Sistem UMK hanya berlaku bila kegiatan belum terlaksana 4 5 Surat/memo permohonan realisasi kemudian dikirimkan ke Bagian Keuangan Fakultas Selanjutnya, Kasubag keuangan mengajukan UMK ke Direktorat Kepegawaian untuk UMK Perjalanan Dinas dan ke Direktorat Keuangan untuk UMK kegiatan khusus seperti kuliah lapangan, darmawisata, dan lainnya 4 5 Disposisi 1-2 Memo/surat permohonan realisasi Memo/surat permohonan realisasi 1-2 Pengajuan UMK 6 Pengajuan UMK Perjalanan Dinas yang telah disetujui oleh Direktorat Kepegawaian akan diproses ke Direktorat Keuangan 6 Pengajuan UMK 1-2 Disposisi UMK 7 Direktorat Keuangan akan mentransfer dana yang dibutuhkan ke Rekening Fakultas sesuai RAB yang diajukan 7 Disposisi UMK 2-4 UMK 8 Bila dana telah diterima, fakultas akan meneruskan kepada Tim RKA Prodi 8 UMK 1-2 UMK Dilakukan oleh Bendahara 9 Tim RKA Prodi meneruskan UMK kepada user 9 UMK 1-2 UMK 10 User harus memberikan pertanggungjawaban keuangan paling lambat 14 hari setelah kegiatan dilakukan kepada Kasubag Keuangan 10 Kegiatan 1-10 Pertanggung Jawaban UMK PertanggungJawaban UMK disertai dengan undangan, surat tugas, surat ijin WRSO (bila ke Luar Negeri), SPPD, bukti transportasi (tiket travel/ka/pesawat, boarding pass), bukti akomodasi (kuitansi hotel) 11 Selesai 11 Pelaksanaan 1 Selesai Perkiraan Waktu Hari Keterangan : User adalah dosen dan tenaga kependidikan Persyaratan yang harus dilengkapi untuk UMK Perjalanan Dinas yaitu undangan, surat tugas, surat ijin WRSO (bila ke Luar Negeri), dan RAB Persyaratan yang harus dilengkapi untuk UMK selain Perjalanan Dinas yaitu surat pengajuan dari Prodi dan RAB Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
62 8. SOP Pengajuan Dana Perjalanan Dinas Sistem Reimburse No. Kegiatan Pelaksana User Tim RKA PRODI TU Prodi Kasubag Keuangan Direktorat Kepegawaian Direktorat Keuangan Bendahara Kelengkapan Mutu Baku Waktu (hari) Keluaran Keterangan 1 User mengusulkan perjalanan dinas kepada Tim RKA Prodi (Ka Prodi & Pengelola Keuangan Prodi) 1 Usulan 1-3 Form yang telah diisi 2 Tim RKA Prodi menerima usulan perjalanan dinas lalu memeriksa anggaran dan rencana implementasi serta memberikan info kepada Ketua Prodi 2 Tidak Form yang telah diisi 3-5 Form yang telah direkomendasi 3 Bila usulan perjalanan dinas disetujui, TU prodi akan membuat surat/memo permohonan realisasi dengan melampirkan persyaratan yang telah dilengkapi Ya 3 Form yang telah direkomendasi 1-3 Disposisi 4 5 Surat/memo permohonan realisasi kemudian dikirimkan ke Bagian Keuangan Fakultas Selanjutnya, Kasubag keuangan mengajukan SPP ke Direktorat Kepegawaian 4 5 Disposisi 1-2 Memo/surat permohonan realisasi Memo/surat permohonan realisasi 2-5 Pengajuan SPP 6 Pengajuan yang telah disetujui oleh Direktorat Kepegawaian akan diproses ke Direktorat Keuangan 6 Pengajuan SPP 2-5 Disposisi SPP 7 Direktorat Keuangan akan mentransfer dana yang dibutuhkan ke Rekening Fakultas sesuai RAB yang diajukan 7 Disposisi SPP 2-5 Dana Perjalanan Dinas Tergantung jumlah SPP yang masuk ke Ditkeu 8 9 Bila dana telah diterima, fakultas akan meneruskan Dana Perjalanan Dinas kepada Tim RKA Prodi Tim RKA Prodi meneruskan Dana Perjalanan Dinas kepada user 9 8 Dana Perjalanan Dinas Dana Perjalanan Dinas Dana Perjalanan Dinas Dana Perjalanan Dinas 10 Selesai Pelaksanaan 1 Selesai 10 Perkiraan Waktu Hari Keterangan : User adalah dosen dan tenaga kependidikan Sistem Reimburse hanya berlaku bila kegiatan telah terlaksana dan persyaratan yang harus dilengkapi yaitu undangan, surat tugas, surat ijin WRSO (bila ke Luar Negeri), SPPD, bukti transportasi (tiket travel/ka/pesawat, boarding pass), bukti akomodasi (kuitansi hotel) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
63 9. SOP Pengajuan Pembayaran Honor Dosen LB Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Ketua KK Tim RKA Prodi TU Prodi Kasubag keuangan Direktorat Kepegawaian Direktorat keuangan Dosen LB Kelengkapan Waktu (hari) Keluaran Keterangan 1 Ketua KK mengadakan rapat untuk membahas usulan pengangkatan dosen LB di level prodi termasuk besaran honor dosen LB 1 Usulan dosen LB 1-2 Usulan dosen LB yang disetujui 2 Tim RKA Prodi meneruskan usulan ke TU Prodi untuk membuat surat permohonan ke Fakultas 2 Usulan dosen LB yang disetujui 1-3 Surat permohonan 3 TU Prodi mengajukan surat permohonan ke Kasubag keuangan sesuai dengan rencana implementasi dengan melampirkan form data anggaran dan data Dosen LB (norek & NPWP) 3 Surat permohonan 1-2 Surat permohonan, SK Rektor, SK PPK, Daftar Nominatif 4 Setelah SK Rektor terbit, Kasubag keuangan memproses pengajuan honor dosen LB ke Direktorat Kepegawaian 4 Surat permohonan, SK Rektor, SK PPK, Daftar Nominatif 1-3 Pengajuan SPP SK Rektor dibuat berdasarkan pengajuan dosen LB oleh Ketua KK ke Kasubag Kepegawaian 5 Direktorat Kepegawaian melanjutkan pengajuan ke Direktorat Keuangan 5 Pengajuan SPP 2-4 Disposisi SPP 6 Direktorat keuangan menerima pengajuan tersebut dan memprosesnya 6 Disposisi SPP 2-5 Honor Dosen LB Tidak ada revisi dan tergantung jumlah SPP yang masuk ke Ditkeu 7 Honor secara langsung diterima oleh dosen LB 7 Honor Dosen LB 1-2 Honor Dosen LB 8 Selesai 8 Pelaksanaan 1 Selesai Perkiraan Waktu Hari Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
64 SOP KEGIATAN KERJASAMA (KERMA) NON-ALIHAN 1. SOP Persiapan Pencairan Kerma Non-Alihan 2. SOP Realisasi Anggaran Barang dan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pihak Ketiga (< 10 juta) 3. SOP Realisasi Anggaran Barang dan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pihak Ketiga (10 juta - 50 juta) - Unit Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
65 1. SOP Persiapan Pencairan Kerma Non-Alihan Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan User Kasubag Keuangan WRURK Dit. Perencanaan Dit. Logistik Kelengkapan Waktu (hari) Keluaran Keterangan 1 User mengajukan RAB dan Kontrak Kerma kepada Kasubag Keuangan 1 RAB dan kontrak Kerma 1-2 hari RAB dan kontrak Kerma 2 Kasubag Keuangan memverifikasi RAB yang diajukan dan memasukkan data kontrak ke SIPPM 2 TIDAK RAB dan kontrak Kerma 1-5 hari RAB kerma yang telah disetujui dan kontrak kerma 3 Kasubag Keuangan mengirimkan data kontrak dan RAB yang telah disetujui kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK) Ya 3 RAB kerma yang telah disetujui dan kontrak kerma 1-2 hari RAB kerma yang telah disetujui dan kontrak kerma 4 WRURK memberikan persetujuan RAB yang telah dibuat dan meneruskan kepada Direktorat Perencanaan 4 RAB kerma yang telah disetujui dan kontrak kerma 1-5 hari Disposisi 5 Direktorat Perencanaan melakukan entry data usulan Pagu di SISPRAN 2 dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada WDS dan didisposisi ke kasubag keuangan 5 Disposisi 1-3 hari Pagu di Sispran 2 6 Kasubag keuangan melakukan rencana implementasi ke SISPRAN 2 6 Pagu di Sispran hari Rencana Implementasi Proses rencana implementasi untuk belanja pegawai, barang, belanja modal, dan jasa dilakukan setelah mendapat konfirmasi / persetujuan dari user Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
66 1. SOP Persiapan Pencairan Kerma Non-Alihan (Lanjutan) Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan User Kasubag Keuangan WRURK Dit. Perencanaan Dit. Logistik Kelengkapan Waktu (hari) Keluaran Keterangan 7 Kasubag Keuangan melakukan approval rencana implementasi yang sudah disubmit ke dalam SIPPM 7 Rencana Implementasi 1-5 hari Rencana Implementasi yang sudah disetujui oleh FTTM Proses Approval Rencana Implementasi dapat dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu bulan dengan waktu pelaksanaan masing-masing selama 5 hari kerja 8 Direktorat Logistik melakukan pemilahan Jenis Belanja 8 Rencana Implementasi yang sudah disetujui oleh FTTM 1-3 hari Rencana Implementasi Pemilahan Jenis Belanja berlaku yang sudah disetujui untuk jenis belanja barang, Jasa oleh Direktorat Logistik dan barang modal 9 Setelah pemilahan selesai, Kasubag Keuangan men-submit formulir realisasi anggaran (FRA) 9 Rencana Implementasi yang sudah disetujui oleh Direktorat Logistik 1-2 hari FRA Selesai Pelaksanaan 1 hari Selesai Perkiraan Waktu Hari Keterangan : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Belanja Pegawai dari awal s/d pencairan dana kurang lebih 1 bulan angka waktu pencairan dana Belanja Pegawai dan Jasa Honor kurang lebih 2 minggu (ditransfer setiap awal bulan berikutnya) SOP diatas berlaku untuk KERMA alihan (Riset KK dan Inovasi ITB, Program Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Program Magister menuju Doktor untuk sarjana Unggul, dan Penelitian Riset Insentif SINAS) SIPPM adalah Sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
67 2. SOP Realisasi Anggaran Barang dan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pihak Ketiga (< 10 juta) No. 1 2 Kegiatan Penanggung jawab kerma memberikan data tagihan kepada Kasubag Keuangan Kasubag keuangan memverifikasi bukti pembayaran dan anggaran Penanggung jawab kerma 1 Pelaksana Kasubag Keuangan 2 Direktorat keuangan Tidak Pihak Ketiga Direktorat Keuangan Kelengkapan Mutu Baku Waktu (hari) Tagihan 1 Memo/surat permohonan realisasi 1-2 Keluaran Memo/surat permohonan realisasi Rekomendasi SPP Keterangan Kelengkapan dari Pihak ke-3 berupa Kuitansi, e-faktur, invoice, & surat jalan. Bila persyaratan telah lengkap, proses dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan 3 Kasubag Keuangan membuat SPP untuk disampaikan ke Direktorat Keuangan 3 Ya Rekomendasi SPP 1-3 SPP yang telah disetujui 4 Setelah semua persyaratan lengkap, Direktorat keuangan memproses SPP tersebut 5 Direktorat keuangan mentransfer dana ke Pihak Ketiga 4 Ya Tidak 5 SPP yang telah disetujui Surat Perintah Membayar (SPM) 2-5 Surat Perintah Membayar (SPM) 1-2 Dana Melalui Bank Tergantung jumlah SPP yang masuk ke Ditkeu 6 Selesai 6 Pelaksanaan 1 Selesai perkiraan waktu 7-14 Hari Keterangan : Kelengkapan pengajuan diterima oleh fakultas paling lambat di hari terakhir minggu ke-2 dan ke-4 setiap bulan Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
68 3. SOP Realisasi Anggaran Barang dan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pihak Ketiga (10 juta - 50 juta) - Unit No. Kegiatan Kasubag SP Kasubag Keuangan WDS Pelaksana Direktorat keuangan Pihak Ketiga Direktorat Keuangan Kelengkapan Mutu Baku Waktu (hari) Keluaran Keterangan 1 Kasubag SP memberikan data kontrak kepada Kasubag Keuangan (SOP Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa dibuat oleh TIM SP) 1 Dokumen kontrak atau tagihan 1 Memo/surat permohonan realisasi Kelengkapan dari Pihak ke-3 berupa Kontrak lengkap (PO, Receipt, SPK, BAP, BAPP, & BAST), Kuitansi, e- faktur, invoice, & surat jalan. 2 3 Kasubag keuangan memverifikasi bukti pembayaran dan anggaran Kasubag Keuangan membuat SPP yang kemudian diserahkan kepada WDS 2 3 Ya Tidak Memo/surat permohonan realisasi 1-2 Rekomendasi SPP 1-2 Rekomendasi SPP SPP yang telah disetujui WDS menandatangani SPP yang telah disetujui dan diserahkan kepada Direktorat Keuangan Setelah semua persyaratan lengkap, Direktorat keuangan memproses SPP tersebut Direktorat keuangan mentransfer dana ke Pihak Ketiga 4 Ya 5 Tidak 6 SPP yang telah disetujui SPP yang telah disetujui 1-2 SPP yang telah disetujui 2-5 Rekomendasi Rekomendasi 1-2 Dana Melalui Bank Tergantung jumlah SPP yang masuk ke Ditkeu 7 Selesai 7 Pelaksanaan 1 Selesai Perkiraan Waktu 8-15 Hari Keterangan : Kelengkapan pengajuan diterima oleh fakultas paling lambat di hari terakhir minggu ke-2 dan ke-4 setiap bulan Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
69 SOP KEGIATAN KERJASAMA (KERMA) ALIHAN 1. SOP Persiapan Pencairan Alihan 2. SOP Pencairan Honor KERMA Alihan 3. SOP Pencairan Dana Barang dan Jasa KERMA Alihan Kepada Pihak Ketiga (<10jt) 4. SOP Pencairan Dana Barang dan Jasa KERMA Alihan Kepada Pihak Ketiga (10 - <50jt) 5. SOP Laporan Penggunaan Dana (LPD) Kerma Alihan Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
70 1. SOP Persiapan Pencairan Kerma Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Peneliti Kasubag Keuangan LPPM Dit. Perencanaan Dit. Kepegawaian Dit. Keuangan Dit. Logistik Kelengkapan Waktu (hari) Keluaran Keterangan 1 Peneliti mengajukan RAB Penelitian kepada Kasubag Keuangan 1 RAB Penelitian 1-5 hari RAB Penelitian Waktu pelaksanaan terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari LPPM 2 Kasubag Keuangan memverifikasi RAB yang diajukan 2 TIDAK RAB Penelitian 1-5 hari RAB Penelitian yang telah disetujui 3 Kasubag Keuangan membuat kode file dan mengunggah file RAB peneliti di SIPPM untuk direview oleh LPPM 3 Ya RAB Penelitian yang telah disetujui 1-3 hari Kode File Kasubag Keuangan melakukan Entry data prospek kontrak dan data Pagu RAB di SIPPM 4 5 LPPM melakukan review terhadap RAB yang telah diunggah Bila telah disetujui, LPPM mengirim surat usulan Pagu anggaran ke Direktorat Perencanaan 4 5 YA TIDAK Kode File 1-5 hari RAB Definitif RAB Definitif 1 hari Pagu Definitif Apabila RAB tidak sesuai akan dikembalikan ke Peneliti melalui Fakultas untuk di revisi 6 Direktorat Perencanaan melakukan entry data usulan Pagu di SISPRAN 2 6 Pagu Definitif 1-2 hari Pagu di Sispran 2 7 Direktorat Perencanaan mencantumkan Pagu anggaran di SISPRAN dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada WDS dan didisposisi ke kasubag keuangan 7 Pagu di Sispran hari Pagu SISPRAN 8 Kasubag Keuangan memberikan informasi kepada Peneliti untuk menyiapkan rencana implementasi 8 Pagu SISPRAN 1-2 hari RAB Rencana Implementasi Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
71 1. SOP Persiapan Pencairan Kerma (Lanjutan) Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Peneliti Kasubag Keuangan LPPM Dit. Perencanaan Dit. Kepegawaian Dit. Keuangan Dit. Logistik Kelengkapan Waktu (hari) Keluaran Keterangan 9 10 Peneliti melakukan rencana implementasi ke SISPRAN 2 Kasubag Keuangan melakukan approval rencana implementasi yang sudah disubmit ke dalam sistem 9 10 RAB Rencana Implementasi Rencana Implementasi 1-5 hari Rencana Implementasi 1-5 hari Rencana Implementasi yang sudah disetujui oleh FTTM Proses rencana implementasi oleh peneliti dapat dibantu oleh anggota / asisten dan/atau Kasubag Keuangan Proses Approval Rencana Implementasi dapat dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu bulan dengan waktu pelaksanaan masing-masing selama 5 hari kerja 11 Direktorat Logistik melakukan pemilahan jalur pengadaan 11 Rencana Implementasi yang sudah disetujui oleh FTTM 1-3 hari Rencana Implementasi yang sudah disetujui oleh Direktorat Logistik Pemilahan Jenis Belanja berlaku untuk jenis belanja barang, Jasa dan Brang Modal 12 Setelah pemilahan selesai, Kasubag Keuangan men-submit formulir realisasi anggaran (FRA) 12 Rencana Implementasi yang sudah disetujui oleh Direktorat Logistik 1-2 hari FRA 13 Selesai 13 Pelaksanaan 1 hari Selesai Perkiraan Waktu Hari Keterangan : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Belanja Pegawai dari awal s/d pencairan dana kurang lebih 1 bulan Jangka waktu pencairan dana Belanja Pegawai dan Jasa Honor kurang lebih 2 minggu (ditransfer setiap awal bulan berikutnya) SOP diatas berlaku untuk KERMA alihan (Riset KK dan Inovasi ITB, Program Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Program Magister menuju Doktor untuk sarjana Unggul, dan Penelitian Riset Insentif SINAS) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
72 2. Pencairan Honor KERMA Alihan No Kegiatan Kasubag Kepegawaian membuat SK Tim dan mengirmkan SK tersebut kepada kasubag keuangan Kasubag Keuangan mengajukan SPP belanja pegawai kepada Direktorat Kepegawaian Direktorat Kepegawaian melakukan proses verifikasi SPP belanja pegawai Kasubag Keuangan 2 Kasubag Kepegawaian 1 Pelaksana Dit. Kepegawaian 3 Dit. Keuangan TIDAK Tim Kerma Kelengkapan Waktu Keluaran Usulan Nama Anggota Tim SK Tim yang ditandatangi oleh Dekan SPP Honor Mutu Baku 1-5 hari SK Tim yang ditandatangi oleh Dekan 1-2 hari SPP Honor 1-5 hari SPP Honor yang direkomendasi Keterangan Bila disetujui, SPP belanja pegawai dikirimkan ke Direktorat Keuangan Direktorat Keuangan mengeluarkan cek pembayaran dan mengirimkan ke Direktorat Kepegawaian Direktorat Kepegawaian melakukan proses pembayaran honor pegawai kepada masing-masing anggota secara langsung YA 6 SPP Honor yang direkomendasi SPM (Surat Perintah Membayar) 1-5 hari SPM (Surat Perintah Membayar) 1-5 hari Cek Pembayaran Cek Pembayaran 1-5 hari Honor 7 Selesai 7 Pelaksanaan 1 hari Selesai 4 5 Perkiraan Waktu 7-28 Hari Keterangan : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Belanja Pegawai dari awal s/d pencairan dana kurang lebih 1 bulan Jangka waktu pencairan dana Belanja Pegawai dan Jasa Honor kurang lebih 2 minggu (ditransfer setiap awal bulan berikutnya) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
73 3. SOP Pencairan Dana Barang dan Jasa KERMA Alihan Kepada Pihak Ketiga (<10jt) No. Kegiatan 1 Peneliti membuat memo/surat permohonan realisasi yang telah lengkap dan mengirim ke Kasubag Keuangan 2 Kasubbag Keuangan memverifikasi bukti pembayaran dan anggaran 3 Bila telah disetujui, Kasubag Keuangan menyerahkan SPP kepada WDS untuk memberikan Persetujuan Pembayaran 4 SPP yang telah disetujui diserahkan kembali kepada kasubag keuangan untuk diteruskan kepada bendahara agar dibuat cek 5 Bendahara membayar dana kepada Pihak Ketiga atau tim peneliti 6 Selesai Pelaksana Kasubbag Keuangan Peneliti 1 WDS Bendahara Pihak Ketiga TIDAK 2 YA Keterangan : Jangka waktu pengajuan dana penelitian kurang dari 10 juta pencairan dana kurang lebih 7 hari kerja SOP ini berlaku untuk pembayaran secara langsung kepada pihak ketiga dan reimburse kepada penelit Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM Kelengkapan Mutu Baku Waktu Keluaran Kelengkapan dari Pihak ke-3 : Kuitansi, e-faktur, invoice, & surat jalan. 1-5 hari Memo/surat permohonan realisasi Memo/surat permohonan realisasi 1-3 hari Rekomendasi Pembayaran Rekomendasi Pembayaran 1-3 hari SPP SPP 1-2 hari Cek Pembayaran Cek Pembayaran 1-2 hari Dana Pelaksanaan 1 hari Selesai Perkiraan Waktu Keterangan 7-28 Hari 73
74 4. SOP Pencairan Dana Barang dan Jasa KERMA Alihan Kepada Pihak Ketiga (10 - <50jt) No. Kegiatan 1 Kasubag SP memberikan dokumen kontrak atau tagihan kepada Kasubag Keuangan 2 Kasubag keuangan memverifikasi dokumen dari Kasubag SP 3 4 Kasubag SP Pelaksana Kasubag Keuangan SPP yang telah disetujui diserahkan kembali kepada kasubag keuangan untuk diteruskan kepada bendahara Bendahara mentransfer dana ke Pihak Ketiga 6 Selesai Bendahara 1 TIDAK 2 Bila telah disetujui, Kasubag Keuangan menyerahkan SPP kepada WDS untuk memberikan Persetujuan Pembayaran 5 WDS Pihak Ketiga YA Kelengkapan Mutu Baku Waktu Dokumen kontrak atau tagihan 1-2 hari Memo/surat permohonan realisasi 1-3 hari Rekomendasi Pembayaran SPP yang telah 1-3 hari ditandatangan i oleh WDS Keterangan Kelengkapan dari Pihak ke-3 berupa Kontrak Memo/surat lengkap (PO, Receipt, permohonan SPK, BAP, BAPP, & realisasi BAST), Kuitansi, e-faktur, invoice, & surat jalan. Rekomendasi 1-3 hari Pembayaran 3 Keluaran SPP yang telah ditandatanga ni oleh WDS Cek Pembayaran Cek Pembayaran 1-2 hari Dana Pelaksanaan 1 hari Selesai Perkiraan Waktu 6-14 Hari Keterangan : Jangka waktu pengajuan dana penelitian >10 juta s/d 50 Juta pencairan dana kurang lebih antara 7-14 hari kerja Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
75 5. SOP Laporan Penggunaan Dana (LPD) Kerma Alihan Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Kasubag Keuangan Tim Peneliti Dekan Kelengkapan Waktu (hari) Keluaran Keterangan 1 Kasubag Keuangan melakukan rekapitulasi penggunaan dana kerma 1 Dokumen kontrak, tagihan dan bukti transfer 1-5 hari Rekapitulasi Penggunaan dana Data rekapitulasi mencakup belanja pegawai, barang, jasa dan modal 2 Kasubag Keuangan mengisi form LPD 2 Rekapitulasi Penggunaan dana 1-5 hari Form LPD Form LPD mengikuti template yang disediakan oleh LPPM 3 Kasubag keuangan memberikan form LPD ke tim peneliti 3 Non DIKTI Form LPD 1-2 hari Form LPD Untuk penelitian Non DIKTI tidak perlu melakukan entry ke SIMLITABMAS 4 Peneliti melakukan entry data LPD ke SIMLITABMAS dan menyerahkan hasil entry (print-out) kepada Dekan FTTM DIKTI 4 Form LPD 1-5 hari Print out LPD (pdf) 5 6 Dekan FTTM menandatangani print-out LPD dan menyerahkan kembali kepada peneliti Peneliti mengunggah print out LPD yang telah ditandatangani oleh dekan ke SIMLITABMAS 6 5 Print out LPD (pdf) Print out LPD yang telah ditandatangani oleh dekan 1-2 hari 1-2 hari Print out LPD yang telah ditandatangani oleh dekan Data berhasil di unggah Hanya berlaku untuk penelitian DIKTI 7 Selesai 7 Pelaksanaan 1 hari Selesai Perkiraan Waktu 7-22 Hari Keterangan : SIMLITABMAS adalah Sistem Informasi Penelitian dan Pengabidan kepada Masyrakat Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
76 SOP BIDANG SARANA DAN PRASARANA 1. Alur Tahapan Peminjaman Altim Dan Albar 2. Surat permohonan dari prodi ke dekanat 3. Alur Tahapan Pelaksanaan RI (Barang Dan Modal) 4. Alur Tahapan Pelaksanaan Belanja Barang Dan Jasa Jalur Unit Kerja < 50 Juta 5. Alur Tahapan Pengajuan Item Barang Baru 6. alur tahapan pelaksanaan belanja jasa perawatan bangunan jalur logistik (kontrak payung) 7. Alur Pelaksanaan Belanja Barang Habis, Jasa & Modal Penelitian (Fakultas) 8. Alur Tahapan Pelaksanaan Ri (Rencana Implementasi) 9. Alur Tahapan Perbaikan Minor Dan Urgent Fasilitas Prodi (Dana Unit Kerja) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
77 1. Alur Tahapan Peminjaman Altim Dan Albar Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
78 2. Alur Tahapan Peminjaman Aula Gedung Energi (1 th-2th kedepan) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
79 3. Alur Tahapan Pelaksanaan Ri (Barang Dan Modal) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
80 4. Alur Tahapan Pelaksanaan Belanja Barang Dan Jasa Jalur Unit Kerja < 50 Juta Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
81 5. Alur Tahapan Pengajuan Item Barang Baru Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
82 6. Alur Tahapan Pelaksanaan Belanja Jasa Perawatan Bangunan Jalur Logistik (kontrak Payung) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
83 7. Alur Pelaksanaan Belanja Barang Habis, Jasa & Modal Penelitian (Fakultas) Keterangan : (*) Penentuan besaran pengadaan setiap peneliti (harus 50 juta per pengadaan) (*) Penentuan jenis pengadaan (< 1 juta ; diatas 1 juta dan dibawah 10 juta;diatas 10 juta dan dibawah 50 juta) (**) Pembuatan administrasi pengadaan (PO, Kontrak, Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), Berita acara Serah Terima, Pekerjaan (BASTP) dan administrasi penagihan, Quality Control Sertah terima barang Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
84 8. Alur Tahapan Pelaksanaan Ri (Rencana Implementasi) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
85 9. Alur Tahapan Perbaikan Minor Dan Urgent Fasilitas Prodi (dana unit kerja) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
86 SOP BIDANG SISTEM INFORMASI Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
87 SOP BIDANG SISTEM INFORMASI 1. SOP Perbaikan komputer (Notebook/pc), Jaringan & Instalasi Software (Helpdesk) 2. SOP Pembuatan Akun Internet (AI3) (Dosen, Tendik, Mahasiswa & Tamu) 3. SOP Permohonan penampilan Kegiatan/ berita pada Website Fakultas 4. SOP Pengajuan Teleconference Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
88 1. SOP Perbaikan komputer (Notebook/pc), Jaringan & Instalasi Software (Helpdesk) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
89 2. SOP Pembuatan Akun Internet (AI3) (Dosen, Tendik, Mahasiswa & Tamu) Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
90 3. SOP Permohonan penampilan Kegiatan/ berita pada Website Fakultas Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
91 4. SOP Pengajuan Teleconference Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
92 TIM PENYUSUN 1. Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D. (Dekan) 2. Prof. Dr. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT (Wakil Dekan Bidang Akademik) 3. Dr. Susanti Alawiyah, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya) 4. Dr.rer.nat. Ir. Lilik Eko Widodo, MS. 5. Mohamad Nur Heriawan, ST., MT., Ph.D. 6. Zuher Syihab, ST., Ph.D. 7. Dr. Eko Januari Wahyudi, ST., MT. 8. Wahyudin Prawira Minwal, ST.,MT. 9. Mulyadin, S.Sos.M.Ak 10. Yuniasih Tinekaningrum, SP. 11. Dedi Juanda, S.Sos. 12. Djudjun Kurniawan, SE. 13. Dhunung Widi Handoko, ST. 14. Gatot Suprio, A.Md. 15. Febbi Prisila R., ST. 16. Sofi Widiarti, A.Md. 17. Koko Panji Komara, S.Si. Draft Standard Operating Procedure (SOP) FTTM
Standard Operating Procedure (SOP) Lintas Unit SPM
Lintas Unit SPM Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung 2014 DAFTAR ISI 001/I1.B06/SOP/2014 Penyusunan RKA dan Rencana Implementasi 002/I1.B06/SOP/2014 Pengajuan
Lebih terperinciPENGAJUAN BEBAN LEBIH (INSENTIF PENGAJARAN/FTE) BAGI DOSEN
PENGAJUAN BEBAN LEBIH (INSENTIF 009/UKA/2013 Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Organisasi Institut Teknologi Bandung 2013 HALAMAN : 1 dari 4 RIWAYAT REVISI N/A LEMBAR PENGESAHAN Disiapkan oleh: Kepala
Lebih terperinciStandard Operating Procedure (SOP) Lintas Unit. Unit Kegiatan Akademik (UKA)
Lintas Unit Unit Kegiatan Akademik (UKA) Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung 2014 DAFTAR ISI 001/UKA/SOP/2014 002/UKA/SOP/2014 003/UKA/SOP/2014 004/UKA/SOP/2014
Lebih terperinciStandard Operating Procedure (SOP) Pendaftaran Wisuda. No. 014/I1.B01.5/SOP/2014
Pendaftaran Wisuda No. 014/I1.B01.5/SOP/2014 Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung 2014 HALAMAN : 1 dari 15 RIWAYAT REVISI N/A 1 HALAMAN : 2 dari 15 DAFTAR ISI
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
MANUAL PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 2010 MANUAL PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Lebih terperinciStandard Operating Procedure (SOP) Lintas Unit LTPB
Lintas Unit LTPB Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung 2014 DAFTAR ISI 001/I1.B01.3/SOP/2014 002/I1.B01.3/SOP/2014 003/I1.B01.3/SOP/2014 004/I1.B01.3/SOP/2014
Lebih terperinciPROSEDUR PENELITIAN REGULER
Halaman 1 No Revisi Bagian Yang Diubah Disetujui 01 02 03 04 1. Prosedur kegiatan penelitian disesuaikan dengan hibah dalam Peraturan Yayasan Nomor 4 Tahun 2013 dan Peraturan Rektor Nomor III/PRT/2013-01/013
Lebih terperinciPENGURUSAN TRANSKRIP NILAI dan IJAZAH
Pebruari 2017 PENGURUSAN TRANSKRIP NILAI dan IJAZAH FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS TRISAKTI PENGANTAR Buku petunjuk Standar Prosedur Pelaksanaan (Standard Operating Procedure) Pengurusan
Lebih terperinciSOP TUGAS AKHIR DAN KELULUSAN
SOP TUGAS AKHIR DAN KELULUSAN 1. Prosedur Persyaratan Pengambilan Mata Kuliah Tugas Akhir Prosedur ini adalah untuk pelaksanaan pengambilan mata kuliah Tugas Akhir, terutama menyangkur syarat pengambilan
Lebih terperinciPEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG / JASA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2007
PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG / JASA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2007 1. Pendahuluan Pedoman Umum Barang / Jasa disusun sebagai penjabaran dari Pedoman Umum Penyusunan Rencana Implementasi RKA Unit Kerja
Lebih terperinciUNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA KampusKetintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) website :
KampusKetintang Surabaya - 60231 website : www.fmipa.unesa.ac.id UANG PERSEDIAAN (UP) DAN No. PM/01/KEU-AK/FMIPA- Nomor Revisi : Tanggal Terbit : 15 Agustus 2017 Disusun oleh: Disetujui oleh: Nama Dr.
Lebih terperinciI. TUJUAN : Menjamin prosesing daftar mahasiswa aktif kuliah tiap semester dapat berjalan sesuai dengan ketentuan
I. PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 1 Mei 20 DAFTAR MAHASISWA AKTIF KULIAH Tanggal berlaku : I. TUJUAN : Menjamin prosesing daftar mahasiswa aktif kuliah tiap semester dapat berjalan sesuai dengan ketentuan
Lebih terperinciPROSEDUR PENGABDIAN. No Revisi Bagian Yang Diubah Disetujui
Hlm 1 No Revisi Bagian Yang Diubah Disetujui 01 02 03 1. Penambahan jenis kegiatan pengabdian, dengan memasukkan pengabdian penugasan dan pengabdian lembaga / institusi 1. Perubahan kalimat pada sub bagian
Lebih terperinci: Prosedur pencairan gaji : Memberikan pelayanan pembayaran gaji yang tepat waktu : 1. PP Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No.
Judul : Prosedur pencairan gaji Tujuan : Memberikan pelayanan pembayaran gaji yang tepat waktu Referensi : 1. PP Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Lebih terperinciStandard Operating Procedure. Proses Pencairan Dana Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama antar Instansi
Standard Operating Procedure Proses Pencairan Dana Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama antar Instansi LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
Lebih terperincikepada masyarakat masyarakat d. Seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat e. Pengumuman proposal pengabdian masyarakat
1. TUJUAN : Menjamin tertibnya administrasi pengabdian di LP4M, sehingga pelaksanaan pengabdian kepada dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 2. RUANG LINGKUP : a. Sosialisasi Program
Lebih terperinciBIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN LEMBAR PENGESAHAN SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI UNIVERSITAS NUSA CENDANA DIBUAT OLEH MENYETUJUI MENGETAHUI
Halaman : 1 Dari 6 LEMBAR PENGESAHAN SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI UNIVERSITAS NUSA CENDANA DIBUAT OLEH MENYETUJUI MENGETAHUI Penyusun SOP Drs. S. A. F. Pandie Kepala Biro Administrasi Umum & Keuangan
Lebih terperinciPROSEDUR PENELITIAN DANA INTERNAL. Revisi 6. Unit. No P-01. Halaman 1 LPPM. Disetujui
Berlaku Revisi 6 Halaman 1 1 Desember 2017 No Revisi 01 0z 03 o4 Bagian Yang Diubah Prosedur kegiatan penelitian disesuaikan dengan hibah dalam Peraturan Yayasan Nomor 4 Tahun 2013 dan Peraturan Rektor
Lebih terperinciPENGELOLAAN KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGUJIAN LABORATORIUM
PENGELOLAAN KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGUJIAN 00/UKA/0 Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Organisasi Institut Teknologi Bandung 0 NOMOR : 00/UKA/0 BERLAKU TMT : April 0 HALAMAN : dari
Lebih terperinciKEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI MEKANISME PEMBAYARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI MEKANISME PEMBAYARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 MEKANISME PEMBAYARAN SPM Uang Persediaan (UP) Uang Muka Kerja Maksimal 20% dari total pagu SPM Ganti
Lebih terperinciBAGIAN V KEUANGAN 310
BAGIAN V KEUANGAN 310 Un-11.JSOPP-05-01.R0 SOP PENYUSUNAN ANGGARAN 1 Tujuan Menjelaskan proses penyusunan anggaran pada UIN Sumatera Utara Medan. 2 Ruang Lingkup 2.1 Jenis anggaran 2.2 Waktu penyusunan
Lebih terperinci- 1 - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
- 1 - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 08 / Per / Dep.2 / XII / 2016 TENTANG
Lebih terperinciPROSEDUR PENGABDIAN. No Revisi Bagian Yang Diubah Disetujui
Hlm 1 No Revisi Bagian ng Diubah Disetujui 01 02 03 1. TUJUAN 1. Penambahan jenis kegiatan pengabdian, dengan memasukkan pengabdian penugasan dan pengabdian lembaga / institusi 1. Perubahan kalimat pada
Lebih terperinciStandard Operating Procedure Penyelenggaraan Seminar dan Ujian Skripsi Program Studi S1 Statistika
Standard Operating Procedure Penyelenggaraan Seminar dan Ujian Skripsi Program Studi S1 Statistika Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang 2016 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen SOP
Lebih terperinciLembar Pengendalian MANUAL PROSEDUR
Lembar Pengendalian MANUAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENGESAHAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) SUBBAG KEUANGAN & KEPEGAWAIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SPMI-UNDIP MP 04 33 SEMARANG 2010 Lembar
Lebih terperinciStandard Operating Procedure. Proses Pencairan Dana Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama antar Instansi
Standard Operating Procedure Proses Pencairan Dana Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama antar Instansi LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
Lebih terperinciStandard Operating Procedure Prodi Teknik Industri. [Type the author name] [Type the company name] [Pick the date]
2010 Standard Operating Procedure Prodi Teknik Industri [Type the author name] [Type the company name] [Pick the date] Standard Operasional Prosedur (SOP) Program Studi Teknik Industri ini merupakan SOP
Lebih terperinciStandard Operating Procedure (SOP) Lintas Unit. Direktorat Pendidikan
Lintas Unit Direktorat Pendidikan Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi InstitutTeknologi Bandung 2014 DAFTAR ISI 002/I1.B01.5/SOP/2014 003/I1.B01.5/SOP/2014 004/I1.B01.5 /SOP/2014 005/I1.B01.5/SOP/2014
Lebih terperinciStandard Operating Procedure Praktek Kerja Lapang
Standard Operating Procedure Praktek Kerja Lapang Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Malang 2018 LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Praktek Kerja
Lebih terperinciStandard Operating Procedure PENGAJUAN DOSEN LUAR BIASA
Standard Operating Procedure PENGAJUAN DOSEN LUAR BIASA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017 0 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Pengajuan Dosen Luar Biasa Kode Dokumen : UN10/F14/HK.01.02.a/614
Lebih terperinciMANUAL INPUT SPP. APLIKASI SPP Online
MANUAL INPUT SPP APLIKASI SPP Online DIREKTORAT KEUANGAN ITB 2016 Daftar Isi 1 Mengakses Aplikasi... 1 2 Masuk Aplikasi... 1 3 Input SPP... 2 3.1 Pengisian Kode File, No. PO, dan No. Release... 10 3.2
Lebih terperinciLEMBAR PENGESAHAN. No. Dokumen : 02 Revisi : 1 Tanggal Berlaku : 2009 Halaman : 1 dari 16. FTIK/Prodi Teknik Informatika PROSEDUR PENJADWALAN KULIAH
Halaman : 1 dari 16 LEMBAR PENGESAHAN DIBUAT OLEH MENYETUJUI Tim SOP Prodi IF Mira Kania Sabariah, S.T., M.T Ka Prodi Teknik Informatika Halaman : 2 dari 16 DAFTAR ISI 1. Pendahuluan... 3 2. Maksud dan
Lebih terperinciKENAIKAN PANGKAT/GAJI BERKALA NON- DOSEN
KENAIKAN PANGKAT/GAJI BERKALA NON- 014/UKA/2013 Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Organisasi Institut Teknologi Bandung 2013 HALAMAN : 1 dari 4 RIWAYAT REVISI N/A LEMBAR PENGESAHAN Disiapkan oleh:
Lebih terperinciStandard Operating Procedure (SOP) Lintas Unit. UPT Logistik. Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung 2014
Lintas Unit UPT Logistik Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung 2014 DAFTAR ISI 001/I1.B03.3/SOP/2014 002/I1.B03.3/SOP/2014 003/I1.B03.3/SOP/2014 004/I1.B03.3/SOP/2014
Lebih terperinciStandard Operating Procedure. Kerjasama antar Instansi
Standard Operating Procedure Kerjasama antar Instansi LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017 DAFTAR ISI LEMBAR IDENTIFIKASI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI
MANUAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI KODE DOKUMEN : UN21.1.SPMI.0006.KEU.003 REVISI : 0 TANGGAL : 22 juli 2015 DIAJUKAN OLEH : Kepala
Lebih terperinciIII. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) SUB BAGIAN KEUANGAN
III. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) SUB BAGIAN KEUANGAN A. ADMINISTRASI KEUANGAN Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri, Panitera/Sekretaris dan Wakil Sekretaris,diselesaikan
Lebih terperinci7. Memeriksa laporan realisasi anggaran manual ( bulan, triwulan & semester ) 8. Memeriksa catatan atas laporan keuangan (Semester & tahunan)
PENGADILAN AGAMA SINJAI JL. Jenderal Sudirman Nomor. 5 Tlp. (0482) 21054 E-Mail pasinjai@yahoo.co.id Faks. (0482) 21079 S I N J A I 92651 Nomor SOP 0046 Tanggal Pembuatan 03-02- 2014 Tanggal Revisi Disahkan
Lebih terperinciBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KEUANGAN. Tata Cara. Pelayanan Umum. Angkutan Laut. Penumpang. Ekonomi. Pertanggung Jawaban. Pencabutan.
No.213, 2009 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KEUANGAN. Tata Cara. Pelayanan Umum. Angkutan Laut. Penumpang. Ekonomi. Pertanggung Jawaban. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN UTS DAN UAS
MANUAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN UTS DAN UAS FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013 Manual Prosedur Penyelenggaraan UTS dan UAS FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen :
Lebih terperinciBIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN
BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN No. Dokumen Revisi Tanggal Berlaku Halaman ::0 : 1 Januari 2012 : 1 Dari 15 LEMBAR PENGESAHAN
Lebih terperinciLAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUN DAN TAHUNAN
LAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUN DAN TAHUNAN 016/UKA/2013 Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Organisasi Institut Teknologi Bandung 2013 HALAMAN : 1 dari 4 RIWAYAT REVISI N/A LEMBAR PENGESAHAN Disiapkan
Lebih terperinciLembar Pengendalian MANUAL PROSEDUR
Lembar Pengendalian MANUAL PROSEDUR PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) SUBBAG KEUANGAN & KEPEGAWAIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SPMI-UNDIP MP 04 42 SEMARANG 2010
Lebih terperinciPENYUSUNAN KEBUTUHAN ATK DAN BAHAN PRAKTIKUM RKA TAHUNAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN ATK DAN BAHAN PRAKTIKUM RKA TAHUNAN 15/UKA/2013 Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Organisasi Institut Teknologi Bandung 2013 HALAMAN : 1 dari 4 RIWAYAT REVISI N/A LEMBAR PENGESAHAN
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Medan, Desember 2016 Ketua Lembaga Penjamin Mutu UIN Sumatera Utaraa Medan. Dr. M. Syahnan, M.A
KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-nya, sehingga kita dapat menjalankan aktifitas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Lebih terperinciDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN
LAMPIRAN I : FASILITASI PENYUSUNAN SOP KOTA MEDAN SKPD : TANGGAL : 1. DRAFT PROSEDUR KERJA SURAT MASUK PADA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG SEKRETARIAT SURAT MASUK 1. SOP SURAT KELUAR DI SEKRETARIAT
Lebih terperinciPANDUAN PENULISAN LAPORAN KEUANGAN
PANDUAN PENULISAN LAPORAN KEUANGAN PUSAT INOVASI DAN KAJIAN AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2017 PANDUAN PENULISAN LAPORAN KEUANGAN HIBAH PUSAT INOVASI DAN KAJIAN AKADEMIK TAHUN ANGGARAN 2017 Laporan
Lebih terperinciBIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN
Halaman : 1 Dari 15 LEMBAR PENGESAHAN PERSEDIAAN BAGIAN BIRO ADMINISTRASI UNIVERSITAS NUSA CENDANA DIBUAT OLEH MENYETUJUI MENGETAHUI Penyusun SOP Drs. S.A.F. Pandie Ir. D. Roy Nendissa, MP Kepala Biro
Lebih terperinciPROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN SKRIPSI PROGRAM STUDI S1 FARMASI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR Tim Penyusun: Komisi Skripsi FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR Hal. 1 dari 10 SOP ini disahkan
Lebih terperinci2017, No d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuang
No.1646, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENKEU. Dana Cadangan JKN. Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 /PMK.02/2017 TENTANG TATA
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PPH PASAL 22 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PADA PPPTMGB LEMIGAS. Mekanisme PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS
BAB 4 EVALUASI PPH PASAL 22 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PADA PPPTMGB LEMIGAS IV.1. Mekanisme PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS LEMIGAS merupakan Satuan Kerja yang melakukan pemungutan PPh Pasal
Lebih terperinciJENIS LAYANAN STANDARD OPERATION PROCEDURED (SOP) BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BKD PROVINSI SUMATERA BARAT
JENIS LAYANAN STANDARD OPERATION PROCEDURED (SOP) BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BKD PROVINSI SUMATERA BARAT A. Sub. Bagian Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2009 tentang Rincian
Lebih terperinciBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1610, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Iuran. Jaminan Kesehatan. Penyediaan. Pencairan Pertanggungjawaban. Tata Cara. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Lebih terperinciSALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.02/2008 TENTANG
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.02/2008 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM
Lebih terperinciBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.229,2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PMK.08/2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
Lebih terperinciSTANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR Standar Operasional dan Prosedur (SOP) keuangan pada Politeknik Negeri Pontianak diatur untuk kegiatan Pelaksanaan DIPA dan pertanggungjawaban pelaksanaan DIPA, dengan
Lebih terperinciSISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PEGAWAI
[B.7] SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PEGAWAI A. KETENTUAN UMUM Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai adalah sistem dan prosedur dalam rangka
Lebih terperinciDAFTAR ISI USER MANUAL: SIPPM... 1 DAFTAR ISI... 2 SETTING PROXY... 1
USER MANUAL: SIPPM DAFTAR ISI USER MANUAL: SIPPM... 1 DAFTAR ISI... 2 SETTING PROXY... 1 USER MANUAL: SIPPM (UNTUK PENELITI)... 2 DAFTAR ISI... 3 LOGIN... 4 ENTRY BELANJA PEGAWAI... 6 ENTRY BELANJA BARANG...
Lebih terperinciSOP-AP pengujian / uji ulang Komoditi Tekstil, tekstil dan produk tekstil serta perhiasan. Pengujian
No Satu Pintu kurir SOP-AP pengujian / uji ulang Komoditi ekstil, tekstil dan produk tekstil serta perhiasan Manajer Kepala Seksi Kepala Petugas pengetik Penguji Penyelia teknis Pengujian Laboratorium
Lebih terperinci2015, No Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepoli
No. 2006, 2015 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENKEU. Dana Iuran. Jaminan. Kecelakaan Kerja. Kematian. TNI. POLRI. ASN. Lingkungan KEMHAN dan POLRI. Penyediaan. Pencairan. Pertanggungjawaban PERATURAN
Lebih terperinci2017, No Pinjaman atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; d. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.05/2011 tentang Pem
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1619, 2017 KEMENKEU. Pembayaran Jasa Bank Penatausaha. Penerusan Pinjaman PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
Lebih terperinciPENCAIRAN DANA UNTUK KEBUTUHAN JURUSAN / SUB BAGIAN / UNIT. Mulai. Mengajukan permohonan kepada PD II tembusan Kasubag Keuangan Fakultas
PENCAIRAN DANA UNTUK KEBUTUHAN JURUSAN / SUB BAGIAN / UNIT Jurusan/Sub Bagian/Unit Mengajukan permohonan kepada PD II tembusan Kasubag Keuangan Fakultas 1. Surat Permohonan 2. Form Pengajuan Anggaran Fakultas
Lebih terperinciDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.02/2010 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM POS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI
Lebih terperinciPROSEDUR PENGAJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PERTEMUAN ILMIAH DI LUAR NEGERI
PROSEDUR PENGAJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PERTEMUAN ILMIAH DI LUAR NEGERI No P-06 Berlaku 1 Januari 2016 Revisi 0 Hlm 1 Unit LPPM 1. TUJUAN Prosedur pengajuan keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah tingkat
Lebih terperinciStandard Operating Procedure (SOP) Lintas Unit. Lembaga Kemahasiswaan
Lintas Unit Lembaga Kemahasiswaan Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung 2014 DAFTAR ISI 001/I1.B01.4/SOP/2014 002/I1.B01.4/SOP/2014 003/I1.B01.4/SOP/2014 004/I1.B01.4/SOP/2014
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
MANUAL PROSEDUR FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA Revisi : 1 Tanggal : 10 Desember 2010 Dikaji ulang oleh : Pembantu Dekan I Dikendalikan oleh : Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi Disetujui oleh
Lebih terperinciPROSEDUR PENELITIAN DANA INTERNAL
Halaman 1 No Revisi Bagian Yang Diubah Disetujui 01 02 03 04 1. Prosedur kegiatan penelitian disesuaikan dengan hibah dalam Peraturan Yayasan Nomor 4 Tahun 2013 dan Peraturan Rektor Nomor III/PRT/2013-01/013
Lebih terperinciDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DENGAN
Lebih terperinci14. KU Keuangan KU Keuangan Tahun A. SUBTANTIF No. 14
14. KU Keuangan KU Keuangan Tahun 2014 A. SUBTANTIF No. 14 page 1 / 91 KU KU.00 KEUANGAN Penyusunan Anggaran 00 Petunjuk/pedoman penyusunan anggaran 01 Bahan penyusunan anggaran 02 Target penerimaan anggaran
Lebih terperinciPERADILAN AGAMA BENGKLULU KELAS I A
PERADILAN AGAMA BENGKLULU KELAS I A STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PERENCANAAN ANGGARAN/KEGIATAN PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A Nomor : W7-A1/ /OT.01.3/IX/2013 Revisi Tgl : - Tgl Ditetapkan
Lebih terperinciBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.1078, 2015 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENKEU. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pemberian. Bantuan Pendanaan. Penyediaan. Pencairan. Pertanggungjawaban. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Lebih terperinci5. PERSYARATAN LAYANAN
Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal Dibuat oleh Suwirman Nuryadin Sekprodi PKLH/ML Diperiksa oleh Disahkan oleh 1. TUJUAN SOP ini bertujuan sebagai pedoman dalam mengajukan usulan penguji luar (PL) dan pencairan
Lebih terperinciBUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 8.C TAHUN 2014 TENTANG
BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 8.C TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lebih terperinciBIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN DIBUAT OLEH MENYETUJUI MENGETAHUI
Halaman : 1 Dari 14 LEMBAR PENGESAHAN ANGGARAN MASYARAKAT BIRO ADMINISTRASI UNIVERSITAS NUSA CENDANA DIBUAT OLEH MENYETUJUI MENGETAHUI Penyusun SOP Drs. S.A. F.Pandie Kepala Biro Administrasi Keuangan
Lebih terperinciStandard Operating Procedure Pengadaan Barang/Jasa
Standard Operating Procedure Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum Dan Kepegawaian Universitas Brawijaya Malang LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Pengadaan Barang/Jasa UN10/B20/HK.01.02.a/7 Revisi ke
Lebih terperinciPENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A
Belanja Pegawai (Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji) Nomor SOP : 01 Revisi Tgl. : Tgl Ditetapkan : 2 Januari 2015 Halaman : 1 dari 3 hal. No Uraian Kegiatan Pelaksanaan DESKRIPSI : Pencairan
Lebih terperinciPROSEDUR PROGRAM RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN SPMI - UBD
PROSEDUR PROGRAM RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN SPMI - UBD SPMI UBD Universitas Buddhi Dharma Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820 Home page : http://buddhidharma.ac.id
Lebih terperinciStandard Operating Procedure Proposal Tesis S2 Matematika
Standard Operating Procedure Proposal Tesis S2 Matematika Program Studi Magister Matematika Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI
Lebih terperinciLayanan Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik
Layanan Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik 1. Dokumen asli Ijazah dan Transkrip Akademik ONSITE 1. Alumni membayar biaya legalisir melalui Bank dengan virtual account Bank BNI a/n Universitas Telkom
Lebih terperinciSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) URUSAN UMUM DAN KEUANGAN NO. URAIAN KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN KETERANGAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) URUSAN UMUM DAN KEUANGAN NO. URAIAN KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN KETERANGAN A. ADMINISTRASI TATA PERSURATAN Surat masuk adalah semua surat-surat dinas (termasuk surat
Lebih terperinciStandard Operating Procedure (SOP) Pemrosesan Nilai. No. 010/I1.B01.5/SOP/2014
Pemrosesan Nilai No. 010/I1.B01.5/SOP/2014 Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung 2014 HALAMAN : 1 dari 19 RIWAYAT REVISI N/A 1 HALAMAN : 2 dari 19 DAFTAR ISI I.
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PENGAJUAN PENGUJI SKRIPSI MP.UJM.JSE.FP.UB
MANUAL PROSEDUR PENGAJUAN PENGUJI SKRIPSI MP.UJM.JSE.FP.UB. 04.09 Revisi : - Tanggal : - Dikaji ulang oleh : Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Dikendalikan oleh : Unit Jaminan Mutu Disetujui oleh : Ketua Jurusan
Lebih terperinciBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1610, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Iuran. Jaminan Kesehatan. Penyediaan. Pencairan Pertanggungjawaban. Tata Cara. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Lebih terperinciBAB V STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PUBLIKASI KARYA ILMIAH DAN PENGHARGAAN
BAB V STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PUBLIKASI KARYA ILMIAH DAN PENGHARGAAN Ketentuan dan Standard Operating Procedures (SOP) mengenai karya ilmiah dan penghargaan, dibuat sebagi upaya untuk memberikan
Lebih terperinciII. PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA )
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) URUSAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT I. PROSEDUR PERENCANAAN ANGGARAN PENGADILAN TINGGI SAMARINDA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jalan Jenderal Sudirman No.
Lebih terperinciALUR PENGAJUAN SURAT TUGAS KE KANTOR INTERNASIONAL 1. Surat rekomendasi dari fakultas (surat permohonan dr fakultas) dengan mengetahui dekan 2.
ALUR PENGAJUAN SURAT TUGAS KE KANTOR INTERNASIONAL 1. Surat rekomendasi dari fakultas (surat permohonan dr fakultas) dengan mengetahui dekan 2. Surat undangan acara: konfrensi, sit-in, beasiswa, visiting,
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJIAN ( UTS DAN UAS )
MANUAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJIAN ( UTS DAN UAS ) PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 Manual Prosedur Penyelenggaraan Ujian
Lebih terperinciPROSEDUR KERJA PELATIHAN PENULISAN PROPOSAL
SOP--01 PELATIHAN PENULISAN PROPOSAL 1 dari 3 1.0 Tujuan Pedoman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kegiatan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian DIKTI secara rinci dan cermat dengan mengundang narasumber
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU KELAS REGULER
MANUAL PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU KELAS REGULER PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 1 Manual Prosedur Penerimaan Mahasiswa
Lebih terperinciINSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SURAT EDARAN DIREKTUR KEUANGAN ITB No. 1155/I1.B02.1/KU/2016 25 Oktober 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN SERTA PERSIAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2016 A. UMUM Untuk menjaga
Lebih terperinci1 of 6 18/12/ :13
1 of 6 18/12/2015 16:13 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 218/PMK.02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN,
Lebih terperinciPENILAIAN KINERJA/PENGAJUAN INSENTIF BAGI NON-DOSEN
PENILAIAN KINERJA/PENGAJUAN INSENTIF BAGI NON-DOSEN 013/UKA/2013 Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Organisasi Institut Teknologi Bandung 2013 HALAMAN : 1 dari 4 RIWAYAT REVISI N/A LEMBAR PENGESAHAN
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR. Disetujui oleh. MANUAL PROSEDUR Pengajuan Penelitian oleh Dosen FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO. Dekan
MANUAL PROSEDUR PENGAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH DOSEN UNIT PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO Kode Dokumen : SPMI-UNDIP/MP/04.03/0
Lebih terperinciSTANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN PUSAT JAMINAN MUTU UNIVERSITAS BOJONEGORO 2015 i STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN
Lebih terperinci(silppm.unpar.ac.id) 2. Perubahan alur pengajuan (alur pengajuan insentif buku & alur pengajuan non buku)
PROSEDUR PENGAJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PERTEMUAN ILMIAH No P-04 Berlaku 1 September 2015 Revisi 4 Unit LPPM No Revisi Bagian Yang Diubah Disetujui 1 1. Penomeran prosedur dan formulir disesuaikan dengan
Lebih terperinciMP ADMINISTRASI AKADEMIK BPPS PROGRAM PASCASARJANA
MP ADMINISTRASI AKADEMIK BPPS PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 MP Akademik BPPPS Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 0140007037 Revisi :
Lebih terperinciPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 158/PMK.02/2010 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 158/PMK.02/2010 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
Lebih terperinciStandard Operating Procedure LEGALISASI FOTOKOPI IJAZAH DAN TRANSKRIP
Standard Operating Procedure LEGALISASI FOTOKOPI IJAZAH DAN TRANSKRIP FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017 0 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Legalisasi Fotokopi Ijazah dan Transkrip
Lebih terperinciKEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIAGRAM ALIR PROMOSI PROGRAM STUDI Direktur Pascasarjana Asisten Direktur KaProdi Magister Teknik Elektro Kegiatan Promosi Promosi Tidak Langsung/Non Tatap Muka - Menyebarkan brosur - Mengiklankan di media
Lebih terperinciPENCAIRAN DANA UNTUK KEBUTUHAN JURUSAN / SUB BAGIAN / UNIT
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA PROSEDUR PENGEMBANGAN STAF Kode/No: UN10/F10/05/03/HK.01.02.a/001 Tanggal: 26 Januari 2018 Revisi: 0 Halaman: 1 dari 10 PENCAIRAN DANA UNTUK KEBUTUHAN
Lebih terperinci