RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

Transkripsi

1 PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

2 BUPATI SOPPENG PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOPPENG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun , sesuai pasal 26 ayat (2) Undang -Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017; Mengingat b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran N egara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

3 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor.. Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng; 23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;

4 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Soppeng sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP, RKPD Provinsi yang memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 1 (satu) atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang, modal termasuk jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5 Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor.. Tahun (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD. b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Pasal 3 (1) RKPD sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, sinkronisasi Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional serta evaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. (2) Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 4 (1) Dalam rangka Penyusunan APBD Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng. Pasal 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan sinkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan RKPD Tahun Pasal 6 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku. Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

6 2013 Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal : 31 Mei Mei BUPATI SOPPENG TTD H. A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng Pada tanggal : 31 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG TTD H. SUGIRMAN DJAROPI BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 NOMOR 13

7 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 DAFTAR ISI Hal. DAFTAR ISI... i PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 8/PERBUP/V/2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN BAB I PENDAHULUAN... I Latar Belakang... I Landasan Hukum... I Hubungan Antar Dokumen... I Sistematika Dokumen RKPD... I Maksud dan Tujuan... I Maksud... I Tujuan... I - 7 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN... II Gambaran Umum Kondisi Daerah... II Aspek Geografi dan Demografi... II Aspek Kesejahteraan Masyarakat... II Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II Fokus Kesejahteraan Sosial... II Fokus Seni Budaya dan Olahraga... II Aspek Pelayanan Umum... II Fokus Layanan Urusan Wajib... II Fokus Layanan Urusan Pilihan... II Aspek Daya Saing Daerah... II Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah... II Fokus Fasilitas Wilayah... II Fokus Iklim Berinvestasi... II Fokus Sumber Daya Manusia... II Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai. Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD... II Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.... II Permasalahan Pembangunan Daerah... II Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah... II Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan. Pemerintahan Daerah... II-165 RKPD KAB. SOPPENG i

8 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN... III Arah Kebijakan Ekonomi Daerah... III Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan... Tahun III Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun III Kerangka Pendanaan... III Arah Kebijakan Pendapatan Daerah... III Arah Kebijakan Belanja Daerah... III Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah... III - 9 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.. TAHUN IV Prioritas Pembangunan Daerah... IV Tujuan dan Sasaran Pembangunan... IV Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan... IV - 25 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH... V - 1 BAB VI PENUTUP... VI - 1 RKPD KAB. SOPPENG ii

9 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : TAHUN 2016 TANGGAL : MEI 2016 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up. Berdasarkan Pasal 101 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD disusun melalui persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Rancangan Awal RKPD merupakan arahan dan panduan bagi SKPD untuk menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun perencanaan. Rancangan Awal RKPD memuat antara lain evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya (n-1), rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan; dan rencana program prioritas daerah. RKPD KAB. SOPPENG I - 1

10 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 RKPD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 mengacu pada RKP Tahun 2017, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun Dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 merupakan tahun masa transisi dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng, sehingga evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang dicapai dari target RPJMD dan renstra SKPD yang telah ditetapkan. Penyusunan RKPD tahun 2017 selain melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, juga mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, hasil musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan kabupaten serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun pemerintah pusat. Secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2017 didasarkan pada fungsi anggaran, karena investasi dana APBD mempunyai tiga fungsi utama. Pertama, fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur; kedua, fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya; dan ketiga, fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban. RKPD KAB. SOPPENG I - 2

11 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang memuat prioritas pembangunan dan dijabarkan dalam program-program pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku dan pengelola pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Seluruh satuan kerja dijajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng berkewajiban menyusun Rencana Kerja sebagai manifestasi dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi satuan kerja dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Soppeng Tahun Tersusunnya RKPD Tahun 2017 Kabupaten Soppeng ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan pada segala aspek pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik. Kabupaten Soppeng sebagai daerah pertanian dan peternakan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah dengan menyeimbangkan antara aspek ekonomi, aspek sosial serta lingkungan. Meskipun saat ini Kabupaten Soppeng memiliki banyak kemajuan pesat di segala bidang, namun Pemerintah Kabupaten Soppeng masih melakukan pembenahan dan perbaikan seperti masalah permukiman, kegiatan ekonomi informal secara berlebihan di sejumlah titik hingga persoalan lingkungan hidup Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406); RKPD KAB. SOPPENG I - 3

12 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; RKPD KAB. SOPPENG I - 4

13 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng; 23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng; 24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran RKPD KAB. SOPPENG I - 5

14 1.3. Hubungan Antar Dokumen RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Soppeng. Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut: a. Tujuan yang dikehendaki; b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya; e. SKPD yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2017 akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah Sistematika Dokumen RKPD Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana Pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2017, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun Proses penyusunan didahului dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 oleh BAPPEDA Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disampaikan kepada Satuan Kerja Pemerintah RKPD KAB. SOPPENG I - 6

15 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Daerah (SKPD) sebagai bahan untuk rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan sebagai bahan dalam Musrenbang Kabupaten. Draf RKPD disempurnakan dengan bahan masukan dari hasil forum SKPD dan hasil Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya dirumuskan RKPD untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati. Secara sistematis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 sebagai berikut : BAB I. BAB II. PENDAHULUAN Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Soppeng Tahun EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Memuat gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program sampai dengan tahun berjalan serta permasalahan pembangunan daerah. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA BAB IV. BAB V. BAB VI. KERANGKANGKA PENDANAAN Menguraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2015) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2016), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat rencana program prioritas pembangunan daerah tahun PENUTUP Memuat tentang kaidah pelaksanaan Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya RKPD tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah RKPD KAB. SOPPENG I - 7

16 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ini juga dimaksudkan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2017 yang sesuai dengan RJMD Kabupaten Soppeng; 2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Soppeng Tahun 2017; 3. Tersedianya acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017; dan 4. Tersedianya acuan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; 6. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD; 7. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; 8. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017 Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Soppeng; 9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaang perlu disampaikan kepada pemerintah. RKPD KAB. SOPPENG I - 8

17 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Aspek Geografis dan Demografis 1. Aspek Geografis PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara Lintang Selatan Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat Km². Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan Rukun Tetangga dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng. Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari : - Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo, - Sebelah Timur : Kabupaten wajo dan Bone, - Sebelah Selatan : Kabupaten Bone - Sebelah Barat : Kabupaten Barru Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung merapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut: Gunung Nene Conang m dpl Gunung Sewo m dpl Gunung Lapancu m dpl Gunung Bulu Dua m dpl Gunung Paowengeng m dpl RKPD KAB. SOPPENG II - 1

18 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain : Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai Walannae. Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae. Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe. Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe. Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe. Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan ; sebagai berikut : Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat; Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat dan Regusol; Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning-kuningan Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol Kecamatan Marioriawa dan Kec.Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran ± 24o sampai dengan ± 30 dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan ratarata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan. Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 25 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 5 hari hujan. a. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng ) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut: RKPD KAB. SOPPENG II - 2

19 1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan; Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan; Kawasan perkebunan terdiri atas : kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan; kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri; kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta; kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri; kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa; kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa; kawasan perkebunan Kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta; kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa; kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri; dan tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri- Donri 2. Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut: Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Ganra, Citta dan Marioriawa; Kawasan peruntukan budidaya perikanan tersebar diseluruh wilayah kecamatan; Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah Kecamatan; RKPD KAB. SOPPENG II - 3

20 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta. 3. Kawasan peruntukan industri sebagi berikut: Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap Kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau; Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas indusri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri- Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata. 4. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut: Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas : Villa Yuliana atau Museum Latemmammala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera Caddie, Menhir Latemmamala, Di Kecamatan Lalabata; Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri-Donri; Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa; Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra; Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau; Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja; Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta; Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo; RKPD KAB. SOPPENG II - 4

21 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi : TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kalelawar di pusat kota watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesutraan Alam (Kecamatan Donri-Donri); Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo; Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo. 5. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,terdiri atas: Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata; Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau; Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra; 6. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas; Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa Kawasan wisata alam Lejja di Kecamata Marioriawa; dan Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta. Dari potensi pengembangan wilayah, maka pengembangan wilayah yang sesuai dengan penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan konsisten dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ada. b. Wilayah Rawan Bencana Dengan kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-gunung dan memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, longsor, dan putting beliung. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Soppeng, yaitu: 1. Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra; 2. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di di Desa Gattareng kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta; 3. Kawasan rawan putting beliung terdapat di Desa Pajalesang, Desa Tetewatu, Desa Palangiseng, Desa Paroto Kecamatan Lilirilau;desa Donridonri. Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kelurahan Bila Kecamatan RKPD KAB. SOPPENG II - 5

22 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Lalabata; Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja; Desa Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu Kecamatan Marioriawa. Penanganan daerah rawan bencana, memerlukan rekayasa perencanan lintas sektor dalam penanganan nya sehingga tidak menjadi bencana yang sifatnya rutin setiap tahun. 2. Aspek Demografi Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi pendudukdan serta perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/ kontinue. Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagaiobjek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pelaksanaan pembangunan.akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan data-data kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat dimaksimalkan dengan baik dalam mendukung pembangunan. Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 berjumlah jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa. Penduduk tersebut tersebar di seluruh wilayah desa/kelurahan dalm wilayah Kabupaten Soppeng. Berikut adalah perkembangan penduduk Kabupaten Soppeng kurun waktu RKPD KAB. SOPPENG II - 6

23 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel.2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun Tahun Jumlah Penduduk Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans Penduduk Kabupaten Soppeng tersebar pada 8 (delapan) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 49 desa, 21 kelurahan, 124 dusun, 39 lingkungan, 438 RW dan RT. Berdasarkan data KTP-El dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar jiwa terdiri dari jiwa penduduk laki-laki dan jiwa penduduk perempuan atau 48,43% penduduk lakilaki dan 51,57% penduduk perempuan.kondisi ini, memerlukan kebijakan pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan perempuan. Sedangkan penyebaranpenduduk Kabupaten Soppeng tahun 2015 di dominasi di Kecamatan Marioriwao sebanyak 21,09 % yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak. Sebaran terbanyak kedua sebesar 19,97 % berada di Kecamatan Lalabata yang merupakan ibu kota Kabupaten atau pusat pemerintahan. Sedangkan distribusi penduduk yang paling rendah di Kecamatan Citta sebesar 3,5 %. Dengan luas wilayah sebesar Km², kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 sebesar 168 jiwa/km². Kecamatan Liliriaja merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 309 jiwa/km², sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Marioriawa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 94 jiwa/km².perkembangan Penduduk Kab. Soppeng tahun dapat dilihat pada tabel berikut. TAHUN Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Soppeng Tahun LAKI-LAKI JENIS KELAMIN PEREMPUAN JUMLAH RASIO JENIS KELAMIN LAJU PERTUMBUHAN , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sumber: Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 7

24 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menetukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat mudah (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun keatas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi. Bila di hitung jumlah penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupten Soppeng masih dalam usia produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini: Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Jumlah Golongan Umur Laki-Laki Penduduk Perempuan Laki-Laki+Perempuan Jumlah Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans RKPD KAB. SOPPENG II - 8

25 Aspek Kesejahteraan Masyarakat RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Struktur perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dari komposisi Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku) setiap sektor/lapangan usaha. Dari komposisi PDRB sektoral dapat dilihat gambaran peranan dari setiap sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB wilayah tersebut. Semakin besar peranan suatu sektor ekonomi terhadap pembentukan total PDRB, maka semakin besar pula Pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Products) suatu negara dan difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Gross Domestic Regional Products) pada suatu provinsi, kabupaten atau kota. Seiring perkembangan waktu, muncul alternatif definisi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan perkapita (income perkapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara atau daerah untuk meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely, 1989). Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah pembangunan ekonomi RKPD KAB. SOPPENG II - 9

26 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Terkait dengan pentingnya pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi yang matang dan tepat menjadi suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, menentukan strategi dan membuat kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerahnya masingmasing. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok dalam perencanaan ekonomi suatu daerah yaitu: (i) bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara mantap dan (ii) bagaimana agar pendapatan yang timbul tersebut dapat dibagi atau diterima masyarakat secara merata. Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi. a. Pertumbuhan PDRB PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.pdrb atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.pdrb menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Selanjutnya perkembangan PDRB Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel dibawah ini: RKPD KAB. SOPPENG II - 10

27 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No Sektor Tabel 2.2 PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) Tahun Hk % Hk % Hk % Hk Hb 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,265, ,291, ,329, ,427, Pertambangan & Penggalian 117, , , , Industri Pengolahan 345, , , , Pengadaan Listrik, dan Gas 4, , , , Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, 2, , , , Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi 494, , , , Perdagangan Besar dan Eceran, 518, , , , Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 107, , , , Penyediaan Akomodasi dan Makan 62, , , , Minum 10 Informasi dan Komunikasi 122, , , , Jasa Keuangan dan Asuransi 104, , , , Real Estate 185, , , , Jasa Perusahaan 7, , , , Administasi Pemerintahan, Pertanahan 311, , , , dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 231, , , , Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 72, , , , Jasa Lainnya 28, , , , PDRB 3,983, ,259, ,567, ,876, Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 11

28 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.3 PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) Tahun Lapangan Usaha Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,344, ,431, ,624, ,868, Pertambangan & Penggalian 136, , , , Industri Pengolahan 375, , , , Pengadaan Listrik, dan Gas 4, , , , Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah 2, , , , dan Daur Ulang Konstruksi 528, , , , Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 561, , , , dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 113, , , , Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 62, , , , Informasi dan Komunikasi 123, , , , Jasa Keuangan dan Asuransi 122, , , , Real Estat 205, , , , Jasa Perusahaan 8, , , , Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan 341, , , , Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan 247, , , , Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 73, , , , Jasa Lainnya 28, , , , PDRB 4,281, ,761, ,401, ,175, * Sumber : BPS Kab. Soppeng RKPD KAB. SOPPENG II - 12

29 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kab. Soppeng pada tahun 2011 sampai dengan 2014 masih didominasi oleh sektor pertanian, dimana selama periode tersebut berdasarkan PDRB harga berlaku tahun dasar 2010 sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar Rp ,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng. Selanjutnya yaitu sektor konstruksi yang rata-rata berkontribusi sebesar Rp ,-. Sementara itu yang paling sedikit berkontribusi selama periode tersebut adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dimana pada periode sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar Rp ,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng. RKPD KAB. SOPPENG II - 13

30 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Sektor Tabel 2.4 Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) Tahun Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk % % % % % % % % Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya PDRB * Sumber : BPS Kab. Soppeng RKPD KAB. SOPPENG II - 14

31 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Dilihat dari kontribusi sektoral yang menggunakan tahun dasar 2010 menunjukkan bahwa sektor tersier berkontribusi paling besar dibanding sektor yang lain. Pada periode berdasarkan distribusi PDRB Tahun Dasar 2010 nilai rata-rata sektor ini sebesar 43,64 %. Walaupun rata-rata pada periode tersebut sektor ini berkontribusi paling besar terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng, tetapi pada tahun 2014 kontribusi sektor ini menurun dibanding pada tahun 2011 dimana dari 44,12% pada tahun 2011 menjadi sebesar 42,43% pada tahun Selanjutnya sektor yang paling berkontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor pertanian dengan nilai rata-rata 33,90% selama periode Dan sektor terakhir yang berkontribusi pada struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 22,46%, meskipun berkontribusi paling sedikit dibanding sektor lain tetapi pada tahun 2014 kontribusi sector ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 dimana pada tahun 2011 sebesar 21,29% meningkat menjadi 23,40% pada tahun Penurunan kontribusi sektor tersier pada tahun 2014 diakibatkan oleh bergesernya struktur perekonomian ke sektor sekunder dan primer yang mengalami peningkatan, seperti tergambar pada grafik 2.2. Secara detail pada tahun 2014 kontribusi tertinggi pada pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng berdasarkan Harga Berlaku adalah sector pertanian dengan kontribusi sebesar 30,26%, hal ini menunjukkan penurunan kontriusi sector ini dibanding pada tahun 2011 yang sebesar 31,41% dan rata-rata kontribusi sektor pertanian selama periode sebesar 30,45%. RKPD KAB. SOPPENG II - 15

32 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Grafik 2.1 Distribusi Sektor Usaha Terhadap PDRB Tahun PRIMER SEKUNDER TERSIER Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 b. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perncanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dengan tahun dasar 2010 tercatat sebesar 6,09%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ini melambat 0,67% dibanding tahun 2014 yang sebesar 6,76%. Sedangkan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yang sebesar 7,17%, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sangatlah melambat. RKPD KAB. SOPPENG II - 16

33 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Soppeng (%) Tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumber : BPS Kab. Soppeng c. PDRB PerKapita PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indicator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah.pdrb per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Selama periode PDRB perkapita Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 ADHB telah mencapai Rp ,- atau meningkat sebesar 65,32% dibanding pada tahun 2010 yang hanya sebesar Rp ,-. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 tiap penduduk di wilayah Kabupaten Soppeng mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar 27,60 juta rupiah. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Soppeng secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita ADHK yang pada tahun 2014 mencatatkan kenaikan sebesar 30,57% dibanding tahun 2010 atau RKPD KAB. SOPPENG II - 17

34 Rp RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 dari nilai PDRB Perkapita sebesar 21,61 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 16,55 juta rupiah pada tahun Meskipun demikian pada kenyataannya kenaikan PDRB perkapita menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama yang dikonsumsi oleh public, baik secara langsung maupun tidak langsung kenaikan harga-harga tersebut pasti dirasakan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan perlunya kemampuan yang lebih terutama dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Grafik 2.3 PDRB Perkapita Kab. Soppeng (Rp) Tahun ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ADHK 16,550,0 17,720,0 18,920,0 20,260,0 21,610,0 ADHB 16,550,0 19,050,0 21,150,0 23,950,0 27,360,0 Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 d. Inflasi Selain pertumbuhan ekonomi indikator inflasi menjadi salah satu komponen penting dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.perubahan indeks implisit dari PDRB Kabupaten Soppeng merupakan gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Yang dimaksud perubahan harga adalah perubahan harga di tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi telah dihilangkan. Di tengah tren perlambatan ekonomi RKPD KAB. SOPPENG II - 18

35 % RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 tahun , tekanan inflasi selama dua tahun tersebut juga turut meningkat. Inflasi pada tahun 2014 mencapai 8,22 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (2013) sebesar 6,86 persen. Sementara itu disbanding tahun 2011 inflasi pada tahun 2014 sangat meningkat dari 3,94 persen menjadi 8,22 persen. Dan pada tahun 2015 tingkat inflasi di Kab. Soppeng mengalami penurunan yang cukup tajam dengan nilai inflasi sebesar 0,97 persen. Sama halnya dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi juga sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan harga pangan. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dalam 5 (lima) tahun terakhir Grafik 2.4 Inflasi Kab. Soppeng (%) Tahun Inflasi Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 e. Kemiskinan Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang RKPD KAB. SOPPENG II - 19

36 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pada kurun , tingkat kemiskinan Kabupaten Soppeng masih berada dibawah nasional dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 angka kemiskinan Kabupaten Soppeng sebesar 8,76 persen lebih rendah dibanding angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 9,54 persen dan angka kemiskinan Nasional yang sebesar 10,96 persen.rata-rata angka kemiskinan Kabupaten Soppeng tahun sebesar 9,16 persen dengan rata-rata kinerja penurunan kemiskinansebesar 0,2 persen. Tabel 2. Angka Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Penurunan Kemiskinan Nasional, Sul-Sel dan Kab. Soppeng Tahun TAHUN Nasional ANGKA KEMISKINAN (%) SULSEL KAB. SOPPENG JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA) Nasional SULSEL KAB. SOPPENG Nasional KINERJA PENURUNAN KEMISKINAN (%) SULSEL KAB. SOPPENG ,018, ,290 21, ,594, ,270 20, ,553, ,230 21, ,727, ,350 19, ,510, ,510 * Sumber : BPS Kab. Soppeng Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ternyata cenderung mendekati garis kemiskinan. Sehingga perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi sangat kompleks. Pada tahun 2014 garis kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar Rp ,-, meningkat sebesar 10 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar Rp ,-. RKPD KAB. SOPPENG II - 20

37 Rp RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG , , , , , , , Grafik 2.5 Garis kemiskinan Kab. Soppeng Tahun , , , , , Garis Kemiskinan 188, , , , Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja inilah yang akan menggerus tingkat pengangguran di Kabupaten Soppeng. Pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional. Pada tahun 2014, TPT di Kabupaten Soppeng sebesar 2,4 persen yang mana mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 6,56 persen. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih rendah dari laki-laki pada tahun TPT perempuan sebesar 2,28 persen mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2013 yang sebesar 8,5 persen, sedangkan TPT laki-laki sebesar 2,52 persen juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 5,54 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa RKPD KAB. SOPPENG II - 21

38 % RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 penyerapan angkatan kerja penduduk usia kerja di Kabupaten Soppeng, baik laki-laki maupun perempuan semakin baik di tahun 2014 sehingga angka pengangguran terbuka mengalami penurunan. Walaupun demikian, angka pengangguran penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan di tahun 2014 meskipun tidak berbeda signifikan. Grafik 2.6 Tingkat pengangguran Terbuka Kab. Soppeng (%) Tahun TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA Sumber : BPS Kab. Soppeng, Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia di Kabupaten Soppeng yang tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aspek pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Aspek kesehatan diukur dari angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi buruk. Aspek ekonomi diukur dari tingkat daya beli dan kesempatan kerja/penduduk yang bekerja. Angka capaian IPM Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli. Rata-rata kenaikan IPM Kab. Soppeng periode sebesar 0,31 poin per tahun. Rata-rata angka pengeluaran perkapita selama periode sebesar rupiah, rata-rata lama sekolah 6,88 tahun, rata-rata harapan lama sekolah 11,39 tahun, dan rata-rata angka harapan hidup selama 68,25 tahun. RKPD KAB. SOPPENG II - 22

39 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Grafik 2.7 IPM Kab. Soppeng Tahun IPM Pengeluaran perkapita Disesuaikan (0000 Rp PPP) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Hidup Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 yang sebesar 64,74 poin lebih rendah 3,75 poin dibanding IPM provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 68,49 poin diakibatkan oleh kesenjangan pada komponen angka harapan hidup (AHH) dimana pada tahun 2014 AHH Kab. Soppeng sebesar 68,42 tahun sedangkan AHH Provinsi Sulawesi Selatan 69,60 tahun.hal ini menunjukkan bahwa kedepan diperlukan upaya peningkatan status kesehatan masyarakat. Selain itu Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Soppeng pada tahun 2014 sebesar 7,04 tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 yang sebesar 7,49 tahun. Selanjutnya pengeluaran perkapita Kab. Soppeng pada tahun 2014 sebesar rupiah lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar rupiah. Meskipun demikian Angka Melek Huruf Kab. Soppeng pada tahun 2014 yang sebesar 95,88 persen lebih tinggi dibanding Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 93,61 persen.namun demikian, diperlukan kebijakan meningkatkan Ipm melalui peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian dari revolusi mental. RKPD KAB. SOPPENG II - 23

40 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Grafik 2.8 IPM Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun SOPPENG SULAWESI SELATAN NASIONAL Sumber : BPS Kab. Soppeng, Capaian Bidang Pendidikan Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran paling mendasar dari tingkat pendidikan yang tercermin dari data angka melek huruf (AMH), yaitu persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Angka melek huruf ( literacy rate ) atau AMH merupakan ukuran terpenting dari indikator pendidikan. Memiliki kemampuan membaca berbobot dua kali lipat dibandingkan indikator ratarata lamanya sekolah dalam penghitungan indeks pendidikan sebagai komponen Indeks Pembangunan Manusia. Memiliki kemampuan membaca menjadi sangat penting, karena dengan kemampuan ini diharapkan seseorang akan memiliki keinginan serta kemampuan untuk menerima informasi dan menyerap pembelajaran. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tinggi rendahnya AMH menunjukkan ada atau tidaknya sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata kata tertulis dalam kehidupan sehari hari dan melanjutkan pembelajarannya. RKPD KAB. SOPPENG II - 24

41 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Grafik 2.9 Angka Melek Huruf Kab. Soppeng Tahun ANGKA MELEK HURUF AMH Kabupaten Soppeng selama tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bada tahun 2012 tercatat AMH Kabupaten Soppeng sebesar 86,99 meningkat pada tahun 2013 menjadi 88,74 dan kembali meningkat menjadi 95,88 pada tahun AMH Kabupaten Soppeng sebesar 95,88 menunjukkan bahwa sebanyak 95,88 persen penduduk usia 10 tahun ke atas bisa membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, atau sebanyak 4,12 persen masih buta huruf. Peningkatan dan tingginya AMH Kabupaten Soppeng tersebut menunjukkan bahwa program pemberantasan buta huruf yang dijalankan telah mengalami kemajuan berarti. Selain AMH indikator lain di bidang pendidikanadalah Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan (AL). HLS Kabupaten Soppeng selama periode terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,03 persen pertahun. Pada tahun 2014 HLS Kabupaten Soppeng yang sebesar 11,45 tahun meningkat sebesar 0,79 persen jika dibandingkan HLS pada tahun 2011 yang sebesar 11,36 tahun. Selain HLS salah satu indikator pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tahun 2014 rata-rata lama sekolah Kab. Soppeng sebesar 7,04 tahun meningkat sebesar 3,37 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar 6,81 tahun dan angka rata-rata lama sekolah tahun 2014 juga lebih tinggi dibanding rata- RKPD KAB. SOPPENG II - 25

42 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 rata selama periode yang sebesar 6,89 tahun. Salah satu indikator untuk melihat kinerja pendidikan adalah APM. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Selain itu APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM SD/MI selama periode 2011 s/d 2015 mengalami fluktuatf dengan rata-rata APM SD/MI selama periode 2011 s/d 2015 sebesar 89,53 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 89,53 persen penduduk usia 7 s/d 12 tahun selama periode 2011 s/d 2015 dapat menikmati jenjang pendidikan SD/MI tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SD/MI yang sebesar 81,70 persen sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SD/MI masih rendah. Untuk APM SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan nilai rata-rata APM SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 sebesar 70,36 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 70,36 persen penduduk usia tahun selama periode 2011 s/d 2015 dapat menikmati jenjang pendidikan SMP/MTs tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SMP/MTs yang sebesar 57,90 persen sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMP/MTs masih rendah. Sementara itu APM SMA/MA selama periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan nilai rata-rata APM SMA/MA pada periode sebesar 65,27 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata 65,27 persen penduduk usia tahun selama periode dapat menikmati jenjang pendidikan SMP/MTs tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SMA/MA yang sebesar 45,42 persen sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA masih rendah. RKPD KAB. SOPPENG II - 26

43 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.6 Angka Partisipasi Murni Kab. Soppeng (%) Tahun APM JENJANG PENDIDIKAN SD JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI 23,645 24,976 25,130 21,484 19,694 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN 25,943 26,609 26,400 25,050 24,104 APM SD SMP JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs 9,760 8,802 9,943 8,857 8,199 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA TAHUN 11,449 11,284 14,705 14,052 14,160 APM SMP SMA JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA 5,712 6,783 6,631 6,364 6,224 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA TAHUN 5,998 7,447 14,002 13,471 13,703 APM SMA Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 SD IPM JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI JUMLAH Tabel 2.7 Angka Partisipasi Murni Kab. Soppeng per Kecamatan (%) Tahun PENDUDUK KECAMATAN Mariowiwawo Lalabata Liliriaja LiliRilau Donri-Donri Mario Riawa Ganra Citta KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN APM SD SMP JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA TAHUN APM SMP SMA JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA 723 2,704 1, JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA TAHUN APM SMA Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 27

44 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK untuk tingkat SD/MI pada periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan dengan rata-rata APK SD/MI selama periode 2011 s/d 2015 sebesar 100,02 persen. APK jenjang pendidikan SD/MI dan sederajat pada tahun 2015 yang sebesar 93,91 persen lebih rendah dibanding rata-rata periode 2011 s/d 2015 yang sebesar 100,02 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD sederajat sebesar 0,02 persen, hal ini disebabkan karena adanya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah, selain itu juga terdapat siswa yang belum berusia 7 tahun yang sudah bersekolah di tingkat SD sederajat. Berikutnya APK tingkat SMP/MTs sederajat selama periode 2011 s/d 2015 menunjukkan nilai yang fluktuatif, bahkan pada tahun 2015 angka APK SMP/MTs yang sebesar 81,77 persen lebih rendah dibandinga APK SMP tahun 2011 yang sebesar 104,58 persen, bahkan lebih rendah dibanding rata-rata nilai APK SMP sederajat periode 2011 s/d 2015 yang sebesar 92,97 persen. Sementara itu APK SMA sederajat selama periode 2011 s/d 2015 juga mengalami angka yang berfluktuatif bahkan cenderung menurun, dan mencapai titik terendah pada tahun 2013, dimana nilai APK SMA sederajat pada tahun 2013 sebesar 68,63 persen tetapi sedikit meningkat pada tahun 2015 yang sebesar 69,33 persen. Nilai ini juga masih rendah dibanding nilai rata-rata pada periode tersebut. Nilai APK tiap jenjang pendidikan yang rendah memperlihatkan bahwa akses penduduk terhadap pendidikan sangatlah rendah. RKPD KAB. SOPPENG II - 28

45 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 SD Tabel 2.8 Angka Partisipasi Kasar Kab. Soppeng (%) Tahun APK JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI 26,927 27,671 26,517 24,545 22,636 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN 25,943 26,609 26,400 25,050 24,104 SMP APK SD JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs 11,973 12,110 12,436 12,171 11,578 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA TAHUN 11,449 11,284 14,705 14,052 14,160 APK SMP SMA JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA 7,414 9,116 9,610 9,694 9,500 JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA TAHUN 5,998 7,447 14,002 13,471 13,703 APK SMA Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 APK JENJANG PENDIDIKAN SD JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN Tabel 2.9 Angka Partisipasi Kasar Kab. Soppeng (%) Tahun KECAMATAN Mariowiwawo Lalabata Liliriaja Lilirilau Donri-Donri Marioriawa Ganra Citta APK SD SMP JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs RKPD KAB. SOPPENG II - 29

46 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 KECAMATAN APK JENJANG PENDIDIKAN Mariowiwawo Lalabata Liliriaja Lilirilau Donri-Donri Marioriawa Ganra Citta JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA TAHUN APK SMP SMA JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA TAHUN YANG BERSEKOLAH DI 975 3,919 1, JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA TAHUN APK SMA Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, Capaian Bidang Kesehatan Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan guna meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu diharapkan pula agar pemenuhan hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses kesehatan dapat terlaksana. Pada aspek kesehatan terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kenerja pemerintahan diantaranya adalah Angka Harapan Hidup yang merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup dari kelahiran penduduk. AHH kabupaten Soppeng selama tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 AHH yang sebesar 68,42 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen dibanding AHH pada tahun 2010 yang sebesar 68,03 tahun. Sementara itu rata-rata AHHKabupaten Soppeng pada tahun yaitu 68,42 tahun. Peningkatan AHH. Angka-angka ini dapat diinterpretasi bahwa bayi yang lahir menjelang tahun 2014 dapat hidup sampai 68 tahun. AHH Kab. Soppeng tahun dapat dilihat pada grafik berikut: RKPD KAB. SOPPENG II - 30

47 TAHUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Grafik 2.10 Angka Harapan Hidup Kab. Soppeng Tahun Angka Harapan Hidup (Tahun ) Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 Faktor-faktor yang berpengaruh dominan pada capaian AHH adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), status gizi bayi dan balita, perilaku hidup besih dan sehat (PHBS), dan tingkat pendidikan atau wawasan ibu yang sedang hamil, mempunyai bayi, dan balita. Angka Kematian Bayi (AKB) per kelahiran dalam lima tahun terakhir terus meningkat, dimana AKB tertinggi pada tahun 2015 sebesar 13,6. Sementara itu AKB paling rendah terjadi pada tahun 2012 yang sebesar 2,1. Angka ini menunjukkan bahwa ratarata selama lima tahun terakhir jumlah bayi yang meninggal sebelum berusia 1 tahun per 1000 bayi sebanyak 8 s/d 7 kasus. Selain angka kematian salah satu indikator kesehatan adalah balita gizi buruk. Balita Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tanda-tanda klinis dari gizi buruk secara garis besar dapat dibedakan marasmus, kwashiorkor atau marasmickwashiorkor. Selamaperiode persentase balita gizi buruk sebesar 0,02 persen dan berdasarkan standar WHO angka balita gizi buruk dibawah 10 persen berarti termasuk kualifikasi rendah. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan khususnya pengentasan balita gizi buruk, sehingga hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Angka-angka dari indikator kesehatan ini sangat berguna dalam penentuan program-program untuk mengurangi angka RKPD KAB. SOPPENG II - 31

48 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO kematian misalnya bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus, berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Berikut beberapa indikator kesehatan di Kab. Soppeng. INDIKATOR KESEHATAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER KELAHIRAN ANGKA KEMATIAN BALITA PER KELAHIRAN ANGKA KEMATIAN IBU PER KELAHIRAN Tabel 2.10 Angka Indikator Kesehatan Kab. Soppeng Tahun SASARAN TAHUN RATA-RATA BALITA GIZI BURUK (%) RUMAH TANGGA PHBS 48,023 30,749 27,933 27,929 29,399 32, BERAT BAYI LAHIR RINGAN (BBLR) Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, Ketenagakerjaan Berdasarkan hasil estimasi Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2014, terdapat sekitar 75,33 persen penduduk yang berumur 15 tahun ke atas (usia kerja) dari total penduduk yang ada di Kabupaten Soppeng. Penduduk usia kerja tersebut terdiri dari 57,59 persen angkatan kerja dan sisanya merupakan bukan angkatan kerja yaitu sebesar 42,41 persen. Jika dirinci, dari keseluruhan penduduk usia kerja, persentase penduduk bekerja yaitu sebesar 56,19 persen, penduduk yang mencari pekerjaan sebesar 1,4 persen, penduduk yang melakukan kegiatan sekolah sebesar 7,55 persen, mengurus rumah tangga sebesar 26,44 persen dan penduduk yang melakukan kegiatan lainnya sebesar 8,42 persen. Dari data diatas menunjukkang bahwa pemerintah daerah perlu mengupayakan pembinaan diversifikasi usaha yang berbasis olahan rumah tangga. RKPD KAB. SOPPENG II - 32

49 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.11 Angkatan Kerja Kab Soppeng Tahun TAHUN KEGIATAN ANGKATAN KERJA BEKERJA (%) MENCARI PEKERJAAN (%) BUKAN ANGKATAN KERJA SEKOLAH (%) MENGURUS RUMAH TANGGA (%) LAINNYA (%) JUMLAH RASIO Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015 Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, hal ini dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Berdasarka data rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2014 sebesar 0,98 yang dapat diartikan bahwa dari angkatan kerja yang ada 98 persen memperoleh kesempatan kerja sedangkan 2 persennya masih mencari kerja atau pengangguran. Berdasarkan data diatas, maka terlihat kesempatan kerja yang tersedia cukup banyak, hanya perlu peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat. 4. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani) Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. RKPD KAB. SOPPENG II - 33

50 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO Kasus Tabel 2.12 Angka Kriminalitas Kab. Soppeng Tahun Kejadian Tertangani Kejadian Tertangani Kejadian Tertangani Kejadian Tertangani 1 Pembunuhan Penganiayaan Berat Penculikan Pencurian dengan Kekerasan 5 Pencurian dengan Pemberatan Pencurian Ranmor Pencurian Kawat Telepon Pemerkosaan Pembakaran Senpi/Handak Pemerasan Penyelundupan Kejahatan Terhadap Kepala Negara Jumlah Sumber : BPS Kab. Soppeng 5. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Selama lima tahun terakhir jumlah grup kesenin per penduduk mengalami penurunan disebabkan karena jumlah grup kesenian yang tidak bertambah sementara itu dilain sisi jumlah penduduk terus bertambah. Sementara itu jumlah klub olahraga per penduduk selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 sebesar 14,456 klub olahraga per penduduk. Sementara itu jumlah gedung kesenian selm lima tahun terakhir tidak ada di Kab. Soppeng. RKPD KAB. SOPPENG II - 34

51 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.13 Perkembangan Seni dan Olahraga Kab. Soppeng Tahun NO Capaian Pembangunan Jumlah grup kesenian per penduduk. 2 Jumlah gedung kesenian per penduduk. 3 Jumlah klub olahraga per penduduk 4 Jumlah gedung olahraga per penduduk Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 Fokus seni budaya dan olahraga menggambarkan kondisi daerah terhadap perkembangan pada kebudayaan dan olahraga, dengan menghitung komponen budaya dan olahraga pada variable tertentu. 1. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per penduduk. 2. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per penduduk. 3. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per penduduk. 4. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per penduduk. Pengembangan budaya dalam menunjang potensi pariwisata guna meningkatkan perekonomian dan pelestarian budaya lokal sangat dibutuhkan, atraksi seni budaya dan pentas tari-tarian secara rutin sangatlah diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Seni dan budaya merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia berupa ungkapan nurani terhadap hubungan antar sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sehingga kesenian dan kebudayaan merupakan cerminan dari seberapa tinggi peradaban manusia yang dimiliki Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Soppeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. RKPD KAB. SOPPENG II - 35

52 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Rincian urusan wajib telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun Adapun capaian kinerja urusan wajib yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Soppeng kurun waktu adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan a. Angka Partisipasi Sekolah APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Selama periode APS jenjang SD/MI sederajat terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 nilai APS SD/Mi sederajat sebesar 817. Ini lebih rendah disbanding tahun 2011 yang sebesar 911,4. Hal ini dapat diartikan bahwa selama periode terjadi penurunan akses penduduk terhadap pendidikan.hal ini dapat dibaca bahwa semakin rendah kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan khususnya pendidikan dasar. Selanjutnya, untuk APS tingkat SMP/MTs sederajat selama periode juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 APS SMP/MTs sederajat sebesar 579, lebih rendah dibandingkan nilai APS SMP/MTs sederajat tahun 2011 sebesar 852,5. Hal ini mengindikasikan bahwa akses penduduk terhadap pendidikan tingkat SMP/MTs sederajat masih rendah. RKPD KAB. SOPPENG II - 36

53 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Soppeng Tahun NO Jenjang Pendidikan SD/MI 1.1. jumlah murid usia 7-12 thn 23,645 24,976 25,130 21,484 19, jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 25,943 26,609 26,400 25,050 24, APS SD/MI SMP/MTs 2.1. jumlah murid usia thn 9,760 8,802 9,943 8,857 8, jumlah penduduk kelompok usia tahun 11,449 11,284 14,705 14,052 14, APS SMP/MTs Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 b. Rasio ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah di tiap jenjang pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan. Dengan demikian juga mencerminkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Hal ini dapat dibaca, makin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Untuk tingkat SD/MI rasio ketersediaan sekolah mengalami fluktuatif selama periode 2011 s/d 2015, dan nilai tertinggi rasio ini adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 112,84 yang berarti jumlah sekolah di jenjang pendidikan SD/MI per penduduk sebesar 112 sekolah. Meningkatnya rasio ini pada tahun 2015 disebabkan oleh jumlah penduduk usia 7-12 tahun berkurang. Sementara itu, untuk rasio ketersediaan sekolah per penduduk pada tingkat SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan, dimana rasio terendah pada tahun 2014 sebesar 49,10. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah SMP/MTs pada tahun 2014 dalam penduduk usia tahun adalah 49 sekolah. Selanjutnya, pada tingkat SMA/SMK/MA selama periode 2011 s/d 2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per penduduk usia tahun terus mengalami penurunan. Puncaknya terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 22,63. Hal ini RKPD KAB. SOPPENG II - 37

54 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 berarti bahwa jumlah sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2015, setiap penduduk usia tahun tersedia 22 gedung sekolah SMA/SMK/MA.Penyebab terjadinya penurunan rasio ini adalah berkurangnya jumlah sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Soppeng. JENJANG PENDIDIKAN RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TK/RA Tabel 2.15 Rasio Ketersediaan Sekolah Kab. Soppeng Tahun TAHUN JUMLAH GEDUNG SEKOLAH TK/RA JUMLAH PENDUDUK USIA 4-6 TAHUN ,239 11,566 10,666 10,556 10,974 RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SD/MI JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SD/MI JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN ,943 26,609 26,400 25,050 24,104 RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH PENDUDUK USIA TAHUN ,449 11,284 14,705 14,052 14,160 RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMA/SMK/MA JUMLAH PENDUDUK USIA TAHUN 5,998 7,447 14,002 13,471 13,703 RASIO Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 38

55 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.16 Rasio Ketersediaan Sekolah Kab. Soppeng Tahun KECAMATAN Rasio Ketersediaan Sekolah Mariowiwawo Lalabata Liliriaja Lili Rilau Donri-Donri Mario Riawa Ganra Citta RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TK/RA JUMLAH GEDUNG SEKOLAH TK/RA JUMLAH PENDUDUK USIA 4-6 TAHUN RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SD/MI JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SD/MI JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH PENDUDUK USIA TAHUN RASIO RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMA/SMK/MA JUMLAH PENDUDUK USIA TAHUN RASIO Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 c. Guru/ Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per jumlah murid di tiap jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di sebuah daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, di tiap jenjang pendidikan. Disamping itu, rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan. Untuk tingkat SD/MI rasio guru terhadap murid mengalami fluktuatif selama periode 2011 s/d 2015, dan nilai tertinggi rasio ini adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar 85 guru yang berarti jumlah guru di jenjang pendidikan SD/MI per siswa sebesar RKPD KAB. SOPPENG II - 39

56 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 RASIO GURU TK/RA 85 guru. Tingginya rasio ini pada tahun 2012 disebabkan oleh jumlah guru yang banyak pada tahun 2012 yang sebesar dan berkurang terus sampai pada tahun 2015 dengan jumlah guru yang tersisa sebesar dengan rasio guru terhadap murid sebesar 87,87. Ini tentu berpengaruh terhadap kinerja guru dimana beban kerja/ tingkat kesulitan guru meningkat yang mengakibatkan murid kurang perhatian. Sementara itu, untuk rasio guru terhadap murid per murid pada tingkat SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2011 s/d 2014, dimana rasio tertinggi pada tahun 2014 sebesar 72,06. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja guru dimana beban kerja yang menurun yang mengakibatkan perhatian terhadap murid dapat meningkat. Selanjutnya, pada tingkat SMA/SMK/MA selama periode 2011 s/d 2015 rasio guru terhadap murid per murid SMA/SMK/MA mengalami fluktuatif. Tetapi rasio paling tinggi selama periode terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 83,87. Hal ini berarti bahwa jumlah guru pada tahun 2014, setiap murid SMA/SMK/MA sebesar guru.penyebab tingginya rasio pada tahun 2014 karena banyaknya jumlah guru SMA/SMK/MA pada tahun tersebut. JENJANG PENDIDIKAN Tabel 2.17 Rasio Guru Murid Kab. Soppeng Tahun TAHUN JUMLAH GURU TK/RA JUMLAH MURID TK/RA 5,279 5,960 6,971 9,750 4,101 RASIO RASIO GURU SD/MI JUMLAH GURU SD/MI 2,052 2,352 2,013 2,058 1,989 JUMLAH MURID SD/MI 26,927 27,671 26,517 24,545 22,636 RASIO RASIO GURU SEKOLAH SMP/MTs JUMLAH GURU SMP/MTs JUMLAH MURID SMP/MTs 11,973 12,110 12,436 12,171 11,578 RASIO RASIO GURU SEKOLAH SMA/SMK/MA JUMLAH GURU SMA/SMK/MA JUMLAH MURID SMA/SMK/MA 7,414 9,116 9,610 9,694 9,500 RASIO Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 40

57 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 TINGKAT SEDERAJAT URAIAN TK/RA JUMLAH GURU TK/RA DAN SEDRAJAT JUMLAH SISWA TK/RA DAN SEDRAJAT Tabel 2.18 Rasio Guru Murid Per Kecamatan Tahun KECAMATAN Mariowiwawo Lalabata Liliriaja Lili Rilau Donri-Donri Mario Riawa Ganra Citta RASIO TINGKAT SEDERAJAT SD/MI JUMLAH GURU SD/ MI DAN SEDRAJAT JUMLAH SISWA SD/ MI DAN SEDRAJAT RASIO TINGKAT SEDERAJAT JUMLAH SMP/MTs SEDRAJAT JUMLAH SMP/MTs SEDRAJAT SMP/MTs GURU DAN SISWA DAN RASIO TINGKAT SEDERAJAT JUMLAH SMA/MA SEDRAJAT JUMLAH SMA/MA SEDRAJAT SMA/MA GURU DAN SISWA DAN RASIO Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015 d. Pencapaian Indikator Pendidikan Selain beberapa indikator pendidikan diatas, terdapat juga beberapa indikator pendidikan yang telah dicapai selama lima tahun terakhir di Kabupaten Soppeng. Angka Putus Sekolah SD/MI selama lima tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2011 sebesar 0,39 dan pada tahun 2015 sebesar 0,11. Dapat dilihat pada tabel dibawah: RKPD KAB. SOPPENG II - 41

58 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO URAIAN Tabel 2.19 Capaian Indikator Pendidikan Tahun TAHUN Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) Angka Melanjutkan (AM) dari SM/MI ke SMP/MTs (%) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2015 NO 2. Kesehatan a. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Adapun rasio posyandu persatuan balita di Kabupaten Soppeng sebagai berikut: URAIAN Tabel 2.20 Rasio Posyandu Tahun TAHUN JUMLAH POSYANDU JUMLAH BALITA 14,825 14,579 14,349 14,108 13,457 3 RASIO Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2015 Berdasarkan tabel diatas, rasio posyandu per satuan balita menunjukkan trend yang positif naik. Pada tahun 2011 tercatat rasio posyandu per satuan balita sebesar 21,11 dan pada tahun 2015 naik menjadi 24,08. Hal ini diakibatkan karena jumlah posyandu yang bertambah dilain sisi jumlah balita yang berkurang.besarnya kenaikan trend ini, belum terlalu besar, RKPD KAB. SOPPENG II - 42

59 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 sehingga ditakutkan besarnya jumlah balita yang akan terus bertambah kurang diimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu, hal ini dapat menurunkan angka rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Soppeng. Hal ini guna mewujudkan lebih terhadap wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Rasio puskesmas per1.000 penduduk pada tahun 2011 adalah 0,25 dan konstan sampai pada tahun Hal ini disebabkan karena jumlah puskesmas tidak bertambah sementara jumlah penduduk bertambah.berikut adalah Tabel jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Kabupaten Soppeng dari tahun 2011 s.d Tabel 2.21 Rasio Puskesmas Tahun NO URAIAN TAHUN JUMLAH PUSKESMAS JUMLAH POLIKLINIK JUMLAH PUSTU JUMLAH PENDUDUK 243, , , , ,102 5 RASIO PUSKESMAS, PUSTU PER 1000 PENDUDUK Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2015 c. Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per penduduk.rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Selama periode rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk realtif sama karena jumlah rumah sakit yang tidak bertambah. RKPD KAB. SOPPENG II - 43

60 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO URAIAN Tabel 2.22 Rasio Rumah Sakit Tahun TAHUN JUMLAH RUMAH SAKIT JUMLAH PENDUDUK 243, , , , ,102 5 RASIO Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2015 d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani penduduk. Selama periode rasio dokter terhadap jumlah penduduk cenderung meningkat, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan.hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter di Kabupaten Soppeng selama periode belum ideal berdasarkan SPM kesehatan. Ini disebabkan karena kurangnya tenaga dokter dan di lain sisi jumlah penduduk yang terus bertambah.ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Tabel 2.23 Rasio Dokter Tahun NO URAIAN TAHUN JUMLAH DOKTER DOKTER UMUM DOKTER GIGI DOKTER SPESIALIS JUMLAH PENDUDUK 243, , , , ,102 5 RASIO Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2015 e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah rasio untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis.rasio tenaga medis persatuan penduduk selama periode cenderung menurun. Dimana pada tahun 2015 rasio RKPD KAB. SOPPENG II - 44

61 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO tenaga medis sebesar 1,49 yang berarti bahwa tiap 1000 penduduk dilayani oleh 1 tenaga medis.. Tentunya ini sangat tidak optimal mengingat akses penduduk untuk mendapatkan layanan kesehatan tidak optimal. URAIAN Tabel 2.24 Jumlah Tenaga Medis Tahun TAHUN JUMLAH TENAGA MEDIS BIDAN PERAWAT PERAWAT GIGI JUMLAH PENDUDUK 243, , , , ,102 3 RASIO Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015 NO f. Realisasi Capaian Indiktor Kesehatan Lainnya Selain indikator diatas juga terdapat beberapa indikator kesehatan yang terlihat pada tabel dibawah ini: URAIAN Tabel 2.25 Capaian Indikator Kesehatan Tahun TAHUN Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas Pembantu RKPD KAB. SOPPENG II - 45

62 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup merupakan perpaduan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan ekonomi. Pengelolaan lingkungan hidup yang bijak secara subtantif akan mengurangi degradasi lingkungan hidup sekaligus merecovery sumber daya lingkungan yang hilang. Implikasi yang diharapkan dari kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Soppeng adalah lingkungan yang sehat yang dapat menciptakan harmoni dan kesejahteraan bagi masyarakat. a. Persentase Penanganan Sampah Salah satu aspek penting dalam bidang lingkungan hidup adalah tentang persampahan. Dalam lima tahun terakhir, telah digalakkan Program LIMPUT. Selama periode jumlah volume sampah di Kabupaten Soppeng terus meningkat, dimana pada tahun 2015 sebesar 774 m3 sedangkan yang ditangani sebesar 180 m3 sehingga persentase sampah yang ditangani sebesar 23,26 persen. ini juga lebih rendah dibanding persentase sampah yang ditangani pada tahun Tabel 2.26 Persentase Penanganan Sampah (%) Tahun NO URAIAN Jumlah sampah yang ditangani (M3) Jumlah volume produksi sampah (M3) Persentase Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Salah satu variabel penting dalam aspek pelayanan umum adalah pelayanan kepada masyarakat terhadap akses air minum layak. Ukuran layak menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Ukuran tingkat pelayanan akses air minum dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum baik berasal dari air mineral, air PDAM/Perpipaan, pompa air, sumur. Semakin tinggi nilai prosentase penduduk yang dapat mengakses air minum sesuai dengan standar kebutuhan minimal, menunjukan semakin mampu daerah tersebut menyediakan pelayanan kesehatan. RKPD KAB. SOPPENG II - 46

63 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.27 Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) Tahun NO URAIAN Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum 193, , , , ,676 2 Jumlah penduduk 243, , , , ,102 3 Persentase penduduk berakses air minum Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan c. Realisasi Capaian Indikator Lingkungan Hidup Beberapa realisasi capaian indicator Lingkungan Hidup di Kabupaten Soppeng Tahin dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.28 Realisasi Capaian Indikator Lingkungan Hidup Tahun NO URAIAN Status mutu Air (%) Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Mata Air (%) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAl (%) Penegakan Hukum Lingkungan (%) Sumber : Kantor Lingkungan Hidup, Sarana dan Prasarana Umum Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam penyedian barang dan jasa (goods n service). Salah satu istrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah dalah ketersedian infrastruktur dasar. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menompang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen kuat untuk penyedian infrastruktur bagi masyarakat. Wujud komitmen itu dapat dilihat pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun dimana infrastruktur merupakan strong point pembangunan kabupaten. a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap RKPD KAB. SOPPENG II - 47

64 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Selama periode panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng terus mengalami penambahan panjang, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun selama lima tahun sebesar 6,31 kilometer. Sementara itu proporsi jalan baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dimana pada tahun 2011 proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 44,02 persen dan pada tahun 2015 sebesar 49,32 persen. NO 1 Tabel 2.29 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun URAIAN Panjang Jalan (Km) MANTAP Kondisi baik Kondisi Sedang Rusak KURANG MANTAP Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat Jalan Secara Keseluruhan Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, 2015 b. Rasio Jaringan Irigasi Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Selama periode panjang irigasi di Kab.Soppeng terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2015 irigasi di Kab. Soppeng sepanjang meter mengalami peningkatan sebesar 41,56 persen dibanding tahun 2011 yang sepanjang meter. Ini mengindikasikan bahwa RKPD KAB. SOPPENG II - 48

65 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 selama periode tersebut perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian sangatlah besar. Tabel 2.30 Rasio Jaringan Irigasi Tahun Tahun NO URAIAN Non Teknis 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 2 Teknis - Jaringan Primer (meter) 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 - Jaringan Sekunder (meter) 108, , , , ,430 - Jaringan Tersier (meter) 48,900 50,260 51,500 53, ,700 3 Luas Irigasi (Ha) 9,666 9,666 9,666 9,708 9,708 4 Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (Ha) 5, , , ,349 6,662 5 Luas Sawah Non Irigasi (Ha) Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha) 26,886 27,567 27,738 28,156 28,278 7 Rasio Jaringan Irigasi Sumber : Dinas PSDA Tamben Kab. Soppeng, 2015 c. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Pada tahun terdapat empat agama yang memiliki pemeluk di Kab. Soppeng yaitu agama islam, agama kristen, agama hindu dan agama budha. Dalam hal ketersediaan tempat ibadah untuk pemeluk agama islam, rasio rumah ibadah terhadap pemeluk agama selama periode terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar 8,30 dan pada tahun 2014 sebesar 12,86, ini berarti bahwa pada tahun 2014 jumlah mesjid yang tersedia untuk pemeluk agama islam sebanyak mesjid. Rasio ini terus bertambah karena walaupun tiap tahun jumlah pemeluk agama islam bertambah ini juga diimbangi dengan bertambahnya jumlah rumah ibadah. Sementara itu untuk pemeluk agama kristen rasio tempat ibadah terhadap pemeluknya juga mengalami peningkatan, tetapi hal ini terjadi diakibatkan oleh jumlah pemeluk yang tiap tahun berkurang sementara jumlah gereja tidak berkurang. Untuk pemeluk agama budha dan hindu, walaupun terdapat pengikut agama ini tetapi tidak tersedia rumah ibadah untuk pemeluk agama ini. RKPD KAB. SOPPENG II - 49

66 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO Tahun Jumlah (Unit) Tabel 2.31 Rasio Tempat Ibadah Tahun Mesjid Gereja Pura (Hindu) Wihara (Budha) Jumlah Pemeluk Rasio Jumlah (Unit) Jumlah Pemeluk Rasio Jumlah (Unit) Jumlah Pemeluk Rasio Jumlah (Unit) Jumlah Pemeluk Rasio Sumber : Badan Pusat Statistik d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk menunjuk pada jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per jumlah penduduk. Selama 5 tahun terakhir rasio TPS terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai rasio ini sebesar 3,03 yang lebih tinggi dibanding tahun 2011 yang sebesar 2,20. Hal ini jugadisebabkan karena jumlah TPS tiap tahun bertambah sehingga daya tampung TPS juga bertambah. Tabel 2.32 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tahun NO URAIAN Jumlah TPS 1,108 1,838 1,833 1,887 2,151 2 Jumlah Daya Tampung TPS (M3) Jumlah Penduduk 243, , , , ,102 4 Rasio TPS Terhadap Jumlah Penduduk Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, e. Realisasi Capaian Indikator Pekerjaan Umum Beberapa realisasi capaian indicator Lingkungan Hidup di Kabupaten Soppeng Tahin dapat dilihat pada tabel dibawah ini. RKPD KAB. SOPPENG II - 50

67 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.33 Realisasi Capaian Indikator Pekerjaan Umum Tahun NO URAIAN Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase Persentase sempadan jalan yang dipakai bangunan liar Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, % 1.02% 0.22% 0.22% 0.22% 1.56% 1.50% 1.54% 1.52% 1.52% % 44.12% 44.12% 44.27% 45.07% 5. Tata Ruang a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah berhpl/hgb Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah menunjuk pada perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas seluruh lahan yang di berikan HPL/HGB ndikator ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah. Tabel 2.37 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tahun NO URAIAN Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah ber HPL/ HGB Luas wilayah 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4 Rasio ruang terbuka hijau b. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Selama lima tahun terakhir jumlah bangunan berimb di Kab. Soppeng terus bertambah. Pada tahun 2015 jumlah bangunan ber IMB di Kab. Soppeng sebesar bangunan meningkat sebesar 12,31 persen dibandung tahun 2011 yang sebesar bangunan. Dilihat dari rasio bangunan yang berimb terhadap bangunan nilainya masih sangat kecil, hal ini menunjukkan bahwa ketaatan penduduk terhadap pemanfaatan ruang dalam mengurus IMB masih sangat kecil. RKPD KAB. SOPPENG II - 51

68 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.38 Rasio Bangunan Ber IMB Tahun NO URAIAN Jumlah bangunan ber IMB 5,338 5,606 5,819 5,995 6,505 2 Jumlah bangunan 56,486 59,009 59,009 58,429 59,009 3 Rasio Bangunan ber IMB Perumahan a. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, seperti Fasilitas Air bersih, Pembuangan Tinja, Pembuangan air limbah (air bekas), Pembuangan sampah. Selama periode persentase rumah tinggal yang memiliki akses sanitasi mengalami perkembangan yang cukup baik walaupun terjadi penurunan pada tahun 2012 tetapi untuk rumah tinggal berakses sanitasi tetap meningkat, hal ini terjadi karena jumlah rumah tinggal pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Sementara itu pada tahun 2015 persentase jumlah rumah tinggal yang bersanitasi sebesar 94,71%, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang berujung pada perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Tabel 2.34 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun NO URAIAN Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi 48,952 50,828 52,864 53,612 55,889 2 Jumlah rumah tinggal 56,486 59,009 59,009 58,429 59,009 3 Persentase Sumber : Dinas Pekerjaan Umum b. Rasio Rumah layak Huni Selama periode 2011 s/d 2015 rasio rumah layak huni di Kab. Soppeng berfluktuasi, diman nilai rasio tertinggi pada tahun 2012 sebesar 0,1945 dan terendah pada tahun 2015 yang sebesar 0,1822. RKPD KAB. SOPPENG II - 52

69 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.35 Rasio Rumah Layak Huni Tahun NO URAIAN Jumlah Rumah Layak huni 46,653 47,932 47,932 45,732 45,744 2 Jumlah penduduk 243, , , , ,102 3 Rasio Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, 2015 c. Rasio Permukiman layak Huni Rasio pemukimam layak huni menunjuk pada perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan. Selama periode 2011 s/d 2015 rasio pemukiman layak huni di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi, dimana rasio tertinggi pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 0,0905 dan terendah pada tahun 2014 dengan nilai 0,0863. Nilai ini mencerminkan kemampuan daerah menyediakan kualitas pemukimam yang layak huni. Tabel 2.36 Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun NO URAIAN Luas pemukiman Layak huni 2,779,180 2,875,920 2,875,920 2,743,920 2,744,640 2 Luas Wilayah Pemukiman 31,781, ,781, ,781, ,781, ,781, Rasio Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, Perhubungan a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Indikator ini mengukur ketersediaan sarana angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selama lima tahun terakhir jumlah penumpang angkutan umum di Kab. Soppeng terus mengalami peningkatan. Bahkan sepanjang tahun 2015, jumlah penumpang angkutan umum di Kab. Soppeng sebesar penumpang. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kab. Soppeng frekuensi arus masuk dan keluarnya penumpang cukup tinggi. Tabel 2.39 Jumlah Arus Penumpang Tahun No Uraian Jumlah penumpang Bis 151, , , , ,200 2 Jumlah penumpang Kereta api Jumlah penumpang Kapal laut Jumlah penumpang Pesawat udara 5 Total Jumlah Penumpang 151, , , , ,200 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 53

70 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 b. Rasio Ijin Trayek Selama lima tahun terakhir ijin trayek yang dikeluarkan oleh Pemda Kab. Soppeng berfluktuasi jumlahnya. Tetapi pada tahun 2015 jumlah ijin trayek sebanyak 740 ijin, ini cukup tinggi dibanding pada tahun 2014 yang sebesar 612. Berdasarkan dari nilai rasio setiap tahun selama lima tahun terakhir dapat dilihat bahwa akses penduduk terhadap layanan transportasi umum belumlah besar. Tabel 2.40 Rasio Ijin Trayek Tahun NO URAIAN Izin trayek Perkotaan Izin trayek Perdesaan Jumlah Izin Trayek Jumlah penduduk 243, , , , ,102 5 Rasio Ijin Trayek Sumber : Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Soppeng, 2015 c. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Jumlah uji kir di Kab. Soppeng selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2015 jumlah uji KIR sebanyak hal ini mengindikasikan bahwakemampuan pemerintah daerah Kab. Soppengdalam menjamin kelayakan dan keamanan alat trasportasi yang digunakan untuk layanan umum cukup tinggi. Tabel 2.41 Jumlah Uji KIR Tahun NO Kecamatan Jml Mlh % Jml Mlh % Jml Mlh % Jml Mlh % Jml Mlh % KIR KIR KIR KIR KIR 1 Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang Jumlah Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Soppeng, Pertanahan a. Luas Lahan Bersertifikat Selama lima tahun terakhir Indikator pertanahan ini dapat memberi informasi mengenai tingkat tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah RKPD KAB. SOPPENG II - 54

71 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.42 Luas Lahan Bersertifikat Tahun NO Uraian Luas wilayah daratan 135, , , , ,044 2 Luas tanah bersertifikat HGB 0 8,610 1,373 1,480 10,382 3 Luas tanah bersertifikat HGU Luas tanah bersertifikat HM 3,504,680 8,890,000 1,557,125 6,025,946 4,274,923 5 Luas tanah bersertifikat HPL Total luas tanah bersertifikat 3,504,680 8,898,610 1,558,498 6,027,496 4,285,305 7 Prosentase HGB dibanding luas daratan Prosentase HGU dibanding luas daratan Prosentase HM dibanding luas daratan Prosentase HGPL dibanding luas daratan Prosentase total luas lahan bersertifikat Sumber : Badan Pertanahan Kab. Soppeng, Kependudukan dan Catatn Sipil a. Laju Pertumbuhan Penduduk TAHUN Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir cukup rendah. Bahkan pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk di Kab. Soppeng hanya sebesar 0,04 persen. Pertumbuhan penduduk yang cukup rendah ini sangat menguntungkan pemerintah Kab. Soppeng, karena apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali makaimplikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh dang angka kriminalitas yang tinggi. LAKI-LAKI JENIS KELAMIN Tabel 2.43 Perkembangan Penduduk Tahun PEREMPUAN JUMLAH RASIO JENIS KELAMIN LAJU PERTUMBUHAN , , , , , , , , , , , , , , , Sumber: Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, 2015 Tabel 2.44 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun NO Fertilitas/moralitas Angka kelahiran kasar (CBR) Angka kematian kasar (CDR) Angka kematian bayi (IMR) Sumber: Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 55

72 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Kelompok Umur b. Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur, Penduduk Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.45 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Sumber : Dinas Transduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015 c. Pengelompokkan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/geografis Pada tahun 2015, penduduk di Kabupaten Soppeng paling banyak mendiami wilayah Kecamatan Marioriwawo sebanyak jiwa, hal ini wajar mengingat di Kecamatan Marioriwawolah terdapat paling banyak desa dan kelurahan. Sementara itu kecamatan Citta merupakan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu sebanyak jiwa. Sementara itu kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan liliriaja dengan kepadatan 309 jiwa/km², wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kecamatan Marioriawa dengan kepadatan 94 jiwa/km². RKPD KAB. SOPPENG II - 56

73 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.46 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk Tahun 2015 NO Kecamatan Jumlah Penduduk Luas Wilayah (km²) Kepadatan 1 MARIORIWAWO 53, LILIRIAJA 29, LILIRILAU 41, LALABATA 50, MARIORIAWA 30, DONRI DONRI 25, GANRA 12, CITTA 8, JUMLAH 251,102 1, Sumber : Dinas Transduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015 d. Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Kepemilikan dokumen Kependudukan Pada tahun 2015 penduduk yang memiliki KTP elektronik di Kab. Soppeng sebesar 86,40 persen yang berarti bahwa masih ada penduduk yang wajib memiliki KTP tetapi belum memiliki KTP sebesar 13,60 persen. Tabel 2.47 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Dokumen Tahun 2015 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan NO Kecamatan KTP KK Akte Lahir Akte Nikah Sdh blm Sdh blm Sdh blm Sdh blm 1 Kecamatan 32,410 6,681 1,423 4,341 8,671 44,397 2,056 22,920 Marioriwawo 2 Kecamatan 19,138 2,995 6,311 2,069 5,889 23,805 1,346 12,402 Liliriaja 3 Kecamatan 27,723 4,494 8,546 3,796 6,591 35, ,238 Lilirilau 4 Kecamatan 31,896 4,712 9,994 4,091 9,764 40,455 2,638 20,250 Lalabata 5 Kecamatan 20,126 2,201 6,408 2,723 5,097 25, ,464 Marioriawa 6 Kecamatan 16,724 2,085 5,229 2,303 4,400 20, ,221 Donri-donri 7 Kecamatan 8,330 1,147 2, ,570 9, ,063 Ganra 8 Kecamatan Citta 5,489 1,147 1, ,757 6, ,256 Jumlah se-kabupaten 161,836 25,462 42,542 20,934 44, ,355 9, ,814 Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 57

74 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Pemberdayaan Perempuan dan Anak a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Selama periode persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan trend yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2015 persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 11,05%, ini lebih rendah dibanding pada tahun 2011 yang sebesar 14,5%. Hal ini diakibatkan karena kurangnya penerimaan pegawai di lingkup lembaga pemerintah, di lain sisi jumlah pekerja perempuan terus bertambah tiap tahunnya. Tabel 2.48 Persentase Perempuan Di Lembaga Pemerintah Tahun NO URAIAN Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II 2 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III 3 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV Pekerja perempuan di pemerintah Jumlah pekerja perempuan Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Selama periode jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta berfluktuatif, dimana pada tahun 2012 jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta sebesar orang. Sementara itu pada tahun 2013 dan 2014 jumlahnya sama yakni sebanyak orang. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta lebih banyak daripada yang berkerja di lembaga pemerintahan. RKPD KAB. SOPPENG II - 58

75 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.49 Persentase Perempuan Di Lembaga Swasta Tahun NO URAIAN Jumlah Perempuan yang Bekerja di Lembaga Swasta 22,565 34,036 26,063 26,063 31,652 2 Jumlah pekerja perempuan 26,391 37,691 29,804 29,804 35,586 3 Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun c. Rasio KDRT Selama periode jumlah KDRT di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 terdapat 21 kasus KDRT dan pada tahun 2011 terdapat 12 kasus KDRT. Tabel 2.50 Rasio KDRT Tahun NO URAIAN Jumlah KDRT Jumlah Rumah Tangga 56,562 56,588 56,724 56,779 56,779 3 Rasio KDRT Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 2015 NO 11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Jumlah Penduduk Peserta KB Selama periode 5 tahun terakhir, jumlah penduduk peserta KB mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Peserta KB paling banyak terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak PUS dan peserta KB paling sedikit terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar PUS. Hal ini diakibatkan karena pasangan usia subur (PUS) yang menurun tiap tahunnya begitu juga dengan peserta KB. Tahun Tabel 2.51 Jumlah Penduduk Peserta KB Tahun Jumlah Penduduk Peserta KB PUS Peserta KB Tidak KB ,343 30,180 10, ,343 31,055 9, ,782 28,733 11, ,860 29,440 10, ,263 28,720 9,543 Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 201 RKPD KAB. SOPPENG II - 59

76 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 b. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I NO Pada tahun 2015 jumlah keluarga pra sejahtera di Kab. Soppeng sebesar 649 sedangkan keluarga sejahtera I sebasar hal ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2011 diamana jumlah keluarga pra sejahtera sebesar dan keluarga sejahtera I sebesar Tahun Tabel 2.52 Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Tahun JUMLAH KELUARGA PRA Sjhtr KS I JUMLAH ,176 10,285 11, ,997 10, ,051 10, ,169 9, ,169 9,818 Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun Sosial Beberapa realisasi capaian indikator sosial di Kab. Soppeng selama tahun dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.53 Capaian Indikator Kesejahteraan sosial Tahun NO URAIAN Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Cacat, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%) Sumber :Dinas Sosial Kab. Soppeng, Tahun Ketenagakerjaan a. Angkatan Kerja Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. RKPD KAB. SOPPENG II - 60

77 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 N O U R A I A N Tabel 2.54 Angkatan Kerja Tahun LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML 1. Angkatan Kerja a. Bekerja 62,644 37, ,335 62,890 35,063 97,953 58,463 29,804 88,267 59,944 35,586 95,530 b Pengangguran 3,443 2,018 5,461 2,068 4,355 6,423 3,427 2,767 6,194 1, ,381. Jumlah Penduduk 66,087 39, ,796 64,958 39, ,376 61,890 32,571 94,461 61,496 36,415 97,911 Angkatan Kerja 2. Bukan Angkatan Kerja a. Sekolah 2,821 4,419 7,240 1,216 1,116 2,332 4,511 6,356 10,867 6,002 6,839 12,841 b. Mengurus RT ,708 42, ,364 42, ,696 44, ,300 44,957 c. Lainnya 6,838 5,455 12,293 9,881 8,650 18,531 8,507 6,360 14,867 9,502 4,808 14,310 Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Jumlah Penduduk Usia Kerja (i) + (ii) 10,029 51,582 61,611 11,699 52,130 63,829 13,204 57,412 70,616 16,161 55,947 72,108 76,116 91, ,407 76,657 91, ,205 75,094 89, ,077 77,657 92, , Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, Koperasi Usaha Kecil dan menegah a. Persentase Koperasi Aktif Selama periode , jumlah koperasi di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. Tetapi dilain sisi jumlah koperasi yang aktif terus menurun, bahkan pada tahun 2015 jumlah koperasi yang aktif hanya sebanyak 177 koperasi dari jumlah koperasi yang sebanyak 199. Sehingga persentase koperasi yang aktif pada tahun 2015 hanya sebesar 88,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipatif penduduk terhadap kegiatan ekonomi daerah harus lebih ditingkatkan lagi, dengan mengaktifkan kembali koperasi yang ada melalui pengawasan dan pembinaan. Tabel 2.55 Koperasi Aktif Tahun NO URAIAN Jumlah koperasi aktif Jumlah koperasi Persentase koperasi aktif Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan pperdagangan Kab. Soppeng, Tahun 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 61

78 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 b. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Selama periode 2012 s/d 2015 jumlah UKM di Kab. Soppeng sebanyak sedangkan jumlah UKM non BPR/LKM sebanyak 6. Tabel 2.56 Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun NO URAIAN Jumlah seluruh UKM 1,016 1,338 1,341 1,341 2 Jumlah BPR/LKM Jumlah UKM non BPR/LKM Penanaman Modal a. Jumlah Investor Berskala Nasional Jumlah investor berskala nasional adalah jumlah segala bentuk penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan usaha. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usahayang di lakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang di lakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penaman modal dalam negeri. Selama periode 2011 s/d 2015 jumlah investor di Kab. Soppeng mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 hanya terdapat 1 investor sedangkan pada tahun 2015 jumlah investor sebanyak 69. Investor yang menanam modal di Kab. Soppeng selama periode tersebut berasal dari dalam negeri. Tabel 2.57 Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun Tahun URAIAN PMDN PMA Total 2011 Jumlah Investor Jumlah Investor Jumlah Investor Jumlah Investor Jumlah Investor Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 62

79 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun Jumlah nilai investasi berskala nasional merujuk pada besaran rupiah dari proyek-proyek penanaman modal yang di investasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pemerintah menjamin kelangsungan iklim investasi melalui perangkat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tabel 2.58 Jumlah Investasi Tahun Persetujuan Realisasi Jumlah Proyek Nilai Investasi Jumlah Proyek Nilai Investasi ,300, ,300, ,384,931, ,384,931, ,376,553, ,376,553, ,178,328, ,678,328,656 Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng, 2015 c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Selama periode 5 tahun terakhir, rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan trend yang berfluktuatif. Tetapi pada tahun 2015 terjadi peningkatan dimana daya serap tenaga kerja sebesar 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 perusahaan dapat menyerap 3 s/d 4 tenaga kerja. Tabel 2.59 Rasio Daya Serap Tahun NO URAIAN Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN Rasio daya serap tenaga kerja Sumber : Dinas Transduknaker, Kebudayaan a. Realisasi Capaian Indikator Kebudayaan Frekuensi penyelenggaraan festival seni budaya pada tahun selama periode mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 sebanyak 10 kali dan pada tahun 2011 sebanyak 5 kali. RKPD KAB. SOPPENG II - 63

80 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.60 Realisasi Capaian Indikator Kebudayaan Tahun NO URAIAN Frekuensi Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 5 kali 14 kali 14 kali 8 kali 10 kali 5 buah 7 buah 7 buah 8 buah 5 buah 3 Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Soppeng, Tahun Pemuda dan Olahraga a. Jumlah Organisasi Pemuda Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Selama lima tahun terakhir jumlah organisasi pemuda di Kab. Soppeng sebanyak 23 organisasi. Tabel 2.61 Jumlah Organisasi Pemuda Tahun NO Kecamatan Lalabata Marioriwawo Marioriawa Lilirilau Liliriaja Donri-donri Citta Ganra Se-Kabupaten Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng,2015 b. Jumlah Organisasi Olahraga Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Selama lima tahun terakhir jumlah organisasi olahraga di Kab. Soppeng sebanyak 20. RKPD KAB. SOPPENG II - 64

81 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.62 Jumlah Organisasi Olahraga Tahun NO Kecamatan Lalabata Marioriwawo Marioriawa Lilirilau Liliriaja Donri-donri Citta Ganra Se-Kabupaten Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng,2015 c. Jumlah kegiatan Kepemudaan Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Tabel 2.63 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun NO Kecamatan Lalabata Marioriwawo Marioriawa Lilirilau Liliriaja Donri-donri Citta Ganra Se-Kabupaten Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng,2015 d. Jumlah Kegiatan Olahraga Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah.dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah. RKPD KAB. SOPPENG II - 65

82 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.64 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun NO Kecamatan Lalabata Marioriwawo Marioriawa Lilirilau Liliriaja Donri-donri Citta Ganra Se-Kabupaten Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Selama lima tahun terakhir rasio jumlah Pol PP per penduduk mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011 rasio ini sebesar 3,17 tetapi pada tahun 2015 yang sebesar 2,39. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2015 tiap penduduk terdapat 2 pol PP. Rasio ini masih rendah dibanding dengan standar yang ditetapkan oleh mendagri. Penurunan nilai rasio ini juga terjadi diakibatkan oleh berkurangnya jumlah POL PP. Tabel 2.65 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun NO URAIAN Jumlah polisi pamong praja PNS Non PNS Jumlah penduduk 243, , , , ,102 3 Rasio jumlah polisi pamong praja per penduduk Sumber : Kantor Polisi Pamong Paraja RKPD KAB. SOPPENG II - 66

83 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.66 Rasio Jumlah Siskamling Tahun NO Kecamatan Jumlah siskamling Jmlh Desa Rasio Jumlah siskamling Jmlh Desa Rasio Jumlah siskamlin g Jmlh Desa Rasio Jumlah siskamlin g Jmlh Desa Rasio Jumlah siskamling Jmlh Desa Rasio 1 Kecamatan Lalabata Kecamatan Lilirilau Kecamatan Liliriaja Kecamatan Ganra Kecamatan Marioriawa Kecamatan Marioriwawo Kecamatan Citta Kecamatan Donridonri Jumlah se- Kabupaten Sumber : Kesbang Pol Tabel 2.67 Rasio Jumlah Linmas Tahun NO URAIAN Jumlah Linmas Jumlah Penduduk 243, , , , ,102 3 Rasio jumlah Linmas per penduduk NO 19. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Kelompok Binaan LPM Kecamatan Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tabel 2.68 Kelompok Binaan LPM Tahun Jumlah LPM Jumlah Kelompok Binaan Rata-rata Jumlah binaan LPM Jumlah LPM Jumlah Kelompok Binaan Rata-rata Jumlah LPM 1 Marioriwawo Liliriaja Lilirilau Lalabata RKPD KAB. SOPPENG II - 67

84 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Marioriawa Donri-donri Ganra Citta Jumlah se- Kabupaten Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Soppeng, 2015 NO Kecamatan b. Kelompok Binaan PKK Jumlah PKK Tabel 2.69 Kelompok Binaan LPM Tahun Jumlah Kelompok Binaan Rata-rata Jumlah PKK Jumlah PKK Jumlah Kelompok Binaan Rata-rata Jumlah PKK 1 Marioriwawo Liliriaja Lilirilau Lalabata Marioriawa Donri-donri Ganra Citta Jumlah se- Kabupaten Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Soppeng, 2015 c. Jumlah LSM yang Aktif Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah. Tabel 2.70 Kelompok Binaan LPM Tahun NO URAIAN Jumlah LSM terdaftar Jumlah LSM tidak aktif Jumlah LSM aktif (1-2) Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 68

85 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Komunikasi dan Informasi Selama lima tahun terakhir jumlah jaringan telepon genggam di Kab. Soppeng sebanyak 5 jaringan sedangkan jaringan telepon stationer sebanyak 1 jaringan. Tabel 2.71 Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun NO URAIAN Jumlah jaringan telepon genggam Jumlah jaringan telepon stationer Total jaringan komunikasi (1+2) Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng, Perpustakaan Indikator ini mengukur jumlah perpustakaan yang merupakan sebuah sarana bagi penduduk untuk mengakses informasi, baik dalam bentuk cetakan, maupun dalam bentuk digital. Selama lima tahun terakhir jumlah perpustakaan di Kabupaten Soppeng tidak bertambah hanya sebesar 1 unit diluar perpustakaan yang berada di sekolah dan desa/kelurahan. Sementara itu pengunjung pada perpustakaan mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 terdapat pengunjung meningkat sebesar 42,53 persen dibanding tahun 2014 yang sebesar Tabel 2.72 Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan Tahun NO URAIAN Jumlah perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) 2 Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Jumlah Perpustakaan milik non Pemda Jumlah pengunjung perpustakaan milik non Pemda Total Perpustakaan (1+3) Total Perpustakaan (2+4) Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kab. Soppeng, 2015 RKPD KAB. SOPPENG II - 69

86 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Perencanaan Pembangunan Capaian indikator penyelenggaraan urusan wajib di bidang perencanaan pembangunan daerah relatif cukup baik. Tiga dokumen utama perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan RKPD telah ditetapkan dengan peraturan bupati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: No Tabel 2.17 Capaian Perencanaan Pembangunan Tahun Kabupaten Soppeng Indikator 1 Dokumen RPJPD telah ditetapkan dengan perda 2 Dokumen RPJMD telah ditetapkan dengan perda 3 Dokumen RKPD telah ditetapkan dengan perbup 4 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2015 No 23. Statistik Tingkat Capaian Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada ada Ada Ada Ada Ada 100 % 100 % 100 % 102,33 % 100 % Keberhasian pembangunan sangat dapat diukur dari indikator-indikator yang menjadi acauan secara universal. Indicator-indikator tersebut dapat diterjemahkan ke dalam angkaangka statistik. Menjadi penting artinya ketersedian data statistic sebagai instrument utama dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, fokus pembangunan statistic lebih ditekankan pada ketersedian data. Adapun pencapaian kinerja indikator bidang budaya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.27 Capaian Bidang Statistik Tahun Kabupaten Soppeng Capaian Indikator Buku Kabupaten Dalam Angka Ada Ada Ada Ada 2 Buku PDRB Kabupaten Ada Ada Ada Ada Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng RKPD KAB. SOPPENG II - 70

87 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. Dari tabel tersebut diatas menunjukkan capaian pada bidang urusan statistik yang diukur dari ada tidaknya buku Kabupaten Dalam Angka dan buku PDRB Kabupaten, menunjukkan kinerja yang cukup baik, karena selama tiga tahun terakhir kedua buku tersebut senantiasa tersedia setiap tahun. 24. Kearsipan Fokus pembangunan kearsipan lebih ditekankan pada pengelolaan arsip secara baku dan pengembangan SDM tenaga kearsipan yang pada pada prinnya masih perlu ditingkatkan. Adapun pencapaian kinerja indikator bidang kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut : Indikator 1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku 2 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Tabel 2.28 Capaian Bidang Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Capaian ,78% 100% 100% 100% 100% 1 keg. 1 keg. 1 keg. 2 keg. 3 keg. Capaian kinerja pada bidang kearsipan menunjukkan kinerja yang sudah sangat baik, hal ini dilihat dari diterapkannya pengelolaan arsip secara baku dan adanya kegiatan peningkatan SDM selama tahun 2014 di Kabupaten Soppeng. 25. Perpustakaan Capaian kinerja pada tahun 2015 pada urusan perpustakaan diukur dari rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan. Capaian kinerja koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah 0,27 persen, sedangkan capaian kinerja pengunjung perpustakaan adalah 0,02 persen. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani 156,861 orang, sedangkan kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun orang Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian; RKPD KAB. SOPPENG II - 71

88 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 perikanan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan transmigrasi. Gambaran umum mengenai penyelenggaraan berbagai pelayanan pilihan dimaksud diuraikan berdasarkan indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut : 1. Pertanian Kabupaten Soppeng merupakan penghasil beras utama di Sulawesi Selatan, pada tahun 2012 jumlah produksi padi sebanyak ton dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan produksi dibanding tahun 2012 dengan produksi sebanyak ton sedangkan untuk tahun 2015 produksinya sebesar ton, untuk data perkembangan produksi padi Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.73 Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun Uraian Luas Tanam (Ha) 44, ,139 49,468 47,083 Luas Panen (Ha) 45,234 45,786 48, ,859 38,869 Produksi (ton) 281, , , , ,708 Produktivitas (Ton/Ha) Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, Kehutanan dan Perkebunan Perkebunan di kabupaten soppeng merupakan salah satu potensi yang dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten soppeng sesudah produk tanaman pangan. Salah satu potensi perkebunan yang berhasil dikembangkan di kabupaten soppeng dan dapat meningkatkan taraf hidup petani adalah kakao. Tabel 2.74 Luas Lahan dan Produksi Kakao Tahun Uraian Luas Lahan (Ha) 15, , , , , Produksi (Ton) 9, , , , , Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Soppeng, Tahun 2015 Selain Kakao, tanaman perkebunan lain yaitu tembakau yang pernah menjadi primadona petani pada beberapa tahun silam. Dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : RKPD KAB. SOPPENG II - 72

89 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.75 Luas Lahan dan Produksi Tembakau Tahun Uraian Luas Lahan (Ha) ,05 146,05 146,05 Produksi (ton) 24,59 13,56 45, Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Soppeng, Tahun 2015 Kabupaten soppeng memiliki wilayah hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Untuk hutan produksi memiliki hutan Rimba campuran didalamnya terdapat Kayu non HPH dan kayu hitam, kemudian hutan jati yang didalamnya terdapat kayu non HPH dan kayu hutan. Potensi hasil hutan bukan kayu di kabupaten soppeng sangat melimpah ruah seperti rotan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun belum dikelolah secara maksimal. Dapat dilihat Luas Luas Kawasan Hutan dalam tabel berikut ini : Tabel 2.76 Luas Luas Kawasan Hutan Tahun Nama Kawasan Luas Lahan (Ha) Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Wisata Luas Lahan Keseluruhan Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kabupaten Soppeng juga memiliki potensi dalam hal pengembangan sutra yang sempat menjadi primadona di Kab.Soppeng. Tabel 2.77 Produksi Kokon Tahun Uraian Sutra (Ha) Produksi Kokon (Kg) 13, , , , Produksi Benang (Kg) Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan 1, , , RKPD KAB. SOPPENG II - 73

90 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Pariwisata Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang handal di Sulawesi Selatan, terutama sebagai daerah tujuan wisata alam dan budaya disamping wisata sejarah, kepurbakalaan dan ziarah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik manca negara maupun nusantara yang diminati oleh masyarakat dan ramai dikunjungi pada hari libur dan hari raya. Dapat digambarkan bahwa jumlah pengunjung pada kawasan pariwisata di kabupaten soppeng pada priode tahun sebagai berikut : pada tahun 2011 sebanyak orang dengan penerimaan sebanyak Rp , dan pada tahun 2012 jumlah pengunjung sebesar orang dengan penerimaan sebanyak Rp , demikian juga pada tahun 2013 jumlah pengunjung melonjak menjadi orang dengan penerimaan sebanyak Rp , sedangkan pada tahun 2014 jumlah pengunjung tercatat sebanyak orang dengan penerimaan sebanyak Rp Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan pengunjung hanya orang, begitupun penerimaan Rp saja. Hal ini disebabkan oleh sumberdaya pengelola yang dimiliki masih terbatas dan belum optimal begtu pula sarana dan prasarana pendukung yang ada belum memadai serta tak kalah pentingnya pembangunan dan pengembangan objek wisata didaerah lain semakin banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.78 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kab. Soppeng Tahun Uraian Jumlah Pengunjung (orang) 306, , , , ,180 Jumlah Penerimaan PAD ( Rp) Target PAD (Rp) Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan 4. Perikanan dan Peternakan Pemeliharaan ternak di Kabupaten Soppeng masih dalam skala rumah tangga, usaha pemeliharaan ternak merupakan usaha sampingan untuk menambah pendapatan.terdapat 3 (tiga) kelompok jenis ternak yang dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Soppeng, pertama adalah ternak besar yakni sapi, RKPD KAB. SOPPENG II - 74

91 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Kelompok Jenis Ternak kerbau dan kuda, kedua adalah ternak kecil yakni kambing serta ketiga adalah jenis unggas berupa ayam dan itik. jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.79 Populasi Ternak Besar Tahun Untuk lebih Sapi Kerbau Kuda Kambing Sumber : Dinas Peternakan & Perikanan Kelompok Jenis Ternak Tabel 2.80 Populasi Unggas Tahun Tahun/Ekor Ayam petelur Ayam ras/potong Ayam buras Itik Sumber : Dinas Peternakan & Perikanan Salah satu sektor yang mendukung pencapaian ketahan pangan nasional yang terdapat di kabupaten soppeng adalah sector perikanan.potensi produksi ikan pada umumnya berasal dari penangkapan ikan perairan umum yang menggunakan alat tradisional dan beroperasi di danau, rawa maupun sungai. Produksi ikan segar pada tahun 2011 dicapai sebesar ton dengan luas areal penangkapan Ha dengan nilai produksi sebesar , juta namun pada tahun 2012 produksi ikan turun menjadi 2.501,6 ton dengan luas areal penangkapan Ha dengan nilai produksi sebesar juta dan selanjutnya pada tahun 2013 produksi ikan sebesar 3.096,6 ton dengan luas areal penangkapan Ha, nilai produksi sebesar juta dan pada tahun 2014 mampu mencapai produksi ikan sebesar 3.119,0 ton dengan luas areal Ha serta nilai produksi juta Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : RKPD KAB. SOPPENG II - 75

92 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.81 Produksi Ikan Tahun Uraian Produksi Ikan (ton) , , ,0 Luas Areal Penangkapan (Ha) Nilai produksi (Juta Rp) Sumber : Dinas Peternakan & Perikanan 5. Perindustrian dan Perdagangan Pertumbuhan Industri Pengolahan di Kabupaten Soppeng cukup menggembirakan pada tahun 2011 jumlah unit usaha mencapai sejumlah unit dan pada tahun 2012 meningkat menjadi unit dan tahun 2013 mencapai unit selanjutnya pada akhir tahun 2014 sebesar unit. Industri pengolahan tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan, industry pengolahan yang paling dominan adalah industri rumah tangga seperti industri gula merah, rokok, industri roti, es batu, abon ikan dan kripik pisang dan kripik lainnya. Begitupun penyerapan tenaga kerja disektor industri pada tahun 2011 sebesar orang dan pada akhir tahun 2014 sudah mencapai orang. Demikian pula investasi disektor industri mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar Rp dan pada tahun 2012 sebesar Rp ,- selanjutnya pada tahun 2013 mencapai sebesar Rp serta pada akhir tahun 2014 sudah mampu mencapai Rp sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.82 Jumlah Perusahaan, Tenaga kerja dan Nilai Investasi Tahun Uraian Perusahaan (Unit) Tenaga Kerja (Orang) Nilai Investasi (Ribu Rupiah) Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Soppeng, Energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan transmigrasi Pembangunan energy dan sumberdaya mineral lebih difokuskan pada perizinan pertambangan khususnya tambang galian golongan-c dan peningkatan kontribusi sector RKPD KAB. SOPPENG II - 76

93 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 pertambangan pada PRDRB. Fokus pembangunan pariwisata dititikberatkan pada peningkatan kunjungan pada destinasi pariwisata dan kontribusi pariwisata pada PDRB. Fokus pembangunan industry pada peningkatan kontribusi industry pada PDRB dan pertumbuhan industry. Untuk bidang perdagangan difokuskan pada peningkatan kontribusi perdagangan pada PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Sedangkan fokus pembangunan bidang transmigrasi difokuskan pada peningkatan transmigrasi swakarsa. Adapun capaian kinerja masing-masing bidang, dapat dilihat pada tabel berikut ini : No Tabel 2.83 Capaian Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun Indikator Capaian Pertambangan tanpa ijin 69,71 % 88,33 % 88,33 % Kontribusi sektor 0,25 % 0,53% 0,46% pertambangan trhdp PDRB Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun ,72 % 0,51% 26,72 % 0,51% Capaian indikator kinerja bidang ESDM dengan indikator pertambangan tanpa ijin mengalami peningkatan dari 69,71 persen pada tahun 2011 menjadi 26,72 persen pada tahun Demikian pula kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB relatif kecil dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian indikator kinerja bidang pariwisata dengan indikator kunjungan wisata dan kontribusinya terhadap PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menggalakkan pariwisata. Meskipun demikian untuk tahun-tahun berikutnya perlu diupayakan peningkatan yang lebih baik lagi. Sementara pencapaian kinerja bidang perindustrian dengan indikator pertumbuhan industri mengalami penurunan drastis, yaitu dari 0,59 persen pada tahun 2011 turun menjadi 0,36 persen pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan 0,52 dan pada tahun 2014 masih mengalami penurunan menjadi 0,22 persen. Capaian kinerja bidang urusan perdagangan pada indikator nilai ekspor bersih perdagangan senilai Rp RKPD KAB. SOPPENG II - 77

94 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 sedangkan kontribusinya terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 11,52 persen pada tahun 2011 menjadi 12,14 persen tahun 2012 begitupun pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan sebesar 13,38 persen serta pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 14,14 persen. Capaian kinerja bidang urusan pilihan transmigrasi yang menggunakan rasio transmigrasi swakarsa mengalami penurunan capaian kinerja yaitu pada tahun 2015 sebesar 81,85 persen Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Salah satu indikasi yang dapat menggambarkan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pola konsumsi masyarakatnya. Semakin maju daerah tersebut maka pola konsumsinya akan bergeser ke pengeluaran non makanan. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat pula dilihat dari pola konsumsinya dan pengeluaran perkapita. Secara umum, pengeluaran rumah tangga di bagi ke dalam dua kategori yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non-makanan. Apabila proporsi konsumsi makanan jauh lebih besar dibanding proporsi konsumsi non-makanan menunjukkan bahwa taraf hidup penduduk tersebut tergolong masih rendah, karena mereka masih cenderung memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu dibanding kebutuhan nonpangan seperti sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Angka konsumsi RT per kapita selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar Rp ,- meningkat sebesar 41 persen dibanding tahun RKPD KAB. SOPPENG II - 78

95 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.83 Konsumsi rumah tangga Per Kapita Tahun NO URAIAN Total Pengeluaran RT 960,988,380,000 1,066,683,800,000 1,168,514,400,000 1,359,516,376,000 2 Jumlah RT 56,562 56,588 56,724 56,779 3 Rasio 16,990,000 18,850,000 20,600,000 23,944,000 Sumber : Data Hasil Pengolahan b. Nilai Tukar Petani Selama lima tahun terakhir nilai NTP Kabupaten Soppeng menunjukkan tern yang berfluktuatif. Dimana nilai NTP yang paling besarpada tahun 2014 sebesar 101,2 sedangkan yang paling kecil pada tahun 2011 sebesar 97,4. Tabel 2.84 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun NO URAIAN Indeks yang diterima petani (lt) Indeks yang dibayar petani (lb) NTP Sumber : Dianas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015 Pada tahun 2015 Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Soppeng sebesar 99,91. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani pada tahun 2015 masih lebih rendah dibandingkan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling tinggi nilai NTPnya adalah kecamatan Ganra dengan nilai 104 sedangkan Kecamatan dengan nilai NTP yang rendah adalah Kacamatan Marioriwawo dengan nilai NTP 95,6. RKPD KAB. SOPPENG II - 79

96 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO URAIAN Tabel 2.85 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 INDEKS YANG DITERIMA PETANI (It) INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (Ib) RASIO 1 Kecamatan lalabata Kecamatan Liliriaja Kecamatan Lilirilau Kecamatan Marioriwawo Kecamatan Marioriawa Kecamatan Donri-donri Kecamatan Ganra Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pengembangan wilayah, dimana infrastruktur wilayah merupakan jaringan penghubung antara kawasan produksi ke kawasan pemasaran. Pengembangan infrastruktur wilayah harus mengacu pada rencana tata ruang, karena pembangunan sektoral harus sinergi dengan pembangunan wilayah yang tertuang dalam rencana tata ruang. Analisis kinerja atas fasilitas infrastruktur wilayah dilakukan terhadap indikator-indikator : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan, jenis, kelas, dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas dan jumlah restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan telepon/hp. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan pendukung utama pembangunan suatu wilayah, sekaligus sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang RKPD KAB. SOPPENG II - 80

97 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olahraga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Fokus Iklim Berinvestasi Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendoromg pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Kondisi keamanan dan politik di Kabupaten Soppeng merupakan modal penting dalam menarik minat investor. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi dapat dilihat dari indikator kinerja angka kriminalitas. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat Fokus Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Gambaran umum kondisi daerah dan aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk. a. Kualitas tenaga kerja Pada tahun 2014 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Soppeng sebesar 366,81 yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013 yang sebesar 360,7. Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap penduduk pada tahun 2014 jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 366 s/d 367 orang. Berdasarkan rasio lulusan dan dikaitkan dengan kontribusi tenaga kerja terdidik yang ada diseluruh perguruan tinggi, maka perlu mempersiapkan calon tenaga kerja sejak masa pendidikan. RKPD KAB. SOPPENG II - 81

98 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 2.98 Rasio S1/S2/S3 Tahun NO Uraian Jumlah lulusan S1 8,514 8,733 2 Jumlah lulusan S Jumlah lulusan S Jumlah lulusan S1/S2/S3 8,986 9,207 5 Jumlah Penduduk 249, ,996 6 Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) Tingkat Ketergantugan Rasio Ketergantungan (DependencyRatio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan Kab. Soppeng sebesar 47,81%, ini lebih rendah dibanding tahun 2013 yang sebesar 48,84%. Hal ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi cukup rendah, namun tetap dibutuhkan peningkatan keterampilan sehingga penduduk produktif dapat meningkatkan produktifitasnya sedangkan penduduk yang belum dan tidak produktif dapat lebih berdaya. Tabel 2.99 Rasio Ketergantungan Tahun NO Uraian Jumlah penduduk usia <15 tahun 57,803 55,365 54,810 2 Jumlah penduduk usia > 64 tahun 23,957 25,820 25,534 3 Jumlah penduduk usia tidak produktif 81,760 81,185 80,344 4 Jumlah penduduk usia , , ,758 5 Rasio ketergantungan (3/4) Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja Kab. Soppeng, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014 berdasarkan urusan menunjukkan bahwa dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan menunjukkan capaian kinerja rata-rata cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : RKPD KAB. SOPPENG II - 82

99 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan kemiskinan merupakan pelaksanaan dari amanat UUD 1945 dan bagian dari kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/ MDGs) untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan Milenium. Kedelapan sasaran pembangunan millennium tersebut yaitu: 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Meningkatkan kesehatan ibu; 6. Memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya; 7. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Secara umum kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan dalam menempuh dan mengembangkan kehidupan yang layak sebagai warga negara. Hak-hak dasar tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kualitas hidup. Untuk itu, apabila terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk membantu melalui serangkaian upaya yang sistematis dan terencana. Dengan kata lain, bahwa pendekatan kemiskinan ini sering disebut sebagai pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan terjadi bukan sekedar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Oleh karena RKPD KAB. SOPPENG I I - 143

100 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin. Saat ini masih banyak masyarakat yang hidup disekitar dan dibawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak, terutama gejolak harga pangan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar melalui keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah yang dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan diberikan perlindungan sosial. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Soppeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia, disamping pembangunan infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan. Berbagai upaya tersebut telah dilakukan namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng menurun 820 jiwa selama satu tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2012 sebesar jiwa (9,12%) dan pada tahun 2011 sebanyak jiwa (9,36%), Tetapi pada tahun 2013 Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi jiwa (9.43%) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 20,600 jiwa (9.12%) dan pada tahun 2014 menurun menjadi 19,780 jiwa (8,76%). Grafik ini menunjukkan data jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun Grafik ini menunjukkan pencapaian program pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Soppeng menanggulangi kemiskinan. RKPD KAB. SOPPENG I I - 144

101 Jiwa Persen RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG ,500 20,400 20,300 20,200 20,100 20,000 19,900 19,800 19,700 19,600 19,500 19,400 Grafik 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Soppeng Tahun , , Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kemiskinan Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng , Dari grafik di atas terlihat bahwa pada Tahun 2012 sebesar jiwa. Persentase penduduk miskin dari 9,12% meningkat menjadi 9,43% pada tahun 2013 penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sebesar jiwa (9,12%), sedangkan pada tahun 2014 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar jiwa (8,76%). Selain itu, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin memiliki ratarata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama tahun , garis kemiskinan Kabupaten Soppeng terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 terus mengalami peningkatan menjadi Rp ,-/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2012 masih terus meningkat menjadi Rp dan pada tahun 2013 sebesar Rp ,- dan pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan sebesar Rp ,-. Garis kemiskinan Kabupaten Soppeng terus mengalami kenaikan pertahun selama tujuh tahun terakhir ( ). RKPD KAB. SOPPENG I I - 145

102 Rp RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Grafik 2.8 Perkembangan Garis Kemiskinan Di Kabupaten Soppeng Tahun , , , , , , , , , , , , Garis Kemiskinan 188, , , , Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng Strategi Penanggulangan Kemiskinan Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng dilakukan dengan : 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; Strategi yang dilakukan dalam upaya mengatasi kemiskinan dengan jalan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui : - Bidang Pendidikan; BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Pendidikan Gratis (bantuan beasiswa SD/SMP/SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu dan bantuan khusus siswa miskin SD/SMP/SMA/SMK). - Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana melalui penanggulangan gizi & gizi kurang, JAMKESMAS dan Pelayanan Kesehatan Gratis. - Bidang Ekonomi; Beras Miskin 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; Strategi yang dilakukan dengan jalan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui : - Bidang Ekonomi; Bantuan Langsung Tunai (BLT/BLSM) - Bidang Pertanian; mengembangkan pertanian terintegrasi; - Bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM; pengembangan wirausaha, pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha serta pemberdayaan usaha skala mikro; - Bidang Sosial; Bantuan Modal Usaha bagi penduduk miskin; RKPD KAB. SOPPENG I I - 146

103 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Bidang Ketenagakerjaan; perluasan kesempatan kerja dan berusaha, transmigrasi serta pelatihan keterampilan tenaga kerja - Bidang Perumahan dan Pemukiman; bantuan bahan bangunan dan penyediaan air bersih serta pembangunan sanitasi. 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; Strategi yang dilakukan melalui pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat miskin yang berbasis pada potensi daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Salah satunya melalui pengembangan UMKM dan koperasi yang diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap permodalan dan teknologi; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan kewirausahaan, penataan organisasi, pengembangan jaringan kemitraan dan sistem pendukung usaha serta penyediaan skimskim pembiayaan alternatif. 4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi yang dilakukan dengan menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun Selanjutnya disinergikan dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng setiap tahunnya Permasalahan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah, dan 2. Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini, adalah merupakan permasalahan pembangunan daerah yang senantiasa dihadapi oleh Pemerintah Daerah. RKPD KAB. SOPPENG I I - 147

104 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan analisis kondisi umum daerah dan capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Soppeng selama ini, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius dari segenap stakeholder pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan tersebut diuraikan berdasarkan kategorisasi agenda pembangunan daerah dan atau beberapa unsur yang dianggap memiliki pengaruh yang saling berhubungan. Permasalahan pembangunan daerah dimaksud adalah : Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun , prediksi capaian kinerja Tahun 2013 dapat disimpulkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program sangat terbatas. 2. Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sehingga realisasi kegiatan yang didanai dari sumber-sumber dana tersebut sangat rendah. Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun , prediksi capaian. 3. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi SKPD karena kekurangan SDM dan sarana prasarana. 4. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang menyulitkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. 5. Belum adanya pelimpahan kewenangan pada Camat sehingga peran Camat belum oftimal dalam pembangunan Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Aspek Daya saing Daerah RKPD KAB. SOPPENG I I - 148

105 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Soppeng No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA 2015 (%) PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 2 3 Jumlah (jiwa) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Penduduk 7, Pertumbuhan Ekonomi masi didonimasi oleh oleh faktor konsumsi daripada investasi meneybabkan pertumbuhan yang tidak berkualaits ,801 5,80 2.4% (2014) 4 Tingkat Inflasi (%) 5,0 0,97%. 5 PDRB Perkapita (Rp) Persentase Penduduk Miskin (%) (2014) - Masih Tinginya Pernikahan di bawah umur - Pembukaan kesempatan kerja baru, - penurunan jumlah penduduk miskin, - Peningkatan Kegiatan Ekonomi - Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang resiko nikah dibawah umur - - Mendirikan balai pelatihan kerja. Mendorong peningkatan kesadaran pentingnya sekolah tinggi dan peningkatan kualitas pendidikan pada anggota masyarakat - Daya Beli Masyarat menurun, - Pengendalian harga dan distrubsi akibat kenaikan BBM, produksi barang. Meningkatkan Tabungan dan penyediaan bahan pokok Masyarakat yang cukup memadai - - Pembukaan lapangan kerja baru, Peningkatan dan pemerataan daya beli, penurunan angka kemiskinan 8, % - Kurangnya lapangan kerja baru - Melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan yang belum terkelola dengan baik (lahan tidur) untuk dijadikan kegiatan usah tani - Melakukan pengembangan komoditas pertanian/ peternakan/ perikanan yang tidak memerlukan lahan yang luas, 7 Indeks Pembangunan Manusia 8 Angka Harapan Hidup (Tahun) 9 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 77, AHH dan Rata-Rata Lama Sekolah masih Renda dibawah Sul-Sel dan Nasional 72, , Masih Tinggi Angka Putus sekolah, dan masih banyak yang tidak bersekolah' - Meningkatkan bantuan faktorfaktor produksi pada aktifitas ekonomi produksi rumah tangga miskin yang bekerja diberbagai lapangan usaha untuk digunakan dalam bekerja, - Pengembangan kewirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah. - peningkatan status kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan - peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian dari revolusi mental 10 Angka Melek Huruf (%) 11 Persentase RT yang Menikmati Listrik 90, Banyaknya lansia yang tidak bisa membaca 95, Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembakit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah - Peningkatan kualitas pendidikan gratis - Peningkatan Pelaksanaan sekolah Paket A. Menfasilitasi msyarakata untuk mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat - Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan untuk meningkatkan kedaulatan Energi RKPD KAB. SOPPENG I I - 149

106 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 b. Aspek Pelayanan Umum 1. Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Soppeng No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1 Pendidikan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) APK Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B Ratio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio sekolah terhadap murid Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 2 Kesehatan Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah - Rendahnya kesadaran orang tua memasukkan anaknya pada layanan PAUD - Jumlah siswa usia 4 sampai 6 tahun masih berada di kelompok bermain 97.00% 93.91% - Masih terdapat peserta didik yang berusia dibawah 7 Tahun atau diatas 12 Tahun. - adanya anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah 75.00% 57.90% - Masih terdapat lulusan jenjang SD belum berusia 13 thn - adanya anak usia tahun yang tidak sekolah ekonomi, pola pikir, akses 95.00% 81.70% - Masih banyaknya penduduk usia bersekolah diluar wilayah Soppeng ekonomi, pola pikir, akses - Peningkatan Peneydiaan gedung PAUD - Peningkatan peran pemerintah untuk memotivasi masyarakat agar memasukkan anaknya ke PAUD - - meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di tingkat SD - Peningaktan kualaitas pendidikan gratis - meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ketingkat yang lebih tinggi - Peningkatan Kondisi Perekonomian Masyarakat - Peningaktan kualaitas pendidikan gratis Banyaknya sekolah Jumlah sekolah yang banyak 0.28% 0.10% - Terlaksananya pendidikan tanpa pungutan biaya 0.50% 0.69% - Banyaknya siswa - Mendorong pertumbuhan ekonomi membantu/mengikuti orang masyarakaty tua mencari nafkah - Mendorong partisispasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi 100% % - Adanya lulusan Paket A 99% % - - Adanya lulusan Paket B 99% % - Tingkat kesadaran wajib belajar meningkat 97% % - Program pendidikan gratis 95% 83.70% Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil Adanya Ibu hamil yang tidak merampungkan standar minimum empat kali kunjungan 80% 75.68% Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil dengan komplikasi, tetapi secara riil semua ibu hamil dengan komplikasi kebidanan ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten - Mendorong Bumil untuk merampungkan standar minimum kunjungan ibu hamil - Peningkatan penegtahuan masyarakat tentang pentingnya kunjungan ibu hamil - Peningkatan kapasiats bidan - Peningkatan kapasitas pelayanan KIA RKPD KAB. SOPPENG I I - 150

107 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 90% 92.24% - Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan ibu dan anak 90% 91.67% - Adanya kerjsama antara bidan puskesmas, bidan desa,bidan praktek swasta, kader, dukun dalam hal pencatatan dan pelaporan pelayanan ibu nifas - Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten 80% 41.93% - Tingginya estimasi jumlah - sasaran neonatal dengan komplikasi, tetapi secara riil semua neonatal dengan komplikasi ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompteten Cakupan kunjungan bayi 90% 92.86% Adanya kegiatan kunjungan rumah yang dilakukan oleh bidan puskesmas dan bidan desa Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 97.14% kurangnya jumlah kelahiran 90% 69.61% Tingginya estimasi jumlah sasaran anak balita Masih banyak orang tua yang tidak lagi membawa anaknya ke sarana pelayanan kesehatan untuk dipantau pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu - Mendorong partisipasi orang tua untuk membawa anaknya ke sarana pelayanan kesehatan untuk dipantau pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu tahun tahun 100% 100% Pencatatan dan pelaporan sasaran yang baik Meningkatnya kerja sama dengan kader 100% 100% semua balita yang ditemukan gizi buruk diberikan perawatan di pelayanan kesehatan Cakupan penjaringan 100% 100% Dilaksanakan secara sistematis mulai kesehatan siswa SD dan setingkat dari sosialisasi sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan Cakupan peserta KB aktif 73% 76% Meningkatanya kesadaran masyarakat menjadi akseptor KB Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per penduduk < 15 thn b. Penemuan penderita Pneumonia balita ditangani c. Penemuan pasien Baru TBC BTA positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan penderita diare Rasio Posyandu per satuan balita *> 1 2 Adannya sistem kewasapadaan dini di puskesmas 100% 12.45% Tingginya estimasi jumlah penduduk 15 tahun Terbentuknya Basic surveilance epidemiologi tingkat posyandu Adannya SMS GATEWAY pada semua sarana kesehatan secara berjenjang 100% 48.95% Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri di sarana pelayanan kesehatan (malu akan stigma sebagai penderita TB) 100% 100 Adanya peran serta masyarakat, setiap ada gejala kasus DBD langsung dilaporkan ke Puskesmas untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan epidemiologi 100% 204% Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri apabila ada kejadian diare Jumlah balita kurang karena tingginya akseptor KB jumlah posyandu yang masih kurang RKPD KAB. SOPPENG I I - 151

108 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Cakupan pelayanan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% 10.23% Maskin yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan kurang karena adanya kegiatan preventif dan promotif di masyarakat 100% 0.87% Kurangnya pasien maskin yang dirujuk 100% 100% Sistem rujukan berjalan baik 100% 100% Adannya sistem kewasapadaan dini di puskesmas - Terbentuknya Basic surveilance epidemiologi tingkat posyandu Adannya SMS GATEWAY pada semua sarana kesehatan secara berjenjang Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 97.14% Tersedianya sarana pelayanan kesehatan di setiap desa Berfungsinya forum desa siaga Cakupan puskesmas Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat Cakupan puskesmas pembantu Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Rasio Rumah Sakit Per penduduk Rasio Dokter per satuan penduduk Pelayanan Gawat Darurat (GD) Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Jam buka pelayanan GD (Kab / Kota) Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS Ketersediaan tim penanggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan Dokter di GD Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka Pelayanan Rawat Jalan Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis Waktu tunggu di Rawat Jalan Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan 62.86% 62.86% Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat Tidak ada penambahan rumah sakit dalam waktu 5 tahun terakhir di sisi lain jumlah penduduk semakin bertambah Penambahan dokter belum sesuai kebutuhan - Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Type D 100% 100% - - Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi - Kompetensi masih perlu ditingkatkan 24 jam 24 jam - Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi 100% 100% - batas sertfikasi diperhatikan - Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi 1 Tim 1 Tim - Mamperhatikan kompetensi untuk tenaga tim penanggulangan - Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi - Prasaarana cukup memadai 5 menit 5 menit - Ketersediaan tenaga medis di IGD Prasaarana cukup memadai 90% 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan kembali survey 100% 100% - Amanah Regulasi 100% 100% - Sudah ada dokter spesialis 60 menit 60 menit - Jumlah dokter spesialis belum memenuhi standard rumah sakit - Pemenuhan kabutuhan dokter spesialis sesuai dengan stanr 90 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan kembali survey secara periodik RKPD KAB. SOPPENG I I - 152

109 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Pelayanan Rawat Inap Pemberi pelayanan rawat inap Dokter penanggung jawab pasien rawat inap Ketersediaan rawat inap pelayanan 100% 100% - Sarana dan Prasarana serta SDM penanganan Tuberkulosis terpenuhi 100% 100% - Jumlah Tenaga dokter dan perawat masih terbatas - Jumalah tenaga dokter harus disesuaikan dengan standar kebutuhan sesuia Permenkes 100% 100% - - Ketersediaan Dokter penanggungjawab pasien mencukupi 100% 100% - Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas Jam visite dokter spesialis 100% 100% - Kedisiplinan petugas belum optimal Kejadian infeksi pasca operasi Angka kejadian infeksi nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian Kematian pasien 48 Jam 0,25 1,87% - Adanya keterlambatan pasien yang datang ke Rumah Sakit - Pemenuhan sarana dan prasarana - Jam visite dokter telah dijadwalkan dengan baik 1,5 % 1.36% - - Mempertahankan komitmen petugas terhadap pelaksanaan SOP 1,5 % 1.36% - Mempertahankan komitmen petugas terhadap pelaksanaan SOP 100% 100% - Sarana, prasarana dan SDM yang memenuhi standar RS - Peningkatan kesadaran masyarakat melalui promosi kesehatan Kejadian pulang paksa 1,5 % 6.80% - Keterbatasan sarana - Peningkatan sarana rawat inap pelayanan (Ruang Inap) Kepuasan Pelanggan 90 % 90% - Pemberian pelayanan yang optimal Rawat Inap Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Bedah Sentral Waktu tunggu operasi elektif Kejadian kematian dimeja operasi Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube Persalinan dan Perinatologi (Kecuali RS khusus di luar Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Keluarga Mantap Berencana 100% 89.20% - sudah adanya pelayanan TB yang ditangani di puskesmas - Meningkatkan kordinasi RS dengan Puskesmas 2 hari 4.1 hari - Jumlah pasien yang akan - Penambahan Dr spsesialis bedah dioperasi tidak sebanding dengan ketersediaan dokter ahli bedah 1 % 0% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP 100% 100% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP 100% 100% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP 100% 100% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP 100% 100% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP 6 % 0% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP 100% 100% - Jumlah dokter spesialis kandungan belum memenuhi standard rumah sakit 100% 100% - Jumlah dokter spesialis kandungan belum memenuhi standard rumah sakit 100% 62.25% - Keterbatasan sarana dan prasarana - Sudah tersedia dokter ahli spesialis kandungan - Sudah tersedia dokter ahli spesialis kandungan dan alat operasi - Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana 100 % 31.62% - - Tingkat kesadaran masyarakat pemeriksaan secara dini oleh bumil 100% 16% - Ada beberapa peserta yang memilih alat kontrasepsi lain - Peningkatan sosialisasi pemakaian alat kontrasepsi Konseling KB Mantap 100% 100% - SDM yang menangani sudah tersedia - Kesadaran peserta KB mantap RKPD KAB. SOPPENG I I - 153

110 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Kepuasan Pelanggan 80% 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik Pelayanan Intensif Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam Pemberi pelayanan unit intensif Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Kejadian kegagalan pelayanan rontgen 3 % Pelaksanaan sesuai dengan SOP 100% 100% Sertifikasi tenaga medis dan para medis memilki masa waktu berlaku 7.5 menit menit - SDM Rontgen yang kurang & alat rontgen belum memadai - SDM yang sesuai standar tersedia - Penambahan SDM dan alat rontgen 100% 100% - - Ketersediaan Dokter spesialis Radiologi 2 % 3% - Pasien yang tidak kooperatif - Memberikan motivasi pasien - Alat tidak memenuhi standar - Pemenuhan sarana dan prasarana Kepuasan pelanggan 80 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik Laboratorium Patologi Klinik Waktu tunggu hasil menit - - SDM dan prasarana yang memadai pelayanan laboratorium menit Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium 100% 0% - Belum tersedia dokter spsesialis patologi klinik - Pemenuhan tenaga dokter Sp.Patologi klinik Tidak adanya kesalahan 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan Pelanggan 80 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik Rehabilitasi Medik Kejadian drop out pasien 50% 1,47% - - Sarana dan prasarana sudah memadai terhadap pelayanan dan didukung oleh SDM rehabilitasi yang direncanakan. Tidak adanya kejadian 100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan Pelanggan 80 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik Farmasi Waktu tunggu pelayanan obat jadi Waktu tunggu pelayanan obat racikan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 30 menit menit - Tenaga yang ada di Instalasi Farmasi sudah terpenuhi menit - Tenaga yang ada di Instalasi Farmasi menit sudah terpenuhi 100% 99% - Pelaksaan SOP belum - Pembinaan terhadap petugas yang optimal tidak mematuhi SOP Kepuasaan Pelanggan 80 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik Penulisan resep sesuai 100% 98.40% - Masih adanya resep yang - Memperkuat komitmen bersama formularium ditujukan keluar dari apotik dengan dokter rumah sakit Gizi Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet Transfusi Darah Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse 90 % 87.52% - Akses yang sulit dan tidak didukung oleh alat transportasi 20 % 33.60% - selera makan pasien tidak sesuai dengan kebutuhan diet - Pemenuhan prasarana gizi - Peningkatan pemahaman diet yang sesuai dengan penyakitnya 100% 100% - - Pelaksanaan sesuai dengan SOP 100% 89.67% - masih kurangnya pendonor sukarela yang tidak seimbang dengan jumlah pasien yang membutuhkan darah - Peningkatan kerja sama lintas sektor untuk meningkatan ketersediaan darah Kejadian reaksi transfuse 0,01% 0% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP Pelayanan Gakin Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS 100% 100% - - Tersedianya regulasi tentang GAKIN RKPD KAB. SOPPENG I I - 154

111 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN pada setiap unit pelayanan Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Pengolahan Limbah 100% 91.98% - Pelaksaan SOP belum optimal - Penegakan komitmen penerapan SOP 100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP 10 menit 15 menit 5 menit - Pelaksanaan sesuai dengan SOP 7.69 menit - Pelaksanaan sesuai dengan SOP Baku mutu limbah cair 100% 0% - Belum ada sarana (alat) - Pemenuhan IPAL sesuai standar RS Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan Administrasi dan Manajemen Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100% 100% - Belum tersedia sarana yang memenuhi standar - Pemenuhan sarana dan prasarana 100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP 100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP Ketepatan waktu 100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP pengusulan kenaikan pangkat Ketepatan waktu 100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP pengurusan kenaikan gaji berkala Karyawan yang mendapat 60 % pelatihan minimal 20 jam pertahun Cost Recovery 40 % 87% - Masyarakat sudah mulai mengenal asuransi Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Ambulance /Kereta Jenazah Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat 100% 80% - Laporan penyusutan aset yang terlambat, Kurangnya tenaga akuntan 15 menit - Penambahan tenaga akuntan utuk penyusunana laporan keuangan/aset 5 menit - Pelaksanaan sesuai dengan SOP 100% 90% - Proses keuangan yang lambat karena sistem komputerisasi belum maksimal (pencatatan masih manual) - Peningkatan pengolahan data melalui sistem komputerisasi 24 jam 100% - - Sudah ada petugas yang menangani pelayanan ambulance, dan bertugas sesuai jadwal 100% 100% - - Sudah ada aparat yang menangani pelayanan ambulance - Masih terbatasnya jumlah mobil ambulance 2 jam 2 Jam - Masih terbatasnya prasarana pemulasaran jenazah 80% 80% - Jumlah SDM teknis masih kurang 100% 75% - Keterbatasan SDM teknis dan prasarana teknis - Adanya dukungan ambulans yang bukan milik RS - Pelaksanaan sesuai SOP dan pemenuhan prasarana pemulasaran jenazah - Pemenuhan SDM teknis - Pemenuhan SDM teknis dan prasarana teknis RKPD KAB. SOPPENG I I - 155

112 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi. Pelayanan Laundry Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih 100% 5% - Adanya proses perpindahan rumah sakit - Kalibrasi secara periodik 100% 100% - - Pelaksanaan sesuai SOP 100% 100% - Sarana dan prasarana yang belum memadai 75% 100% - - telah dilakukannya pelatihan Tim PPI Koordinasi APD 75% 100% - Ketersediaan APD harus tetap diperhatikan Kegiatan pencatatan dan 75% 100% - Pelaksanaan sesuai SOP pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (>40Km/Jam) 57.50% 49.34% - Laju kerusakan jalan tidak berbanding lurus dengan laju perbaikan kondisi jalan - Kerusakan jalan diantaranya adalah akibat tidak adanya pembatasan beban kendaraan (overload/beban berlebih) - Sistem drainase jalan tidak Km Km berfungsi optimal - Laju kerusakan jalan tidak berbanding lurus dengan laju perbaikan kondisi jalan - Kerusakan jalan diantaranya adalah akibat tidak adanya pembatasan beban kendaraan (overload/beban berlebih) - Sistem drainase jalan tidak berfungsi optimal - prioritas pembangunan dan peningaktan infrasturktur wilaayh - Penegakan aturan batas maksimum muatan angkutan kendaraan - prioritas pembangunan dan peningaktan infrasturktur wilaayh - Penegakan aturan batas maksimum muatan angkutan kendaraan Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ Saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kab. Dlm kondisi baik Penataan Ruang Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB % - Peningkaatn pembangunan bertrotoar dan berdrainase termasuk jalan provinsi 1.57% 1.52% - Sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan daerah milik jalan (damija) 46.88% 44.27% - Tidak terpadunya koordinasi antara instansi terkait dalam hal pendataan, perencanaan, - Peningkatn koordinasin kepada semua stakeholder - Peran serta maasyarakat dalam pemelihraan drainase pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase 1 unit 12 Unit - Adanya peningkatan dana untuk kegiatan turap pada sungai rawan longsor 37,48% 65,40% - - Peningkatan anggaran DAK & DAU untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten - Mutu dan Kualitas pekerjaan yang baik % - Target realisasi untuk rasio RTH persatuan HPL/HGB tidak rasional - sasaran kegiatan merupakan kegiatan prioritas - Peningkaatn penyediaan RTH RKPD KAB. SOPPENG I I - 156

113 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Perumahan - Kurang akuratnya data terkait pemenuhan RTH dalam skala Kabupaten 10.07% % Masih rendah bangunan yang ber IMB RT pengguna air bersih 75.00% 96.14% - Masih ada RT yang belum menikmati air bersi RT ber Sanitasi 85% 94.71% - Masih ada RT yang belum memenuhi cakupan pelayanan sanitasi t Lingkungan Kumuh Permukiman 0.00% % - Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penangan lingkungan permukiman kumuh; Rumah layak huni 80% 77.52% - Kurang optimalnya pendataan terkait jumlah rumah layak huni - Aktifnya sosialisasi terkait aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jumlah SDM pemantau dan pengawas tata ruang dan didukung dengan sarana operasional yang memadai - Terkoordinasinya penanganan permasalahan sanitasi dan air bersih melalui pokja AMPL dan Sanitasi - Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan - Terkoordinasinya penanganan permasalahan sanitasi dan air bersih melalui pokja AMPL dan Sanitasi. Dan Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS 1). Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penangan lingkungan permukiman kumuh; 2). Optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat. - Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun; dan Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR; 5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rasio jumlah Pol.PP per penduduk Persentase linmas per penduduk Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan ). Tidak ada kewenangan untuk mengangkat tenaga organik, 2). Belum berimbangnya jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk 18.76% 17.19% - Ketidak jelasan tentang - Pengangkatan tenaga Pol. PP dengan status sukarelah - Peningkatan Koordinasi dengan Regulasi Organisasi kementerian dalam negeri Adanya koordinasi yang baik dengan aparat keamanan (Polres & Kodim) Penegakan Perda Terbatasnya PPNS penegakan perda Cakupan Patroli petugas Satpol PP Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten Jumlah Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten - Peningkaatn dukungan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan 8 kec 8 kec - ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patroli petugas Satpol PP 100% 84.34% - Kurangnya tenaga penyidik ' Ketersediaan tenaga penyidik Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan pemantauan bencana alam RKPD KAB. SOPPENG I I - 157

114 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 6 Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial belum memenuhi persyaratan untuk diberikan bantuan - Peningkatan sarana dan prasarana sosial Hanya Lima yang memenuhi persyaratan untuk diberikan bantuan 5.50% 22.40% - Optimalisasi peningkatan ketersediaan data PMKS yang akurat; - Memperluas jangkauan pelayanan kepada penerima manfaat dan Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan - Adanya bantuan dari sumber dana lain 5.50% 75.50% - - Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. - Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial 2. Urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Soppeng No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1 Tenaga Kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan perlindungan dan Setiap tahun dilaksanakan sosialisai dan pembinaan terhadap perusahaan dan pekerja tentang perlindungan dan pengamanan ketenagakerjaan serta berbagai peraturan-peraturan pelaksana rendahnya skill akibat dari belum terbinanya bursa kerja khusus yang ada di institusi pendidikan/ balai kerja - Masih terbatasnya informasi pasar kerja, diantaranya disebabkan informasi lowongan/ kesempatan kerja oleh perusahaan tidak terbuka Kurangnya kegiatan job canvasing (mencari lowongan pekerjaan ke perusahaan) - Kurangnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor lowongan pekerjaan - Kurangnya partisipasi pencari kerja yang telah ditempatkan/ telah mendapatkan kerja yang melaporkan diri ke dinas tenaga kerja lainnya - Pembekalan dan pelatihan tenaga kerja baik skil maupun kemapuan manajemen - Pengembanagan sistem informasi pasar kerja melalui online sistem - Perlu komitmen untuk membuat program perencannan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru. - Pembangunan balai latihan kerja berbasis kebutuhan pasar kerja Sosialisasi penerapan peralatan tentang perlindungan ketenagakerjaan antara lain UU BPJS RKPD KAB. SOPPENG I I - 158

115 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 2 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta - Kemampuan perusahaan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kelengkapan kerja dan pemberian jaminan sosial sosialisasi terhadap berbagai aturan maupun kebijakan pemda senantiasa dilakukan dalam setiap kesempatan baik secara langsung maupun melalui media lainnya 10.30% 11.05% - - Semakin diperhitungkannya tingkat keahlian dan keterampilan serta pendidikan kaum perempuan yang semakin tinggi sehingga semakin banyak kaum perempuan yang diterima dilembaga pemerintah 59.80% 88.95% Semakin banyaknya kaum perempuan yang diterima di lembaga swasta karena melihat bahwa tingkat keterampilan kaum perempuan yang tidak kalah dengan kaum laki-laki, sehingga mereka diperhitungkan di dunia kerja dan dunia industri. Hal ini juga disebabkan banyaknya diklat bagi kaum perempuan untuk meningkatkan tingkat keterampilan Rasio KDRT 0.001% 0.037% - Kasus KDRT yang semakin tinggi di masyarakat disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat akan KDRT yang semakin meningkat, karena banyaknya sosialisasi KDRT yang dilaksanakan di masyarakat baik dari BPPKB sendiri maupun oleh lembaga-lembaga lain yang peduli masalah KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan 3 Pangan Regulasi ketahanan pangan (jumlah Regulasi) mereka Peningkatan upaya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada seluruh masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan dan anak, dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus KDRT Optimalisasi penerapan SPM bidang Layanan terpadu Penanganan Korban Kekerasan thd Perempuan dan Anak Peningkatan ketahan keluarga - Kasus KDRT sebenarnya banyak terjadi di mayarakat sejak dulu tapi yang melapor hanya sedikit namun dengan meningkatnya pengetahuan mayarakat tentang prosedur pelaporan KDRT maka angka KDRT kelihatannya semakin tinggi 89.00% 89.23% Adanya program UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera) sehingga bagi keluarga yang ikut program UPPKS ini maka akan memberikan nilai tambah penghasilan mereka, sehingga mereka terbeba dari keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I Adanya program Tribina yang bisa memberikan binaan bagi satu keluarga, sehingga mereka dapat mengerti betapa pentingnya membentuk keluarga yang sejahtera dalam penyusunan regulasi ketahanan pangan secara umum belum ada permasalahan yang ditemukan, akan tetapi apabila ditelaah secara spesifik masih ada arah kebijakan ketahanan pangan yang masih perlu dibuatkan regulasi hukum seperti diversifikasi dan keamanan pangan implementasi UU No. 8 tahun 2012 tentang pangan serta PP No. 17 tahun 2015 tentang kesehatan pangan dan gizi sudah dilaksanakan walaupun penerapannya belum maksimal RKPD KAB. SOPPENG I I - 159

116 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Rata-rata Ketersediaan pangan utama (Ton) Ketersediaan dan Cadangan Pangan Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita (%) Penguatan Pangan (%) Cadangan Distribusi dan Akses Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Penganekaragaman Keamanan Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan Pembinaan Pangan dan Keamanan Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan 4 Pertanahan adanya penurunan produksi dan produktifitas pangan utama dalam hal ini padi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim serta bencan kekeringan (puso) adanya surplus ketersediaan pangan tertentu terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar ,92 ton berdasarkan analisis ratio ketersediaan neraca bahan makanan sehingga pencapaian ketersediaan energi dan protein melebihi target SPM kabupaten belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas tentang pemahaman pengisian gudang cadangan pangan pemerintah pemantauan ketersediaan informasi pasokan yang dilaksanakan meliputi 9 jenis komoditi, 4 lokasi dan waktu melebihi target yang ingin dicapai harga komuditi sembilan bahan pokok cukup terjangkau kecuali harga bawang merah dan cabai yang mengalami fluktuasi pada hari-hari tertentu serta pasokan selalu tersedia baik produksi daerah maupundari daerah tetangga skor PPH yang ingin dicapai sebesar 81 sementara realisasinya sebesar sehingga pola konsumsi kita secara kualitas sudah melebihi target skor PPH Kabupaten ditemukan adanya beberapa jenis pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan yang beredar dipasaran seperti bah-buahan dan ikan kering yang beredar mengandung formalin dan pestisida berdasarkan uji residu dan uji laboratorium belum adanya indukasi gejala kerawanan pangan di kab. Soppeng iklim dalam hal ini cuaca, pola tanam, adopsi penerapan teknologi (pemupukan, benih berlabel, tata guna air dsb) surplus jumlah ketersediaan pangan terutama jenis pangan padi-padian 1). Penguatan koordinasi penguatan cadangan pangan, 2). Peningkatan Tingkat Produksi utama (beras) pasokan jenis komuditi sudah tersedia, lokasi pemantauan terjangkau dan waktu pemanyauan efektif dan efisien harga dan pasokan harus terjangkau dan tersedia oleh masyarakat pengetahuan masyarakat tentang kualitas pola konsumsi pangan cukup beragam, bergizi, berimbang atau diversifikasi pangan sudah mencapai target PPH ideal kurangnya pengawasan dan sosialisasi mutu pangan yang aman dikonsumsi di tingkat konsumen dan produsen ketersediaan pangan utama cukup tersedia, angka kecukupan gizi terpenuhi, harga dan pasokan terjangkau dan selalu tersedia baik dari dalam maupun luar daerah. RKPD KAB. SOPPENG I I - 160

117 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Luas lahan bersertifikat 100% 0,32% (Tahun 2014) Penyelesaian kasus tanah negara 100% 100% - Pengsertifikatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan sistem pengsertifikatan oleh kantor pertanahan Kabupaten Soppeng dari pendaftaran tanah secara sistimatik menjadi secara sporadis dimana setiap SKPD mengajukan sendiri asset yang akan disertifikat Peningkatan koordinasi Pemerintah Daerah dengan BPN Penyelesaian izin lokasi 100% 100% jangka waktu penyelesaian rekomendasi dari tim tekhnis cepat sehingga penerbitan izin dapat cepat terlaksana 5 Lingkungan Hidup 6 Persentase sampah Cakupan terhadap amdal Penanganan pengawasan pelaksanaan 13.95% 23.26% - Pesatnya laju pertambahan Meningkatnya kesadaran dan aktivitas penduduk masyarakat dalam mengelola belum didukung oleh sampah keberadaan sarana Penambahan sarana dan prasarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai pengelolaan persampahan Perbaikan manajemen pengelolaan persampahan 100% 100% Optimalisasi pemantauan/pengawasan terhadap usaha wajib dokumen AMDAL, UKL/OPL dan SPPL Status Mutu Air 100% 100% Adanya sarana dan prasarana yang mendukung yaitu adanya laboratorium lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Pengembangan SDM laboratorium oleh BLHD Provinsi Sul-Sel dan Ekoregion suma, Makassar Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Penghijauan Wilayah rawan longsor dan sumber mata air Tempat pembuangan sampah (TPS) masih kurang 100% 100% Tim terpadu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan dan mineral Kab. Soppeng Tidak adanya pengaduan atas indikasi adanya kerusakan lingkungan yang diterima oleh Pemda 13% 0 - Tidak adanya data luas Penyediaan data base daerah wilayah rawan longsor dan rawan bencana sumber mata air sehingga tidak ada nilai pembagi luasan untuk menghitung persentase penghijauan rawan longsor dan sumber mata air Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil Kepemilikan KTP Masih adanya penduduk yang belum melaksanakan perekaman Rasio bayi berakta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK Adanya penduduk yang terdaftar di data base tetapi tidak tinggal di Soppeng Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan Sosialisasi terhadap pentingnya akta kelahiran senantiasa dilakukan Tidak Ada Ada Koordinasi yang - baik dan intensif antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah provinsi Telah diterapka n Telah diterapkan Sosialisasi terhadap - secara intensif masyarakat sarana dan - prasarana disertai sistem penunjang dan tersedianya tenaga teknis Adanya - kewenangan dari pemerintah pusat ke pemda untuk RKPD KAB. SOPPENG I I - 161

118 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 7 8 Pemberdayaan masyarakat desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK melakukan penerbitan KTP-el berbasis NIK 17 D/K 70 D/K Dengan meningkatnya dana yang diberikan ke setiap desa/kelurahan maka kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara keseluruhan dari 70 D/K dapat terbina dengan baik 14 D/K 14 D/K Adanya pembinaan langsung dari pengurus PKK Kabupaten LPM Berprestasi 3 bh 3 bh Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membina kelompok binaannya maka berhasil meraih penghargaan tingkat provinsi kategori Desa/Kelurahan dalam bidang Bulan Bakti Gotong Royomg dan Penghargaan kategori lomba Bumdes PKK aktif 100% 70 D/K Didukung oleh semua pengurus dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten Posyandu aktif 95% - Masih ada Sebagian Posyandu Yang Belum memiliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak khususnya di daerah Desa/Kelurahan terpencil Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB Rata-rata jumlah anak per keluarga Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kader Posyandu dan Pemberian Dukungan Sarana Dan Prsarana yang Layak kepada Posyandu Didesa/Kelurahan khususnya didaerah terpencil 75% 100% Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan Semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB sehingga mereka akan sadar untuk ber KB sehingga dalam satu keluarga ratarata hanya memiliki 1 sampai 2 orang anak Rasio akseptor KB semakin tingginya angka kesertaan berkb di masyarakat, karena banyaknya komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan sadar dengan sendirinya pentingnya program KB Prevelensi peserta KB aktif 75.00% 75.06% karena banyaknya program dan kegiatan yang ditujukan dalam pembinaan kesertaan ber KB serta pelayanan KB yang dilakukan secara gratis, sehingga masyarakat semakin banyak yang menjadi akseptor KB aktif peningkatan peserta KB aktif juga dipicu oleh penyuluhan yang semakin giat dilaksanakan oleh para PLKB di lapangan guna menjaring peserta KB dikalangan masyarakat Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I adanya program PPKS atau usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera sehingga bagi keluarga yang ikut program PPKS ini maka akan memberikan nilai tambah pada penghasilan mereka sehingga mereka bisa terbebas dari keluarga pra sejahtera dan KS I adanya program Tribina yang bisa memberikan binaan bagi 1 keluarga sehingga mereka dapat mengerti betapa pentingnya membentuk keluarga yang sejahtera 9 Perhubungan Angkutan darat 6.00% 6.00% - Sesuai SOP - Kepemilikan KIR angkutan 91% 91% Oprasi Penertiban - ditingkatkan RKPD KAB. SOPPENG I I - 162

119 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN umum Lama pngujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah terminal bis Komunikasi dan infromatika Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/ TV lokal Wibesite milik pemerintah daerah Pameran/ekspo Koperasi, UKM Tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) PKB yang Memadai 24 Menit 24 Menit Sosialisasi tentang pengujian kendaraan bermotor MPU 50, Barang tidak ada target MPU 70, Barang ,200 - tidak ada target tidak ada target 6 Jumlah Penumpang semakin meningkat setiap tahun Tersedianya sarana pengujian yang memadai Sesuai PERDA yang berlaku Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut/udara/terminal Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan terminal dan penerapan sistem transportasi serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan perdesaan 30 bh 37 bh - - Kesinambungan hubungan kemitraan antara Pemda dengan Pers - akan informasi yang lebih luas 4 bh 4 bh - - Kemudahan dalam perizinan - Adanya pengawasan terhadap Radio/ TV Lokal oleh Instansi Terkait Ada Ada - - Adanya Jaringan Internet yang Memadai - Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang IT 6 kali Persentase Koperasi yang aktif (%) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (%) sebanyak 22 koperasi selama 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT - Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi - Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi - Dukungan pemerintah dalam meningkatkan keaktifan koperasi' - Pelibatan aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi diwilayahnya - Penyusunan regulasi sektor ekonomi yang berpihak pada Koperasi jumlah UKM non BPR/ LKM UKM ada satu yang mendapatkan bantuan namun realisasinya sebanyak 2 Usaha mikro dan kecil (%) tidak adanya pendataan UMKM secara intensif Penanaman 1 Modal 2 Kenaikan/Penurunan Nilai 20% 480% - Masih perlu dukungan Investasi infrastruktur dan regulasi - adanya dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan usaha mikro - Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan dan pelayanan perizinan yang capat Jumlah berskala nasional investor Rasio daya serap tenaga kerja 69 - Sarana dan infrastruktur daerah - Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang Peningkatan infrastruktur - Penyiapan regulasi yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi - Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap RKPD KAB. SOPPENG I I - 163

120 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 385,178,32 8,656 - Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah organisasi pemuda Kurangnya sosialisasi kepemudaan dalam berorganisasi - Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan dan pelayanan perizinan yang capat - Memfasilitasi secara terbatas baik teknis, manajemen, maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan Jumlah organisasi olahraga ). Banyaknya ajang pertandingan, 2). Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlit melalui pusat pendidikan dan latihan olagraga pelajar Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga ) Terbatasnya kegiatan olah raga hanya pada tingkat pelajar, 2). Belum optimalnya ketersediaannya sarana dan prasarana kegiatan Melibatkan pelajar dalam hal kegiatan yang sifatnya formal - Perlu adanya fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas Lapangan olahraga sarana dan prasarana masih kurang dan kurang terpelihara Statistik Buku Kabupaten dalam angka - 1). Ketersediaan lahan, 2). Perlibatan pihak swasta, 3). Diakibatkan organisasi olah raga yang membuat ajang kompetisi olah raga Ada Ada - Dilakukannya kerjasama dengan Pihak Badan Pusat Statistik dalam penyusunan Buku tersebut Buku PDRB Kabupaten Ada Ada - Dilakukannya kerjasama dengan Pihak Badan Pusat Statistik dalam penyusunan Buku tersebut Persandian Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah Kebudayaan Penyelenggaraan seni dan budaya festival Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Perpustakaan budaya adalah kearifan lokal yang kadang berbenturan dengan agama - Pattaungeng, Pesta nelayan, maccera tampareng ditentukan oleh kondisi alam seperti disaat air sedang pasang - budaya ini memerlukan perlakuan khusus atau kehati hatian agar tidak berbenturan dengan agama - perlunya promosi yang lebih gencar dan bersinergi dengan event lain seperti lovely toraja 9 buah Dukungan manajemen pengelolaan gedung kesenian yang representatif ada beberapa kawasan cagar budaya yang beum dipelihara secara optimal - Peningkatan Pemeliharaan kawasan cagar budaya Jumlah Perpustakaan Perlu adanya pendataan ulang semua jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Soppeng. Termasuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan Desa/Kelurahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung per tahun kearsipan 2 4 perpustakaan 0.08% 0.28% - Penyediaan anggaran/dana untuk pengadaan buku cukup memadai sehingga jumlah koleksi buku bertambah setiap tahun 0.01% 0.03% - Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat - Peningkatan fasilitasi dan sosialisasi pemerintah baik untuk memacu peningkatan minat baca masyarakat RKPD KAB. SOPPENG I I - 164

121 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan Pengelola kearsipan SDM 2.20% 100% - Telah dilaksanakan sosialisasi kepada SKPD untuk mengelola arsipnya secara baku 1 Keg 1 Keg - Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia pengelola arsip belum memadai, - Belum optimalnya pembinaan kearsipan di SKPD yang di sebabkan oleh kurangnya Tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis - Peningkatan pengetahuan dan minat minat aparatur tentang kepentingan penglolaan kearsipan; - Peningkatan kesejahteraan aparatur fungsional kearsipan 3. Urusan Pilihan Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Kabupaten Soppeng No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 1 Kelautan Perikanan Produksi perikanan (ton) produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan tidak ada kegiatan restoking sejak tahun 2014 Memanfaatkan potensi yang ada dengan menerapkan teknologi serta membangun jejaring bisnis perikanan Pengembangan sektor hulu ke hilir dan revitalisasi sistem produksi dalam rangka penyediaan bahan baku industrialisasi Pembinaan dan Pengawasan dalam pengelolaan Sumberdaya perikanan Konsumsi ikan (ton) konsumsi menurun yang diakibatkan oleh banyaknya alternatif makanan untuk memenuhi kebutuhan seharihari Cakupan bina kelompok nelayan (klp) Produksi perikanan kelompok nelayan (ton) Optimalisasi kinerja dalam pembinaan kelompok nelayan seluruhnya belum mencapai target karena pada saat kondisi cuaca yang tidak mendukung (musim kemarau), sebagian kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasar dll) produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan tidak ada kegiatan restoking sejak tahun Pariwisata Kunjungan wisata sarana dan prasarana untuk pengembangan objek wisata belum optimal Persentase Kunjungan Wisata Pertumbuhan Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB 0, sumberdaya - pengelola dan instansi pengelola belum memadai 1). Pembinaan produk nilai tambah dan diseminasi teknologi pengolahan. 2). Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan 1). Inovasi teknologi pada kelompok perikanan, 2).Pengelolaan potensi dengan berbasis komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen 1). Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah. 2). Meningkatkan pembinaan kelembagaan masyarakat usaha perikanan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing - Sinergitas dengan SKPD lain misalnya PU untuk infrastruktur ke objek wisata, dinas koperindag untuk pedagang kaki lima dan cindramata wisata Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW - Pemasaran objek wisata seperti pemilihan duta wisata yang akan membantu memasarkan objek wisata di setiap event di dalam dan luar negeri Perlu peningkatan promosi baik Dalam maupun Luar Negeri 3 Pertanian RKPD KAB. SOPPENG I I - 165

122 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar - Padi (GKG) Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan erjadinya bencana kekeringan yang menyebabkan areal pertanaman padi mengalami puso ±9.852 hektar, kerusakan ringan ± 15 hektar, sedang ±122,96 hektar dan berat ± 618,59 hektar. - Jagung (Pipilan Kering) Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat di tingkat kelompok tani Tingkatpemupukan belum sesuai rekomendasi teknis dan ketersediaan pupuk bersubsidi masih terbatas Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan terjadinya kekeringan hingga puso seluas 907 hektar - Kedele (Pipilan Kering) Terjadinya perubahan iklim menyebabkan terjadinya kekeringan (puso) seluas 98 hektar - K. Tanah (Biji Kering) Masih terbatasnya ketersediaan penggunaan benih bermutu bersertifikat di tingkat kelompok tani - K. Hijau (Biji Kering) Penggunaan benih masih - Ketersediaan benih dan produksi lainnya yang memenuhi prinsip 5 T - Pengendalian OPT dan pengawalan teknologi - Pembangunan dan rehabilitasidan jaringan irigasi - Pengembangan sumber air irigasi alternatif seperti embung dll. - Fasilitasi penyediaan alsintan dan lembaga penyedia alsintan - Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya - Keteresdiaan pupuk murah dominan menggunakan benih asalan, cenderung turun temurun Pemeliharaan tanaman tidak dilakukan secara insentif karena hanya dianggap tanaman sela antara dua musim tanam - Ubi Kayu (Umbi Basah) Petani melakukan panen pada saat melebihi umur teknis 2 Skala usaha yang kecil/sempit, budiaya secara tumpang sari sehingga intensif pemeliharaannya - Ubi Jalar (Umbi Basah) Diusahakan secara tumpang sari - Diusahakan pada lahan yang selama ini tidak digunakan untuk tanaman pangan lainnya (optimalisasi pemanfaatan lahan) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok tani (%) target binaan kelompok tani - luas potensi kelompok, jumlah sebanyak 650 klp dengan anggota kelompok serta jumlah realisasi binaan 689 klp kelompok binaanpenyuluh tiap dimana pertumbuhan dan WKPP mengacu pada permen 82 pemekaran kelompok tani tahun 2013 yang melebihi target akibat luas potensi yang terlalu besar untuk satu kelompok serta efektifitas pengelolaan manajemen kelompok yang terlalu banyak anggotanya Peternakan Populasi Ternak Sapi (ekor) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang cara beternak secara intensif - adanya inovasi tekhnologi peternakan dalam pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan ternak melalui kegiatan pelatihan tekhnologi peternakan RKPD KAB. SOPPENG I I - 166

123 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Populasi Ternak Kambing (ekor) Meningkatnya minat peternak terhadap pemeliharaan ternak kambing akibat adanya peluang pasar yang semakin besar - meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen pemeliharaan ternak kambing Populasi ternak unggas (ekor) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peternak dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak unggas melalui vaksinasi dan pemberian obat - Adanya kegiatan faksinasi sebagai wujud pencegahan dan penanggulangan penyakit unggas Kelahiran Sapi Hasil IB (ekor) Masih rendahnya pengetahuan peternak tentang inseminasi buatan Kurangnya petugas inseminator Masih banyaknya kelahiran ternak sapi hasil IB yang belum terlapor Produksi daging (kg) Meningkatnya populasi ternak 4 Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) 2 Meningkatnya Pemenuhan gizi/hewani yang menyebabkan permintaan daging semakin meningkat Adanya program dari kementrian Kehutanan melalui BP DAS Jeneberang dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan Kerusakan Kawasan Hutan (%) partisipasi polhut/ petugas semakin meningkat - kesadaran masyarakat yang semakin tinggi pentingnya menghindari kerusakan hutan 5 Energi dan SDM Pertambangan tanpa izin 94% 60% masih adanya pengusaha tambang untuk mendapatkan IUP Operasi produksi yang sesuai Kontribusi pertambangan terhadap PDRB 6 Perdagangan Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB (%) Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi (%) 7 Perindustrian Kontribusi sector industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri 0,59% kurangnya kesadaran dari pengusaha adanya adaptasi - pencatatan statistik nasional dengan melakukan perubahan tahun dasar dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar kurangnya - kesadaran pedagang akan undangundang perlindungan konsumen diharapkan adanya - bantuan pemerintah dalam bentuk peralatan untuk perkembangan industri diharapkan - adanya pendataan secara kontinyu agar didapatkan hasil berupa profil usaha mikro khususna industri rumah tangga setiap tahunnya - Peningkatan pengawasan pertambangan - Pertumbuhan usaha kecil menengah dan besar - adanya pembinaan pedagang dan pengawasan baran/jasa secara insentif dari aparatur dinas Koperindag terhadap barang jasa yang beredar - adanya laju pertumbuhan pengelolaan industri tembakau, industri makanan dan minuman dan industri rumah tangga lainnya di tahun 2014 dan tingginya minat wirausaha baru dalam mengembangkan usahanya, serta adanya bakat/ keterampilan masyarakat dalam membuat produk barang/ jasa yang dapat diterima masyarakat RKPD KAB. SOPPENG I I - 167

124 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Pertumbuhan industry tidak adanya pendataan terkait jumlah industri termasuk jumlah produksi di kab. Soppeng setiap tahunnya. Data yang diperoleh hanya bersumber dari jumlah usaha industri yang mengurus izin usaha melalui KPT dan dinas Koperindag Cakupan bina kelompok pengrajin pelaku usaha / perajin membutuhkan peralatan namun terkendala oleh tidak adanya proposal yang dibuat untuk mendapatkan bantuan tersebut 7 Transmigrasi Transmigran 0% Sejak tahun 2000 tidak ada lagi transmigrasi swakarsa mandiri - meningkatnya pertumbuhan industri rumah tangga yang mendorng peningkatan jumlah produksi - banyaknya pelatihan industri yang diadakan setiap tahunnya 3. Aspek Daya Saing Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Soppeng No. INDIKATOR KINERJA 1 Pengeluaran per kapita per bulan (Rp) TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA (2014) PERMASALAHAN - Penegluaran Perkapita rupiah lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar rupiah 3 Nilai tukar petani (%) ,91 - kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani masih lebih rendah dibandingkan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga 4 Luas Wilayah Produktif (Ha) 5 Luas Wilayah Kebanjiran (Ha) ,54 51, Masih kurangnya infrastuktur wialyah dalam kondisi yang memadai 28 30, Daerah yang permukaan rendah menjadi daerah yang rawan bencana banjir FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN - Peningkatan pendapatan masyarakat dan Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan Memperbaiki HPP, Meperm,endek rantai distribnusi dari produsen ke konsumen Mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan serta berdasar pada pemanfaatan yang menyeluruh dari sumber daya buatan dan SDM - Peningkatan pembangunan tanggul dan perhijauan disekitar sungai 6 Luas Wilayah Perkotaan (Ha) 7 Luas Persawahan Beririgasi Teknis (Ha) 8 Kapasitas air bersih yang disalurkan PDAM 11,900 9, Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di kota meningkat 20, (2014) 453 Ltr/Detik - Masih terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman - Masih terbatasnya debit ar PAM untuk mensuplay kebutuhan penduduk - Penataan Permukiman sesuai dengan arahan RTRW - Memberian insentif kepada pemilik sawah yang mempertahankan status sawanya sebagi areal persawahan - Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan RKPD KAB. SOPPENG I I - 168

125 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 No. INDIKATOR KINERJA 9 Angka kriminalitas per penduduk TARGET KINERJA 2015 REALISASI KINERJA 2015 PERMASALAHAN 13, Kuatnya faktor ekternal daerah mempengaruh kriminalitas 10 Jumlah demonstrasi 2 kali 3 kali - Masi adanya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN - Peningkatan Peran masyarakat didalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat. - Peningkatan Keaktifan Kantibmas - Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan demonstrasi; 11 Jumlah persetujuan investasi Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi Sarana dan infrastruktur daerah belum memadai Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang - Penyediaan sarana dan prasarana penyaluran aspirasi masyarakat dan mahasiswa - Peningkatan infrastruktur - Penyiapan regulasi yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi - Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap RKPD KAB. SOPPENG I I - 169

126 Tabel 2.33 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output) Satuan Indikator Target Renstra SKPD pada 2011 s/d 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2014) Target dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015) Realisasi Pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian dan Anggaran Renja SKPD 2015 yang dievaluasi Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 (%) Realisasi dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) Tingkat Capaian Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) Unit SKPD Penanggung Jawab = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Data wilayah perbatasan kab.soppeg Kec. 8 81,411, ,411, ,411, Bag.Adm.Pemum Daerah Pertanahan Program Penataan Penguasaan Pemilikan 896,592,650 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Tanah aset milik Pemda(Ganti Rugi dan Pemanfaatan Tanah Sertifikat) Bidang ,651,050,030 2,921,787, ,699, ,626, ,326, ,326, Bag.Adm.Pemum Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah Tanah masyarakat tersertifikat Bidang 6,000 5,050 1, ,885,260 39,868, ,459, ,459, ,050 3,459, Bag.Adm.Pemum Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kasus ,616, ,469,410 56,887,500-3,025,825-1,237,500 2,224,950 40,853,625-47,341, ,341, Bag.Adm.Pemum Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Data wilayah perbatasan Kab.Soppeng Kec. 7 43,975, ,411,550 9,500, ,741, ,757, ,498, ,498, Bag.Adm.Pemum Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Koordinasi dan Monitoring Pembakuan Unsur Buatan Kab.Soppeng Data Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kab.Soppeng Kec 8 42,787, ,787, , ,626, , ,505, ,505, Bag.Adm.Pemum Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Data Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kab.Soppeng Kec 8 114,813, Bag.Adm.Pemum Sosial Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi Perumusan Kebijakan & Sinkronisasi Pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan & Penurunan Kesenjangan. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Bulan 12 71,022, ,325, ,022, ,453, ,360, ,059, ,924, ,796, ,121, Bag. Adm. Perekonomian Program Pemberdayaan Kelembagaan & Kessos 2 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid & Penghulu Syarah Terwujudnya siar Agama Islam Dokumen 4 2,342,094, ,446,844,600 3,619,874, ,137,100-1,689,055,825 1,678,680,075-3,373,873, ,715,967,600-0 Bag. Adm. Kesra Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang Kerjasama antara Pemerintah dan Dunia penanaman modal dengan instansi pemerintah dan Usaha di Bidang Penanaman Modal dan dunia usaha. Badan Usaha Daerah Kali 10 2,874, ,874, ,046, ,436, ,482, ,482, Bag. Adm. Perekonomian Penyelenggaraan Pameran Investasi Informasi Potensi Produk Unggulan Daerah Kali 4 55,377, ,596, ,377, ,287, ,117, , ,195, ,411, ,007, Bag. Adm. Perekonomian Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan Tersedianya Laporan dan Realisasi Fisik Dokumen 5 94,568, ,993, ,890,000-3,654, ,250-4,125, ,694, ,888, ,882, Bag. Adm. 41,975,000 Se-Kabupaten Soppeng Proyek/Kegiatan Pembangunan Pembangunan Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya bulan 5 3,443,276, ,503,609, ,800, ,391, ,581, ,319, ,447, ,739, ,445,349,360 1, Bag. Umum air dan listrik Tersedianya perizinan kendaraan dinas bulan 5 211,300, ,387, ,300, ,099, ,361, ,025, , ,331, ,718,644 1, Bag. Umum Terselesaikannya Administrasi Keuangan 345,140, ,922, ,094, ,764, ,857, ,638, ,238, Bag. Keuangan Bulan ,140, ,600, tepat waktu Terpeliharanya kebersihan dan keindahan bulan 5 964,605, ,793, ,650, ,140,000 63,800, ,530, ,380, ,850, ,066,643,500 1, Bag. Umum kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan bulan 5 228,941, ,020, ,000, ,444, ,010, ,005, ,529, ,989, ,009,850 1, Bag. Umum dan peralatan listrik lainnya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan terbayarnya biaya berlangganan Surat Media 160 1,684,377, ,700, ,000, ,775, ,325, ,065, ,165, ,795,865, Humas dan protokol perundang-undangan Kabar/majalah Penyediaan bahan logistik kantor Biaya pengisian tabung gas bulan ,147,000 1, ,700, ,000, ,420, ,395, ,115, ,850, ,780, , ,480,000 1, Bag. Umum Page 1 of 47

127 = = 10/5x = = 12/3 x Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa perkantoran Memperlancar Pelayanan Administrasi Perkantoran/Keuangan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Honorarium Pegawai Kontrak/Honorer Setda Kab.Soppeng K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1,670,414, ,297,400 1,866,602, ,501, ,926, ,148, ,492,372 1,846,069, ,975,366, Bulan Bag. Keuangan bulan 5 3,069,971, ,222,231, ,852,417, ,877, ,660, ,430, ,836,664, ,058,896,450 1, Bag. Umum 368,696,000 bulan 60 1,359,420, ,898, ,133, ,400, ,122,700 53,674,700 54,936, ,133, ,032, ortala Penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH Tersedianya makan-minum rumah tangga bulan 5 4,761,978, ,838,533, ,000, ,757, ,755, ,835, ,500, ,847, ,770,380,000 1, Bag. Umum bupati dan wakil bupati Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan Terwuudnya pelayanan kesehatan bupati bulan 5 610,510, ,971, ,000, ,460, ,502, ,012, ,974, ,945,713 1, Bag. Umum KDH/WKDH dan wakil bupati Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Aparatur Pemb.Gedung Kantor Ruang Studio Peliputan Visual bulan 12 50,000, ,302, ,302, Bag. Umum Peng.kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan Dinas unit 7 1,420,144, ,471,474, ,517,200, ,066, ,511,266, ,982,740, Bag. Umum Operasional 6 2,482,200,000 Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor Setda bulan 24 77,605, ,390, ,000, ,000,000-20,000, ,000, ,390, Bag. Umum Gedung Kantor 3 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan rumah jabatan unit 10 1,569,560, ,213,638, ,940,000 40,000, ,000,000-25,940, ,940, ,339,578, Bag. Umum 1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor unit 5 807,975, ,614,882, ,859, ,576,400 77,800,000 15,000, ,825, ,201, ,513,083, Bag. Umum - - Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Mebeleur Kantor Setda dan Kantor bulan ,940, ,125, ,476, ,476, ,000,000-35,000, ,476, ,601, Bag. Umum Penghubung Terpelihatnya sarana dan prasarana rumah unit ,204, ,121, ,000, ,650, ,310,000 25,040, ,000, ,121, Bag. Umum jabatan bupati dan wakil bupati Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah unit 5 244,204, ,155, ,000, ,905, ,650,000 53,857, ,412, ,567, Bag. Umum dinas Terwujudnya pemeliharaan sarana dan unit 5 457,882, ,011,135, ,000, ,604, ,217,900 38,771, ,594, ,217,729, Bag. Umum prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan bupati dan wakil bupati Terwujudnya pemeliharaan mobil dinas/operasional Terpeliharanya peralatan rumah tangga rumah jabatan bupati dan wakil bupati unit 10 2,034,506, ,535,206, ,765, ,166, ,026,300-95,247,802 79,516, ,956, ,938,163, Bag. Umum unit 270 7,756,529, ,833,215, ,898,000, ,685, ,228, ,534, ,556, ,844,004, ,677,220, Bag. Umum unit ,041, ,082, ,000, ,000,000 13,900, ,000,000 21,650, ,550, ,632, Bag. Umum Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor bulan 5 192,310, ,800, ,002, ,969,200 8,000, ,610,000 25,422, ,002, ,802,000 1, Bag. Umum pemeliharaan mobeleur sarana prasarana mobeleur terpenuhi bulan 24 16,000, ,870, ,870, Bag. Umum - Pemeliharaan rutin berkala peralatan studio dan Terpeliharanya alat studio dan komunikasi Kali ,786, ,375, ,000, ,145,500-16,145, ,731, ,106, Humas dan protokol 17,000, ,440,000 - komunikasi Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan bulan ,162, ,869, ,869, Bag. Umum Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Sarana Dan Prasarana Rumah Dinas bulan 12 55,000, ,000, ,000, Bag. Umum Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rhalaman,taman,pagar,tempat Parkir Kantor Sarana dan Prasarana Rumah Gedung Kantor Terwujudnya Penataan Tempat Parkir Kantor bulan ,950, ,950, ,950, Bag. Umum Kegiatan 1 200,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Bag. Umum Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian bupati dan wakil bupati set ,199, ,000, ,500, ,500, ,000, ,000,000 13,500, ,000, ,000, Bag. Umum Pembinaan kepegawaian Evaluasi dan Monitoring Aparatur (Coffee Break) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda Evaluasi dan monitoring kinerja aparatur SKPD (Kepala SKPD/Pejabat Eselon III) buah ,119, ,628, ,931, ,358, ,741,350 11,594,225 60,564, ,258, ,887, ortala kali ,464, ,741, ,758, ,468, ,370,850 6,439,450 13,479, ,758, ,500, ortala Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Tekhnis Peraturan Perundang-undangan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkup Sekretariat Daerah kali 150 1,243,657, ,419, ,342, ,275, ,875,305 20,424,000 43,003, ,578, ,997, ortala Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Tersedianya RENSTRA/RENJA Sekretariat Examplar ,588, ,995, ,800,000 13,102, ,043, ,043, ,039, Bag. Adm. Realisasi SKPD Daerah Pembangunan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Evaluasi (LAKIP,LPPD dan Buku ,300, #REF! 45 26,932,080 40,799, ,610,500-6,187, ,798, #REF! 179 #REF! Bag.Adm.Pemum Realisasi SKPD LKPJ)Setda Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Tersedianya RKA, DPA, DPPA Dokumen 3 18,920, ,470, ,920,750 4,444,300 4,728,700 2,536,100 6,221,500-17,930, Bag. Keuangan Realisasi SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan keuangan Akhir tahun Dokumen 2 15,954, ,104, ,957, ,953,700-15,953, ,058, Bag. Keuangan Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Tersusunnya SOP dokumen ,199, ,286,700-19,716,800 28,060,000 11,373,900-59,150, ,350,300-0 ortala - - Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - - Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Aspirasi Masyarakat kali 55 1,892,581, ,031,167, ,000, ,250, ,185, ,895, ,330, ,942,497, Bag. Umum pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ Kunjungan Kerja Tamu Pejabat kali 95 1,053,129, ,402,588, ,400, ,442, ,189, ,455, ,827, ,914, ,234,503, Bag. Umum departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kedinasan Bupati/wakil Bupati kali 40 79,366, ,470, ,470, Bag. Umum Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen / Aset barang Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah yang baik dan Lengkap kali ,561, ,430, ,600, ,930,000 17,500, ,070,000 14,440, ,940, ,370, Bag. Umum kali 480 2,014,683, ,775,758, ,000, ,527, ,312, ,839, ,292,597, Bag. Umum Bulan 12 72,693, ,904, ,693, ,600, ,865,000 15,330,400 24,910, ,705, ,610, Bag. Keuangan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tertanganinya Kasus Pengaduan di lingkup Kasus ,277, ,208, ,111, ,068, ,697, ,930,525 28,724,800 52,149, ,502, ,711, Bag. Hukum Dan Per- Pemerintah Daerah UU-an Page 2 of 47

128 = = 10/5x = = 12/3 x Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya Proses Tindak Lanjut Hasil Temuan Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah Pemantauan di Bidang Perindustrian dan dalam penyediaan Pelayanan Publik Perdagangan K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 552,238, ,366, ,305,150 78,580,150 23,234,600 23,234, ,719, LHP ,928, ,955, ,353, Bag. Hukum Dan Per- UU-an Bulan 12 11,274, ,274, ,800, ,249,800 2,326,250 4,895, ,271, ,271, Bag. Adm. 3 3 Perekonomian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan Peningkatan Pemahaman 100 org terhadap Orang 1, ,037, ,340, ,299,000 25,898, ,357,825-6,357, ,698, Bag. Hukum Dan Perperundang-undangan Undang-undang HAM UU-an Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan Terciptanya Rancangan Peraturan Dokumen 3 399,370, ,871, ,750,000 61,150, ,306, ,687,500 3,937,500 16,180, ,111, ,982, Bag. Hukum Dan Per- Perundang-undangan UU-an Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kelompok Kadarkum Desa/Kel ,952, ,104, ,401, ,852, ,882, ,672,000 23,875,000 65,800, ,229, ,334, Bag. Hukum Dan Per- UU-an Kajian peraturan Perundangan-undangan daerah Terselenggaranya Pemerintahan Daerah Produk Hukum 2,000 1,473,515, ,522, ,550, ,950, ,660, ,896,100 36,739,900 10,592, ,888, ,410, Bag. Hukum Dan Perterhadap peraturan perundang-undangan yang baru, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan UU-an lebih tinggi dari keserasian antar peraturan yg berlaku Perundang-undangan Daerah Publikasi Peraturan perundang-undangan berupa sosialisasi berupa Sosialisasi Peraturan Tentang Rokok / Pajak Tembakau Penyusunan dan Sosialisasi Kewenangan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. terlaksananya penyebarluasan perundangundangan tentang Rokok Terwujudnya Sosialisasi Pelimpahan Kewenangan Orang ,000, ,714,300-4,125,000-3,506, ,345, ,345,700-0 Bag. Hukum Dan Per- Kec ,755, ,755, ,755, Bag.Adm.Pemum UU-an Program Penguatan Kelembagaan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan Evaluasi,Monitoring dan Koordinasi Bidang Peternakan dan Perikanan Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kec. 8 79,707,900 8 #REF! 8 53,687, ,200, ,100, ,699,500 14,400,000 4,700, ,899, #REF! 300 #REF! Bag.Adm.Pemum Tersedianya data kegiatan koordinasi dan Dokumen ,936, ,195, ,813,850 26,351, ,885, ,188,675 5,568, ,642,800 2, ,838, Bag.Adm.Sumber Daya pengawasan bidang peternakan dan Alam perikanan Tersedianya data kegiatan koordinasi dan Dokumen ,882, ,264, ,102,300 14,449, ,320, ,523,400 3,850, ,693, ,958, Bag.Adm.Sumber Daya pengawasan bidang Tanaman Pangan dan Alam Holtikultura Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Tersedianya data kegiatan koordinasi dan Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Energi dan pengawasan bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup Perkebunan, Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Dokumen ,616, ,729, ,884,200 25,280, ,964, ,385,550 7,287, ,637, ,367, Bag.Adm.Sumber Daya Alam Evaluasi,Monitoring dan Koordinasi terwujudnya monotoring,evaluasi dan kord Kec. 8 #REF! 8 #REF! #REF! 100 #REF! Bag.Adm.Pemum Penyelenggaraan Admnistrasi Terpadu Kecamatan pelaksanaan pelayanan adm.terpadu kecamatan Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan Daerah Rancangan Produk Hukum Daerah berupa draft hukum ,106, ,190, ,331, ,820,275-27,510, ,331, ,521, ortala Perbup/dokumen informasi jabatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembinaan dan Penilaian SKPD yang mengelola Pelayananan Publik unit ,259, ,270, ,693,750 16,200,000 1,375, ,268, ,527,800-0 ortala Penyusunan Road Map Program reformasi Birokrasi Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah daerah dokumen ,895, ,895,600-0 ortala Evaluasi dan monitoring Dampak Kekeringan Program Pengkajian Kebijakan Pemda di Bidang Politik, Kesbang, Pemuda dan Olahraga, dan Pemberdayaan Masyarakat Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemuda dan Olah Raga Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Derah/ Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Tersedianya Data tentang Pemetaan Krisis Air Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pemda di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Evaluasi Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemuda dan Olahraga Evaluasi Monitoring dan Koordinasi Bidang Kesbang dan Politik Terlaksananya Pemilihan Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah dokumen ,955, ,591, ,591, ,591,300-0 Bag.Adm.Sumber Daya Alam dok 15 73,011, ,311, ,104,250 9,341, ,871,350-3,052,099 4,417, ,341, ,652, Bag. Adm. 1 Kemasyarakatan dok 15 89,615, ,771, ,163,000 26,995, ,400, ,056, ,780,999 7,820, ,058, ,830, Bag. Adm. Kemasyarakatan dok 15 81,553, ,966, ,128,400 15,805, ,951, ,099,999 7,590, ,642, ,608, Bag. Adm. Kemasyarakatan dok ,804, ,919, ,800, ,800, ,974, ,439, ,014, ,014, Bag. Adm. Kemasyarakatan Program Fasilitasi & Koordinasi di bdg Pemerintahan & Kesra Kegiatan Evaluasi monitoring & Koord bdg Pendidikan & Kesehatan Kegiatan Evaluasi monitoring & Koord bdg Sosial Tenaga Kerja & Trasmigrasi Kegiatan Evaluasi,monitoring& Koordinasibdg pemberdayaan Perempuan KB & Agama Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji Tersusunnya laporan bdg Pendidikan & kali ,203, ,427, ,870,000 37,321, ,500,000 15,825, ,500 7,908, ,196, ,623, Bag. Adm. Kesra Kesehatan tersusunnya laporan bdg sosial tenaga kerja kali 20 58,364, ,976, ,560,000 1,063, ,036,600-1,036, ,013, Bag. Adm. Kesra &Trasmigrasi tersusunnya laporan bdg pemberdayaan kali 20 50,428, ,950, ,580,000 2,008, , , ,150, Bag. Adm. Kesra perempuan KB & Agama tersedianya Transportasi Jamaah Haji & dari kali ,484, ,758, ,484, ,445, ,691,000 17,649, ,340, ,098, Bag. Adm. Kesra keasrama Haji Keg Fasilitasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari terwujudnya pelayanan keg PHBK yg tertib & kali ,489, ,594, ,605, ,553,625 3,150, ,625, ,450,000 39,327,820 besar keagamaan lancar Keg Pelaksanaan /keikutsertaan MTQ/STQ Ikutsertanya dalam STQ Prov/Pelaksanaan kali 5 540,210, ,397, ,660,500 74,188, ,158,700 64,185,150 10,000,800 MTQ Keg Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak terlaksananya festifal anak Shaleh kali 2 78,811, ,050,000 78,811, ,811,650 Shaleh/Gebyar Anak Shaleh Kegiatan Penanganan Narkoba melalui sistem tercapainya penanganan narkoba kali pencegahan.penyalagunaan & pemberantasan 8 106,880, ,000, ,487,500-31,425,000 39,011, ,050,000 Gelap Narkoba(P4GN) Kegiatan Pegembangan Nilai Budaya LASQI tercapainya Prog Pengembangan Nilai kali 1 67,956,800 58,641, ,352,750 Budaya Kegiatan Peningkatan nilai-nilai keagamaan terwujudnya nilai-nilai keagamaan kali 33,158,500-5,150,000 10,300,000 15,858, ,552, ,147, Bag. Adm. Kesra 1 75,344, ,742, Bag. Adm. Kesra 1 78,811, ,623,300-0 Bag. Adm. Kesra - 209,486, ,366,300-0 Bag. Adm. Kesra - 54,352, ,309,550-0 Bag. Adm. Kesra - 31,308, ,308,250-0 Bag. Adm. Kesra Koordinasi & Fasilitasi Pengendalian Zoonosis tercapainya Fasilitrasi & Koord bdg kesra kali Program Perekonomian & Pembangunan 62,957,500-4,087, ,043, ,130, ,130,500-0 Bag. Adm. Kesra Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Sosialisasi ketentuan dibidang tembakau Kali 1 55,000, ,000, Bag. Adm. Perekonomian Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Data kebijakan Pembangunan Ekonomi di Dokumen 5 195,000, ,000, ,350, ,862, Bag. Adm ,512, ,824,350 43,506,250 45,824,350 1,195,500 Hasil Tembakau Ilegal Bidang Industri Tembakau Perekonomian Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Page 3 of 47

129 = = 10/5x = = 12/3 x Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan Program Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tersedianya data Pelaksanaan HAM di 1 55,546, ,700,000-21,123,325-21,123, ,669,425-0 Bag. Hukum Dan Per- Kabupaten Soppeng UU-an Meningkatnya Transparansi Pengadaan Paket 500 1,916,849, ,286,037, ,800, ,235, ,744, ,576, ,750, ,326, ,397, ,501,435, Bag. Adm. Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemkab. Pembangunan Soppeng Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Terlaksananya Pengadaan Secara Secara Elektronik (LPSE) Elektronik di Lingkup Pemkab. Soppeng Dokumen ,828, ,137, ,576,100-5,298, ,502,080-3,150, ,793, ,744, ,109,572,536-0 Bag. Adm. Pembangunan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Terlaksananya Kegiatan Pekerjaan/Proyek Dokumen ,229, ,761,200 33,425, ,054,000-6,000, ,751, ,805, ,034,900-0 Bag. Adm. yang Berkualitas sesuai dengan Persyaratan Pembangunan Teknis yang ditentukan Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI ter-update-nya berita di website resmi Kab. Soppeng data informasi kepada masyarakat lebih akurat Terciptanya Informasi dan acara Kepada masyarakat dan Pemberdayaan Keprotokoleran Bulan ,786, ,495, ,400, ,400, ,300, ,972, ,186, ,081, ,539, ,035, Humas dan protokol Bulan ,771, ,287, ,160, ,160, ,299, ,159,650 81,520, ,647, ,627, ,914, Humas dan Protokol Bulan 80,420,000-80,420,000 80,420,000 13,950, ,382,000 54,009,500 74,020, ,362, ,362, Humas dan Protokol Bimbingan Teknis Keprotokoleran Terciptanya sumber Daya Aparatur Protokol Kali 39,583,000-39,583,000 39,583,000-37,313,000-37,313, ,313, Humas dan Protokol PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA Penyebarluasan informasi penyelenggaraan terlaksananya peliputan dan dokumentasi pemerintahan daerah kegiatan Kali ,133, ,842, ,775, ,775, ,000, ,144, ,144, ,003, ,291, ,133, Humas dan Protokol #REF! #REF! 9,163,514,590 27,987,037,749 3,281,729,192 7,622,525,429 6,422,294,188 7,960,049,188 25,286,597, ,524,801, #REF! #REF! ST ST Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 298 #REF! 142 2,415,048,000 2,689,721, ,293, ,503, ,589, ,536, ,482,922, #REF! 0 0 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, Bulan listrik air Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terealisasinya pembayaran STNK Unit Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Terealisasinya honor pengelola keuangan Bulan 48 1,484,664, ,600, ,600, ,324, ,959, ,984, ,527, ,795, ,864,459,926 #DIV/0! #DIV/0! 57 82,786, ,250,000 60,148, ,954, ,101, ,037, ,348, ,441, ,227,420 #DIV/0! #DIV/0! ,731,400 69,285, ,731,400 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah tenaga cleaning service yang tersedia Tersediaya instalasi listrik dan penerangan yang memadai Bulan Bulan ,375, ,222, ,222, ,014, ,700, ,710, ,732, ,156, ,532,650 #DIV/0! #DIV/0! ,015, ,649,500 65,825, ,000, ,308, ,743, ,052, ,068,150 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Unit 7 179,601, ,557,000 38,557, ,137, ,137, ,738,420 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Bulan ,581, ,000, ,000, ,920, ,040, ,865, ,375, ,200, ,050,781,400 #DIV/0! #DIV/0! perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan gas Bulan 15 #REF! 12 19,700,000 19,225, ,110, ,100, ,210, #REF! #DIV/0! #REF! Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Bulan 15 #REF! ,000, ,000, ,039, ,605, ,570, ,669, ,883, #REF! #DIV/0! #REF! luar daerah dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya pelayanan admininstrasi Bulan 15 #REF! ,134,000 1,004,144, ,040, ,678, ,422, ,904, ,046, #REF! #DIV/0! #REF! perkantoran Penyediaan jasa jaminan asuransi kesehatan DPRD Adanya jaminan pemeliharaan kesehatan Bulan 15 #REF! - 91,650, #REF! #DIV/0! #REF! anggota DPRD Program peningkatan sarana dan prasarana 469 7,744,902, ,508,997,000 4,220,412, ,624,336, ,371, ,033,118, ,864, ,830,691, ,575,594,078 #DIV/0! #DIV/0! aparatur Pembangunan rumah jabatan Adanya bangunan rumah jabatan Unit 1 404,236, ,236,000 #DIV/0! #DIV/0! Pembangunan gedung kantor Adanya bangunnaan gedung kantor Unit 3 388,068, ,000, ,068,750 #DIV/0! #DIV/0! - Pengadaan kendaraan dinas/operasional Adanya kendaraan dinas/operasional Unit Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan di rujab Unit Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Unit Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah peralatan Rumah Jabatanr Unit 7 737,809, ,994,520,000 1,882,050, ,403,000, ,050, ,882,050, ,619,859,680 #DIV/0! #DIV/0! 1 14,025, ,025,000 #DIV/0! #DIV/0! 6 481,412, ,060, ,060,000 18,050, ,975, ,678, ,090,500 #DIV/0! #DIV/0! ,653, ,100, ,055, ,055, ,750, ,650, ,735, ,135, ,235,000 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor Unit ,416, ,615, ,515, ,800, ,450, ,295, ,545, ,377,961,585 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Meubiler kantor Jumlah Meubiler kantor Unit 7 99,765, ,762,000 62,577, ,370, ,625, ,995, ,760,000 #DIV/0! #DIV/0! Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas Persentase pemeliharaan berkala rujab Bulan ,921, ,000,000 50,000, ,639, ,639, ,560,900 #DIV/0! #DIV/0! Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor Bulan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah kendaraan dinas pimpinan yang Bulan dipelihara Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah Persentase pemeliharaan perlengkapan Bulan jabatan/dinas rujab Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bulan kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah Terpeliharanya peralatan rumah Bulan jabatan/dinas jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Bulan ,511, ,000, ,000, ,275, ,000, ,275, ,786,400 #DIV/0! #DIV/0! 48 1,281,929, ,000, ,170, ,044, ,964, ,782, ,110, ,901, ,548,831,161 #DIV/0! #DIV/0! 48 2,424,893, ,750, ,250, ,732, ,037, ,797, ,905, ,472, ,818,365,952 #DIV/0! #DIV/0! 36 47,872, ,872,450 #DIV/0! #DIV/0! ,724, ,075,000 65,075, ,350, ,074,500 #DIV/0! #DIV/0! 3 12,000, ,350, ,000, ,661, ,150,000 42,150, ,860, ,100, ,050, ,542, ,552, ,214,300 #DIV/0! #DIV/0! ,554, ,010,000 39,010, ,100, ,997, ,097, ,651,900 #DIV/0! #DIV/0! Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Terlaksananya Keg. Kantor dengan baik dan Paket lancar Terpenuhinya Aplikasi Pengelolaan Paket Keuangan Yang sesuai 3 175,000, ,500, ,000, ,000,000 #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Disiplin Aparatur 336 1,299,547, ,025, ,540, ,100,000-7,375, ,023, ,498, ,581,045,500 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi 1 29,997, ,997,000 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta Unit 335 1,269,550, ,650, ,650, ,600, ,516, ,116, ,540,666,000 #DIV/0! #DIV/0! perlengkapannya Evaluasi dan Monitoring Aparatur Tersedianya sasaran Pegawai Dokumen 1 15,375,000 10,890, ,000 7,375, ,507, ,382, ,382,500 #DIV/0! #DIV/0! Page 4 of 47

130 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM aparatur Orang Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM aparatur Orang 96 2,912,689, ,000, ,000, ,273, ,339, ,313, ,631, ,556, ,395,246,200 #DIV/0! #DIV/0! 48 1,243,327, ,000, ,000, ,731, ,954, ,190, ,875, ,500,203,800 #DIV/0! #DIV/0! 48 1,669,361, ,000, ,000, ,273, ,607, ,358, ,441, ,681, ,895,042,400 #DIV/0! #DIV/0! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 19 56,521, ,490,000 91,280, ,376, ,150, ,996, ,122, ,644, ,165,000 #DIV/0! #DIV/0! Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunya Renstra,Renja,RKA/DPA, Lakip,LKPJ, dan LPPD Dokumen 6 29,550,000 40,275, ,376, ,000 1,996, ,499, ,671, ,671,500 #DIV/0! #DIV/0! Penyusunan pelaporan keauangan akhir tahun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Terealisasinya pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya Sebuah Standar perasional yang Baik Dokumen Dokumen Banyaknya rancangan perda yang dihasilkan Perda/Tahun 7 29,221, ,440,000 40,115, ,475,000 20,122, ,597, ,818,500 #DIV/0! #DIV/0! 12 27,300, ,500,000 10,890,000 7,875,000 2,500, ,375, ,675,000 #DIV/0! #DIV/0! ,285,077,487 5,717,925,000 8,377,700, ,324,173,500 2,755,331, ,878,751, ,163,828,737 #DIV/0! #DIV/0! ,144,985, ,260, ,310, ,850, ,850, , ,148,400 5,926, ,259, ,733, ,552,043,800 #DIV/0! #DIV/0! Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama Jumlah dengan pendapat instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan elemen lainnya dengan DPRD Bulan ,387, ,925,000 29,925, ,693, ,045, ,738, ,125,425 #DIV/0! #DIV/0! Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Banyaknya rapat-rapat yang dilakukan alat kelengkapan dewan Bulan 48 1,935,766, ,850, ,375, ,144, ,732, ,635, ,140, ,652, ,444,418,300 #DIV/0! #DIV/0! Rapat-rapat paripurna Reses Banyaknya keputusan yang dihasilkan dari rapat paripurna Frekuensi rapat yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat Buah Kali 48 1,332,090, ,800, ,800, ,091, ,787, ,910, ,595, ,383, ,651,474,375 #DIV/0! #DIV/0! 12 2,265,900, ,500, ,750, ,675, ,800, ,935, ,410, ,066,310,000 #DIV/0! #DIV/0! Kunker pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Frekuensi anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Frekuensi anggota DPRD yang mengikuti bimtek dan rapat-rapat koordinasi serta kunjungan di luar daerah Kali Orang/Tahun ,940, ,000, ,000, ,455, ,570, ,575, ,460, ,060, ,000,000 #DIV/0! #DIV/0! 45 13,143,476, ,374,000,000 3,953,000, ,199, ,984, ,029, ,240,501, ,158,715, ,302,191,857 #DIV/0! #DIV/0! Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Frekuensi anggota DPRD yang mengikuti sosialisasi Orang 42 2,915,207, ,098,000,000 1,791,000, ,230, ,385, ,441, ,317,057, ,232,264,980 #DIV/0! #DIV/0! 12 38,700,000 39,450, ,500, ,100, ,500, ,340, ,440, ,440,000 #DIV/0! #DIV/0! Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan Tersedianya Sistem Informasi layanan Publik Bulan 12 38,700,000 39,450, ,500, ,100, ,500, ,340, ,440, ,440,000 #DIV/0! #DIV/0! publik Program Pengkajian Kebijakan Pemda di Bid.Politik, Kesbang, Pemuda dan Olahraga, & Pemberdayaan ,000, ,000,000 #DIV/0! #DIV/0! Kajian Perilaku dan kinerja DPRD Kab. Soppeng Terlaksananya Kajian Perilaku dan kinerja DPRD Kab. Soppeng Dokumen 1 147,000, ,000,000 #DIV/0! #DIV/0! 16,351,103,639 3,339,764,861 3,702,737,710 2,259,152,747 4,777,849,666 14,079,504, sangat tinggi tinggi Terpenuhinya pelayanan administrasi ,104,774, ,630,758, ,417, ,438, ,436, ,056, ,817, ,749, ,505,507, BKD perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan tersedianya layanan jasa komunikasi, listrik Bulan ,560, ,069, ,360, ,932, ,553, ,515, ,292, ,293, ,363, BKD listrik dan air Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah STNK yang disahkan Unit ,804, ,500, , ,172, ,519, ,324, BKD kendaraan dinas/ operasional rutinitas pemenuhan honorarium pengelola Penyediaan jasa administrasi keuangan keuangan, barang dan jasa Bulan ,332, ,290, ,290, BKD Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah layanan kebersihan kantor Jenis ,714, ,974, ,974, ,974, ,688, BKD Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor gedung kantor yang disiapkan Jenis 5 17,703, ,738, ,579, ,079, ,500, ,579, ,317, BKD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan (surat kabar / majalah) Bulan 60 41,000, ,950, ,000, ,960, ,940, ,980, ,880, ,830, BKD perundang-undangan Jumlah pengisian ulang tabung gas Penyediaan bahan logistik kantor Kali 76 7,600, ,400, ,500, , , ,000, ,500, ,900, BKD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Jumlah rapat0rapat/ konsultasi yang Bulan ,102, ,634, ,503, ,932, ,402, ,832, ,994, ,162, ,283,797, BKD luar daerah terlaksana Jenis kebutuhan pelayanan administrasi Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jenis ,476, ,156, ,000, ,520, ,880, ,520, ,877, ,799, ,955, BKD perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Aparatur dan prasarana aparatur ,465, ,267,512, ,050, ,583, ,731, ,281, ,340, ,936, ,217,449, BKD Pembangunan gedung kantor Panjang pagar kantor yang dibangun meter ,447, ,584, ,000, ,000, ,584, ,584, BKD Pengadaan kendaraan dinas / operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan unit ,000, ,925, ,300, ,225, ,225, BKD Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung Pengadaan peralatan gedung kantor paket ,815, ,806, ,422, ,950, ,840, ,431, ,221, ,068,027, BKD kantor Pengadaan mebeleur Jumlah jenis pengadaan mebeleur paket 5 75,000, ,489, ,180, ,006, ,173, ,180, ,669, BKD Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah unit gedung yang dipelihara Unit 10 36,090, ,550, ,000, ,763, ,817, ,419, ,000, ,550, BKD Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur Unit ,660, ,957, ,000, ,127, ,119, ,463, ,015, ,725, ,683, BKD Unit 67 29,900, ,710, ,000, ,500, ,500, ,000, ,000, ,710, BKD ,000, ,000, ,000, ,000, BKD Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 Set ,000, ,000, ,000, ,000, BKD Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur ,900, ,654, ,761, ,427, ,975, ,508, ,225, ,136, ,790, BKD Page 5 of 47

131 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah pengiriman pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan kali ,900, ,654, ,761, ,427, ,975, ,508, ,225, ,136, ,790, BKD perundang-undangan teknis PNS Program peningkatan pengembangan sistem Persentase penyusunan laporan capaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan tepat waktu ,492, ,048, ,687, ,919, ,950, ,690, ,559, ,607, BKD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 30 49,475, ,867, ,307, ,919, ,342, ,262, ,129, BKD realisasi kinerja SKPD pelaporan yang disusun Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan yang disusun Dokumen 10 40,017, ,180, ,380, ,950, ,347, ,297, ,477, BKD Program pendidikan kedinasan Persentase jumlah aparatur yang memenuhi syarak kualifikasi yang dibutuhkan 100 3,482,413, ,211,074, ,319,778, ,772, ,236, ,045, ,319,053, ,530,127, BKD Pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS Kategori Jumlah CPNS yang mengikuti diklat 2 prajabatan kategori 2 Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV Tk. IV Pendidikandan dan pelatihan kepemimpinan tingkat Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM III Tk. III Pendidikandan dan pelatihan kepemimpinan tingkat Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM II Tk. II Program peningkatan kapasitas sumber daya Persentase peningkatan kapasitas sumber aparatur daya aparatur Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi Jumlah peserta yang mengikuti diklat legal bagi PNS drafting Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pendidikan dan pelatihan pelayanan prima pelayanan prima Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pendidikan dan pelatihan teknis penyuluh pertanian pelayanan penyuluh pertanian Orang ,535, ,045, ,045, ,045, BKD Orang 200 2,277,913, ,583,078, ,471, ,000, ,236, ,236, ,187,314, BKD Orang ,500, ,125, ,250, ,250, ,250, ,375, BKD Orang ,000, ,871, ,522, ,522, ,522, ,393, BKD ,734, ,543, ,500, ,644, ,960, ,685, ,635, ,925, ,415,469, BKD Orang ,734, ,543,839 33,685, ,685, ,685, ,229, BKD 40 0 Orang ,644, ,644, ,644, ,644, BKD Orang ,000, ,560, ,560, ,560, ,560, BKD Pendidikan dan pelatihan fungsional tenaga kesehatan Jumlah peserta yang mengikuti diklat fungsional tenaga kesehatan Orang ,386, ,070, ,070, ,070,000 #DIV/0! Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan Jumlah peserta yang mengikuti diklat daerah pengelolaan keuangan daerah Pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur sipil Jumlah peserta yang mengikuti diklat negara manajemen ASN Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi Program pembinaan dan pengembangan aparatur kerja aparatur Jumlah PNS yang mengikuti ujian Pembinaan karir PNS penyesuaian ijazah dan ujian dinas Orang ,000, ,400, ,400, ,400, BKD Orang ,223, ,565, ,565, ,565, BKD 100 2,246,436,450 6,838 1,043,095, ,930, ,211, ,058, ,943, ,630, ,843, ,332,938, BKD Orang ,000, ,950, ,450, ,450, ,450, ,400, BKD 0 Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Orang 1, ,113,600 1, ,743, ,867, ,661, ,988, ,649, , ,393, BKD satya lencana dan penghargaan purna bakti Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Orang ,404, ,321, ,500, ,000, ,500, ,500, ,821, BKD beasiswa Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian Orang ,700, ,472, ,245, ,245, ,245, ,717, BKD aturan kepegawaian Banyaknya jenis berkas yang menyangkut Pengelolaan administrasi kesejahteraan dan disiplin pengelolaan administrasi kesejahteraan dan Jenis 49 1,083,696, ,614, ,048, ,750, ,375, ,443, ,179, ,747, ,362, BKD pegawai disiplin pegawai Pengelolaan tanda pengenal pegawai negeri sipil Jumlah kartu tanda pengenal yang dicetak Buah 13,500 96,522,300 4,562 72,992,300 1,000 7,800, ,800, ,800, ,240 80,792, BKD Pendataan ulang pegawai negeri sipil Program penataan dan perencanaan aparatur Terdatanya semua PNS pada aplikasi Orang , ,019, , ,451,250 6, ,451, , ,451,250 #DIV/0! #DIV/0! PUPNS Persentase manajemen kepegawaian dan pemenuhan kebutuhan perencanaan 100 2,278,499,100 11,132 1,929,928, ,033, ,240,200 1,111 79,004, ,260,800 1, ,005, ,511, ,309,439, BKD Jumlah PNS yang memperoleh SK Pengelolaan kenaikan pangkat PNS Orang 5, ,549,400 5, ,693,649 1,025 72,689, ,001, ,000, ,688, ,000,000 1,787 72,689, , ,383, BKD kenaikan pangkat Jumlah berkas yang dikelola untuk menjadi Pengelolaan dan penyeleksian CPNS Orang 2,340 1,384,230,900 3,031 1,057,719, ,455, ,949, ,801, ,751, ,067 1,064,470, BKD CPNS/PNS Penataan Administrasi Pemberhentian PNS jumlah PNS yang mendapatkan SK pensiun orang 1,211 75,000, ,266, ,087, ,375, ,712, ,087, ,353, BKD Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Monitoring dan evaluasi kinerja jumlah sistem informasi kepegawaian yang diperbaharui data basenya jumlah orang yang dijadikan sampel pengukuran kepuasan kinerja BKD jenis ,546, ,097, ,264, ,505, ,400, ,197, ,103, ,201, BKD sampel 1,000 69,312,600 1,400 23,262, ,358, ,722, ,430, ,152, ,600 37,414, BKD Penataan/Penempatan PNS Pengelolaan Situs/ Halaman Web Kepegawaian Penyusunan standar kompetensi dan penataan aparatur jumlah PNS yang dikelola penempatannya orang 34, ,859,800 1, ,089, ,774, ,089, ,078, ,450, ,955,750 1, ,574, , ,663, BKD sesuai kompetensi yang dimiliki Jumlah berita yang yang diterbitkan dalam 1 berita ,798, ,934, ,200, ,244, ,240, ,684, ,482, BKD bulan Jumlah dokumen standar kompetensi Dokumen ,470, ,470, ,470, ,470, BKD jabatan struktural PNS yang disusun 5,119,159, ,465,590 1,525,888, ,971,584 2,206,389,650 4,998,715, #DIV/0! Rendah Randah Sedang Rendah Sgt Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Sangat Rendah Renda Sgt Rendah Rendah Tinggi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB - 8,051,500,000 3,823,463,392 2,025,830,500 2,658,453,270 60,324, ,570, ,670,175 1,309,448,118 BPPKB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,586,500, ,825, ,886, ,021,789 10,303, ,925, ,287, ,361, ,878,459 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Bulan ,000, ,566, ,000,000 22,500, ,887, ,892, ,889, ,139, ,808, ,374, Perpanjangan dan pengesahan STNK Kendaraan roda 2 dan roda empat Unit ,000, ,033, ,000,000 11,787, ,452, ,920, ,372, ,406, Terpenuhinya honorarium pengelola Penyediaan jasa administrasi keuangan Bulan ,000, ,875, ,000, ,875, keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Petugas kebersihan kantor Orang ,000, ,572, ,125,000 8,446, ,025,050-2,400,000-1,800, ,225, ,797, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik Jenis ,500, ,894, ,750,000 1,239, ,239, ,239, ,134, Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga Jenis ,000, ,301, ,000,000 7,052, ,354, ,123, ,477, ,778, Page 6 of 47

132 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah koran harian/mingguan/bualan Jenis ,000, ,965, ,000,000 8,000, ,855, ,900, ,755, ,720, perundang-undangan Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor Kali ,000, ,200, ,800,000 1,800, , , , ,800, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Jumlah rapat koordinasi yang diikuti Kali ,000, ,169, ,000, ,272, ,176, ,293, ,341, ,997, ,808, ,978, luar daerah Jumlah jenis kebutuhan administrasi yang Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jenis ,000, ,248, ,211, ,766, ,801, ,715, ,008, ,524, ,772, dibutuhkan Penyediaan biaya umum dan administrasi Jumlah kegiatan yang dibayai Kegiatan ,155, ,105, ,838, ,922, ,865, ,865, pelaksanaan pengadaan barang/jasa 0.00 Program peningkatan sarana dan prasarana ,000,000 1, ,545, ,000, ,081, ,184, ,504, ,360, ,048,850 aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Paket ,000, ,479, ,000,000 54,884, ,499, ,385, ,884, ,363, Pengadaan Mebelur Kantor Jumlah perlenngkapan gedung kantor Unit ,660, ,000,000 72,874, ,096, ,271, ,367, ,027, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Luas areal yang dipelihara M2 1,350 10,000, ,962, ,000,000 10,000, ,050,000-5,950, ,000, ,350 21,962, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan yang dipelihara Unit ,000, ,442, ,000, ,622, ,588, ,183, ,825, ,597, ,039, dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi WC kantor Paket ,000, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Unit ,700, ,200, ,200, ,200, Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 13,198,680 8,000,000 32,399, ,361, ,425,000-1,499,850 32,285,850 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu - 13,198, Jumlah pasang pakaian khusus Pasang ,198, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pasang pakaian dinas Pasang ,050, ,936, ,936, ,050,000 23,936, Pembinaan kepegawaian Jumlah Penyuluh KB yang dinilai Orang ,349, ,425, ,425, ,349, ,000,000 1,499,850 Program peningkatan kapasitas sumber daya 7,500,000 15,000,000-3,975, ,830,000 11,805,000 20,000,000 9,560, aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti Bintek Orang ,000, ,560, ,500,000 15,000, ,975, ,830, ,805, ,365, Program peningkatan pengembangan sistem 100,000,000 24,725,000 16,613,000 16,433,900 1,937, ,746, ,024,000 15,707,900 pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah jenislapan/dokumen yang dibuat Dokumen ,000, ,862, ,000,000 8,462,700 1,937, ,525, ,462, ,325, realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jenis Laporan keuangan yang dibuat Dokumen ,000, ,862, ,613,000 7,971, ,746, ,499, ,245, ,107, Urusan Wajib - Pemberdayaan 122,367,500 Perempuan dan Perlindungan Anak 2,365,000, ,651, ,000, ,061,500 21,270,000 3,000,000 58,832,500 39,265,000 Program Penguatan Kelembagaan 885,000, ,667,700 75,000,000 23,866,500 21,270,000 1,500,000 1,200,000 23,265,000 47,235, Pengarusutamaan gender dan anak Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Jumlah peserta sosialisasi KDRT Orang ,000, ,529, ,000,000 2,596, ,500,000-1,200, ,265, ,965, , ,494, Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Jumlah peserta temu forum anak dan pemilihan dewan anak Orang ,000, ,650, ,000,000 21,270, ,270, ,270, ,920, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data terpilah Dokumen ,000, ,487, ,487, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 1,480,000, ,983, ,000,000 77,195,000-1,500,000 57,632,500 16,000,000 75,132,500 Gender dalam pembangunan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta Jumlah peserta pelatihan keterampilan Orang ,000, ,548, ,000,000 39,352, ,252,500 15,100, ,352, % 262,901, dan kesetaraan gender Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam Jumlah rumah yang dibina Rumah ,000, ,434, ,000,000 37,842, ,500, ,380, , ,780, ,214, membangun keluarga sejahtera 0.00 Keluarga Berencana 3,235,000,000 2,306,957,250 1,357,831,000 1,689,454,478 26,813,500 88,124, ,874, ,107,525 1,265,969,650 3,572,926, Program Keluarga Berencana* 700,000,000 1,684,328,450 1,052,831,000 1,520,972,978-8,610, ,397, ,565, ,299,500 1,097,871,750 - Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi Jumlah peserta KB baru yang terlayani Akseptor KB 17, ,000, ,767,900 1,977 53,000,000 53,828, ,403,250 1,214 32,825, , ,828, , ,596, keluarga miskin Pelayanan KIE Jumlah peserta advokasi/kie Orang ,000, ,829, ,000,000 14,005, ,610,000-3,994, , , ,004, ,833, Pengadaan sarana dan prasarana KB Jumlah pengadaan sarana/prasarana KB Jenis ,532,730, ,831,000 1,438,008, ,940, ,868, ,015,808, ,548,539, Promosi Pelayanan KHIBA Jumlah peserta sosialisasi promosi KHIBA Orang ,426, ,000,000 15,131, ,231, ,231, Program Pelayanan Kontrasepsi* 750,000, ,289,700 67,000,000 58,637,000 18,203, ,900, ,158, ,261,525 - Pelayanan konseling KB Jumlah peserta KB baru yang terlayani Akseptor KB 7, ,000,000 4,250 70,249, ,000,000 28,103, ,203, ,900, ,103, , ,352, Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Jumlah peserta KB baru yang terlayani Akseptor KB 7, ,000,000 3, ,040, ,000,000 30,533, ,158, ,158, , ,198, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat 1,485,000, ,131, ,000,000 70,168, ,593,500-35,966, , ,160, ,292, dalam KB/KR yang mandiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli Jumlah institusi yang mendapatkan honor Orang 1, ,000, ,801, ,000,000 46,350, ,275, ,475, , ,350, , ,151, KB Pengolahan data dan informasi Program KB Jumlah Rekap R/I/KS Dokuemen ,000, ,152, ,000, ,152, Koordinasi pengelolaan program Jumlah peserta rakerda Orang 1, ,000, ,178, ,000,000 23,818, ,318,500 1,491, ,810, , ,988, Program Pengembangan Pusat Pelayanan 200,000,000 15,535,000 16,000, ,742, ,750,000 15,942, ,742, Informasi dan Konseling KRR Fasilitasi forum pelayanan bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Jumlah kelompok PIK yang ikut pelatihan Kelompok ,000, ,535, ,000, ,742, ,750, ,942,500-1,050, ,742, ,277,500 35% Program Persiapan Tenaga Pendamping Kelompok 100,000,000 82,672,300 32,000,000 20,933, ,483, ,400, ,050,000 20,933,500 - Bina Keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina Jumlah kelompok BKB,BKR, BKL yang ikut Kelompok ,000, ,672, ,000,000 20,933, ,483,500 1,400,000 1,050, ,933, ,605, keluarga di kecamatan pelatihan Tinggi Tinggi Sedang Sedang 2,658,453,270 60,324, ,570, ,670,175 1,309,448,118 2,155,063,209 Page 7 of 47

133 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tinggi Tinggi Sedang Sedang Urusan wajib Urusan Perencanaan Bappeda Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Administrasi % ,850, ,012, ,246, ,448,300, ,623, ,350, ,588, ,325, ,336,887, ,889,900, Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Sumber daya air, listrik selama bulan ,000, ,640, ,000, ,000, ,829, ,610, ,399, ,884, ,723, ,364, listrik hari kerja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan yang diterbitkan STNK kendaraan 11 9,850, ,372, ,500, ,680, ,615, , ,812, ,184, kendaraan dinas/operasional Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah pembayaran petugas cleaning Orang per Bulan ,000, ,668, ,795, ,795, ,600, ,830, ,565, ,800, ,795, ,463, service Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga jenis ,000,000 98,793, , , , , ,764, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah jenis surat kabar/majalah dan buku terbitan 4 35,000, ,875, ,500, ,500, ,935, ,765, ,220, ,920, ,795, perundang-undangan bacaan Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan bakar gas bulan 60 6,000, ,935, ,200, ,200, , , , ,730, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya bulan 60 1,517,000, ,200,390, ,000, ,398, ,968, ,702, ,499, ,060, ,230, ,050,621, daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya ATK, perangko/materai, barang cetakan, penggandaan dokumen, makanan bulan 60 1,027,612, ,071,640, ,281, ,755, ,226, ,973, ,278, ,164, ,641, ,364,281, dan minuman Meningkatnya sarana dan prasarana % ,675, ,053,775, ,390, ,990, ,842, ,087, ,969, ,918, ,817, ,946,592, aparatur Jumlah kendaraan dinas yang diadakan unit 4 70,000, ,930, ,000, ,000, ,644, ,600, ,244, ,174, Jumlah perlengkapan gedung kantor yang unit 4 31,500, ,500, ,340, ,340, ,340, #DIV/0! #DIV/0! diadakan Jumlah peralatan gedung kantor yang unit ,025, ,780, ,350, ,750, ,912, ,720, ,632, ,413, diadakan Luas gedung kantor yang terpelihara MT ,000, ,217, ,000, ,000, ,056, ,056, ,273, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang terpeliharan unit ,500, ,239, ,300,000 84,500, ,842, ,375, ,615, ,815, ,647, ,886, dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor unit 21 75,000, ,507, ,000, ,000, ,995, ,471, ,466, ,973, kantor yang terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang unit ,150, ,101, ,240, ,240, ,805, ,710, ,916, ,431, ,532, terpelihara Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya peningkatan pengetahuan 56,750, ,504,800-56,504, kedisiplinan aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah pakaian dinas yang diadakan set 82 56,750, ,750, ,504, ,504, Terwujudnya peningkatan pengetahuan aparatur akan peraturan perundangundangan orang 45,000, ,000, ,755, ,455, ,000,000 6,593, ,050, ,650, ,048, Jumlah pegawai yang mengikuti bintek Orang 8 60,000, ,593, ,000, ,000, ,050, ,650, ,755, ,455, ,048, Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan dokumen 16 92,900, ,522, ,320, ,096, ,400, ,145, ,450, ,153, ,148, ,670, keuangan Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen 9 49,000, ,524, ,700, ,950, ,645, ,650, ,462, ,757, ,281, pelaporan yang disusun Jumlah laporan keuangan akhir tahun dokumen 5 43,900, ,998, ,020, ,546, ,400, ,500, , ,690, ,390, ,388, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah dokumen SOP-AP yang disusun dokumen 1 14,600, ,600, ,000, ,000, Program Pengembangan Data dan Informasi Tersusunnya data dan informasi dokumen 4 820,725, ,123,201, ,926, ,232, ,950, ,526, ,136, ,852, ,465, ,593,666, pembangunan Pengumpulan, updating dan analisis data informasi Jumlah jenis dokumen perjanjian kinerja capaian target kinerja program dan kegiatan dokumen 5 261,975, ,759, ,986,200 28,101, ,950, ,151, ,101, ,861, (PK) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah jenis dokumen yang tersusun buku ,750, ,441, ,610, ,010, ,736, ,332, ,068, ,094,510, Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Penyusunan Profil Investasi Jumlah jenis dokumen sistem informasi dokumen 1 64,679,000 35,070, ,400, ,885, ,285, pembangunan daerah Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 1 64,650,000 52,050, ,375, ,000, ,425, ,800, Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebijakan Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 1 180,000, ,000, ,210, ,210, Publik Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Terwujudnya perencanaan kawasan strategis dan cepat tumbuh % ,000, ,150, ,150, ,375, ,650,000 10,200, ,225, ,225, Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 1 101,150, ,150, ,375, ,650, ,200, ,225, Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan di orang ,335, ,208, ,689, ,441, ,867, ,625, ,400,000 1, ,312,150 25,628, ,937, Kab. Soppeng Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan orang ,000, ,990, ,000, ,000, ,990, Jumlah jenis dokumen yang tersusun orang ,400, ,321, ,500,000 81,303, ,522, ,522, ,843, Jumlah peserta kegiatan internalisasi, Orang ,835, ,380, ,689, ,441, ,250, ,008, ,008, ,628,000 Sosialisasi Perbup dan Penyadaran publik Sosialisasi Kelitbangan Jumlah peserta sosialisasi Orang ,225, ,525, ,095, ,095, ,095, Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terselenggaranya siklus perencanaan % 100 1,128,814, ,608, ,931, ,535, ,341, ,115, ,923, ,181,494, ,639,000, ,77 2,383,571, pembangunan Kab. Soppeng Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 5 88,860, ,808, ,760,400 33,130, ,375, ,155, ,150, ,200, ,880, ,688, Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 10 1,035,740, ,399, ,015, ,450, ,081, ,239, ,320, ,068,719, Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 5 375,100, ,967, ,115,750 47,421, ,147, ,073, ,221, ,188, daerah (LAKIP) Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen ,075, ,266, ,850,000 94,455, ,840, ,665, ,422, ,900, ,827, ,094, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (MONIT) Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen ,475, ,046, ,459,400 74,240, ,590, ,575, ,505, ,670, ,716, Penyusunan KUA dan PPAS Nota kesepakatan KUA-PPAS Pokok dan Perubahan dokumen ,750, ,082, ,838,400 45,538, ,800, ,852, ,860, ,512, ,595, Page 8 of 47

134 = = 10/5x = = 12/3 x Penyusunan Laporan Keterangan K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 1 170,000, ,518, ,850, ,012, ,275, ,650, ,787, ,787, Workshop Penyusunan RENSTRA SKPD Sosialisasi Regulasi Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jumlah SKPD yang mengikuti workshop SKPD ,150,800 77,025, ,066, ,066, ,066, Jumlah peserta sosialisasi Orang ,625, ,830, ,638, ,638, ,638,000 0 Terselenggaranya perencanaan bidang dokumen 4 162,309, ,125, , ,125, ,600, ,975, ,236, ,100, ,261, ekonomi Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 5 248,100, ,261, ,209,400 31,025, , ,125, ,000, ,375, ,636, Kajian Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Soppeng Program Perencanaan Sosial dan Budaya Tersusunnya dokumen kajian analisis faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kab. Soppeng Terselenggaranya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dokumen 1 102,100, ,100, ,600, ,600, dokumen 9 139,500, ,920, ,000, ,940, ,965, ,495, ,450, ,380, ,290, ,210, Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Fasilitator PPRG masing-masing SKPD orang ,000,000 63,690, ,600,000-41,880, ,480, Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat Jumlah peserta pada pembinaan forum dokumen 80,000,000 59,250, ,495, ,850, , ,810, Kab ,500, ,920, ,965, ,730, JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 3,570,479,575 4,568,400, ,390, ,104, ,151,133 2,256,670,774 4,194,316,454 #REF! Sangat Tinggi Sangat Tinggi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, bln listrik air Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terealisasinya pembayaran STNK/KEUR unit Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersediaya instalasi listrik dan penerangan bulan bangunan gedung kantor yang memadai Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan exp perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bulan luar daerah dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya pelayanan admininstrasi bulan perkantoran Penyediaan Jasa Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi bulan Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor bulan Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor bulan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan bulan Operasional Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan bulan kantor gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan bulan gedung kantor Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 60 36, ,000,000 32, , ,250, , , ,830,000 33, , ,000 5, , ,504,000 10, , ,000,000 37, , ,800,000 6, , ,000, , , ,000, , , ,200, , , ,000, , ,482, , , ,000, bln bln 40, ,820, ,826, ,506, ,543, ,500, ,377, ,409, BPM dan PEMDES 29,500, ,900, ,900, ,032, ,678, ,100, ,100, ,100, ,530, ,830, ,863, ,830, , ,530,000-2,500, ,505, ,500,000-3,504, ,504, ,514, ,504, ,815, ,175, ,990, ,027, ,000, , ,353, ,800, ,806, ,800, ,884, ,931, ,436, ,037, ,290, ,830, ,443, ,722, ,631, ,726, ,723, ,803, ,353, ,403, ,850, ,850, ,850, ,850, ,400, ,400, ,400, ,491, ,491, ,491,900-29,491,900 69,161, ,000, ,161, ,236, ,161, ,000, ,259, ,000, ,259, ,518, ,518, ,518, ,750, ,250, ,000, ,042, ,000, , , ,400, ,820, ,860, ,820,000 3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya orang 24 org 9, ,000, ,000, ,000, org 24 org Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan sumber daya aparatur 0rang 60 org 250, org 220, ,000,000 49,100, ,500, ,000, ,815, ,744, ,059, org 38,279, org BPM dan PEMDES Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan capaian dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dokumren yang disusun dokumen 5 59, , ,421,000 8,064, ,061, ,061, ,114, BPM dan PEMDES realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan keuangan semesteran Laporan Keuangan Semesteran dokumen 10 58, , ,448,000 4,448, ,440, ,440, ,493, Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran & Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen ,312,000 5,312, ,306, ,306, ,306, Akhir Tahun Program Peningkatan Keberdayaan Masayrakat Pedesaaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Ketua RT,RW dan LPMDK yang desa/kel ,065,200,000 2,055,545, ,489, ,014,210, ,035,845, ,055,544, ,055,544, BPM dan PEMDES Masyarakat Pedesaan mendapatkan Insentif Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Anak Sekolah yang mendapatkan makanan anak , , ,700,000 15,200, ,943, ,000, ,250, ,193, ,345, (PMT-AS) tambahan Pembinaan Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang Monitoring Baruga Sayang desa 60 69, ,150,000 17,800, ,750, ,750, ,750, Fasilitas Kader Posyandu Terlaksananya Keberdayaan Masyarakat desa/kel Pedesaan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Terlaksananya 10 Program Pokok PKK kec 70 69, ,004,039, ,498, ,534, ,004,032, , ,330, ,129, ,129, Sosialisasi Perda tentang Bumdes Sosialisasi Perda Tentang Bumdes kec ,806, ,805, ,805, ,805, Fasilitasi Penyususnan peraturan Desa ttg Bumde Peraturan Tentang Bumdes kec ,380, ,429, ,429, ,429, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi - Pedesaan Pembinaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Terlaksananya Pembinaan Lembaga bulan 60 1,284, ,300, ,710, ,000, ,810, ,209, ,556, ,576, ,576, BPM dan PEMDES Pedesaan Ekonomi Pedesaan Kelompok Usaha aneka makanan pisang Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna kec ,240, ,240, ,240, ,240, (Kelompok TTG) yang dilatih Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2) Masyarakat Marginal yang dibina kec ,940, ,000, , , ,939, ,939, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong kali ,925, ,924, ,924, ,924, , ,715, BPM dan PEMDES Masyarakat Masyarakat Evaluasi tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Lomba Desa Kelurahan desa/kel , ,325, ,368, ,368, ,368, membangun Desa Page 9 of 47

135 = = 10/5x = = 12/3 x Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Data dasar Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman pada Sektor PMD K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp dokumen ,400,000 2,400, ,400, ,400, ,400, Analisis Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Pemerintaha desa Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintah Desa dokumen ,600, ,350, ,350, ,350, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Meningkatnya pemahaman aparat desa ttg Pegelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan desa desa 276,232, , ,000,000 27,486, ,236, ,236, Jumlah Desa yang dibina & dipasilitasi Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Dana ADD desa , ,000,000 71,622, ,601, ,500, ,062, ,192, ,356, ,356, BPM dan PEMDES Pengelolaan ADD Desa yang difasilitasi dalam Pemilihan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa & BPD kades & BPD 6 & 3 149, ,730,000 7,947, ,120, ,350, ,470, & 3 7,470,000 6 & Kepala Desa & pembentukan BPD Desa yang difasilitasi dalam penyusunan Fasilitasi Penyusunan LPPD desa ,125,000 21,890, ,676, ,587, ,627, ,890, ,890, LPPD Desa yang difasilitasi dalam penyusunan Fasilitasi Penyusunan APBDesa desa ,440,000 11,829, ,829, ,829, ,829, APB Desa Penyusunan Profil Desa Fasilitasi penyusunsn Profil Desa desa ,937,500 27,097, ,184, ,600, ,313, ,097, ,097, Penyusunan Produk-Produk Hukum yang terkait Rancangan Peraturan Bupati Tentang Desa produk hukum ,000,000 85,362, ,960, ,220, ,182, ,362, Dengan Desa Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan desa ,850, ,849, ,849, ,803,504,312 5,167,028,468 5,209,300, ,466, ,336,105 1,799,604,412 2,367,621,934 5,167,028, Tinggi Sangat Tinggi Urusan Wajb 0 Ketahanan Pangan - Terpenuhinya Administrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,119,708, ,850, ,018,450 1,211,680, ,259, ,676, ,835, ,174,526 1,198,947, ,955,797, BP3KP Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terpenuhinya jasa komunikasi, listrik dan air Bulan 12 40,877, ,849, ,400,000 52,138, ,759, ,550, ,881, ,216, ,407, ,256, BP3KP listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Unit 94 10,100, ,279, ,100,000 11,810, ,789, ,618, ,622, ,029, ,309, BP3KP Kendaraan Dinas/Operasional Operasional Roda 2 dan Roda 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Admnistrasi Keuangan Orang ,550, ,550, ,550,000 #DIV/0! #DIV/0! BP3KP Penyediaan layanan kebersihan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Jasa Layanan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan Tersedianya bahan bacaan berupa Surat Kabar Harian/Mingguan/Bulanan Orang 12 16,750, ,215, ,215,000 16,750, ,950, ,600, ,200, ,750, ,965, BP3KP Jenis 6 3,019, ,435, ,435,000 3,019, ,019, ,019, ,454, BP3KP Media 12 7,000, ,550, ,000,000 7,000, ,415, ,755, ,815, ,985, ,535, BP3KP Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya pengisian tabung gas Kali 12 1,200, ,200, ,200,000 1,200, , , , ,110, ,310, BP3KP Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Jumlah Frekwensi koordinasi dan konsultasi Kali ,169, ,749, ,085, ,169, ,580, ,201, ,254, ,031, ,067, ,100 1,334,816, BP3KP luar daerah dalam dan luar daerah Lancarnya pelayanan administrasi Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Bulan ,275, ,022, ,033, ,275, ,920, ,451, ,396, ,906, ,673, ,696, BP3KP perkantoran Penyediaan Biaya Umum dan Adminsitrasi Tersedianya Biaya Umum dan Administrasi Paket 1 11,316, ,316, ,903, ,903, BP3KP Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Proses Pengadaan Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana 541,250, ,301, ,249, ,000,000 15,505, ,317,000 49,995,000 93,245, ,062, ,363, BP3KP aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit ,000, ,000, ,501, ,000, ,000, ,000, ,000, BP3KP Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Jenis 3 40,000, ,500, ,000,000 40,000, ,993, ,993, ,493, BP3KP Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Jenis 8 100,000, ,125, ,000, ,750, ,374, ,750, ,124, ,249, BP3KP Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Unit 1 55,000, ,406, ,228,250 55,000, ,995, ,000, ,485, ,265, ,745, ,151, BP3KP dinas/operasional dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jenis 4 31,250, ,270, ,520,000 31,250, ,510, , ,510, ,230, ,200, ,470, BP3KP dipelihara Penambahan Modul/Up Grade Aplikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Paket ,000, ,000, BP3KP SIAKD Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52,125, ,125,000-52,123, ,123, ,123,610 52,123, BP3KP Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Pegawai yang menerima Pakaian Orang ,125, ,125, ,123, ,123, ,123,610 52,123,610 37,499, BP3KP Perlengkapannya Dinas Harian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 30,000,000 35,315,000 34,000,000 30,000, ,399,800 13,275,000 3,324,999 29,999, ,314, BP3KP Aparatur Keikutsertaan aparat dalam Bimtek, Kursus Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Orang 4 30,000, ,315,000 34,000, ,399, ,275, ,324, ,999, ,314, BP3KP dan Diklat 8 30,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem 61,589,850 50,255,600 62,989,450 50,328,850-2,668,600 5,126,700 11,225,000 31,087,400 50,107, ,363, BP3KP pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersususnnya dokumen laporan capaian Dok 6 27,509, ,242, ,245,500 16,248, , ,500, ,736, ,234, ,477, BP3KP realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD yang disusun Tersususnnya dokumen laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dok 3 11,510, ,510,350 11,510, , ,722, ,492, ,492, BP3KP Akhir Tahun Tersusunnya dokumen SOP SKPD yang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dok ,852, ,946, ,054,400 11,852, , ,225, ,851, ,798, BP3KP disusun Tersusunnya dokumen Indikator SPM SKPD Penyusunan Standar pelayanan Minimal (SPM) Dok 1 10,717, ,066, ,179,200 10,717, , ,628, ,528, ,594, BP3KP yang disusun Urusan Pilihan BP3KP Pertanian BP3KP Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 250,113, ,771, ,767, ,113, ,452, ,675,050 16,984, ,111, ,883, BP3KP Jumlah petani/kelompok tani yang mengikuti Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Org ,223, ,834, ,933, ,223, ,312, ,946,400-1,964, ,222, ,057, BP3KP pelatihan Jumlah Kelembagaan Petani yang Penyuluhan dan Pendamapingan Petani dan Pelaku meningkat Pengelolaan Manajemen Gpt 70 33,721, ,000,000 33,721, ,499, ,219, ,719, ,719, BP3KP Agribisnis Administrasi Keuangannya Jumlah Kelembagaan Petani yang Peningkatan kemampuan lembaga petani Poktan ,169, ,829, ,834,100 41,169, ,640, ,728, ,800, ,169, ,998, BP3KP meningkat Kelas Kelompoknya Jumlah Petani dan Pendamping yang Pekan Nasional Kelompok Tani-Nelayan (PENAS) Orang ,107, ,107, BP3KP mengikuti Pekan Nasional Program Peningkatan Ketahanan Pangan 566,142,520 1,671,545,464 1,758,498, ,142,520 14,049,350 84,466, ,118, ,354, ,989, ,234,534, BP3KP (pertanian/perkebunan) Pemetaan Daerah Rawan Pangan Tersusunnya Peta Rawan Pangan Buah 8 58,022, ,000,000 58,022, ,995,000-6,647,500 1,375, ,017, ,017, BP3KP Page 10 of 47

136 = = 10/5x = = 12/3 x Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan dan Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan suplai pangan dan Pola Pangan Harapan K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Dok 1 82,440, ,743, ,311,800 82,440, ,000-11,339, ,045, ,284, ,027, BP3KP Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan Laporan analisis ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk Dok 1 21,607, ,326, ,792,700 21,607,500-7,595, ,573,750-6,425, ,012, ,607, ,934, BP3KP Tersusunnya laporan kondisi ketahanan pangan daerah melalui Dewan Ketahanan Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Pangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa.Kel Dok 1 39,026, ,762, ,857,000 39,026, ,387, ,625-8,050, ,200, ,900, ,663, BP3KP Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan Pengembangan Percepatan diversifikasi Klp 8 27,073, ,145, ,431,400 27,073, ,272, ,187, ,612, ,072, ,218, BP3KP pangan pangan melalui pemanfaatan pekarangan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan dan Akses Dok 1 9,493, ,000,000 9,493,750-1,363, ,154, ,916, ,059, ,493, ,493, BP3KP Masyarakat Pangan Pokok Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Ton 10 66,000, ,000,000 66,000, ,997, ,997, ,997, Pembinaan Kelompok Afinitas di Desa Pengembangan desa mandiri pangan Klp 7 8,237, ,179, ,000,000 8,237,500-1,425, , ,570, ,366, ,187, ,367, BP3KP Mandiri Pangan Jumlah Lumbung Pangan yang akan di Pengembangan lumbung pangan desa Paket 1 200,922, ,278,155, ,188,662, ,922, ,200,000-16,600, ,800, ,476,955, BP3KP bangun Pengembangan model distribusi pangan yang Evaluasi Pengembangan Model Lembaga Gpt 7 9,120, ,739, ,057,200 9,120, ,116, ,631, ,982, ,390, ,120, ,859, BP3KP efisien Distribusi Pangan Masyarakat Peningkatan mutu dan keamanan pangan Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petanian/Perkebunan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Sosialisasi, Pengawasan Mutu dan Jenis 3 33,704, ,081, ,385,700 33,704, ,051, ,974, ,026, ,107,200 8, BP3KP pembinaan keamanan pangan Tersusunnya Laporan Supervisi, Evaluasi Dok 1 10,495, ,411, ,000,000 10,495,000-1,162, ,800,000-1,800, ,719, ,481, ,893, BP3KP dan Monitoring 47,773,100 65,517,300 70,000,000 47,773,100-2,254,750 3,381,250 42,136, ,772, ,290, BP3KP Penyuluhan Temu Infomasi Teknologi sesuai Spesifik Lokasi bagi Pelaku Utama Kali 70 47,773, ,517, ,000,000 47,773, ,254, ,381, ,136, ,772, ,290, BP3KP dan Pelaku Usaha 51,089, ,914, ,000,000 51,089, ,456,600 43,632,600-51,089, ,003, BP3KP Penyusunan RDK/RDKK dan Programa Kali 70 51,089, ,914, ,000,000 51,089, ,456, ,632, ,089, ,914, BP3KP 768,302,800 1,066,553, ,267, ,902,800 9,759, ,912, ,625, ,248, ,545, ,960,098, BP3KP Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Orang ,374,800 35,000, ,000,000 39,374, ,580, ,580,500 3,750, ,362, ,273, ,273, BP3KP pertanian, perikanan dan kehutanan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan pertanian, perikanan dan kehutanan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Penyusunan Programa Desa, Kecamatan Pertanian/Perkebunan dan Kabupaten Pengembangan Model Usaha Tani bagi Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Melalui Kecamatan LAKU Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Peningkatan sarana dan prasarana tenaga penyuluh yang diadakan Jumlah Jaringan Cyber Extension yang Pengembangan Jaringan Cyber Extension dibangun Orang ,516, ,721, ,000,000 73,516, ,179, ,578, ,400, ,758, ,916, ,637, BP3KP Dok 2 32,978, ,000,000 32,978, ,977, ,977, ,977, BP3KP - BP3K 8 51,382,500 69,201, ,000,000 51,382, ,815, ,567, ,382, ,583, BP3KP 8 8 Jenis 571,051, ,980, ,267, ,051, ,538, ,951, ,481, ,971, ,244,951, BP3KP Paket 129,600, ,650, ,000, ,600,000-2,400, ,524,000-75,100, ,024, ,674, BP3KP ,488,094,375 4,415,024,256 4,300,790,700 3,776,154, ,242,441 1,445,729, ,588,130 1,110,188,440 3,752,748,523 2, ,115,649, ,167,772, ST S. Tinggi ST Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terwujudnya jaringan komunikasi dan dan Listrik Jaringan Network untuk kelancaran tugastugas kedinasan secara optimal Bulan 12 20,000, ,000, ,200,000 21,000, ,677, ,089, ,146, ,842, ,755, ,755, Badan Kesbangpol & Linmas Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan Unit 10 2,675, ,850, ,675,000 1,961, , , , ,725, Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor Bulan ,400, ,400, ,600, ,600, ,400, ,800, ,400, ,800,000 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tercapainya penerangan gedung kantor untuk mendukung kelancaran tugas Jenis 5 1,000, ,000, ,000,000 1,000, ,000, ,000, ,000, Bangunan Kantor perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tercapainya pemenuhan kebutuhan informasi melalui media cetak Examplar 7 7,000, ,008, ,000,000 5,000, ,495, ,505, ,000, ,008, perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya gas untuk kebutuhan sehari-hari Bulan 12 1,200, ,200, ,200,000 1,200, , , ,200, ,400, pegawai Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah Bulan 12 65,000, ,050, ,000, ,022, ,590, ,074, ,200, ,155, ,021, ,071, daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Tercapainya perawatan sarana dan kantor prasarana kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terwujudnya peningkatan sarana dan dinas/operasional prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan dinas operasional Bulan 12 71,244, ,971, ,000, ,670, ,911, ,385, ,230, ,470, ,997, ,969, Unit 8 5,000, ,000, ,000, ,100,000 2,900, ,000, ,000,100 1, Unit 65,000,000 63,000,000 60,000,000 63,000,000 5,752,000 9,070,000 26,755, ,949, ,949, ,372,000 2 Unit ,093,000-16,093, ,600, ,693, ,693, #DIV/0! Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kinerja pegawai Unit ,210, ,210, ,210,000 #DIV/0! #VALUE! 200 #VALUE! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan Tercapainya program peningkatan SDM Orang 4 60,000, ,900, ,000,000 20,000, ,500, ,000, ,000, ,500, ,000, ,900, perundang-undangan bagi aparatur pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tercapainyapembuatan rancangan Dok ,000, ,578, ,735,000 40,500, ,375, ,875, ,000, ,250, ,500, ,078, realisasi kinerja SKPD anggaran kinerja serta Laporan Capaian Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya Penyususnan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dok ,400, ,270, ,648, ,662, ,775, ,355, ,355,000 #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan Terlaksananya pertemuan FKDM dan Kecamatan 8 43,000, ,426, ,000,000 89,170, ,484,950-42,484, ,969, ,969, kenyamanan lingkungan sosialisasi pengendalian dan kenyamanan Peningkatan efektifitas penanganan gangguan Terlaksananya kegiatan penanganan Triwulan ,000, ,000, ,521, ,287, ,875, ,359, ,521, ,521,825 #DIV/0! #DIV/0! Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Terlaksananya pertemuan Kominda dan Kali ,000, ,088, ,200, ,400, ,818, ,037, ,507, ,362, ,451, Page 11 of 47

137 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Tercapainya kegiatan pembauran bangsa Triwulan 4 31,000, ,266, ,000,000 20,788, ,435, ,092, ,527, ,793, Dikalangan Masyarakat Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum Tercapainya kondisi yang aman dan tentram Triwulan 4 75,650, ,523, ,000,000 29,391, ,699, ,340, ,040, ,080, ,604, keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan antar umat beragama Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan Terlaksananya kegiatan seminar, talkshaw Orang ,000, ,077, ,076, ,076, ,076,900 #VALUE! #VALUE! kebangsaan dan diskusi Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya sosialisasi pendidkan politik di Orang ,800, ,557, ,450,000 37,440, ,439, ,996, masyarakat Koordinasi forum-forum diskusi politik Terwujudnya kelancaran administrasi parpol Parpol/ Dok ,250, ,072, ,000,000 46,115, ,550, ,865, ,699, ,114, ,187, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya pendataan Bekas Tahanan G.30 S/PKI, Ormas dan LSM yang akurat. Orang ,750, ,461, ,900,000 22,350, ,349, ,349, ,810, JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1,834,711, ,226, ,047,836 #REF! #REF! 724 1,819,401,446 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9) ST ST Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kepuasan Pegawai Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber listrik daya air dan listrik Bln 24 59,888, ,223, ,000,000 27,888, ,647, ,237, ,216,418 6,714, ,815, ,039, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Penggantian STNK kendaraan Bln 24 14,070, ,339, ,000,000 10,000, ,250, ,000 13,471, ,321, ,661, Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor administrasi keuangan Bln 24 72,950, ,250, ,950, ,250, Penyediaan layanan kebersihan kantor Barang kebersihan yang tersedia Bln 24 19,631, ,459, ,000,000 11,831, ,594, ,050, ,954,400 5,135, ,734, ,194, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Komponen intalasi listrik yang tersedia Bln 24 7,440, ,206, ,000,000 7,040, , ,554, ,289, ,495, Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga yang tersedia Paket 1 8,499, ,289,400 5,000, ,289, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Pengetahuan dan wawasan aparat Bln 24 7,500, ,055, ,000,000 5,000, ,250, ,300, ,290, , ,000, ,055, Penyediaan logistik kantor Isian gas Bln 24 4,200, ,040, ,000,000 3,600, , , ,000 1,500, ,600, ,640, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Lancarnya Koordinasi dan konsultasi Bln ,000, ,009, ,000, ,125, ,399, ,671, ,176,600 77,024, ,271, ,281, Luar daerah Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Admnistrasi Bln ,787, ,100, ,032, ,549, ,717, ,838, ,790, ,895, ,683,021 #DIV/0! #DIV/0! Perkantoran Penyediaan biaya umum dan administrasi Jasa Administrasi kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Keg 1 25,000, ,924,750 3,801,000 11,390,000 5,440, ,555, ,555,750 #DIV/0! #DIV/0! Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Sarana prasarana dalam kondisi Baik 0 #DIV/0! Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 6 500,000, ,000, ,000, ,775, ,300, ,075, ,075, Tersedianya perlengkapan gedung kantor yg Pengadaan perlengkapan gedung kantor Paket 2 123,212, ,751, ,400,000 34,590, ,590,000 3,200, ,790, ,541, memadai Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan gedung kantor Paket 2 186,687, ,587, ,550,000 61,063, ,158,000 52,000, ,158, ,745, Pengadaan mobiler Tersedianya mobiler kantor Paket 2 191,609, ,139, ,000, ,139, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Unit 1 25,000, ,000, ,000,000 10,000, ,385, ,385, ,385, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Unit 6 361,160, ,573, ,000, ,003, ,000, ,580, ,075, ,157, ,813, ,387, dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Paket 1 11,000, , ,000,000 8,000, ,450,000 2,235,000 4,315, ,000, ,882, Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Meningkatnya kinerja aparatur Paket 2 25,000, ,660, ,000,000 48,750, ,750,000 41,207, ,957, ,617, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti bintek Orang 10 71,000, ,709, ,000,000 29,000, ,730, ,165, ,895, ,604, Tersosialisasiya peratutan perundangundangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Keg 1 50,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya lapaoran capaian kinerja Dokumen 8 61,500, ,487, ,000,000 56,350, ,608, ,540,000 28,699, ,848, ,335, realisasi kinerja SKPD SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan semesteran akhir tahun Dokumen 2 17,000, ,953, ,000,000 10,000, ,499,900 3,499,800 3,997, ,997, ,950, Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya Dokumen SOP-AP Dokumen 1 19,923, ,923,800 #DIV/0! #DIV/0! URUSAN WAJIB SOSIAL ProgramPencegahan dan kesiapsiagaan Penyusunan protap penanggulangan bencana Tersusunya protap penggulangan bencana Dokumen 1 16,300, ,931, ,931, Penyiapan peta rawan bencana Tersedianya peta daerah rawan bencana Dokumen 1 25,000, ,000,000 55,000, ,474, ,474, ,474, Tersedianya staf yg menguasai kesiapsiagaan bencana Diklat dan simulasi penanggulangan bencana Dokumen 1 25,000, ,000, Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Terlaksananya Pemantauan dan Bencana Alam Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana bulan 24 25,000, ,977, ,000,000 6,500, ,499, ,295,900 1,693, ,489, ,466, Alam Sosialisasi protap penanggulangan bencana Tersosialisasinya tekhnik penanggulangan Kecamatan 8 15,000, ,000, bencana Diklat/bintek analisis potensi bencana Tersedianya staf yg mampu menganalisis Paket 1 25,000, ,000, lokasi bencana Sosialisasi pedoman umum pembentukan Tersosialisasinya cara penanggulangan des/kelurahan tangguh bencana bencana di setiap desa / kelurahan Desa/Kel ,000, ,000,000 14,200, ,182, ,182, ,182, Program tanggap darurat dan logistik 0 Pemenuhan Dasar Korban Bencana Pemenuhan Dasar Korban bln ,750, ,492, ,000,000 6,500, ,000, ,874,775 1,624, ,499, ,992, Bencana Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana Tersedianya Peralatan dan Logistik Bencana pkt 2 258,051, ,578, ,000, ,000, ,000, ,802,000 13,805, ,607, ,185, Penanganan korban bencana Meningkatnya kinerja Tpenanggulangan bencana Pengadaan Perlengkapan personil penanggulangan Meningkatnya kinerja TRC bencana bln 24 99,773, ,665, ,000,000 40,000, ,835, ,317, ,629, ,782, ,447, pkt 1 34,400, ,400,000 Page 12 of 47

138 = = 10/5x = = 12/3 x Penanganan darurat bencana Pelatihan SAR Program rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana Tertanganinya penanganan darurat bencana yg akuntabel Terlatihnya staf yg kompeten dalam menangani korban K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp ,000,000 21,500, ,098, ,394, ,394, bln 25,000,000 19,295,325 Paket 1 25,000, ,000, Pendataan dan Pelaporan Kerusakan Akibat Bencana Terlaksanaya Pendataan dan Pelaporan Kerusakan Akibat Bencana Bln 24 65,500, ,653, ,000,000 10,000, ,485, , ,512, , ,997, ,650, Rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana Terlaksananya rekonstrksi pasca bencana Pkt 5 620,254, ,040,000, ,744, ,112,650 49,624, ,032,481, ,652,735,000 #DIV/0! #DIV/0! Konsultasi dan koordinasi keruisakan dan kerugian Terkoordinasinya laporan tingkat kerusakan pasca bencana akibat bencana dengan pihak terkait Pkt 1 80,000, ,000, Rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana (Dana Terlaksananya rekonstrksi pasca bencana Pkt ,426,615, ,649, ,649, ,649, #DIV/0! Hibah) Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual Tersedianya standar operasional Dokumen 1 11,000, ,000, pencegahan kebakaran pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan Meningkatnya pengetahuan pemadaman pencegahan kebakaran kebakaran bagi petugas pkt 2 18,000, ,986, ,000,000 17,250, ,159, ,159, ,146, kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran pkt 2 19,700, ,700, ,000,000 12,750, ,724, ,724, ,424, Pengadaan saran dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Meningkatnya kinerja pemadam kebakaran pkt 2 99,468, ,478, ,000,000 50,000, ,000,000 30,000, ,000, ,478, Kecepatan dan ketepatan pencegahan dan pengendalian kebakanaran bln ,560, ,060, ,000, ,520, ,213, ,460, ,679, ,401, ,754, ,134,814, kegiatan penyusunan rencana induk pemadam Tersusunnya RIPK kebakaran (RIPK) Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan Terciptanya gambaran kebutuhan dalam kebakaran masyarakat dalam pelayanan pemadam kebakaran JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Dokumen 1 55,000, ,000,000 54,000, ,589, ,589, ,589, Dokumen 1 56,500, ,474, ,474, ,474,800 #DIV/0! #DIV/0! 4,187,448,000 2,561,501,885 2,000,000,000 24,269,609, ,824,006 1,048,245,587 1,608,769,243 1,640,826,653 4,594,665,489 #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Sedang Sangat rendah Terpenuhinya pelayanan administrasi ,172, ,300, ,355, ,442, ,375, ,322, ,187, ,328, ,628, INSPEKTORAT perkantoran tersedianya layanan jasa komunikasi, listrik Bulan 60 32,098, ,180, ,876, ,853, ,034, ,288, ,432, ,610, ,790, dan air Jumlah STNK yang disahkan Unit 16 3,465, ,956, ,000, ,041, , , , ,407, ,363, rutinitas pemenuhan honorarium pengelola keuangan, barang dan jasa Bulan ,332, ,290, ,290, Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah layanan kebersihan kantor Jenis 12 2,194, ,995, ,100, ,200, ,275, ,800, ,825, ,100, ,095, Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor gedung kantor yang disiapkan Jenis 5 1,287, ,170, ,500, , , ,920, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan (surat kabar / majalah) paket 12 7,700, ,000, ,000, ,270, ,250, ,280, ,800, ,800, perundang0undangan Jumlah pengisian ulang tabung gas Penyediaan bahan logistik kantor Kali 12 1,320, ,000, ,800, , , , ,325, ,325, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Jumlah rapat-rapat/ konsultasi yang Bulan ,903, ,768, ,355, ,176, ,647, ,041, ,745, ,610, ,379, luar daerah terlaksana Jenis kebutuhan pelayanan administrasi Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Bulan ,172, ,702, ,724, ,171, ,895, ,289, ,369, ,724, ,426, perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase terpenuhinya kebutuhan Aparatur sarana dan prasarana aparatur ,563, ,464, ,009,310, ,729, ,877, ,315, ,446, ,369,040 #DIV/0! ,630,833,640 #DIV/0! 490 Pembangunan gedung kantor Panjang pagar kantor yang dibangun meter ,800, #DIV/0! #DIV/0! 0 192,800, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan ,000, ,660, ,610, ,610, ,300, ,910, ,570, Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung Pengadaan peralatan gedung kantor paket 1 64,900, ,114, ,500, ,496, ,000, ,496, ,611, kantor Jumlah jenis pengadaan perlengkapan Pengadaan perlengkapan gedung kantor paket 1 5,500, ,750, ,000,000 4,999,720 gedung kantor Pengadaan mebeleur Jumlah jenis pengadaan mebeleur paket 5 31,790, ,710, ,000, ,993, ,993, ,703, Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah unit gedung yang dipelihara Paket 1 11,000, ,000,000 1 ` 17,400, ,680, ,720, ,400, ,400, Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Kendaraan dinas operasional yang Unit ,904, ,640, ,400, ,240, ,157, ,565, ,206, ,169, ,809, operasional dipelihara secara rutin/ berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor paket 1 7,469, ,790, ,400, ,680, ,720, ,400,000 dipelihara pemeliharaan rutin bekala Peralatan studio dan Jumlah peralaran studio dan komunikasi paket 7,000,000 1,000,000 1,750,000 1,750,000 2,500, ,000,000 komunikasi yang dipelihara Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman, pagar, Jumlah Rehabilitasi sedang/berat halaman, paket 2 130,000, ,000, ,000,000 #DIV/0! ,000,000 #DIV/0! #DIV/0! tempat parkir taman, pagar, tempat parkir Pemeliharaan rutin bekala Aplikasi Jumlah Aplikasi yang dipelihara paket 1 11,000, ,000, Terpenuhinya peningkatan disiplin Program peningkatan disiplin aparatur #DIV/0! #DIV/0! aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi 0 unit #DIV/0! #DIV/0! Program peningkatan kapasitas sumber daya Terpenuhinya kapasitas sumber daya 234,954, ,001, ,000, ,530, ,729, ,325, ,660, ,244,800 #DIV/0! ,246, aparatur aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal orang 5 87,180, ,726, ,000,000 14,729,000 40,325,800 1,620,000 0 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah pengiriman pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan orang ,774, ,275, ,000, ,530, ,040, ,570,000 #DIV/0! ,845, teknis PNS Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1,162,819,900 1,032,755,100 1,517,060, ,820, ,865, ,630, ,955, ,456,270,000 #REF! ,489,025,100 #REF! 214 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Persentase Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Persentase Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan kali ,511, ,680, ,660, ,500, ,400, ,690, ,660, ,250, kali ,250, ,470, ,950,000 38,520,000 35,990,000 73,640,000 51,010, ,160, Page 13 of 47

139 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Persentase Tindak lanjut hasil temuan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan kali 67,823,800 60,864, ,175, ,375, ,375,000 #DIV/0! pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif kali 2 35,245, ,041, #DIV/0! komprehensif Persentase Evaluasi berkala temuan hasil Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan kali 2 66,000, ,970, ,900,000 1,800,000 10,400,000 7,300,000 89,430, ,930, pengawasan Desk Pendampingan Persentase Desk Pendampingan Unit 37 44,990, ,250, ,000, ,700, ,700, evaluasi lakip 2 50,000, ,075,000 #DIV/0! ,075,000 Asistensi rka 37 70,375, ,780, Persentase rka yang diasistensi ,780,000 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Persentase Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tenaga orang ,050, ,500, ,600, ,592, ,592, ,092, Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Jumlah peserta pelatihan Orang ,050, ,500, ,600, ,592, ,592, ,092, #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! 3,614,325,000 2,426,021, ,522, ,847, ,185,936 3,490,804,038 Sgt Rendah Sgt Rendah Randah Sedang #REF! #REF! #REF! Sgt Rendah Sgt Rendah Rendah Tinggi Urusan wajib Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan adm perkantoran 6,242,794, ,669,274, ,148,755, ,662, ,356, ,072,413, ,968,432, ,637,706, DIKMUDORA Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air tahun 5 856,309, ,647, ,575, ,863, ,509, ,377, ,749, ,397, DIKMUDORA #REF! tahun ,793, ,800, ,296, ,722, ,019, ,812, DIKMUDORA Penyediaan jasa layanan kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor tahun ,270, ,607, ,545, ,152, ,152, DIKMUDORA Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedianya listrik untuk penerangan kantor tahun 5 133,788, ,093, ,800, ,153, ,200, ,815, ,168, ,261, DIKMUDORA Penyediaan Peralatan rumah tangga tersedianya listrik untuk penerangan kantor tahun 5 133,788, ,093, ,000, ,000, ,000, ,093, DIKMUDORA Penyediaan bahan logistik kantor tersedianya bahan logistik kantor tahun 5 180,485, ,553, ,710, ,419, ,422, ,855, ,696, ,249, DIKMUDORA Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran tahun 5 1,204,550, ,577,155, ,455, ,868, ,079, ,003, ,951, ,219,107, DIKMUDORA tahun 5 3,733,872, ,435,936, ,364, ,566, ,771, ,992, ,331, ,181,267, DIKMUDORA #REF! tahun ,779, ,495, ,768, ,101, ,364, ,364, DIKMUDORA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana #REF! Bulan 60 11,249,168, ,919,185, ,704,067, ,228, ,831, ,393, ,445,959, ,650,412, ,569,598, DIKMUDORA Aparatur Pembangunan gedung kantor terbangunnya gedung kantor unit 4 9,253,877, ,614,347, ,116,000, ,000, ,451, ,479, ,935, ,076,866, ,691,213, DIKMUDORA Pengadaan kendaraan dinas/operasional tersedianya kendaraan dinas operasional unit 4 80,000, ,304, ,000, ,925, ,925, ,229, DIKMUDORA Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersediannya perlengkapan gedung kantor buah 30 66,015, ,015, ,528, ,528, ,130, ,658, ,673, DIKMUDORA Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor unit ,525, ,249,525, ,900, ,700, ,900, ,565, ,165, ,898,690, DIKMUDORA Pengadaan mebeleur tersedianya meveleur kantor buah ,661, ,600, ,200, ,740, ,740, ,480, ,080, DIKMUDORA Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasinal tahun 5 804,617, ,988, ,489, ,613, ,613, ,261, ,488, ,477, DIKMUDORA dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor tahun 5 310,472, ,404, ,950, ,202, ,300, ,328, ,830, ,234, DIKMUDORA Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD meningkatnya kapasistas SDM 60 29,900, ,239, ,000, ,126, ,540, ,415, ,081, ,321, DIKMUDORA terlaksananya peraturann perundangundangan tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan tahun 67 29,900, ,239, ,000, ,126, ,540, ,415, ,081, ,321, DIKMUDORA ,344, ,248, ,036, ,700, ,395, ,564, ,659, ,907, DIKMUDORA terasedianya RKA dan Lakip setiap tahun tahun 5 213,988, ,302, ,036, ,700, ,395, ,640, ,735, ,037, DIKMUDORA Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun #REF! tahun 5 55,356, ,945, ,000, ,924, ,924, ,869, DIKMUDORA Program Pendidikan Anak Usia Dini terlaksananya Pendidikan anak usia dini ,626, ,967, ,000, ,695, ,220, ,587, ,503, ,048,130, DIKMUDORA Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini terlaksananya Pendidikan anak usia dini tahun ,626, ,967, ,000, ,695, ,220, ,587, ,503, ,048,130, DIKMUDORA meningkatnya Apk pendidikan dasar wajib Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun ,608,431, ,605,510, ,868,296, ,477, ,731,960, ,982,063, ,831,501, ,437,011, DIKMUDORA belajar 9 tahun Penambahan ruang kelas sekolah terbangunnya ruang kelas baru paket 30 3,757,603, ,401,930, ,842, ,752, ,089, ,842, ,537,772, DIKMUDORA Pembangunan taman, lapangan upacara dan terbangunya tama, lapangan, pagar dan ,836, ,980,000, ,285,100 1,882,613, ,977,899, ,294,735, DIKMUDORA paket fasilitas parkir fasilitas parkir Pembangunan perpusatakaan sekolah terbangunnanya perpustakaan sekolah paket ,624,844, ,625,803, ,018, ,114, ,148, ,755, ,017, ,769,820, DIKMUDORA Pengadaa Alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa paket ,220, ,220, ,220, ,220, ,440, DIKMUDORA Pengadaa Alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa paket ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, DIKMUDORA Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah tersedianya ruang kelas yang layak ruang 200 2,277,913, ,248,278, ,000, ,700, ,915, ,615, ,733,893, DIKMUDORA Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah terpeliharanya ruang kelas ruang 57 16,965,164, ,536,984, ,782,951, ,967, ,298,992, ,781,960, ,318,945, DIKMUDORA Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah terpeliharanya ruang kelas ruang 1 300,000, ,000, ,300, ,300, ,300, DIKMUDORA Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan terpeliharanya perpustakaan ruang 1 500,000, ,000, ,230, ,230, ,230, DIKMUDORA Pelatihan kompetensi tenaga pendidik terpenuhinya kompetensi guru keg 5 355,000, ,931, ,119, ,130, ,130, ,061, DIKMUDORA Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non- Islam setara SD dan SMP tersedianya biaya administrasi pengelolaan dana BOS tahun 5 81,853,950, ,398, ,100, ,863, ,600, ,463, ,862, dikmudora Penyelenggraan paket B setara SMP terlayaninya siswa yang drop out Orang ,000, ,042, ,350, ,535, ,565, ,100, ,142, DIKMUDORA Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa terlaksananya lomba-lomba di tingkat keg ,520, ,526, ,789, ,180, ,595, ,430, ,205, ,732, DIKMUDORA kabupaten Worshop Pendataan Pendidikan Gratis terlaksanya pendidikan gratis keg ,863, ,711, ,711, ,711, ,574, DIKMUDORA 4 0 Lomba Olimpiade Nasional Guru terseleksinya guru berprestasi Orang ,652, ,076, ,236, ,500, ,736, ,388, DIKMUDORA Page 14 of 47

140 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penambahan ruang kelas sekolah (DAK) terbangunnya ruang kelas paket ,629,042, ,561, ,806,436, ,628,997, ,628,997, DIKMUDORA Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas (DAK) tersedianya ruang yang layak paket ,000, ,524,754, ,411,799, ,112,954, ,524,753, ,524,753, ,514 DIKMUDORA Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah (DAK) tersedianya sarana sanitasi sekolah paket 2 221,113, ,566, ,410, ,155, ,566, ,566, DIKMUDORA Pembangunan Perpustakaan ( DAK) terbangunnya perpustakaan unit 2 532,404, ,052,991, ,083, ,956, ,949, ,052,989, ,052,989, DIKMUDORA Tersedianya laboratorium dan ruang Pembangunan Laboratorium Sekolah (DAK) paket 1 132,700, ,297, ,160, ,135, ,296, ,296, DIKMUDORA praktikum sekolah Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah tersedianya sarana sanitasi sekolah paket 49 1,083,696, ,467, ,376, ,090, ,467, ,467, DIKMUDORA Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Sekolah (DAK) Tersedianya alat praktek dan peraga siswa keg 5 96,522, ,243,044, ,566,000, ,566,000, ,566,000, ,809,044, ,379 DIKMUDORA Program Pendidikan Menengah meningkatnya APK pendidikan Menengah 100 7,639,721, ,536,994, ,052,847, ,066, ,559,232, ,274,518, ,976,817, ,513,811, DIKMUDORA Pembangunan taman, lapangan upacara dan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa paket 3 366,200, ,475, ,475, ,475, ,475, DIKMUDORA fasilitas parkir Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa paket 3 366,200, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, DIKMUDORA Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah tersedianya ruang kelas yang layak paket 15 1,760,000, ,201,210, ,489, ,718, ,201,208, ,201,208, DIKMUDORA Bantuan Beasiswa terbantunya bagi siswa yang berprestasi Orang ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, DIKMUDORA Penyelenggraan paket C setara SMU terakomodirnya siswa yang drop out' orang ,152, ,015, ,950, ,935, ,015, ,950, ,965, ,475 DIKMUDORA terlaksananya lomba-lomba di tingkat Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa keg 5 160,869, ,138, ,617, ,990, ,600, ,590, ,728, DIKMUDORA kabupaten Pembinaan Siswa OSN Terbinanya minat,bakat dan kreativitas siswa keg ,149, ,077, ,076, ,076, ,225, DIKMUDORA Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah tersedianya ruang kelas yang layak paket ,570,187, ,497, ,687, ,809, ,496, ,448,684, DIKMUDORA (DAK) Pengadaan Alat Lab SMA/SMK (DAK) tersedianya ruang kelas yang layak paket ,000, ,000, ,000, ,000, DIKMUDORA Lomba Olimpiade Nasional Guru terseleksinya guru berprestasi keg ,603, ,920, ,920, ,000, ,920, ,523, DIKMUDORA Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK) terbangunnya ruang kelas baru ruang ,000, ,545,912, ,033,000, ,246,000, ,787,000, ,033,000, ,578,912, DIKMUDORA Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK) terbangunnya perpustakaan sekolah unit 4 1,021,500, ,496,785, ,100, ,200, ,900, ,100, ,765,885, DIKMUDORA Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum #REF! unit 8 3,360,000, ,783,204, ,783,204, DIKMUDORA Sekolah (DAK) Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) tereselenggaranya dana bos tahun ,000, ,000, ,000, ,000, #DIV/0! DIKMUDORA jenjang SMA/SMK Program Pendidikan Non Formal terlayaninya pendidikan non formal 2,227,619, ,489, ,605, ,920,000 63,625, ,160, ,705, ,194, DIKMUDORA Pengembangan pendidikan keaksaraan tersedianya pendidikan formal Orang 150 2,227,619, ,489, ,605, ,920,000 63,625, ,160, ,705, ,194, DIKMUDORA Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga tersedianya pendidikk dan tenaga 710,516, ,287, ,504, ,940, ,549, ,307, ,796, ,083, DIKMUDORA Kependidikan kependidikan yang verkualitas Pelaksanaan sertifikasi pendidik terlaksananya sertifikasi guru keg 5 132,086, ,486, ,506, ,957, ,549, ,506, ,992, DIKMUDORA Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga tersedianya pendidik yang berkompetensi keg 5 578,430, ,406, ,191, ,983, ,500, ,483, ,889, DIKMUDORA kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar terpenuhinya standar kompetensi guru keg ,395, ,807, ,807, ,807, ,202, DIKMUDORA kompetensi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terselenggaranya pelayanan pendidikan 2,300,745,000 2,162,671, ,042, ,320, ,308, ,945, ,573, ,915,245, DIKMUDORA Penyusunan Profil Pendidikan tersedianya data pokok pendidikan dok 5 214,548, ,146, ,600, ,150, ,900, ,945, ,995, ,141, DIKMUDORA Penggadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan terdistribusinya naskah ujian tahun 5 2,086,197, ,699,025, ,442, ,170, ,408, ,578, ,152,604, DIKMUDORA Pemantauan UAN/UN SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Fasilitasi/Pembinaan Mahasiswa Berprestasi terfasilitasinya mahasiswa berprestasi keg 2 376,500, ,000, ,000, ,000, ,500, DIKMUDORA Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar terselenggaranya pendidikan gratis tahun 5 68,627,479, ,889,123, ,900,204, ,285,500 12,772, ,587,524, ,610,582, ,499,705, DIKMUDORA (DIKDAS) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan terevaluasinya pendidikan gratis tahun ,000, ,285,500 12,772, ,574, ,631, ,631, DIKMUDORA Gratis (APBD Kab.) Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBDterlaksanaya pendidikan gratis tahun ,110,136, ,933,756, ,933,756, ,933,756, DIKMUDORA Kabupaten) Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBDterlaksanya pendidikan gratis tahun ,740,068, ,633,194, ,633,194, ,633,194, DIKMUDORA Provinsi) Program Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah terselenggaranya pendidikan gratis tahun ,944,320, ,430,034, ,150, ,850, ,323,317, ,348,317, ,292,638, DIKMUDORA dan Kejuruan (DIKMENJUR) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan terevaluasinya pendidikan gratis tahun ,000, ,150,000 21,850, ,000, ,000, ,000, DIKMUDORA Gratis (APBD Kab.) Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan terlaksanaya pendidikan gratis tahun ,028,020, ,997,992, ,997,992, ,997,992, DIKMUDORA Kejuruan (APBD-Kabupaten) Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan Kejuruan (APBD-Provinsi) urusan kepemudaam Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda Peningkatan Mutu Siswa Di Bidang Seni Budaya dan Sastra Dikalangan Pemuda Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewiraushaan dan Kecakapan hidup Pemuda terlaksanya pendidikan gratis tahun ,352,013, ,300,325, ,300,325, ,300,325, DIKMUDORA C peran serta pemuda di masyarakat ,948, ,737, ,681,700 5,500, ,164, ,384,901, DIKMUDORA ,672, ,991,950 0 meningkat terlaksananya pendidikan dan pelatuhan keg 5 709,112, ,870, ,007, ,761, ,761, ,632, DIKMUDORA paskibraka terlaksananya lomba kreatifitas di kalangan keg 5 77,836, ,476, ,699, ,698, ,698, ,174, DIKMUDORA pemuda nebib=ngkatnya mutus siswa di bidang seni keg ,390, ,974, ,974,250 19,230,000 5,500, ,704, ,094, DIKMUDORA dan sastra kewirausahaab pemuda meningkat 1 1,420,837,000 65,499, ,249, ,999, ,999, ,498, DIKMUDORA Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif meningkatnya kreatifitasa pemuda keg 5 138,857, ,499, ,249, ,999, ,999, ,498, DIKMUDORA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah #REF! 35 1,002,478, ,254, ,782, ,489, ,372,967, DIKMUDORA 0 284,118,500 37,589,000 Raga Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar teridentifikasinya bakat dan potensi pelajar di keg ,428, ,370, ,716, ,022, ,022, ,392, DIKMUDORA dalam olahraga bidang olahraga Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat tersedianya atlit yang berprestasi keg 5 549,916, ,880, ,426, ,355, ,355, ,235, DIKMUDORA daerah Penyelenggaraan kompetisi olahraga terseleksinya atlit untuk kompetisi lanjutan' keg 5 396,636, ,227, ,112, ,741,000 37,589, ,782, ,112, ,339, DIKMUDORA 42,809,548, ,228,000 2,047,967,564 8,152,783,329 31,448,057,348 41,957,036,241 Urusan Wajib Urusan Pemerintahn: Kesehatan Rendah Rendah Rendah Sgt Sgt Rendah Sgt Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan adm. Perkantoran ,551,000,000 6,068,199, ,627,150 2,158,865, ,457, ,339, ,539, ,113, ,104,449, , ,172,649,335 3, Dinkes Page 15 of 47

141 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, Tahun ,000, ,039, ,064, ,557, ,418, ,484, ,177, ,894, ,975, ,014, listrik air Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya jasa jaminan kesehatan PNS Bulan ,000, ,193,005, PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terealisasinya pembayaran STNK/KEUR Jumlah ,000, ,418, ,217,900 51,706, ,841, ,471, ,397, ,681, ,391, ,810, Kendaraan Dinas/Operasional kendaranaan Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Bulan ,000, ,224, Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya layanan kebersihan kantor Bulan ,000, ,689, ,817, ,575, ,500, ,075, ,000, ,000, ,575, ,264, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Tersediaya instalasi listrik dan penerangan yang memadai Bulan ,000, ,203, ,371,100 28,226, ,301, ,913, ,214, ,418, Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Bulan perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas Bulan ,000,000 1, ,376, ,137,200 5,461, ,266, ,665, , ,461, , ,838,140 1,304 1, ,000, ,300, ,000,000 7,000, ,355, ,220, ,550, , ,845, ,145, ,000, ,287, ,120,000 1,700, , , , ,545, ,832, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedisan lainnya Kali ,000, ,417, ,000, ,465, ,677, ,785, ,054, ,535, ,052, ,378,469, Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa pemeliharaan kesehatan DPRD Penyediaan Biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Terwujudnya pelayanan admininstrasi Bulan ,000, ,689,238, ,899, ,709, ,290, ,520, ,646, ,863, ,320, ,453,558, perkantoran Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan Bulan DPRD Terlaksananya Pengadaan barang dan jasa Bulan ,463, ,807, ,534, ,363, ,363, ,068, ,068, Program peningkatan sarana dan prasarana Sarana & Prasarana Perkantoran yang 600 2,875,000,000 1,702 6,391,441, ,216,481,620 1,259,339, ,047, ,186, ,475, ,271, ,236,980, ,573 7,628,422, aparatur memadai Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Pos jaga Paket ,000, ,388,701, ,725,000 52,000, ,500, ,500, ,000, ,440,701, Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 50,000, ,545, ,129,440 22,118, ,118, ,118, ,663,182 5, Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkanpan gedung kantor Paket Pengadaan peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Paket Pengadaan mebeleur Tersedianya almari, meja kerja, kursi kerja, Paket tempat tidur untuk Pustu, Poskedes, Puskesmas dan Dinkes Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas Paket Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianaya peralatan kerja, peralatan Bulan kesehatan dan kalibrasi peralatan kesehatan Pengadaan kendaraan dinas operasional (DAK) Tersedianya kendaraan dinas Unit ,000, ,249, ,868, ,746, ,278, ,375, ,587, ,241, ,490, ,000, ,054,616, ,108, ,956, ,330, ,191, ,259, ,780, ,521,397, ,000, ,916, ,492,150 97,715, ,155, ,290, ,674, ,119, ,035, ,000, ,000, ,000,000 7,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,014, ,500, ,990, ,788, ,383, ,134, ,305, ,320, ,000, ,236,644, ,266, ,202, ,802, ,929, ,882, ,838, ,453, ,336,097, ,000, ,651, ,391,835 57,428, ,245, ,705, ,853, ,977, ,780, ,432, ,181, ,181, ,181, ,181, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur Meningkat ,674, ,999, ,085, ,374, ,458, ,458, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta Paket ,370, ,154, ,154, ,154, perlengkapannya Pembinaan Kepegawaian Tersedianya DUPAK dan PAK Bulan ,000, ,102, ,000,000 34,304, ,999, ,085, ,219, ,304, ,406, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur ,000, ,458, ,866,300 57,867, ,360, ,742, ,750, ,235, ,087, ,545, Aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Persentase aparatur pemeriksa yang Bulan ,000, ,722, ,000,000 50,000, ,360, ,875, ,750, ,235, ,220, ,942, mengikuti bimtek Bimbingan teknis penyusunan anggaran Terlaksananya Bimtek Penyusunan Persen ,000, ,736, ,866,300 7,867, ,867, ,867, ,603, Anggaran Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya Laporan Capaian & Keuangan ,000, ,265, ,315,500 51,101, ,694, ,823, ,425, ,678, ,622, ,887, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Dokumen realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan Dokumen ,000, ,178, ,547,000 42,081, ,694, ,823, ,425, ,658, ,602, ,780, ,000, ,087, ,768,500 9,020, ,019, ,019, ,107, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase persediaan obat generik berlogo dalam persediaan obat 102 2,040,000, ,269,965, ,592, ,962, ,515, , ,932, ,604, ,734, ,982,700, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Paket Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terdistribusinya obat ke Puskesmas Bulan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Paket 1 2,000,000, ,252,292, ,289,500 63,744, ,668, ,668, ,315,961, ,000, ,673, ,303,000 15,775, ,515, , , ,142, ,134, ,807, ,442, ,137, ,794, ,931, ,931, Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Terselenggaranya pelayanan penduduk PUSKESMAS dan Jaringannya miskin Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas dan jaringannya kesehatan Bulan Paket ,200,000, ,362,274, ,565,929,655 22,817,904, ,303, ,803,644, ,684,308, ,698,134, ,537,391, ,899,665, ,500,000, ,092,523, ,273,832, ,092,523, ,000,000,000 4,474,655, ,000,000,000 2,588,668, ,399, ,024,856, ,047,290, ,465,547, ,940,202, Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya reviuw maternal perinatal,kohort,evaluasi prog kesga & UKBM,monev prog/keg, penilaian nakes teladan,pusk berprestasi,pustu & pilindes terbaik Kegiatan ,000, ,953, ,000, ,188, ,386, ,842, ,288, ,123, ,641, ,594, Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Tersedianya obat dan bahan material untuk penanggulangan masalah kesehatan Paket ,000, ,489, ,900, ,489, Pelayanan kesehatan gratis Terlaksananya kesehatan gratis Bulan ,000,000, ,610,757, ,107,196, ,610,757, Pelayanan kesehatan gratis Terlaksananya kesehatan gratis Bulan ,646,440, ,435, ,020, ,624, ,750, ,501,830, ,501,830, (Provinsi) 0 Pelayanan kesehatan gratis (Kabupaten) Terlaksananya kesehatan gratis Bulan ,469,660, ,972, ,719, ,886, ,277,340, ,930,918, ,930,918, Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas dan jaringannya (DBH-Pajak kesehatan rokok) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas dan jaringannya (DBH- Cukai kesehatan Tembakau) Paket Paket ,696,270, ,029, ,155,438, ,375,652, ,680,119, ,680,119, ,888, , ,548, ,175, ,535, ,613, ,613, Page 16 of 47

142 = = 10/5x = = 12/3 x Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) kesehatan Paket K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp ,529,720, ,523, ,505,987, ,309,511, ,309,511, Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)- Terlaksananya jaminan JKN Bulan Kapitasi Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)- Non Terlaksananya jaminan JKN Bulan Kapitasi Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya pengawasan tehadap obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan Terbentuknya tim POM Kali bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar Tersedianya bahan promosi Paket hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya penyuluhan kesehatan Kali ,000,000,000 3,212,895, ,892,784, ,322,113, ,193,982, ,527,480, ,043,576, ,256,472, ,751,283, ,155, ,970, ,533, ,973, ,632, ,632, ,000, ,841, ,000,000 18,800, ,699, ,100, ,799, ,640, ,000, ,841, ,000,000 18,800, ,699, ,100, ,799, ,640, ,000, ,187, ,515, ,655, ,999, ,157, ,416, ,574, ,761, ,000, ,850, ,000,000 7,000, ,000, ,000, ,850, ,000, ,565, ,000, ,565, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pembinaan promosi Bulan ,000, ,377, ,515,000 48,455, ,157, ,216, ,374, ,751, kesehatan Kampanye Bahaya Merokok Meningkatnya pengetahuan masyarakat Kegiatan ,000, ,395, ,200, ,999, ,200, ,199, ,594, tentang bahaya rokok Program Perbaikan gizi masyarakat - Persentase balita gizi buruk Persen ,000, ,148, ,118, ,207, , ,100, ,035, ,954, ,556, ,705, Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, Tersedianya susu bagi anak gizi buruk dan anak GAKY,kurang vit A dan kekurangan zat mikro PMT pemulihan bagi anak gizi kurang ,000, ,480, ,310, ,300, ,300, ,300, ,780, lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Adanya kunjungan rumah untuk gizi Bulan ,000, ,974, ,000,000 12,085, ,035, , ,084, ,058, keluarga sadar gizi buruk/gizi kurang Monitoring, evaluasi dan pelaporan Adanya pencatatan tentang penggunaan Bulan garam beryodium konsumsi gizi dan status ,000, ,694, ,808,500 8,822, , ,100, ,604, ,171, ,865,775 gizi masyarakat serta pelaporan gizi Program Pengembangan Lingkungan Sehat persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yg layak untuk dikonsumsi ,000, ,694, ,926,225 15,160, ,525, , ,300, ,485, ,210, ,904, Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemeriksaan SAB, pembinaan DAMIU Bulan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Pembinaan terhadap pengelola sarana Bulan fasilitas umum Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Penyebarluasan informasi kesehatan Bulan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan, pencatatan keg sanitasi Bulan ,000, ,962, ,461,725 1,075, ,075, ,075, ,037, ,000, ,766, ,314,500 7,485, ,485, ,485, ,251, ,000, ,605, ,150,000 6,600, ,450, , ,300, ,000, ,650, ,255, ,000, ,359, ,000, ,359, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi ,000, ,789, ,892, ,409, ,838, ,827, ,741, ,475, ,883, ,347,672, menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya penyemprotan sarang fokus ,000, ,590, ,000,000 18,200, ,600, ,200, ,600, ,400, ,990, nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Tersedianya bahan dan alat fogging Bulan ,000, ,193, ,451,000 25,235, ,688, ,141, ,736, ,566, ,759, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Terlaksananya BIAS Sekolah ,000, ,757, ,362, , , , ,585, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Deteksi dini penderita penyakit menular Bulan ,000, ,329, ,322,200 84,298, ,009, ,248, ,750, ,007, ,337, penyakit menular Peningkatan imunisasi Tersedianya vaksin Bulan ,000, ,398, ,550,000 4,020, ,020, ,020, ,418, Peningkatan survellance epidemiologi dan SKD, penyelidikan epid dan pengelolaan Paket ,000, ,521, ,207,000 39,752, ,549, ,234, ,566, ,350, ,871, penanggulangan wabah kesehatan haji Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Menurunnya angka kematian dan kesakitan persen ,440, ,871, ,743, ,205, ,820, ,820,300 #DIV/0! #DIV/0! Penyakit akibat penyakit menular dan tidak menular Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging (DBH - Pajak rokok) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DBH-Pajak Rokok) Tersesianya alat dan bahan fogging Deteksi dini penderita penyakit menular paket Bulan ,000, ,450, ,450, ,450, ,635, ,349, ,299, ,789, ,439, ,439, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya upaya-upaya kesehatan secara optimal dan sesuai standar, baik sarana, tenaga dan peralatan 0 75,000, ,021, ,000, ,625, ,457, ,895, ,575, ,368, ,296, ,317, Penyusunan Standar Kesehatan Tersedianya Standar Kesehatan Dokumen ,000, ,021, ,000, ,625, ,457, ,895, ,575, ,368, ,296, ,317, Program Total Berbasis Masyarakat (CLTS) 129,351,050 40,000, ,000, ,351, Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman Data sanitasi bidang kesehatan Paket JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM ,351,050-40,000, ,000, ,351, ,937 24,091,045, ,919 5,792 65,767,990, ,411,000,000 3,855 41,676,945,046 2,007 17,614,338,825 28,587,570, ,666, ,820,926, sangat tinggi Tinggi Urusan Wajib - - Bidang Urusan Sosial Dinas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan terpenuhinya jasa telpon, air dan listrik bulan 60 47,500, ,500, ,000, ,000, ,565, ,848, ,845, ,905, ,164, ,664, Listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya surat surat kelengkapan Unit 42 8,750, ,000, ,750, ,750, ,500, , ,948, ,948, kendaraan dinas operasional kendaraan dinas operasioanl Sosial Penyediaan Layanan Kebersihan kantor Luas gedung/hal yg dibersihan bulan 60 15,000, ,566, ,874, ,874, ,737, ,737, ,700, ,174, ,740, Penyediaan Komponen Instalasi listrik buah ,830, ,630, , , , , ,168, Tersedianya penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga buah 70 14,952, ,452, ,940, ,940, ,940, ,940, ,392, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Pengetahuan dan wawasan bulan 60 35,000, ,000, ,000, ,000, ,035, ,710, ,545, ,290, ,290, perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Pemenuhan pengisian tabung gas bulan 60 6,000, ,800, ,680, ,680, , , , ,260, ,940, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Terpenuhinya koordinasi dan bulan ,835, ,835, ,363, ,498, ,154, ,664, ,630, ,763, ,214, ,049, luar daerah serta kedinasan lainnya Peningkatan Pelayanan Adminstrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran bulan ,218, ,812, ,350, ,350, ,775, ,512, ,250, ,357, ,895, ,707, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya Sarana dan Prasarana #DIV/0! Aparatur Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Lancarnya Pelaksanaan Tugas=tugas unit 4 70,000, ,665, ,290, ,290, ,108, ,108, ,773, Kedinasan Pengadaan Peralatan gedung kantor Lancarnya pelaksanaan tugas unit ,000, ,870, ,823, ,713, ,823, ,890, ,713, ,583, Pengadaan Meubeler Terciptanya Kenyamanan dalam unit 38 27,404, ,702, ,200, ,200, ,200, ,200, ,902, pelaksanaan tugas Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Peralatan gedung kantor dapat awet bulan 12 _ 12 10,000, ,000, ,000, ,000, Page 17 of 47

143 = = 10/5x = = 12/3 x Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya suku cadang, biaya servis, BBM, Pelumas kendaraan dinas/operasional K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp unit ,082, ,547, ,780, ,780, ,951, ,029, ,256, ,236, ,783, Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kanttor Peralatan gedung kantor dapat awet bulan 12 _ 12 10,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian olah raga para bulan 12 11,250, ,250, ,725, ,250, ,475, ,725, ,125, pegawai/staf dinas sosial dan mitra kerja dinas sosial Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terpenuhinya sumber daya aparatur Aparatur Bimbingan Tekhnis Sumber Daya Aparatur Tersedianya SDM aparat yang siap pakai bulan ,500, ,500, ,000, ,000, ,650, ,100, ,135, ,885, ,385, Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian dan Keuangan Terpenuhinyan Pelaporan Capaian #DIV/0! Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Tersedianya Dokumen acuan perencanaan Dokumen 90 30,600, ,600, ,500, ,500, ,750, ,750, ,500, ,100, Terpenuhinya Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung bagi Meningkatnya kenyamanan lingkungan bulan ,000, ,000, ,900, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, fakir miskin Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Terpenuhinya hasil pendataan dan _ 12 30,840, ,840, ,650, ,190, ,000, ,840, ,840, Sosial sosialisasi penerima bantuan KIS,KIP, KKS dan PKH Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Terpenuhinya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kesejahteraan sosial Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan Terpenuhinya kebutuhan bagi lansia orang ,963, ,972, ,997, ,997, ,555, ,442, ,997, ,969, prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan Meningkatnya kesejahteraan bagi keluarga prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS PMKS Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Tertpenuhinya pembinaan penyandang cacat Eks Trauma dan eks trauma bulan ,361, ,453, ,907, ,907, ,026, ,369, ,514, ,875, ,785, ,239, #DIV/0! Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Terpenuhinya kebutuhan dasar / bagi eks kusta UEP dan peralatan penyandang cacat orang ,450, ,095, ,720, ,720, ,000, ,960, ,960, ,055, Program Pemberdayaan kelembagaan dan Terpenuhinya pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial Pemberdayaan anak panti asuhan dan panti cacat Pengembangan model kelembagaan perlindungan Terpenuhinyan kegiatan ramah tamah masyarakat KP,dan Peringatan 17 Agustus, Hari Pahlawan dan Hari Jadi Soppeng orang 500 1,808,000, ,404,950, ,996, ,396, ,948, ,168, ,000, ,116, ,640,066, bulan ,000, ,294, ,206, ,206, ,507, ,766, ,932, ,206, ,501, JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM ,640,624,449 2,065,907, ,183,907, ,155, ,517, ,572, ,454,026 2,077,698,984 5,811,226, TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) SangatTinggi SangatTinggi S. Tinggi S Tinggi Urusan : Pekerjaan Umum Dinas Terpenuhinya Administrasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 574 1,805,228, ,371,039, ,561, ,326, ,511, ,169, ,061, ,765, ,508, ,639,476, PSDA Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terealisasinya Pembayaran Telepon, Air, Bulan ,500, ,086, ,070,000 48,400, ,901, ,933, ,342, ,888, ,065, ,020, dan TE dan Listrik dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Terealisasinya Pembayaran STNK/Keur Unit ,610, ,997, ,255,000 4,250, , , , ,997, Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terealisasinya Honor Pengelola Adm Keuangan dan Pengiriman Surat Orang ,590, ,490, ,870, ,490, Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor Bulan 12 2,200,000 3,724, ,530, ,074, ,604, Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terciptanya Penerangan Listrik & bangunan Bulan 60 23,500, ,948, ,500,000 4,047, ,578, , , ,477, ,926, Bangunan Kantor Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Bulan 60 23,500, ,934, ,000,000 4,687, ,835, ,850, ,685, ,584, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Koran dan Majalah Jenis 35 76,000, ,540, ,890,000 15,500, ,615, ,155, ,510, ,280, ,855, Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Keb. BBM dan Gas Bulan 60 10,400, ,786, ,320,000 3,750, , , , , ,115, ,101, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Bulan ,000, ,256, ,410, ,056, ,535, ,379, ,569, ,784, ,268, ,685, Daerah Dalam dan Luar Daerah Terpenuhinya ATK, Cetak dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulan ,128, ,999, ,046, ,412, , ,579, ,756, ,399, ,484, ,816, Jilid Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Terpenuhinya ATK, Cetak dan Bulan ,500, ,770, ,544, ,252, ,567, Pelaksanaan Peng. Barang/Jasa Jilid Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 286 1,522,320, ,436,016, ,918, ,028, ,304, ,854, ,049, ,208, ,773,972, Memadai Tersedianya Sarana Transportasi Penunjang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Unit 3 167,000, ,910, ,000, ,300, ,600, ,600, ,284, Kegiatan Terealisasinya Perlengkapan dan Peralatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Unit 15 63,900, ,172, ,000,000 40,350, ,894, ,894, ,769, Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terealisasinya Peralatan Kantor Unit 8 424,600, ,200, ,519, ,519, ,740, ,259, Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya Fasilitasi Kantor Unit 70 50,600, ,252, ,575, ,375, ,960, ,335, ,627, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya Gedung Kantor Paket 4 500,000, ,670, ,000,000 19,000, ,280, ,666, ,947, ,951, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bulan ,000, ,325, ,574, ,294, ,440, ,284, ,924, ,648, ,565, Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Unit ,820, ,084, ,144,000 25,990, ,690, ,303, ,531, ,524, ,774, Kantor Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala aplikasi Terpeliharanya Aplikasi Kantor Paket 1 10,000, ,000,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur ,000, ,914, ,250,000 29,040, ,475, ,218, ,180, ,873, ,997, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Aparatur yang memadai Orang ,000, ,914, ,250,000 29,040, ,475, ,218, ,180, ,873, ,997, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Tersedianya Laporan Capaian dan ,925, ,693, ,752,070 14,666, ,549, ,549, ,693, Capaian dan Keuangan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Terealisasinya Laporan Capaian Bulan 60 62,475, ,803, ,752,070 9,927, ,842, ,842, ,803, Realisasi SKPD Tepat Waktu Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun laporan Neraca dan Laporan Triwulan Bulan 60 34,450, ,889, ,000,000 4,738, ,707, ,707, ,889, Page 18 of 47

144 = = 10/5x = = 12/3 x Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Presentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp ,938,344, ,912,435, ,492,125,500 10,585,579, ,391, ,744,939, ,160,347, ,388,677, ,329,553, Rehabiitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpenuhinya air untuk irigasi Paket 15 34,150,000, ,090,397, ,000,000 93,000, ,992, ,992, ,090,397, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Meningkatnya hasil pertanian Bulan 60 21,305,014, ,807,188, ,701,125,500 4,534,129, ,651, ,408,903, ,718,282, ,499,837, ,190,524, telah dibangun Petani mengetahui Tugas dan Fungsinya Pemberdayaan Petani Pemakai Air Bulan ,630, ,139,409, ,000, ,700, ,328, ,935, ,876, ,140, ,173,192, Masing-masing Pembangunan jaringan Irigasi Perbaikan dan Rehabilitasi Bendung Bulan 60 24,544,700, ,875,439, ,000,000 5,329,000, ,810, ,907,287, ,232,098, ,875,439, Jaringan irigasi yang baik dan Pengetahuan Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif Bulan ,000, ,411, ,290, ,733, ,434, Petani Meningkat Pengadaan Peralatan Penunjang OP Jaringan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Unit 3 84,750, ,175, ,175, Irigasi Pengendalian Banjir Persentase Perkuatan Tebing Sungai 60 7,336,900, ,272,052, ,577,000 4,296,077, ,876, ,667,102, ,273,978, ,056,574, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Terbangunnya Pengamanan Tebing Sungai Bulan 60 7,336,900, ,272,052, ,577,000 4,296,077, ,876, ,667,102, ,273,978, ,056,574, Tanggul Sungai Urusan : Energi dan Sumber Daya Mineral Pembinaan dan Pengawasan Bidang Presentase Penurunan Pertambangan tanpa ,000, ,826, ,571,740 10,750, ,986, ,600, ,984, ,570, ,878,643, Pertambangan Izin Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Terwujudnya Administrasi Pengawasan Bulan ,000, ,961, ,706,770 5,375, ,443, ,300, ,455, ,198, ,404, Penambangan Galian Golongan "C" Pengawasan dan Penyaluran BBM dan Gas Terwujudnya Proses Distribusi yang Lancar Bulan ,000, ,865, ,864,970 5,375, ,543, ,300, ,529, ,372, ,758,238, Sangat Rendah Sangat Rendah Tinggi Tinggi 6,242,756,615 16,504,467,250 49,986, ,851,639 2,856,549,362 12,477,978,598 16,130,365, Sangat Rendah Sangat Rendah Tinggi Tinggi BIDANG PEKERJAAN UMUM - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Layanan Listrik dan Telepon Tahun 12 70,575, ,631, ,000,000 90,000, ,890, ,512, ,383, ,552, ,339, ,970, Dinas PU dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah perpanjangan/ pengesahan Jasa Unit 24 13,309, ,166, ,500,000 27,685, ,348, ,041, , ,739, ,670, ,837, Dinas PU Kendaraan Dinas/Operasional KIR,STNK, dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasi-onal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelayanan administrasi keuangan terlaksana Tahun ,000, Dinas PU dengan baik Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Luas Kantor yang dibersihkan M 2-1 6,045, ,200,000 9,800, ,950, ,800, ,600, ,950, ,300, ,345, Dinas PU Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen listrik yang diadakan Tahun 12 3,194, ,937, ,000,000 5,000, , ,491, ,975, ,912, Dinas PU Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar dan majalah yang Tahun 12 14,641, ,995, ,000,000 15,000,000 #DIV/0! 300,000 #DIV/0! 7,815, ,885, #DIV/0! 15,000,000 #DIV/0! #DIV/0! 24,995,000 #DIV/0! Dinas PU Perundang-Undangan tersedia Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pengisian tabung gas Tahun 12 2,488, ,200, ,200,000 1,200, ,200, Dinas PU Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Jumlah rapat-rapat dan konsultasi dalam dan Tahun ,291, ,524, ,000, ,481, ,015, ,778, ,495, ,820, ,109, ,633, Dinas PU Luar Daerah serta Kedinasan lainnya luar daerah yang terlaksana Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah bidang yang dilayani kebutuhan ATK, materai,jasa pengiriman,honorarium,cetak,penggandaan,j ilid,makanan dan minuman. Bidang ,970, ,756, ,000, ,684, ,640, ,524, ,449, ,788, ,403, ,159, Dinas PU Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Tersedianya biaya umum kegiatan Tahun ,774, ,616, ,006, ,825, ,759, ,208, ,208, Dinas PU Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa #DIV/0! #DIV/0! PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit 1 500,000, ,722,000,000 9,058,731, ,115,787, ,377,111, ,228,226, ,721,125, ,721,125, Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan dinas operasional roda dua Unit ,162, ,896, ,896, ,896, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Jenis ,000, ,540, ,540, ,500, ,650, ,690, ,690, diadakan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Luas gedung dan halaman kantor yang M ,372, ,750,000 39,000, ,050, ,650, ,700, ,700,000 89, dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas operasional yang Unit Roda ,463, ,000, ,240, ,829, ,666, ,650, ,797, ,942, ,942, Dinas/Operasional dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung kantor yang Jenis 6 10,102,290, ,500,000 21,270, ,750, ,800, ,575, ,740, ,865, ,865, Kantor dipelihara Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung kantor yang telah direhabilitasi Paket ,000, ,936, ,891, ,218, ,046, ,046, Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman, Pagar, Halaman, pagar dan drainase yang tertata ,000,000 3,926,420, ,900, ,060,286, ,143,723, ,750,910, ,750,910, Tempat Parkir , PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pakaian kerja yang diadakan Set ,000, ,000, ,000, ,000, Dinas PU PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah aparatur mengikuti bimbingan teknis Perundangan-undangan dan pelatihan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Tersusunnya dokumen Realisasi SKPD Renja,RKA,DPA,DPPA,Laporan Triwulan, LAKIP,bahan LPPD/ILPPD dan LKPJ Orang ,905, ,000,000 75,000, ,400, ,288, ,045, ,122, ,855, ,760, Dinas PU Dok ,744, ,000,000 35,480, ,293, ,050, ,700, ,409, ,452, ,196, Dinas PU Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen laporan keuangan akhir tahun Dok ,204, ,500,000 4,500, ,476, ,476, ,680, Dinas PU Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumen revisi SOP Dok ,879, ,931, ,153, ,153, ,033, Dinas PU Page 19 of

145 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang dibangun Unit 1 800,000, ,058,400, ,000,000 3,029,000, ,622, ,187, ,562,486, ,982,296, ,040,697,150 1, Dinas PU Pembangunan Jalan (PENINGKATAN JALAN) Panjang jalan yang ditingkatkan Paket 10 9,317,000, ,899,564, ,880,000,000 48,306,675, ,288,542, ,936,544, ,117,238, ,342,325, ,241,890, Dinas PU PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Saluran Drainase terbangun Paket ,950, ,805,708, ,245,404,254 3,485,129, ,486, ,263,852, ,428,339, ,234,047, Dinas PU PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN ,994,588,246 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (PEMELIHARAAN Panjang jalan yang dipelihara Paket 50 1,000,000, ,673, ,000, ,649, ,650, ,464, ,114, ,036,787, Dinas PU RUTIN) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jumlah Jembatan yang dipelihara Paket ,187, ,000, ,931, ,779, ,779, ,967, Dinas PU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) Panjang jalan yang ditingkatkan Paket 10 9,317,000, ,185,751, ,400,000,000 61,782,759, ,473,194, ,349,642, ,539,637, ,362,474, ,548,225, Dinas PU PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan Panjang jalan dan jumlah jembatan yang Km/Unit 1 33,275, ,560, ,000,000 33,850, ,350, ,276, ,626, ,186,500 6, Dinas PU diinspeksi , PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Jumlah alat berat yang dipelihara Unit ,636, ,748, ,000, ,000, ,721, ,615, ,565, ,901, ,649, Dinas PU PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Jumlah prasarana dan sarana yang dibangun PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Tersusunnya dan terbaharuinya Rencana Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan Pembangunan dan Investasi Jangka Menengah Fasilitas Penyusunan Perda Bangunan Gedung Terlaksananya fasilitasi penyusunan Perda Bangunan Gedung Paket ,937,522, ,740,000,000 2,785,708, ,188, ,199,305, ,775,494, ,713,016, Dinas PU Paket ,094, ,000,000 11,155, ,900, ,973, ,873, ,967, Dinas PU Paket ,279, ,000,000 10,770, ,900, ,588, ,488, ,767, Dinas PU PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Luasnya jalan lingkungan yang dibangun Paket ,947,787, ,000,000 5,806,000, ,849, ,447,249, ,724,099, ,671,887, Dinas PU Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah konstruksi jaringan air bersih yang Paket ,015,092, ,175,000,000 1,698,266, ,356, ,315,280, ,647,637, ,662,729,950 - Dinas PU - Perdesaan dibangun Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Program Pembangunan fasilitasi Program PPIP Keg ,672, ,000, ,350, ,600, ,738, ,338, ,011, Dinas PU Infrastruktur Perdesaan (PPIP) PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI Pembinaan Jasa Konstruksi BIDANG PENATAAN RUANG PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Jumlah rekomendasi IUJK yang dikeluarkan Rekomen -dasi peserta yang yang diberi pelatihan /Orang ,837, ,750,000 23,427, ,007, ,550, ,899, ,456, ,294, Dinas PU Survey dan Pemetaan Terbangunnya peta dasar detail kawasan perkotaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersusunnya RDTR Kota CabengE dan Perda RDTR Kota Watansoppeng Dok ,924, ,500,000 98,530, ,547, ,320, ,868, ,792, Dinas PU RDTR ,573, ,000, ,992, ,357, ,454, ,811, ,385, Dinas PU Penyusunan Data Base Tata Ruang Terbangunnya Data Base IMB Kec. Lalabata Dok ,800, ,614, ,100, ,980, ,500, ,194, ,194, Dinas PU dan Data Base RTH PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laporan Pengawasan Paket ,960, ,515,000 57,094, ,090, ,000, , ,500, ,090, ,050, Dinas PU Sangat Rendah Sangat Rendah ,830,986, ,627,657 18,842,902,361 26,961,014, ,146,326, #DIV/0! Tinggi Tinggi S. Tinggi S. Tinggi Tinggi Tinggi S. Tinggi S. Tinggi Urusan Pekerjaan Umum - 20,113,334,000 2,918,146,821 2,696,650,000 4,188,895, ,728, DKP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,993,647, ,107, ,009, ,472, ,140, ,579, ,543, ,338, ,602, ,709,594 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik Bulan ,700, ,196, ,000,000 29,800, ,986, ,373, ,079, ,021, ,460, ,657, listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya STNK Kendaraan Unit ,700, ,508, ,050,000 28,381, ,919, ,780, ,912, ,207, ,818, ,326, Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Terpenuhinya honorarium pengelola Penyediaan jasa administrasi keuangan Bulan ,040, ,820, ,080, keuangan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor Orang ,200, ,893, ,200, ,893, ,800, ,400, ,293, ,493, Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya Peralatan rumah tangga Jenis ,115, ,115, ,115, ,115, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan Bulan ,680, ,000, ,000,000 7,293, ,740, ,440, ,910, ,090, ,090, perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor Bulan ,900, ,115, ,200,000 1,680, , , , , ,095, ,210, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan Bulan ,680, ,301, ,679,000 99,787, ,990, ,604, ,354, ,855, ,804, ,105, luar daerah konsultasi Jumlah jenis kebutuhan administrasi yang Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Bulan ,947, ,966, ,000, ,521, ,900, ,783, ,627, ,615, ,926, ,892, dibutuhkan Program peningkatan sarana dan prasarana 4,859,500, ,445, ,781,000 1,613,824, ,402, ,018, ,030, ,025,078, ,599,529, ,353,975, aparatur Page 20 of 47

146 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengadaaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit ,032,500, ,300, ,000, ,800, ,800, ,070,100, Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan Gedung kantor Paket ,000, ,000, ,300, ,300, ,300,000 0 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Unit ,100, ,000,000 43,780, ,780, ,000, ,780, ,880, Terpenuhinya sarana dan prasarana Pengadaan Mobelur Kantor Unit ,500, ,000, ,700, ,700, ,700, aparatur Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan Paket ,000, barang Daerah d dan barang daerah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Luas areal yang dipelihara M ,000, ,947, ,947, ,947, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan ,726,000, ,345, ,781, ,244, ,402, ,691, ,030, ,533, ,657, ,495,003, dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bulan ,000, ,000, ,000,000 5,800, , ,745, ,345, ,345, kantor - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 381,930,500 63,915,000 63,915,000 82,770, ,770, ,770, ,685, Pengadaaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan Orang ,930, ,915, ,915,000 82,770, ,770, ,770, ,685, Program peningkatan kapasitas sumber daya 420,040,000 20,494,800 17,280,000 24,076, ,300,000-3,975,000 5,570,000 12,845, ,339, aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Aparatur Orang ,000, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya SDM Aparatur Orang ,520, Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM Aparatur Orang ,520, ,494, ,280,000 24,076, ,300, ,975, ,570, ,845, ,339, Program peningkatan pengembangan sistem 74,416,000 7,700,000 5,000, ,700, pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Meningkatnya kualitas laporan kinerja SKPD Bulan ,416, ,700, ,000, ,700, realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya kualitas laporan Akhir Tahun Bulan Urusan Lingkungan Hidup - - Program Pengembangan Pengelolaan 7,079,800,000 1,098,223, ,465,000 1,405,753, ,810, ,836, ,510, ,448, ,377,606, ,475,830, Persampahan Meningkatnya kualitas pengelolaan Sosialisasi kebijakan pngelolaan persampahan Kali ,000, persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Terpenuhinya pengembangan kinerja Bulan ,870,000, ,750, ,465, ,275, ,025, ,000, ,250, ,000, ,275, ,025, persampahan pengelolaan persampahan Peningkatan operasonal dan Pemeliharaan Terpenuhinya pengembangan kinerja Bulan ,370,800, ,533, ,000,000 1,086,478, ,785, ,836, ,260, ,484, ,085,367, ,067,901, prasarana dan sarana persampahan pengelolaan persampahan Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Terpenuhinya pengeembangan teknologi pengelolaan persampahan Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan persampahan Bulan ,000, ,000, ,964, ,964, ,964, ,000, ,940, ,940, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5,304,000, ,261, ,200, ,000, ,375, ,238, ,175, ,320, ,108, ,508,369, Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Meningkatnya Kualitas Data Pengelolaan Paket ,000, Pengelolaan RTH RTH Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Meningkatnya kualitas RTH Paket ,200,000, ,200, Meningkatnya kualitas ruang terbuka Pemelihaaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bulan ,000,000 74,800, ,000,000 50,000,000 20,000, ,000, ,000, ,000, ,800, % hijau(rth) Pemeliharaan rutin/berkala penerangan lampu jalan Meningkatnya kualitas penerangan lampu jalan dan keindahan taman Bulan ,504,000, ,461, ,000, ,000, ,375, ,238, ,175, ,320, ,108, , ,383,569, R T ST S. Rendah 4,188,895, ,728, ,743, ,003,846, R SR ST S. Rendah Urusan Wajib - - Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan air tahun ,350, ,319, ,670,000 72,126, ,927, ,729, ,440, ,098, ,417, Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Perpanjangan STNK kendaraan dinas unit 30 9,250, ,036, ,850,000 3,061, , , ,459, ,496, Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor orang 60 21,400, ,280, ,280,000 5,037, ,937, , ,200, ,037, ,317, Penyediaan Komponen listrik/ penerangan Tersedianya Komponen listrik/ penerangan tahun 60 10,000, ,000, ,000,000 5,000, ,000, ,000, ,000, bangunan kantor bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga jenis ,113, ,858, ,622,600 4,900, ,400, ,400, ,258, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Eksamplar/ ,000, ,665, ,000,000 7,200, ,175, ,175, ,840, Perundang - Undangan perundang-undangan terbitan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tahun 60 1,133,462, ,977, ,692, ,268, ,174, ,884, ,447, ,393, ,724, ,702, Daerah dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan administrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang 25 1,055,552, ,361, ,747, ,257, ,599, ,396, ,792, ,818, ,007, ,368, perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Lancarnya pekerjaan kantor unit 5 30,000, ,855, ,144,000 46,700, ,813, ,813, ,668, Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan kantor unit ,720, ,875, ,144, ,000, ,555, ,000, ,555, ,430, Pengadaan Meubiler Kantor Tersedianya Meubiler Kantor jenis ,625, ,025, ,125, ,304, ,406, ,406, ,431, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tahun 1, ,625, ,486, ,925,000 23,128, ,850, ,220, ,070, ,556, Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas unit ,380, ,050, ,676,000 48,936, ,458, ,230, ,360, ,048, ,099, Page 21 of 47

147 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Terlaksananya pemeliharaan peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor jenis 20 39,100, ,720, ,820,000 7,900, ,975,000-1,610, ,285, ,870, ,590, gedung kantor Program Peningkatan Displin Aparatur pegawai 40 18,850, ,850, ,600, Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai 17,600, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Binbingan Teknis Implementasi Peraturan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur orang ,350, ,340, ,500,000 35,105, ,293,600-2,100, ,183, ,577, ,917, Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Peningkatan pencapaian kinerja aparat dokumen 20 85,370, ,186, ,074,000 19,402, ,522,000-4,540, ,470, ,532, ,718, Realisasi SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan pencapaian kinerja aparat dokumen 5 35,000, ,000, ,000,000 9,513, ,507, ,507, ,507, Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi sistem administrasi kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil Terlaksananya pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil unit ,405, ,460, ,481,000 54,387, ,076, ,076, dokumen 5 314,925, ,021, ,985,000 42,471, ,470, ,470, ,491, dokumen 250, ,520,000 4, ,691, ,104, ,114, ,976, ,748, ,720, ,445, , ,136, Pengembangan data base kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan pada pelayanan E-KTP Terlayaninya masyarakat dalam kepemilikan lembar 100,000 1,279,480,000 18, ,870,800 4, ,896, ,216, ,357,300 44,023, ,076,150 4, ,456, , ,327, KTP dan KK secara gratis Tersedianya rancangan perubahan Perda perbup 1 226,824, ,684, ,008, ,848, ,650, ,510, ,008, ,692, No.2 Thn.2012 Terlaksananya program E-KTP lembar 260, ,160,900 13, ,323,776 13, ,990, ,165, ,712, ,550, ,360,000 13, ,622, , ,946, Terlaksananya Sosialisasi berbagai Sosialisasi berbagai kebijakan peraturan perundangundangan kebijakan peraturan perundang-undangan orang ,016, ,000, ,016, ,016, bidang kependudukan bidang kependudukan Bidang Tenaga Kerja Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga Penyusunan data base tenaga kerja daerah orang 2 1,023,852, ,019, ,438,100 59,767, ,327, ,400, ,025, ,752, ,771, kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga orang 500 1,101,991, ,160, ,165, ,965, ,721, ,854, ,575, ,736, kerja kerja Program peningkatan kesempatan kerja Penyelenggaraan padat karya infrastruktur Terlaksananya padat karya infrastruktur orang 750 1,135,107, ,899, ,948, ,477, ,109, ,261, ,370, ,270, Penyelenggaraan padat karya produktif Terlaksananya padat karya produktif orang 750 1,116,557, ,804, ,848, ,567, ,114, ,179, ,293, ,097, Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian Tersedianya Fasilitasi penyelesaian prosedur perlindungan hukum dan jaminan sosial pemberian perlindungan hukum dan jaminan orang ,766, ,234,474 33,766, ,036, ,036, ketenagakerjaan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan tentang Terlaksananya Sosialisasi orang ,172, ,360, ,565, ,565, ,565, ,925, ketenagakerjaan Urusan Pilihan BidangTransmigrasi Program pengembangan wilayah transmigrasi Penyediaan dan pengelolaan saranan dan prasarana sosial ekonomi dikawasan transmigrasi Tersedianya saranan dan prasarana sosial ekonomi dikawasan transmigrasi dokumen 250 1,515,650, ,875, ,600, ,941, ,985, ,732, ,426, ,143, ,018, ,238 13,192,560,711 37,184 2,975,207,204 18,001 2,718,961,000 2,887,117, ,142, ,111,675, ,369,303 17, ,300,159 18,001 2,837,713,076 3,200 3,087 54,560 5,626,732, Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber Bulan listrik daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Penggantian plat/pajak STNK kendaraan Unit Kendaraan Dinas/Operasional dinas Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran Terbayarnya Honor Tim Pengelola Bulan Keuangan Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya layanan kebersihan kantor Bulan TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) , ,071, PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) S.T S.T S.Rendah S.Rendah Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan 60 94,933, ,111, ,406,000 38,389, ,870, ,175, ,761, ,743, ,551, ,662, ,570, ,005, ,900,000 7,600, ,210, , , ,096, ,101, ,170, ,200, ,600, ,200,000 6,700, , ,394, ,100, ,905, ,700, ,300, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya penerangan kantor yang lebih Bulan 60 12,800, ,000, ,000,000 1,000, , , ,000, ,000, bangunan kantor baik Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terciptanya pelayanan informasi melalui Bulan 60 45,040, ,800, ,000,000 7,000, ,500, ,310, , ,000, ,800, perundang-undangan media cetak Penyediaan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Bulan 60 8,000, ,200, ,200,000 1,200, , , , ,125, ,325, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Meningkatnya kemampuan dan kelancaran Bulan ,000, ,649, ,784, ,699, ,215, ,227, ,087, ,778, ,308, ,073,957, luar daerah tugas aparat Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran administrasi kegiatan menjadi Bulan ,850, ,149, ,150, ,877, ,750, ,881, ,013, ,230, ,875, ,024, lebih baik dan lancar Penyediaan Biaya Umum dan Adminisrasi Adanya Biaya Umum Pengadaan Konstruksi Unit 6 45,000, ,000,000 17,751, ,554, , ,150, , ,584, ,584, Perkantoran bangunan Pasar Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional jumlah kendaraan Dinas/ operasional Paket 6 96,660, ,306, ,000,000 68,500, ,470, ,500, ,970, ,276, Pengadaan perlengkapan gedung kantor Menunjang aktifitas perkantoran Unit Pengadaan peralatan gedung kantor Membantu kelancaran tugas aparatur Unit 30 26,500, ,000,000 48,430, ,300, ,730, ,030, ,030, ,660, ,035, ,000, ,050, ,933, ,000, ,933, ,968, Pengadaan Meubelur Jumlah mebeleur yang diadakan Set 22 50,000, ,000, ,000,000 62,979, ,750, ,750, ,750, Pemeliharaan rutin/berkala Pengadaan gedung Terciptanya keindahan dan kenyamanan Bulan 60 29,000, ,000, ,000,000 7,235, , ,335, , ,235, ,235, kantor gedung kantor Page 22 of 47

148 = = 10/5x = = 12/3 x Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terciptanya pemeliharaan kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran tugas aparatur Bulan K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp ,000, ,342, ,000,000 96,256, , ,903, ,716, ,272, ,643, ,986, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bulan Terwujudnya peningkatan SDM aparatur dan Bulan kualitas kerja aparatur 60 31,000, ,000, ,000,000 5,700, ,075, , ,850, ,700, ,700, ,000, ,292, ,800,000 40,798, ,400, , ,030, ,918, ,948, ,240, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dok 36 70,720, ,100, ,100,000 11,100, ,100, ,100, ,200, Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedia laporan keuangan akhir tahun Bulan 26 40,000, ,800, ,800,000 3,800, ,800, ,800, ,600, Urusan Wajib Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah* Memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha kecil menengah Terlaksananya Fasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha kecil menengah Orang ,220, ,288, ,000,000 8,295, ,295, ,295, ,583, Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi (Kerajinan Daerah/ Dekranasda) Terlaksanya fasilitasi pengembangan sarana Kali promosi hasil produksi (Kerajinan Daerah/ Dekranasda) ,000, ,703, ,000,000 7,800, ,000, , ,530, ,800, ,503, Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Manajemen UKM Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi KUD Terlaksanya Pelatihan Kewirausahaan Manajemen UKM Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi yang Responsif Gender Orang Orang ,506, ,293, ,000,000 16,300, ,300, ,300, ,593, ,506, ,000,000 23,847, ,847, ,847, ,847, Studi Banding Bagi Pelaku UMKM Meningkatnya SDM yang Inovatif dan berdaya saing Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Orang ,000,000 11,847, ,847, ,847, ,847, Pengembangan Kebijakan dan Program peningkatan EkonomiLokal Penyeleggaraan pembinaan industri RT, industri kecil dan industri menengah Terlaksananya PendataanPelakunUKM Terlaksananya pembinaan industri RT, industri kecil dan industri menengah Unit UMKM Orang ,400,000 20,000, ,000, ,139, ,000,000 27,515, ,515, ,515, ,654, Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil Terciptanya UKM yang mampu bersaing menengah baik di tingkat kab, prop dan nasional Program Penciptaan Iklim Usaha dan Koperasi yang kondusif Fasilitasi Pengembangan UKM Terciptanya Iklim yang mnunjang Pengembangan UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Meningkatnya pengetahuan Perkoperasian Pengurus,pengawas dan Pengelola Koperasi Peningkatan pengawasan dan penghargaan Terciptanya predikat koperasi yang sehat, koperasi berprestasi cukup sehat dan kurang sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tertibnya pengelolaan adminstrasi usaha koperasi KSP/USP penerima data perkutan Kali Bulan Orang Sertifikat Kali ,000, ,105, ,000,000 42,799, , ,550, ,785, ,000, ,105, ,450,000 3,000, ,400, ,000, ,000, ,946, ,000,000 1,650, ,650, ,650, ,596, ,980, ,641, , , , ,091, Pelatihan Mnajemen Pengelolaan Pengawasan Meningkatnya pengetahuan Pengurus Laporan Keuangan Koperasi Program Penataan Klaster Industri Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri Terjadinya kerjasama Perdagangan dan Dok Pergudangan Urusan Pilihan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan Meningkatnya pengetahuan,kesadaran dan Orang pengaduan konsumen kepedulian masyarakat tentang perlindungan konsumen ,000, ,000, ,000, ,800, ,000,000 26,628, ,628, ,628, ,428, Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Meningkatnya ketersediaan barang yang standar, aman dengan harga yang wajar Kali ,635, ,920, ,260, , , , , ,583, Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Meningkatnya penggunaan alat UTTP yang standar dan benar Kali ,500, ,060, ,460, , , , , ,563, Pelatihan Jahit Menjahit dan pengadaan Peralatan Pengembangan Keteramplan Masyarakat Pelatihan Industri Minyak Kelapa Pengembangan Keteramplan Masyarakat Studi banding bagi Pelaku IKM Pengembangan Keteramplan Masyarakat ,000, ,000,000 35,635, ,593, ,593, ,593,000 #DIV/0! ,000,000 Pelatihan industri sapu lidi berwarna Terlaksananya Pelatihan industri sapu lidi berwarna bagi masyarakat miskin Orang ,738, ,000,000 17,361, ,331, ,331, ,069, Pelatihan Industri Gula Merah Pengembangan Keteramplan Masyarakat Bulan Pelatihan kemasan Keripik pisang dan ubi kayu Pengembangan Keteramplan Masyarakat Orang 12 25,000, Pelatihan keterampilan produk olahan ikan Terlaksananya Pelatihan keterampilan produk olahan ikan bagi masyarakat miskin Orang ,110, ,110, ,110, ,110, Pelatihan industri Keripik Pisang Terlaksananya Pelatihan industri Keripik Pisang bagi masyarakat miskin Orang ,782, ,000,000 14,480, ,480, ,480, ,262, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Meningkatnya kemampuan teknologi industri yang responsif Orang ,312, ,000, ,975, ,409, ,385, ,385, Page 23 of 47

149 = = 10/5x = = 12/3 x Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Terlaksananya Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp ,312, ,625, ,625, ,625, ,625, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri* Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan Meningkatnya pelayanan perizinan dan Perizinan usaha pengawasan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Meningkatnya transaksi dengan harga wajar Kali Pengembangan pasar lelang daerah Terjalinnya kerjasama perdagangan Kali Pengembangan Pasar Tradisional Modern (DAK) Pengembangan pasar Unit Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Terselenggaranya Pasar Murah Paket ,000, ,838, , , , , ,638, ,260, ,360, ,200, , ,500, ,100, ,200, ,560, ,460, ,234, ,140, , , ,140, ,374, ,000,000, ,543,630, ,356, ,272, ,559, ,451,189, ,451,189, ,000,000, ,900, Pengembangan Pasar Tradisional Modern (dana pendamping) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan Pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan Pengembangan Pasar Meningkatnya sediaan barang dagangan PKL asongan yang lebih baik,sehat dan aman Unit Kali 2 7,277,000, ,792, ,800, ,880, ,420, ,165, ,265, ,265, ,800, ,000, , , , , ,500, ,790,639, ,552,195 1,290,085,617 1,351,331, ,500,262 3,591,469, ,097,712, SANGAT TINGGI Urusan Pilihan - - Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Bidang Urusan Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan air Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Perpanjangan STNK kendaraan dinas Kendaraan Dinas/Operasional bulan ,150, ,560, ,000,000 97,000, ,776, ,055, ,951, ,988, ,771, ,332, unit R2 & unit R ,075, ,353, ,588,000 7,588, ,467, ,823, ,290, ,643, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Honor Petugas Kebersihan Kantor tersedia bulan ,268, ,455, ,455, bulan 24 33,104, ,600,000 25,600, ,900, ,900, ,900, ,900, ,600, ,704, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan biaya umum & administrasi pelaksanaan pengadaan barang & jasa Tersedianya peralatan rumah tangga buah 62 6,681, ,315, ,000,000 2,000, ,000, ,000, ,315, Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Eksamplar/ 95 39,240, ,000, ,135,000 15,135, ,490, ,100, ,395, ,985, ,985, perundang-undangan terbitan Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas tabung/ kali ,590, ,360, ,320,000 4,320, , , , ,900, ,315, ,675, Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Kali 255 1,155,000, ,180,695, ,262, ,262, ,749, ,806, ,122, ,140, ,818, ,083 1,983,514, dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan administrasi bulan ,475, ,256, ,635, ,061, ,633, ,300, ,886, ,756, ,575, ,498,832, perkantoran Jumlah kegiatan yang dilayani melalui proses pengadaan barang/jasa Paket ,624, ,624, ,387, ,553, ,354, ,295, ,295, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Bangunan gedung kantor yang terbangun Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan Tersedianya perlengkapan kantor #DIV/0! Paket Unit ,960, ,000, ,960, unit/ buah ,470, ,353, ,000, ,500, ,500, ,946, ,850, ,296, ,649, Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Unit ,000, ,342, ,650,000 85,650, ,000, ,000, ,342, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tahun 5 125,000, ,977, ,000,000 30,000, ,000, ,000, ,977, Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kelancaran pemanfaatan kendaraan dinas / operasional unit R2 & unit R ,340, ,525, ,536, ,536, ,203, ,352, ,618, ,155, ,329, ,383,854, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya aplikasi keuangan daerah unit 75 38,830, ,899, ,000,000 27,000, ,140, ,350, ,510, ,000, ,899, Paket 3 20,000, ,688, ,297, ,297, ,764, ,416, ,181, ,870, Paket ,000, ,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Displin Aparatur Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya kehadiran pegawai dengan tepat waktu Terlaksananya pengadaan alat / mesin unit 1 4,500, ,500, ,500, absensi pegawai Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pasang ,295,000 47,295, ,295, ,295, ,295, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Binbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan SDM aparatur Meningkatnya kelancaran tugas-tugas operasional Tersusunnya Laporan Tepat Waktu Tersusunnya laporan RKA, DPA, DPPA, LAKIP, LPPD, LKPJ Tersedianya Laporan Keuangan oranng ,000, ,274, ,000, ,000, ,350, ,488, ,545, ,875, ,260, ,535, Eksamplar/ 15 55,355, ,739, ,894,000 42,894, ,710, ,156, ,866, ,606, Eksamplar 5 65,917, ,480, ,310,000 18,310, ,817, ,817, ,297, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Penyuluhan & Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Meningkatnya kelompok tani yang - - melaksanakan kegiatan usaha agribisnis - Jumlah peserta pertemuan/ pelatihan petani dan pelaku agribisnis orang 0 0 2, ,314, , ,314, Jumlah peserta penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis orang ,219, ,475,000 15,475, , ,220, ,650, ,370, ,589, ,216,000 Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan peningkatan kelembagaan kelompok tani ,700, ,127, ,501,500 15,501, ,720, ,650, ,370, ,497, Sosialisasi Sistem Kredit / Pembiayaan Usahatani terhadap Kelompok tani Terlaksananya sosialisasi sistem kredit / pembiayaan usahatani terhadap kelompok tani orang ,050, ,033, ,160,000 14,160, ,137, ,137, ,170, Page 24 of 47

150 = = 10/5x = = 12/3 x Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumberdaya Petani melalui Bantuan Pemerintah Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan terhadap kelompok tani pengelola bantuan pemerintah K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp orang ,795, ,720,000 17,720, ,465, ,465, ,260, Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan bagi Kelompok Usahatani Jumlah Peserta Bimbingan Usahatani melalui pelatihan kewirausahaan orang ,855, ,430,000 16,430, ,075, ,075, ,930, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Meningkatkan Produksi, produktivitas & mutu - - produk tanaman pangan & hortikultura yang berkelanjutan - Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Tersusunnya data potensi tanaman pangan komoditi ,745, ,913, ,094,000 37,094, ,970, ,700, ,424, ,094, ,007, dan hortikultura Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Jumlah bibit sayuran pola pekarangan yang Paket ,670, ,670, Pangan diadakan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Meningkatnya nilai tambah dan mengurangi Pertanian tingkat kehilangan hasil produksi pertanian komoditi ,222, ,960, ,146,000 39,146, ,400, ,470, ,206, ,070, ,146, ,106, Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Pengembangan Pembenihan/Pembibitan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan & Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan Bertambahnya jumlah komoditi yang komoditi ,179, ,817, ,985, ,985, ,055, , ,604, ,810, ,627, diusahakan Bertambahnya sumur dangkal, JITUT, JIDES, JUT, Embung, Irigasi Permukaan ,188,000, ,391,565, ,656,269,450 4,656,269, ,886, ,707,606, ,869,405, ,636,898, ,028,463, dan Damparit - Sumur Dangkal Unit JITUT Km JIDES Km JUT Km Irigasi Air Permukaan Unit Embung Unit Dam parit Unit Bertambahnya kelompok tani pembibitan kelompok ,885, ,620,950 98,762,500 98,762,500 2,865,000 10,994,000 3,927,000 75,052,500 92,838, ,459, hortikultura Pemantauan dan penyebarluasan informasi bulan ,296, ,296, harga pasar Tersosialisasinya pembuatan JITUT, JIDES, JUT, Sumur, Embung, Damparit, Cetak Kali 30 1,338,517, ,274,831, ,050,240,000 3,651,640, ,100, ,971, ,610,939, ,488,438, ,635,449, ,910,280, Sawah dan Pengembangan SRI Tersedianya sarana dan prarasana serta infrastruktur pengelolaan lahan dan air JUT Km JIDES Ha JITUT Ha Pengembangan SRI Paket Optimasi lahan Ha , , Konservasi lahan Ha Cetak Sawah Baru Ha Pengembangan jaringan irigasi Ha 0 9, , ,600 - Pengembangan Irigasi Partisipatif Ha Embung/Damparit Unit Reklamasi lahan Paket Irigasi Air Permukaan Unit Sumur Air Tanah Dangkal Unit Sumur Air Tanah dalam Unit Sumur Resapan Unit Sumur Bertekanan/ Springkler Unit Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Luas baku lahan sawah yang terukur di Kab. Soppeng Kec ,925, ,050,000 55,050, , ,000, ,437, ,937, ,862, Pertanian melalui Pengukuran Baku Lahan Sawah Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura setiap ,447,756, ,278, ,307, ,307, ,600, ,150, ,850, ,962, , ,562, ,046,085 1,205,840, tahun Produksi : - Padi Ton ,104, , ,332, Jagung Ton , , , Kedelai Ton , , , Kacang Tanah Ton , , Kacang Hijau Ton , , Ubi Kayu Ton , , Ubi Jalar Ton , , Sayuran Kw , , , Buah-buahan Kw , , , Tanaman Hias Tangkai , Produktivitas : - Padi Kw Jagung Kw Kedelai Kw Kacang Tanah Kw Kacang Hijau Kw Ubi Kayu Kw Ubi Jalar Kw Sayuran Kw Buah-buahan Kw Tanaman Hias Tangkai Pelatihan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Hasil Hortikultura Tanaman Pangan dan Hortikultura orang ,268, ,268, Adobsi Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pekan Nasional (PENAS) Kontak tani Nelayan Pembinaan dan Pengembangan P3A/ GP3A Apresiasi Pengembangan Pupuk Organik Pengadaan Pondok Agribisnis Pengembangan Manjemen Usahatani Tanaman Pangan & Hortikultura Teradobsinya teknologi pertanian tepat guna Terlaksananya pembinaan kelompok tani Keikutsertaan dalam PENAS Kontak Tani Nelayan Terlaksananya pembinaan P3A / GP3A Terlaksananya pelatihan pengembangan pupuk organik Terlaksananya pembangunan pondok agribisnis Terlaksananya kajian tindak model pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura Orang ,000, ,000, ,000, Kali 5 250,000, ,171, ,500, ,500, ,072, ,680, ,550, ,302, ,473, Kali 2 375,000, ,996, ,996, Kali 5 195,950, ,122, ,122, Kali 5 375,000, ,154, ,154, Unit ,900, ,254, ,254, Kali 3 250,000, ,031, ,031, Page 25 of 47

151 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pelatihan Pembiuatan Survey Investigasi dan Desain Terlaksananya pelatihan pembuatan SID Paket 6 75,000, ,020, ,020, (SID) Sederhana Sederhana Pengelolaan Data Base Alsin Jumlah dokumen alat dan mesin pertanian Dokumen ,901, ,901, yang tersusun Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang tersusun & terverifikasi Dokumen ,348, ,970,000 33,970, ,933, ,349, ,283, ,631, (RDKK) Pupuk Bersubsidi Pengembangan Manajemen Usahatani Tanaman Meningkatnya usahatani komoditi tanaman Pangan Paket Model pangan dan hortikultura Pengembangan komoditi hortikultura tanaman hias Jumlah tanaman hias yang dikembangkan Kawasan 5 1,000,000, ,152, ,220, ,220, ,520, ,450, ,175, ,070, ,215, ,166,367, Unit ,905, ,905, Pengembangan komoditi hortikultura tanaman buah Jumlah bibit tanaman buah yang pohon ,930, ,000 49,930, dikembangkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Jumlah sarana dan prasarana pengolahan Hasil Pertanian hasil pertanian yang diadakan/dibangun Jenis/ Paket ,287, ,287, Kajian Peningkatan Produktivitas Komoditi Tanaman Tersedianya hasil kajian peningkatan Pangan & Hortiultura produktivitas komoditi tanaman pangan & hortikultura Paket ,369, ,369, Apresiasi Pengembangan Pertanian Organik Meningkatnya usahatani komoditi tanaman pangan & hortikultura Paket ,735, ,735, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Meningkatnya daya saing dan nilai tambah - - Pertanian/ Perkebunan produk tanaman pangan & hortikultura - Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Terlaksananya promosi hasil produksi Unggulan Daerah Pertanian unggulan daerah Kali ,776, ,232, ,165,000 60,165, ,990, ,982, ,800, ,375, ,147, ,380, Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) Terlaksananya pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) Kali ,941, ,941, Program Peningkatan Penerapaan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian teknologi pertanian tepat guna Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Modern Bercocok Tanam Pengadaan Pabrik Pupuk Organik Pembinaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Meningkatnya penerapan teknologi pertanian - - tepat guna - Tersedianya prasarana dan sarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Unit 279 4,598,360, ,676,614, ,552, ,877, ,373, ,754, ,127, ,081,741, Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat Paket 2 65,850, ,090,000 31,690, , ,000, ,875, ,105, ,670, ,520, guna Terlaksananya pengelolaan air usahatani melalui program WISMP kali ,300, ,540, ,540, Terlaksananya pengembangan sarana & Paket 1 875,500, ,270, ,270, prasarana pemupukan Terlaksananya pembinaan sarana dan prasarana teknologi pertanian Paket ,935, ,809, ,140,000 37,140, , ,275, ,365, ,174, Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Terlaksananya pengadaan alat dan mesin Paket ,450, ,450, pertanian Water Recource and Irrigation Sector Management Terfasilitasinya pembentukan dan (WISMP) pengembangan kelembagaan P3A dan kelompok ,000, ,906, ,000, ,000, ,216, ,438, ,098, ,992, ,745, ,651, GP3A di Kab. Soppeng Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang dikembangkan / diadakan Paket ,850, ,298,600,000 15,298,600, ,091,097, ,091,097, ,490,947, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan Perlindungan Tanaman untuk Peningkatan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang spesifik lokasi Tersedianya sarana produksi Kecamatan 8 400,000, ,781, ,278,200 43,278, ,955, ,432, ,387, ,169, pertanian/perkebunan Terlaksananya penangkaran, prosessing dan sertifikasi benih tanaman pangan Kg ,217, ,324, ,447,500 46,447, , ,555, ,602, ,277, , ,602, Terlaksananya pengendalian hama dan penyakit tanaman padi dan palawija Paket ,320, ,597, ,890, ,890, ,240, ,870, ,230, ,465, ,805, ,402, Pemberdayaan Penangkaran Benih Padi / Balai Benih Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Terciptanya penangkaran benih/balai benih yang mampu untuk memproduksi benih bersertifikat Luas lahan kawasan buah dan sayuran yang teridentifikasi Hektar ,000, ,987,687, ,987,687, Hektar 10 55,352, ,161, ,161, JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 40,068,772,600 41,949,729,621 28,820,141,450 29,356,391, ,583,403 1,670,452,964 4,292,762,679 22,337,474,259 28,699,273,305 70,649,002, TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9) S. Tinggi S. Tinggi S.Tinggi S. Tinggi Terlaksananya Pelayanan Administrasi Dinas Kebudayaan dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % (Persen) ,260, ,317,341, ,200, ,706,598, ,214, ,785, ,667, ,376, ,586,044, ,903,386, Perkantoran Pariwisata Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Jasa Telepon, Air, Listrik dan TV Kabel % (Persen) ,829, ,096, ,000, ,000, ,150, ,198, ,682, ,479, ,510, ,607, Listrik Kantor dan KWA Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diterbitkan Unit ,979, ,705, ,500,000 3,500, , ,179, ,779, ,484, Kendaraan Dinas/Operasional STNK Persentasi Alat-alat dan bahan pembersih Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor % (Persen) ,516, ,000,000 24,200, ,300, ,300, ,400, ,900, ,900, ,416, kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Persentasi Komponen Instalasi Listrik % (Persen) ,928, ,000, ,500,000 2,500, ,000, Bangunan Kantor Tersedianya peralatan rumah tangga untuk Penyediaan Peralatan rumah Tangga % (Persen) ,623, ,623, ,623, ,623, keperluan pelayanan kepariwisataan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Surat Kabar, Tabloid, Majalah, atau Buku Bulan ,508, ,625, ,000,000 8,000, ,000, ,000, ,000, ,625,000 1, Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengisian Tabung Gas Bulan ,430, ,800,000 1,800, , , ,105,000 1, ,535, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Bulan ,650, ,381, ,000, ,000, ,214, ,381, ,961, ,407, ,965, ,347,600 1, luar daerah serta kedinasan lainnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentasi Penyelesaian Keuangan Tepat Waktu dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dengan Peenuhan Fasilitas Barang dan Jasa Kantor % (Persen) ,365, ,586, ,400,000 1,040,975, ,550, ,014, ,445, ,150, ,160, ,863,746, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,613, ,281, ,198, ,180, ,760, ,760, ,860, ,740, ,120, ,401, Page 26 of 47

152 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Terpenuhinya Fasilitas Kantor yang Siap Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pakai Dalam Pelayanan Administrasi % (Persen) ,797, ,998, ,000, ,000, ,000, ,797, Perkantoran Pengadaan Meubeler Tersedianya Meja Pegawai Unit ,204, ,200, ,900, ,900, ,900, , ,104, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan % (Persen) ,000, ,329, ,000, ,600, ,760, ,760, ,960, ,740, ,220, ,549, Dinas/Operasional Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Berfungsinya Peralatan dan Perlengkapan % (Persen) ,613, ,950, ,000, ,680, ,950, Kantor Kantor secara Optimal Program Peningkatan Disiplin Aparatur ,700, ,700, ,974, ,674, ,674, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Keseragaman Pegawai Dalam Menghadiri % (Persen) ,700, ,700, ,974, ,674, ,674, Perlengkapannya Hari-Hari Besar Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ,000, ,901, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,901, Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 50% SDM Aparatur Telah Mengikuti % (Persen) ,000, ,901, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,901, Perundang-undangan Diklat/Bimtek Program Peningkatan Pengembangan Sistem ,000, ,357, ,000, ,346, ,740, ,205, ,945, ,303, Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar 100% Laporan Capaian Selesai % (Persen) ,000, ,423, ,000, ,774, ,740, ,765, ,505, ,929, Realisasi SKPD Tepat Waktu 100% Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun % (Persen) ,000, ,933, ,000, ,572, ,440, ,440, ,373, Selesai Tepat Waktu Program Pengembangan Nilai Budaya ,000, ,950, ,000, ,940, ,120, ,749, ,869, ,819, Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 5 Kali Pelaksanaan Pesta Adat Setiap Tahun % (Persen) ,000, ,950, ,000, ,940, ,120, ,749, ,869, ,819, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ,000, ,066, ,950, ,284, ,134, ,124, ,258, ,324, Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, % (Persen) ,000, ,066, ,950, ,284, ,134, ,124, ,258, ,324, Museum dan Peninggalan Bawah Air Program Pengelolaan Keragaman Budaya ,000, ,413, ,000, ,725, ,142, ,500, ,750, ,392, ,094,806, Frekuensi Pelaksanaan Pegelaran Seni Budaya Daerah 2. Jumlah Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya % (Persen) ,000, ,926, ,000, ,225, ,142, ,500, ,750, ,392, ,319, Daerah 3. Jumlah Benda Situs dan Kawasan Yang Dilestarikan Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan Pariwisata Frekuensi Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan % (Persen) ,000, ,487, ,000, , ,487, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ,350, ,815, ,000, ,100, ,000, ,775, ,000, ,775, ,590, Persentasi Potensi Pariwisata di Kabupaten Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Soppeng Lebih Dikenal Baik, Lokal, % (Persen) ,350, ,815, ,000, ,700, ,000, ,000, ,000, ,815, Dalam dan Luar Negeri Nasional, Maupun Mancanegara 15 Orang Pemandu Wisata Lulus dan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu % (Persen) ,000, ,000, ,400, ,000, ,775, ,775, ,775, Memperoleh Sertifikat Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ,573,032, ,441,806, ,734,652, ,474,533, ,789, ,895, ,396, ,240,081, ,681,887, Persentasi Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan Konstruksi Fasilitas di KWA % (Persen) ,000, ,205,174, ,952, ,910, ,564, ,140, ,077, ,783, ,825,957, Lejja dan Ompo Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana Pariwisata di KWA Ompo % (Persen) ,779,400, ,795,700, ,688,185, ,225, ,754, ,638, ,558,618, ,558,618, Pariwisata dan Citta Meningkat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata % (Persen) Pengembang Destinasi Pemasaran Pariwisata ,632, ,632, ,000, ,438, ,680, ,680, ,312, , , ,712,256, ,133,932, , ,682,000, ,932,407, ,674, ,066,477, ,710,693, ,705,314, , ,566,159, , , ,700,092, , , Perhubungan Bidang Perhubungan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Komunikasi Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan 3 dan Informatika Layanan Listrik, air, telepon Thn 1 60,000, ,494, ,350,000 57,600, ,358,056 10,901, ,736, ,549, ,545, ,039, listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan KIR, Perpanjangan STNK Thn 1 6,500, ,500, ,500,000 4,433, ,054, , ,786, ,286, kendaraan dinas/operasional Penyediaan Layanan Kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor Thn 1 1,500, ,200, ,500,000 16,524, ,200, ,235, ,400, ,855, ,690, ,890, Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik Thn 1 1,500, ,200, ,500,000 5,000, , , ,322, ,622, ,822, bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Surat Kabar dan majalah % ,000, ,000, ,000,000 15,000, ,485, ,485, ,485, perundang undangan Penyediaan bahan logistik kantor Pengisian Tabung Gas Thn 12 2,600, ,400, ,000,000 2,400, , , , ,194, ,324, ,724, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Keikutsertaan pada rapat-rapat koordinasi luar daerah dan konsultasi dalam dan luar daerah % ,000, ,157, ,000, ,094, ,836, ,294, ,575, ,595, ,302, ,460, Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jasa Pramubakti, Operator Komputer, Alat Tulis kantor dan Jasa Foto Copy dan Biaya makan dan minum % ,000, ,946, ,000, ,377, ,475, ,300, ,225, ,313, ,315, ,261, Penyediaan biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa biaya umum pengadaan barang jasa pengadaan fasilitas keamanan % 100 9,000, ,500, ,800, ,053, ,788, ,288, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas Operasional unit ,000, ,000, ,000, ,500, ,709, ,709, ,709, mesin tk, filling kabinet, scanner, Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor % ,500, ,439, ,000,000 36,127, ,280, ,775, ,214, ,495,000 faximili,handy talkie Pengadaan peralatan gedung kantor Komputer, Notebook, Ac, Printer cartridge % ,000, ,296, ,000,000 78,379, ,379, ,000, ,379, ,675, inpus, Sound system Pengadaan Mebeleur kursi rapat, lemari % ,000, ,774, ,000,000 19,300, ,300, ,300, ,074, Pemeliharaan rutin berkala/ gedung kantor Terpeliharanya gedung Thn 1 100,000, ,500, ,025,000 24,998, ,998, ,498, kantor ,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Suku cadang, biaya service, & BBM Thn 1 180,000, ,919, ,000, ,402, ,705, ,877, ,642, ,224, ,143, operasional kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan Ac, Laptop, Komputer, Printer % ,500, ,910, ,000,000 29,526, ,053, ,400, ,525, ,978, ,888, kantor Page 27 of 47

153 = = 10/5x = = 12/3 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan Keikutsertaan Aparatur pada Bimtek perundang undangan Perundan-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan capaian dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dokumen Anggaran dan Realisasi realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Dokumen Keuangan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 50,000, ,000, ,450,000 51,835, ,835, ,835, Pkt % ,000, ,000, ,651,525 15,953, ,698, ,698, ,500, ,975, ,851, ,918,400 Thn 1 23,000, ,456, ,000,000 34,505, ,880,050 5,124, ,397, ,402, ,858, Thn 1 20,000, ,000, ,166, ,525, ,308, ,833, ,833, Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Luas sarana publik yang di pelihara Rambu-rambu yang dipelihara Pkt 1 55,000, ,950, ,950,000 26,000, ,000, ,077, ,027, Pkt 1 50,000, ,000, ,000, ,500, ,850, ,930, ,780, ,780, Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat Pengawasan disiplin pengendara mobil menggunakan angkutan penumpang/barang Uji kelayakan sarana transportsi guna keselamatan Uji kelayakan sarana Transportasi penumpang Sosialisasi/penyulihan ketertiban lalu lintas angkutan sosialisasi aparatur LLAJ Thn 1 70,000, ,000, ,000,000 55,500, ,960, ,300, ,510, ,540, ,310, ,310, Thn 1 70,000, ,500, ,500,000 35,750, ,375, ,375, ,875, Pkt 1 45,000, ,000, ,275, ,120, ,120, ,120, Pemeliharaan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Pemelihan dan pemberian penghargaan sopir angkutan umum teladan kali 1 5,000, ,401, ,000,000 2,840, ,440, ,440, ,841, Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu lintas Rambu-rambu jalan, RPPJ, Traffic Light Pkt 1 600,000, ,453, ,000,000 44,000, ,736, ,736, ,189, Pengadaan Fasilitas keamanan Pengadaan rambu, marka jalan, Cermin Pkt 1 900,000, ,425, ,000, ,983, ,000, ,870, ,584, ,349, ,289,774, cekung,guard rail Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengkalibrasian alat pengujian % 80 80,000, ,000, ,900, ,037, ,894, ,894, Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1,857,100 Monitoring dan Pengawasan bengkel Kendaraan Tertibnya bengkel Kendaraan Bermotor Thn 1 10,000, ,000, ,400,000 6,399, ,595, ,379, ,396, ,370, ,370, Bermotor Komunikasi & Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa Pembinaan dan pengembangan Jaringan Even pameran yang di ikuti Kali 2 13,000, ,000, ,000,000 12,362, ,351, ,351, ,351, Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya Jumlah peserta mengikuti forum kehumasan Org 150 9,000, ,800, ,000,000 7,880, ,880, ,880, ,680, komunikasi dan informasi dan jumpa pers Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi Pembinaan pengusaha radio non RRI dan Kali 6 6,000, ,620, ,000,000 7,662, ,915, ,910, ,532, ,357, ,977, TV Kabel Pembinaan dan Pengembangan kelompok Jumlah Peserta Penyuluhan KIM Thn 1 8,000, ,603, ,500,000 12,644, ,239, ,174, ,630, ,043, ,646, Informasi Masyarakat Kerjasama Pengembangan Jaringan komunikasi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan Thn 1 150,000, ,761, ,000,000 82,200, ,400, ,400, ,400, ,200, ,961, dan Informasi (MPLIK) Site Audit menara Telekomunikasi Site Plan Menara telekomunikasi Thn 1 200,000, ,100, ,000,000 26,788, ,100, Peliputan berita kawasan Kab. Soppeng Thn 1 60,000, ,098, ,000,000 58,216, ,100, ,100, ,200, ,400, ,498, Penyediaan Layanan Media Center Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM dalam Bidang komunikasi dan org ,000, ,040, ,000,000 9,140, ,140, ,140, ,180, informasi Peserta yang terampil di bidang kehumasan Program Kerjasama Informasi dan Mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Pelaksanaan festival sebagai penyebaran Thn 1 6,000, ,417, ,500,000 17,216, ,417, Informasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Peliputan dan Dokumentasi Thn 1 5,000, ,850, ,000,000 8,092, , ,223, ,023, ,936, ,942, ,792, Pemerintah Daerah Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Penyebarluasan yang bersifat penyuluhan Thn 1 5,000, ,420, ,000,000 4,420, ,105, , ,180, ,965, ,385, bagi masyarakat masyarakat 3,008,033, ,955, ,294, ,569, ,934,700 2,992,726, ST T Urusan Pertanian Dinas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peternakan dan Lancarnya administrasi perkantoran Perikanan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air Tahun 5 5,000, ,481,130, ,277,708 52,044, ,520, ,539, ,001, ,402, ,463, ,528,593, ,572 listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya jasa pemeliharaan dan Unit 23 77,500,000 38,800, ,853,793 23,757, ,093, ,496, ,510, ,857, ,958, ,758, perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Tahun ,505, ,205,000 10,605, ,700, ,800, ,800, ,305, ,605, ,110, #DIV/0! Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor Tahun 5 22,000,000 10,890, ,000,000 3,000, ,000, ,000, ,890, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Terbayarnya honor tenaga administrasi keuangan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Meningkatnya kelancaran pemanfaatan kendaraan dinas/operasional Tahun 5 57,000,000 27,880, ,000,000 7,000, ,470, ,530, ,000, ,880, Tahun 5 25,000,000 11,038, ,880,000 3,600, , , ,800, ,600, ,638, Tahun 5 870,000, ,697, ,208, ,924, ,610, ,157, ,942, ,557, ,268, ,187,965, Tahun 5 375,000, ,238, ,310, ,709, ,364, ,340, ,505, ,394, ,604, ,842, Tahun 73,450,000 Jenis 5 200,000,000 47,185, ,000,000 14,325, ,325, ,325, ,510, Jenis 12 77,000, ,487, ,293,642 75,854, ,827, ,000, ,827, ,314, Tahun 5 170,000,000 42,000, ,500,000 9,400, ,400, ,400, ,400, unit ,000, ,417, ,406, ,254, ,800, ,100, ,447, ,347, ,764, Page 28 of 47

154 = = 10/5x = = 12/3 x Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tahun 5 165,000,000 31,622, ,350,000 7,146, ,254, , ,134, ,756, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Persen ,175, ,572, ,318, ,890, ,890,000 #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Meningkatnya kapasitas sumber Daya aparatur Jumlah Aparat yang mengikuti kursus/pelatihan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tahun 5 250,000, ,665, ,644,000 50,644, ,975, ,950, ,266, ,191, ,857, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan RKA,DPA,DPPA,LAKIP, LPPD LKPJ Laporan 25 80,000,000 40,637, ,142,500 11,401, ,838, ,562, ,401, ,038, Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Laporan 5 80,000,000 21,323, ,324,000 6,414, ,764, ,650, ,414, ,737, Program Pencegahan dan Penanggulangan Meningkatnya pencegahan dan Penyakit Ternak penanggulangan penyakit ternak Pendataan Masalah Peternakan Terlaksananya Pendataan masalah Peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit Menurunnya tingkat kematian anak sapi menular ternak Pemberdayaan puskeswan Meningkatnya sarana dan prasarana puskeswan Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia Tersedianya RPH (DAK) Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Tahun 5 389,000,000 70,313, ,116,000 92,516, ,516, ,400, ,200, ,038, ,154, ,467, Tahun 5 250,000, ,392, ,188, ,107, ,500, ,890, ,200, ,500, ,090, ,042,482, Jenis 0 3,190,000, ,393, ,696,000 74,296, ,246, ,150, ,300, ,000, ,696, ,089,500 8 #DIV/0! Unit 3 155,000, ,000, ,343, , ,746, ,733, ,977, ,241, ,241, Kegiatan ,800, ,300, ,300, ,300,000 #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan* Pembibitan dan perawatan ternak Pengembangan agribisnis peternakan Meningkatnya produksi hasil peternakan Meningkatnya populasi ternak sapi Meningkatnya produksi hasil peternakan Ekor 23,423 7,200,000,000 1,553,695, ,840, ,675, , ,075, ,400, ,000, ,365, ,522 1,651,060, tahun 5 1,620,000, ,170, ,130,000 69,730, ,060, ,060, ,230, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan kegiatan berjalan tahun 5 295,000,000 75,111, ,155,000 20,887, ,375, ,824, ,375, ,312, ,886, ,997, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir Laporan kemajuan keuangan dan Tahun ,850, ,500, ,099, ,599, ,599,850 #DIV/0! #DIV/0! perkembangan ternak Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Keikutsertaan dalam pameran pembangunan Tahun 5 555,000, ,675,000 14,255, ,380, ,420, ,385, ,185, ,185, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Meningkatnya Penerapan Teknologi Peternakan Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Unit ,000, ,181, ,685,000 50,800, , , ,981, Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Terlaksananya Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Orang 75 90,000, ,034, ,670,000 23,460, ,460, ,460, ,494, Perluasan Areal Peternakan (Kebun HMT) Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Peternakan Meningkatnya ketersediaan Hijauan paket 2 140,000,000 Makanan Ternak Tersedianya data sertifikasi untuk penguatan lahan sektor Peternakan paket 4 40,000,000 Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan* Meningkatnya Budidaya Perikanan Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul) Meningkatnya produksi ikan Tahun 5 1,385,000, ,954, ,775, ,745, ,325, ,670, ,743, ,738, ,089,693, Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Meningkatnya produktifitas kelompok tani Ikan pembudidaya iakan Pengembangan usaha mina padi pedesaan Peningkatan hasil budidaya perikanan budidaya (PUMP-PB) dan pengelolaan pemasaran hasil perikanan (PUMP-PPHP) Tahun 5 800,000, ,249, ,999, ,043, ,500, ,543, ,543, Kelompok 91 2,282,000, ,212, ,003,556,250 32,974, ,375, ,300, ,800, ,475, ,687, Pengadaan Sarana dan prasarana pengembangan perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Meningkatnya budidaya perikanan Tahun 5 10,760,000,000 9,318,301, ,122,497,500 3,292,799, ,900, ,690, ,571,459, ,180,800, ,248,849, ,567,150, Terlaksananya program pengembangan perikanan tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Meningkatnya produktifitas kelompok nelayan perikanan tangkap Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap Pengukuran dan Pemetaan Luasan Lahan Danau Peningkatan data pemetaan danau tempe Tempe Tahun ,305, ,255, ,050, ,305, ,305,175 #DIV/0! #DIV/0! Tahun 5 365,000, ,023, ,830, ,499, ,500, ,174, ,075, ,748, ,498, ,522, Tahun ,699, ,000, ,900, ,550, ,450, ,450,000 #DIV/0! #DIV/0! Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan produksi perikanan Pengembangan Agribisnis Perikanan Pengembangan kelembagaan kelompok Kelompok ,000, ,237, ,000,000 42,250, ,000, ,655, ,075, ,730, ,968, pengolahan, pemasaran dan budidaya ikan Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan Meningkatnya pengetahuan bidang Kali 0 285,000,000 75,088, ,495,000 63,599, ,200, ,779, ,600, ,579, ,668,875 #DIV/0! 49 perikanan 5,880,153,750 7,391,098, ,975,156 1,242,880,929 2,360,517,651 2,580,065,429 6,478,439, Sangat Tinggi Sangat Tinggi Page 29 of 47

155 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kepuasan Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Terlaksananya pelayanan administrasi Bulan ,003, ,242, ,500, ,971, ,883, ,098, ,358, ,310, ,553, Listrik perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya kelengkapan surat-surat/stnk Tahun 5 21,600, ,462, ,320,760 2,843,520 1,367, ,695, ,906, ,368, kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas roda empat dan roda dua Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Administrasi Keuangan Bulan ,698, ,080, ,080, Jasa cleaning service dan Peralatan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Bulan 24 39,153, ,000, ,153, ,000, ,000, ,000, ,000, kebersihan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan jumlah komponen listrik/penerangan yang Buah 110 5,936, ,200, ,500, ,000, , ,497, ,697, bangunan kantor diadakan Penyediaan peralatan rumah tangga peralatan rumah tangga paket 8,500, ,500,000 2,500, ,000, ,500, ,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan Bacaan (surat Bulan 21,745, ,000,000 3,710, ,705, ,520, ,265, ,000, ,105, Perundang-undangan Kabar/majallah) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengisian Tabung Gas Elpiji Bulan 60 10,989, ,450, ,700, , , ,760, ,690, ,140, Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bulan ,000, ,220, ,335, ,938, ,775, ,555, ,828, ,147,049, ,559,334 luar daerah serta kedinasan lainnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Honorarium,ATK,bahan cetakan/penggandaan dan makan minum Bulan ,441, ,101, ,919, ,235, ,531, ,858, ,271, ,895, ,996, Penyediaan Jasa Perkantoran Tersediannya administrasi kegiatan. Bulan 12 67,542, ,870, ,286, ,769, ,293, ,219, ,219,300 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0 0 Aparatur Pembangunan Gedung Kantor gedung kantor unit 1 1,347,992, ,347,992,300 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan dinas Unit 517,745, ,838,000 operasional 1 16,093, ,093, ,093, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Paket 160,500, ,500, ,496, Pengadaan Peralatan gedung kantor Peralatan kantor Paket 3 99,419, ,465, ,000, ,000, ,000, ,000, ,465, Pengadaan Mobeleur Mobilier kantor Paket 135,400, ,957, ,750, ,500, ,250, ,650,000 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan kendaraan dinas operasional yang Bulan ,578, ,993, ,000, ,063, ,154, ,068, ,062, dipelihara 5 24,851,000 dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Luas gedung kantor yang terpelihara. Tahun 1 50,000, ,000, ,000, ,000,000 jumlah peralatan gedung kantor yang Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Tahun 1 12,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, dipelihara Rehabilitasi sedang/berat rumah,gedung,kantor luas bangunan kantor yang direhabilitasi Unit 490,789, ,789,150 Rehabilitasi sedang/berat halaman,taman,pagar,tempat parkir pagar dan pintu pagar dan halaman pelataran parkir serta nama kantor Paket 651,094, ,094,850 Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi aplikasi keuangan daerah Aplikasi 10,000, ,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pembinaan Kepegawaian Disiplin aparatur meningkat orang 11 14,369, ,000, ,494, ,200, ,305, ,999, ,368,800 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti kursuskursus Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 4 48,885, ,000,000 9,292,000 4,650,000 10,700, ,642, ,527, ,678, singkat/pelatihan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Organisasi jumlah laporan/dokumen yang disusun Tahun 5 33,123, ,627, ,000,000 3,750,000 3,700, ,550, ,000, ,627, Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun Tahun 5 37,806, ,254, ,000,000 6,937, , ,380, ,867, ,121, Urusan Pilihan 0 0 Pertanian 0 0 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan dan Klpk 6 210,369, ,369,500 Keterampilan Petani Kakao Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tercapainya kelembagaan Petani yang Klpk 42 69,081, ,081,600 mandiri Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0 0 Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi,produktivitas dan mutu produk Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas Ha 15, ,012,144 6, ,003, ,000,000 13,045,000 13,048,000 49,410, ,053, , ,057, , perkebunan,produk pertanian perkebunan Pendampingan bagi pengembangan tanaman Tercapainya pendampingan kelompok tani Klpk 54 22,268, ,268,300 semusim Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani dan Nelayan Terlaksananya kegiatan PENAS Orang 10 49,980, ,980,600 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan Adanya arus informasi pasar komoditas Tahun 3 68,770, ,794, ,564, ,399, ,795, ,794, unggul daerah sebagai ajang terjadinya transaksi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan Klpk ,510, ,513, ,513,900 2, Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Penyuluhan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan Sarana Produksi pertanian/perkebunan Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan Terwujudnya sarana dan Prasarana Prooduksi Pertanian/Perkebunan Orang ,100, ,959, ,959, Km ,866, ,683,624, ,016,777, ,360, ,687, ,009,047, ,692,671, Pengembangan bibit Unggul pertanian/perkebunan Tersedianya bibit kakao sambung pucuk Pohon 40, ,408,000 1,070,200 10,407,483,896 34, ,923, , ,000 14, ,000 20, ,915,000 34, ,923, ,104,200 10,666,406,896 2,761 2,612 Terwujudnya Pemeliharaan kebun Pembuatan Kebun Percontohan (Entris) Unit 8 131,810, ,810,950 percontohan (entris) Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan Tersedianya bibit lada perdu dan bibit pala Pohon 22, ,180,800 31, ,490, , ,265,000 14, ,000 17, ,749,050 31, ,489, , ,669,850 Page 30 of 47

156 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Terwujudnya sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau Paket 1 537,012, ,000, ,000 10,688, ,223, ,666, ,498, ,025,510,050 rangka peningkatan kualitas tembakau Penyedia Sarana dan Prasarana Perbenihan meningkatnya kualitas benih tanaman Paket 1 718,359, ,500, ,811, ,791, ,767, ,870, ,870,533 Pertanian/Perkebunan perkebunan. Urusan Pilihan 0 0 Kehutanan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu (Sutera Alam) Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Terwujudnya pelestarian hutan dan Paket 5 6,760,635, ,125,239, ,552,565, ,372,875 58,750, ,214, ,544,336, ,669,576, pengendalian sedimentasi Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber Klpk 2 50,000, ,729, ,729, daya hutan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dalam Klpk 254,775, ,975,000 22,225, ,750, ,975, ,750,000 pemanfaatan HKM Terlaksananya kelembagaan dan Ha 263,181,000 3, ,437, ,625,000 3,736 2,250,000 8,012,500 3, ,887, , ,068,500 pembangunan hutan tanaman rakyat Program Rehabibitasi Hutan dan Lahan Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan Acuan Perencanaan Pembangunan Kehutanan di Kab. Soppeng yaitu pembuatan RP-RHL 1 Paket. Paket 1 50,000, ,000, ,000, ,000,000 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Terwujudnya pengendalian lahan kritis Bibit 547, ,197, ,330, ,330, Pembinaan,Pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Monitoring,evaluasi dan pelaporan Pembuatan bangunan konservasi Deteksi,preventif dan representif perlindungan dan pengamanan hutan Terwujudnya pengamanan/pengendalian kawasan hutan Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan Terwujudnya kelestarian hutan dan pengendalian sedimen Terwujudnya pengamanan/pengendalian kawasan hutan Bulan ,306, ,764, ,000, ,416, ,595, ,000, ,724, ,735, ,123,499, Tahun 5 174, ,311, ,311, ,987 Unit 1,074,954, ,074,954,600 Bulan 78,968, ,968,000 Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Perbenihan Peningkatan Keterampilan dan pengetahuan Orang 57,655, ,655,400 Tanaman Kehutanan kelompok tani tentang pembenihan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan Adanya persamaan persepsi mengenai orang ,926, ,305, ,757,500 2,500, ,007, ,507, ,813, industri hasil hutan perda dan undang-undang kehutanan Pengawasan dan Penertiban pelaksanaan peraturan Terwujudnya pengawasan/pengendalian Bln dan keteraturan dalam peredaran hasil hutan ,443, ,063, ,630, ,000, ,630, ,630, ,693, daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pendampingan kelompok usaha Perhutanan Rakyat Terbangunnya Kebun Bibit Rakyat bln 148,479, ,479,000 Inventarisasi dan identifikasi potensi kehutanan dan perkebunan Terwujudnya kelengkapan data-data sebagai penunjang dalam perencanaan di bidang kehutanan dan perkebunan Ha ,283,064, ,975, ,000, ,205 81,975, Pembuatan hutan kota Terlaksananya pembuatan hutan kota Paket 46,584, ,487, ,987, ,987, ,571,950 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 16,169,813,741 32,180,648,373 6,980,563, ,929,483 2,183,029,399 1,180,413,526 3,073,650,496 6,722,022,904 #REF! TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM Sangat Tinggi Sangat Tinggi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,380,115, ,252,921, ,798,401, ,874,595, ,105, ,166,097, ,277,991, ,530,912, DPPKAD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Bulan ,069,628, ,312,900, ,000,000, ,148,200, ,002, ,639,793, ,269,051, ,312,848, ,625,748, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya STNK kendaraan dinas/operasisonal Tahun ,723, ,900, ,000, ,800, ,268, ,692, ,961, ,861, Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor setiap saat Tahun ,913, ,740, ,388, ,226, ,600, ,562, ,162, ,903, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Terpenuhinya alat listrik untuk kebutuhan kantor Tahun ,788, ,369, ,369, ,750, ,290, ,290, ,659, Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan Tahun ,998, ,417, ,417, ,448, ,417, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Eksamplar ,312, ,000, ,000, ,000, ,390, ,330, ,720, ,720, Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Tahun ,077, ,600, ,000, ,400, , , ,455, ,055, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK, barang cetakan, penggandaan, dan makan minum Tahun ,816, ,888, ,888, ,000, ,259, ,799, ,256, ,315, ,203, Tahun ,077,858, ,105, ,337, ,771, ,843, ,490, ,904, ,239, ,344, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Fasilitas Sanitasi Air bersih, Pagar dan pelataran Pasar dan Pertokoan ,303,973, ,405,940, ,559,281, ,150,248, ,608, ,332,700, ,738,640, Paket ,002,129, ,184, ,877, ,219, ,096, Page 31 of 47

157 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana operasional PAD Unit ,720, ,000, ,000, ,720, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor Jenis ,377, ,377, ,700, ,148, ,514, ,663, ,703,040, Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya persentase peralatan kantor Jenis ,008, ,025, ,025, ,340, ,769, ,013, ,782, ,807, Pengadaan Meubiler Kantor Tersedianya Meubiler kantor Jenis ,200, ,000, ,875, ,815, ,815, ,015, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana dan prasarana aparatur serta pemanfaatan bangunan kerja Meningkatnya kelancaran pemanfaatan kendaraan dinas/operasional Tahun ,045, ,580, ,000, ,400, ,000, ,898, ,076, ,974, ,554, Tahun ,091, ,250, ,000, ,000, ,839, ,357, ,835, ,032, ,282, Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi pengelolaan Terpeliharanya aplikasi pengelolaan keuangan keuangan dan dimanfaatkan dengan baik Tersedianya pelayanan administrasi Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor perkantoran dan kontinuitas pemanfaatan peralatan kerja Tahun ,612, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Tahun ,216, ,750, ,750, ,369, ,550, ,225, ,775, ,525, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya rumah/gedung kantor PAKET ,038, ,000, ,379, ,471, ,088, ,560, ,477,598, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ,729, ,825, ,825, ,704, ,472, ,298, sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkatnya pemahaman peserta tentang permendagri no 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP akrual3 Tahun ,825, ,825, ,704, Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM aparat ORANG ,729, ,000, ,000, ,000, ,868, ,604, ,472, ,472, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 283,887, ,213, ,213, ,519, ,346, ,559, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Dokument ,945, ,696, ,696, ,696, ,696, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran Dokument ,941, ,713, ,713, ,000, ,010, ,194, ,204, ,917, Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang akurat dan tepat waktu Laporan ,803, ,803, ,803, ,803, Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya SOP Dokument ,000, ,000, ,600, ,462, ,462, ,462, Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersedianya Pedoman dalam Pelaksanaan Pelayanan Dokument ,367, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten Tersedianya Laporan Keuangan Dokument ,051, ,249, ,429, ,678, Page 32 of 47

158 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Urusan Wajib Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 14,029,734, ,987,051, ,549,944, ,371,696, ,339, ,403,936, ,390,988, Penyusunan standar satuan harga Tersedianya pedoman bagi unit kerja dalam pengadaan barang Buku ,823, ,029, ,029, ,717, ,977, ,450, ,950, ,377, ,407, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tersedianya rancangan perda APBD tahun 2012/2013 Dokument ,017,262, ,036, ,036, ,111, ,900, ,300, ,200, ,236, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2012/2013 Dokument ,536, ,549, ,549, ,174, ,549, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tersedianya rancangan perda perubahan APBD tahun 2015 Dokument ,577, ,310, ,310, ,970, ,030, ,121, ,151, ,461, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2012 Dokument ,357, ,401, ,401, ,524, ,477, ,477, ,878, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersedianya rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011 Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011 Dokument ,324, ,462, ,462, ,687, ,765, ,113, ,842, ,720, ,183, Dokument ,187, ,892, ,892, ,367, ,642, ,159, ,802, ,695, Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Tersedianya paket regulasi pengelolaan keuangan daerah Orang ,728, ,010, ,010, ,265, ,693, ,625, ,318, ,328, Peningkatan manajemen aset daerah Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah Dokument ,451, ,661, ,661, ,861, ,533, ,099, ,031, ,664, ,326, Revaluasi/ Apraisal asset/ barang Daerah Tertibnya asset daerah Kegiatan ,455, ,455, ,010, ,377, ,150, ,527, ,982, Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait Terciptanya data yang akurat Tahun ,953,578, ,211, ,211, ,987, ,535, ,791, ,478, ,690, Penyediaan barang cetakan benda/barang berharga Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan Tahun ,868,907, ,907, ,907, ,907, ,570, ,425, ,680, ,675, ,582, Peningkatan Manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kali ,739, ,739, ,735, ,739, Page 33 of 47

159 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Monitoring, evaluasi dan Pengendalian pendapatan Tersusunnya laporan keuangan dan aset Asli Daerah daerah yang akuntable Tahun ,050, ,646, ,544, , ,225, ,505, ,555, Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah tercapainya target penerimaan pajak daerah Bulan ,695, ,695, ,365, ,241, ,535, ,945, ,721, ,417, Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi retribusi daerah Bulan ,561, ,561, ,436, ,420, ,805, ,225, ,787, Pengamanan aset-aset pemerintah daerah Keamanan dan kenyamanan pelaksanaan tugas dan pekerjaan Jenis ,160, ,160, ,000, ,950, ,500, ,450, ,610, penyusunan rancangan perundang-undangan adanya pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah Dokument ,340, ,340, ,165, ,340, Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan Meningkatnya Pengelolaan keuangan Daerah Bulan ,321, ,574, ,100, ,198, ,310, ,608, ,608, Sosialisasi APBD pokok dan perubahan Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan APBD Kali ,049, ,000, ,681, ,500, ,500, ,549, Penyusunan Analisa Standar Belanja/ Biaya Tersedianya Analisa standar biaya Dokument ,525, ,525, ,525, ,525, Pendampingan Penyusutan Aset Daerah Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Dokument ,000, ,957, ,275, ,365, ,641, ,641, tersediannya data dan informasi melalui pengembangan sistem informasi keuangan daerah website Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Website ,000, ,600, ,650, ,650, ,300, ,300, Dokument ,025, ,525, ,734, ,734, ,734, Monitoring dan evaluasi pengelolaan Aset Daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah Dokument ,000, ,000, ,857, ,857, ,857, Pendampingan Penyusunan Laporan keuangan berbasis Akrual Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Dokument ,000, ,000, ,540,666, ,842,764, ,053, ,809,754, ,438,638, ,124,447, Rendah Sangat Rendah Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Adm. Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Terlaksananya pembayaran rekening Bln 60 1,475,502, ,103,774, ,000, ,399, ,339, ,758, ,098, ,296,872, listrik telepon, listrik & air Penyediaanjasa jaminanpemeliharaan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan Askes Bln 12 2,075,891, PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya perizinan kendaraan Unit 13 46,050, ,636, ,585,000 10,585, , , ,843, kendaraan dinas/operasional dinas/operasional Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pengelola keuangan Bln 24 98,673, RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Penyediaan Layanan kebersihan kantor Tersedianya Layanan Kesebersihan Kantor Bln 60 1,080,000, ,724, ,800,000 63,500, ,724, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Bln ,247, ,421, ,000,000 55,805, ,941, ,941, ,362, Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat dan bahan pembersih Pkt 5 337,972, ,862,500 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Bln 60 35,000, ,519, ,000,000 7,000, , , ,464, perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Tersdianya bahan logistik kantor Thn 5 300,595, ,601, ,000,000 20,000, ,950, ,950, ,900, ,501, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Thn 5 424,230, ,736, ,000,000 60,000, ,297, ,959, ,256, ,993, Thn 5 1,458,935, ,345,490, ,000, ,294, ,949, ,949, ,459,439, Page 34 of 47

160 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi Keg ,789, Pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana perkantoran yang RSUD Ajjappannge Aparatur memadai Kab. Soppeng Pembangunan rumah dinas Terlaksananya pembangunan rumah dinas Unit 8 3,000,000,000 0 dokter RS pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 3 60,000,000 0 RS Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Unit 7 345,910, ,351, ,000,000 19,360, ,351,648 1, RS Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor RS Jns ,375, ,000, ,546, ,470, ,470, ,845, Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Unit ,000, ,705, ,000,000 59,800, ,705, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Unit 7 192,028, ,110, ,000,000 50,500, ,050, ,050, ,160, dinas/operasional dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Pkt 5 143,214, ,490, ,000,000 31,325, ,825, ,825, ,315, kantor gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan Bln ,030, ,296, ,000,000 20,000, , , ,766, gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebeleur Bln 60 56,500, ,000, ,000,000 5,042, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Terlaksananya pemeliharaan aplikasi Jns ,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur RSUD RSUD Ajjappannge Ajjappannge Kab. Soppeng Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin kartu/kartu absensi Pkt 1 30,000, ,000, Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja petugas RS Pkt 4 130,380, ,150, Pembinaan Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan (Satpam) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Peningkatan Disiplin pegawai RSUD Ajjappannge Tersedianya SDM RS yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai Tersedianya peningkatan kapasitas satuan pengamanan (Satpam) Tercapainya kinerja penyusunan laporan instansi Jns ,506, ,000,000 32,750, ,599, ,599, ,105, RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng 63,597,600 Thn 5 2,305,670, ,368,772, ,438, ,000, ,570, ,027, ,432,369, Org ,263, ,200, ,200, ,200, ,200, ,463, RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng - 0 Dok 2 60,000, ,687, ,000,000 15,000, ,687, Penyusunan laporan keuangan semesteran Tercapainya kinerja penyusunan laporan keuangan Jns 5 60,000, ,778, ,000,000 15,000, ,778, Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Tercapainya kinerja penyusunan SOP RSUD Ajjappannge Jns ,413, ,000,000 5,500, ,413,900-0 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 0 RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan Jamkesmas di RS Thn 1 2,355,807, Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan RS dan pelayanan UTD-RS Pkt 4 3,469,884, Peningkatan kesehatan masyarakat Tersedianya sarana & prasarana perawatan penyakit asap rokok Pkt 2 334,700, ,630, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan kesehatan RS Thn 5 6,113,105, ,457,090, Pelayanan kesehatan gratis Peningkatan pelayanan kesehatan di RS jiwa ,598,149, ,961,082, ,160,795,200 6,160,795, ,414,664, ,655,901,655 6,076 3,070,566, ,680 22,031,648, Pelayana kesehatan jamkesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan jamkesmas di RS Thn 5 3,761,432, ,589, Pelayanan kesehatan askes Terlaksananya pelayanan Askes di RS Thn 5 14,279,195, ,358,493, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Page 35 of 47

161 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 213,800, ,855, ,000,000 84,750, ,855,657-0 Penyusunan standar kesehatan Tercapainya standar penyusunan kesehatan jns Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Terlaksanany akreditasi di RS Pelayanan ,625, ,180, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Pembangunan rumah sakit Tersedianya sarana dan prasarana RS Pkt 21 43,781,160, ,989,755, ,892,190, ,989,755, Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP,VIP, Kelas I,II,III) Tersedianya ruang rawat inap RS Unit 2 10,251,090,000 0 Pengembangan ruang gawat darurat Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU Tersedianya sarana dan prasarana penunjang RS Tersedianya sarana dan prasarana penunjang RS Pkt 2 881,482, ,539,883, ,520,420,000 2,789,369, ,539,883, Pkt 2 2,000,000, ,668,452, ,668,452, Pengembangan ruang isolasi Tersedianya sarana dan prasarana penunjang RS Pkt ,018,984, ,712,477, ,018,984,000-0 Pembangunan kamar jenasah Tersedianya kamar jenasah di RS Unit 1 656,374, Pembanguna instalasi pengolahan limbah rumah Tersedianya IPAL dan Incenerator Unit 2 2,283,907, ,649,494, sakit Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terpenuhinya alat-alat kesehatan RS Pkt 19 8,474,000, ,498,934, Pengadaan obat-obatan rumah sakit Tersedianya obat-obatan di RS Pkt 5 1,266,000, ,075, Pengadaan ambulance/mobil jenasah Tersedianya ambulance/mobil jenasah Unit 1 1,000,000, Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Tersedianya sarana dan prasarana sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) penunjang pelayanan Pkt ,220, ,658, ,040,000 20,000, ,658, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata - 0 RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi dengan baik Thn 5 293,044, ,483, ,000,000 40,000, ,750, ,750, ,233, Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi dengan baik Jns 5 513,353, ,610, ,000,000 42,000, , , ,310, Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi dengan baik Unit 6 305,380, ,427, ,000,000 76,000, ,700, ,700, ,127, Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD RSUD Ajjappannge Kab. Soppeng Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUD- RSUD Penyediaan dan peningkatan pelayanan kesehatan BLUD-RSUD Thn ,069,400, ,883,331, ,004,414, ,558,436, ,562,851, ,632,251, Page 36 of 47

162 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 10,215,278,200 18,289,382,535 6,551,384,797 3,070 8,889,691,596 18,212,222,824 55, , Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Adm. Perkantoran RSUD La Temmamala Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaanjasa jaminanpemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya pembayaran rekening Bln 60 1,475,502, ,103,774, ,000, ,899, ,339, ,758, ,016, ,657, ,772, ,551,547, telepon, listrik & air Terlaksananya pelayanan kesehatan Askes Bln 12 2,075,891, Terlaksananya perizinan kendaraan Unit 13 46,050, ,636, ,585,000 10,585, , ,251, ,458, ,094, kendaraan dinas/operasional dinas/operasional Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pengelola keuangan Bln 24 98,673, Penyediaan Layanan kebersihan kantor Tersedianya Layanan Kesebersihan Kantor Bln 60 1,080,000, ,724, ,800,000 63,500, ,737, ,177, ,915, ,639, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik Bln ,247, ,421, ,000,000 55,805, ,941, ,050, ,991, ,413, bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat dan bahan pembersih Pkt 5 337,972, ,862,500 - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Bln 60 35,000, ,519, ,000,000 7,000, , ,325, ,455, ,725, ,244, perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Tersdianya bahan logistik kantor Thn 5 300,595, ,601, ,000,000 20,000, ,950, ,950, ,950, ,100, ,950, ,551, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Thn 5 424,230, ,736, ,000,000 60,000, ,297, ,959, ,705, ,809, ,772, ,509, luar daerah konsultasi ke luar daerah Kab. Soppeng Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai Thn 5 1,458,935, ,345,490, ,000, ,794, ,949, ,276, ,608, ,833, ,654,324, Keg ,789, ,072, ,072, RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Pembangunan rumah dinas Terlaksananya pembangunan rumah dinas Unit 8 3,000,000,000 - dokter RS pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 3 60,000,000 - RS Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Unit 7 345,910, ,351, ,000,000 42,360, ,360, ,000, ,360, ,711,898 1, RS Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor RS Jns ,375, ,000, ,546, ,470, ,179, ,900, ,549, ,180,924, Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Unit ,000, ,705, ,000,000 71,800, ,748, ,748, ,453, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Unit 7 192,028, ,110, ,000,000 50,500, ,153, ,141, ,251, ,050, ,937,500 dinas/operasional dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Pkt 5 143,214, ,490, ,000,000 31,325, ,825, ,140, ,096, ,061, ,551, kantor gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan Bln ,030, ,296, ,000,000 20,000, , ,920, ,390, ,686, gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebeleur Bln 60 56,500, ,000, ,000,000 5,042, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Terlaksananya pemeliharaan aplikasi Jns ,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur RSUD La Temmamala RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin kartu/kartu absensi Pkt 1 30,000, ,000, Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja petugas RS Pkt 4 130,380, ,150, Pembinaan Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan (Satpam) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Peningkatan Disiplin pegawai RSUD La Temmamala Tersedianya SDM RS yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai Tersedianya peningkatan kapasitas satuan pengamanan (Satpam) Jns ,506, ,000,000 32,750, ,599, ,491, ,699, ,790, ,297, RSUD La Temmamala Kab. Soppeng 149,020,900 Thn 5 2,305,670, ,368,772, ,438, ,000, ,570, ,027, ,349, ,073, ,517,793, Bln ,263, ,200, ,200, ,200, ,000, ,000, ,200, ,463, RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tercapainya kinerja penyusunan laporan Dok 2 60,000, ,687, ,000,000 15,000, ,680, ,140, ,820, ,508,000 1, realisasi kinerja SKPD instansi Penyusunan laporan keuangan semesteran Tercapainya kinerja penyusunan laporan Jns 5 60,000, ,778, ,000,000 15,000, ,600, ,371, ,971, ,749, keuangan Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Tercapainya kinerja penyusunan SOP Jns ,000,000 5,500, ,413, RSUD La Temmamala Program Upaya Kesehatan Masyarakat - - RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan Thn 1 2,355,807, Jamkesmas di RS Terlaksananya pelayanan kesehatan RS dan Pkt 4 3,469,884, pelayanan UTD-RS Peningkatan kesehatan masyarakat Tersedianya sarana & prasarana perawatan Pkt 2 334,700, ,630, penyakit asap rokok Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan Thn 5 6,113,105, ,457,090, masalah kesehatan kesehatan RS Peningkatan pelayanan 24,598,149, ,961,082, ,160,795,200 9,986,458, ,414,664, ,655,901, ,600,377, ,315,452,066 12,152 9,986,395, ,756 28,947,478, Pelayanan kesehatan gratis kesehatan di RS jiwa Pelayana kesehatan jamkesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan Thn 5 3,761,432, ,589, jamkesmas di RS Pelayanan kesehatan askes Terlaksananya pelayanan Askes di RS Thn 5 14,279,195, ,358,493, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Penyusunan standar kesehatan 57,112,500 - Tercapainya standar penyusunan kesehatan jns 1 213,800, ,855, ,000,000 84,750, ,112, ,968,157 - Evaluasi dan pengembangan standar Terlaksanany akreditasi di RS Pelayanan ,625, ,180, pelayanan Page 37 of 47

163 = = 10/5x = = 12/3 x Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Pembangunan rumah sakit Tersedianya sarana dan prasarana RS Pkt 21 43,781,160, ,989,755, ,814,288, ,153,833, ,519,683, ,673,516, ,663,272, Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( Tersedianya ruang rawat inap RS Unit 2 10,251,090,000 - VVIP,VIP, Kelas I,II,III) Pengembangan ruang gawat darurat Tersedianya sarana dan prasarana Pkt 2 881,482, ,539,883, ,520,420,000 22,980,271, ,110,659, ,110,659, ,650,543,235-1,549 penunjang RS Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU Tersedianya sarana dan prasarana Pkt 2 2,000,000, ,668,452, ,668,452, penunjang RS Pengembangan ruang isolasi Tersedianya sarana dan prasarana Pkt ,018,984, ,712,477, ,449, ,843,747, ,632,197, ,651,181, penunjang RS Pembangunan kamar jenasah Tersedianya kamar jenasah di RS Unit 1 656,374, Pembanguna instalasi pengolahan limbah rumah Tersedianya IPAL dan Incenerator Unit 2 2,283,907, ,649,494, sakit Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terpenuhinya alat-alat kesehatan RS Pkt 19 8,474,000, ,498,934, Pengadaan obat-obatan rumah sakit Tersedianya obat-obatan di RS Pkt 5 1,266,000, ,075, Pengadaan ambulance/mobil jenasah Tersedianya ambulance/mobil jenasah Unit 1 1,000,000, Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Tersedianya sarana dan prasarana sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) penunjang pelayanan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata Pkt ,220, ,658, ,040,000 20,000, ,000, ,000, ,658, RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi Thn 5 293,044, ,483, ,000,000 40,000, ,750, ,750, ,233, dengan baik Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi Jns 5 513,353, ,610, ,000,000 42,000, , ,030, ,730, ,340, rumah sakit dengan baik Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi Unit 6 305,380, ,427, ,000,000 76,000, ,700, ,650, ,463, ,813, ,241, dengan baik Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD RSUD La Temmamala Kab. Soppeng Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUD- RSUD Penyediaan dan peningkatan pelayanan kesehatan BLUD-RSUD Thn ,069,400, ,680,759, ,004,414, ,558,436, ,071,266, ,797,721, ,431,839, ,501,239, ,961,404,236 6,551,384,797 3,073 8,889,691,596 3,085 13,091,327,209 3,217 34,923,156,690 12,422 63,455,560,292 2,612 2,629 61,677 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Bulan Unit 15 79,500, ,978, ,000,000 36,300, ,364, ,844, ,986, ,136, ,332, ,311, ,400, ,965, ,400,000 2,400, , , ,747, ,712, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Tersediaya Instalasi Listrik dan Penerangan Jenis Penerangan Bangunan Gedung Kantor yang Memadai Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Bulan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Penyediaan Logistik Kantor Terpenuhinya BBM dan Gas Bulan ,040, ,525,000 33,225, ,525, ,634,620 7,545,000 9,241,500 1,000,000 1,500,000 4,741,500 2,000, ,241, ,876,120 #DIV/0! #DIV/0! ,774, ,774,525 2,136, ,379, , ,089, ,863, ,000, ,500, , ,000 10,003, ,003, ,003, ,610, ,500, ,000, ,000,000 15,000, ,590, ,340, ,070, ,000, ,000, ,000, ,200, ,400,000 1,300, , , , , ,260, ,460, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya Dalam dan Luar Daerah Bulan ,000, ,592, ,000, ,046, ,011, ,178, ,977, ,750, ,916, ,509, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Terwujudnya Pelayanan Admininstrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Admininstrasi Perkantoran Bulan Bulan ,000, ,475, ,178, ,753, ,337, ,891, ,147, ,377, ,753, ,229, ,600, ,600, ,600, ,600,000 #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya Sarana dan Unit Prasarana Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Unit Pengadaan Mebeleur Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Buah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Bulan ,500, ,932, ,932, ,932,000 #DIV/0! #DIV/0! 58,388, ,000,000 40,270,000 10,270, ,000, ,270, ,658, ,000, ,900, ,000, #DIV/0! ,000, ,000, ,000,000 50,300, ,500, ,800,000 35,000, ,300, ,300, Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Meningkatnya Kelancaran Pemanfaatan Kendaraan Dinas / Operasional Bulan ,500, ,416, ,445,000 97,180, ,130, ,122, ,637, ,921, ,811, ,227, Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Halaman, Taman, Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pagar, Tempat Parkir Halaman Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatnya Disiplin Aparatur Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Kelancaran Tugas-Tugas Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Tersusunnya Laporan Capaian Realisasi SKPD SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Tersedianya SOP SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Urusan Wajib Unit Paket Bulan Bulan Jenis Jenis Dokumen 25 13,750, ,650, ,650,000 5,100, ,100, ,000, ,100, ,750, ,999, ,908, ,908, ,908,000 #DIV/0! #DIV/0! ,325, ,325, ,325, ,325,000 #DIV/0! #DIV/0! ,000,000 81,163, ,000,000 25,554,000-23,493,100 1,360, , ,533, ,696, ,000, ,900, ,900,000 2,913,800 1,456, ,456, ,913, ,813, ,100, ,100,000 1,090, , , ,090, ,190,733 #DIV/0! #DIV/0! ,347, ,271, ,271, ,271, ,619,100 #DIV/0! #DIV/0! 1 Page 38 of 47

164 = = 10/5x = = 12/3 x Perpustakaan K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Ceria Orang Pengunjung - 14,155, ,000,000 17,807, ,807, ,807, ,962,200 #DIV/0! #DIV/0! 2 20,000, ,029, ,376,000 4,629, ,314, ,149, ,164, ,629, ,658, Supervisi, Pembinaan Khusus dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Desa / Kelurahan Bertambahnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Orang Paket ,000, ,827, ,256,125 25,025, ,025, ,025, ,852, ,000, ,172, ,000, ,000, ,908, ,908, ,080, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Penyimpanan dan Penataan Arsip Arsip dapat Ditemukan dengan Cepat Arsip 1 21,542, ,742, ,250, ,250, ,250, ,993, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta Meningkatnya Pengetahuan Aparat Desa / Keluarahan Mengenai Pengelolaan Arsip Peserta ,000,000 17,894, ,144, ,144, ,144,600 #DIV/0! #DIV/0! 898,568,000 87,350, ,840, ,835, ,792, ,164, #DIV/0! #DIV/0! Sangat Tinggi Sangat Tinggi Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor - Tersedianya penunjang bagi aparatur bulan 60 1,500, ,000, ,600,000 24,480, ,400, ,863, ,044, ,778, ,086, ,086, Pol. PP - Terlaksananya pelayanan administrasi bulan ,000, ,326, ,570,000 10,690, ,209, , , ,202, ,528, perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terseadianya jasa pelaksana Bulan 60 27,690, ,995, ,620, ,995, administrasikeuangan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terseadianya Pelayanan Administrasi Bulan 12 2,500, ,500, , , , ,899, ,899, Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Terseadianya Pelayanan Administrasi Bulan 12 1,350, ,350, , , , ,348, ,348, Bangunan Kantor Perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya surat kabar, majalah, dan bulan 7,000, ,990, ,000,000 9,000, ,465, ,240, ,705, ,695, Perundang - Undangan sejenisnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Pengisian tabung gas elpiji bulan 60 2,000, ,620, ,800,000 1,620, , , , ,120, ,740, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan - Tersedianya biaya akomodasi aparatur 60 luar daerah untuk pelaksanaan operasional luar dan bulan ,495, ,158, ,000, ,263, ,205, ,682, ,114, ,232, ,233, ,392, dalam daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran - Tersedianya jasa tenaga kontrak, alat tulis kantor dan pengadaan serta biaya makan/minum kegiatan kantor bulan ,100, ,431, ,000, ,716, ,290, ,732, ,087, ,849, ,960, ,392, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional - Tersedianya kendaraan dinas operasional unit 1 450,000, ,600, ,000, ,000, ,000, ,600, Tersedianya Fasilitas Penunjang Bagi Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor unit ,414, ,414, ,211, ,177, ,388, ,388, Aparatur - Tersedianya Fasilitas Penunjang Bagi Pengadaan Peralatan gedung Kantor unit 13 74,020, ,020, ,040, ,000, ,040, ,040, Aparatur - Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengadaan Mebeleur Jenis 2 40,066, ,000,000 40,066, ,949, ,949, ,949, Aparatur Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor - Tersedianya gedung kantor yang baik bulan 60 5,000, ,752, ,000,000 10,000, ,000, ,000, ,752, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas - Tersedianya kendaraan dinas operasional bulan ,006, ,006, ,000, ,656, ,134, ,333, ,652, ,939, ,060, ,066, operasional yang siap pakai Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung - Tersedianya peralatan dan perlengkapan bulan 60 8,500, ,637, ,000,000 5,700, ,056, ,400, ,902, ,358, ,996, kantor kantor yang baik Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi - Tersedianya aplikasi yang baik aplikasi 1 10,000, ,000, #DIV/0! #DIV/0! 1 10,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Tersedianya Pakaian Dinas bagi Aparatur Stel ,000, ,600,000 77,000, ,800, ,800, ,800, Perlengkapannya - Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Stel ,000, ,000,000 10,550, ,436, ,436, ,436, Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - - Aparatur Bimbingan tekhnis implementasi peraturan - Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan bulan 60 50,000, ,000, ,000,000 77,000, ,625, ,500, ,975, ,303, ,403, ,403, perundang-undangan sumbar daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem - - Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar - Dokumen hasil kegiatan bulan 60 15,000, ,873, ,350,000 5,518, ,750, ,750, ,400, ,902, ,775, kinerja SKPD Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan - - Lingkungan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan - Tersedianya Tenaga Pengendali Orang ,900, ,900, ,750, ,725, ,475, ,300, ,250, ,250, Lingkungan keamanan lingkungan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari - Terciptanya keamanan lingkungan pada kecamatan 8 120,000, ,695, ,002, ,002, ,002, Kegiatan Masyarakat PEMILUKADA Pengendalian keamanan lingkungan - Terciptanya keamanan lingkungan kecamatan 8 700,000, ,193, ,279,000, ,000, ,850, ,020, ,420, ,970, ,260, ,491,453, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Bebas Rokok Penegakan dan Pengawasan PERDA - Terlaksananya keamanan dan Kenyamanan lingkungan - Terlaksananya Penegakan PERDA kecamatan 8 150,000, ,000, ,290, ,290, ,290, Orang ,400, ,400, ,479, ,313, ,640, ,433, ,433, Page 39 of 47

165 = = 10/5x = = 12/3 x Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp - - Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tekhinik pencegahan kejahatan Kesiapan personil sat.pol.pp dan Instansi terkait dalam menciptakan Kantrantibmas melalui penegakan perda. bulan ,000, ,340, ,440, ,593, ,244, ,935, ,773, ,113, JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 2,929,942,590 1,879,924,050 1,952,540,000 3,011,980, ,438, ,313, ,696,600 1,153,454,730 2,599,903,755 4,479,827, TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6) SR SR Tinggi S. Tinggi Wajib Urusan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 324,858, ,335, ,332,000 71,763, ,477, ,357, ,945, ,543, ,401, Kantor Lingkungan Hidup Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan 47,600,930 23,000,000 55,560,000 6,000,000 6,693,447 6,964,114 9,348,520 29,006,081 76,607,011 KLH Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik tahun listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya STNK kendaraan unit 7 1,850, ,035,000 2,200, ,741, ,741, ,591,000 KLH Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya honorarium pengelola orang 8 46,850,000-50,000, ,850,000 KLH keuangan Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya jasa layanan kebersihan kantor bulan 12 7,027, ,500,000 7,027, ,000, ,527, ,500,000-2,000, ,027, ,054,000 KLH Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Terpenuhinya alat listrik untuk kebutuhan kantor KLH paket 4 995, ,100, , , , ,990,000 KLH Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan bulan 20 6,500, ,700,000 7,000, ,930, ,930, ,430,000 KLH perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor bulan 6 960, ,000,000 2,000, , , , , ,475, ,435,000 KLH Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK, barang cetakan, penggandaan, dan makan minum bulan ,056, ,000, ,300, ,696, ,798, ,816, ,850, ,161, ,218,101 KLH bulan 12 89,019, ,000, ,250, ,747, ,199, ,010, ,251, ,207, ,226,500 KLH Program peningkatan sarana dan prasarana 213,486, ,000, ,170,000 19,014,000 26,146,375 13,787, ,642, ,591, ,077,475 aparatur Pembangunan Gedung Kantor paket ,000, ,000, ,000, ,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional unit ,600, KLH Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor paket 1 25,000, ,000,000 10,000, ,000, ,000, ,000,000 KLH Terpenuhinya perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor unit 1 41,360, ,000,000 66,000, ,000, ,000, ,360,000 KLH Pengadaan Meubiler Kantor Terpenuhinya Meubiler Kantor unit 1 20,377, ,000,000 15,000, ,000, ,000, ,377,000 KLH Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung laboratorium KLH gedung 1 6,119, ,000,000 6,700, ,654, ,044, ,698, ,818,625 KLH Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional unit 7 30,589, ,000,000 41,000, ,014, ,651, ,743, ,462, ,872, ,461,850 KLH dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya AC,komputer/notebook dan AC 7 unit, 10 5,220, ,000,000 10,470, ,840, ,000, ,180, ,020, ,240,000 KLH peralatan laboratorium komputer 7 unit, notebook 3 unit, dan peralatan laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah, Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang paket 1 51,220, ,000, ,220,000 KLH (DB-HCT) representatif Pemeliharaan Rutin Berkala/Aplikasi paket 1 10,000, ,000,000 KLH Program peningkatan kapasitas sumber daya 42,313,500 50,000,000 32,000,000 5,683,000 5,200,000 9,635,400 3,530,000 24,048, ,361, aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Menunjang pelaksanaan tugas pokok bulan 6 42,313, ,000,000 32,000, ,683, ,200, ,635, ,530, ,048, ,361,900 KLH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ,500,000 5,495,000 2,500,000 9,710,000 12,000,000 12,000, ,495, ,205, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya lapaoran capaian kinerja dokumen 5 4,442, ,000,000 4,500, ,495, ,495, ,937,000 KLH realisasi kinerja SKPD SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan semesteran akhir tahun dokumen 1 5,268, ,000,000 7,500, ,500, ,000, ,500, ,000, ,268,000 KLH Urusan Wajib Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan 113,439, ,750,000 80,373, ,700, ,000, ,145,000 7,000,000 3, ,563, , ,263, Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka bulan 5 155,643, ,000,000 70,425, ,089, ,400, ,489, ,133,300 KLH capaian penilaian kota sehat/adipura Pengkajian dampak lingkungan (PN-PPSP) Pengkajian sanitasi lingkungan untuk data PPSP dokumen (Perda Lingk. Hidup) 1 20,000,000 71,800, ,850, ,850, ,100, ,800, ,800,000 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Cakupan pengawasan terhadap AMDAL paket 45 84,936, ,400, ,400, ,400, ,336,500 KLH Pengembangan produksi ramah lingkungan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Jumlah produksi kompos dari limbah organik Kg ,422,500 3,000 50,000,000 49,020, ,000, ,500, ,500, ,373, ,373, ,796,200 KLH pasar Tersusunnya laporan SLHD dan KLHS Dokumen 2 108,697, ,000, ,500, ,000, ,500, ,500, ,197,800 KLH Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (DBHCT) Prog. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup ,315, ,612, ,986,400 1,260,203,300 1,841,829,000 1,817,424,000 16,201, ,267,116,250 ### ,527,319, Page 40 of 47

166 = = 10/5x = = 12/3 x Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Status mutu air 2 sungai dan 4 sumur galian/bor K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 55,000,000 43,735,000 4,500, ,735, ,500, ,841, ,000, ,735,000 95,576,200 KLH Pengkajian Dampak Perubahan Iklim Data Base MIH dan Proklim Dokumen 1 20,000,000 3,800, ,800, ,800, ,800,000 Pengendalian kerusakan hutan dan lahan Penghijauan wilayah rawan longsor dan pohon 0 100,000, ,442, ,442, KLH sumber-sumber mata air Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber-sumber air (DAK) sumber-sumber mata air Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bibit tanaman, 7 unit Biogas, 20 Sumur Resapan, 4 unit turap tebing sungai 5 1,161,920, ,666,829,000 1,769,889, ,201, ,815, ,877, ,686, ,219,581, ,381,501,350 KLH ,906, ,000,000 3,500, ,906, KLH Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan Pelaksanaan kegiatan pekan lingkungan kali 1 32,906, ,000,000 3,500, ,906,300 KLH daerah Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri Jumlah industri yang di uji emisinya Program Pengelolan Ruang Terbuka Hijau Penataan RTH Luas RTH yang ditata 2,893,571, ,981, ,229,622 1,125,787,614 1,060,078,020 2,833,487,681 T T Bidang Urusan Wajib Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan ,595, ,648, ,986, ,332, ,838, ,180, ,155, ,073, ,247, ,007,896, KPT Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Layanan Komunikasi dan Informasi Serta Tenaga Listrik 12 bulan 12 61,400, ,780, ,400,000 72,400, ,641, ,110, ,430, ,183, ,964, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Terciptanya Kelancaran Operasional Bagi Pemegang Kendaraan Dinas 12 bulan ,850,000 2,500, , , ,005, ,005, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 12 bulan 41,450,000 41,450, Penyediaan Layanan Kebersihan kantor Terjaminnya Kebersihan Tempat Kerja 12 7,321, ,315, ,625,000 15,625, ,000, ,000, ,980, ,980, ,295, bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya Alat Listrik 4 960, , ,225,000 3,400, , ,175, ,750, ,705, bangunan kantor 12 bulan Penyediaan bhan bacaan dan peraturan perundangundangan 12 bulan Meningkatnya Wawasan Aparat 12 9,500, ,430, ,000,000 19,000, ,335, ,665, ,701, ,701, ,131, Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya Logistik Kantor , , , , , , , bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 12 72,925, ,830, ,000, ,950, ,558, ,712, ,549, ,820, ,650, luar daerah serta kedinasan lainnya 12 bulan Lancarnya Kegiatan Administrasi Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran ,439, ,517, ,186, ,757, ,302, ,285, ,155, ,745, ,488, ,005, Perkantoran 12 bulan Meningkatnya Kelancaran Tugas-Tugas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,219, ,093, ,426, ,056, ,461, ,014, ,327, ,802, ,896, Operasional 12 bulan Tersedianya Sarana Dalam Rangka Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pelaksanaan Tugas - Tugas Operasional 3 220,662, ,590, ,735,950 32,735, ,590, Kantor 3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Perlengkapan Kantor 5 33,801, ,596, ,334,750 39,589, ,486, ,486, ,083, bulan Pengadaan Peralatan gedung kantor Terpenuhinya Peralatan Kantor 12 bulan 5 14,135, ,091, ,255, ,154, ,874, ,211, ,085, ,176, Tersedianya Mebeleur Kantor yang Siap Pengadaan mobiler 1 19,925, ,225, ,525,000 37,645, ,051, ,051, ,276,949 2, Pakai 12 bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Database Kepegawaian 1 37,885, ,875, ,875, Kendaraan Dinas /Operasional 12 bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Arsip yang Rapi 1 79,200, ,180, ,180, Kendaraan Dinas /Operasional 12 bulan Kelangsungan Pemanfaatan Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 12 22,560, ,534, ,575,000 20,000, ,508, ,014, ,396, ,918, ,453, Dinas Operasional 12 bulan Kontiunitas Pemanfaatan Peralatan dan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 6,050, ,000, ,000,000 7,560, , ,420, ,960, ,960, Perlengkapan Kantor 12 bulan Kontiunitas Pelayanan Perizinan dan Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi 2 70,000, ,000, ,000,000 37,372, ,000, ,000, ,300, ,300, ,300, Pengelolaan Keuangan 12 bulan Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur 12 bulan 49 74,250, ,247, ,505,000 29,505, ,705, ,705, ,952, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terciptanya Disiplin Aparatur 0 74,250, ,247, ,247,250 #DIV/0! 100 Kendaraan Dinas /Operasional 12 bulan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Keseragaman Pakaian Kerja 12 bulan ,875,000 4,875, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Keseragaman Pakaian Petugas Pelayanan Peningkatan SDM Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur Meningkatnya Pelaksanaan Capaian Organisasi Tersusunnya Dokumen Renja, LAKIP, RENSTRA,RKA,DPA dan DPPA Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun ,630,000 24,630, ,705, ,705, ,705, bulan 12 bulan ,000, ,073, ,000,000 44,500, ,025, ,876, ,947, ,848, ,921, bulan 12 53,000, ,073, ,000,000 44,500, ,025, ,876, ,947, ,848, ,921, bulan 5 6,530, ,530, ,525,250 11,525, ,238, ,050, ,288, ,818, bulan 5 6,530, ,530, ,248,000 4,248, ,050, ,050, ,580, bulan ,277,250 7,277, ,238, ,238, ,238,500 0 #DIV/0! 12 bulan 12 bulan 0 0 Page 41 of 47

167 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ,853, ,416, ,762, ,630, ,726, ,228, ,043, ,998, ,414, Pelayanan Publik 12 bulan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Adanya Upaya Untuk Selalu Membuat ,000,000 50,000, ,874, ,874, ,874, Pelayanan Publik Inovasi Dalam Hal Pelayanan Publik 12 bulan Sosialisasi PTSP Terlaksananya Sosialisasi 12 bulan 0 75,000, ,840, ,840, Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Terselesaikannya Dokumen Perizinan dan ,000,000 61,200, ,000, ,000, ,000, ,000, Non Perizinan Non Perizinan Serta Pengaduan 12 bulan Penyederhanaan Perizinan Tercapainya Pelayanan Maksimal 12 bulan 1 150,000, ,657, ,657, Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Adanya Dokumen Perizinan dan Non ,453, ,770, ,737, ,405, ,852, ,228, ,115, ,196, ,966, Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Terpadu 12 bulan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terukurnya Pelayanan 12 bulan 1 23,400, ,264, ,025,000 13,025, ,927, ,927, ,191, Kajian Alternatif Pelayanan Publik Tersusunnya Model Alternatif 12 bulan 1 50,000, ,885, ,885, JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1,640,008,969 1,695,205,000 1,206,550, ,994, ,350,430 47,155, ,391,031 1,016,890,508 #REF! Rendah Rendah SB SB Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Tersedianya air, listrik, telpon dan jaringan in Bulan 60 71,429, ,501, ,354,000 33,738, ,919, ,469, ,560, ,350, ,300, ,801, Kantor Camat Lilirilau Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - Tersedianya perizinan Kendaraan Dinas /OpBulan 60 6,105, ,535, ,090,000 2,189, , , , , ,356, Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terseadianya Honor Tim Pengelola Keuang Bulan ,653, ,300, ,300, ,300, Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terciptanya gedung kantor yang bersih dan Bulan ,895, ,910,300 22,438, ,262, ,577, ,315, ,283, ,438, ,333, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Tersedianya Instalasi Listrik dan Bulan 60 14,652, ,750, ,250,175 5,414, , , ,496, ,718, ,413, ,164, Bangunan Kantor Penerangan yang memadai Tersedianya peralatan rumah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan 60 25,641, tangga/peralatan dapur Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya surat kabar/majalah Bulan 60 30,525, ,790, ,020,000 16,020, ,220, ,230, ,650, ,870, ,970, ,760, Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Tersedianya Bahan Logistik Bulan 60 7,326, ,530, ,580,000 3,900, , , ,335, ,430, ,800, ,330, Terwujudnya koordinasi dan konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar dalam dan luar daerah guna kelancaran Bulan ,736, ,649, ,370, ,553, ,581, ,912, ,366, ,710, ,569, ,218, Daerah pelayanan publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran - Tersedianya ATK, Materai, Makan Minum, Cetak/Penggandaan untuk Pelayanan Adm. Bulan ,490, ,895, ,896, ,954, ,966, ,333, ,706, ,912, ,920, ,815, Program Peana Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor - Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk peningkatan kualitas pelayanan - Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk peningkatan kualitas pelayanan Bulan ,675, ,424, ,424,000 14,764, ,764, ,000, ,764, ,188, Bulan ,919, ,919,250 75,928, ,343, ,584, ,000, ,928, ,847, Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk Pengadaan Meubelair Bulan ,535, ,535,730 36,453, ,048, ,645, ,694, ,230, peningkatan kualitas pelayanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya gedung kantor Bulan 60 48,840, ,305, ,305,000 26,885, ,949, ,595, ,340, ,885, ,190, Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan - Tersedianya Kendaraan Operasional labulan ,848, ,210, ,425, ,684, ,678, ,106, ,104, ,761, ,650, ,860, yang Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Terpeliharanya fasilitas kantor dan alat ruma Bulan 60 28,205, ,280, ,700,000 6,560, , , ,260, ,960, ,560, ,840, Rehabilitasi sedang/berat Tersedianya halaman kantor yang memadai Bulan 0 - -,halaman.taman,pagar,tempat parkir Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi - Terpenuhinya aplikasi pengelolaan Bulan ,000, ,000, ,000,000 - keuangan yang sesuai kebutuhan Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Meningkatnya Disiplin Aparatur Bulan 60 95,239, ,755, ,755, ,755, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - Aparatur Bintek Peraturan Perundang-undangan - Meningkatnya pendidikan Aparat KecamatanBulan 60 30,525, ,190, ,000, ,190, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk - Menjaga Ketertiban dan Keamanan - Terwujudnya penyuluhan Kamtibmas guna Penyuluhan Kamtibmas Bulan 60 73,261, ,000, ,000,000 12,000, ,500,000 4,500,000 6,000, ,000, ,000, terjaminnya ketertiban dan keamanan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan - Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di -Meningkatnya pengelolaan keungan di Desa Bulan ,162, ,200,000 27,200, ,705, ,705, ,868, Desa Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat ST ST ST ST JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 686,873, ,280, ,437,620 47,749, ,135, ,249, ,042, ,176,757 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM.) PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM.) ST ST ST ST Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran tepat waktu Bln 12 97,097, ,729, ,204,960 28,096, ,871, ,657, ,752, ,732, ,014, % 81.91% 24 39,744, Kecamatan & Kelurahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Persentase Kendaraan Dinas yang memiliki STNK yang berlaku Unit 5 18,132, ,845, ,350,000 3,910, , ,437, , ,957, ,802, Kecamatan & Kelurahan - Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pokok dan Fungsi - Persentase Luas Area Kantor yang di Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor bersihkan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Persentase terpenuhinya kebutuhan Alat Bangunan Kantor Listrik Org - 99,763,439-42,060,000-42,860, M ,978, ,578, ,398, ,944, ,094, ,494, ,464,500 9,998, Jenis ,318, ,318,000 5,724, , ,206, ,080, ,760, ,676, ,536, ,060, Kecamatan 19,976,000 Kecamatan & Kelurahan ,994, Kecamatan & Kelurahan Page 42 of 47

168 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Rumah Dinas Camat yang Representatif Jenis - 12,603,399-3,600,000-3,600, ,600, Kecamatan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Meningkatnya pengetahuan aparat Eksmpler ,313, ,850, ,590,000 15,890, ,270, ,770, ,590, ,630, ,480, Kecamatan & Kelurahan Perundang - Undangan 1000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Persentase terpenuhinya kebutuhan BBG Bln 12 19,536, ,970, ,000,000 4,340, , ,672, , ,474, ,336, ,306, Kecamatan & Kelurahan 24 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar - Persentase Rapat Konsultasi yang di ikuti Bln ,948, ,533, ,638,700 99,423, ,700, ,699, ,515, ,767, ,681, ,215, Kecamatan & Kelurahan Daerah 24 - Persentase penyelesaian Administrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Org 8 624,574, ,972, ,578, ,843, ,100, ,302, ,884, ,399, ,686, ,659, Kecamatan & Kelurahan perkantoran tepat waktu 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Persentase kebutuhan Kendaraan Dinas Unit 1 46,228, ,724, ,724, ,724, Persentase Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Jenis 2 45,605, ,077, ,365, ,747, ,394,000 14,944, ,382,000 1 Kantor - Tersedianya Moubeler bagi Aparat untuk Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Buah 3 25,010, Peningkatan Pelayanan Pengadaan Peralatan Gedung kantor Persentase Terpenuhinya kebutuhan Kantor Jenis 3 239,777, ,210, ,075,000 84,844, ,019, ,437, ,387, ,844, Pengadaan Meubeler Persentase Terpenuhinya kebutuhan Kantor Jenis 3 249,719, ,080, ,230,000 35,505, ,505, ,505, Kecamatan & Kelurahan Kecamatan & Kelurahan 63,141, ,054, Kecamatan & Kelurahan 62,585, Kecamatan & Kelurahan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Persentase Kantor dalam kondisi baik M ,515, ,220, ,980,000 18,080, ,351, ,550, ,179, ,080, ,300, Kecamatan & Kelurahan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan - Persentase Jumlah Kendaraan Dinas Unit 5 404,823, ,848, ,136,000 93,520, ,586, ,858, ,057, ,018, ,520, ,368, Kecamatan & Kelurahan Dinas/Operasional dalam kondisi baik 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung - Persentase peralatan Gedung Kantor Unit 20 46,127, ,870, ,946,000 11,870, , ,595, ,040, ,895, ,870, ,740, Kecamatan & Kelurahan Kantor dalam kondisi baik 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - Pelataran Halaman yang Representatif Paket 1 42,735, ,500, ,660,000 8,250, ,625, ,500, Kecamatan & Kelurahan - Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan - Kendaraan Dinas yang Representatif Paket - 17,500,000 20,000, ,500,000 Kecamatan Dinas/Operasional - - Terpenuhinya Aplikasi Pengelolaan Pemeliharaan Rutin Berkala Aplikasi Aplkasi - 17,500, Kecamatan Keuangan yang sesuai 10,000,000-10,000,000 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi - Meningkatnya Disiplin Aparatur Paket 1 30,000, ,000, Kecamatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta - Meningkatnya Disiplin Aparatur Org 27 21,978, ,525, ,525, ,525, Kecamatan perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas SDM - Persentase meningkatnya sumber Daya Bintek Peraturan Perundang-undangan Org 10 61,051, ,265, ,011,500 3,285, ,712, , ,262, ,527, Kecamatan Aparatur 20 Penyusunan Laporan Capaian dan Ihtisar - Tersedianya Laporan dan Ihtisar % ,403, Kecamatan Realisasi - Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan - Persentase peserta Penyuluhan dfalam Penyuluhan Kamtibmas Org 62 73,261, ,000, ,000,000 12,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Kecamatan menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di -Lancarnya penelolaan dana ADD desa Bln ,700, ,700,000 19,700, ,650, ,350, ,675, ,025, ,700, ,400, Kecamatan Desa 2,958,745, ,444, ,900, ,007, ,261, ,272, ,901, ,949, ,759,533 1,360,955, S.Tinggi S.Tinggi S.tinggi Sedang PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN & KEAMANAN > Penyuluhan Kamtibmas Terpenuhinya penyuluhan Kamtibmas Bulan 24 12,000, ,000, ,000,000 12,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Kec. Marioriawa PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN > Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Terpenuhinya pelayanan administrasi Bulan 12 44,260, ,076, ,440,000 44,260, ,198, ,449, ,670, ,926, ,245, ,322, Listerik perkantoran > Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terpenuhinya perawatan terhadap Bulan 12 3,850, ,386, ,500,000 3,850, , ,588, , , ,909, ,296, kendaraan Dinas/operasional kendaraan bermotor Terpenuhinya pelayanan administrasi > Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Bulan 12 7,054, ,000, ,000,000 7,054, ,400, ,415, ,439, , ,054, ,054, perkantoran > Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya penerangan bangunan kantor Bulan 12 4,833, ,177, ,677,000 4,833, ,253, ,580, ,833, ,010, Listrik/penerangan bangunan Kantor > Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya surat kabar dan majalah Bulan 12 19,500, ,760, ,000,000 19,500, ,375, ,055, ,285, ,715, ,475, Perundang-undangan > Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor Bulan 12 7,200, ,200, ,200,000 7,200, ,800, ,800, ,600, ,200, ,400, > Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam & Meningkatnya SDM PNS dalam Bulan ,018, ,198, ,138, ,018, ,446, ,245, ,000, ,693, ,891, luar Daerah pelaksanaan tugas jabatannya Tersedianya ATK, biaya cetak dan > Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran penggandaan, dan makanan dan minuman Bulan ,295, ,005, ,976, ,295, ,562, ,748, ,518, ,026, ,855, ,860, pegawai PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR > Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor bulan - 7 6,000, ,000, ,000,000 > Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor bulan ,993, ,800, ,900, ,993, ,940, ,769, ,616, ,325, ,125, > Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Unit 6 24,550, ,200, ,800,000 24,550, ,250, ,300, ,550, ,750, Terpenuhinya sarana dan prasarana > Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor bulan 12 27,775, ,602, ,925,000 27,775, ,600, ,120, ,720, ,322, aparatur > Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Unit ,135, ,311, ,144, ,135, ,483, ,500, ,452, ,107, ,542, ,853, Dinas/Operasional > Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Terpeliharanya peralatan gedung kantor Paket 15 6,900, ,030, ,530,000 6,900, ,000, , ,100, ,900, ,930, Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR > Pengadaan Pakaian dinas beserta Terpenuhinya pakaian dinas aparatur Pasang 84 32,175, ,175, ,280, ,100, ,380, ,380, perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR > Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber Orang 12 9,000, ,560, ,000,000 9,000, ,450, ,450, ,010, Perundang undangan daya aparatur 619,306,283 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA > Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD Meningkatnya kualitas pengelolaan ADD Persen 12 19,700,000 19,600, ,700,000 19,700, ,800, ,800, ,113, ,713, ,314, didesa Page 43 of 47

169 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp ,238, ,258,213, ,930, ,238, ,428, ,915, ,740, ,002, ,088,263 #REF! #REF! #REF! Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7) Tinggi Tinggi Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Tersedianya air, listrik, telpon dan jaringan Listrik internet Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - Tersedianya perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas/Operasional /Operasional Bulan 60 58,608, ,590, ,290,000 35,400, ,934, ,180, ,597, ,914, ,626, ,216, Kantor Camat Bulan 6 7,631, ,300, ,300,000 2,300, , ,593, ,166, ,466, Marioriwawo Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terseadianya Honor Tim Pengelola OB 6 117,935, ,840,000 52,440, Keuangan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terciptanya gedung kantor yang bersih dan Bulan 12 18,000, ,000,000 16,600, ,725, ,101, ,060, ,709, ,595, ,595,000 nyaman Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Tersedianya Instalasi Listrik dan Bulan 60 14,652, ,500, ,800,000 2,800, , , , , ,800, ,300, Bangunan Kantor Penerangan yang memadai Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah paket 1 18,315, ,060, ,060,000 4,487, ,487, ,487, ,547, tangga/peralatan dapur Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya surat kabar/majalah Bulan 60 30,525, ,950, ,500,000 12,750, , ,800, ,750, ,590, ,620, ,570, Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Tersedianya Bahan Logistik Bulan 60 14,652, ,600, ,600,000 4,560, , ,590, ,140, ,140, ,560, ,160, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar - Terwujudnya koordinasi dan konsultasi Bulan ,146, ,350, ,900,000 72,652, , ,641, ,823, ,613, ,598, ,948, Daerah dalam dan luar daerah guna kelancaran pelayanan publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran - Tersedianya ATK, Materai, Makan Minum, Cetak/Penggandaan untuk Pelayanan Adm. Bulan ,027, ,876, ,469, ,973, ,900, ,069, ,246, ,350, ,567, ,443, Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pengadaan Meubelair - Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk peningkatan kualitas pelayanan - Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk peningkatan kualitas pelayanan - Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat dan keamanan kantor unk peningkatan kualitas pelayanan - - paket 1 199,414, ,450, ,127,500 20,141, ,034, ,000, ,034, ,484, paket 1 69,615, ,200, ,765,000 47,610, ,900, ,550, ,000, ,450, ,650, paket ,600, ,180,000 36,033, ,133, ,782, ,915, ,515,500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya gedung kantor Bulan ,102, ,475, ,475,000 18,500, ,000, ,250, ,250, ,500, ,975, Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi - Tersedianya Kendaraan Operasional yang laik jalan - Terpeliharanya fasilitas kantor dan alat rumah tangga - Terpenuhinya aplikasi pengelolaan keuangan yang sesuai kebutuhan Bulan ,515, ,763, ,413,300 89,415, ,686, ,957, ,256, ,170, ,070, ,833, Bulan 60 32,357, ,230, ,030,000 8,030, ,000, ,850, ,425, ,755, ,030, ,260, ,000,000 10,000, Program Peningkatan Displin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya.-Tersedianya pakaian dinas dan atributnya Pasang 69,598, ,300, ,300, ,300, ,300,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bintek Peraturan Perundang-undangan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Penyuluhan Kamtibmas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan - Meningkatnya pendidikan Aparat Kecamatan Marioriwawo - Terwujudnya penyuluhan Kamtibmas guna terjaminnya ketertiban dan keamanan Bulan 60 3,052, ,520, ,000,000 2,797, ,797, ,797, ,317, Bulan 60 73,261, ,000, ,000,000 12,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar - Tersedianya laporan kinerjadan keuangan Realisasi SKPD tepat waktu Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di -Meningkatnya pengelolaan keungan di Desa Desa Bulan 60 61,051, ,045, ,000,000 12,000, ,850, ,962, ,080, ,892, ,937, bulan 12 34,700, ,700,000 34,700, ,550, ,550, ,570, ,670, ,370,000 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 2,112,462, ,050, ,050, ,050,000 71,536, ,309, ,851, ,982, ,680,746 1,248,890, TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7) Sedang Rendah S. Tinggi S. Rendah Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listri Bulan 60 31,218, ,198, ,547,356 23,665, ,915, ,856, ,968, ,876, ,617, ,815, ,563,098 Kantor Camat Ganra Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan Bulan 60 1,171, ,900, ,900,000 1,900, , , ,063, ,224, ,124, ,920 Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operaisional Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas Penyediaan jasa administrasi keuangan Bulan - 18,702, ,360, ,360, ,360, ,072,000 pokok dan fungsi Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Terwujudnya kebersihan kantor Bulan ,600, ,600,000 9,200, ,700, ,300, ,290, ,910, ,200, ,800, ,960,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik Bulan ,036, ,036,000 2,036, , , , , ,036, ,072, ,400 2,196,250 Bangunan Kantor dan elektronuik Bertambahnya fasilitas rumah tangga kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan 60 4,807, ,009, ,009,054 1,190, , , ,190, ,199, ,811 kecamatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bertambahnya informasi dan referensi acuan Bulan 60 7,320, ,000, ,000,000 5,000, ,595, ,215, ,020, ,830, ,830, ,966,000 Perundang - Undangan perundang-0undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya kebutuhan kantor Bulan 60 3,513, ,200, ,200,000 1,200, , , , ,200, ,400, ,000 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Meningkatnya koordinasi dan konsultasi guna menyamakan persepsi untuk Bulan ,487, ,122, ,122,400 59,995, ,402, ,137, ,233, ,773, ,895, ,579,180 Daerah serta kedinasan lainnya mendapatkan informasi Page 44 of 47

170 = = 10/5x = = 12/3 x Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kegiatan pellayanan administrasi perkantoran K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Bulan 60 78,439, ,104, ,104,800 86,827, ,730, ,051, ,345, ,701, ,827, ,932, ,586,410 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Bulan 60 16,031, ,040, ,441,000 53,655, ,655, ,000, ,655, ,695, ,339,000 Pengadaan Meubelair Tersedianya mobiler kantor Bulan 60 11,566, ,750, ,000, ,000, ,000, ,750, ,950,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Bulan 60 6,324, ,174, ,174,950 11,174, , ,810, ,980, ,794, ,174, ,348, ,469,790 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Tersedianya Kendaraan Operasional yang Bulan 60 97,040, ,472, ,472,000 66,568, ,935, ,672, ,647, ,314, ,568, ,040, ,208,000 Dinas/Operasional layak pakai Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kant Peralatan gedung kantor tetap layak pakai Bulan 60 5,519, ,700, ,700,000 4,120, , , ,640, , ,120, ,820, ,564,000 Terpeliharanyaaplikasi pengelolaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Bulan ,000, keuangan yang sesuai kebutuhan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan atributnya Bulan 60 9,809, ,149, ,600, ,901, ,501, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bertambahnya pengetahuan dan wawasan ba Bulan 60 8,198, ,582, ,582,800 3,593, ,593, ,593, ,176, ,035,300 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Tidak terjadi gangguan keamanan dan Penyuluhan Kamtibmas ketertiban yang bisa meresahkan Bulan 60 17,569, ,000, ,000,000 12,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,800,000 masyarakat. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Terwujudnya terib pengelolaan dana ADD Bulan ,200, ,200, ,000, ,800, ,365, ,165, ,365, ,873,000 Desa JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 349,450, ,250, ,475,396 44,660,108 88,891,536 85,976, ,146, ,675,504 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM.) PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM.) T ST Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air Listrik dan listrik Bulan ,840, ,039, ,000,000 36,240, ,301, ,399, ,721, ,050, ,473, ,513, Kantor Camat Donri- Donri Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - Terpenuhinya surat kelengkapan Kali 22 8,700, ,557, ,870,000 1,700, , , , ,215, ,772, Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terwujudnya kebersihan kantor Buah 36 1,200, , , , , , , Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Meningkatnya pelayanan kepada Bulan 60 7,246, ,396, ,006, , , , , ,311, Bangunan Kantor masyarakat Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Meningkatnya wawasan aparatur Bulan 60 25,000, ,110, ,500,000 5,000, , ,400, , , ,420, ,530, Perundang - Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor Bulan 60 7,200, ,600, ,980,000 1,800, , , , ,800, ,400, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar - Meningkatnya hubungan antar sektor ,500, ,576, ,500,000 60,755, ,250, ,999, ,143, ,864, ,257, ,833, Daerah - Lancarnya pelayanan administrasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulan ,905, ,261, ,640,000 91,728, ,977, ,418, ,995, ,335, ,725, ,987, perkantoran Program Peana Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur - Tersedianya sarana dan prasarana rumah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Paket 3 26,658, ,500,000 25,738, ,246, ,246, ,246, jabatan/dinas -Meningkatnya pelayanan kepada Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Paket ,285, ,849, ,000,000 38,591, ,943,000-22,623, ,566, ,415, masyarakat -Meningkatnya pelayanan kepada Pengadaan Peralatan Gedung kantor Paket 1 30,000, ,000, ,000, ,000, ,000, masyarakat Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya gedung kantor Bulan 60 37,450, ,550, ,840,000 4,500, ,100, ,400, ,500, ,050, Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan - Memperlancar tugas pokok aparat Jenis ,170, ,818, ,825,000 70,500, ,622, ,148, ,622, ,098, ,491, ,310, Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi Bulan 60 10,100, ,280, ,452,000 1,500, , ,080, ,500, ,780, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bintek Peraturan Perundang-undangan - Meningkatnya SDM aparatur Kali 48 26,160,000 10,500, ,500,000 2,212, ,212, ,212, ,712, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Penyuluhan Kamtibmas - Terciptanya keamanan lingkungan Bulan 60 60,000, ,000, ,000,000 12,000, ,900, ,000, ,100, ,000, ,000, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di - Terkelolanya ADD sesuai dengan juknis Desa pelaksanaan Bulan 24 59,400, ,700,000 29,700, ,954, ,900, ,294, ,148, ,148, JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1,682,816, ,939, ,753, ,280,260 50,200, ,698,693 68,781, ,190, ,871,357 1,260,811, TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6) ST ST S S Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan layanan kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya Peningkatan pelayanan adm. Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kinerja aparat dalam rangka pelayanan kepada masy. Bulan ,228, ,245,600 51,645, ,270, ,089, ,142, ,116, ,619, ,619, Kecamatan Lalabata Presentase kendaraan dinas yang berlaku Unit ,500, ,900,000 6,900, , ,900, ,062, ,878, ,878, Presentase luar area kantor yang diberikan Bulan ,935, ,400,000 9,187, ,925, ,606, ,099, ,630, ,630, Presentase terpenuhinya kebutuhan alat listrik Bulan ,825, ,187,000 3,965, , , ,532, ,652, ,652, Presentase tersedianya peralatan rumah tangga yang lengkap Meter 30 2,940, ,965,000 2,940, ,912, ,912, ,912, Meningkatnya informasi dan SDM aparatur Bulan ,832, ,940,000 23,166, ,727, ,610, ,496, ,833, ,833, Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat Bulan ,500, ,166,450 5,500, , ,354, , ,075, ,469, ,469, Presentase rapat koordinasi yang diikuti Bulan ,141, ,400, ,628, ,225, ,404, ,442, ,737, ,809, ,809, Administrasi perkantoran tepat waktu Bulan 768 1,364,483, ,628, ,896, ,750, ,445, ,189, ,171, ,556, ,556, Page 45 of 47

171 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatnya kinerja aparat Jenis ,788, ,957,725 43,957, ,052, ,740, ,540, ,332, Pengadaan peralatan gedung kantor Presentase terpenuhinya keb. Rumah dinas dan kantor Paket-Unit-Buah ,837, ,767, ,767, ,300, ,342, ,017, ,659, Pengadaan meubeler Presentase meningkatnya kinerja aparat Jenis ,801, ,984, ,360, ,651, ,800, ,451, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Presentase kantor dalam kondisi baik M ,050, ,010,000 30,010, ,930, ,582, ,460, ,972, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Presentase jumlah kendaraan dinas dalam operasional kondisi baik Unit ,760, ,952, ,952, ,025, ,195, ,884, ,022, ,128, ,128, Peralatan rutin/berkala peralatan gedung kantor Presentase perlengkapan/ peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Jenis ,600, ,920,000 13,920, ,127, ,590, ,280, ,997, ,997, Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rumah dinas yang nyaman Unit 1 150,000, ,000, ,234, ,284, ,518, #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Presentase jumlah pakaian dinas pegawai Stell ,250, ,450, ,155, ,155, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan Meningkatnya pengetahuan aparatur perundang-undangan Orang 5 50,000, ,000,000 10,000, ,212, ,212, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Presentase penyelesaian adm. Pengelola desa yang baik Orang/Tahun 5 73,500, ,700,000 14,700,000 0,2 2,000, ,000, ,050, ,196, ,246, Program Pemberdayaan Masy. Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Penyuluhan Kantibmas Meningkatnya ketertiban, keamanan di wilayah kecamatan Lalabata Tahun 10 60,000, ,000,000 12,000, ,000, ,000, ,000, JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM ,372,973, ,123,930 1,046,946,656 72,721, ,035, ,471, ,806,284 1,052,035,097 ###### Pemerintahan Umum TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7) tinggi tinggi Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi Bulan 60 35,409, ,852, ,195,160 13,200, ,060, ,891, ,743, Kantor Camat Citta dan Listrik dan listrrik 3,039, ,256, ,534,555 - Terpenuhinya jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan pengesahan/perpanjangan STNK Unit 6 9,768, ,466, ,350,000 2,300, , ,496, ,963, Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional 844,500 Penyediaan Administrasi Keuangan - Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan 3 46,154, ,400, ,800, ,400, Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terpenuhinya kebersihan kantor Tahun 1 18,315, ,857, ,857, ,550, ,200, ,057, ,200, ,000 2,550, ,550, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Terpenuhinya peralatan Listrik dan Tahun 60 12,210, ,883, ,883,000 1,873, , , , ,873, ,756, eletronik Bangunan Kantor 468,000 Penyediaan peralatan rumah tangga - Tersedianya peralatan rumah tangga Tahun 60 18,315,300 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Terpenuhinya bahan bacaan surat kabar/ma Tahun 60 30,525, ,000, ,000,000 5,000, ,215, , ,080, ,950, ,950, Perundang - Undangan 1,710,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar Gas Tahun 60 7,326, ,542, ,550,000 1,550, , , , , ,542, ,084, Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan Tahun ,564, ,628, ,785,200 58,751, ,455, ,420, ,127, ,642, ,270, luar daerah 14,638,600 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran - Meningkatnya pelayanan administrasi Tahun ,382, ,470, ,011,100 91,362, ,652, ,777, ,203, ,353, ,824, perkantoran 26,716,250 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana (18,067,500) 0 Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor - Terpenuhinya perlengkapan Gedung Unit 60 71,554, ,842, ,000,000 20,567, ,067, ,567, ,409, Kantor 2,500,000 Pengadaan Peralatan Gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung Kantor Unit ,540, ,800,000 83,645, ,645,000 0 Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kant Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi - Terpenuhinya mebeleur Kantor - Terpenuhinya Kendaran Dinas/Operasional yang siap pakai - Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai - Terpenuhinya Aplikasi Pengelolaan Keuangan sesuai 49,000, ,645, ,185,000 - Unit ,401, ,100, ,401, Unit roda 4 & 2 323,814, ,650, ,650,000 88,992, ,998, ,998,000 21,998,000 Tahun alat ktr komputer 8,231, ,200, ,200,000 5,234, , , , ,998,000 2,609, ,992, ,642, ,234, ,434, aplikasi ,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 Pengadaan mesin/kartu absensi - Tersedianya mesin/kartu absensi Unit 0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Kedisiplinan kerja aparatur meningkat Pasang 17 27,472, ,532, ,532, ,532, ,532, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu - Kedisiplinan aparatur meningkat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0 Aparatur - Tercapainya mengikuti Bintek Peraturan Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Tahun 60 61,051, ,475, ,528,500 4,130, ,477, ,477, ,477, ,952, Tercapainya pelaksanaan penyuluhan Penyuluhan Kamtibmas Orang 60 73,261, ,000, ,000,000 12,000, ,000, ,000,000 3,000, ,000, ,000, Kantibmas 3,000,000 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 0 Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di -Tercapainya pengelolaan dana ADD di Desa Desa ,182, ,200,000 15,555, , , ,540, ,722, Desa 14,970,000 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 537,390, ,910, ,895, ,651, ,187,457 51,851, ,927, ,937,835 #REF! 0 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM Capaian Sangat Tinggi Sangat Tinggi 497,372,669, ,999,423,656 ###### SangatTinggi Tinggi Page 46 of 47

172 = = 10/5x = = 12/3 x K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Page 47 of 47

173 BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Rancangan kerangka ekonomi daerah ini akan menjadi pedoman dan arah aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (stakeholder) untuk mengantar Kabupaten Soppeng pada kondisi ekonomi yang diharapkan dengan mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat. Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Soppeng tahun 2015, dan prospek perekonomian Kabupaten Soppeng tahun 2016 dan Bab ini juga membahas perkiraaan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun Arah Kebijakan ekonomi Daerah Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Soppeng tahun 2017 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2017 yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,5-5,9; (2) Tingkat pengngangguran 5,1-5,4 %; (3) Angka kemiskinan 9,5%-10,5%; (4) Gini Ratio 0,38; (5) IPM 75,7, selain itu pada tahun 2017, peran wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Sulawesi. Sementara itu pada RKP 2017 juga terdapat sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan indikator pertumbuhan ekonomi 8,3%; tingkat kemiskinan 7,9 % ; dan tingkat pengangguran 5,2 %. Selain itu, kebijakan perekonomian Kab. Soppeng juga diarahkan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkesinambungan, berkelanjutan, berkeadilan dengan mengedepankan upaya pembangunan infrastruktur, penurunan jumlah penduduk miskin, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan investasi Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Soppeng sampai dengan tahun 2014 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun dalam perjalanannya tidak lepas dari pengaruh pasang surut perekonomian global dan nasional sebagai satu sistem perekonomian yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 perumbuhan ekonomi di Kab. Soppeng tumbuh sebesar 6,76 % dimana nilai ini lebih besar disbanding perumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,0% pada tahun RKPD KAB. SOPPENG III - 1

174 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Nilai PDRB Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku telah Lapangan Usaha meningkat dari Rp ,- pada tahun 2012 menjadi Rp ,- pada tahun 2013 dan Rp ,- pada tahun Peningkatan nilai PDRB selain disebabkan oleh berkembangnya kegiatan ekonomi daerah juga disebabkan oleh perubahan tahun dasar perhitungan dari tahun 2000 menjadi tahun Kontribusi tujuh belas lapangan usaha pembentuk struktur PDRB Kabupaten Soppeng disajikan dalam Tabel 3.1. Selama tiga tahun terakhir struktur ekonomi Kabupaten Soppeng yang tercermin dari PDRB menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Tiga lapangan usaha dominan yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2014 masing-masing sebesar 30,26 persen, 12,91 persen dan 12,26 persen. Total kontribusi ketiganya sebesar 55,42 persen. Tabel 3.1 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,344, ,431, ,624, ,868, Pertambangan & Penggalian 136, , , , Industri Pengolahan 375, , , , Pengadaan Listrik, dan Gas 4, , , , Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang 2, , , , Konstruksi 528, , , , Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 561, , , , Transportasi dan Pergudangan 113, , , , Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 62, , , , Informasi dan Komunikasi 123, , , , Jasa Keuangan dan Asuransi 122, , , , Real Estat 205, , , , Jasa Perusahaan 8, , , , Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 341, , , , Jasa Pendidikan 247, , , , Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 73, , , , Jasa Lainnya 28, , , , PDRB 4,281, ,761, ,401, ,175, * Sumber : BPS Kab. Soppeng RKPD KAB. SOPPENG III - 2

175 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Struktur ekonomi tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Soppeng menjadi daerah yang mengandalkan sector pertanian sebagai kegiatan ekonomi utama. Hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat sebagian besar berkecimpung dalam bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kontribusi sektor pertanian semakin menurun walaupun tidak signifikan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari tantangan berat tingginya laju inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi di Kab. Soppeng selama tahun 2014 adalah sebesar 8,22%, lebih tinggi dari inflasi tahun 2013 yaitu 6,86%. Lebih lanjut perkembangan Inflasi pada tahun 2011 hingga 2014 ditunjukkan pada gambar 3.1 Berikut ini. Gambar 3.1 Preview Perkembangan Inflasi Kab. Soppeng, Provinsi Sul-Sel dan Nasional Tahun Soppeng Sul-sel Nasional Sumber : BPS Tahun 2016 Kondisi ekonomi tahun 2015 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal sebagai pendorong tercapainya pertumbuhan di tahun Pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Beberapa sektor infrastruktur tersebut diantaranya sektor energi dan RKPD KAB. SOPPENG III - 3

176 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 ketenagalistrikan, sektor transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan sumber daya air bersih. Faktor eksternal lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang cenderung tumbuh positif selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2011 dengan capaian 8,13 %, meningkat pada tahun 2012 sebesar 8,87%. Sedangkan pada tahun 2013 sebesar 7,63% lebih tinggi disbanding tahun 2014 yang sebesar 7,57%. Kondisi ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Soppeng Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng di tahun 2016 diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan untuk tahun 2017 dan Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 6,95% dan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 7,08%. Faktor faktor eksternal dan domestik yang lebih kondusif akan menjadi pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi eksternal, semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan tumbuh di atas 5,5 persen. Dari sisi domestik, berbagai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang antara lain terfokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, prasarana transportasi, dan infrastruktur ekonomi lainnya akan mendorong peningkatan kegiatan investasi. Langkahlangkah tersebut juga akan mendorong perbaikan iklim usaha dan aktivitas investasi. Dari sisi konsumsi, struktur demografi masih menjadi modal dasar kuatnya konsumsi domestik. Pada saat yang sama, semakin terjaga dan menurunnya laju inflasi juga turut memberikan dampak positif bagi peningkatan permintaan agregat. Kegiatan pembangunan ekonomi yang tergambar pada pencapaian indikator makro ekonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Disamping itu, pergeseran kebijakan pembangunan juga mengakibatkan konsep ukuran keberhasilan juga harus disesuaikan dimana untuk mengukur keberhasilan/kinerja pembangunan yaitu dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Adapun perkiraan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2017 sebesar 65,67 dan pada tahun 2018 diperkirakan naik mencapai 65,99. Hal tersebut sejalan pula dengan proyeksi kenaikan angka harapan hidup pada tahun 2017 yakni 68,73 tahun dan tahun 2018 mencapai 68,83 tahun, demikian pula dengan rata-rata lama sekolah yang diproyeksikan pada tahun 2017 mencapai 7,9 tahun naik menjadi 8,3 tahun pada tahun RKPD KAB. SOPPENG III - 4

177 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Untuk angka harapan lama sekolah, pada tahun 2017 diproyeksikan mencapai 13,75 tahun dan tahun 2018 meningkat menjadi 14 tahun. Dengan melihat kemajuan kinerja ekonomi yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2016, maka tantangan yang dihadapi pada tahun adalah sebagai berikut : 1. Angka kemiskinan Meskipun angka kemiskinan kecenderungannya masih dibawah angka nasional dan provinsi namun penurunannya relatif lambat sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dan sungguh-sungguh. 2. Kualitas pendidikan belum optimal Hal ini dapat dilihat dimana angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah di Kab. Soppeng masih dibawah rata-rata provinsi. Ini disebabkan antara lain karena Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah, Masih kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi, dan Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah. 3. Derajat kesehatan Ditandai dengan masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan. 4. Tuntutan ketersediaan infrastruktur Antara lain dapat dilihat dari usulan masyarakat dan adanya wilayah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai serta ketersediaan air bersih. Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya sehingga terjadi sinergitas dan kebersamaan dari semua stakeholders pembangunan di Kabupaten Soppeng. Khusus indikator makro kinerja daerah, pencapaian indikator ini adalah multi sektor dan multi instansi sehingga perlu rekayas integrasi program antar sektor KERANGKA PENDANAAN Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2017 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang RKPD KAB. SOPPENG III - 5

178 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD ini bertujuan antara lain untuk : Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah Kabupaten Soppeng. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat. NO Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. URAIAN Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Soppeng Tahun 2014 s.d 2018 Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 JUMLAH Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2017 Proyeksi Tahun Pendapatan Asli Daerah , , , , , Pajak Daerah , , , , , Retribusi Daerah , , , , , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan , , , , , Lain-Lain PAD Yang Sah , , , , , Dana Perimbangan , , , , , Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak , , , , , Dana Alokasi Umum , , , , , Dana Alokasi Khusus , , , , , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah , , , , ,47 RKPD KAB. SOPPENG III - 6

179 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 NO. URAIAN Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 JUMLAH Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2017 Proyeksi Tahun Pendapatan Hibah , , , , , Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya , , , , , Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus , , , , , Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya , , , , ,85 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH , , , , ,38 Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan) Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017, selain mengacu pada rencana pendapatan pada RAPBD Perubahan Tahun 2015 juga tergantung pada realisasi pendapatan daerah pada Penetapan APBD Tahun Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2014 dan APBD tahun 2015, rencana pendapatan daerah tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp ,93 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp ,68; Dana Perimbangan Rp ,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp ,24. Angka Pendapatan Daerah akan mengalami kenaikan terhadap penetapan Tahun Anggaran 2016 menjadi sebesar Rp , Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan daerah ditujukan pada peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan perkembangan perekonomian regional dan nasional yang dapat mempengaruhi sumber penerimaan daerah. a. Pendapatan Asli Daerah Memperhatikan perkembangan keuangan daerah tahun 2016 dan mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat maka penerimaan daerah yang dapat di pacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan peningkatan PAD semakin besar mengingat pelayanan kepada masyarakat selayaknya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan pendapatan daerah dikhususkan pada upaya pencapaian pertumbuhan PAD sebesar 6,95 persen. Arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah meliputi : Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan objek pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. RKPD KAB. SOPPENG III - 7

180 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan selain pajak dan retribusi. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi. Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan. Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar SKPD yang terkait. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah b. Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus transparan, demokratis dan adil. Terhadap dana perimbangan ini maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi. RKPD KAB. SOPPENG III - 8

181 NO Arah Kebijakan Belanja Daerah RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kab. Soppeng untuk Tahun Anggaran 2017 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut: 1. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terusmenerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. 2. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan. 3. Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD. 4. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan. 5. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya URAIAN dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan. Tabel 3.3 Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun REALISASI TAHUN 2014 REALISASI TAHUN 2015 ANGGARAN BELANJA TAHUN 2016 PROYEKSI BELANJA TAHUN 2017 PROYEKSI BELANJA TAHUN 2018 A BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,35 674,374,696, ,950,875, ,183,697, Belanja Pegawai , ,35 568,296,575, Belanja Bunga 0,00 0,00 3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 1,320,000, Belanja Hibah , ,00 5 Belanja Bantuan Sosial ,00 0, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 0,00 0,00 1,603,220, , ,00 99,671,620, Belanja Tidak terduga , ,00 3,483,279, B BELANJA LANGSUNG , ,00 530,559,852, ,092,747, ,734,516, Belanja Pegawai , ,00 35,476,395, Belanja Barang dan Jasa , ,00 173,389,147, Belanja Modal , ,00 321,694,310, JUMLAH BELANJA , ,35 1,204,934,548, ,316,043,622, ,422,918,214, Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan) RKPD KAB. SOPPENG III - 9

182 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tahun 2017, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp ,41, dengank Belanja Langsung sebesar Rp ,17 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp , Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ini ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Arah kebijakan pembiayaan diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. RKPD KAB. SOPPENG III - 10

183 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 3.4 Realisasi dan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun NO. 6 PEMBIAYAAN URAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA PENERIMAAN PIUTANG DAERAH PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PEMBAYARAN POKOK UTANG JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN REALISASI TAHUN 2014 REALISASI TAHUN 2015 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN , ,82 20,276,966, , ,00 94,379, ,488, , ,82 20,406,834, PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2017 PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN , ,00 5,000,000, ,000,000, ,000,000, ,00 0, , ,00 5,000,000, ,000,000, ,000,000, PEMBIAYAAN NETO , ,82 15,406,834, ,000,000, ,000,000, Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan) Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, sumber dari sisi Penerimaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, dan dari penerimaan serta Pinjaman Daerah. Sedang dari sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk kegiatan Pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah. RKPD KAB. SOPPENG III - 11

184 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 Berdasarkan tema pembangunan nasional pada RKP tahun 2017 adalah "Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kemampuan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah" dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Tahun 2017 adalah " Peningkatan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan" maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah : Percepatan Pembangunan Berlandaskan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng (RPJMD) dengan visi PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJM Provinsi Sulawesi Selatan dengan visi SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018 serta memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG". Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, serta memperhatikan usulan yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Pada rumusan visi ini terkandung substansi perwujudan visi bahwa Kabupaten Soppeng pemerintahannya akan lebih melayani dan daerahnya akan lebih baik. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni pemerintahan yang melayani dan Kabupaten Soppeng yang lebih baik. Pemerintahah yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani RKPD KAB. SOPPENG IV - 1

185 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan. Kabupaten Soppeng yang lebih baik bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut. berikut. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai 1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan. 2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan. 3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/it), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, RKPD KAB. SOPPENG IV - 2

186 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa). 4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil. 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun. 6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu. 7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji. RKPD KAB. SOPPENG IV - 3

187 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah saatu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan. 9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng Prioritas Pembangunan Daerah Berangkat dari kondisi pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 disusun dengan tema Percepatan Pembangunan Berlandaskan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Dengan berbagai langkah dan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2015, perekonomian dapat dipulihkan sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 mencapai sebesar 6,76 %. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2014 sebesari 8,76 %. Beranjak dari tema diatas, maka tema tersebut memiliki 2 (dua) kalimat kunci yaitu : 1. Percepatan Pembangunan dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah menghadapi persaingan dengan tetap menjaga keunggulan komperatif daerah (comprative advantage) sehingga RKPD KAB. SOPPENG IV - 4

188 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan tetap tejaga secara berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. 2. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dimaknai sebagai penguatan dan pengembangan investasi sektoril secara partisipatif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. Dalam hal ini mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal yang dimiliki terutama sebagai sentra produksi pangan kemudian mendorong penciptaan lapangan kerja terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal perumusan yaitu: Perumusan tema di atas merupakan hasil dari beberapa kriteria 1. korelasi terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, pencapaian SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; 2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; 3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan 4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah. Dari Tema dan Pengertian Tema di atas, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang diklasifikasikan ke dalam 7 (Tujuh) prioritas sebagai berikut : 1. Percepatan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat 2. Optimalisasi potensi sumber daya lokal serta menjadikan daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi dan Penanaman Modal di berbagai sektor 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan 4. Peningkatan pelayanan dasar dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 5. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang melayani dan lebih baik 6. Meningkatkan keterlibatan dan Partisipasi pemuda dan perempuan serta Lembaga Keagamaan dalam pembangunan 7. Penguatan Otonomi Desa melalui Peningkatan Sumber Daya Apartur Desa yang berkualitas dan Berkarakter RKPD KAB. SOPPENG IV - 5

189 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2017 diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut : 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) Pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman. 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) Pemerataan antarkelompok pendapatan; b) Pengembangan daerah tertinggal; c) Pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan sebagai berikut: A. Merevitalisasi Sektor Pertanian Revitalisasi sektor pertanian merupakan upaya untuk menempatkan kembali sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah agar dapat tetap memberi kontribusi yang signifikan, terutama bagi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi sektor pertanian diarahkan untuk menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa pertanian tidak hanya sekedar urusan bercocok tanam dan menghasilkan komoditas. Namun pertanian memiliki sejumlah fungsi strategis, yaitu selain sebagai sumber kehidupan sebagian besar masyarakat, pemasok sandang dan pangan untuk kelangsungan kehidupan penduduk, juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (agro-wisata) maupun sebagai penghasil energi seperti bio-diesel. Untuk mendorong percepatan revitalisasi di sektor pertanian, maka kebijakan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas berbagai komoditas unggulan, perluasan sentra-sentra pengembangan komoditas pertanian, peningkatan akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan sumber-sumber pembiayaan, peningkatan penerapan teknologi pertanian, pemberdayaan tenaga RKPD KAB. SOPPENG IV - 6

190 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 penyuluh pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pembinaan kelompok tani, perbaikan nilai tukar petani (NTP), pengembangan kegiatan pasca-panen, dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian. B. Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Lokal Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (agro-industri dan agribisnis), UMKM dan koperasi, perdagangan, dan pariwisata merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan pembangunan industri pengolahan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk-produk hasil industri, peningkatan pemasaran produk-produk hasil industri, pengembangan sentra-sentra industri pengolahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kebijakan pembangunan UMKM dan Koperasi akan diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap pemodalan dan teknologi; penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan kewirausahaan, penataan organisasi, pengembangan jaringan kemitraan, dan lain-lain; penataan peraturan/regulasi dan perbaikan proses pelayanan perizinan; penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif; serta pengembangan kewirausahaan dan sistem pendukung usaha. Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh serta saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan mengarah pada pengembangan sumber daya tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial serta pengawasan tenaga kerja. Kebijakan pembangunan trasmigrasi diarahkan untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang seimbang. Kebijakan pembangunan pariwisata akan diarahkan pada pengembangan potensi wisata, terutama wisata alam, budaya, dan sejarah; pengembangan jaringan kerjasama wisata dengan daerah wisata lainnya RKPD KAB. SOPPENG IV - 7

191 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 baik regional maupun nasional; pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan pengembangan SDM di bidang kepariwisataan; serta pengembangan kemitraan dan pemasaran pariwisata. Pembangunan perdagangan diarahkan pada pemetaaan pusat-pusat aktifitas perdagangan; peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran dan distribusi barang dan jasa antar wilayah; pengembangan pasar-pasar tradisional di daerah-daerah perdesaan; meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah; perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. C. Mengendalikan Jumlah Penduduk dan Meningkatkan Kualitas Keluarga Kebijakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera akan diarahkan pada peningkatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi; pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS dan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU. D. Meningkatkan Kapasitas, Pemberdayaan, Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Sosial Penduduk Miskin Untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat marginal dan mengurangi jumlah penduduk miskin maka kebijakan penanggulangan kemiskinan hendaknya dilakukan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan. Oleh karena itu Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada 1). Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial seperti pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup sementara dengan Skema dalam bentuk bantuan sosial (misalnya, BLT, Raskin, dll.), pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya); 2) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti penguatan kapasitas, keterlibatan/partisipasi, pemanfaatan potensi, keberlanjutan ; 3). Program penanggulangan kemiskinan berbasis penguatan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan sasaran penyediaan kemudahan akses dan bantuan permodalan. Upaya RKPD KAB. SOPPENG IV - 8

192 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 semacam ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk miskin sehingga pada gilirannya mereka mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan. E. Memperbaiki Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak merupakan salah satu hak dasar masyarakat, dan oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dari tahun ke tahun masyarakat menikmati perumahan dan lingkungan pemukiman yang semakin baik dan berkualitas. Untuk itu, kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman ke depan akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman, perbaikan perumahan dan pemukiman akibat bencana, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan penataan areal pemakaman. Untuk mendukung upaya tersebut di atas, perlu dilakukan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengendalian atas pemanfaatan ruang, pemetaan ruang secara optimal berdasarkan potensi dan daya dukung lahan, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan ruang. Bersamaan dengan itu, juga perlu dilakukan penanganan pertanahan daerah melalui pembangunan sistem pendaftaran tanah, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan pengembangan sistem informasi pertanahan. F. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kebijakan pembangunan pendidikan akan diarahkan pada upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia dini; pengintensifan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan menengah, pendidikan formal, pendidikan luar biasa; peningkatan kualitas proses belajar mengajar, tenaga kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan; pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI); pengembangan kegiatan pendidikan berbasis karakter, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah-wilayah terpencil; dan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. G. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Kebijakan pembangunan kesehatan akan diarahkan pada upaya peningkatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana; perbaikan status gizi masyarakat; RKPD KAB. SOPPENG IV - 9

193 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat dan makanan; pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas dan Jamkesda); pemberdayaan masyarakat promosi kesehatan dan penanggulangan bencana; peningkatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. H. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam akan diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, sumberdaya energi, mineral dan air. Sumberdaya ini disamping belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah juga sangat potensial menurunkan kualitas lingkungan hidup jika tidak terkelola dengan baik. Untuk pembangunan kehutanan, kebijakan akan diarahkan pada pemanfaatan secara optimal potensi sumberdaya hutan dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian hutan; pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap reboisasi dan rehabilitasi hutan serta lahan dan penghijauan di luar kawasan hutan; perlindungan sumberdaya hutan melalui penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak pembakaran hutan, pembalakan liar dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan; penataan kawasan hutan dan pembuatan tata batas untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat maupun untuk kepentingan industri. Sedangkan untuk pembangunan energi dan sumberdaya mineral, kebijakan akan diarahkan pada pengidentifikasikan potensi-potensi pertambangan, energi dan sumberdaya mineral yang potensial dan berdaya saing; peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertambangan dan sumberdaya mineral; pengelolaan potensi pertambangan, energi, dan energi dan sumberdaya mineral secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral; dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. I. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup akan diarahkan pada pengendalian RKPD KAB. SOPPENG IV - 10

194 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 pencemaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam; peningkatan kualitas dan akses informasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup; peningkatan pengendalian polusi, kebakaran hutan dan pengelolaan RTH; dan penegakan hukum untuk menjamin berkurangnya kerusakan lingkungan hidup. J. Menciptakan Iklim Investasi Daerah yang Lebih Kondusif Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan prasyarat penting bagi tumbuh-kembangnya kegiatan investasi daerah yang diperlukan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Berkembangnya investasi daerah juga menjadi pertanda bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam hal daya tarik dan daya saing wilayah. Untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Soppeng, akan diupayakan penataan peraturan daerah yang menghambat investasi daerah, pemberian kemudahan perijinan usaha dan pemberiaan insentif bagi dunia usaha, penyusunan profil potensi investasi daerah, pemberian jaminan dan kepastian hukum termasuk didalamnya jaminan atas keamanan usaha, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dan perbaikan kualitas, produktivitas, dan iklim ketenagakerjaan. K. Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Penyebaran Sarana dan Prasarana Wilayah Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan; pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong; pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi turap/talud/brojong; pembangunan sistem informasi dan data-base jalan dan jembatan, dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Kebijakan pembangunan irigasi dan pengendalian banjir diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; penyediaan dan pengolahan air baku; pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan pengendalian banjir. Kebijakan pembangunan perhubungan akan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan darat, peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor. RKPD KAB. SOPPENG IV - 11

195 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 L. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Tugas pokok pemerintah daerah adalah menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan publik dimaksud terutama yang terkait dengan administrasi kependudukan, perijinan, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kualitas manusia, dan sebagainya. Kebijakan utama yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain, penerapan standar pelayanan minimum (SPM) untuk setiap jenis layanan, pengembangan sistem pelayanan satu atap (one stop services), peningkatan kualitas, kapasitas, dan pofesionalitas sumberdaya aparat pemberi layanan, dan perluasan jangkauan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama di wilayah-wilayah terpencil. M. Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Kebijakan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah akan diarahkan pada peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan; peningkatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya aparatur; peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; peningkatan efektifitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah; peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); perbaikan tata-kelola pemerintahan daerah; penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif; peningkatan mekanisme kerja dan koordinasi inter dan antar SKPD; penyebarluasan dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan daerah; dan penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa. N. Mengembangkan Kebudayaan Lokal Kebijakan pembangunan kebudayaan lokal akan diarahkan pada pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah, penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah terutama untuk tujuan wisata, pengelolaan keragaman budaya dan kesenian daerah, dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah. O. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial akan diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat RKPD KAB. SOPPENG IV - 12

196 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 dan trauma; pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya; pemberiaan bantuan sosial kepada pondok pesantren dan panti asuhan; pemberian insentif kepada imam masjid, guru mengaji, Ketua RT, RW, kader posyandu, pengurus LPMD/LPMK; dan pemberian bantuan keuangan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi dengan prioritas pada S1 dan S2. P. Mendorong Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama Meskipun bidang agama bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk memberi dukungan dan berkontribusi bagi keberlangsungan kehidupan keagamaan di daerah. Dukungan dan kontribusi pemerintah daerah dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain, peningkatan toleransi kehidupan antar umat beragama melalui pengembangan budaya dialogis antar pemimpin, tokoh, dan organisasi keagamaan; peningkatan aktualisasi dan pengamalan nilai-nilai agama bagi pemeluknya masing-masing; peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses sosialisasi, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal; peningkatan peran dan fungsi pemimpin/tokoh agama dan institusi keagamaan dalam rangka pembinaan kehidupan kemasyarakatan; dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan. Sedangkan Prioritas Pembangunan RPJMD dengan program dan target pada tahun 2017 sebagai berikut : Bidang Urusan Pertanian Pertanian Pertanian Kelautan dan Perikanan Pekerjaan umum Pertanian Pertanian Pendidikan Tabel 4.1 Program Prioritas Daerah Tahun 2017 Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Program Prioritas Daerah (RKPD) Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Program Pendidikan Gratis Program Pendidikan Gratis RKPD KAB. SOPPENG IV - 13

197 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pendidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal Perpustakaan Pemerintahan umum Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Pemerintahan umum Administrasi Kependudukan dan Capil Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pengembangan komunikasi dan informatika Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pengembangan komunikasi dan informatika Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran Komunikasi dan Informatika Program tanggap darurat dan logistik Program tanggap darurat dan logistik Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Pariwisata Kebudayaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanian, Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya Program Rehabiltasi/Pemeliharaan pembangunan jalan dan Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan Perhubungan Program Pelayanan Angkutan Program Pelayanan Angkutan Perhubungan Perhubungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Perhubungan Program Penerangan Jalan Program Penerangan Jalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintahan Umum Program Penguatan Kelembagaan daerah Program Penguatan Kelembagaan daerah Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI Pemerintahan Umum Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas RKPD KAB. SOPPENG IV - 14

198 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Pemerintahan Umum Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan Ketahanan Pangan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Pengendalian pencemaran dna perusakan lingkungan hidup Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Pengendalian pencemaran dna perusakan lingkungan hidup Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Lingkungan Hidup Program Penataan taman Program Penataan taman Sosial Kesehatan Sosial Sosial Sosial Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial Kesehatan Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial Penenaman Modal Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Perindustrian Perdagangan Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan RKPD KAB. SOPPENG IV - 15

199 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 4.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Program Pembangunan Daerah Indikator (outcome) Target kinerja Tahun 2017 SKPD Penanggung Jawab Pertanian Pertanian Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Padi (GKG) = ton (3%) Jagung (Pipilan Kering) = ton (3%) Kedelai (pipilan kering) = ton (5%) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lembaga Petani yang mandiri (%) 30% BP3KP Populasi Sapi = ekor Pertanian Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan jumlah populasi ternak Populasi Kambing = ekor Dinas Peternakan dan Perikanan Populasi Unggas = ekor Kelautan dan Perikanan Pekerjaan umum Pertanian Pertanian Pendidikan Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Produksi ikan (ton) luas areal sawah yang terairi (Ha) (PSDA) luas areal sawah yang terairi Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan APK ton Dinas Peternakan dan Perikanan Ha PSDA Tamben Ha 4 Komuditi APK SD Sederajat =95 APK SMP Sederajat = Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dikmudora Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 48 Dikmudora Pendidikan Program Pendidikan Gratis Angka Putus Sekolah SD Sederajat = 0.09 SMP Sederajat = 0.6 Dikmudora Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah Sekolah yang terakreditasi A SD: 135 SMP: 19 Dikmudora Pendidikan Pendidikan Perpustakaan Pemerintahan umum Komunikasi dan Informatika Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Angka Melanjutkan (AM) Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan, Persentase bahan pustaka yang diadakan AM SD sederajat ke SMP sederajat = 100 AM SMP sederajat ke SMA sederajat = 100 Dikmudora 100 Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah Jumlah Inovasi berbasis IT 10 KPT jumlah layanan publik yang terpantau 45 titik Dinas Perhubungan dan Kominfo RKPD KAB. SOPPENG IV - 16

200 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Komunikasi dan Informatika Program pengembangan komunikasi dan informatika Jumlah Layanan ketersediaan smart area 2 Dinas Perhubungan dan Kominfo Pemerintahan umum Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH Jumlah Tatap Muka 100 Sekretariat Daerah Administrasi Kependudukan dan Capil Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Pemerintahan Umum Pariwisata Kebudayaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanian, Perhubungan Perhubungan Perhubungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran Program tanggap darurat dan logistik Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan Program Pelayanan Angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Kepemilikan Kartu Administrasi penduduk dan catatan sipil Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Persentase korban bencana yang diberi bantuan Kepemilikan KTP (%) = 89 Dinas Kepemilikan KIA (%) = 86 Kepemilikan Akta Kematian (%) = 6 Taransmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil 30% BPBD 100% BPBD Persentase penegakan PERDA 100% POL. PP Terfasilitasinya kegiatan kesejahteraan rakyat, Keagamaan dan penanggulangan narkoba Jumlah Wisatawan Cakupan keragaman budaya dan kekayaan budaya yang dilestarikan dan kelembagaan Persentase Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik/sedang) sesuai dengan jenis penanganan Panjang Jalan Usaha Tani/ produksi Jumlah orang yang terangkut angkutan umum 100% wisatawan 19,80 % 60.81% 235 km orang Jumlah Terminal 5 Persentasi Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik Persentase RT dengan akses sanitasi yang layak ,5 % Persentase Rumah Layak Huni 81,44 % Perhubungan Program Penerangan Jalan Panjang jangkauan penerangan 127 Km Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penguatan Kelembagaan daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI Program Perencanaan Pembangunan Daerah %Ketaatan RTRW 100% Persentase SKPD yang lembaganya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan Persentase menurunnya pelanggaran disiplin % Unit Kerja yang membaik evaluasi nya % Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sesuai dengan regulasi 90% Sekretariat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pekerjaan Umum Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perhubungan dan Kominfo Dinas Perhubungan dan Kominfo Dinas Perhubungan dan Kominfo Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan dan Kominfo Pekerjaan Umum Sekretariat Daerah 89% BKD 90% Sekretariat Daerah 100% BAPPEDA RKPD KAB. SOPPENG IV - 17

201 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Kesehatan Kesehatan Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas % program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD Opini Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen APBD (%) 100% BAPPEDA CC Sekretariat Daerah 100 DPPKAD jumlah temuan LHP 240 Inspektorat jenis pelayanan yang telah dilaksanakan persentase puskesmas dengan sarana prasarana yang sesuai standar 24 jenis Kecamatan 5,88 % Persentase FKTP terakreditasi 52,94% Dinas kesehatan Dinas kesehatan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Akreditasi Rumah Sakit Dasar Ruamah Sakit Latemmamala Kesehatan Pemerintahan Umum Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan Ketahanan Pangan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/ Kelurahan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit Persentase Kelembagaan dan Penyelenggara ibadah Desa/ Kelurahan yang dibina 1,12% Ruamah Sakit Latemmamala 100% Kecamatan Jumlah Organisasi Pemuda 25 Dikmudora Jumlah Kegiatan Kepemudaan 3 Dikmudora Jumlah Organisasi Olah Raga 22 Dikmudora Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 89.50% Rasio KDRT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana LPM aktif 100% BPM Pemdes Ketersediaan Pangan Utama (ton) ton BP3KP Luas daerah rawan banjir dan longsor yang tertangani Ha Penegakan Hukum Lingkungan 100 % Volume sampah yang tertangani (M3) M3 Lingkungan Hidup Program Penataan taman Luas Taman yang ditangani 3 Sosial Kesehatan Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk miskin Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera Cakupan Pelayanan kesehatan penduduk miskin Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 100% Dinas Sosial 100% Dinas Kesehatan RKPD KAB. SOPPENG IV - 18

202 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Sosial Sosial Sosial Sosial Penenaman Modal Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Perindustrian Perdagangan Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Warga miskin yang mendapat bantuan hukum Jumlah Penduduk Miskin yang dilatih dan pemberian modal usaha Persentase Jumlah KK Miskin yang mendapatkan layanan kartu MACCA Persentase PMKS yang mendapat layanan program kesejahteraan sosial Jumlah investor (PMDN/PMA) 30 PersentaseTenaga kerja yang bersertifikat keahlian cukup 0% Dinas Sosial Dinas Sosial 100% Dinas Sosial 100% Dinas Sosial 65% Persentase Koperasi Aktif 89,05% Persentase Pertumbuhan IKM 21,8% Jumlah Pasar Yang Representatif 11 Sekretariat Daerah Dinas Taransmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode Tabel Singkronisasi RPJP dengan RKPD Tahun 2017 No. RPJP untuk RPJMD Periode ketiga 1 Penerapan sistem agribisnis dan agroindustri berlandaskan sumber daya lokal Program RKPD Tahun 2017 PROGRAM Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan INDIKATOR OUTCOME Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan 2 Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan Program Pengembangan Sutra Alam Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit) Peningkatan jumlah produksi tananaman perkebunan Produksi Benang Sutra % Ketaatan RTRW RKPD KAB. SOPPENG IV - 19

203 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Program Pemanfaatan Ruang Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 7(Tujuh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap 3 Meningkatnya kualitas jalan di sepanjang jalan poros Kabupaten/ Kecamatan/ Desa/ kelurahan Program Perencanaan Tata Ruang Program Rehabiltasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan % RDTR yang diperdakan % Jumlah RTRK yang diperdakan Persentase Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik/sedang) sesuai dengan jenis penanganan 4 Meningkatnya investasi penanaman modal diberbagi sector baik yang berasal dari domestic maupun luar negeri 5 Meningkatnya kualitas SDM ditandai dengan meningkatnya IPM 6 Berkembangnya UMKM dan koperasi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat Program Pembangunan Jalan/ jembatan Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Gratis, Program Peningkatan Layanan Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin, Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase proporsi Jembatan dalam kondisi mantap Jumlah investor (PMDN/PMA) IPM Koperasi Aktif (%) Volume usaha koperasi (Rp) UMKM (%) Jumlah Wirausaha baru Tabel 4.5 RKPD KAB. SOPPENG IV - 20

204 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Dukungan Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 terhadap RPJMN (Nawacita) No. Nawa Cita Program Pembangunan Daerah 1 Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara 2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya 3 Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas Program Penguatan Kelembagaan daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan 4 Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Gratis 6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional 7 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah 8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal 9 Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya RKPD KAB. SOPPENG IV - 21

205 NO. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tabel 4.3 Singkronisasi Pembangunan Prioritas Propinsi Sulawesi Selatan PRIORITAS GUBERNUR 1 Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS. 2 Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan. PROGRAM Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan PRIORITAS KABUPATEN Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap INDIKATOR OUTCOME Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Jumlah Populasi Ternak 3 Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil 4 Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa 5 Membangun industry baru 24 unit (satu kabupaten satu industri) di seluruh Kab/Kota Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan Program Pengembangan Sutra Alam Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Jumlah peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (benih ikan) Peningkatan jumlah produksi tananaman perkebunan Produksi Benang Sutra UMKM (%) Jumlah Wirausaha baru 6 Membuka 500 ribu lapangan kerja baru Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 7 Gratis Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin Program Pengembangan Perumahan 8 Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA. Program Pendidikan Gratis 9 Melanjutkan kesehatan gratis Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin 10 Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas 11 Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Jumlah UMKM yang Mengakses pembiayaan formal Persentase Rumah Layak Huni Angka Putus Sekolah Cakupan Pelayanan kesehatan penduduk miskin (%) Jumlah mahasiswa berprestasi dan mahsiswa kurang mampu yang menerima beasiswa Kualifikasi Guru yang berpendidikan Minimal S1 / D4 (%) Persentase Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara yang dibina (insentif) Persentase SDM Kelembagaan Desa/ Kelurahan yang dibina ( Kader posyandu, RTRW, LPMK) RKPD KAB. SOPPENG IV - 22

206 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut : Tabel 4.4 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Visi/ Misi Tujuan Sasaran Program Pembangunan Daerah PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani (M1) Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan,perikanan dan nelayan Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan (S1) Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga (M2) Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (S2) Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil dari produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (S3) Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan (S4) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (S5) Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat (S6) Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Gratis Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan RKPD KAB. SOPPENG IV - 23

207 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik (M3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum Berkembangnya pelayanan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan(it) (S7) Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S8) Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya (S9) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pengembangan komunikasi dan informatika Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran Program tanggap darurat dan logistik Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman (M4) Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya tarik keunikan daerah Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (S10) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba (S11) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (S12) Meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global (S13) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16) Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan Program Pelayanan Angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Program Penerangan Jalan Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi (M5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi profesional ASN Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17) Meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi (S18) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penguatan Kelembagaan daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI RKPD KAB. SOPPENG IV - 24

208 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/ kelurahan Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19) Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah (M6) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya keterpenuhan sarana-prasarana serta ketenagaan medic/non medik dalam pelayanan kesehatan (S21) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan (M7) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan (M8) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama Meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan Meningkatkan partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang pembangunan Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup (T15) Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit (S22) Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23) Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24) Meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (S25) Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26) Meningkatnya produksi beras (S27) Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Pengendalian pencemaran dna perusakan lingkungan hidup RKPD KAB. SOPPENG IV - 25

209 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat Terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan (S30) Berkurangnya penduduk miskin (S31) Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Program Penataan taman Program Pemenuhan Hak- Hak Dasar Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi (M9) Meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis (T17) Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja daerah (T18) Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah daerah dalam perdagangan (T19) Meningkatnya cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S32) Meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi (S33) Meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja (S34) Meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, industri kecil dan industry rumah tangga dalam perdagangan (S35) Meningkatnya kapasitas sarana/ prasarana perdagangan bagi pelaku industri kecil dan rumah tangga, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (S36) Program Rehabilitasi Sosial Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan Penyelenggaraan Sistem perencanaan Pembangunan melaui penyelenggeraan musrenbang telah dilaksanakan secara reguler selama ini, namun berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya sangat disadari masih ditemukan kelemahan-kelemahan mendasar seperti: 1) Daftar usulan masih bersifat keinginan dan bukan kebutuhan; 2) belum adanya jaminan bahwa usulan akan terakomodir; 3) penentuan prioritas belum optimal; 4) penyelenggaraan masih kelihatan seremonial atau belum menyentuh aspek subtansi dan manfaat; dan 5) sulitnya menemukan titik temu antara pendekatan partisipatif, teknokratif, dan politis. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan diantaranya adalah: 1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan daerah semakin menurun; 2) Tidak terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan dan penganggaran baik di tingkat Desa, RKPD KAB. SOPPENG IV - 26

210 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017 Kecamatan, dan Kabupaten; 3) Adanya sikap apatis yang tumbuh ditengah masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang; dan 4) Ketidak adilan pengalokasian pembangunan di wilayah. Dalam konteks inilah maka Pemerintah Daerah Kab. Soppeng melakukan perubahan yang terarah demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk perluasan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan, dengan melaksanakan Musrenbang dengan konsep pendekatan kewilayahan. Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam konsep pendekatan kewilayahan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Partisipatif, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Partisipatif. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan dasaran legal yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep pendekatan kewilayahan didalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep pendekatan kewilayahan dimaksudkan untuk: 1) menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan dan penganggaran; 2) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 3) memberi azas kepastian terhadap program/ kegiatan prioritas dan mendesak yang diusulkan secara berjenjang oleh masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang. Untuk menjamin hal tersebut dapat terlaksana maka dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat wilayah (Kecamatan) akan ditetapkan besaran Pagu Kewilayahan di tingkat Kecamatan yang besarannya ditetapkan melaui Surat Keputusan Bupati dan pengalokasiannya ditentukan oleh stakeholders pembangunan di wilayah tersebut melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan. Melalui proses perncanaan partisipatif konsep pendekatan kewilayahan ini terbuka kemungkinan kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan musrenbang selama ini dapat diatasi, yang bermuara pada perluasan dan penguatan partispatif masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah. Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng Konsep Kewilayahan disusun dengan maksud memberikan arah atau pedoman bagi semua stakeholder pembangunan dalam Penyelenggaraan Musrenbang disemua tingkatan sehingga keluaran dan hasil dapat tercapai sesuai dengan target. Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng Konsep Kewilayahan disusun dengan tujuan : RKPD KAB. SOPPENG IV - 27

211 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG Meningkatkan kualitas proses dan hasil Penyelenggaraan Musrenbang; 2. Menjamin konsistensi antar perencanaan dan penganggaran; 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; 4. Memberi azas kepastian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat secara berjenjang melalui proses musrenbang; 5. Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif. Gambar 4.1 Skema Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan Kabupaten Soppeng RKPD KAB. SOPPENG IV - 28