DATA PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 BAGIAN ANGGARAN

Transkripsi

1 DATA PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 214 BAGIAN ANGGARAN 5.4

2 Data Pendukung Laporan Keuangan Daftar Isi LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan LRA belanja dan Pengembalian Belanja Neraca Percobaan Laporan Barang Kuasa Pengguna Laporan Posisi BMN di Neraca Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel per Kelompok Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel per Kelompok Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset tak berwujud per Kelompok Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi dalam Pengerjaan per Kelompok Laporan Barang Persediaan Catatan Ringkas Barang Milik Negara Laporan Catatan Ringkas Barang Milik Negara Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak lanjut Temuan BPK Daftar Rekening Kementrian/Lembaga 214 Monitoring Penutupan Rekening Kementrian/Lembaga 214 Berita Acara Rekonsiliasi Internal per Tahun Anggaran 214 Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi 31 Desember Tahun Anggaran 214 Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi BMN Ralat SPM, SSBP, dan SSPB Bukti Setor Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan pada Tahun 214 Rekening Koran per Tahun Anggaran 214 Berita Acara Opname Fisik Persediaan Data Pendukung Laporan Keuangan ii

3 Data Pendukung Laporan Keuangan iii

4 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 5 MAHKAMAH AGUNG ESELON I WILAYAH/PROPINSI : : 4 34 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PROP. SULAWESI BARAT SATUAN KERJA : 3991 PENGADILAN AGAMA POLEWALI JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 214 (dalam rupiah) Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id : LRBSB 2 : Sunday, January 11, : 1 : lu_lrabstkb KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH REVISI BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI REALISASI BELANJA PENGEMBALIAN S/D BULAN INI JUMLAH NETO S/D BULAN INI % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 1 TRANSAKSI KAS 1 RUPIAH MURNI RM 3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 4 PERADILAN 8 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 153 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 1 Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu 52 BELANJA BARANG 5211 Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional Lainnya 2,1, 2,1, 3, 2,1, 2,1, 1. JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,1, 2,1, 3, 2,1, 2,1, Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan 88, 88, 88, 88, Belanja Barang Non Operasional Lainnya 885, 885, 885, 885, 1. JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,765, 1,765, 1,765, 1,765, Belanja Jasa Belanja Sewa 1,2, 1,2, 6, 1,2, 1,2, 1. JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,2, 1,2, 6, 1,2, 1,2, Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,4, 8,4, 8,4, 8,4, 1. JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,4, 8,4, 8,4, 8,4, 1. JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 13,465, 13,465, 9, 13,465, 13,465, 1.

5 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 5 MAHKAMAH AGUNG ESELON I WILAYAH/PROPINSI : : 4 34 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PROP. SULAWESI BARAT SATUAN KERJA : 3991 PENGADILAN AGAMA POLEWALI JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 214 (dalam rupiah) Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id : LRBSB 2 : Sunday, January 11, : 2 : lu_lrabstkb KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH REVISI BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI REALISASI BELANJA PENGEMBALIAN S/D BULAN INI JUMLAH NETO S/D BULAN INI % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 1 JUMLAH BELANJA OUTPUT ,465, 13,465, 9, 13,465, 13,465, 1. JUMLAH BELANJA KEGIATAN ,465, 13,465, 9, 13,465, 13,465, 1. JUMLAH BELANJA PROGRAM ,465, 13,465, 9, 13,465, 13,465, 1. JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI ,465, 13,465, 9, 13,465, 13,465, 1. JUMLAH BELANJA FUNGSI 3 13,465, 13,465, 9, 13,465, 13,465, 1. JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 13,465, 13,465, 9, 13,465, 13,465, 1. JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 1 13,465, 13,465, 9, 13,465, 13,465, 1. JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD 13,465, 13,465, 9, 13,465, 13,465, 1. JUMLAH TRANSAKSI KAS 13,465, 13,465, 9, 13,465, 13,465, 1. JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS 13,465, 13,465, 9, 13,465, 13,465, 1.

6

7

8

9 Powered by TCPDF ( DIREKTORAT JENDERAL PEREBENDAHARAAN REKONSILIASI BELANJA LHR1 REKONSILIASI BELANJA ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA,SATKER,KEWENANGAN,SD-CP,FUNGSI,SUB KEGIATAN,PERK-DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 214 KPPN : 59 M A J E N E Tanggal : Parameter : Kode Satker ( ) KdPerk Jenis Dokumen Semua Halaman : 1/1 BAES1 SATKER KODE SD-CP P/K/O KD AKUN JNS DOK TGL DOK KPPN SAU SAI NO DOK RUPIAH GL SAU RUPIAH GL SAI STATUS KD J SAMA KD J SAMA KD J SAMA KD J SAMA KD J SAMA KD J SAMA KD J SAMA KD J SAMA KD J SAMA KD J SAMA KD J SAMA KD J SAMA KD J SAMA J U M L A H Page 1/1

10 Powered by TCPDF ( DIREKTORAT JENDERAL PEREBENDAHARAAN REKONSILIASI DIPA LHR1 REKONSILIASI DIPA ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA,SATKER,KEWENANGAN,SD-CP,FUNGSI,SUB KEGIATAN,PERK-DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 214 KPPN : 59 M A J E N E Tanggal : Parameter : Kode Satker ( ) KdPerk Jenis Dokumen Semua Halaman : 1/1 BAES1 SATKER KD AKUN JNS DOK TGL DOK KPPN SAU SAI NO DOK RUPIAH GL SAU RUPIAH GL SAI STATUS KD DIPA / SAMA J U M L A H Page 1/1

11 Powered by TCPDF ( DIREKTORAT JENDERAL PEREBENDAHARAAN REKONSILIASI ESTIMASI LHR1 REKONSILIASI ESTIMASI ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA,SATKER,KEWENANGAN,SD-CP,FUNGSI,SUB KEGIATAN,PERK-DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 214 KPPN : 59 M A J E N E Tanggal : Parameter : Kode Satker ( ) KdPerk Jenis Dokumen Semua Halaman : 1/1 BAES1 SATKER KD AKUN JNS DOK TGL DOK KPPN SAU SAI NO DOK RUPIAH GL SAU RUPIAH GL SAI STATUS J U M L A H Page 1/1

12 Powered by TCPDF ( DIREKTORAT JENDERAL PEREBENDAHARAAN REKONSILIASI PENGEMBALIAN BELANJA LHR1 REKONSILIASI PENGEMBALIAN BELANJA ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA,SATKER,KEWENANGAN,SD-CP,FUNGSI,SUB KEGIATAN,PERK-DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 214 KPPN : 59 M A J E N E Tanggal : Parameter : Kode Satker ( ) KdPerk Jenis Dokumen Semua Halaman : 1/1 BAES1 SATKER KODE SD-CP P/K/O KD AKUN JNS DOK TGL DOK KPPN SAU SAI NO DOK RUPIAH GL SAU RUPIAH GL SAI STATUS J U M L A H Page 1/1

13 Powered by TCPDF ( DIREKTORAT JENDERAL PEREBENDAHARAAN REKONSILIASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN LHR1 REKONSILIASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA,SATKER,KEWENANGAN,SD-CP,FUNGSI,SUB KEGIATAN,PERK-DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 214 KPPN : 59 M A J E N E Tanggal : Parameter : Kode Satker ( ) KdPerk Jenis Dokumen Semua Halaman : 1/1 BAES1 SATKER KD AKUN JNS DOK TGL DOK KPPN SAU SAI NO DOK RUPIAH GL SAU RUPIAH GL SAI STATUS J U M L A H Page 1/1

14 Powered by TCPDF ( DIREKTORAT JENDERAL PEREBENDAHARAAN REKONSILIASI MUTASI UANG PERSEDIAAN LHR1 REKONSILIASI MUTASI UANG PERSEDIAAN ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA,SATKER,KEWENANGAN,SD-CP,FUNGSI,SUB KEGIATAN,PERK-DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 214 KPPN : 59 M A J E N E Tanggal : Parameter : Kode Satker ( ) KdPerk Jenis Dokumen Semua Halaman : 1/1 BAES1 SATKER KD AKUN JNS DOK TGL DOK KPPN SAU SAI NO DOK RUPIAH GL SAU RUPIAH GL SAI STATUS J U M L A H Page 1/1

15 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 214 DESEMBER 214' SATKER / KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA POLEWALI ( 3991 ) PROPINSI : SULAWESI BARAT ( 34 ) BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG ( 5 ) NO.DIPA : DIPA /214 REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI NO. KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET. DIPA =(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 1=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama Berkas perkara tingkat pertama, banding, kasasi, PK 1 di Lingkungan PA Yang Diselesaikan Tepat Waktu Penyelesaian Administrasi Perkara Penanganan Perkara Prodeo % 3. 14% % - % Penyelesaian Administrasi Perkara % - % 88. 1% - % Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK Pengiriman Berkas Perkara % - % 5. 1% - % Penyelesaian Perkara Kurang dari 6 bulan Penyelesaian Putusan % - % 88. 1% - % Pelaksanaan Sidang Keliling Belanja Sewa % 6. 5% % - % Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota % - % % - % Jumlah Kegiatan % 9. 7% % - % JUMLAH TOTAL % 9. 7% % - % Polewali, 31 DESEMBER 214' Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hamzah Appas, S.H. M.H. NIP

16 Nomor Urut DAFTAR BANK & REKENING BENDAHARA PENGELUARAN YANG DIPERTAHANKAN PADA SATUAN KERJA -SATUAN KERJA YANG BERADA DI WILAYAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT TAHUN 214 Identitas Rekening Kelompok Saldo per 31 Desember 214 Persetujuan Nama Bank Kode Satker Pembukuan Rekening Nomor Rekening Nama Rekening Rekening US Dollar Rupiah Status KPPN Pemberi Persetujuan Tujuan Bendahara Pengeluran BRI. Cabang Mengelola Dana Giro 3991 Pengadilan Agama Polewali APBN - Polewali - Aktif MAJENE Keterangan JUMLAH - Mengetahui : Ketua Pengadilan Agama Polewali Polewali, 31 Desember 214 Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Polewali Drs. Kamsin, S.H. NIP Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H. NIP

17 DAFTAR REKENING BENDAHARA PENERIMA YANG DIPERTAHANKAN PADA SATUAN KERJA -SATUAN KERJA YANG BERADA DI WILAYAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT TAHUN 214 Nomor Identitas Rekening Kelompok Kode Tujuan Pembukuan Saldo 31 Desember 214 Persetujuan Keterangan Nama Bank Urut Rekening Satker Rekening Nomor Rekening Nama Rekening US Dollar Rupiah Status KPPN Pemberi Persetujuan Pengadilan Agama Polewali BRI. Cabang Polewali GIRO 3991 Mengelola PNBP Aktif Majene - JUMLAH Mengetahui : Ketua Pengadilan Agama Polewali Polewali, 31 Desember 214 Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Polewali Drs. Hasbi, M,H NIP Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H. NIP

18 BANK : BRI CAB. POLEWALI MONITORING PENUTUPAN REKENIN BANK DI WILAYAHPENGADILAN AGAMA POLEWALI TAHUN 214 NO NOMOR REKENING TANGGAL PENUTUPAN SALDO YANG DISETOR TANGGAL DAN SURAT BANK KETERANGAN Ketua Pengadilan Agama Polewali Ketua Pengadilan Agama Polewali Drs. Kamsin, S.H. Drs. Kamsin, S.H., M.H. NIP NIP

19

20 DATA KEUANGAN PERKARA PER 31 DESEMBER 214 WILAYAH PENGADILAN TINGGI MAKASSAR No. Urut Nama Satker / Pengadilan Saldo Akhir per 31 Desember 214 Biaya Perkara Biaya Eksekusi Konsinyasi Lain-Lain Jumlah Keterangan 1 Pengadilan Agama Polewali Mengetahui: Polewali, 2 Januari 215 Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Polewali Bendahara Penerima Pengadilan Agama Polewali Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H. NIP Dian Eko Nugroho Ib. NIP

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 RENCANA TINDAK SATUAN KERJA / KOORDINATOR WILAYAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA / KOORDINATOR WILAYAH TAHUN 214 NO 1 2 TEMUAN PEMERIKSAAN Terdapat PNBP Atas Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya sebesar Rp ,- yang belum disetor ke Negara. Terdapat jasa Giro Bank biaya perkara sebesar Rp ,- yang belum disetorkan kenegara. KLASIFIKASI TEMUAN I II III X - X - - RENCANA TINDAK Menyetorkan Jasa Giro Bank sebelum Akhir Thun Anggaran 214 JADWAL PENYELESAIAN Menyetorkan PNBP HHK dan - HHKL sebelum Akhir Tahun 3 Desember 214 Anggaran Desember 214 Catatan : 1. Klasifikasi I : Diisi dengan tanda silang (x), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaiakan dalam tahun anggaran berjalan. Klasifikasi II : Diisi dengan tanda silang (x), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya. Klasifikasi III : Diisi dengan tanda silang (x), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya. 2. Format ini berlaku bagi Satker/Korwil yang sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK. Polewali, 31 Desember 214 Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H. NIP

31 RENCANA PENYELESAIAN TINDAK SATUAN KERJA / KOORDINATOR WILAYAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA / KOORDINATOR WILAYAH TAHUN 214 NO TEMUAN PEMERIKSAAN KLASIFIKASI TEMUAN I II III RENCANA TINDAK JADWAL PENYELESAIAN Progres Per 214 Unit Penanggung Jawab Keterangan Terdapat PNBP Atas Hak-Hak 1 Kepaniteraan (HHK) dan Hak- Menyetorkan PNBP HHK Kuasa Pengguna Hak Kepaniteraan Lainnya X - - dan HHKL sebelum Akhir 3 Desember 214 1% Anggaran sebesar Rp ,- yang Tahun Anggaran 214 Selesai belum disetor ke Negara. 2 Terdapat jasa Giro Bank biaya perkara sebesar Rp ,- yang belum disetorkan kenegara. X - - Menyetorkan Jasa Giro Bank sebelum Akhir Thun Anggaran Desember 214 1% Kuasa Pengguna Anggaran Selesai Catatan : 1. Klasifikasi I : Diisi dengan tanda silang (x), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaiakan dalam tahun anggaran berjalan. Klasifikasi II : Diisi dengan tanda silang (x), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya. Klasifikasi III : Diisi dengan tanda silang (x), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya. 2. Format ini berlaku bagi Satker/Korwil yang sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK. Polewali, 31 Desember 214 Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H. NIP

32 KOORDINATOR WILAYAH MAKASSAR URAIAN NERACA PER 31 DESEMBER 214 NO. Kode Satker Nama Satker Kas Di Bendahara Pengeluaran Aset Lancar Kas Di Bendahara Penerimaan Piutang Bukan Pajak Persediaan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap Lainnya Konstruksi Pengerjaan Aset Lainnya Aset Tak Berwujud (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) Pengadilan Agama Polewali Aset Lain- Lain Catatan : Rincian Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 214 Polewali, 31 Desember 214 Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Polewali Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M NIP