LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013

2 KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmad dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang sekaligus merupakan serangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi, Misi dan Tujuan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk menyusun LAKIP Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan, khususnya pada pasal 16, 17 dan 18 mengenai Tugas Pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Kepada para Kepala Sub Bagian dan seluruh jajaran staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang telah melaksanakan tugas tugasnya dengan baik sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan disampaikan terima kasih. Selanjutnya disadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam mengkaji nilai nilai yang berkembang untuk mendukung Kinerja Organisasi serta aspek aspek yang belum tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 ini. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT semoga Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan Tugas Pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja di masa yang akan datang. Lamongan, Februari 2014 KEPALA BAGIAN KESMASY KHUSNUL YAQIN,S.Si Penata Tingkat I NIP ii

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii IKHTISAR EKSEKUTIF... iv BAB I : PENDAHULUAN... 1 A. LATAR BELAKANG... 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN... 1 C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Personil Sarana dan Prasarana Pembiayaan... 4 D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN... 5 BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... 7 A. RENCANA STRATEGIS Visi Misi Tujuan dan Sasaran Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran... 8 B. RENCANA KINERJA TAHUN C. PENETAPAN KINERJA TAHUN BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA C. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Rencana Strategis (RS) Tahun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Pengukuran Kinerja (PK) Tahun Penetapan Kinerja Tahun 2013 iii

4 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melaporkan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2013 yang mengacu pada Rencana Stratejik Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Rencana Stratejik Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 yang tertuang dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kinerja Tahun 2013 sesuai dengan Rencana Kinerja 2013 tersebut. Bagian Kesejahteraan Masyarakat telah merencanakan 1 (Satu) tujuan, untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang ditempuh adalah dengan melaksanakan 2 (Dua) Program serta 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan yang sesuai dengan rencana kinerja tahun Oleh karena itu upaya pencapaian sasaran yang dapat dilaksanakan yaitu dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp ,00 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dari 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah ditetapkan capaian kinerjanya pada Tahun 2013, sebagian besar kegiatan belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan (penyerapan anggaran kurang dari 100%) disebabkan adanya kendala yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut : 1. Adanya pemohon yang mengajukan proposal bantuan tetapi tidak tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan Tahun Adanya pemohon bantuan yang tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan proposal permohonan bantuannya sehingga penyerapan anggaran kurang optimal. 3. Alokasi dana khususnya PAK untuk Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan yang besar tetapi waktu penyerapan yang singkat (± 1,5 bulan) sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal. Dengan adanya alokasi anggaran yang tidak terserap tersebut, telah diambil langkah langkah yaitu dengan mengembalikannya ke kas daerah. Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka langkah langkah antisipatif kedepan yang akan diambil oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan adalah dengan memperbaiki sistem pengusulan, verifikasi data, dan sosialisasi kepada calon penerima bantuan yang masuk didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan agar dana yang dianggarkan untuk Bantuan Sosial, Hibah maupun kegiatan-kegiatan lainnya dapat terserap seluruhnya sehingga target yang telah ditetapkan setiap tahun pada RPJMD dapat tercapai atau bahkan melebihi target. iv

5 A. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government ) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government ) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun B. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2013 adalah : 1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan; 2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi; 3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya; 1

6 4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan; 5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik. C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan Tingkat Pendidikan, Jabatan, Pangkat/ Golongan yang mana jumlah personil di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut: Tabel : 1 DAFTAR PERSONIL BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 ESELON PNS TENAGA NO IV III II GOL. I GOL. II GOL. III GOL. IV HONORER JUMLAH Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan. Tabel : 2 DAFTAR PERSONIL DAN TENAGA KONTRAK DI BAGIAN KESMASY. SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 NO. JABATAN JML PANGKAT/ GOL. RUANG JUMLAH PEND. STRUKTURAL FORMAL JML KET 1 Kepala Bagian 1 Penata Tingkat I (III/d) 1 S Kasubbag 3 Pembina (IV/a) 1 S Penata (III/c) 2 S S Staf 12 Penata (III/c) 5 S S Penata Muda Tingkat I (III/b) 2 S SMA 1 - Penata Muda (III/a) 2 S Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 S Tenaga Honorer 2 S Jumlah Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan. Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 16, sebagaimana bagan dibawah ini. 2

7 Bagan: 1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN KHUSNUL YAQIN,S.Si Pj. KEPALA BAGIAN KESMASY M.YAZID BUSTHOMI, SH.,S.Ag.,MH KASUBBAG APK. ENDANG SRI WILUJENG,SH.,MH. KASUBBAG POP SEKAR, SH KASUBBAG BINSOS & KESEHATAN YULIATIN NINGSIH,SE R. SUSANTIN INDRIYANI,SE.,MM M.NAFIK ABI N, SH LISMI CHAYATIN,SH ASEP IBARNATA DINATA,S.Ap SU EB SUPARNO,S.Ag TATAG TAUFANI AMRI, S.KM ESTI NUR MULYANI,SH,MM KARNADI SITI MASRUROH, S.HI AMAMATUL QOYYISAH Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan. 2. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan tugas di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan. Adapun sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan dan masih layak pakai dapat disampaikan dibawah ini: 3

8 Tabel : 3 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2013 NO. JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN 1 Kendaraan Roda 4 (empat) 1 Baik 2 Kendaraan Roda 2 (dua) 4 1 Rusak Berat 3 Mesin Ketik Manual Portable 2 1 Rusak Berat 4 Lemari Besi/ Metal 2 Baik 5 Kursi Besi/ Metal 5 Baik 6 Meja Tulis 14 Baik 7 Personal Komputer 7 4 Rusak Berat 8 Laptop 1 Baik 9 Printer 7 2 Rusak Berat 10 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik 11 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik 12 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 Baik 13 Kursi Pejabat Eselon IV 3 Baik 14 Meja Kerja Staf 14 Baik 15 Kursi Kerja Staf 14 Baik 16 Microphone/ Wireless Mic 1 Baik 17 Pesawat Telephone 1 Baik 18 Lemari Kayu 4 Baik 19 Filling Kabinet 9 6 Rusak Berat 20 Televisi 20 Inchi 1 Baik 21 Tempat Minum Guci 1 Baik Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan. 3. Pembiayaan Guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2012, dalam pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut: Tabel : 4 DATA PEMBIAYAAN TAHUN 2013 No KEGIATAN JUMLAH ( Rp ) KET. Belanja Langsung A Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial ,- Bag. Kesmasy Belanja Tidak Langsung A Belanja Hibah JUMLAH BELANJA LANGSUNG ,- I) Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 1 KNPI ,- BPKAD 2 Kegiatan kepada KPU ,- BPKAD 3 PWRI ,- BPKAD 4

9 4 DKL ,- BPKAD 5 Kegiatan Panwaslu ,- BPKAD 6 Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah ,- BPKAD 7 Veteran POLRI ,- BPKAD II) Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1 Dewan Pendidikan ,- BPKAD B Belanja Bantuan Sosial I) Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1 Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) ,- BPKAD 2 Bantuan Kepedulian Sosial ,- BPKAD 3 Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya ,- BPKAD 4 Bantuan Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan ,- BPKAD 5 Bantuan Komisi Penanggulangan AIDS ,- BPKAD 6 Bantuan Transportasi Haji ,- BPKAD II) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1 Bantuan Keuangan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) ,- BPKAD 2 Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/ TPA a. Sarana dan Prasarana (Ponpes, Madin dan TPQ/ TPA) b. Program Sanitasi dan Kesehatan c. Penyelenggaraan Pendidikan , , ,- BPKAD BPKAD BPKAD 3 Bantuan Pembinaan Keagamaan ,- BPKAD 4 Bantuan Pembangunan Pendidikan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur an (LPTQ) ,- BPKAD 5 Bantuan Keuangan kepada Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) ,- BPKAD 6 Kegiatan Pembinaan Pendidikan ,- BPKAD 7 Bantuan kepada Induk Lembaga Pendidikan Swasta ,- BPKAD 8 Bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji ,- BPKAD 9 Bantuan Ta mir Masjid ,- BPKAD 10 Bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan ,- BPKAD 11 Bantuan kepada Organisasi Profesi Lainnya ,- BPKAD 12 Bantuan kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) ,- BPKAD 13 Bantuan untuk Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan ,- BPKAD JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG ,- D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesejahteraan Masyarakat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertangungjawab kepada Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok Bagian Kesejahteraan Masyarakat adalah Melaksanakan Penyiapan perumusan Kebijaksanaan, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina 5

10 Sosial dan Kesehatan. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut di atas, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain : a. Penyiapan perumusan Kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat. c. Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi dalam penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat. d. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai tugas tugas dan fungsinya; 6

11 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategik hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal ( Kekuatan dan Kelemahan ) serta Lingkungan Eksternal ( Peluang dan Tantangan ) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Visi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai VISI: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dari Visi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan dan dikandung maksud agar Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen, bahwa dalam dinamika perubahan keadaan kearah masa depan terfokus agar penyelenggaraan Pemerintahan dalam menggerakkan seluruh potensi dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif dan efisien, dan diharapkan dapat menumbuhkembangkan komitmen seluruh komponen Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus Pemerintah Daerah dan menjalankan kehendak masyarakat guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). 2. Misi Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai Misi yaitu: Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bina Sosial dan Kesehatan. Makna dari Misi tersebut adalah secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sektretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang kegiatannya berupa bantuan-bantuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan rincian kegiatan masing-masing. 3. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 1. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga; 7

12 2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan 3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Bina Sosial dan Kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga; 2. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan 3. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Bina Sosial dan Kesehatan. 4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama Tahun 2013 dan perkiraan target Tahun B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Sekretraiat Daerah Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja, dan program kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Tabel : 5 RENCANA KINERJA TAHUN 2013 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Meningkatnya suasana yang sejuk, santun, dan demokratis dalam kehidupan 1. Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu 2. Kegiatan keagamaan yang dibantu 8 Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 1) Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah Program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1) Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA a. Sarana dan Prasarana (Ponpes, Madin dan TPQ/TPA) b. Program Sanitasi dan Kesehatan 2) Bantuan Pembinaan Keagamaan

13 2. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya. 3. Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 4. Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 5. Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tercapainya sosial sesuai dengan program kegiatan Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Terlaksananya penyaluran hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1. Terlaksananya penyaluran bantuan kegiatan PHBI 2. Terlaksananya penyaluran bantuan Kepedulian Sosial 3. Terlaksananya penyaluran 9 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 1) Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial a. Fasilitasi PHBI b. Fasilitasi kepedulian sosial c. Fasilitasi keuangan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya d. Fasilitasi pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan e. Fasilitasi kepada pondok pesantren f. Fasilitasi pembinaan keagamaan g. Fasilitasi pendidikan LPTQ h. Fasilitasi kepada lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah i. Fasilitasi kegiatan pembinaan pendidikan j. Fasilitasi kepada pemberdayaan perempuan k. Fasilitasi kegiatan kepada organisasi profesi lainnya l. Fasilitasi kepada Ta mir Masjid Se- Kab Lamongan m. Fasilitasi kepada Modin Se Kab. Lamongan n. Fasilitasi kepada Guru Ngaji Se Kab. Lamongan Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 1) KNPI 2) Kegiatan kepada KPU 3) PWRI 4) DKL 5) Kegiatan Panwaslu 6) Veteran POLRI Program Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1) Dewan Pendidikan Program Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1) Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 2) Bantuan Kepedulian Sosial

14 6. Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4. Terlaksananya penyaluran bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan 5. Terlaksananya penyaluran bantuan Komisi Penanggulangan AIDS 6. Terlaksananya penyaluran bantuan Transportasi Jamaah Haji 1. Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada BAZ 2. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan 3. Terlaksananya penyaluran bantuan pembangunan pendidikan LPTQ 4. Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan kepada IPHI 5. Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan 6. Terlaksananya penyaluran bantuan Induk Lembaga Pendidikan Swasta 7. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji 8. Terlaksananya penyaluran bantuan Ta mir Masjid 9. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan 10. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada Organisasi Profesi Lainnya 11. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada BNK 12. Terlaksananya penyaluran bantuan untuk GOPTKI 3) Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4) Bantuan Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan 5) Bantuan Komisi Penanggulangan AIDS 6) Bantuan Transportasi Jamaah Haji Program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1) Bantuan keuangan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) 2) Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan 3) Bantuan Pembangunan Pendidikan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur an (LPTQ) 4) Bantuan Keuangan kepada Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) 5) Kegiatan Pembinaan Pendidikan 6) Bantuan Induk Lembaga Pendidikan Swasta 7) Bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji 8) Bantuan Ta mir Masjid 9) Bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan 10) Bantuan kepada Organisasi Profesi lainnya 11) Bantuan kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) 12) Bantuan untuk Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibuat perjanjian antara Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan selaku supervisor, untuk mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran penetapan kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Lampiran Penetapan Kinerja Tahun 2013 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dapat dijabarkan sebagai berikut: 10

15 Tabel : 6 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN SASARAN ANGGARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS Meningkatnya suasana yang sejuk, santun, dan demokratis dalam kehidupan 1. Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya. 2. Kegiatan keagamaan yang dibantu Tercapainya penyaluran bantuan sosial sesuai dengan program kegiatan Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 1) Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah Program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1) Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA a. Sarana dan Prasarana (Ponpes, Madin dan TPQ/TPA) b. Program Sanitasi dan Kesehatan 2) Bantuan Pembinaan Keagamaan 90% Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 1) Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial a. Fasilitasi PHBI b. Fasilitasi kepedulian sosial c. Fasilitasi keuangan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya d. Fasilitasi pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan e. Fasilitasi kepada pondok pesantren f. Fasilitasi pembinaan keagamaan g. Fasilitasi pendidikan LPTQ h. Fasilitasi kepada lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah i. Fasilitasi kegiatan pembinaan pendidikan j. Fasilitasi kepada pemberdayaan perempuan k. Fasilitasi kegiatan kepada organisasi profesi lainnya l. Fasilitasi kepada Ta mir Masjid Se- Kab Lamongan m. Fasilitasi kepada Modin Se Kab. Lamongan n. Fasilitasi kepada Guru Ngaji Se Kab. Lamongan

16 3. Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 4. Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 5. Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 6. Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Terlaksananya penyaluran hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1. Terlaksananya kegiatan PHBI 2. Terlaksananya Kepedulian Sosial 3. Terlaksananya kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4. Terlaksananya pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan 5. Terlaksananya Komisi Penanggulangan AIDS 6. Terlaksananya Transportasi Jamaah Haji 1. Terlaksananya keuangan kepada BAZ 2. Terlaksananya kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan 3. Terlaksananya pembangunan pendidikan LPTQ 4. Terlaksananya keuangan kepada IPHI 5. Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan 6. Terlaksananya Induk Lembaga Pendidikan Swasta 7. Terlaksananya kepada Modin dan Guru Ngaji 8. Terlaksananya Ta mir Masjid 6 Lembaga 1 Lembaga 11 Kegiatan % 100% 100% 273 Lembaga 100% 100% 52 4 Lembaga Guru Ngaji & Modin Masjid Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 1) KNPI 2) Kegiatan kepada KPU 3) PWRI 4) DKL 5) Kegiatan Panwaslu 6) Veteran POLRI (BKPAD) Program Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1) Dewan Pendidikan Program Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1) Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 2) Bantuan Kepedulian Sosial 3) Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4) Bantuan Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan 5) Bantuan Komisi Penanggulangan AIDS 6) Bantuan Transportasi Jamaah Haji Program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1) Bantuan keuangan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) 2) Bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan 3) Bantuan Pembangunan Pendidikan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur an (LPTQ) 4) Bantuan Keuangan kepada Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) 5) Kegiatan Pembinaan Pendidikan 6) Bantuan Induk Lembaga Pendidikan Swasta 7) Bantuan kepada Modin dan Guru Ngaji 8) Bantuan Ta mir Masjid 9) Bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan 10) Bantuan kepada Organisasi Profesi lainnya 11) Bantuan kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) 12) Bantuan untuk Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) (BKPAD) 12

17 9. Terlaksananya kepada Pemberdayaan Perempuan 10.Terlaksananya kepada Organisasi Profesi Lainnya 11.Terlaksananya kepada BNK 12.Terlaksananya untuk GOPTKI % 100% Jumlah Keseluruhan : Program: 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 2. Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 3. Program Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 4. Program Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 5. Program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (1 Kegiatan) (7 Kegiatan) (1 Kegiatan) (6 Kegiatan) (13 Kegiatan) 13

18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 Pengukuran Capaian Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditebntukan sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan ( inputs ), Keluaran ( outputs ), Hasil ( outcomes ), Manfaat ( benefits ) maupun Dampak ( impacts ). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja ( PK ). Skala pengukuran kinerja tersebut menggunakan Skala Ordinal, yaitu : 85 >100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil : Baik / Berhasil : Kurang Baik / Kurang Berhasil < 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil. Adapun hasil pengukuran kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut: I. Sasaran strategis Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan, dengan indikator kinerja antara lain: I) Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu. Target yang ditetapkan adalah 522 tempat ibadah yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 879 tempat ibadah yang dibantu atau 168,39%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. II) Kegiatan keagamaan yang dibantu. Target yang ditetapkan adalah 702 kegiatan keagamaan yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 702 kegiatan keagamaan yang dibantu atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. II. Sasaran strategis Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya, dengan indikator kinerja antara lain: I) Tercapainya sosial sesuai dengan program kegiatan. Target yang ditetapkan adalah 90%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 96,88% atau presentase pencapaian kinerja adalah 107,64%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Hal ini dikarenakan bantuan sosial maupun hibah dapat tersalur sesuai target meskipun ada beberapa yang tidak mencapai 100% 14

19 III. Sasaran strategis Tersalurnya Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, dengan indikator kinerja antara lain: I) Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta. Target yang ditetapkan adalah 6 Lembaga. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 6 Lembaga atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IV. Sasaran strategis Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, dengan indikator kinerja antara lain: I) Terlaksananya penyaluran hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Target yang ditetapkan adalah 1 Lembaga. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 1 Lembaga atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. V. Sasaran strategis Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, dengan indikator kinerja antara lain: I) Terlaksananya kegiatan PHBI. Target yang ditetapkan adalah 11 kegiatan. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 44 kegiatan atau 400%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Hal ini dikarenakan plafon anggaran yang dialokasikan untuk Tahun 2013 sebesar ,- lebih besar daripada Tahun 2012 sebesar ,- II) Terlaksananya Kepedulian Sosial Target yang ditetapkan adalah 70 pemohon yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 64 pemohon yang dibantu atau 91,43%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Namun realisasi tidak mencapai target atau hanya sebesar 91,43% dikarenakan jumlah uang bantuan yang diterima oleh tiap wilayah yang terkena bencana pada Tahun 2013 nilainya lebih besar daripada Tahun III) Terlaksananya kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. Target yang ditetapkan adalah 91 pemohon yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 107 pemohon yang dibantu atau 117,58%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IV) Terlaksananya pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan. Target yang ditetapkan adalah 93 pemohon yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 99 pemohon yang dibantu atau 106,45%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. 15

20 V) Terlaksananya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 25% atau presentase pencapaian kinerja adalah 25%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Kurang Baik/ Tidak Berhasil. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran Komisi Penanggulangan AIDS sudah diserap 10 Juta rupiah (25%) untuk kegiatan Sosialisasi AIDS di Balai Desa Pelabuhanrejo Kecamatan Mantup dan Gedung Pramuka Kecamatan Turi. Sedangkan sisanya yaitu 30 Juta rupiah rencananya untuk Kegiatan Peringatan Hari AIDS Nasional pada bulan Desember Namun pada bulan Desember 2013, sisa anggaran KPA sebesar 30 Juta rupiah gagal diserap dikarenakan panitia kegiatan Peringatan Hari AIDS Nasional yang juga pegawai Bagian Kesmasy lebih memprioritaskan penyerapan anggaran Bansos dan Hibah dikarenakan hanya mendapat alokasi waktu ± 1,5 bulan untuk menyerap anggaran PAK yang sangat besar. VI) Terlaksananya Transportasi Jamaah Haji. Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 100% atau presentase pencapaian kinerja adalah 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. VI. Sasaran strategis Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dengan indikator kinerja antara lain: I) Terlaksananya keuangan kepada BAZ. Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 100% atau presentase pencapaian kinerja adalah 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. II) Terlaksananya kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan Target yang ditetapkan adalah 273 Lembaga yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 273 Lembaga yang dibantu atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. III) Terlaksananya pembangunan pendidikan LPTQ. Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 100% atau presentase pencapaian kinerja adalah 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IV) Terlaksananya keuangan kepada IPHI. Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 100% atau presentase pencapaian kinerja adalah 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. V) Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan. Target yang ditetapkan adalah 52 pemohon yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 51 pemohon yang dibantu atau 98,08%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. 16

21 Namun realisasi tidak sesuai dengan target dikarenakan nilai bantuan yang diberikan untuk tiap pemohon pada Tahun 2013 lebih besar. VI) Terlaksananya Induk Lembaga Pendidikan Swasta. Target yang ditetapkan adalah 4 Lembaga. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 4 Lembaga atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. VII) Terlaksananya kepada Modin dan Guru Ngaji. Target yang ditetapkan adalah sebanyak Guru Ngaji dan Modin yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah sebanyak Guru Ngaji dan Modin yang dibantu atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. VIII) Terlaksananya Ta mir Masjid. Target yang ditetapkan adalah Masjid. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah Masjid atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IX) Terlaksananya kepada Pemberdayaan Perempuan. Target yang ditetapkan adalah 47 pemohon yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 43 pemohon yang dibantu atau 91,50%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Namun realisasi tidak sesuai dengan target dikarenakan nilai bantuan yang diberikan untuk pemohon pada Tahun 2013 lebih besar. X) Terlaksananya kepada Organisasi Profesi Lainnya. Target yang ditetapkan adalah 19 pemohon yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 27 pemohon yang dibantu atau 142,11%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. XI) Terlaksananya kepada BNK. Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 100% atau presentase pencapaian kinerja adalah 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. XII) Terlaksananya untuk GOPTKI. Target yang ditetapkan adalah 100%. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2013 adalah 100% atau presentase pencapaian kinerja adalah 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Untuk evaluasi dan analisis capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut: 17

22 Tabel : 7 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2011 Capaian Tahun 2012 Capaian Tahun 2013 Realisasi Realisasi Target Realisasi 1 Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu. 2 Kegiatan keagamaan yang dibantu Tercapainya sosial 100% 100% 90% 96,88% sesuai dengan program kegiatan 4 Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 5 Terlaksananya penyaluran hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 6 Terlaksananya kegiatan PHBI 7 Terlaksananya Kepedulian Sosial 8 Terlaksananya kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 9 Terlaksananya pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan 10 Terlaksananya Komisi Penanggulangan AIDS 11 Terlaksananya Transportasi Jamaah Haji 12 Terlaksananya keuangan kepada BAZ 13 Terlaksananya kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA - Penyelenggaraan Pendidikan 14 Terlaksananya pembangunan pendidikan LPTQ 15 Terlaksananya keuangan kepada IPHI 16 Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan 17 Terlaksananya Induk Lembaga Pendidikan Swasta 18 Terlaksananya kepada Modin dan Guru Ngaji 19 Terlaksananya Ta'mir Masjid 20 Terlaksananya kepada Pemberdayaan Perempuan 21 Terlaksananya kepada Organisasi Profesi Lainnya 22 Terlaksananya kepada BNK 23 Terlaksananya untuk GOPTKI 5 Lembaga 5 Lembaga 6 Lembaga - 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Kegiatan 11 Kegiatan 11 Kegiatan Lembaga 1 Lembaga 44 Kegiatan % 100% 100% 25% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 273 Lembaga 273 Lembaga 273 Lembaga 273 Lembaga 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lembaga 4 Lembaga 4 4 Lembaga Lembaga Guru Ngaji Guru Ngaji Guru Guru & & Ngaji & Ngaji & Modin Modin Modin Modin Masjid Masjid Masjid Masjid % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan di anggarkan pada APBD tahun 2013 total sebesar ,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar ,- (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 89,10%. Namun dari anggaran tersebut tidak semua melekat di DPA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan. Dari total anggaran tersebut dibagi menjadi 2 kelompok yakni: 1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sebesar ,- dengan realisasi sebesar ,- atau 96,88%. 2. Anggaran yang melekat pada DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sebesar ,- dengan realisasi sebesar ,- atau 88,95%. Untuk mengetahui lebih jelasnya, maka dapat dilihat pada rincian di bawah ini : I. Sasaran strategis Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan, dengan indikator kinerja antara lain: I) Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 83,22%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Baik/ Berhasil. Anggaran belum terserap 100% dikarenakan: a. Dana PAK yang diberikan sebesar ,- kurang proporsional dibandingkan waktu untuk penyerapannya yaitu ± 1,5 bulan. b. Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti naskah perjanjian hibah, fotokopi rekening pemohon, dsb sehingga harus dikembalikan ke pihak pemohon untuk direvisi/ diperbaiki. Hal tersebut tentunya memakan waktu yang lama dan menghambat penyerapan anggaran. II) Kegiatan keagamaan yang dibantu, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 86,52%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Anggaran belum terserap 100% dikarenakan: a. Dana PAK yang diberikan sebesar ,- kurang proporsional dibandingkan waktu untuk penyerapannya yaitu ± 1,5 bulan. 19

24 b. Adanya bantuan yang tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal permohonan bantuannya sehingga penyerapan anggaran kurang optimal. II. Sasaran strategis Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya, dengan indikator kinerja antara lain: I) Tercapainya sosial sesuai dengan program kegiatan, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 96,88%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Anggaran belum terserap 100% dikarenakan dana PAK yang diberikan sebesar ,- kurang proporsional dibandingkan waktu untuk penyerapannya yaitu ± 1,5 bulan. Hal ini juga dikarenakan ada sebaran dana dari APBD sebelum PAK yang masuk di Tribulan IV belum terserap. III. Sasaran strategis Tersalurnya Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, dengan indikator kinerja antara lain: I) Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IV. Sasaran strategis Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, dengan indikator kinerja antara lain: I) Terlaksananya penyaluran hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. V. Sasaran strategis Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, dengan indikator kinerja antara lain: I) Terlaksananya kegiatan PHBI, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 99,23%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. II) Terlaksananya Kepedulian Sosial, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 90,67%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. 20

25 III) Terlaksananya kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 89,90%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IV) Terlaksananya pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 97%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. V) Terlaksananya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 25%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Kurang Baik/ Tidak Berhasil. Anggaran belum terserap 100% dikarenakan alokasi anggaran Komisi Penanggulangan AIDS sudah diserap 10 Juta rupiah (25%) untuk kegiatan Sosialisasi AIDS di Balai Desa Pelabuhanrejo Kecamatan Mantup dan Gedung Pramuka Kecamatan Turi. Sedangkan sisanya yaitu 30 Juta rupiah rencananya untuk Kegiatan Peringatan Hari AIDS Nasional pada bulan Desember Namun pada bulan Desember 2013, sisa anggaran KPA sebesar 30 Juta rupiah gagal diserap dikarenakan panitia kegiatan Peringatan Hari AIDS Nasional yang juga pegawai Bagian Kesmasy lebih memprioritaskan penyerapan anggaran Bansos dan Hibah dikarenakan hanya mendapat alokasi waktu ± 1,5 bulan untuk menyerap anggaran PAK yang sangat besar. VI) Terlaksananya Transportasi Jamaah Haji, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Untuk indikator kinerja yang penyerapan anggarannya belum mencapai 100% secara umum mempunyai kendala yang hampir sama yaitu: 1. Adanya yang mengajukan proposal bantuan tetapi tidak tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan Tahun Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti fotokopi rekening pemohon, kwitansi pemohon dsb sehingga harus dikembalikan ke pihak pemohon untuk direvisi/ diperbaiki. 3. Kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan dana bantuan yang tidak lengkap sehingga tidak bisa diajukan pencairan dananya. 4. Adanya bantuan yang tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal permohonan bantuannya sehingga penyerapan anggaran kurang optimal. 21

26 VI. Sasaran strategis Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dengan indikator kinerja antara lain: I) Terlaksananya keuangan kepada BAZ, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. II) Terlaksananya kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA Penyelenggaraan Pendidikan, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. III) Terlaksananya pembangunan pendidikan LPTQ, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IV) Terlaksananya keuangan kepada IPHI, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. V) Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. VI) Terlaksananya Induk Lembaga Pendidikan Swasta, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 80%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Baik/ Berhasil. VII) Terlaksananya kepada Modin dan Guru Ngaji, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. VIII) Terlaksananya Ta mir Masjid, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IX) Terlaksananya kepada Pemberdayaan Perempuan, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 98,48%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. 22

27 X) Terlaksananya kepada Organisasi Profesi Lainnya, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 91,67%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. XI) Terlaksananya kepada BNK, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. XII) Terlaksananya untuk GOPTKI, dengan alokasi dana sebesar ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar ,- atau 100%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Untuk indikator kinerja yang penyerapan anggarannya belum mencapai 100% secara umum mempunyai kendala yang hampir sama yaitu: 1. Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti fotokopi rekening pemohon, kwitansi pemohon dsb sehingga harus dikembalikan ke pihak pemohon untuk direvisi/ diperbaiki. 2. Kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan dana bantuan yang tidak lengkap sehingga tidak bisa diajukan pencairan dananya. 3. Adanya bantuan yang tercantum didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal permohonan bantuannya sehingga penyerapan anggaran kurang optimal. 4. Dana PAK yang diberikan nilainya sangat besar dan kurang proporsional dibandingkan waktu untuk penyerapannya yaitu ± 1,5 bulan. 23

28 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Secara umum Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana Tugas yang dibebankan dan telah memenuhi sasaran terlaksananya Pelatihan, Sosialisasi, Seminar Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Keagamaan, Seni Budaya dan Kepedulian Sosial yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Fungsi utama yang diharapkan adalah melaksanakan Penyiapan perumusan Kebijaksanaan, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan serta Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. B. SARAN Keberhasilan yang dicapai Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam bentuk: a. Dukungan dari Bapak Sekretaris Daerah dan Asisten Tata Praja agar Pendanaan Program dapat diselenggarakan dengan baik. b. Penyiapan Bahan Perumus Kebijakan Teknis dengan Instansi terkait dalam Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bina Sosial dan Kesehatan. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2013 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. 24

29 RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN Instansi : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan VISI : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera. MISI : Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KET Presentase pembangunan tempat peribadatan yang dibantu. Mewujudkan terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan Presentase kegiatan keagamaan yang dibantu. Mewujudkan terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. Untuk melaksanakan strategi/ kebijakan program yang dilakukan adalah: Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. Peningkatan kualitas hidup melalui peningkatan bantuan kesejahteraan sosial, serta pemantapan peran sosial politik bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dan juga pelestarian dan pengembangan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal. KEPALA BAGIAN KESMASY KHUSNUL YAQIN,S.Si Penata Tingkat I NIP

30 FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN Unit SKPD : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun : 2013 Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 2 Target 3 1 Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis dalam 1 Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu 522 tempat ibadah kehidupan 2 Kegiatan Keagamaan yang dibantu 635 kegiatan 2 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan Tercapainya sosial sesuai dengan program kegiatan 90% dan kesejahteraan sosial lainnya. 3 Tersalurnya Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 6 Lembaga Swasta 4 Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan Terlaksananya penyaluran hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1 Lembaga 5 Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1 Terlaksananya kegiatan PHBI 11 Kegiatan 2 Terlaksananya Kepedulian Sosial 70 3 Terlaksananya kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 91 6 Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 4 Terlaksananya pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan 93 keolahragaan 5 Terlaksananya Komisi Penanggulangan AIDS 100% 6 Terlaksananya Transportasi Jamaah Haji 100% 1 Terlaksananya keuangan kepada BAZ 100% 2 Terlaksananya kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan 3 Terlaksananya pembangunan pendidikan LPTQ 100% 4 Terlaksananya keuangan kepada IPHI 100% 5 Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan 52 6 Terlaksananya Induk Lembaga Pendidikan Swasta 4 Lembaga 7 Terlaksananya kepada Modin dan Guru Ngaji Guru Ngaji & Modin 8 Terlaksananya Ta'mir Masjid Masjid 9 Terlaksananya kepada Pemberdayaan Perempuan Terlaksananya kepada Organisasi Profesi Lainnya Terlaksananya kepada BNK 100% 12 Terlaksananya untuk GOPTKI 100%

31 SKPD : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran : 2013 Sasaran Strategis (1) 1 Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. 2 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya. 3 Tersalurnya Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 4 Tersalurnya Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 5 Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 6 Tersalurnya Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat FORMULIR PENGUKURAN KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN Indikator Kinerja Target Realisasi % (2) (3) (4) (5) 1 Pembangunan tempat peribadatan yang ,39% dibantu. 2 Kegiatan keagamaan yang dibantu % Tercapainya sosial sesuai dengan program kegiatan Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Terlaksananya penyaluran hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1 Terlaksananya kegiatan PHBI 2 Terlaksananya Kepedulian Sosial 3 Terlaksananya kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 4 Terlaksananya pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan 5 Terlaksananya Komisi Penanggulangan AIDS 6 Terlaksananya Transportasi Jamaah Haji 1 Terlaksananya keuangan kepada BAZ 2 Terlaksananya kepada ponpes, madin dan TPQ/TPA - Penyelenggaraan Pendidikan 90% 96,88% 107,64% 6 Lembaga 6 Lembaga 100% 1 Lembaga 1 Lembaga 100% 11 Kegiatan 44 Kegiatan 400% ,43% ,58% ,45% 100% 25% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 273 Lembaga 273 Lembaga 100%

32 Sasaran Strategis (1) Jumlah Anggaran Tahun 2013 : ,- Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013 : ,- Indikator Kinerja (2) 3 Terlaksananya pembangunan pendidikan LPTQ 4 Terlaksananya keuangan kepada IPHI 5 Terlaksananya penyaluran kegiatan pembinaan pendidikan 6 Terlaksananya Induk Lembaga Pendidikan Swasta 7 Terlaksananya kepada Modin dan Guru Ngaji 8 Terlaksananya Ta'mir Masjid 9 Terlaksananya kepada Pemberdayaan Perempuan 10 Terlaksananya kepada Organisasi Profesi Lainnya 11 Terlaksananya kepada BNK 12 Terlaksananya untuk GOPTKI Target Realisasi % (3) (4) (5) 100% 100% 100% 100% 100% 100% ,08% 4 Lembaga 4 Lembaga 100% Guru Ngaji & Modin Guru Ngaji & Modin 100% Masjid Masjid 100% ,50% ,11% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33 DOKUMEN PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

34 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama JABATAN Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama Jabatan : Drs. H. ELHAM ROHMANTO,MM.,M.Pd : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN : YUHRONUR EFENDI,SE.,MM.,MBA. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.