PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

Transkripsi

1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Ir. Hj LITA ISMU YULITANTI, MM : Plh. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : NURHAYANTI : BUPATI BOGOR, Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, CIBINONG, Maret 2015 Pihak Pertama,

2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN A. UTAMA 1 Tercapainya peningkatan 1. Peningkatan Produksi Pertanian 1 Program Peningkatan Produksi 14,697,669,000 produksi tanaman padi, palawija, dan Perkebunan : Pertanian/Perkebunan sayuran, buah-buahan, - Padi 553,924 Ton GKG tanaman hias, tanaman obat - Sayuran 90,222 Ton 1 Pengembangan Tanaman Hias 296,000,000 Seksi Produksi dan tanaman perkebunan - Buah-buahan 57,936 Ton Hortikultura - Tanaman hias 3,989,990 tangkai - Tanaman hias 395,444 pohon 2 Pembinaan Usaha Perkebunan 138,244,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Tanaman obat 4,279 Ton Perlindungan Tan. Perkebunan - Tanaman perkebunan 34,217 Ton 3 Penunjang Kegiatan UPT 79,536,000 UPT Pengembangan Kontribusi sektor pertanian 3.92 % (total) terhadap PDRB harga Peredaran Hasil II Wilayah Cigudeg Hasil II Wil Cigudeg berlaku 4 Penunjang Kegiatan UPT 81,120,000 UPT Pengembangan Kontribusi sektor pertanian 4.54 % (total) terhadap PDRB harga Peredaran Hasil I Wilayah Parung Hasil I Wil Parung Panjang konstan Panjang 4. Kontribusi sektor pertanian 2.42 % 5 Penunjang Kegiatan UPT 83,019,000 UPT Pengembangan (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB Peredaran Hasil IV Wilayah Leuwiliang Hasil IV Wil Leuwiliang harga berlaku 6 Penunjang Kegiatan UPT 87,780,000 UPT Pengembangan Kontribusi sektor pertanian 2.68 % (palawija/tanaman bahan Peredaran Hasil V Wilayah Hasil V Wil Cibungbulang makanan) terhadap PDRB Cibungbulang 2.1 harga konstan 7 Penunjang Kegiatan UPT 91,620,000 UPT Pengembangan Kontribusi sektor 0.40 % perkebunan/tanaman keras Peredaran Hasil VII Wilayah Dramaga Hasil VII Wil Dramaga terhadap PDRB berlaku 7. Kontribusi sektor 0.46 % 8 Penunjang Kegiatan UPT 86,400,000 UPT Pengembangan perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan Peredaran Hasil IX Wilayah Ciseeng Hasil IX Wil Ciseeng

3 8. Kontribusi Produksi kelompok 2.42 % 9 Penunjang Kegiatan UPT 82,750,000 UPT Pengembangan petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB Peredaran Hasil X Wilayah Ciawi Hasil X Wil Ciawi harga berlaku 10 Penunjang Kegiatan UPT 88,410,000 UPT Pengembangan Kontribusi Produksi kelompok 2.68 % petani (tanaman bahan Peredaran Hasil XI Wilayah Caringin Hasil XI Wilayah Caringin makanan) terhadap PDRB harga konstan 11 Penunjang Kegiatan UPT 89,900,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil XII Wilayah Cibinong Hasil XII Wilayah Cibinong 12 Penunjang Kegiatan UPT 78,536,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol Hasil XV Wilayah Jonggol 13 Penunjang Kegiatan UPT 82,640,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil XVI Wilayah Cariu Hasil XVI Wilayah Cariu 14 Pengendalian Hama Terpadu 249,129,000 Seksi Pelayanan Usaha Hortikultura dan Perlindungan Tanaman Hortikultura 15 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat 314,880,000 Seksi Produksi Perkebunan Pengendalian OPT Perkebunan 175,711,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Perkebunan 17 Pengembangan Komoditas Pala 281,238,000 Seksi Produksi Perkebunan Pendukung Sinergi Kegiatan Hortikultura 113,328,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Hortikultura 19 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat 377,771,000 Seksi Produksi Perkebunan Penunjang Kegiatan UPT 82,536,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil III Wilayah Nanggung Hasil III Wilayah Nanggung

4 21 Penunjang Kegiatan UPT 108,380,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang Hasil VIII Wilayah Kemang 22 Penunjang Kegiatan UPT 82,560,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil VI Wilayah Pamijahan Hasil VI Wilayah Pamijahan 23 Penunjang Kegiatan UPT 82,600,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Hasil XIII Wilayah Babakan Madang Madang 24 Penunjang Kegiatan UPT 72,580,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil XIV Wilayah Gunung Hasil XIV Wilayah Gunung Putri Putri 25 Pengembangan Kawasan Buah 246,500,000 Seksi Produksi Hortikultura Pengembangan Sayuran 339,450,000 Seksi Produksi Hortikultura Pengembangan Tanaman Obat 197,700,000 Seksi Produksi Hortikultura Pemanfaatan Pekarangan Untuk 341,080,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Pengembangan Pangan Pemasaran Hortikultura 29 Pengembangan PTT Padi 778,253,000 Seksi Produksi Tanaman Pangan 30 Penyusunan Monografi Pertanian dan 318,404,000 Subag Program dan Kehutanan Pelaporan 31 Penyusunan Sasaran Intensifikasi 30,520,000 Subag Program dan Pelaporan 32 Pengendalian Hama Terpadu Padi 595,050,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Pendukung Sinergi Kegiatan Tanaman 184,751,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pangan Pemasaran Tanaman Pangan

5 34 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat 450,000,000 Seksi Produksi Hortikultura Miskin dilokasi PKH (Program Keluarga Harapan) 35 Pendamping Water Resources and 110,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Irrigation Sector Management Program (WISMP) 36 Pemberdayaan GP3A melalui WISMP 243,750,000 Seksi Pelayanan Usaha dan (LOAN) 37 Perencanaan Pengembangan Jitut 266,200,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Jides dan Dam Parit 38 Pengembangan Kopi Rakyat 305,320,000 Seksi Produksi Perkebunan Pembibitan Tanaman Perkebunan 223,520,000 Seksi Produksi Perkebunan Pengembangan Jaringan Irigasi DI 185,135,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Saebah Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang 41 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 229,955,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Cikahuripan Desa Sukawangi Kecamatan Dramaga 42 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Cihideung Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea 43 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 185,135,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Babakan Cikompeni Desa Situudik Kecamatan Cibungbulang 44 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ki 190,737,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Karsan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya 45 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 185,135,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Ciomas Tonjong Desa Cikutamahi

6 Kecamatan Cariu 46 Pengembangan Bendungan Irigasi DI 218,750,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Ciasem Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari 47 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 196,340,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Cibayawak Desa Cibatu Tiga Kecamatan Cariu 48 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 196,340,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Cimapag Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari 49 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 189,610,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Cipanewon Desa Neglasari Kecamatan Jasinga 50 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,533,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Cipariuk Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg 51 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 190,738,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Sumedang DesaArgapura Kecamatan Cigudeg 52 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 207,545,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Cikolawing Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari 53 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 218,750,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Suplisi Situbala Desa Purwasari Kecamatan Dramaga 54 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 187,376,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Cibungur Desa Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari 55 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 185,135,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Leuwi Urug I Desa Tegal Waru

7 Kecamatan Ciampea 56 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 178,412,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Bangle Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea 57 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 191,858,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Cinangka Desa Cinangka Kecamatan Ciampea 58 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Cisarua Desa Ciaruteun Udik Kecamatan Cibungbulang 59 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Panggilingan Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang 60 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 190,737,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Ciateul Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang 61 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Ciletuh Girang Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang 62 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Pintu 201,942,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Air Cileuksa Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya 63 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 192,978,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Ciparigi Desa Cisarua Kecamatan Nanggung 64 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Citalahab Desa Sukaraksa Kecamatan Tanjung sari

8 65 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Cisaninten Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung 66 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 201,942,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Cikatomas Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya 67 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 213,147,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Cibarengkok Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya 68 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Gunung Bongkok Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin 69 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 201,942,500 Seksi Pelayanan Usaha dan Cilonjong Desa Pancawati Kecamatan Caringin 70 Updating Data Dasar Lahan Pertanian 984,600,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Pangan Berkelanjutan 2 Terwujudnya nilai tambah 1 Tercapainya swasembada 225 ton 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 2,985,730,000 produk tanaman pangan, hortikultura benih padi unggul Pertanian/Perkebunan dan perkebunan bersertifikat 1 Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering 295,223,000 UPT Pengembangan Lahan Persentase swasembada % Kering Wilayah Tenjo benih padi unggul bersertifikat 2 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan 145,925,000 UPT Pengembangan Lahan Lahan Kering Wilayah Tenjo Kering Wilayah Tenjo 3 Produktivitas padi dan pangan utama lainnya: 3 Intensifikasi Tanaman Talas 179,560,000 Seksi Produksi Tanaman Produktivitas padi sawah % Pangan - Produktivitas padi gogo % - Produktivitas palawija % 4 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 241,795,000 UPT Perbenihan II Produktivitas sayuran % Wilayah Jonggol 5 Pengembangan Penangkar Benih Padi 700,985,000 Seksi Produksi Tanaman 15 - Pangan

9 6 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan 79,230,000 UPT Pengembangan Tanaman Obat Tanaman Obatan 7 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan I 89,360,000 UPT Perbenihan I Wilayah Dramaga Wilayah Dramaga 8 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan II 95,055,000 UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol Wilayah Jonggol 9 Pengadaan Alat Pasca Panen Padi 847,755,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Pangan 10 Pengembangan Agromedika 310,842,000 UPT Pengembangan Tanaman Obatan 3 Terwujudnya nilai tambah 1 NTP % 3 Program Pengolahan Hasil Pertanian/ 1,826,290,000 produk tanaman pangan, Perkebunan hortikultura dan perkebunan 2 Persentase peningkatan nilai 0.80 % tambah dari padi menjadi 1 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 614,125,000 Seksi Pengelolaan Hasil & beras Padi Pemasaran Tanaman Pangan 3 Persentase peningkatan nilai 2.00 % 2 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 350,865,000 Seksi Pengelolaan Hasil & tambah dari ubi kayu Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas Pemasaran Tanaman Pangan menjadi tepung 3 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 647,330,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Persentase peningkatan nilai 3.00 % Karet Pemasaran Perkebunan tambah dari ubi jalar menjadi tepung 4 Pengembangan Pengolahan Dan Mutu Hasil 149,400,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Kopi Pemasaran Perkebunan 5 Persentase peningkatan nilai % tambah dari pala 5 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 64,570,000 Seksi Pengelolaan Hasil & menjadi minyak atsiri Pala (Atsiri Pala) Pemasaran Perkebunan 6 Persentase peningkatan nilai 5.00 % tambah dari karet mentah menjadi sheet kering 7 Persentase peningkatan nilai 5.00 % tambah dari kopi gelondongan basah menjadi berasan

10 4 Terwujudnya Sentra agribisnis 1 Sentra agribisnis komoditas 4 Program Peningkatan Pemasaran Hasil 1,446,942,000 komoditas unggulan unggulan Produksi Pertanian/Perkebunan - Jumlah komoditas unggulan 11 komoditas 1 Pengembangan Pemasaran Produk 62,415,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pertanian/Kehutanan Pemasaran Tanaman Hortikultura 2 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian 369,141,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Daerah Pemasaran Tanaman Hortikultura 3 Pengelolaan Informasi Pasar Produk 138,180,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Tanaman Pangan Pemasaran Tanaman Pangan 4 Pengelolaan Informasi Pasar Produk 137,757,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Tanaman Hortikultura Perlindungan Tanaman Hortikultura 5 Pengelolaan Informasi Pasar Produk 105,719,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Tanaman Perkebunan Pemasaran Perkebunan 6 Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura 160,030,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Hortikultura 7 Pembuatan Rumah Penampungan dan 419,575,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pengolahan Hortikultura Pemasaran Tanaman Hortikultura 8 DED Sarana Prasarana Penunjang Kebun 54,125,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Koleksi Perlindungan Tanaman Hortikultura 5 Terwujudnya penurunan luas 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 6.57 % 5 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2,130,964,000 lahan kritis dan kerusakan hutan 2 Kerusakan kawasan hutan 10 % 1 Penunjang One Billion Indonesian Tree 347,039,000 Seksi Konservasi dan (OBIT) Rehabilitasi Kehutanan 2 Pengayaan Tanaman (Luncuran Dana DAK 578,350,000 Seksi Konservasi dan Kehutanan TA.2014) Rehabilitasi Kehutanan 3 Pembuatan Sumur Resapan 498,500,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan 4 Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL dan 586,675,000 Seksi Konservasi dan Rencana Teknik RHL Rehabilitasi Kehutanan 5 Penanaman Vegetasi Dalam Rangka 120,400,000 Seksi Konservasi dan Penanganan RHL Rehabilitasi Kehutanan

11 6 Tertibnya industri kayu rakyat 1 Cakupan legalitas usaha kehutanan 9.00 % 6 Program Pembinaan dan Penertiban Industri 1,013,314,000 Hasil Hutan 1 Pengawasan dan Pengendalian Usaha 92,710,000 Seksi Pelayanan Usaha Kehutanan Perlindungan Tanaman kehutanan 2 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kayu 347,504,000 Seksi Pelayanan Usaha Rakyat Perlindungan Tanaman kehutanan 3 Pengelolaan Usaha Industri Primer Hasil 573,100,000 Seksi Pelayanan Usaha Hutan Perlindungan Tanaman kehutanan 7 Berkembangnya usaha kayu 1 Cakupan usaha non kayu % 7 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya 1,033,465,000 dan non kayu rakyat Hutan 2 Cakupan usaha non kayu * Usaha jamur % 1 Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha 109,736,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan * Usaha lebah madu % Kehutanan Non Kayu Pemasaran Kehutanan * Usaha bambu 8.00 % 2 Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non 205,449,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Kontribusi sektor kehutanan % Kayu Pemasaran Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku 3 Pengelolaan Usaha Kayu Rakyat 496,350,000 Seksi Pelayanan Usaha Kontribusi sektor kehutanan % Perlindungan Tanaman terhadap PDRB harga konstan kehutanan 4 Pengelolaan Informasi dan Pemasaran Hasil 104,000,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Hutan Non Kayu Pemasaran Kehutanan 5 Promosi Atas Hasil Produksi Kehutanan 117,930,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Daerah Pemasaran Kehutanan B. PENUNJANG 8 Program Pelayanan 1,649,562,000 Administrasi Perkantoran 1. Meningkatnya kelancaran 1 Terwujudnya kelancaran 1 tahun pelaksanaan tugas pokok dan pelayanan administrasi 100 % 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 183,000,000 Subag Umum & Kepegawaian - - fungsi masing-masing perkantoran Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 24,140,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

12 3 Penyediaan Jasa Kebersihan 133,895,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62,751,000 Subag Umum & Kepegawaian Penyediaan Barang Cetakan 66,553,000 Subag Umum & Kepegawaian - - dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen 30,210,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan 28,724,000 Subag Umum & Kepegawaian - - dan Peraturan Perundangundangan 8 Penyediaan Bahan Logistik 134,210,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Kantor 9 Penyediaan Makanan dan 77,700,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan 416,640,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 11 Penyediaan Jasa Tenaga 60,948,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 12 Pelayanan Dokumentasi dan 87,385,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Arsip SKPD 13 Penyediaan Pelayanan 89,388,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Administrasi Kepegawaian 14 Penyediaan Pelayanan 65,498,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Administrasi Barang

13 15 Penyediaan Pelayanan 188,520,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Keamanan Kantor 2 Terwujudnya kecepatan, 100 % 9 Program Peningkatan Sarana 2,816,636,000 kenyamanan dan keamanan dan Prasarana Aparatur kerja 1 Pembangunan Gedung Kantor 725,675,000 Subag Umum & Kepegawaian Pengadaan Kendaraan 45,135,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Dinas/Operasional 3 Pengadaan Mebeleur 252,650,000 Subag Umum & Kepegawaian Pengadaan Peralatan Kantor 606,636,000 Subag Umum & Kepegawaian Pengadaan Perlengkapan 435,415,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Kantor 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 159,100,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Kantor 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 184,475,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Kendaraan Dinas/Operasional 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala 89,000,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Peralatan Gedung Kantor 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala 56,450,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Perlengkapan Kantor 10 Rehabilitasi Sedang/Berat 236,925,000 Subag Umum & Kepegawaian - - Gedung Kantor 11 Pengadaan Instalasi Jaringan PDAM 25,175,000 Subag Umum & Kepegawaian Terwujudnya peningkatan 100 % 10 Program Peningkatan Kapasitas 106,000,000 kapasitas dan kinerja Sumber Daya Aparatur sumberdaya aparatur 1 Sosialisasi Peraturan Perundang- 85,000,000 Subag Umum & Kepegawaian - - undangan

14 2 Pembinaan Mental dan Rohani 21,000,000 Subag Umum & Kepegawaian - - bagi Aparatur 2. Terwujudnya 1. Tersusunnya perencanaan dan 1 tahun 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 870,395,000 pertanggungjawaban kinerja dan laporan yang akuntabel 100 % Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan SKPD 1 Penyusunan Laporan Capaian 41,735,000 Subag Program & Pelaporan - - Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan 26,990,000 Subag Keuangan - - Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan 29,190,000 Subag Keuangan - - Keuangan Akhir Tahun 4 Penyusunan Perencanaan 141,400,000 Subag Program & Pelaporan - - Anggaran 5 Penatausahaan Keuangan 200,000,000 Subag Keuangan - - SKPD 6 Monitoring, Evaluasi dan 210,180,000 Subag Program & Pelaporan - - Pelaporan SKPD 7 Publikasi Kinerja SKPD 100,000,000 Subag Program & Pelaporan Penyusunan Renstra SKPD 50,000,000 Subag Program & Pelaporan Penyusunan Renja SKPD 70,900,000 Subag Program & Pelaporan - -

15 JUMLAH ANGGARAN : 30,576,967,000 30,576,967,000 PROGRAM : 11 1 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan : Rp. 1,446,942,000 2 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan : Rp. 2,985,730,000 3 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan : Rp. 14,697,669,000 4 Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan : Rp. 1,826,290,000 5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan : Rp. 2,130,964,000 6 Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan : Rp. 1,013,314,000 7 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan : Rp. 1,033,465,000 8 Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 1,649,562,000 9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 2,816,636, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 106,000, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian : Rp. 870,395,000 Kinerja dan Keuangan