Transkripsi

1

2

3

4

5

6

7

8 RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. / e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. (021) Fax. (021) /46 ; wsc@mutucertification.com f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor Febi Tresna Yudha : Auditor h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro 2. IIr. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV Rimba Ria Persada b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-277 c. Alamat Kantor Pusat : Ds. Rantau Jaya, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Rantau Jaya, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan e. Nomor telepon/faks/ - f. Pengurus - Pesero Pengurus - Pesero Komanditer : : Tuan Hakki Karim (Direktur) Nyonya Selvi Margaretha (Wakil Direktur) g. Izin Industri - IUIPHHK : : - Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Rimba Ria Persada pertama kali di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Halaman 1 dari 13

9 h. Kategori Industri : IUIPHHK i. Kapasitas Izin - Kayu Gergajian Provinsi Sumatera Selatan No. 003/ /INDAG.07/V/2001 tertanggal 28 Mei 2001 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV Rimba Ria Persada di Provinsi Sumatera Selatan. - Pada tahun 2005 terdapat pembaharuan dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Rimba Ria Persada, yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 138/KPTS/VII/HUT/2005 tertanggal 16 Juli 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV Rimba Ria Persada di Provinsi Sumatera Selatan : : m 3 /tahun (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - - Pertemuan Pembukaan 15 Januari 2017 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Rimba Ria Persada b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Halaman 2 dari 13

10 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Januari 2017 Kantor dan Pabrik CV Rimba Ria Persada a. Kantor dan Pabrik CV Rimba Ria Persada. b. Supplier dan subkon bahan baku CV Rimba Ria Persada. Pertemuan Penutupan 17 Januari 2017 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Rimba Ria Persada f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Rimba Ria Persada hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 24 Februari 2017 Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Rimba Ria Persada "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ Kriteria 1.1. /Tidak /Tidak Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah Halaman 3 dari 13

11 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak dan/atau Perubahan terakhir. disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. CV Rimba Ria Persada telah mengajukan perpanjangan dokumen SIUP nya yang di buktikan dengan telah terbitya dokumen Revisi SIUP CV Rimba Ria Persada yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Kesesuaian dokumen Revisi SIUP dengan kegiatan usaha nya telah terdapat kesesuaian c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). CV Rimba Ria Persada telah mengajukan perpanjangan Izin Gangguan (HO) nya yang di buktikan dengan telah terbitnya dokumen Revisi Perpanjangan Izin Gangguan (HO) nya yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Kesesuaian Dokumen Izin Gangguan (HO) dengan dokumen legalitas lainnya juga telah sesuai CV Rimba Ria Persada telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan CV Rimba Ria Persada telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). CV Rimba Ria Persada telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen SPPL yang yang di terbitkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Musi Rawas Utara dan masih berlaku. g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri CV Rimba Ria Persada adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Halaman 4 dari 13

12 Kriteria/Indikator/ (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Tidak Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Rimba Ria Persada juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK) CV Rimba Ria Persada telah membuat maupun melaporkan RPBBI kepada Instansi terkait secara Online. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku CV Rimba Ria Persada dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2016, diketahui bahwa CV Rimba Ria Persada tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Sehingga tidak dilakukan penilaian terhadap Dokumen pengakuan Identitas sebagai importir Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2016 di ketahui bahwa di CV Rimba Ria Persada tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Sehingga panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importir tidak diterapkan penilaian Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. b. Internal Audit Anggota Kelompok CV Rimba Ria Persada bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok CV Rimba Ria Persada bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok Halaman 5 dari 13

13 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak Kriteria olahannya. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di CV Rimba Ria Persada selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kuitansi Pembayaran CV Rimba Ria Persada telah dapat membuktikan terkait dengan kayu bulat yang berasal dari supplier yang alas titel nya terbit setelah kayu tumbuh, di mana telah tersedia Surat Keterangan dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit V Rawas (Dinas Kehutanan), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Keterangan Nomor : 522/039/KPHPRawas/2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan memang berasal dari lokasi hutan hak, sehingga Penatausahaan nya dapat menggunakan tata usaha kayu dari hutan hak Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat (dari hutan alam dan hutan rakyat) dan kayu gergajian di CV Rimba Ria Persada telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa Berita Acara Penerimaan Kayu) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di CV Rimba Ria Persada telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. CV Rimba Ria Persada tidak menerima bahan baku dari kayu lelang CV Rimba Ria Persada tidak melakukan pembelian bahan Halaman 6 dari 13

14 Kriteria/Indikator/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP /Tidak /Tidak baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran CV Rimba Ria Persada tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri Pemasok bahan baku kayu bulat di CV Rimba Ria Persada selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016 ada yang dapat ber-dkp (alas titel nya terbit sebelum kayu tumbuh) dan ada pula yang tidak dapat ber- DKP (alas titel nya terbit setelah kayu tumbuh). Untuk Suplier yang tidak dapat ber-dkp ini belum tersedia dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi Hutan Hak/Lahan milik Masyarakat yang memang dinyatakan berada dalam lokasi hutan hak di mana dapat menggunakan Tata Usaha Kayu Hutan Hak (dapat menggunakan SKAU dan DKP). Namun telah terdapat Surat Keterangan yang di terbitkan dan di tandatangani oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit V Rawas (Dinas Kehutanan), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Keterangan Nomor : 522/039/KPHPRawas/2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan bahwa lokasi kayu supplier benar berada di luar kawasan Hutan Negara Dari hasil VLBB di ketahui telah tersedia dokumen Surat Keterangan yang di terbitkan dan di tandatangani oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit V Rawas (Dinas Kehutanan), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Keterangan Nomor : 522/039/KPHPRawas/2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang menjelaskan bahwa kayu bulat yang di kirim ke CV Rimba Ria Persada adalah benar berada di luar Kawasan Halaman 7 dari 13

15 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak Hutan Negara i. Dokumen pendukung RPBBI. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah di laporkan oleh CV Rimba Ria Persada telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Rimba Ria Persada tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Rimba Ria Persada tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Rimba Ria Persada tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Rimba Ria Persada tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Rimba Ria Persada tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang Halaman 8 dari 13

16 Kriteria/Indikator/ f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya. /Tidak /Tidak menyertai penerimaan bahan baku impor Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Rimba Ria Persada tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) yang menyertai penerimaan bahan baku impor Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Rimba Ria Persada tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor) Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, CV Rimba Ria Persada tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku b. Laporan Produksi Hasil Olahan. Data Laporan Produksi CV Rimba Ria Persada dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2016 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Rimba Ria Persada selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi kayu gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan CV Rimba Ria Persada tidak menerima maupun Halaman 9 dari 13

17 Kriteria/Indikator/ d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. /Tidak /Tidak memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. 1. CV Rimba Ria Persada telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahtanganan local. 2. CV Rimba Ria Persada selama 12 (dua belas) bulan terakhir, periode Januari s/d Desember 2016 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya bukti pelaporan dari instansi terkait Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. CV Rimba Ria Persada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain CV Rimba Ria Persada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain CV Rimba Ria Persada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain CV Rimba Ria Persada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain CV Rimba Ria Persada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Halaman 10 dari 13

18 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh kegiatan pemindahtanganan local bahan baku maupun produk jadi di CV Rimba Ria Persada telah selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016 telah di dukung dengan dokumen angkutan yang sah Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Rimba Ria Persada hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Rimba Ria Persada hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Rimba Ria Persada hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Rimba Ria Persada hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Rimba Ria Persada hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Rimba Ria Persada hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di Halaman 11 dari 13

19 Kriteria/Indikator/ Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak /Tidak CV Rimba Ria Persada hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2016, seluruh kegiatan penjualan produk kayu gergajian di CV Rimba Ria Persada hanya di tujukan untuk penjualan domestic/lokal saja dan tidak melakukan penjualan ekspor Bahan baku yang diolah dan diperdagangkan oleh CV Rimba Ria Persada tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV Rimba Ria Persada adalah pada yaitu pada Dokumen Angkutan hasil olahan (Off Product) dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. Berdasarkan hasil verifikasi, CV Rimba Ria Persada telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Rimba Ria Persada telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja CV Rimba Ria Persada telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja Halaman 12 dari 13

20 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Di CV Rimba Ria Persada belum terdapat Organisasi Serikat Pekerja namun telah tersedia Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Direktur Perusahaan di atas kertas bermaterai yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk dapat berserikat Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. CV Rimba Ria Persada telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah di sahkan oleh Instansi terkait serta masih berlaku Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data Tenaga Kerja CV Rimba Ria Persada per Januari 2017, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 tahun 2016 di CV Rimba Ria Persada memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Rimba Ria Persada dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Halaman 13 dari 13