PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL AUDIT RE-ASSESSMENT LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3 RESUME HASIL AUDIT RE-ASSESSMENT LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. / (021) Fax. (021) /46 ; wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : Dana Prabaswara (Witness Lead Auditor) Adhitya Tisna Primasukma (Auditor) Bambang Gunardjito (Witnessed) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT Eastmark International Indonesia b. Nomor & Tanggal SK : - c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : IUIPHHK Diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4650/Menhut-VI/BPPHP/2009, tertanggal 11 Agustus 2009 IUI Lanjutan Diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Halaman 1 dari 10

4 d. Alamat Kantor Pusat : Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 162/T/INDUSTRI/2002, tertanggal 26 Juni Ruko Rungkut Megah Raya, Jl. Raya Kalirungkut Blok L No. 35 RT 001/004, Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur e. Alamat Pabrik f. Nomor telepon/faks/ : Jl. Sarbini No.288 Ds. Madureso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Prov. Jateng g. Pengurus : - Presiden Direktur : Tn Chen Shang-Wen - Direktur : Tn David Chee Tat Vui - Komisaris : Tn Wang Chien Chang (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 22 Februari 2016 Kantor dan Pabrik PT Eastmark International Indonesia - - a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Eastmark International Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan Halaman 2 dari 10

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Februari 2016 Pertemuan Penutupan 25 Februari 2016 Di Kantor dan Pabrik PT Eastmark International Indonesia personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Kantor dan Pabrik PT Eastmark International Indonesia a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Eastmark International Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 17 Maret 2016 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Eastmark International Indonesia "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. Halaman 3 dari 10

6 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Tersedia Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir PT Eastmark International Indonesia yang dibuat dihadapan Notari dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai. Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Eastmark International International yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan pelaporannya UKL-UPL per semester sudah disampaikan kepada BLH. 1. IUIPHHK, IUI atau IUT diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK, IUI atau IUT. 1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Halaman 4 dari 10

7 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. 1. Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya Berstatus Eksportir Terdaftar sesuai dengan dokumen lainnya. Produk Industri Kehutanan 2. Realisasi ekspor sesuai dengan produk yang terdapat (ETPIK). di ETPIK. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. PT Eastmark International Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur 1. Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. pelaksanaan dan bukti 2. PT Eastmark International Indonesia tidak pelaksanaan sistem uji tuntas melakukan pembelian bahan baku impor. (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT Eastmark International Indonesia bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. kayu bulat dari hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Eastmark Halaman 5 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI /Tidak /Non International Indonesia telah dilengkapi dengan BAST. 1. Penerimaan bahan baku kayu yang diterima PT Eastmark International Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. 4. PT Eastmark International Indonesia tidak menerima baha baku kayu lelang. PT Eastmark International Indonesia tidak membeli dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran. PT Eastmark International Indonesia tidak membeli dan menggunakan kayu limbah industri. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. RPBBI terakhir (perubahan ke-0 tahun 2016) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Halaman 6 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen Tersedia rekaman/ laporan produksi dan rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak masih dalam batas 30% kapasitas izin auditee yang diizinkan. PT Eastmark International Indonesia tidak menggunakan dan memproduksi kayu lelang. LMKB dan LMHHOK PT Eastmark Inetrnational Halaman 7 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ LMKB/LMKBK/LMHHOK. /Tidak /Non Indonesia sesuai dengan dokumen pendukung. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. PT Eastmark International Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. PT Eastmark International Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. PT Eastmark International Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. PT Eastmark International Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. PT Eastmark International Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk blockboard dan plywood PT Eastmark International Indonesia dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO disertai dengan Surat Jalan (SJ). Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Eastmark International Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa sub kontrak. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Halaman 8 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak /Non Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen Bill of Loading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. 1. Tersedia dokumen V-Legal PT Eastmark International Indonesia untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. 3. Tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Eastmark International Indonesia untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. 2. Produk yang di ekspor tidak wajib untuk di lakukan verifikasi teknis. Kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Eastmark International Indonesia merupakan produk Barecore dan Blokboard yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Eastmark International Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Eastmark International Indonesia pada produk jadi (onproduct) sesuai ketentuan. 2. PT Eastmark International Indonesia tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Halaman 9 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penangannya. Terdapat serikat pekerja di PT Eastmark International Indonesia, dengan disertai dengan surat keputusan dari Dewan Pengurus Cabang. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Tidak terdapat pekerja PT Eastmark International Indonesia yang masih dibawah umur. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di 56 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Eastmark Internatioanal Indonesia dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015. Halaman 10 dari 10