PROSEDUR KETIDAKSESUAIAN PRODUK

Transkripsi

1 PROSEDUR KETIDAKSESUAIAN PRODUK ND /SOP/SMM.27/04/03.17 BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Gedung Ir. Moch. Soebagio, Geostech, Klaster IV, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan Telp Ext Fax Laman http// http//wxmod.bppt.go.id

2 HALAMAN PERSETUJUAN i 3/0 PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK ND /SOP/SMM.27/04/03.17 STATUS DOKUMEN TERKENDALI Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, BPPT Dibuat oleh Disetujui oleh Disahkan oleh Nama Budi Harsoyo Fentin Andriyani Tri Handoko Seto Jabatan Tim Mutu BB-TMC Wakil Manajemen Kepala Balai BesarTMC Tanggal 24/02/ /03/ /03/2017 Tanda Tangan

3 HALAMAN PERUBAHAN ii 3/0 Tanggal Perubahan Merubah / Mencabut Memasukkan Alasan Singkat Disetujui (Wakil Manajemen) No. Tanggal Bagian Hal Bagian Hal

4 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN iii 3/0 Klasifikasi Dokumen Asli (soft copy) Asli (hard copy) Salinan No. 1 (hard copy) Salinan No. 2 (hard copy) Salinan No. 3 (hard copy) Salinan No. 4 (hard copy) Pemegang Pengendali Dokumen Wakil Manajemen BB-TMC Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Kepala Bagian Umum Kepala Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca Kepala Bidang Pelayanan Teknologi

5 DAFTAR ISI iv 3/0 Bagian HALAMAN PERSETUJUAN. i HALAMAN PERUBAHAN... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN. iii DAFTAR ISI iv TUJUAN RUANG LINGKUP DEFINISI... 3 REFERENSI TANGGUNG JAWAB URAIAN PROSES DAN KINERJA DAFTAR LAMPIRAN

6 TUJUAN Tanggal Terbit 1 3/0 Untuk memastikan agar produk-produk yang tidak sesuai terkendali dan tindakan yang dilakukan untuk produk-produk tersebut dilakukan secara efektif dan efisien..

7 RUANG LINGKUP 2 3/0 Prosedur ini berlaku untuk semua produk-produk yang tidak sesuai yang terjadi di Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC).

8 DEFINISI 3.1. Produk Hasil dari suatu proses 3 3/ Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan Produk tidak sesuai produk yang dihasilkan dari suatu proses tetapi tidak memenuhi persyaratan produk yang telah ditetapkan, baik sebelum pengiriman kepada pelanggan maupun sesudah pengiriman apabila dinyatakan dalam kontrak.

9 REFERENSI 4 3/ SNI ISO Sistem Manajemen Mutu, Klausul tentang Pengendalian Dokumen ND /PJM/04/03.17 Panduan Mutu

10 TANGGUNG JAWAB 5.1 Tanggung Jawab Pengelolaan Dokumen dan Rekaman 5 3/0 Jenis Dokumen Formulir Kegiatan Rekaman Formulir Penilaian Rekaman Penilaian Penyiapan / pemeriksaan Pengesahan Distribusi Pengarsipan 5.2. Tanggung Jawab Pelaksanaan Layanan Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca selaku pimpinan di BB- TMC, bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan arahan pada jalannya proses pelaksanaan Wakil Manajemen bertanggung jawab untuk memonitoring dan mengawasi agar proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan prosedur Masing-masing Bidang / Bagian di BB-TMC bertanggung jawab terhadap jalannya proses pelaksanaan Pengendali dokumen bertanggung jawab untuk mengawasi proses pengarsipan dokumen.

11 6 URAIAN DAN KINERJA PROSES 1 dari 4 3/0 Tanggal Terbit 6.1 Uraian Proses No Uraian Kegiatan Pelaksana Kegiatan Ukuran Kinerja Identifikasi produk yang tidak sesuai Setiap terjadi ketidaksesuaian produk atas persyaratan produk yang telah ditetapkan, personal yang bertanggung jawab pada proses tersebut harus menuliskan ketidaksesuaian produk yang terjadi pada formulir laporan ketidaksesuaian produk Penulisan ketidaksesuaian produk minimal harus dengan jelas menunjukkan Jenis produk yang tidak sesuai Jumlah produk yang tidak sesuai Rincian ketidaksesuaiannya Waktu terjadinya ketidaksesuaian Informasi lain yang relevan Produk-produk yang tidak sesuai harus diidentikasikan secara khusus atau dipisahkan agar tidak digunakan atau diproses lebih lanjut sebelum ada keputusan dari pejabat yang berwenang. Personal yang terkait harus segera melaporkan adanya ketidaksesuaian produk kepada pejabat di atasnya menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian produk.

12 URAIAN DAN KINERJA PROSES Tindak lanjut Produk yang tidak sesuai harus segera diberikan status atau diambil keputusan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian yang terjadi. Tindakan yang diambil atas produk tidak sesuai dapat berupa Jika hari/jam terbang kegiatan belum tercapai sesuai kontrak akan dilakukan penambahan hari/jam terbang kegiatan sampai sesuai dengan kontrak atau dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan dengan bobot capaian pekerjaan. Jika didalam evaluasi peluang cuacanya tidak mendukung (minimal sudah beroperasi selama 20 hari) maka kegiatan akan dihentikan untuk sementara dan akan dilanjutkan pada periode selanjutnya sesuai dengan hasil kajian dan kesepakatan. Apabila dikerjakan ulang, maka hasilnya harus diverifikasi sesuai dengan tentuan yang berlaku. Semua kegiatan yang dilakukan terkait dengan produk tidak sesuai tersebut, harus dicatat dalam Laporan Produk Tidak Sesuai Tanggal Terbit 6 2 dari 4 3/0

13 URAIAN DAN KINERJA PROSES Tanggal Terbit 6 3 dari 4 3/0 No Uraian Kegiatan Pelaksana Kegiatan Pejabat yang berwenang harus memberikan status akhir dari setiap ketidaksesuaian yang terjadi dalam Laporan Produk tidak sesuai Status tersebut harus menunjukkan progres terkini dari penanganan produk tidak sesuai yang terjadi Peninjauan Reguler Pejabat yang berwenang atas penanganan produk yang tidak sesuai harus memastikan adanya laporan reguler bulanan yang menggambarkan status terkini dari setiap laporan produk tidak sesuai di area nya. Laporan reguler bulanan tersebut minimal harus berisi Jumlah laporan ketidaksesuaian yang terjadi dalam bulan berjalan dan kumulatif Jenis ketidaksesuaian Status masing-masing laporan ketidaksesuaian. Ukuran Kinerja Laporan ini harus dimanfaatkan sebagai salah satu ukuran kinerja Bidang dan didistribusikan kepada semua pejabat yang terkait, termasuk Wakil Manajemen.

14 URAIAN DAN KINERJA PROSES Diagram Proses Diagram Alur Penanganan Ketidaksesuaian Produk Tanggal Terbit 6 4 dari 4 3/0 Identifikasi produk yang tidak sesuai Tindak Lanjut Evaluasi Selesai

15 7 DAFTAR LAMPIRAN 3/ Laporan Produk Tidak Sesuai