REALISASI PAD KOTA DENPASAR TAHUN 2007

Transkripsi

1 No REALISASI PAD KOTA DENPASAR TAHUN 2007 Uraian Target Tahun 2007 Realisasi I BAGIAN P A D , ,44 A Pos Pajak Daerah , , , ,52 2 Pajak Restoran , ,00 3 Pajak Hiburan , , , , , ,00 Jumlah , ,52 B Pos Retribusi Daerah , , , ,00 - Retribusi Pelayanan Kesehatan , ,00 - RSU Wangaya , ,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan , ,00 Kebersihan 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP , ,00 dan Akta Capil 4 Retribusi Parkir ditepi Jln Umum , ,00 5 Retribusi Pengujian Kend. Bermtr , ,00 6 Retribusi Jasa Usaha Terminal , ,00 7 Retribusi Jasa Usaha RPH , ,00 8 Reribusi IMB , ,00 9 Retribusi Ijin Gangguan , ,00 10 Retribusi Perikanan , ,00 11 Setoran Lahan BPP , ,00 12 Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP , ,00 Jumlah , ,00 C Pos Bagian Laba Usaha Drh , ,57 1 Perusahaan Daerah Pasar , ,00 2 Perusahaan Daerah Parkir , ,65 3 Bank Pembangunan Daerah , ,92 Jumlah , ,57 D Pos Lain-lain Pendapatan , ,35 1 Penerimaan Jasa Giro , ,50 2 Penerimaan Bunga Deposito BPD , ,85 3 Sumbangan Pihak Ketiga , ,00 4 Pendapatan Lainnya , ,00

2 Jumlah , ,35 II BAGIAN DANA , ,55 PERIMBANGAN A Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak , ,55 1 Pajak Bumi dan Bangunan , ,00 2 BPHTB , ,00 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi , ,00 4 Penerimaan dari SDA Perikanan , ,00 Jumlah , ,00 B Dana Bagi Hasil Pajak dari , ,55 Provinsi 1 PKB , ,00 2 Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr , ,00 3 Pajak ABT , ,55 Jumlah , ,55 JUMLAH SELURUHNYA , ,99

3 No TARGET DAN REALISASI PAD KOTA DENPASAR TAHUN ( 2004 s.d 2009 ) 2004 Tahun 2004 Uraian Target Realisasi BAGIAN P A D , ,62 Pos Pajak Daerah , ,59 1 P. Hotel dan Restoran ,25 P. Restoran ,34 2 P. Hiburan ,00 3 P. Reklame ,00 4 P. Penerangan Jalan ,00 5 P. Pemanfaatan ABT ,00 dan Air Permukaan Jumlah , ,59 B Pos Retribusi Daerah , ,00 1 R. Pelayanan Kesehatan , ,00 - Dikes / Puskesmas Puskesmas R. Pelayanan Persampahan Kebersihan 3 R. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil KTP KK Akta Capil R. Parkir ditepi Jln Umum R. Pengujian Kend. Bermtr R. Terminal R. Terminal R. Peng. Fas. Terminal R. Kios, Los dan Loket Trmnl R. RPH R. IMB R. Ijin Gangguan Ijin Tempat Usaha Ijin HO R. Perikanan Ikan Tuna Umpan Perijinan Lobster dan Ikan lainnya R. Peng. Fas. Terminal 12 R. SIUP, SIUP MB, IUI, TDP , ,00 Jumlah , ,00 C Pos Bagian Laba Usaha Drh , ,57 1 BPD , ,57 2 PD. Pasar , ,00 3 PDAM 4 PD. Parkir Jumlah , ,57 D Pos Lain-lain Pendapatan , ,46 1 Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 2 Jasa Giro , ,47 4 Bunga Deposito , ,00 5 Pendapatan Lain-lain , ,00 6 RSU Wangaya , Jumlah , ,46 BAGIAN DANA , ,00 PERIMBANGAN Pos Bagi Hasil Pajak , ,00 1 PBB , ,00 2 BPHTB , ,00 3 Pajak Bahan Bakar Kend , ,00 Bermotor 4 PPh Orang Pribadi DN , ,00 dan PPh Psl PKB/BBN KB , ,00 6 Sumbangan Pihak Ketiga , ,00 Jumlah , ,00 Pos Bagi Hasil Bukan Pajak , ,00 1 SDA Perikanan , ,00 2 Bantuan Transito BKKBN , ,00 3 Retribusi PPh ps , ,00 4 Bantuan Program , ,00 Jumlah Jumlah Seluruhnya , , , ,62

4 No Uraian 2005 Target Tahun 2005 Realisasi BAGIAN P A D , ,60 Pos Pajak Daerah , ,00 1 P. Hotel dan Restoran ,00 P. Restoran ,00 2 P. Hiburan ,00 3 P. Reklame ,00 4 P. Penerangan Jalan ,00 Jumlah , ,00 B Pos Retribusi Daerah , ,00 1 R. Pelayanan Kesehatan , ,00 - Dikes / Puskesmas Puskesmas R. Pelayanan Persampahan Kebersihan 3 R. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil KTP KK Akta Capil R. Parkir ditepi Jln Umum 5 R. Pengujian Kend. Bermtr R. Terminal R. Terminal R. Peng. Fas. Terminal R. Kios, Los dan Loket Trmnl R. Penyedotan Kakus 8 R. RPH R. IMB R. Ijin Gangguan Ijin Tempat Usaha Ijin HO R. Perikanan Ikan Tuna Umpan Perijinan Lobster dan Ikan lainnya R. SIUP, SIUP MB, IUI, TDP , ,00 Jumlah , ,00 C Pos Bagian Laba Usaha Drh , ,60 1 BPD , ,16 2 PD. Pasar , ,00 3 PDAM 4 PD. Parkir , ,44 Jumlah , ,60 D Pos Lain-lain Pendapatan , ,00 1 Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 2 Jasa Giro , ,00 3 Bunga Deposito , ,00 4 Pendapatan Lain-lain , ,00 5 RSU Wangaya , Jumlah , ,00 BAGIAN DANA , ,00 PERIMBANGAN Pos Bagi Hasil Pajak , ,00 1 PBB , ,00 2 BPHTB , ,00 3 Pajak Bahan Bakar Kend , ,00 Bermotor 4 PPh Orang Pribadi DN , ,00 dan PPh Psl PKB/BBN KB , ,00 6 Pajak ABT , ,00 7 Sumbangan Pihak Ketiga , ,00 Jumlah , ,00 Pos Bagi Hasil Bukan Pajak , ,00 1 SDA Perikanan , ,00 2 Bantuan PILKADA , ,00 Jumlah , ,00 Jumlah Seluruhnya , ,60

5 2006 No Uraian Target Tahun 2006 Realisasi BAGIAN P A D , ,09 Pos Pajak Daerah , , , ,00 2 Pajak Restoran , ,50 3 Pajak Hiburan , , , , , ,00 Jumlah , ,50 B Pos Retribusi Daerah , , , ,00 - Dikes , ,00 - Puskesmas , ,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan , ,00 Kebersihan 3 Retribusi Dinas Capil : , ,00 -Retrb.Penggn.Biaya Cetak KTP , ,00 -Retrb.Penggn.Biaya Cetak KK , ,00 -Retrb.Penggn.Biaya Cetak Akta Capil , ,00 4 Retribusi Parkir ditepi Jln Umum , ,00 5 Retribusi Pengujian Kend. Bermtr , ,00 6 Retribusi Jasa Usaha Terminal , ,00 - Retribusi Terminal , ,00 - Retribusi Peng. Fas. Terminal , ,00 - Retribusi Kios, Los dan Loket Trmnl , ,00 7 Retribusi Jasa Usaha RPH , ,00 8 Reribusi IMB , ,00 9 Retribusi Ijin Gangguan , ,00 - Retribusi Ijin Tempat Usaha , ,00 - Retribusi Ijin HO , ,00 10 Retribusi Perikanan , ,00 11 Setoran Lahan BPP 12 Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP , ,00 Jumlah , ,00 C Pos Bagian Laba Usaha Drh , ,39 1 Perusahaan Daerah Pasar , ,00 2 Perusahaan Daerah Air Minum 3 Perusahaan Daerah Parkir , ,79 4 Bank Pembangunan Daerah , ,60 Jumlah , ,39 D Pos Lain-lain Pendapatan , ,20 1 Penerimaan Jasa Giro , ,38 2 Penerimaan Bunga Deposito BPD , ,69 4 Pendapatan Lainnya , ,13 5 RSU Wangaya , ,00 Jumlah , ,20 BAGIAN DANA , ,00 PERIMBANGAN Pos Bagi Hasil Pajak , ,00 1 Pajak Bumi dan Bangunan , ,00 2 BPHTB , ,00 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi , ,00 (termasuk PPh Ps.21) 4 PKB/BBN KB , ,00 5 Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr , ,00 6 Pajak ABT , ,00 7 Sumbangan Pihak Ketiga , ,00 Jumlah , ,00 Pos Bagi Hasil Bukan Pajak , ,00 1 Penerimaan dari SDA Perikanan , ,00 2 Bantuan PILKADA Jumlah , ,00 Jumlah Seluruhnya , ,09

6 2007 No Uraian Target Tahun 2007 Realisasi I BAGIAN P A D , ,44 A Pos Pajak Daerah , , , ,52 2 Pajak Restoran , ,00 3 Pajak Hiburan , , , , , ,00 Jumlah , ,52 B Pos Retribusi Daerah , , , ,00 - Retribusi Pelayanan Kesehatan , ,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan , ,00 Kebersihan 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP , ,00 dan Akta Capil 4 Retribusi Parkir ditepi Jln Umum , ,00 5 Retribusi Pengujian Kend. Bermtr , ,00 6 Retribusi Jasa Usaha Terminal , ,00 7 Retribusi Jasa Usaha RPH , ,00 8 Reribusi IMB , ,00 9 Retribusi Ijin Gangguan , ,00 10 Retribusi Perikanan , ,00 11 Setoran Lahan BPP , ,00 12 Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP , ,00 Jumlah , ,00 C Pos Bagian Laba Usaha Drh , ,57 1 Perusahaan Daerah Pasar , ,00 2 Perusahaan Daerah Parkir , ,65 3 Bank Pembangunan Daerah , ,92 Jumlah , ,57 D Pos Lain-lain Pendapatan , ,35 1 Penerimaan Jasa Giro , ,50 2 Penerimaan Bunga Deposito BPD , ,85 4 Pendapatan Lainnya , , RSU Wangaya , ,00 Jumlah , ,35 II BAGIAN DANA , ,55 PERIMBANGAN A Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak , ,55 1 Pajak Bumi dan Bangunan , ,00 2 BPHTB , ,00 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi , ,00 4 Penerimaan dari SDA Perikanan , ,00 Jumlah , ,00 B Dana Bagi Hasil Pajak dari , ,55 Provinsi 1 PKB , ,00 2 Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr , ,00 3 Pajak ABT , ,55 4 Sumbangan Pihak Ketiga , ,00 Jumlah , ,55 JUMLAH SELURUHNYA , ,99

7 No Uraian 2008 Tahun 2008 Persen Target Realisasi (%) I BAGIAN P A D , ,85 118,04 A Pos Pajak Daerah , ,40 117, , ,40 116,34 2 Pajak Restoran , ,00 124,11 3 Pajak Hiburan , ,00 120, , ,00 118, , ,00 113,52 Jumlah , ,40 117,36 B Pos Retribusi Daerah , ,00 112,19 Retribusi Jasa Umum , ,00 122,09 - Retribusi Pelayanan Kesehatan , ,00 122,09 2 Retribusi Pelayanan Persampahan , ,00 112,85 Kebersihan 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP , ,00 140,53 dan Akta Capil 4 Retribusi Parkir ditepi Jln Umum , ,00 100,01 5 Retribusi Pengujian Kend. Bermtr , ,00 101,18 6 Retribusi Jasa Usaha Terminal , ,00 83,78 7 Retribusi Ijin Trayek , ,00 131,32 8 Retribusi Pemindahan Kend. Bermtr , ,00 8,33 9 Retribusi Jasa Usaha RPH , ,00 108,86 10 Reribusi IMB , ,00 133,67 11 Retribusi Ijin Gangguan , ,00 193,63 12 Retribusi Perikanan , ,00 88,60 13 Setoran Lahan BPP , ,00 120,35 14 Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP , ,00 175,33 15 Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha , ,00 157,44 Jumlah , ,00 112,19 C Pos Bagian Laba Usaha Drh , ,54 105,34 1 Perusahaan Daerah Pasar ,00-0,00 2 Perusahaan Daerah Parkir , ,19 284,72 3 Bank Pembangunan Daerah , ,35 100,00 Jumlah , ,54 105,34 D Pos Lain-lain Pendapatan , ,91 126,56 1 Penerimaan Jasa Giro , ,77 112,82 2 Penerimaan Bunga Deposito BPD , ,63 106,94 3 Pendapatan Lainnya , ,34 407,60 4 RSU Wangaya , ,17 123,69 Jumlah , ,91 126,56 II BAGIAN DANA , ,00 132,29 PERIMBANGAN A Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak , ,00 347,05 1 Pajak Bumi dan Bangunan , ,00 124,37 2 BPHTB , ,00 172,90 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi , ,00 171,86 4 Penerimaan dari SDA Perikanan , ,00 137,38 Jumlah , ,00 147,68 B Dana Bagi Hasil Pajak dari , ,00 107,30 Provinsi 1 PKB , ,00 110,02 2 Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr , ,00 104,38 3 Pajak ABT , ,00 105,10 4 Sumbangan Pihak Ketiga , ,00 80,41 Jumlah , ,00 107,30 JUMLAH SELURUHNYA , ,85 124,14

8 2009 TAHUN 2009 Persen TARGET REALISASI (%) I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH , ,32 121,62 A 1.1. PAJAK DAERAH , ,83 121, , ,98 121,99 2 Pajak Restaurant , ,85 115,89 3 Pajak Hiburan , ,00 120, , ,00 164, , ,00 114,45 JUMLAH PAJAK DAERAH , ,83 121,68 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum , ,00 105, , ,00 121,24 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan , ,00 114,17 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) , ,00 104,21 4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum , ,00 100,05 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor , ,00 106,58 Retribusi Jasa Usaha , ,00 99,04 6 Retribusi Terminal , ,00 94,80 7 Retribusi Rumah Potong Hewan , ,00 102,70 8 Retribusi Usaha Perikanan , ,00 71,35 9 Setoran Lahan BPP , ,00 135,29 10 Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha , ,00 176,39 Retribusi Perijinan Tertentu , ,00 114,85 11 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan , ,00 93,56 12 Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian , ,00 228,02 13 Retribusi Ijin Trayek , ,00 128,60 14 Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor , ,00 58,33 15 Retribusi Perizinan tertentu lainnya , ,00 150,18 JUMLAH , ,00 106,28 C 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1 - Perusahan Daerah Pasar , ,00 100, Perusahaan Daerah Parkir , ,75 122, Bank Pembangunan Daerah , ,24 100,00 JUMLAH , ,99 100,62 D 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. 1 Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan , ,00 555,77 2 Penerimaan Jasa Giro , ,06 115,34 3 Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD , ,67 219,44 Penerimaan Lain-lain , ,77 132, Penerimaan Lain - lain , ,04 288, Pendapatan BLUD RSUD Wangaya , ,73 129,02 JUMLAH , ,50 134,08 E 2. DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 Pajak Bumi dan Bangunan , ,00 141,59 2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan , ,00 157,16 Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh 3 Pasal 21,25,29 ) , ,00 115,14 4 Penerimaan dari SDA Perikanan , ,00 81,24 II JUMLAH , ,00 138,52 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 1 Pajak Kendaraan Bermotor , ,00 100,00 2 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , ,00 100,00 3 Pajak ABT , ,00 100,00 III JUMLAH , ,00 100,00 A Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi 1 - Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa , ,00 100, Tunjangan askes perangkat desa , ,00 100, Tunjangan penghasilan bendesa adat , ,00 100, Bantuan Keuangan bersifat khusus Bid. Pendidikan , ,00 100, Bantuan keuangan kepada rumah tangga miskin untuk kepemilikan dokumen kependudukan , ,00 100, Bantuan pembangunan/rehabilitasi 2 unit toilet umum di obyek wisata dengan lokasi di Pura Jagatnatha dan Pasar Burung Satria , ,00 100, Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang , ,00 100, Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengembangan SMA/SMK menuju RSBI ( SMA 3 Denpasar ) , ,00 100, Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pembangunan jalan menuju ruang gedung Incubator di Kota Denpasar , ,00 100,00 JUMLAH , ,00 100,00 B 1 Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga , ,00 24,53 JUMLAH , ,00 24,53 JUMLAH SELURUHNYA , ,32 121,30

9 PERBANDINGAN REALISASI 2009 THD TARGET 2010 REALISASI 2009 TARGET 2010 I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH , ,00 A 1.1. PAJAK DAERAH , , , ,00 2 Pajak Restaurant , ,00 3 Pajak Hiburan , , , , , ,00 JUMLAH PAJAK DAERAH , ,00 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum , , , ,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan , ,00 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) , ,00 4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum , ,00 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor , ,00 Retribusi Jasa Usaha , ,00 6 Retribusi Terminal , ,00 7 Retribusi Rumah Potong Hewan , ,00 8 Retribusi Usaha Perikanan , ,00 9 Setoran Lahan BPP , ,00 10 Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha , ,00 Retribusi Perijinan Tertentu , ,00 11 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan , ,00 12 Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian , ,00 13 Retribusi Ijin Trayek , ,00 14 Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor ,00 0,00 15 Retribusi Perizinan tertentu lainnya , ,00 JUMLAH , ,00 C 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1 - Perusahan Daerah Pasar , , Perusahaan Daerah Parkir , , Bank Pembangunan Daerah , ,00 JUMLAH , ,00 D 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. 1 Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan , ,00 2 Penerimaan Jasa Giro , ,00 3 Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD , ,00 Penerimaan Lain-lain , , Penerimaan Lain - lain , , Pendapatan BLUD RSUD Wangaya , ,00 JUMLAH , ,00 E 2. DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 Pajak Bumi dan Bangunan , ,00 2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan , ,00 Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh 3 Pasal 21,25,29 ) , ,00 4 Penerimaan dari SDA Perikanan Bagi hasil cukai hasil tembakau , , ,33 II JUMLAH , ,33 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Pendapatan hibah dari pemerintah ,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 1 Pajak Kendaraan Bermotor , ,00 2 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , ,00 3 Pajak ABT , ,00 III JUMLAH , ,00 A Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi 1 - Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa , , Tunjangan askes perangkat desa , Tunjangan penghasilan bendesa adat , , Bantuan Keuangan bersifat khusus Bid. Pendidikan , Bantuan keuangan kepada rumah tangga miskin untuk kepemilikan dokumen kependudukan , Bantuan pembangunan/rehabilitasi 2 unit toilet umum di obyek wisata dengan lokasi di Pura Jagatnatha dan Pasar Burung Satria , Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang , Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengembangan SMA/SMK menuju RSBI ( SMA 3 Denpasar ) , Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pembangunan jalan menuju ruang gedung Incubator di Kota Denpasar ,00 JUMLAH , ,00 B 1 Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga , ,00 JUMLAH , ,00

10 JUMLAH SELURUHNYA , ,33

11 2010 TAHUN 2010 Persen TARGET REALISASI s/d Desember (%) I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH , ,85 121,08 A 1.1. PAJAK DAERAH , ,17 116, , ,07 116,78 2 Pajak Restaurant , ,10 118,35 3 Pajak Hiburan , ,00 116, , ,00 118, , ,00 113,86 JUMLAH PAJAK DAERAH , ,17 116,63 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum , ,00 109, , ,00 114,44 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan , ,00 120,47 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) , ,00 113,37 4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum , ,00 100,13 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor , ,00 116,86 Retribusi Jasa Usaha , ,00 123,09 6 Retribusi Terminal , ,00 125,18 7 Retribusi Rumah Potong Hewan , ,00 106,74 8 Retribusi Usaha Perikanan , ,00 68,89 9 Setoran Lahan BPP , ,00 104,18 10 Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha , ,00 196,73 Retribusi Perijinan Tertentu , ,00 173,61 11 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan , ,00 176,19 12 Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian , ,00 184,28 13 Retribusi Ijin Trayek , ,00 119,40 14 Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor ,00 #DIV/0! 15 Retribusi Perizinan tertentu lainnya , ,00 107,39 JUMLAH , ,00 125,72 C 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1 - Perusahan Daerah Pasar , ,00 66, Perusahaan Daerah Parkir , ,00 101, Bank Pembangunan Daerah , ,66 104,57 JUMLAH , ,66 103,66 D 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. 1 Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan , ,00 61,60 2 Penerimaan Jasa Giro , ,42 112,27 3 Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD , ,00 187,50 Penerimaan Lain-lain , ,60 136, Penerimaan Lain - lain , , , Pendapatan BLUD RSUD Wangaya , ,03 134,31 JUMLAH , ,02 138,45 E 2. DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 Bagi Hasil Pajak , ,00 122,83 2 Pajak Bumi dan Bangunan , ,00 111,17 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan , ,00 201,57 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh 0,00 Pasal 21,25,29 ) , ,00 75,19 4 Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Aalam , ,00 110,98 5 Penerimaan dari SDA Perikanan , ,00 112,23 6 Bagi Hasil Cukai Tembakau , ,42 II JUMLAH , ,00 122,80 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Pendapatan Hibah Dari Pemerintah , ,00 91,68 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi , ,76 2 Pajak Kendaraan Bermotor , ,16 108,58 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , ,81 104,66 4 Pajak Pengambialan dan Pemanfaatan ABT , ,79 102,47 5 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan diatas air - III JUMLAH , ,76 101,37 A Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi 1 - Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa , ,00 100, Tunjangan penghasilan bendesa adat , ,00 100,00 - Bantuan keuangan bersifat khusus dlm rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang , ,00 0,00 JUMLAH , ,00 100,00 B Sumbangan Pihak Ketiga - 1 Sumbangan Pihak Ketiga 0 0 JUMLAH JUMLAH SELURUHNYA ,17

12 2011 NO TARGET TAHUN REALISASI URAIAN % I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH , ,23 112,94 A 1.1. PAJAK DAERAH , ,07 115, , ,47 104,00 2 Pajak Restaurant , ,74 107,59 4 Pajak Hiburan , ,81 99, , ,05 103, , ,00 99,69 6 Pajak Air Tanah , ,00 108,85 7 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan , ,00 144,94 JUMLAH PAJAK DAERAH , ,07 115,68 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum , ,00 101, , ,00 125,43 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan , ,00 102,76 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) , ,00 92,94 4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum , ,00 91,12 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor , ,00 109,65 Retribusi Jasa Usaha , ,00 100,30 6 Retribusi Terminal , ,00 101,37 7 Retribusi Rumah Potong Hewan , ,00 96,84 8 Retribusi Perijinan Tertentu , ,00 99,06 9 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan , ,00 94,39 10 Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian , ,00 123,85 11 Retribusi Ijin Trayek , ,00 97,80 12 Retribusi Ijin Usaha Perikanan , ,00 92,76 13 Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor , ,00 43,75 14 Retribusi Ijin Pencari Kerja , ,00 100,00 JUMLAH , ,00 100,55 C 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 1 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - Bank Pembangunan Daerah , ,70 100, Perusahaan Daerah Pasar ,00 #DIV/0! 3 - Perusahan Daerah Parkir , ,00 83,19 JUMLAH , ,70 101,49 E 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. 1 Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan , ,00 167,34 2 Penerimaan Jasa Giro , ,49 104,70 3 Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD , ,00 128,13 F Pendapatan Lainnya , ,97 104, Penerimaan lain lain ,87 #DIV/0! 2 - Pendapatan BLUD RSUD Wangaya , ,10 100, Ijin Prinsip dan Ijin Usaha , ,00 113, Ijin SIUP, SIUP MB, IUI, TDP , ,00 106, Ijin Pestisida dan leasing traktor , ,00 85, Lahan BPP , ,00 105,88 JUMLAH , ,46 106,86 G 2. DANA PERIMBANGAN 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak , ,00 86,98 2 Pajak Bumi dan Bangunan , ,00 107,16 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 ) , ,00 57,60 4 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam , ,00 71,98 5 Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan , ,00 144,20 6 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau , ,00 71,31 JUMLAH , ,00 86,92 II 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH 1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah , ,00 58,64 2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi , ,95 48,55 3 Pajak Kendaraan Bermotor , ,48 51,16 4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , ,23 47,82 5 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan , ,24 0,93

13 JUMLAH , ,95 49,47 III Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi , Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa , ,00 75, Tunjangan penghasilan bendesa adat , ,00 75, Bantuan keuangan bersifat khusus dlm rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang , ,00 100,00 JUMLAH , ,00 75,99 JUMLAH SELURUHNYA , ,18 97, NO URAIAN TARGET TAHUN REALISASI % PENDAPATAN , ,38 TAHUN 2012 I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH , ,38 125,73 A 1.1. PAJAK DAERAH , ,38 126, , ,55 112,32 2 Pajak Restaurant , ,83 108,45 4 Pajak Hiburan , ,00 142, , ,00 112, , ,00 111,92 6 Pajak Air Tanah , ,00 105,64 7 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan , ,00 156,72 JUMLAH PAJAK DAERAH , ,38 126,34 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum , ,00 124, , ,00 214,93 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan , ,00 105,18 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) , ,00 113,39 4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum , ,00 100,01 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor , ,00 138,00 Retribusi Jasa Usaha , ,00 118,00 6 Retribusi Terminal , ,00 115,44 7 Retribusi Rumah Potong Hewan , ,00 131,84 Retribusi Perijinan Tertentu , ,00 158,63 8 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan , ,00 153,50 9 Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol , ,00 247,92 10 Retribusi Ijin Gangguan , ,00 179,93 11 Retribusi Ijin Trayek , ,00 112,50 12 Retribusi Ijin Usaha Perikanan , ,00 136,01 C JUMLAH , ,00 135, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1 - Bank Pembangunan Daerah , ,58 102, Perusahan Daerah Air Minum , ,00 100, Perusahaan Daerah Pasar , ,00 122, Perusahan Daerah Parkir , ,00 102,44 JUMLAH , ,58 102,05 E 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan , ,00 212,10

14 1 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai , ,00 216,96 Penjualan Drum Bekas , ,00 95,40 Penerimaan Jasa Giro , ,79 132,30 2 Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD , ,65 117,00 3 Pendapatan dari Pengembalian Setoran JKBM , ,88 100,00 4 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir , ,00 64,39 5 Pendapatan Lainnya , ,10 126,24 - Pendapatan BLUD RSUD Wangaya , ,96 120,82 G - Penerimaan Lain lain ,14 - JUMLAH , ,42 124,57 2. DANA PERIMBANGAN 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak , ,00 114, , ,00 114,90 21 Pajak Bumi dan Bangunan , ,00 112, , ,00 118, , ,00 130,38 4 Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan , ,00 142,47 5 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau , ,00 120,87 6 II Bagi Hasil Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 ) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam JUMLAH , ,00 114,98 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH 1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah , ,00 69,82 2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi , ,00 100,05 - Pajak Kendaraan Bermotor - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Pajak Air bawah Tanah - Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan Bantuan Keuangan dari Provinsi - Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa - Tunjangan Penghasilan Bendesa Adat - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang - Bantuan Kepada Sekaa/Sanggar dalam Rangka PKB , ,56 100, , ,79 99, , ,58 111, , ,07 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 - Bantuan Pembuatan Dokumen Kependudukan , ,00 100,00 bagi Keluarga Kurang Mampu - Bantuan Keuangan bersifat Khusus bidang Pendidikan , ,00 100,00 - Pembuatan lapangan Basket SMP 10 Denpasar , ,00 100,00 JUMLAH , ,00 98,90