BAB I. PENDAHULUAN. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan.

Transkripsi

1 Perubahan RENJA 2016 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Dalam tahun berjalan seperti saat ini, dokumen RENJA SKPD dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa asumsi yang disusun pada tahun perencanaan. Penyusunan Perubahan RENJA SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1. Perkembangan penetapan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Thaun Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan. 1 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

2 Perubahan RENJA Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU anggaran kegiatan. 4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Dokumen Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) SKPD yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Landasan Hukum Penyusunan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 ; 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ; 3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 ; 4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 ; 5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; 6. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 ; 7. Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2014 ; 1.3. Maksud & Tujuan Maksud penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini adalah : 1. Menjabarkan Perubahan RKPD berdasarkan evaluasi kinerja SKPD sampai dengan Tribulan II tahun berjalan, perubahan usulan masyarakat/pemangku 2 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

3 Perubahan RENJA 2016 kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 2. Merumuskan Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada Tahun Anggaran Tujuan penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini adalah 1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan sebagai pedoman penyusunan PRKA-SKPD Tahun Anggaran Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun 2016 Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun 2016, review terhadap Perubahan RKPD serta penelaahan perubahan usulan masyarakat / pemangku kepentingan. 3 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

4 Perubahan RENJA 2016 BAB III. Rencana Perubahan Program & Kegiatan Berisi uraian singkat tentang Daftar Rencana Perubahan Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2016 BAB IV. Penutup Berisi kesimpulan 1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan RENJA SKPD Dasar pertimbangan Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini adalah : 1. Adanya perubahan indikator kinerja program dan kegiatan sesuai indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Thaun yang telah ditetapkan. 2. Adanya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2015 yang harus dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

5 Perubahan RENJA 2016 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIBULAN II TAHUN Evaluasi Capaian RENJA SKPD s/d Tribulan II Tahun 2016 Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD mencakup hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan realisasi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun berkenaan. Hasil evaluasi atas pelaksanaan RENJA dan RENSTRA SKPD s/d Tribulan II Tahun 2016 secara lengkap disajikan dalam Lampiran I dokumen ini Review terhadap Perubahan RKPD Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P- RKPD) memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. Perubahan RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Perubahan RENJA SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA). Pada Perubahan RKPD telah dialokasikan program, kegiatan dan PAGU anggaran indikatif sesuai dengan bentuk kelembagaan baru Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, sehingga dalam dokumen RENJA SKPD ini juga disusun alokasi program, kegiatan dan perkiraan kebutuhan PAGU anggaran sesuai bentuk kelembagaan baru dimaksud. Review terhadap PRKPD Tahun 2015 disajikan secara lengkap pada Lampiran 2 Dokumen ini. 5 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

6 Perubahan RENJA Penelaahan Perubahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD. Pada Tahun 2016 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan melalui Proposal Permohonan Bantuan. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Beberapa usulan terverifikasi yang belum terakomodasi dalam RENJA 2016, dicantumkan dalam dokumen Perubahan RENJA 2015 ini. Rincian Perubahan Usulan masyarakat dan tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada Lampiran 3 dokumen ini. 6 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

7 Perubahan RENJA 2016 BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM & KEGIATAN 3.1. Rencana Perubahan Program & Kegiatan SKPD Tahun 2016 Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja SKPD s/d Tribulan II Tahun 2016, review terhadap Perubahan RKPD serta hasil telaah terhadap usulan masyarakat, maka ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 sebagai berikut : A. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (13 Program dan 49 Kegiatan) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.4. Penyediaan Alat Tulis 1.5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Perkantoran 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung 2.2. Pengadaan Peralatan Gedung 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 7 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

8 Perubahan RENJA Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.1. Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional 3.2. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.3. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 5. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 5.1. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 5.2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 5.3. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Pertanian 5.4. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Peternakan 5.5. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Perikanan 5.6. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang Ketahanan Pangan 6. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 6.1. Penanganan Daerah Rawan Pangan 6.2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 6.3. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 6.4. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 6.5. Pengembangan Sistem Informasi Pasar 8 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

9 Perubahan RENJA Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan 6.7. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 7. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 7.1. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 7.2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 7.3. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) 8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN 8.1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 9. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 9.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 9.2. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam 10. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) 11. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN Penyusunan Program Penyuluhan 12. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 13. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Pengembangan Agribisnis Peternakan Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK) 9 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

10 Perubahan RENJA 2016 B. UPTD BBI & PIAIH (3 Program dan 12 Kegiatan) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.2. Penyediaan Alat Tulis 1.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1.5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1.6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 3. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 3.1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul C. UPTD RPH (3 Program dan 16 Kegiatan) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.3. Penyediaan Alat tulis kantor 1.4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1.6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Penyediaan jasa perkantoran 10 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

11 Perubahan RENJA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional 2.3. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. ROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 3.1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Daftar Rencana Perubahan Program dan Kegiatan beserta indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 4 dokumen ini. 11 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

12 Perubahan RENJA 2016 BAB IV PENUTUP Rencana Perubahan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2016 telah disusun dalam dokumen Perubahan RENJA SKPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi SKPD. Pada tahun 2016 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan telah menetapkan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan sebanyak 13 program dan 49 kegiatan, UPTD BBI & PIAIH sebanyak 3 program dan 12 kegiatan serta UPTD RPH sebanyak 3 program dan 16 kegiatan. Dengan disusunnya dokumen Perubahan RENJA SKPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan., 26 Agustus 2016 KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR Ir. DJATMIKO BUDI SANTOSA Pembina Utama Muda NIP Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

13 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIBULAN II TAHUN 2016 SKPD : DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR Kode 1 Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015 Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Target program/kegia tan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2016) Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Realisasi capaian s/d TB II 2016 Tingkat capaian (%) =7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Catatan penting A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor 100% % 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dinas yang dikirim via pos 10000gr gr 2000gr Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas 8 rekening x 60 bulan Jumlah pembayaran rekening internet Dinas 1 rekening x 60 bulan rekening 8 rekening rekening 1 rekening Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK 5 unit mobil & 30 unit sepeda motor unit mobil & 30 unit sepeda motor 5 unit mobil & 30 unit sepeda motor Penyediaan Alat Tulis Jumlah Penyediaan Alat Tulis 60 paket paket 12 paket Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 10 paket paket 2 paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia 2 jenis x 60 bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai 5 paket paket 1 paket paket paket 2 paket jenis x 12bulan 2 jenis x 12bulan 1000 paket paket 200 paket kali kali 45 kali Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar 6 SPPT x 5 th SPPT x 1 th 6 SPPT x 1 th PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor 95% % 80% jenis jenis 4 jenis Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor 25 jenis jenis 5 jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung kantor yang terpelihara 5 unit unit 1 unit 20 20

14 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021 Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian s/d TB II 2016 Tingkat capaian (%) =7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang 4 unit mobil x unit mobil x 1 4 unit mobil x 20 terawat tahun th 1 th Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Jumlah pemeliharaan AC 5 kali Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015 Target program/kegia tan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2016) Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Jumlah pemeliharaan genzet 5 kali Jumlah pemeliharaan instalasi internet 5 kali Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah pemeliharaan komputer PC 13 unit x unit x x 13 unit x 20 x 5th 1 th x 1 th Jumlah pemeliharaan printer 15 unit x 2 kali unit x 2 kali x 15 unit x 2 kali 20 x 5 th x Jumlah pemeliharaan notebook 7 unit x 2 kali x unit x 2 kali x 7 unit x 2 kali 20 5 th x PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Prosentase aparatur memperoleh 100% % 20% 20 APARATUR kesempatan peningkatan kapasitas Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th 3 event x 5th event x 3 event x Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Jumlah publikasi melalui media cetak 30 kali kali 6 kali 20 Jumlah publikasi melalui media radio 200 kali kali 40 kali PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Prosentase dokumen perencanaan dan 100% % 100% 20 PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN pelaporan SKPD yang tersusun Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah lembur penyusunan laporan monev 20 kali kali 4 kali 20 Kinerja SKPD realisasi kegiatan SKPD Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD 5 kali Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD 5 kali Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ 5 kali Walikota Urusan ketahanan pangan, pertanian & Perikanan Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja 40 dok dok 8 dok 20 SKPD yang tersusun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 15 dok dok 3 dok 20 tahun yang tersusun Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD 2 kali Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD 5 kali Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja 5 kali Tahunan SKPD Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja 5 kali SKPD Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD 5 kali Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD 5 kali Jumlah dokumen perencanaan kegiatan & 30 dok dok 6 dok 20 anggaran yang tersusun PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas 5% % 5% Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP 20 kali kali 4 kali 20 Catatan penting

15 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015 Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Target program/kegia tan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2016) Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Realisasi capaian s/d TB II 2016 Tingkat capaian (%) =7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah pelaksanaan evaluasi kelas kelompok 5 kali tani Jumlah pelatihan Pengembangan Usaha 5 kali Agribisnis Pedesaan (PUAP) Jumlah pertemuan Gabungan Kelompok Tani 6 kali x kali x 6 kali x 20 (GAPOKTAN) 3GAPOKTAN 3GAPOKTAN Kec 3GAPOKTAN Kec x 5th x Kec x Jumlah pertemuan Gabungan Himpunan 3 kali x kali x 2 GHIPPA 3 kali x 2 20 Petani Pemakai Air (GHIPPA) GHIPPA x 5th x GHIPPA x Jumlah pertemuan Kelompok Tani & Nelayan 3 kali x 50 org kali x 50 org 3 kali x 50 org 20 Andalan (KTNA) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah pemasaran produk peternakan via IT Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Jumlah pelaksanaan Farm Field Day (FFD) 5 kl kl 1 kl 20 Pertanian Jumlah pelaksanaan jejaring kerja teknik 88 org x 1 kl org x 1 kl 88 org x 1 kl 100 pengemasan dan pemasaran via IT Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah pemasaran produk peternakan via IT Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah pemasaran produk peternakan via IT Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah pemasaran produk peternakan via IT PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah % % 82% 94 Catatan penting Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan masyarakat Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 12kg/kapita/ bln kg/kapita/bln2kg/kapita/bln 17 90% % 40% 44 5 kali kali kali 6 kali 20 5 kali kali kali kali 12 kali kali kali 12 kali kali kali 2 kali 20 5 kali

16 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021 Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian s/d TB II 2016 Tingkat capaian (%) =7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Jumlah pelaksanaan lomba KRPL 5 kali Pengembangan Sistem Informasi Pasar Jumlah pelaksanaan survey harga pasar 260 kali kali 52 kali 20 komoditas pangan Jumlah penyediaan informasi update 260 minggu minggu 52 minggu 20 mingguan harga pasar komoditas pangan Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Jumlah pengiriman sampel uji pangan segar 200 sampel sampel 40 sampel 20 hortikultura Jumlah pengujian sampel uji olahan 250 sampel sampel 50 sampel Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Jumlah pelaksanaan introduksi pengolahan 5 kali umbi-umbian Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat 5 kali kota Jumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu 5 kali tingkat provinsi Jumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS 5 kali Provinsi Jumlah keikutsertaan dalam pameran HPS 5 kali Nasional PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Produksi ikan konsumsi 240 ton ton 188 ton 78 Produksi ikan hias ekor ekor ekor 88 Produksi benih ikan ekor ekor ekor Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan 3 klp x klp x 3 klp x 100 Pendampingan pokdakan hias Jumlah pelaksanaan penyuluhan & 20klp x 3 kali klp x 3 kali 20klp x 3 kali 100 pendampingan pokdakan konsumsi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah partisipasi penyelenggaraan Koi 5 kali Show Jumlah penyelenggaraan Bursa Ikan Hias 5 kali Jumlah penyelenggaraan Lomba Ikan Cupang 5 kali Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015 Target program/kegia tan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2016) Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Jumlah keikutsertaan dalam Pemeran 5 kali Perikanan Jumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan 5 kali Tingkat Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak 5 kali Ikan Tingkat Provinsi Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar 5 kali Makan Ikan Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar Ikan 10 kali kali 2 kali 20 Jumlah Pembinaan Pengolah Hasil Ikan 10 kali kali 2 kali 20 Jumlah penyelenggaraan Mancing Ikan 5 kali Bersama Walikota Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana 60 paket paket 12 paket 20 Perbenihan Ikan PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian yang dipromosikan 55 Rp ,- /bulan/jenis produk Rp ,- /bulan/jenis produk Rp ,- /bulan/jenis produk Catatan penting

17 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021 Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian s/d TB II 2016 Tingkat capaian (%) =7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Jumlah Lomba pangan olahan tingkat kota 5 kali Unggulan Daerah (HKP) Jumlah partisipasi dalam Pameran Pertanian 5 kali Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015 Target program/kegia tan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2016) Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Jumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman 5 kali Pangan dan Horti Jumlah partisipasi dalam Gebyar Perbenihan 5 kali Jumlah Lomba/Pameran Bonsai 5 kali PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI Jumlah kebun percontohan penerapan 3 lokasi x 5 th lokasi x 3 lokasi x 20 PERTANIAN/PERKEBUNAN teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun 5 tahun tahun 1 tahun 20 Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna bibit Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun 5 tahun tahun 1 tahun 20 hortikultura rumah dinas walikota Jumlah pengadaan mata tempel Agrowisata 200 pohon pohon 200 pohon 100 Belimbing Karangsari Jumlah Green house hidropnik 2 unit unit 2 unit 100 Jumlah Green house mini anggrek 1 unit unit 1 unit 100 Jumlah rak anggrek beserta instalasi 1 paket paket 1 paket 100 Jumlah rak gudang pestisida 1 unit unit 1 unit Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Jumlah SLPTT Padi 5 kali PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI Produktivitas Padi tahun ini 8,24 ton/ha ,04 ton/ha 8,04 ton/ha 98 PERTANIAN/PERKEBUNAN Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 40% % 15% 38 3 Masa Tanam Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur 95% % 70% 74 Catatan penting

18 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021 Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian s/d TB II 2016 Tingkat capaian (%) =7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan Jumlah Rapat Penyusunan RDKK 19 kelurahan x kelurahan x 1 19 kelurahan x 20 x 5th kali x x Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatan 20 kali kali 4 kali 20 Jumlah rapat monev pupuk tk.kota 20 kali kali 4 kali 20 jumlah rapat koordinasi tim KP3 10 kali kali 2 kali 20 Jumlah rapat monev alsintan 10 kali kali 2 kali Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Pertanian Jumlah Rapat Mutasi Lahan 5 kali Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha 1 dokumen dokumen 1 dokumen 100 tani Jumlah rumah pompa agrowisata 2 unit unit 2 unit Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Jumlah pengadaan pompa air sawah 105 unit unit 30 unit 29 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015 Target program/kegia tan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2016) Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Jumlah pengadaan rumah pompa air sawah 105 unit unit 30 unit 29 Jumlah pengadaan sumur irigasi sawah 105 unit unit 30 unit 29 Jumlah pengadaan selang outlet pompa air 105 unit unit 30 unit 29 sawah Jumlah gudang alsintan 1 unit unit 1 unit 100 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana paket 2 paket 2 paket produksi pertanian PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH Jumlah penyuluh pertanian berkinerja 8 orang orang 3 orang 38 PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013) Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah pertemuan penyusunan programma 105 kali penyuluhan tk.kelurahan Jumlah pertemuan penyusunan programma 15 kali kali 3 kali 20 penyuluhan tk.kecamatan Jumlah pertemuan penyusunan programma 5 kali penyuluhan tk.kota Jumlah penyusunan monografi pertanian 105 kali kelurahan PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan 0 kasus kasus 3 kasus Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging 5 kali Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan 5 paket paket 1 paket 20 penyakit ternak Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH 2 kali Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH-U 2 kali Jumlah sertifikasi NKV RPH-U Jumlah monitoring penyembelihan hewan qurban Jumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH 5 kali Catatan penting

19 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021 Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian s/d TB II 2016 Tingkat capaian (%) =7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL Produksi daging ton ton ton 91 PETERNAKAN Produksi susu 540 ribu liter ribu liter 489 ribu liter 91 Produksi telur ton ton ton Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah pelaksanaan pelayanan terpadu 7 lokasi x 2 kl x lokasi x 2 kl x 7 lokasi x 2 kl 20 5th x Jumlah pembinaan teknis kelembagaan dan 20 org x 12 kl org x 12 kl 20 org x 12 kl 100 pengembangan usaha burung berkicau Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015 Target program/kegia tan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2016) Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Jumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung 30 org x 6 kl org x 6 kl 30 org x 6 kl 100 Susu" Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha ternak sapi 30 org x 6 lokasi x 1 kl org x 6 lokasi x 1 kl 30 org x 6 lokasi x 1 kl 100 Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu" 30 org x 3 hr x1 kl org x 3 hr x1 kl 30 org x 3 hr x1 kl Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK) Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH 4 paket paket 4 paket 100 Catatan penting B. UPTD BBI & PIAIH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor 100% % 100% 20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Telepon 2 Rekening X Rekening x 2 Rekening x 20 th Jumlah Pembayaran Rekening Listrik 4 Rekening x Rekening x 4 Rekening x 20 5th Jumlah Pembayaran Rekening Internet 2 Rekening x Rekening x 2 Rekening x 20 5th Penyediaan Alat Tulis Penyediaan Alat Tulis 36 Jenis x 5 th Jenis x 1 th 36 Jenis x 1 th Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan 4 Jenis x 5th Jenis x 4 Jenis x 20 Jumlah Penggandaan Yang Disediakan 4 Jenis x th Jenis x 4 Jenis x Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi 3 Jenis x 5 th Jenis x 3 Jenis x 20 Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pemenuhan Peralatan dan 1 Jenis x 5 th Jenis x 1 Jenis x 20 Perlengkapan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan 16 Jenis x 5 th Jenis x 16 Jenis x Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3 Kali Kali 3 Kali 100 Daerah Dalam dan Luar Daerah

20 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021 Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian s/d TB II 2016 Tingkat capaian (%) =7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur 95% % 20% 21 APARATUR Dalam Kondisi Baik Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pengecatan Gedung m m m Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemenuhan BBM 1 Unit Kendaraan 3 kali x 5th Kali x 3 Kali x 20 Dinas Roda 3 Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit 3 Paket x 5th Paket x 3 Paket x 20 Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit 3 Paket x 5 th Paket x 3 Paket x 20 Kendaraan Dinas Roda 3 Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit 3 Paket x 5 th Paket x 3 Paket x 20 Kendaraan Dinas Roda Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Jumlah Perlengkapan Gedung Yang 1 Jenis x 5th Jenis x 1 Jenis x 20 Dilakukan Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Peralatan Gedung Yang 2 Jenis x 5 th Jenis x 2 Jenis x 20 Dilakukan Pemeliharaan PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Prosentase Peningkatan Produksi Benih 25% % 5% 20 Ikan UPTD BBI dan PIAIH Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi 13 Jenis x 5th Jenis x 13 Jenis x Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH C. UPTD RPH Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015 Target program/kegia tan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2016) Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Catatan penting PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik RPH Jumlah pembayaran rekening internet RPH Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% % 100% 20 5 rekening x rekening x 5 rekening x 20 5th 1 rekening x rekening x 1 rekening x 20 5th 3 paket x 5th paket x 3 paket x Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis 2 paket x 5th paket x 2 paket x Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 8 paket x 5th paket x 8 paket x Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah pengadaan komponen instalasi 1 paket x 5th paket x 1 paket x 20 Bangunan listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan 9 paket x 5th paket x 9 paket x 20 dan peralatan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan 24 paket x 5th paket x 24 paket x 20 kantor yang tersedia Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia 36 eksemplar x 5th eksemplar x 36 eksemplar x Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu 10 paket x 5th paket x 10 paket x Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah 11 paket x 5th paket x 11 paket x 20

21 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021 Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian s/d TB II 2016 Tingkat capaian (%) =7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyediaan jasa perkantoran jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi 5 paket x 5th paket x 5 paket x 20 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015 Target program/kegia tan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2016) Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur 95% % 50% 53 APARATUR Dalam Kondisi Baik Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yag terpelihara 1 unit x 5th unit x 1 unit x Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas /operasional UPTD 7 unit x 5th unit x 7 unit x 20 yang terpelihara Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD 7 unit x 5th unit x 7 unit x 20 yang terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang 9 unit x 5th unit x 9 unit x 20 terpelihara PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN Jumlah hewan yang dipotong di RPH ekor ekor 2987 ekor 91 PENYAKIT TERNAK yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal) Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah pembinaan rutin mitra RPH 3 kali kali x 3 kali x 20 Catatan penting

22 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 KOTA BLITAR SKPD S PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR Program/Kegiatan A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR No. PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Pagu Indikatif Setelah Perubahan (Rp.) 100% PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Kebutuhan Dana Setelah Perubahan (Rp.) 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dinas yang dikirim via pos 2000gr Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dinas yang dikirim via pos 2000gr Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas Jumlah pembayaran rekening internet Dinas 8 rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik Dinas 1 rekening Jumlah pembayaran rekening internet Dinas 8 rekening rekening 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK 5 unit mobil & 30 unit sepeda motor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK 5 unit mobil & 30 unit sepeda motor Penyediaan Alat Tulis Jumlah Penyediaan Alat Tulis 12 paket Penyediaan Alat Tulis Jumlah Penyediaan Alat Tulis 12 paket Penyediaan Barang Cetakan Dan 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia 2 paket Penyediaan Barang Cetakan Dan 1 paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2 paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia 2 paket paket paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas 2 jenis x 12bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 200 paket Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas 2 jenis x 12bulan paket

23 1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai 45 kali Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai 45 kali Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar 6 SPPT x 1 th Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar 6 SPPT x 1 th PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik 80% PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik 80% Pengadaan Perlengkapan Gedung 2.2. Pengadaan Peralatan Gedung 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.1. Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat Jumlah pemeliharaan printer Jumlah pemeliharaan notebook Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th 4 jenis 0 Pengadaan Perlengkapan Gedung 5 jenis Pengadaan Peralatan Gedung 1 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 4 unit mobil x 1 th 15 unit x 2 kali x 7 unit x 2 kali x Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 20% PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3 event x Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat Jumlah pemeliharaan printer Jumlah pemeliharaan notebook Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th 4 jenis 0 5 jenis unit unit mobil x 1 th 15 unit x 2 kali x 7 unit x 2 kali x Jumlah pemeliharaan AC Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan AC Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan genzet Perlengkapan Gedung Jumlah pemeliharaan genzet Jumlah pemeliharaan Jumlah pemeliharaan instalasi internet instalasi internet Jumlah pemeliharaan komputer PC 13 unit x 1 kali x 1 th Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah pemeliharaan komputer PC 13 unit x 1 kali x 1 th Gedung 20% event x

24 3.2. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Jumlah publikasi melalui media cetak Jumlah publikasi melalui media radio Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 6 kali Penyebarluasan informasi Jumlah publikasi melalui media cetak 40 kali program/kegiatan SKPD Jumlah publikasi melalui media radio 100% PROGRAM Prosentase dokumen PENINGKATAN perencanaan dan PENGEMBANGAN pelaporan SKPD yang SISTEM PELAPORAN tersusun CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 kali kali 100% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota Urusan Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun 4 kali Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah lembur penyusunan SKPD LAKIP SKPD Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ Walikota 8 dok Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang 3 dok Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun yang tersusun 4 kali dok 3 dok Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 5. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD Jumlah dokumen perencanaan kegiatan & Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD 6 dok Jumlah dokumen perencanaan kegiatan & 5% PROGRAM Prosentase rata-rata PENINGKATAN peningkatan pendapatan KESEJAHTERAAN petani anggota kelompok PETANI binaan Dinas dok 5% Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP 4 kali Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP 4 kali