STRUKTUR ORGANISASI PT. HERO SUPERMARKET Tbk

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "STRUKTUR ORGANISASI PT. HERO SUPERMARKET Tbk"

Lanny Kusuma
6 tahun lalu
Tontonan:

1 STRUKTUR ORGANISASI PT. HERO SUPERMARKET Tbk L3

2 STRUKTUR ORGANISASI GERAI (OUTLET) HERO L4

3 L3 Proses Pembelian Barang Order dari toko melalui modem (pk ) Terima order di komputer Terima order dari toko Tambahan order via telepon Picking list (penyiapan barang) Resume Order Input DO Invoice Cetak DO Cek tanda terima DO Cetak list nomor DO Invoice Tanda terima List nomor DO Berita acara cancelled DO Produk siap kirim recheck Adm. Input short delivery SPM Recheck Conform DO *koreksi DO *input CN Legalisasi invoice (DO) Proses pembelian selesai

4 L4 Proses Penerimaan Barang Terima barang dari supplier setelah QC Check quantity terima dengan PO dan quantity faktur Penerimaan barang Pelampiran PO dan faktur supplier untuk legalisasi Recheck fisik barang terima (cek oleh manager/receiving section head) Faktur asli dan copy 1x PO untuk supplier, 2 copy untuk accounting, 1 copy untuk file administrasi selesai Penyimpanan stock barang sesuai lokasi

5 L5 Proses Distribusi Barang picking list Penyiapan barang sesuai picking list Penempatan barang sesuai area SPM Conform picking list (manual) Persiapan distribusi di area distribusi Proses DO Persiapan pengiriman produk Recheck invoice Tanda tangan tanda terima DC ke supir Pemuatan Penyegelan Distribusi Proses distribusi selesai

6 Vendor Registration L6

7 Surat Permintaan Pembelian L7

8 Purchase Order untuk Bagian Gudang L8

9 Faktur Penjualan untuk Pengiriman Barang oleh Supplier L9

10 Bukti Pengembalian Barang L10

11 Tabel Penerimaan Barang L11

12 Log Book Return Supplier L12

13 Credit Note ke Supplier L13

14 Contoh Pembuatan CN L14

15 Formulir Stock Opname L15

16 Kartu Identitas Batch Penyimpanan Inventory L16

17 L17 Wawancara di lakukan dengan pihak Humas External PT Hero Supermarket Tbk kantor pusat yang berlokasi di Jl. Jenderal Gatot Subroto 177A Kav. 64 Jakarta. Daftar pertanyaan adalah sebagai berikut: 1. Apakah pekerjaan disesuaikan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh pegawai? Jawab: Ya, pekerjaan di sesuaikan dengan bidang dan keterampilan masing masing pekerja. 2. Apakah perusahaan melakukan masa percobaan pada karyawan baru? Jawab: Ya, masa percobaan yang di lakukan sekitar 3 bulan. 3. Apakah pernah terjadi over stock atau stock out dalam persediaan barang? Jawab: Ya, ada. Over stock atau stock out pasti ada. 4. Bagaimanakah cara menanggulangi barang barang yang menumpuk, rusak, ataupun kadaluarsa? Jawab: Barang tersebut akan di kembalikan dengan menggunakan retur atau dijual dalam program pasar murah bagi masyarakat sekitar. 5. Apakah setiap barang yang ada selalu di cek jumlahnya sesuai dengan pemesanan? Jawab: Ya, setiap barang yang diterima dari supplier selalu di cek kesesuaian fisik dan jumlahnya. 6. Apakah karyawan mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka? Jawab: Ya, hak dan kewajiban karyawan tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama.

18 L18 KUESIONER PENELITIAN TENTANG PERANAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGELOLAAN PERSEDIAAN TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. HERO SUPERMARKET Tbk Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada pada kuesioner ini dengan jujur dan apa adanya. Kecermatan dan kualitas jawaban anda sangat diperlukan agar dapat diperoleh hasil penelitian yang objektif. Semua jawaban yang diberikan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu meluangkan waktu mengisi dan mengembalikan kuesioner ini.

19 L19 A. INTERNAL CONTROL Daftar pertanyaan berikut ini berhubungan dengan internal control yang memiliki peran dalam implementasi good corporate governance: No. Pertanyaan Sangat Setuju Setuju Raguragu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Lingkungan Pengendalian 1. Saya memahami dengan baik nilai etika, perilaku dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan dan berusaha mematuhinya. 2. Saya telah ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi saya. 3. Setiap karyawan diberikan pelatihan yang memadai sesuai pekerjaannya. 4. Saya selalu termotivasi oleh atasan untuk meningkatkan kinerja dan kreativitas saya. 5. Saya merasa dihargai dan diberikan kepercayaan oleh atasan untuk menyelesaikan pekerjaan dan memberikan pendapat. 6. Saya mendapat pengarahan yang jelas untuk keperluan otorisasi dalam pekerjaan saya. Penilaian Resiko 7. Setiap karyawan telah melalui proses penyaringan dalam perekrutan sesuai prosedur dalam

20 L20 perusahaan. 8. Sistem pengendalian atas persediaan pada perusahaan sudah baik sehingga meminimalkan terjadinya persediaan barang yang rusak. Aktivitas Pengendalian 9. Saya mengetahui dan memahami dengan jelas pemisahan tugas yang ada dalam perusahaan. 10. Setiap barang yang masuk dan keluar gudang diawasi dengan baik dan persediaan fisik barang yang ada dihitung secara periodik. 11. Terdapat pengendalian atas dokumen dan catatan yang berhubungan dengan persediaan. Pemantauan 12. Pengawasan yang ada di setiap bagian perusahaan, khususnya pada pengelolaan persediaan sudah cukup baik. Informasi dan Komunikasi 13. Saya mendapat kemudahan dalam mendapatkan informasi dengan adanya sistem informasi dan komunikasi yang tersedia. 14. Informasi dan komunikasi mengenai persediaan barang berjalan lancar sehingga tidak ada persediaan yang kosong.

21 L21 B. GOOD CORPORATE GOVERNANCE Daftar pertanyaan berikut ini berhubungan dengan good corporate governance: No. Pertanyaan Sangat Setuju Setuju Raguragu Tidak setuju Sangat tidak setuju Akuntabilitas (Accountability) 1. Setiap karyawan diberikan penghargaan atas pencapaian prestasi dalam melaksanakan pekerjaan. 2. Pemberian hukuman atau sanksi kepada karyawan mendapatkan pengawasan yang memadai dalam pelaksanaannya. 3. Perusahaan memilki kejelasan fungsi yang baik untuk meminimalkan terjadinya kecurangan. Transparansi (Transperancy) 4. Pihak-pihak terkait termasuk karyawan mendapatkan informasi yang memadai tentang informasiinformasi penting yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 5. Perusahaan telah mengungkapkan seluruh informasi, kebijakan yang berlaku, resiko dan kendala kepada karyawan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan secara tertulis dan penjelasan secara lisan.

22 L22 6. Perusahaan memberikan jaminan terhadap kerahasiaan yang merupakan hak pribadi dari setiap karyawan. 7. Perusahaan telah mengungkapkan seluruh informasi, kebijakan, resiko dan kendala kepada publik melalui annual report. Tanggungjawab (Responsibility) 8. Perusahaan memberikan program yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar perusahaan dan dilakukan secara rutin (misalnya bazaar murah). 9. Perusahaan ikut andil dalam memberikan kontribusi trerhadap perkembangan ekonomi di lingkungan sekitar perusahaan, termasuk perekrutan staf yang berdomisili di sekitar lingkungan perusahaan. 10. Perusahaan bertanggungjawab terhadap hak para pemangku kepentingan (karyawan, pemegang saham, masyarakat). 11. Perusahaan memetuhi semua peraturan yang berlaku dalam penyediaan mutu produk yang baik bagi konsumen. Kemandirian (Independency) 12. Perusahaan mengadakan pelatihanpelatihan khusus kepada seluruh karyawan guna meningkatkan

23 L23 kemantapan dan keyakinan dalam bekerja. 13. Setiap karyawan mendapatkan tugas sesuai dengan peraturan tanpa ada pengaruh atau campur tangan pihak lain. Kewajaran (Fairness) 14. Setiap karyawan diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide untuk mencapai kepentingan bersama. 15. Perusahaan memberikan perlakuan yang wajar kepada setiap karyawan sesuai dengan kontribusinya. 16. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

24 L24 Ringkasan Kinerja Perusahaan Sumber:

dokumen-dokumen yang mirip

KUISIONER

KUISIONER ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Pengantar Kepada Yth. Para Responden, Nama saya Luky Setianto mahasiswa tingkat akhir dari