Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

Transkripsi

1 B AB I I I R AN C AN G AN K E R AN G K A E K O N O M I D AE R AH 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010 Perkembangan perekonomian global yang cepat dan dinamis sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Fluktuasi harga komoditi utama dan krisis keuangan yang memicu krisis ekonomi global telah memberikan tekanan pada perekonomian nasional sehingga mengganggu pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang direncanakan. Meskipun pertumbuhan ekonomi secara rata-rata selama periode mencapai 5,9 persen, pencapaian tersebut dilalui dalam kondisi yang cukup berat. Lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional telah memaksa Pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa kali sehingga meningkatkan laju inflasi. Dengan tingginya inflasi, fundamental ekonomi tereduksi karena tidak saja membuat biaya produksi menjadi lebih mahal tetapi juga melemahkan daya beli masyarakat. Padahal, daya beli masyarakat merupakan faktor dominan dalam menopang perekonomian nasional selama ini. Dalam beberapa tahun ke depan, pengaruh eksternal tersebut masih akan mewarnai perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia. Dampak perekonomian nasional yang resisten tersebut akan menjadi studi komparatif dalam rencana kerja pembangunan di daerah. Dengan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak akan berupaya melakukan kajian terhadap kondisi perekonomian pada tahun 2009 dan sebelumnya hingga rencana kinerja perekonomian 2010 sehingga diharapkan dapat mampu melakukan berbagai upaya konstruktif dalam memperbaiki kinerja perekonomian secara berkesinambungan Pertumbuhan Ekonomi Kinerja perekonomian Kabupaten Lebak dalam kurun waktu masih menunjukan sisi yang dinamis. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Tahun 2009 mengalami tekanan yang signifikan sebagai dampak resistennya sektor riil di Kabupaten Lebak terhadap gejolak perekonomian pada tahun berjalan. Munculnya tingkat persaingan pasar yang cepat dan kurang optimalnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

2 lembaga keuangan membuat tekanan kepada sektor riil menjadi semakin berat. Seperti yang kita ketahui bersama, peranan permodalan dan kualitas sumberdaya manusia yang professional memberikan pengaruh yang nyata dalam peningkatan output secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun, Pemerintah Kabupaten Lebak tetap berupaya melakukan optimalisasi kinerja perekonomian daerah sebagai suatu usaha untuk mempertahankan produktivitas sektoral, konsumsi masyarakat dan investasi lokal secara substantif. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak berhasil melakukan upaya preventif terhadap kondisi eksternalitas negatif perekonomian global dan nasional yang mendorong peningkatan laju inflasi domestik. Grafik III.a Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak Tahun LPE * Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2009 mencapai 4,02 persen atau mengalami perlambatan sebesar 0,04 persen dari Tahun Hal ini terjadi akibat dampak krisis global dan tekanan terhadap sisi permintaan. Pemerintah Kabupaten Lebak akan terus berupaya melakukan upaya recovery terhadap sector riil, mengingat sector ini masih akan terus dilanda gejolak pada 2 tahun mendatang. Dan Pemerintah Kabupaten Lebak akan menargetkan LPE Tahun 2010 pada kisaran 4,00 persen sebagai suatu langkah konstruktif terhadap kinerja perekonomian daerah dalam mengatasi dampak eksternalitas negative dalam krisis global. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

3 Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak Tahun Tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) (ADHK) , , , , * 4,00 Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Lebak, Keterangan: * = angka perkiraan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Optimisme pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak dapat dicapai melalui peranan produktivitas yang konsisten terhadap semangat kebangkitan perekonomian pasca krisis global. Berikut adalah perkembangan PDRB Kabupaten Lebak disertai target PDRB pada Tahun berjalan. Grafik III.b Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak Tahun * ADHB ADHK Kinerja perekonomian daerah pada Tahun 2009 mencapai nilai rupiah atau meningkat sebesar 4,02 persen dari Tahun 2008 (ADHK). Melalui berbagai pertimbangan dan analisis perencanaan terhadap perekonomian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lebak mentargetkan untuk pencapaian nilai pertumbuhan PDRB sebesar rupiah pada Tahun 2010 atau sebesar 4,00 persen. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

4 Tabel 3.2 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak Tahun Tahun PDRB (Rp. Juta) Pertumbuhan PDRB (%) Berlaku Konstan 2000 Berlaku Konstan ,68 3, ,88 4, ,93 4, ,852, , * ,07 4,00 Sumber: BPS dan Bappeda Kab. Lebak; Ket: *angka perkiraan Desakan inflasi dan himpitan fiskal daerah tidak mengendurkan semangat percepatan pembangunan yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Lebak. Melalui semangat yang optimis, Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya melakukan perbaikan kinerja perekonomian secara sektoral dan berupaya untuk meningkatkan produktivitas berbasis potensi lokal melalui target capaian PDRB Tahun Grafik III.c Distribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Tahun 2006 dan 2009 (ADHK) Pertanian Pertambangan&Penggalian Industri&Pengolahan Listrik,Gas&Air Bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan,Hotel&Restoran Angkutan&Komunikasi Keuangan,Persewaan&Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

5 Secara umum, kontribusi masing-masing sektor dalam struktur ekonomi di Kabupaten Lebak pada Tahun 2009 memiliki pergerakan yang dinamis. Sektor Pertanian memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian produksi sebesar 38,00% secara parsial dan disusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 23,35% kemudian sektor Jasa-jasa yang mampu memberikan kontribusi pilihan sebesar 12,84%. Tabel 3.3 Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2006 dan 2009 ADHB dan ADHK Sektor ADHB ADHK ADHB ADHK Pertanian 35,29 37,88 34,45 38,00 Pertambangan & Penggalian 1,34 1,27 1,31 1,29 Industri & Pengolahan 9,55 9,57 9,26 9,35 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,57 0,41 0,56 0,41 Bangunan/Kontruksi 4,19 4,27 4,05 4,23 Perdagangan, Hotel & Restoran 24,16 23,11 25,35 23,35 Angkutan & Komunikasi 9,56 6,08 9,92 6,06 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4,51 4,51 4,49 4,47 Jasa-jasa 10,84 12,90 10,60 12,84 PDRB Jika kemudian kita membuat pemilahan struktural secara dominasi sektoralnya, maka: 1. sektor primer (primary sector) memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 38%. 2. sektor sekunder (secondary sector) memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 9,35%. 3. sektor tersier (services sector) memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 51,9%. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

6 Dengan ini dapat kita analisis bahwa, peranan sektor pertanian sebagai sektor basis masih mampu memberikan kontribusi yang potensial dalam perekonomian di Kabupaten Lebak secara sektoral. Tabel 3.4 Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Lebak Tahun TAHUN Adh. Berlaku Adh. Konstan * Keterangan: * = angka perkiraan Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Lebak Pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Lebak yang dinamis dalam kurun waktu , menunjukan konsistensi Pemerintah Kabupaten Lebak untuk terus melakukan upaya berkesinambungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah melalui peningkatan daya beli masyarakat dimana kontribusi dan dukungan konsumsi masyarakat sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Kabupaten Lebak Tingkat Investasi Tingkat investasi di Kabupaten selama kurun waktu sangat dipengaruhi oleh gejolak tingkat suku bunga perbankan dan optimalisasi pelayanan investasi itu sendiri tanpa mengesampingkan kondisi peluang dunia usaha dan sumberdaya potensial di Kabupaten Lebak. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

7 NO Jenis Investasi Tabel 3.5 Perkembangan Investasi Di Kabupaten Lebak Tahun TAHUN JUMLAH 1 PMDN PMA $ $ $ NON FASILITATIF $ $ JUMLAH (Rp) JUMLAH (US$) Sumber: KPPT Kab. Leb Tingkat Inflasi Grafik III.d Perkembangan Inflasi di Kabupaten Lebak Tahun * Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu bersifat fluktuatif. Acuan perbandingan inflasi di Kabupaten Lebak menggunakan indikator perbandingan antara PDRB Nominal dengan PDRB Riil (GDP Deflator) dalam tahun tertentu, dimana indikator lainnya menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada tataran seimbang dapat mencerminkan tingkat biaya hidup (cost of living). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

8 Tabel 3.6 Tingkat Inflasi di Kabupaten Lebak pada Tahun Tahun Inflasi (%) , , , , , * 4,50 Keterangan: *= Angka Perkiraan Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Lebak Tingkat inflasi tahun 2009 berada pada 3,60 persen. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas perekonomian daerah pada sisi permintaan dan sisi penawaran bergerak secara responsive sebagai akibat tekanan krisis global yang mengakibatkan stabilitas perekonomian menjadi sangat terganggu terutama pada sector riil sebagai pilar perekonomian di Kabupaten Lebak Kependudukan Kependudukan dan beragam permasalahannya di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu Tabel 3.7 Kependudukan di Kabupaten Lebak Jumlah Indeks Indeks Indeks Indeks Tahun Penduduk Penganggur Kelangsungan Hidup Pengetahuan Daya Beli Pembangunan Masyarakat ,67 76,51 59,76 66, ,33 76,51 60,12 66, ,52 76,51 60,18 66, ,60 76,51 61,30 67,10 Sumber: Bappeda Kab. Lebak Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

9 Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (Human Index) di Kabupaten Lebak mengakibatkan kualitas produktivitas perekonomian yang rendah dan menjadikan multi-persoalan yang berkepanjangan. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Lebak tetap berupaya melakukan pembenahan terhadap pembangunan perekonomian, kesehatan dan pendidikan melalui program jangka pendek dan jangka panjang yang terukur sehingga semangat melakukan percepatan pembangunan dan menghapuskan daerah tertinggal dapat segera terealisir secara komprehensif Rencana target ekonomi makro pada tahun Perencanaan 2011 Capaian kinerja perekonomian pada Tahun 2009 dan revitalisasi kebijakan ekonomi makro Tahun 2010 di Kabupaten Lebak menjadi tolak ukur target ekonomi makro pada Tahun 2011 secara evaluatif. Fokus pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat menjadi target dalam RKP Tahun Kemudian fokus percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan kapasitas pemerintahan menjadi target dalam RKPD Propinsi Banten Tahun Maka, dengan ini Pemerintah Kabupaten Lebak akan mengambil fokus RKPD Tahun 2011 kepada pengembangan perekonomian rakyat dan penanganan desa tertinggal melalui sasaran 4 prioritas pembangunan kepada: Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Pengembangan wilayah melalui peningkatan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup, serta Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan tata kelola aset daerah. Strategi pengembangan perekonomian rakyat melalui pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas dan penanganan desa tertinggal merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lebak dalam melakukan kebijakan perekonomian secara ekspansif dalam percepatan pembangunan pada tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

10 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Berdasarkan analisis terhadap realisasi kinerja ekonomi daerah pada Tahun 2009 dan Tahun 2010, disusul tekanan inflasi yang multi-dimensi membuat basis perekonomian di Kabupaten Lebak yang masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor basis menjadi paling beresiko terutama terhadap tingkat persaingan pasar dan kualitas infrastruktur yang dapat meningkatkan nilai tambah terhadap produktivitas lokal. Maka, Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya optimis dalam mengambil kebijakan perbaikan perekonomian lokal melalui upaya restrukturisasi terhadap kualitas infrasruktur yang dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada Tahun 2011 ditargetkan untuk mencapai nilai 4,52 persen sebagai bentuk revolusi perekonomian daerah dalam percepatan pembangunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berikut adalah target nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Lebak pada Tahun 2011 sebagai terjemahan dalam capaian target pertumbuhan ekonomi daerah pada Tahun Tabel 3.7 Target Nilai PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2011 Sektor ADHK (juta) Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri & Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan/Kontruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Angkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak Sektor Pertanian sebagai sektor basis, masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Lebak yang kemudian diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara sektoral dalam upaya pengembangan ekonomi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

11 daerah berbasis komoditas unggulan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing daerah terhadap pasar Inflasi Tantangan tingkat persaingan global melalui Asean China Free Trade Agreement 2010 (ACFTA 2010), disusul kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) akan memberikan dampak tersendiri terhadap inflasi di Kabupaten Lebak pada Tahun 2011, maka Pemerintah Kabupaten Lebak berencana untuk melakukan upaya recovery terhadap sektor basis dengan melakukan pengendalian inflasi lokal dengan sasaran inflasi Tahun 2011 sebesar 4,80 persen Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 Dan Tahun 2011 Analisis Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal Kabupaten Lebak Kondisi Internal Daerah Tabel 3.8 Tabel Analisis SWOT Kondisi Eksternal Daerah Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Tersedianya Jumlah penduduk yang cukup besar Tersedianya Sumberdaya Alam lokal (local resources) yang potensial Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik Meningkatnya optimalisasi pelayanan publik dan transparasi Rendahnya kualitas SDM terutama di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled). Terbatasnya kompetensi dan kapasitas Masyarakat Lokal Terbatasnya kapasitas keuangan daerah serta rendahnya manajemen aset daerah Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Tersedianya sarana Rendahnya kuantitas dan dan prasarana kualitas atlit lokal yang penunjang berprestasi penyelenggaraan Porprop Keterangan: Angka dalam jutaan Sumber : BPS dan Bappeda Kabupaten Lebak Berkembangnyalembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal pembangunan Ekonomi masyarakat lokal berbasis Agroindustri Tersedianya pengembangan struktur ruang kedalam 2 (dua) Wilayah Pengembangan yaitu Wilayah Pengembangan Utama dan Wilayah Pengembangan Penunjang Reformasi Birokrasi menuju tata pemerintahan yang baik (good governmante governance) Ditetapkannya Kabupaten Lebak sebagai Tuan Rumah pada Pekan Olahraga Provinsi Banten 2010 Meningkatnya migrasi Penduduk lintas sektoral. (Net Inmigration of Workers) Rendahnya tingkat akuntabilitas dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan selaku mitra Pemerintah Daerah, Adanya dampak negatif yang dapat mempengaruhi struktur lingkungan, sosial dan budaya Adanya potensi hambatan arah kebijakan nasional Meningkatnya daya saing regional Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

12 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi daerah Arah kebijakan ekonomi diarahkan dengan memperkuat perekonomian berbasis potensi lokal yang berorientasi dan berdaya saing secara global melalui peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat yang didukung dengan percepatan pembangunan serta membuka seluas-luasnya peluang usaha dan kemudahan pelayanan perijinan investasi dengan mengurangi dampak ekonomi biaya tinggi. Upaya ini diharapkan akan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal sejalan pula dengan pemanfaatan peluang ekonomi regional dan nasional dengan melibatkan seluruh pelaku ekonomi baik masyarakat maupun dunia usaha yang didukung oleh pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasaran infrastruktur perekonomian. Dengan tergalinya potensi ekonomi lokal diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terutama dampaknya dapat menciptakan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Berdasarkan kebijakan ekonomi tersebut perlu pula dilakukan menciptakan suatu mekanisme yang lebih efektif dalam memberdayakan unsurunsur masyarakat dan dunia usaha kedalam suatu jaringan sehingga potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi riil. Melalui kebijakan ekonomi sebagaimana telah diuraikan yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan menciptakan peningkatan kemampuan daya beli dan daya pikul masyarakat yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah Analisis dan perkiraan Sumber-sumber Pendanaan daerah Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan telah diatur sesuai dengan urusan dan kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Sumber-sumber pendanaan daerah meliputi dana desentralisasi, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, hal ini diatur untuk mencegah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

13 tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD yang diantaranya diperoleh dari dana desentralisasi sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah dibiayai dari APBN yang didekonsentrasikan kepada Pemerintah Provinsi ataupun tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka tugas pembantuan Dana Desentralisasi Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan adanya sumber-sumber pendanaan daerah yang cukup. Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagai daerah otonom memperoleh sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan dan kewenangan memungut serta mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan jenis-jenis sumber pendapatan asli daerah yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2011 untuk Pajak Daerah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan diberlakukan mulai tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang masih dalam proses penyusunan serta penerbitan Peraturan Daerah sebagai landasan pelaksanaannya sehingga untuk tahun 2011 masih terjadi transisi pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Sumber-sumber pendanaan daerah diperoleh diantaranya dari Pendapatan Daerah yang meliputi : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

14 Pajak Daerah terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan jenis pajak baru yaitu Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Retribusi Daerah diperoleh dari pengelompokkan yaitu : - Retribusi Jasa Umum - Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Perijinan Tertentu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari : - Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mililk Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari : Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa dari Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendayagunaan Kekayaan Milik Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 2. Dana Perimbangan terdiri dari : - Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak - Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi Hasil Pajak diperoleh dari : Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 dan Cukai hasil tembakau. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam diperoleh dari : Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Tetap (Landrent), Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Pungutan Pengusahaan Perikanan, Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari : - Pendapatan Hibah - Dana Darurat - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

15 Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Kabupaten Lebak No Uraian Pendapatan asli daerah a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana perimbangan a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus d. Bagi Hasil Pajak Propinsi e. Bantuan Keuangan dari Propinsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Pendapatan Hibah b. Dana Darurat c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi d. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus s e. Bantuan Keuangan dari Propinsi TOTAL PENDAPATAN Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak, Keterangan : Realisasi tahun 2010 sampai dengan kuartal pertama No. Tabel 3.10 Perkembangan Target PAD Kabupaten Lebak Tahun Tahun PAD (Rp.) Pertumbuhan (%) APBD (Rp.) Proporsi (%) , , , , , , , , , ,87 Rata-Rata per tahun Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

16 Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak selama tahun , rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami kenaikan sebesar 24,25%. Bila melihat kemampuan keuangan Kabupaten Lebak dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata per tahun kontribusi terhadap APBD 6,93% berarti bahwa secara kemandirian fiskal Kabupaten Lebak masih masuk dalam kategori rendah, karena pendapatan di luar PAD mencapai 84,35%, yaitu dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Tabel 3.11 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Lebak Tahun No. Tahun Dana Perimbangan (Rp.) Pertumbuhan (%) APBD (Rp.) Proporsi (%) , , , , , , , , , ,03 Rata-rata per tahun Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, yang bersumber dari pajak dan sumberdaya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yang diluncurkan dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah, dimana DAU ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu dengan penekanan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun formula dan perhitungan DAU ditetapkan sesuai undang-undang, dengan harapan akan tercapai kemandirian fiskal daerah, yang diindikasikan oleh penurunan alokasi DAU yang signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 cenderung mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kemandirian fiskal Kabupaten Lebak masih rendah, karena masih tergantung dari kontribusi pemerintah pusat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

17 Untuk perkembangan dana perimbangan secara total selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 14,65%, dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama sebesar 79,30%. Tabel 3.12 Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Lebak Tahun No. Tahun Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp.) Pertumbuhan (%) APBD (Rp.) Proporsi (%) , , , , , , , , , ,10 Rata-rata per tahun Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak, Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara kumulatif selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar Rp sementara kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama baru sebesar 5,07%. Tabel 3.13 Tax Ratio di Kabupaten Lebak Tahun No. Tahun Pajak Daerah (Rp) PDRB ADHK (Rp) Tax Ratio (%) , , , , ,20 Sumber: Diolah dari Data BPS dan DPPKD Tax ratio adalah prosentase penerimaan pajak terhadap PDRB tahun berkenan yang perbandingannya relatif masih rendah. Rendahnya tax ratio dimaksud dikarenakan sumber-sumber pungutan pajak daerah hanya sebagian kecil dari kegiatan produktivitas masyarakat. Sebagai gambaran, tax ratio di Kabupaten Lebak pada tahun 2006 sebesar 0,14%, dan pada tahun 2009 sebesar 0,20% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya sebesar 0,16%. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

18 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak untuk kurun waktu tahun diproyeksikan dengan memperhitungkan tingkat inflasi dengan asumsi rata-rata per tahun sebesar 7-11%. Hasil proyeksi seperti yang tercantum dalam tabel 3.6 di bawah ini. Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun (Ribu Rupiah) Uraian PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan yang Sah Dana Penyeimbang dari Pemerintah Dana Darurat Pendapatan Hibah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah PAD Keterangan: Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun Untuk memprediksi pendapatan daerah tahun diperlukan suatu data pendukung yang salah satunya adalah data PDRB. Proyeksi pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kabupaten Lebak dilakukan dengan menggunakan rumus geometri dengan asumsi bahwa kondisi di masa depan sama dengan kondisi yang terjadi saat ini dan saat sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

19 Tabel 3.15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Lebak Tahun (Juta Rupiah) No Lapangan Usaha * 1 Pertanian 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan dan Kontruksi Perdagangan, Hotel dan 6 Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan jasa 8 Perusahaan Jasa-jasa Jumlah Sumber : PDRB Kabupaten Lebak (BPS Kab. Lebak) * : Angka sementara Tabel 3.19 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Lebak Tahun (Juta Rupiah) No Lapangan Usaha * 2009* 1 Pertanian 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan dan Kontruksi Perdagangan, Hotel dan 6 Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan jasa 8 Perusahaan Jasa-jasa Sumber Jumlah : PDRB Kabupaten Lebak (BPS Kab. Lebak) * : Angka sementara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

20 Tabel 3.20 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Lebak Tahun (Juta Rupiah) No Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan dan Kontruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-jasa Jumlah Sumber : Hasil analisis menggunakan asumsi inflasi dan LPE rata-rata per-tahun (data dasar ) Tabel 3.10 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Lebak Tahun (Juta Rupiah) No Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan dan Kontruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-jasa Jumlah Sumber : Hasil analisis menggunakan asumsi inflasi dan LPE rata-rata per-tahun (data dasar ) Dana Dekonsentrasi Dana dekonsentrasi pada dasarnya adalah dana yang berasal dari adanya pelimpahan urusan dan wewenang dari pemerintah (Kementrian/Lembaga) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah sehingga analisis dan perkiraan sumber dana dekonsentrasi hanya dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD Pemerintah Provinsi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

21 3.4.3 Dana Tugas Pembantuan Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan pemerintah (Kementrian/Lembaga) kepada Pemerintah Daerah dan atau Desa dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Kementrian/ Lembaga yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan dari Kementrian/Lembaga kepada Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pembantuan seringkali pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan anggaran pendamping (cost sharing) terutama untuk kegiatan non fisik Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terutama bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat memperkuat pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah atas penyediaan sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sumber pungutan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan melalui optimalisasi pungutan pendapatan daerah dan pendayagunaan piutang daerah serta peningkatan efektifitas dan efesiensi dalam belanja daerah dengan memperhatikan prioritas-prioritas kebutuhan daerah Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta koordinasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengelolaan pendapatan asli daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan azas efektifitas dan efesiensi serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

22 tidak membebani masyarakat sebagai akibat kebijakan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tetap memperhatikan dampak lingkungan dan kelestarian alam dalam kegiatan masyarakat dibidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Selain dari pada itu pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan atas kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana infrastrukutur yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah atas penggunaan fasilitas tersebut (cost recovery) Dalam pengelolaan pendapatan daerah, peranan pemerintah pusat masih cukup besar dalam bentuk dana perimbangan yaitu bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Dengan demikian ketergantungan sumber pendapatan daerah pada pemerintah masih dominan sepanjang belum adanya perubahan kebijakan dari pemerintah dan atau perkembangan perekonomian di daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Beberapa langkah positif yang dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta lebih mengefektifkan cara pemungutannya perlu membangun mekanisme pengelolaan pendapatan yang berkelanjutan untuk menekan potensi kebocoran dan manipulasi sumber-sumber pendapatan daerah secara bertahap dan konsisten perlu diterapkan sistem yang mendukung adanya transparansi dan akuntabel yang meliputi data obyek dan subyek serta mekanisme pemungutan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan daerah Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada azas umum pengelolaan keuangan daerah, kebijakan belanja daerah diarahkan melalui kajian berdasarkan anggaran berbasis kinerja melalui pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan berorientasi tidak hanya terhadap hasil juga dengan mempertimbangkan manfaat dan dampak dari setiap kegiatan yang dibiayai dari belanja daerah. Selain dari pada itu kebijakan belanja daerah tetap memperhatikan azas akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas, efisiensi, logis dan realistis dalam penggunaan anggaran. Kebijakan dimaksud merupakan implikasi dan keterpaduan dari kemampuan pendapatan daerah, kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

23 Pusat serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun dengan memperhatikan kebijakan prioritas. Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam penentuan program/kegiatan prioritas dimaksud adalah : 1. Pelaksanaan program/kegiatan pada RPJMD yang targetnya belum tercapai; 2. Program/kegiatan yang mendesak sebagai respon atas dinamika kondisi sosial ekonomi daerah dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat serta ketentuan perundang-undangan. 3. Program/kegiatan yang menunjang peningkatan pelayanan pada masyarakat dan memiliki nilai keberpihakan yang tinggi pada masyarakat. 4. Program/kegiatan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 5. Program/kegiatan yang merupakan lanjutan dan atau penyelesaian tahap sebelumnya. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan sebelumnya serta dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut : a. Belanja diarahkan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat dalam rangka melaksanakan tugas umum pemerintahan. b. Membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu, urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah dalam peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat d. Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. e. Melakukan efisiensi terhadap plafon anggaran belanja langsung SKPD dan mengalihkannya pada belanja langsung program yang terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

24 pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan IPM. f. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan IPM. Tabel 3.11 Pengelolaan Alokasi Belanja Kabupaten Lebak Tahun (Ribu Rupiah) No Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung a. Belanja pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan e. Belanja Modal f. Belanja Bunga g. Belanja subsidi h. Belanja Hibah i. Belanja Bantuan sosial j. Belanja Bagi hasil k. Belanja Bantuan Keuangan l. Belanja tidak terduga Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan e. Belanja Modal Total Belanja Daerah Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak, Keterangan : Kepmendagri 29/2002 untuk TA ; Permendagri 13/2006 untuk TA dst. 0 Tahun Anggaran Tabel 3.12 Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung Belanja Tdk Langsung (Rp.) Pertumbuhan (%) Belanja APBD (Rp.) Proporsi (%) , , , , , , , , , ,15 Rata-rata per tahun 12,5 52,04 Sumber : DPPKD Kabupaten Lebak, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

25 Belanja tidak langsung Kabupaten Lebak pada tahun 2009 mengalami peningkatan dari belanja tidak langsung tahun 2005 dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 12,5 % sedangkan proporsi terhadap belanja APBD rata-rata pertahun sebesar 52,04 %. Tahun Anggaran Tabel 3.13 Perkembangan Alokasi Belanja Langsung Belanja Langsung (Rp.) Pertumbuhan (%) Belanja APBD (Rp.) Proporsi (%) , , , , , , , , , ,85 Rata-rata per tahun 20,006 47,82 Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak, Belanja Langsung Kabupaten Lebak dua tahun terakhir mengalami penurunan baik dari segi jumlah maupun persentase proporsi terhadap belanja APBD secara keseluruhan. Tabel 3.14 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun (Ribu Rupiah) No Belanja Belanja Tidak Langsung a. Belanja pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja subsidi d. Belanja Hibah e. Belanja Bantuan sosial f. Belanja Bagi hasil g. Belanja Bantuan Keuangan h. Belanja tidak terduga Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa d. Belanja Modal Total Belanja Sumber : DPPKD Kabupaten Lebak, asumsi dari data Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun

26 Tabel 3.15 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lebak Tahun (Ribu Rupiah) Uraian Tahun PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pembiayaan Netto Sumber : DPPKD Kabupaten Lebak, proyeksi menggunakan asumsi dari data dasar tahun Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penyeimbang adanya surplus atau defisit antara pendapatan dan belanja daerah. Dalam pembiayaan daerah apabila terjadi surplus anggaran dapat dianggarkan untuk penyediaan pengeluaran pembiayaan yang dapat diterima kembali pada tahun berjalan atau tahun berikutnya dan untuk penyediaan anggaran penyertaan modal dan investasi daerah serta penyediaan dana cadangan. Pembiayaan daerah disediakan pula untuk penyediaan apabila terjadi defisit anggaran baik bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) atau penerimaan dari pengembalian pinjaman (piutang) dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun