LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) RSUP RATATOTOK BUYAT TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI Jln. J.W. Lasut Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara rsupratatotokb@yahoo.co.id Telp : ,

2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Ratatotok Buyat Tahun Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan RSUP Ratatotok Buyat dalam pengelolaan sumber daya melalui berbagai program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun Anggaran Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan serta upaya-upaya untuk mengatasinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RSUP Ratatotok Buyat. Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Ratatotok, Januari 2017 Direktur dr. Femi Langi, M.MKes NIP LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 1

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi perjanjian kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun Perjanjian Kinerja tahun 2016 mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu : 1. Merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja RSUP Ratatotok Buyat kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung 2. Merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan Berdasarkan Rencana Strategis untuk Tahun 2016 RSUP Ratatotok Buyat telah menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Program / Kegiatan yaitu : Meningkatnya Kepuasan Stakeholder, Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional, Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah, Terwujudnya Tata Kelola yang baik, Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif, Terwujudnya Budaya Kinerja, Terpenuhinya Sarana Prasarana, Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM, Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi, Terwujudnya Peningkatan Pendapatan, Terwujudnya Efisiensi Anggaran, Peningkatan Mutu Pelayanan dan Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan. Adapun capaian indikator-indikator yang terdapat dalam 13 (tiga belas) Sasaran Program / Kegiatan yaitu : Tingkat Kepuasan Pelanggan dengan capaian 85 dari target yang ditetapkan 70, Tingkat Kepuasan Pegawai dengan capaian 90 dari target yang ditetapkan 70, Akreditasi KARS Versi 2012 untuk 4 standar dengan capaian diterimanya Sertifikat Akreditasi Perdana Versi 2012, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan sebanyak 5 (lima) PKS dari 4 (empat) PKS yang ditargetkan, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak tercapai dikarenakan kurangnya dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada RSUP LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 2

4 Ratatotok Buyat, Prosentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama sebesar 80 dari target 100, Prosentase Unit Kerja yang mencapai target IKU capaiannya sebesar 70 dari target yang ditetapkan 65, Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan capainnya sebesar 80 dari taget yang ditetapkan 70, Indeks Budaya Kerja capaiannya sebesar 70 dari target 65, Prosentase pemenuhan Sarana Prasarana telah mencapai target yakni 75, Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga telah mencapai target yakni 3 dr.spesialis, Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap yakni 8 Dokter Umum, Prosentase SDM yang memiliki kompetensi sebesar 80 dari target 65, Tingkat Kematangan IT masih di Level 1, Prosentase Peningkatan Pendapatan capaiannya sebesar 110,34 dari target 10, Prosentase pembiayaan sesuai kebutuhan capaiannya sebesar 94,96 dari target 10. Dari evaluasi data kegiatan pelayanan RS tahun 2016 dengan indikator Prosentase kenaikan BOR capainnya 31,85 dari tahun sebelumnya yakni 23,13. Capaian ini telah melebihi target sebesar 25 dari target yang ditetapkan 10, Kenaikan AvLOS capaiannya 4 hari dari target 6-9 hari, Kenaikan BTO 27 kali dari target kali, Penurunan TOI capaiannya 10 hari dari target yang ditetapkan 1-3 hari, Prosentase Jumlah Hari Perawatan capaiannya hari dari tahun sebelumnya hari atau telah melebihi target sebesar 27,6 dari target yang ditetapkan 10, Waktu Pelayanan Medis di IGD capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan yakni <5 Menit, Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan yakni <60 Menit, Posentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III sebesar 60 dari target yang ditetapkan 100, Terlaksananya Asuhan Keperawatan capainnya 100 atau telah mencapai target, Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) 0,04 dari target 100, Tidak adanya kejadian pasien jatuh/cidera yakni 100 atau telah mencapai target. LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 3

5 DAFTAR ISI Kata Pengantar.. 1 Ikhtisar Eksekutif.. 2 Daftar Isi.. 4 Bab I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 5 B. Maksud dan Tujuan 5 C. Tugas Pokok dan Fungsi.. 5 D. Struktur Organisasi. 8 E. Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas 9 Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Tahun B. Matriks Kinerja RSUP Ratatotok Buyat. 12 Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja.. 21 B. Analisa Akuntabilitas Kinerja.. 26 C. Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Sumber Daya Sarana dan Prasarana 33 Bab IV : PENUTUP 37 Lampiran : 1. Foto Alat 2. Foto Kegiatan Tahun 2016 LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 4

6 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka disusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahun. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan secara selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Disamping itu juga ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. Laporan Akuntabilitas RSUP Ratatotok Buyat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan RSUP Ratatotok Buyat atas pencapaian indikator-indikator kinerja yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun yang dilaksanakan selama tahun B. Maksud dan Tujuan LAKIP RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 dan juga untuk perbaikan kinerja RSUP Ratatotok Buyat di tahun yang akan datang. C. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/Per/Menkes/V/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Ratatotok Buyat, RSUP Ratatotok Buyat merupakan Unit pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 5

7 yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian RI. RSUP Ratatotok Buyat di pimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur. 1. Tugas Pokok RSUP Ratatotok Buyat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, RSUP Ratatotok Buyat melaksanakan fungsi : a. Pelayanan Medis b. Pelayanan Asuhan Keperawatan c. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia e. Pendidikan dan Pelatihan f. Penelitian dan Pengembangan g. Pelayanan Rujukan h. Administrasi Umum dan Keuangan 3. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/Per/Menkes/V/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana RSUP Ratatotok Buyat, RSUP Ratatotok Buyat dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan 3. Kepala Bagian Sekretariat Kepala Bidang Pelayanan membawahi : 1. Kepala Seksi Pelayanan Medik 2. Kepala Seksi Keperawatan LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 6

8 3. Kepala Seksi Penunjang Medik Kepala Bagian Sekretariat membawahi : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Selain itu dalam Permenkes terdapat pula Komite Medik yang memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan rumah sakit. Dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit, Direktur dibantu oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI). LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 7

9 STRUKTUR ORGANISASI RSUP RATATOTOK BUYAT DIREKTUR dr. Femi Langi, M.MKes NIP LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 647/MENKES/PER/V/2010 TANGGAL : 25 MEI 2010 KOMITE MEDIK SATUAN PEMERIKSA INTERN KEPALA BIDANG PELAYANAN dr. Merki Rundengan, MKM NIP KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT Chenly A. Rumagit, S.ST NIP KASIE PELAYANAN MEDIK Reytha V. Rondonuwu, S.Kep, Ns NIP KASIE KEPERAWATAN Jell. E. Suak, Amd.Kep NIP KASIE PENUNJANG MEDIK Stefany Waani, S.Kep NIP KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN Hestia L. Parengkuan, S.Kep NIP KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN Roy Ch. Senaen, SH NIP KASUBAG HUKORMAS Tri Lestari Harini, SH NIP STAF MEDIK FUNGSIONAL INSTALASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL INSTALASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 8

10 4. Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Ratatotok Buyat adalah sebagai berikut : Bab I, Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, kedudukan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi RSUP Ratatotok Buyat serta sistematika penulisan laporan. Bab II, Dalam Bab ini di ikhtisarkan beberapa hal penting dalam hal perencanaan dan perjanjian kerja, meliputi : Gambaran singkat Rencana Strategis tahun dan sasaran program atau kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan rencana kerja tahunan serta indikator dan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang menggambarkan keterkaitan dengan Renstra/Rencana Lima Tahunan. Bab III, Akuntabilitas Kinerja dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaransasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta analisis capaian kinerja yang objektif dideskripsikan mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan serta usulan pemecahan masalah. Di bagian ini juga dilaporkan SDM, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana Prasarana. Bab IV, Penutup, mengemukakan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama berkaitan dengan kinerja RSUP Ratatotok Buyat serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan tahun LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 9

11 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS TAHUN Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat periode tahun berisi tujuan, sasaran strategis dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara singkat dapat di gambarkan Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat sebagai berikut : 1. VISI, MISI DAN TUJUAN a). VISI : Pusat Rujukan di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 b). MISI : 1. Menyelenggarakan pelayanan yang profesional, akuntabel dan terjangkau 2. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas dan beretika serta meningkatkan kesejahteraan c). TUJUAN RENCANA STRATEGIS : 1. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahun sesuai dengan Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2. Sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu RSUP Ratatotok Buyat 3. Sebagai rujukan menilai keberhasilan pemenuhan misi RSUP Ratatotok Buyat B. SASARAN STRATEGIS DAN IKU Dalam Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat periode tahun , Sasaran Strategis dibagi dalam 4 (empat) Perspektif yaitu Perspektif Stakeholder, Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi, Perspektif Finansial dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu tolak ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat. LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 10

12 Sasaran Strategis di kelompokkan dalam 4 Perspektif : a.. Perspektif Stakeholder Meningkatnya Kepuasan Stakeholder b. Perspektif Proses Bisnis Internal 1). Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional 2). Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah 3). Terwujudnya Tata Kelola yang baik 4). Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif c. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi 1). Terwujudnya Budaya Kinerja 2). Terpenuhinya Sarana Prasarana 3). Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM 4). Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi d. Perspektif Finansial 1). Terwujudnya Peningkatan Pendapatan 2). Terwujudnya Efisiensi Anggaran LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 11

13 Adapun gambaran singkat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : MATRIKS KINERJA RSUP RATATOTOK BUYAT TAHUN Tabel 1 No Perspektif Sasaran Strategis IKU Target IKU (Per Tahun) 1. Stakeholder Meningkatnya Kepuasan Stakeholder 2. Prose Bisnis Internal Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah Terwujudnya Tata Kelola yang baik Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif Prosentase Kepuasan Pelanggan Prosentase Kepuasan Pegawai Akreditasi KARS Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Prosentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama Prosentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU Prosentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Rujukan yang efektif Standar KARS 12 Standar KARS 4 PKS 4 PKS 5 PKS 6 PKS 6 PKS 2 PKS 3 PKS 3 PKS 3 PKS 3 PKS LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 12

14 3. Pengembangan Personil dan Organisasi Terwujudnya Budaya Kinerja Indeks Budaya Kinerja Terpenuhinya Sarana Prasarana Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi 4. Finansial Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Terwujudnya Efisiensi Anggaran Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Persentase SDM yang memiliki kompetensi dr.sp 3 dr.sp 5 dr.sp 6 dr.sp 6 dr.sp 7 dr 9 dr 11 dr 11 dr 11 dr Tingkat Kematangan IT Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 3 Prosentase Peningkatan Pendapatan Prosentase Pembiayaan sesuai kebutuhan LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 13

15 C. PERJANJIAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Perencanaan Kinerja menghasilkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Dokumen perencanaan tersebut menjadi dasar bagi pihak RSUP Ratatotok Buyat dalam melaksanakan program dan/ atau kegiatan sebagai suatu kinerja yang aktual. Adapun Rencana Kinerja Tahunan RSUP Ratatotok Buyat sebagai berikut : a. Perspektif Stakeholder 1. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder dengan program kerja : a. Prosentase Kepuasan Pelanggan - Survei kepuasan pasien di Rawat Inap, Rawat Jalan dan IGD melalui pengisian kuisioner - Menindaklanjuti keluhan pelanggan - Monitoring dan evaluasi kinerja RS - Pertemuan rutin dengan Stakeholder b. Prosentase Kepuasan Pegawai - Survei kepuasan pegawai di Bagian Sekretariat melalui pengisian kuisioner - Menindaklanjuti keluhan Pegawai - Monitoring dan evaluasi kinerja RS - Pertemuan rutin dengan Stakeholder b. Perspektif Proses Bisnis Internal 1. Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional dengan program kerja : - Sertifikasi Akreditasi Versi 2012 untuk pelayanan 4 (empat) dasar 2. Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah dengan program kerja : - Kerja Sama dengan Fakultas Kedokteran Unsrat untuk tenaga dokter spesialis - Kerja Sama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes untuk tenaga farmasi, perawat, analis kesehatan dan kesehatan lingkungan - Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah belum terlaksana dikarenakan kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada RSUP Ratatotok Buyat LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 14

16 - Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah - Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama yang telah berjalan 3. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dengan program kerja : - Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di RSUP Ratatotok Buyat - Pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan - Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan - Penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab - Penyampaian laporan keuangan tepat waktu 4. Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif dengan program kerja : - Meningkatkan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait Sistem Rujukan - Meningkatkan koordinasi dengan Puskesmas yang masuk dalam wilayah rujukan RSUP Ratatotok Buyat yakni Puskesmas Ratatotok, Puskesmas Basaan, Puskesmas Belang, Puskesmas Kotabunan, Puskesmas Tutuyan dan Puskesmas Nuangan terkait sistem rujukan - Sosialisasi pelayanan yang ada di RSUP Ratatotok Buyat kepada Puskesmas-Puskesmas terkait C. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi 1. Terwujudnya Budaya Kinerja dengan program kerja : - Penilaian SKP berdasarkan pada hasil kerja pegawai - Penilaian pegawai melalui Buku Catatan Pribadi (BCP) - Penerapan Reward and Punishment kepada Pegawai 2. Terpenuhinya Sarana Prasarana dengan program kerja : - Pendataaan sarana prasarana yang diperlukan untuk peningkatan pemenuhan sarana prasarana gas medik, laboratorium dan promkes - Berkoordinasi dengan Sub Bagian Keuangan untuk ketersediaan anggaran - Berkoordinasi dengan ULP untuk proses pelaksanaannya 3. Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM dengan program kerja : a. Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 15

17 - Tersedianya dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah sebagai tenaga tetap di RSUP Ratatotok Buyat b. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap - Tersedianya 8 (delapan) dokter umum sebagai tenaga tetap di RSUP Ratatotok Buyat - Mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan untuk penempatan dokter gigi di RSUP Ratatotok Buyat dikarenakan belum adanya tenaga dokter gigi tetap di RSUP Ratatotok Buyat c. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi - Menyusun kebutuhan pelatihan - Penambahan anggaran untuk pengembangan mutu SDM RS - Memberdayakan tenaga yang ada dan sudah mengikuti pelatihan untuk melatih mereka yang belum mengikuti pelatihan d. Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi - Kerja sama dengan pihak ketiga untuk ketersediaan jaringan internet di RS - Menyiapkan sarana penunjang untuk mendukung pelaksanaan Billing System - Menyiapkan tenaga IT yang handal D. Perspektif Finansial 1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dengan capaian : Realisasi pendapatan RSUP Ratatotok Buyat pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp ,- atau mencapai 110,34 persen dari estimasi pendapatan revisi yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp ,- dari estimasi pendapatan sebelumnya sebesar Rp ,- Realisasi pendapatan ini dicapai karena adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien, adanya dokter spesialis yang menetap di RS dan sudah dilaksanakannya Operasi di RSUP Ratatotok Buyat. 2. Terwujudnya Efisiensi Anggaran dengan capaian : Realisasi penyerapan anggaran TA sebesar Rp atau sebesar 94,96 dari target APBN sebesar Rp ,- LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 16

18 E. Peningkatan Mutu Pelayanan 1. Prosentase Kenaikan BOR Capaian BOR pada Tahun 2016 sebesar 31,85 atau meningkat 27 dari target yang ditetapkan 10. Hal ini dikarenakan sudah adanya dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah yang menetap di RS serta sudah dilaksanakannya operasi. 2. Prosentase Kenaikan AvLos Capaian AvLOS pada Tahun 2016 yakni 4 hari. Hal ini belum mencapai nilai ideal yakni 6-9 hari dikarenakan RSUP Ratatotok Buyat merupakan RS Tipe C yang hanya menangani kasus kasus tertentu.. 3. Prosentase Kenaikan BTO Capaian BTO pada Tahun 2016 yakni 27 kali. Hal ini belum mencapai nilai ideal yakni kali dikarenakan jumlah kunjungan pasien di RS masih kurang, letak RS yang kurang strategis, minimnya transportasi umum ke RS dan jumlah penduduk yang masih kurang. 4. Prosentase Penurunan TOI Capaian TOI pada Tahun 2016 yakni 10 Hari. Hal ini belum mencapai nilai ideal yakni 1 3 Hari dikarenakan kurangnya jumlah pasien yang berkunjung ke RS, letak RS yang kurang strategis dan minimnya trasportasi umum ke RS. 5. Prosentase Jumlah Hari Perawatan Capaian Jumlah Hari Perawatan Tahun 2016 yakni 5829 Hari atau meningkat sebesar 27,6 dari target yang ditetapkan 10. Hal ini dikarenakan sudah adanya dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah yang menetap di RSUP Ratatotok Buyat. 6. Waktu Pelayanan Medis di IGD Capaian Waktu Pelayanan Medis di IGD yakni <5 Menit atau sesuai target yang ditetapkan dikarenakan jumlah pasien masih sedikit. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan tersertifikasi. LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 17

19 7. Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Capaian Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan yakni <60 Menit atau sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan jumlah pasien masih sedikit, Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan tersertifikasi. 8. Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III Capaian Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III hanya 60 atau tidak mencapai target dari target yang ditetapkan 100. Hal ini dikarenakan jumlah BOR hanya 31,85. F. PENINGKATAN MUTU ASUHAN KEPERAWATAN 1. Terlaksanya Asuhan Keperawatan Capaian indikator ini yakni 100 atau telah mencapai target. Hal ini diperoleh dengan mendokumentasikan semua tindakan perawat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melalui Buku Catatan Pribadi (BCP) serta bekerja secara profesional. 2. Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) Indikator ini tidak mencapai target karena ditemukan kasus Infeksi Nosokomial sebesar 0, Menurunnya Angka Kejadian Pasien Jatuh/Cidera Pada indikator ini tidak ada pasien jatuh/cidera. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengawasan kepada pasien pada saat pasien sedang di rawat. LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 18

20 PERJANJIAN KINERJA RSUP RATATOTOK BUYAT TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Tabel 2 No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Persentase Kepuasan Pelanggan Persentase Kepuasan Pegawai Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional Akreditasi KARS 4 Standar 3 Terwujudnya Jejaring Dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Persentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama PKS PKS 4 Terwujudnya Tata Kelola yang baik Persentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU 65 5 Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan 70 6 Terwujudnya Budaya Kinerja Indeks Budaya Kinerja 65 7 Terpenuhinya Sarana Prasarana Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana 75 8 Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Persentase SDM yang memilki kompetensi dr.sp dr.sp 9 Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi Tingkat Kematangan IT Level 1 10 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Persentase Peningkatan Pendapatan 10 LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 19

21 11 Terwujudnya Efisiensi Anggaran Persentase Pembiayaan sesuai kebutuhan Peningkatan Mutu Pelayanan Persentase Kenaikan BOR Persentase Kenaikan AvLOS Persentase Kenaikan BTO Persentase Penurunan TOI Persentase Jumlah Hari Perawatan Waktu Pelayanan Medis di IGD Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III <5 < Hari Kali Hari Menit Menit 13 Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan Terlaksananya Asuhan Keperawatan Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) Menurunnya Angka Kejadian Pasien Jatuh/Cidera Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Tahun 2016 Rp ,- LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 20

22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Guna mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh RSUP Ratatotok Buyat dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2016 maka dilakukan pengukuran kinerja. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi masingmasing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk memperoleh informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan diawal tahun, serta untuk memberikan gambaran kepada pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUP Ratatotok Buyat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran perlu ditinjau indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan rekap hasil capaian indikator kinerja Tahun 2016 : LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 21

23 Tabel 3 : Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Tahun 2016 No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Prosentase Kepuasan Pelanggan Prosentase Kepuasan Pegawai Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional Akreditasi KARS 4 Standar 4 Standar Akreditasi KARS Versi Terwujudnya Jejaring Dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Persentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama PKS PKS PKS PKS 4 Terwujudnya Tata Kelola yang baik Prosentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan Terwujudnya Budaya Kinerja Indeks Budaya Kinerja Terpenuhinya Sarana Prasarana Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Prosentase SDM yang memilki kompetensi dr.sp dokter dr.sp dokter 9 Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi Tingkat Kematangan IT Level 1 Level 1 10 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Prosentase Peningkatan Pendapatan ,34 11 Terwujudnya Efisiensi Prosentase Pembiayaan sesuai 10 94,96 LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 22

24 Anggaran kebutuhan 12 Peningkatan Mutu Pelayanan Prosentase Kenaikan BOR Prosentase Kenaikan AvLOS Prosentase Kenaikan BTO Prosentase Penurunan TOI Prosentase Jumlah Hari Perawatan Waktu Pelayanan Medis di IGD Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III <5 <60 10 Hari Kali Hari Menit Menit 31, ,6 <5 <60 60 Hari Kali Hari Menit Menit 13 Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan Terlaksananya Asuhan Keperawatan Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) Menurunnya Angka Kejadian Pasien Jatuh/Cidera , Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Tahun 2016 Rp ,- LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 23

25 Tabel 3 : Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Tahun 2015 No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Prosentase Kepuasan Pelanggan Prosentase Kepuasan Pegawai Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional Akreditasi KARS 4 Standar 40 3 Terwujudnya Jejaring Dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Persentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama PKS PKS PKS PKS 4 Terwujudnya Tata Kelola yang baik Prosentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan Terwujudnya Budaya Kinerja Indeks Budaya Kinerja Terpenuhinya Sarana Prasarana Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Prosentase SDM yang memilki kompetensi dr.sp dokter dr.sp dokter 9 Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi Tingkat Kematangan IT Level 1 Level 1 10 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Prosentase Peningkatan Pendapatan ,30 11 Terwujudnya Efisiensi Prosentase Pembiayaan sesuai 10 81,51 LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 24

26 Anggaran kebutuhan 12 Peningkatan Mutu Pelayanan Prosentase Kenaikan BOR Prosentase Kenaikan AvLOS Prosentase Kenaikan BTO Prosentase Penurunan TOI Prosentase Jumlah Hari Perawatan Waktu Pelayanan Medis di IGD Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III <5 <60 10 Hari Kali Hari Menit Menit 23, ,7 <5 <60 30 Hari Kali Hari Menit Menit 13 Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan Terlaksananya Asuhan Keperawatan Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) Menurunnya Angka Kejadian Pasien Jatuh/Cidera Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Tahun 2015 Rp ,- LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 25

27 B. Analisa Akuntabilitas Kinerja Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai berikut : prosentase kepuasan pelanggan dan pegawai dapat dilihat bahwa realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini diperoleh lewat pengisian kuisioner oleh pasien dan pegawai RS 2. Sasaran Strategis Perspektif Proses Bisnis Internal Hampir semua indikator pada sasaran strategis perspektif proses bisnis internal telah mencapai target. Adapun indikator jumlah perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak tercapai dikarenakan kurangnya perhatian / dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada RSUP Ratatotok Buyat. 3. Sasaran Strategis Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Hampir semua indikator pada sasaran strategis perspektif telah mencapai target. Adapun indikator jumlah dokter umum dan dokter gigi sebagai tenaga tetap tidak mencapai target dikarenakan adanya moratorium pegawai pada tahun 2016 dan juga RSUP Ratatotok Buyat merupakan salah satu RS yang tidak diminati, oleh karena itu jumlah kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi belum terpenuhi. 4. Sasaran Strategis Perspektif Finansial Dengan adanya dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah yang menetap di RSUP Ratatotok Buyat maka jumlah kunjungan pasien di RS semakin meningkat. Hal ini juga didukung dengan dilaksanakannya Operasi di RS. LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 26

28 C. Sumber Daya Data Ketenagaan RSUP Ratatotok Buyat (Desember 2016) No Jenis Tenaga Status Kepegawaian Jumlah Kemenkes PTT Kontrak Sukarela I Struktural Dokter Spesialis Dokter Umum Apoteker Asisten Apoteker Perawat Bidan Pranata Laboratorium Radiografer Perekam Medis Nutrisionis Non Medis Total II S Sarjana Diploma SMA SMP SD Total III Struktural Eselon III Eselon IV Total LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 27

29 Data Ketenagaan RSUP Ratatotok Buyat (Desember 2015) No Jenis Tenaga Status Kepegawaian Jumlah Kemenkes PTT Kontrak Sukarela I Dokter Perawat Bidan Apoteker Asisten Apoteker Radiografer Pranata Laboratorium Nutrisionis Kesehatan Lingkungan Perekam Medis Non Medis Total II S Sarjana Diploma SMA SMP SD Total III Struktural Eselon III Eselon IV Total LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 28

30 D. Realisasi Anggaran KODE PERKIRAAN Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 NAMA PERKIRAAN ANGGARAN REALISASI Belanja Rupiah Murni 20,015,854,000 19,006,989,464 94,96 BELANJA PEGAWAI 4,900,979,000 4,620,236,900 94, Belanja Gaji Pokok PNS 3,231,562,000 3,203,216,540 99, Belanja Pembulatan Gaji PNS 83,000 44, Pengembalian Belanja Pembualatan Gaji PNS - (3,072) 54, Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 180,302, ,094,842 88, Belanja Tunj. Anak PNS 45,244,000 40,614,671 89, Belanja Tunj. Struktural PNS 68,600,000 63,700,000 92, Belanja Tunj. Fungsional PNS 231,770, ,485, Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS , Belanja Tunj. PPh PNS 55,401,000 26,044,853 47, Belanja Tunjangan Beras PNS 203,258, ,304,080 82, Belanja Uang Makan PNS 728,640, ,068,000 85, Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 13,800,000 10,350, Belanja Tunjangan Umum PNS 82,319,000 52,380, Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS - (12,420,000) 63, Belanja Uang Lembur 60,000,000 59,357,000 98,93 BELANJA BARANG 14,559,915,000 13,840,727,564 95, Belanja Barang Operasional 2,511,780,000 2,394,182,126 95, Belanja Barang Non Operasional 594,844, ,026,754 76, Belanja Barang Persediaan 4,635,788,000 4,533,012,610 97, Belanja Jasa 2,917,517,000 2,768,121,428 94, Belanja Pemeliharaan 2,293,872,000 2,281,082,788 99, Belanja Perjalanan Dinas 1,606,114,000 1,410,301,858 87,81 BELANJA MODAL 554,960, ,025,000 98, Belanja Modal Peralatan dan Mesin 198,000, ,945,000 99, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 356,960, ,080,000 97,51 LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 29

31 KODE PERKIRAAN Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 NAMA PERKIRAAN ANGGARAN REALISASI Belanja Rupiah Murni 18,159,219,000 14,801,859,271 81,51 BELANJA PEGAWAI , Belanja Gaji Pokok PNS , Belanja Pembulatan Gaji PNS Pengembalian Belanja Pembualatan Gaji PNS - (14.012) 28, Belanja Tunj. Suami/Istri PNS , Belanja Tunj. Anak PNS , Belanja Tunj. Struktural PNS , Belanja Tunj. Fungsional PNS Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS , Belanja Tunj. PPh PNS , Belanja Tunjangan Beras PNS , Belanja Uang Makan PNS , Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS - ( ) 44, Belanja Uang Lembur BELANJA BARANG , Belanja Barang Operasional , Belanja Barang Non Operasional , Belanja Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Perjalanan Dinas ,80 BELANJA MODAL , Belanja Modal Peralatan dan Mesin , Belanja Modal Gedung dan Bangunan , Belanja Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 30

32 REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UMUM - TAHUN 2016 SUMBER PNBP JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH IGD 2,592,000 1,497,000 2,390,000 1,652,500 2,093,000 1,277,000 2,049,600 1,402,500 1,597,500 1,484,500 2,095,500 2,244,500 22,375,600 Rawat Inap 13,465,300 8,372,000 9,705,000 8,883,000 5,710,500 4,829,500 2,432,500 5,310,000 9,575,500 3,735,000 9,013,500 5,103,000 86,134,800 Rawat Jalan 8,390,000 9,085,000 9,185,000 6,284,500 7,612,500 2,166,500 2,730,000 3,412,000 5,945,000 4,650,000 6,264,700 5,674,500 71,399,700 Radiologi 2,312,000 3,250,000 2,355,000 1,340, ,000 1,085, ,000 1,675,000 1,130, ,000 1,560,000 1,020,000 18,207,000 Laboratorium 14,141,000 9,607,000 15,399,500 10,191,000 13,745,000 5,400,000 4,282,000 8,336,500 6,945,000 9,051,000 7,377,000 6,606, ,081,000 Kebidanan 405,000 1,448, , ,500 1,049, , , ,500 1,537,000 3,989,000 1,740,000 5,712,500 19,179,300 Apotek 16,891,620 14,817,940 19,403,300 16,960,345 20,523,700 7,290,160 8,086,770 13,751,000 13,614,850 13,941,400 17,154,900 17,238, ,674,485 Ambulance 3,160, , ,000 1,520,000 2,210,000-1,450,000 2,100, , ,000-13,360,000 TOTAL 61,356,920 49,017,240 59,855,800 47,386,845 53,583,700 22,798,660 22,806,870 36,455,500 41,104,850 37,740,900 45,705,600 43,599, ,411,885 LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 31

33 REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI BPJS - TAHUN 2016 SUMBER PNBP JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH RJTL 26,429,900 29,769,700 32,779,800 28,865,500 30,599,700 29,625,500 19,909,900 21,597,400 21,329,900 20,070,000 29,984,600 26,858, ,819,900 RITL 147,645, ,358, ,963, ,342, ,891, ,394, ,274,000 83,497, ,144, ,614, ,866, ,536,800 1,770,530,600 AMBULANCE 2,744, , ,000 1,160,000 1,660,000 1,584,000 3,536, ,000 12,636,800 TOTAL 174,075, ,128, ,743, ,952, ,860, ,020, ,975, ,254, ,134, ,268, ,387, ,186,800 2,100,987,300 LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 32

34 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2015 Sumber PNBP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah IGD Rawat Inap Rawat Jalan Radiologi Laboratorium Kebidanan Apotek Ambulance Total LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 33

35 SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2016 Pengelolaan Barang Milik Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut : a. BMN INTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp Penambahan : Rp Pengurangan : Rp. - Posisi akhir (31 Desember 2016) : Rp b. BMN EKSTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp Penambahan : Rp. - Pengurangan : Rp. - Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp c. BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp Penambahan : Rp Pengurangan : Rp. - Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp d. ASET TAK BERWUJUD Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. - Penambahan : Rp. - Pengurangan : Rp. - Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. - LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 34

36 e. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. - Penambahan : Rp. - Pengurangan : Rp. - Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. - LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 35

37 SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2015 Pengelolaan Barang Milik Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut : a. BMN INTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp ,- Penambahan : Rp ,- Pengurangan : Rp ,- Posisi akhir (31 Desember 2015) : Rp ,- b. BMN EKSTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp ,- Penambahan : Rp. - Pengurangan : Rp. - Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp ,- c. BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp ,- Penambahan : Rp ,- Pengurangan : Rp. - Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp ,- d. ASET TAK BERWUJUD Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. - Penambahan : Rp. - Pengurangan : Rp. - Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. - LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 36

38 e. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. - Penambahan : Rp. - Pengurangan : Rp. - Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. - LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 37

39 BAB IV PENUTUP Capaian kinerja RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 dalam meningkatkan pelayanan dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran program sesuai Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat tahun dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap Bidang dan Bagian. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung program-program yang ada khususnya pada bidang pelayanan masih banyak yang belum mencapai target yang direncanakan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain diterapkannya sistem rujukan berjenjang yang berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016 diharapkan dapat menjadi ukuran agar kegiatan-kegiatan dimasa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat target dan rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat ditemukan solusi dan alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan RSUP Ratatotok Buyat. Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Ratatotok Buyat ini selain merupakan media pertanggungjawaban kinerja, juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan bahan masukan bagi para pemangku jabatan baik di lingkungan RSUP Ratatotok Buyat maupun di tingkat Kementerian Kesehatan RI dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang. LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 38

40 FOTO ALAT Mobile X-Ray General X-Ray Instrumen GIGI Ultrasonografi Hematologi LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 39