Disajikan Oleh: DENI SUARDINI DIREKTUR PLP BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT RAPAT KOORDINASI APIP BANDUNG, RABU, 2 OKTOBER 2013

Transkripsi

1 Disajikan Oleh: DENI SUARDINI DIREKTUR PLP BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT RAPAT KOORDINASI APIP BANDUNG, RABU, 2 OKTOBER 2013

2 PERAN INTERNAL AUDITOR YANG EFEKTIF (Pasal 11 PP 60 Tahun 2008) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 2

3 AUDIT KINERJA RASKIN TA Kabupaten/Kota RTS-PM

4 AUDIT KINERJA RASKIN TA 2011 PADA 23 PROVINSI No Keterangan Populasi Audit Uji Petik % 1 Jumlah Kab/Kota RTS-PM 11,974,632 1,697,

5 TEMUAN HASIL AUDIT A.TEMUAN 6 TEPAT NO TEPAT KETERANGAN LOKASI 1 Tepat Sasaran 1.Belum sesuai dengan Pagu Alokasi yang ditetapkan provinsi Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat. 2 Tepat Jumlah 2.Penerima Raskin yang tidak sesuai dengan data PPLS-08 BPS dan Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) JumlahRaskin yangditerima di titik distribusi tidak sesuai ketentuan, rata-rata menyusutsebesar10% Volume Raskin yang diterima oleh RTS-PM tidak sesuai denganpedoman(kebijakan BAGI RATA) 13 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Aceh, DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. ProvinsiJawaBarat, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Gorontalo ProvinsiJawaBarat, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, JawaTengah. Aceh, Sulawesi Barat, Jambi dansumatera Barat

6 NO TEPAT KETERANGAN LOKASI 3 Tepat Harga 4 Tepat Waktu 5 Tepat Kualitas Harga tebus Raskin tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp s.d Rp 3.000/kg (Pembebanan Biaya Transportasi dan Kurangnya Dukungan dari Pemda) RTS-PM tidak menerima beras Raskin secara teratur tiap bulan Kualitas beras yang diterima oleh RTS-PM yang tidak sesuai ketentuan yaitu berwarna kuning, berbubuk, berkutu, bau apek, basah/lembab 18 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Bengkulu, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Aceh, Banten, Jambi dan Sumatera Barat 15 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Aceh, Bangka Belitung, Bali, Banten dan Jawa Tengah. 4 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Aceh.

7 NO TEPAT KETERANGAN LOKASI 6 Tepat Administrasi Administrasi pembayaran dan penyetoran uang belum tertib Kartu Raskin tidak dibagi tapimasihdisimpandi kantor desa/kelurahan. Pelaksana distribusi Raskin di desa/kelurahan tidak membuat tanda terima uang hasil pembelian raskindarirts PM ke pengelola distribusi. 10 Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, danbangka Belitung.

8 KONDISI DILAPANGAN Kog bera snya apek / jelek Terima kasih dapat makan walapun berasny ajelek Ini beras jatahn ya Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Gudang Bulog (Kab.) Titik Distribusi (Kecamatan /Desa) Kok Cuma 5 kg Bagi roto) Titik Bagi terjadi tidak Tepat Jumlah dan Harga

9 NO B.TEMUAN DI LUAR 6 TEPAT AUDIT KINERJA DI BULOG KETERANGAN 1 Pengajuan Tagihan Subsidi Raskin tahap pertama tahun 2011 melebihi jumlah stock beras per 17 Februari 2011 sebesar Rp ,00 sehingga terdapat potensi penerimaan bunga yang mengendap di bank sebesar Rp ,00 yang tidak masuk ke rekening Kas Negara. 2 Terdapat selisih data penyaluran Raskin antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin Pusat tahun 2011 sebesar Rp ,00 yang tidak dapat dijelaskan oleh Perum BULOG. 3 Audit Kinerja penyaluran Raskin yang didanai dari Bagian Anggaran pada Kantor Pusat BULOG tahun 2011 dibatasi ruang lingkup dan prosedur auditnya.

10 DILAKSANAKAN PADA 2 PROVINSI (Kota Semarang,Kab Kendal,Kota dan Kabupaten Tangerang) PADA BULAN MEI DAN JUNI 2013.

11 HASIL EVALUASI SPIP PADA PELAKSANAAN RASKIN (1) 1. Tim Koordinasi Kab/Kota tidak membuat Juklak Penyaluran Raskin berbeda-beda cara penyaluran raskin 2. Pelaksana Raskin tidak menguji kualitas dan timbangan Raskin ke Gudang Bulog sebelum disalurkan ke Titik Distribusi. 3. Belum ada pengaturan skedul penyaluran Raskin setiap bulannya di Prov. Banten. 4. Standar kualitas beras yang digunakan Inpres 3 Tahun 2012ttg Perberasan kurang tepat karena kualitas beras tsb pada waktu pengadaan beras.

12 HASIL EVALUASI SPIP PADA PELAKSANAAN RASKIN (2) 1. Tambahan biaya penyaluran/transportasi oleh Perum Bulog di Kab/kota Kupang karena medan transportasi yang sangat berat. 2. Perbedan Data Piutang/Tunggakan piutang karena tidak adanya mekanisme raskin di Kabupaten dan Kota Tangerang.

13

14 PROGRAM RASKIN TAHUN 2013 Tata Cara Penyediaan,Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (PMK 237/PMK.02/2012 Tanggal 26 Desember 2012) KPA di pindahkan dari BULOG ke Kemensos Sebagai KPA ditunjuk Dirjen.Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos Bulog tetap sebagai pelaksana program Raskin dengan melakukan pembelian dan penyaluran sampai titik distribusi. Terhadap pelaksanaan penyediaan dan penyaluran raskin dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi digunakan Perum Bulog sebagai dasar penghitungan realisasi raskin.(pasal 9)

15 PENYALURAN RASKIN

16 SIKLUS DISTRIBUSI & TAGIHAN PEMBAYARAN TAGIHAN KEMENSOS VERIFIKASI SEMENTARA INI VERIFIKASI DILAKUKAN ATAS DATA PENYALURAN DARI SUB DIVRE BULOG SAJA

17 Jenis Kegiatan Unit Rp Total Pencetakan dan Pengiriman Kartu (Plastik seperti KTP) dan 1 lembar sosialisasi kepada RTS PM di Luar P.Jawa Pencetakan dan Pengiriman Kartu (Plastik seperti KTP) dan 1 lembar sosialisasi kepada RTS PM di P.Jawa Pencetakan dan pengiriman Lembar Sosialisasi untuk Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia Pendampingan Musdes/Muskel oleh fasilitator/tksk, 12 bulan RTS-PM RTS-PM Desa/Kelurahan Kecamatan Pemantauan melalui Tracking System, dan Pengembangan Sistem Keluhan Verifikasi, penyusunan juknis, koordinasi, dan administrasi Pengelolaan Raskin oleh Bulog T O T A L

18 KPS (KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL)

19

20 RENCANA AKSI PENGAWASAN ATAS RASKIN AUDIT KINERJA RASKIN SD 30 SEPTEMBER 2013 (Melibatkan 33 Perwakilan BPKP) 1.AUDIT ATAS DANA SAFEGUARDING RASKIN PADA SEK. DITJEN DAYASOS (termasuk KPS, TKSK,Monev dan Biaya Lainnya).

21 AUDIT KINERJA RASKIN SD 30 SEPTEMBER MELIBATKAN 33 PERWAKILAN BPKP. 1. MENGGUNAKAN APLIKASI DALAM PELAPORAN 2. SOSIALISASI PEDOMAN RASKIN KEPADA PERWAKILAN 3.RENCANA MULAI PEMERIKSAAN (RMP) MINGGU KETIGA OKTOBER 2013.

22 JUMLAH SAMPEL 1. 30% KAB/KOTA DI PROVINSI 2. 1 KABUPATEN DISAMPEL 3 KECAMATAN 3. 1 KECAMATAN DISAMPEL 3 DESA/KELURAHAN RTS-PM/DESA DILAKUKAN SAMPEL

23 LOGO