REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN IPB TAHUN 2008

Transkripsi

1 BAGIAN 4 REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN IPB TAHUN 4.1. Revisi Rencana Anggaran IPB Tahun Revisi rencana kerja tahun dilakukan berdasarkan penyesuaian penerimaan IPB sampai dengan bulan Oktober. Perubahan yang terjadi pada umumnya tidak jauh berbeda dengan rencana kerja sebelumnya. Perubahan yang signifikan adalah adanya tambahan penerimaan yang berasal dari APBN-P untuk kegiatan bidang ilmu perguruan tinggi sebesar Rp ,- (dua puluh lima milyar rupiah). Selain itu juga adanya penyesuaian-penyesuaian penerimaan yang bersumberkan dari dana masyarakat diantaranya (a) penerimaan SPP dari program sarjana (mayor-minor, khusus, BUD), (b) penerimaan non SPP (pengembangan institusi dan fasilitas program sarjana, wisuda), (c) titipan dan pendapatan non komersial (auxiliary enterprise), (e) peningkatan kerjasama yang dilakukan oleh fakultas, dan (d) penggabungan penerimaan atas kegiatan kerjasama dan kemitraan kreatif menjadi bagian pada kegiatan kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini disajikan rangkuman revisi rencana penerimaan IPB tahun disusun berdasarkan struktur kegiatan menurut Renstra IPB tahun pada roadmap tahun Prima Organisasi disajikan pada Tabel 52. Tabel 52. Revisi Rencana Penerimaan IPB Tahun (Rp ,-) PENERIMAAN Rencana Awal Revisi Rencana I. POSISI AWAL TAHUN Posisi Kas Awal Tahun Piutang II. PENERIMAAN TAHUN BERJALAN Dana dari Pemerintah a. Program Mengikat b. Program Prioritas c. Program Reguler Dana Masyarakat a. SPP b. Non-SPP c. Titipan dan Penerimaan Non Komersial d. Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat e. Satuan Usaha Jumlah Keseluruhan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 75

2 Rencana pengeluaran tahun mengalami revisi, terutama disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan kondisi penerimaan IPB hingga bulan Oktober dan meningkatnya volume kegiatan untuk masing-masing unit organisasi di lingkungan IPB terutama direktorat dan kantor yang dibentuk kemudian setelah RKA IPB tahun disyahkan MWA IPB. Rangkuman revisi rencana pengeluaran RKA IPB tahun disusun berdasarkan struktur kegiatan menurut Renstra IPB tahun pada roadmap tahun Prima Organisasi disajikan pada Tabel 53. Tabel 53. Revisi Rencana Pengeluaran IPB Tahun (Rp ,-) No. Program/Jenis Pengeluaran Rencana Awal Revisi Rencana I. Total Pengeluaran Kebutuhan Dasar Pilar Program Pengembangan a. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kemahasiswaan b. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat c. Peningkatan Kesejahteraan d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya e. Penguatan Sistem Manajemen II Posisi Akhir Tahun a. Dana Penyelenggaaan Program b. Dana Non Program c. Piutang Jumlah Keseluruhan APBN-P: Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi Berdasarkan UU No.16 Tahun tentang APBN-P dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 375/MK.02/ tanggal 11 April tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam APBN-P Tahun, IPB mendapat dana APBN-P untuk Pengadaan Barang/Jasa Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi yang berasal dari Anggaran Pembangunan Depdiknas sebesar Rp ,- (dua puluh lima milyar rupiah). Tabel 54. Usulan Kegiatan Penguatan Bidang Ilmu (APBN-P) No. KEGIATAN PEKERJAAN URAIAN (Rp) URAIAN (Rp) A. PROGRAM PENINGKATAN PERAN IPB DALAM PENGUATAN KETAHANAN PANGAN 1. Pengadaan peralatan laboratorium dan 1 paket x rehabilitasi bangunan pada kebun percobaan produksi tanaman pangan 2. Pengadaan peralatan laboratorium pengolahan 1 paket x pascapanen dengan menggunakan energi alternatif 3. Pengadaan peralatan laboratorium terapan teknologi hemat air untuk produksi pangan 1 paket x Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 76

3 No. KEGIATAN PEKERJAAN URAIAN (Rp) URAIAN (Rp) 4. Pengadaan peralatan terapan teknologi 1 paket x penjernihan air 5. Pengadaan Peralatan Laboratorium Produksi 1 paket x Pakan ternak 6. Rehabilitasi gedung Laboratorium Produksi 1 paket x Ternak 7. Pembangunan Gedung Laboratorium 1 paket x Produksi Pakan Ternak 8. Kendaraan khusus pengangkut ternak untuk 1 paket x Laboratorium produksi ternak 9. Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Bangsal 1 paket x Pengolahan Pangan 10. Rehabilitasi Kolam Percobaan untuk Produksi Ikan Air Tawar 1 paket x B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN KETAHANAN PANGAN 1. Pembangunan Gedung Kuliah (3 lantai) dan 1 paket x meubelair 2. Pembangunan Gedung Perkuliahan Bersama 1 paket x (4 lantai) dan meubelair 3. Pembangunan Student Center (2 lantai) dan 1 paket x meubelair 4. Pembangunan Medical Check Up Center, 1 paket x Pengadaan Peralatan Medical Check Up dan Meubelair 5. Rehabilitasi Gedung Administrasi Pendidikan 1 paket x Pengadaan Peralatan ICT Perkuliahan 1 paket x Rehabilitasi Sarana Menara Pandang 1 paket x Academic Plaza 8. Pengembangan Sistem Informasi Perguruan 5 paket x Tinggi 9. Perbaikan jaringan distribusi air bersih 1 paket x Jumlah Keseluruhan Usulan awal kegiatan di atas selanjutnya mengalami sedikit perubahan yaitu untuk kegiatan pembangunan gedung perkuliahan 3 lantai yang tadinya direncanakan 1 paket, dilaksanakan menjadi 2 paket untuk kegiatan perkuliahan. Selain itu ditambah pembuatan kandang mencit yang ditujukan untuk kegiatan praktikum mahasiswa. Secara garis besar pelaksanaan kegiatan penguatan bidang ilmu (APBN-P IPB Tahun ) meliputi: 1. Pengadaan Barang yang meliputi Peralatan ICT perkuliahan, Alat Laboratorium, Kendaraan Ternak, Alat Kesehatan/Medical Check Up, Meubelair, Medical Check Up Center. 2. Pengadaan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi 3. Pengadaan Jasa Konstruksi Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi. Pengadaan Jasa Konstruksi Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi terdiri dari (a) Pembangunan Gedung Pendidikan, (b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih, dan (c) Rehabilitasi Gedung. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 77

4 Tabel 55. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Bidang Ilmu (APBN-P) No. Nama Kegiatan Pengadaan Pagu I. PENGADAAN BARANG Pengembangan Sistem Informasi 2. Pengadaan Alat Laboratorium 3. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/Roda- 6/Roda Pengadaan Alat Kedokteran, Peralatan Jaringan ICT Perkuliahan Peralatan Jaringan ICT Perkuliahan Air Conditioner Jaringan ICT Perkuliahan Alat Laboratorium : Kebun Percobaan Produksi Tanaman Pangan a. Alat Laboratorium b. Komputer c. Head Control d. Field Headwork + Line Network e. Instalasi irigasi f. Control Room Trailer 20 feet Pengolahan Pascapanen dengan energi alternatif 3. Terapan teknologi hemat air utk produksi pangan a. Alat Laboratorium b. Komputer Teknologi pengolahan pangan Produksi pakan Kendaraan Pengangkut Ternak Alat Kesehatan/Medical Check Up Kesehatan dan KB 5. Pengadaan Meubelair Meubelair Medical Check Up Centre Pengadaan Meubelair Meubelair Pendidikan II. PENGADAAN JASA Pengembangan Sistem Informasi Jasa Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi II. PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Pembangunan Gedung Pendidikan Penggantian Atap Gudang Bengkel dan Lab Dep. TEP FATETA Leuwikopo Pembuatan Kanopi Gedung Fahutan IPB Pembuatan Shelter Sepeda 7x7M (6 unit) Pembangunan Ruang Kuliah 4 Lt. Kampus Pembangunan Ruang Kuliah 3 Lt. B Kampus Pembangunan Ruang Kuliah 3 Lt.A Kampus Pembangunan Student Center 2 Lt. Kampus Pembangunan Medical Chek Up Center Pembuatan Kandang Mencit Kampus IPB Pembangunan Gudang Lab Produksi Pakan Pembangunan Lab. Perilaku Hewan Kampus Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 78

5 No. Nama Kegiatan Pengadaan Pagu 2. Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 3. Rehabilitasi Gedung Peningkatan Kapasitas Penjernihan Air (GWT) Perbaikan Jaringan Distribusi Air Bersih Rehabilitasi Kolam & Lab. FPIK Rehab. Menara Pandang Academic Plaza Rehab. Guest House IPB Jonggol Rehab. Gedung Lab. Ketahanan Pangan Rehab. Lab. Techno Park Kampus IPB Rehab. Gedung Administrasi Pendidikan Rehabilitasi Kandang Unggas Kampus IPB Pek. Pengecatan dan Perbaikan Tata Udara Gedung GWW Jumlah Keseluruhan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 79