PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. / (021) Fax. (021) /46 ; wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : Zendy Wardana : Lead Auditor Junek Lupriadi : Auditor h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : Identitas Perusahaan Nama Perusahaan Alamat Kantor Alamat Pabrik : CV Sengon Maju Lancar : Jl. Irian, Ds. Gendangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur : Jl. Irian, Ds. Gendangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur Akta Perusahaan : Akta Pendirian : Akta Nomor: 16 tanggal 04 Maret 2013 tentang Perseroan Komanditer CV. Sengon Maju Lancar, akta dibuat oleh Notaris Paulus Bingadiputra, SH. Notaris di Kabupaten Kediri. Pendaftaran Akta pendirian CV pada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan nomor pendaftaran: 42/2013/PN.KAB.KEDIRI Tanggal 6 Maret 2013 Akta Perubahan : Belum terdapat akta perubahan Halaman 1 dari 10

4 Kategori industri Jenis produk Orientasi Pasar : IUIPHHK dan IUI Lanjutan. : Barecore, Block bord, Laminating, Thickboard, finger joint, Industri Panel Kayu lainnya, window board, kayu olahan, S4S, moulding, profile dan flooring : Ekspor dan lokal Izin Usaha IUIPHHK IUI : : Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu nomor P2T/88/14.02/01/VI/2015 yang dikeluarkan oleh UPT Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jawa Timur dengan lampiran dasar pertimbangan izin Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Juni 2015 nomor 522/1101/117.05/2015. Keputusan Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Kediri bernomor: IUI.HH.037/749/418.52/2013 tanggal 10 September 2013, adendum nomor 602.1/192/418.71/2015 ditetapkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri tertanggal 09 Nopember 2015 Susunan Kepengurusan Direktur : Henry Susanto Pesero Diam : Linda Susanto (Komanditer) (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 16 Nopember 2015 Ruang Meeting/Kantor CV Sengon Maju Lancar - - a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Sengon Maju Lancar b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang Halaman 2 dari 10

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Nopember 2015 di Kantor dan Pabrik CV Sengon Maju Lancar menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. a. Kantor dan Pabrik CV Sengon Maju Lancar b. Supplier dan subkon bahan baku CV Sengon Maju Lancar Halaman 3 dari 10

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan 19 Nopember 2015 Ruang Meeting/Kantor CV Sengon Maju Lancar a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Sengon Maju Lancar f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 03 Desember 2015 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Sengon Maju Lancar memenuhi persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. Halaman 4 dari 10

7 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Tersedia akta pendirian yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai. Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Sengon Maju Lancar yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) CV Sengon Maju Lancar yang berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV Sengon Maju Lancar yang sah masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. Dokumen NPWP yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP telah terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya, realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK. Halaman 5 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Ringkasan Justifikasi CV Sengon Maju Lancar tidak terdaftar sebagai industri pemegang API-P CV Sengon Maju Lancar tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. CV Sengon Maju Lancar bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku atau dokumen jual beli. CV Sengon Maju Lancar tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara yang diterima CV Sengon Maju Lancar dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang Halaman 6 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi sama. 4. Tersedia Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan lokasi penempatan, serta tersedia surat permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu GANIS yang telah habis masa berlakunya. 5. Tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran. CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran. CV Sengon Maju Lancar sudah menyatakan kesanggupannya untuk tidak lagi melakukan pembelian bahan baku yang tidak bersertifikat legal dan melakukan tidakan yang diperlukan untuk menangani bahan yang sudah terlanjur dibeli tanpa terpenuhinya syarat legal. Ketentuan norma lainnya sudah terpenuhi. RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan impor kayu CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan impor kayu CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan impor kayu d. Invoice. CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan impor kayu e. Deklarasi impor. CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan impor kayu f. Rekomendasi Impor. CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan impor kayu g. Bukti pembayaran bea masuk CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan impor kayu bila terkena bea masuk. CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan impor kayu Halaman 7 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. /Tidak /Non Aplicable Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. Ringkasan Justifikasi CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan impor kayu Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee 2. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. CV Sengon Maju Lancar tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK dan telah sesuai dengan data pendukungnya Tersedia bukti pelaporan dokumen LMKB dan LMHHOK kepada instansi yang terkait berupa tanda terima surat yang ditandatangani dan di stempel basah oleh instansi terkait. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Halaman 8 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ /Tidak Ringkasan Justifikasi /Non Aplicable industri penyedia jasa. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pemindahtanganan produk jasa dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor CV Sengon Maju Lancar dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak. Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen invoice telah sesuai dengan dokumen PEB. d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. CV Sengon Maju Lancar telah melengkapi dokumen ekspor dengan V-Legal untuk seluruh produk dan dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen PEB. CV Sengon Maju Lancar pada bulan Nop 2014 sd Okt 2015 memproduksi dan menjual produk barecore dan blockboard, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis nomor 97/M- DAG/PER/12/2014. CV Sengon Maju Lancar tidak ada kewajiban membayar bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Kayu yang diolah dan diperdagangkan CV Sengon Maju Lancar tidak termasuk dalam Appendix CITES. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Halaman 9 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Ringkasan Justifikasi Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa), tersedia tanda/jalur evakuasi. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. 1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Sengon Maju Lancar memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier 56 (lima puluh enam) verifier : - Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian; Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian CV Sengon Maju Lancar dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015. Halaman 10 dari 10