PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PENJABARAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II Perbup Halmahera Utara Nomor : 008 Tahun 201 Tanggal : 31 October 2015 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Sosial Organisasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KODE PENDAPATAN ,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH ,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah , Pendapatan Denda Retribusi , Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga ,00 Kerja Asing (IMTA) Perusahan Kecil 50 Perusahan x ,00 = ,00 Perusahaan Menengah 15 Perusahan x ,00 = ,00 Perusahan Sedang 1 Perusahan x ,00 = ,00 Perusahaan Besar 8 Perusahan x ,00 = ,00 Retribusi Izin Kerja Malam Wanita 12 Perusahan x ,00 = ,00 Retribusi Izin Penyimpangan Waktu Kerja Istirahat 15 Perusahan x ,00 = ,00 Retribusi IMTA Perpanjangan 20 Orang x ,00 = ,00 Retribusi Izin Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) 350 Orang x ,00 = , BELANJA ,88 BELANJA TIDAK LANGSUNG , Non Kegiatan ,88 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Belanja Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok PNS Golongan IV Halaman 1

2 Tunjangan Keluarga ,96 Dana Alokasi Umum (D A U) 13 Bulan x ,00 = ,00 13 Bulan x ,00 = ,00 13 Bulan x ,00 = ,00 Golongan I Suami / Istri Anak 13 Bulan x ,00 = ,00 Golongan IV 13 Bulan x ,80 = ,0 13 Bulan x ,0 = ,20 13 Bulan x ,20 = ,60 Golongan IV 13 Bulan x ,88 = , 13 Bulan x ,92 = ,96 13 Bulan x ,72 = , Tunjangan Jabatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Struktural Tunjangan Fungsional ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Eselon II 13 Bulan/OB x ,00 = ,00 Eselon IIIa 13 Bulan/0 x ,00 = ,00 Eselon IIIb 13 Bulan x ,00 = ,00 Eselon IV 13 Bulan x ,00 = ,00 Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 13 Bulan/OB x ,00 = ,00 13 Bulan x ,00 = ,00 Tunjangan Umum 13 Bulan x ,00 = ,00 Golongan I 13 Bulan x ,00 = , Tunjangan Beras ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras Golongan IV 12 Bulan x ,00 = ,00 12 Bulan x ,00 = ,00 12 Bulan x ,00 = ,00 Halaman 2

3 Golongan I 12 Bulan x ,00 = , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,36 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Golongan IV 12 Bulan x ,98 = ,76 12 Bulan x ,96 = ,52 12 Bulan x ,90 = ,80 Golongan I 12 Bulan x , = , Pembulatan Gaji 20.77,08 Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji Golongan IV 13 Bulan x 183,38 = 2.383,9 13 Bulan x 712,32 = 9.260,16 13 Bulan x 67,66 = 8.19,58 Golongan I 13 Bulan x 31,80 = 13, Iuran Asuransi Kesehatan ,8 Dana Alokasi Umum (D A U) BPJS/JKN Golongan IV 12 Bulan x 69.63,08 = ,96 12 Bulan x ,05 = ,60 12 Bulan x ,95 = ,0 Golongan I 12 Bulan x 5.133,71 = 69.60, Belanja Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bendahara 2 Bulan/OB x ,00 = ,00 Pembantu Bendahara 2 Bulan /OB x ,00 = ,00 Bendahara Aset 12 Bulan/OB x ,00 = ,00 Beban Kerja Pegawai Pegawai Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 168 OB/Bulan x ,00 = ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Eselon II 12 OB/Bulan x ,00 = ,00 Eselon III 60 OB/Bulan x ,00 = ,00 Eselon IV 132 OB/Bulan x ,00 = ,00 Halaman 3

4 BELANJA LANGSUNG , Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Penyediaan jasa surat menyurat ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai / Honorer / Tidak Tetap 2 Bulan/OB x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Hvs Folio 80 Gram 30 Rim x ,00 = ,00 Agenda Surat Masuk Keluar 3 Buah x ,00 = 5.000,00 Buku Tamu 2 Buah x ,00 = ,00 Buku Ekspedisi 2 Buah x ,00 = ,00 Amplop Putih Panjang 7 Dos x ,00 = ,00 Amplop Coklat 3 Dos x ,00 = , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Meterai & Benda Pos Lainnya Materai Lembar x 6.000,00 = ,00 Materai Lembar x 3.000,00 = , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telepon ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telpon 12 Bulan x ,00 = , Belanja Air ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air Belanja Air 12 Bulan x ,00 = , Belanja Listrik ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik 12 Bulan x ,00 = ,00 Belanja Lampu Pijar Halaman

5 1 Buah x ,00 = , Penyediaan jasa kebersihan kantor ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai / Honorer / Tidak Tetap 36 OB/Bulan x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Tissue Paseo 8 Buah x ,00 = ,00 Tissue Roll 5 Rol x ,00 = ,00 Bay Fresh Sapu 7 Btl x ,00 = ,00 7 Buah x ,00 = ,00 Tempat Sampah 5 Buah x 5.000,00 = ,00 Pengharum Ruangan 7 Buah x ,00 = ,00 Keset Kaki Biasa 3 Buah x ,00 = ,00 Karbol Pewangi 8 Buah x ,00 = , Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Jasa Service ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Perbaikan Alat Kantor Service Komputer PC 2 Kali x ,00 = ,00 Service Notebook/Laptop 2 kali x ,00 = ,00 Service Printer 2 kali x ,00 = , Penyediaan alat tulis kantor ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer Canon Hitam Halaman 5

6 10 Botol x ,00 = ,00 Tinta Printer Canon Warna 10 Botol x ,00 = ,00 Catridge Canon Tinta Hitam 6 buah x ,00 = ,00 Catridge Canon Tinta Warna Buah x ,00 = ,00 Kwitansi Biasa 3 Buah x ,00 = ,00 Isi Hekter Kecil 7 Dos x 5.000,00 = ,00 Isi Hekter Sedang 7 Dos x 5.500,00 = ,00 Isi Hekter Besar 8 Dos x 7.000,00 = ,00 Jepitan Kertas 8 Buah x ,00 = 8.000,00 Lem Tackol Besar 5 Buah x ,00 = ,00 Map Batik Kertas 7 Lusin x ,00 = ,00 StopMap Folio 7 Dos x 5.000,00 = ,00 Pembolong Kertas Sedang 5 Buah x ,00 = ,00 Pembolong Kertas Besar 5 Buah x ,00 = ,00 Hekter Steples Kecil 7 Buah x ,00 = ,00 Hekter Steples Sedang 5 Buah x 0.000,00 = ,00 Hekter Steples Besar 7 Buah x 5.000,00 = ,00 Pisau Cutter Sedang 5 Buah x ,00 = ,00 Pisau Cutter Besar 6 Buah x ,00 = ,00 Isi Cutter 9 Buah x ,00 = ,00 Bantal Cap Sedang 7 Lusin x 0.000,00 = ,00 Spidol Snowman 7 Buah x ,00 = ,00 Balponit Faster 7 Lusin x ,00 = ,00 Spidol Boss 10 Buah x ,00 = , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 6

7 Belanja Cetak Cetak/Pasang Iklan Keg x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 20,000 Lembar x 300,00 = ,00 Penggandaan Dokumen 50 Buku x ,00 = , Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Surat Kabar/Majalah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar / Majalah Iklan Majalah / TV / Radio 12 Bulan x ,00 = ,00 Koran Lokal 12 Bulan x ,00 = ,00 Langganan Majalah/Tabloit 12 Bulan x ,00 = , Penyediaan makanan dan minuman ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Biaya Makan Minum Harian Pegawai Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 9,50 Oh/Orang/Bulan x ,00 = ,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Tenaga Kontrak 1,88 OH/Org/Bulan x ,00 = ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan Minum Rapat 12 Keg x ,00 = , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Tamu Biaya Makan Minum Tamu 6 Keg x ,00 = , Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , , Luar Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Luar Daerah Golongan IV Eselon II OK x ,00 = ,00 Halaman 7

8 Golongan IV Eselon III 6 OK x ,00 = ,00 OK x ,00 = ,00 Luar Daerah Dalam Prov. Golongan IV Eselon II 3 OK x ,00 = ,00 Golongan IV Eselon III 10 OK x ,00 = ,00 3 OK x ,00 = , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Jasa Service ,00 Jasa Service 1 Unit x ,00 = ,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Bahan Bakar Premium/Pelumas 1,320 Ltr x 7.000,00 = ,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Pelumas 20 Ltr x ,00 = , Sewa Gedung Kantor/Rumah ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Penyediaan Sewa Kantor 1 Unit x ,00 = , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , Pendidikan dan pelatihan formal ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , , Luar Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) ke Luar Daerah 1 Org x ,00 = ,00 1 Org x ,00 = ,00 Kontribusi Bimtek 2 Org x ,00 = ,00 Halaman 8

9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia LAKIP Ketua 1 Org x ,00 = ,00 Sekretaris 1 Org x ,00 = ,00 Anggota 2 Org x ,00 = ,00 Belanja Alat Tlis Kantor Kertas 2 Rim x ,00 = ,00 Data Print Hitam 1 Buah x ,00 = ,00 Data Print Warna 1 Buah x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan foto copy 1,000 Exp x 00,00 = , Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya , Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Tim Koordinasi Honor Penanggung Jawab (Bupati) 12 OB/Kali x ,00 = ,00 Wakil Bupati 12 OB/Kali x ,00 = ,00 Pengarah (Sekda) 12 OB/Kali x ,00 = ,00 Ketua Tim teknis (BAPPEDA) 12 OB/Kali x ,00 = ,00 Sekretaris (Sosnakertrans) 12 OB/Kali x ,00 = ,00 Anggota terkait 1 OB/Kali x ,00 = ,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 1 OB x ,00 = ,00 Sekretaris 1 OB x ,00 = ,00 Honor Anggota (8 orang) Halaman 9

10 0 OB/Kali x ,00 = ,00 Honorarium / Upah Non PNS Honor Tenaga Pendamping PKH 96 OB/Kali x ,00 = ,00 Honor Operator Computer 8 OB/Kali x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Materai Lembar x 6.000,00 = ,00 Materai Lembar x 3.000,00 = ,00 Kertas Folio 70 Gr 2 Rim x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan 15,000 Lembar x 00,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Gedung Sekretariat 1 Keg x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Makan dan Minum 1 Keg x ,00 = , , Luar Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Gol. IV ( Esalon II ) 1 OK x ,00 = ,00 Gol IV ( Esalon III ) 2 OK x ,00 = ,00 Gol. III 3 OK x ,00 = , Program pengembangan wilayah transmigrasi , Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor ,00 Sumber Dana : dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Belanja Barang dan Jasa , , Luar Daerah ,00 Halaman 10

11 dalam rangka Study Banding KTM di Sumatra Bupati/Wakil Bupati 1 OK x ,00 = ,00 Esalon II ( Kepala Bapeda dan Kadis Sosnakertrans) Anggota Dewan) 3 Ok x ,00 = ,00 Esalon III 2 OK x ,00 = ,00 Esalon IV 3 OK x ,00 = , Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) di kawasan transmigrasi Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Ketua Panitia 1 OK x ,00 = ,00 Honor Sekretaris 1 OK x ,00 = ,00 Honor Anggota 7 OK x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor KPA 1 OK x ,00 = ,00 Honor PPK 1 OK x ,00 = ,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Ok x ,00 = ,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Pena Faster 3 Dos x 5.000,00 = ,00 Stop Map Biasa 1 Pak x ,00 = ,00 Stop Map Batik 1 Pak x ,00 = ,00 Kertas F 3 Rim x ,00 = ,00 Kertas A 2 Rim x ,00 = ,00 Tinta Suntik Canon Botol x 5.000,00 = , Belanja Dokumen/Administrasi Tender ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 11

12 Belanja Dokumen/administrasi tender Cuci Cetak 1 Paket x ,00 = , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko meterai dan pos lainnya Meterai Lbr x 6.000,00 = ,00 Meterai Lembar x 3.000,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pengadaan Biaya Penggandaan / Foto Copy 1 Paket x ,00 = , , Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Dalam rangka monitoring pembangunan KTM Gol. IV 6 Org/Ok x ,00 = ,00 Dalam rangka monitoring pembangunan KTM Gol. III 6 Org/OK x ,00 = ,00 Dalam rangka monitoring pembangunan KTM Gol. II 2 Org/OK x ,00 = , Belanja Modal , Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu ,00 Peringatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tugu Pembangunan Belanja Modal Pembangunan Tugu KTM 1 Paket x ,00 = ,00 Supervisi Pengawasan 1 Paket x ,00 = ,00 Bangunan Pintu Gerbang Belanja Modal Pembangunan Gerbang KTM 1 Paket x ,00 = ,00 Supervisi Pengawasan 1 Paket x ,00 = , Sosialisasi persiapan pelaksanaan pembangunan kota terpadu mandiri ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Toliwang Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 12

13 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Honor Penanggung Jawab 1 Ok x ,00 = ,00 Honor Ketua Panitia 1 OK x ,00 = ,00 Honor Sekretaris 1 Ok x ,00 = ,00 Honor Anggota 7 Ok x ,00 = , Honorarium Non PNS , Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber Honor Pemateri 12 OJ x ,00 = , Belanja Honorarium Non Pegawai , Honorarium Non Pegawai Lainnya ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Peserta Kegiatan 0 Org x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Pena paster 6 Dos x 5.000,00 = ,00 Stop Map Biasa 1 Paket x ,00 = ,00 Stop Map Batik 1 Pak x ,00 = ,00 Kertas F 1 Riem x ,00 = ,00 Kertas A 1 Riem x ,00 = ,00 Blok Note 0 Buah x 6.000,00 = ,00 Amplop Putih Panjang 3 Dos x ,00 = ,00 Map Plastik 0 Buah x ,00 = , Belanja Dokumen/Administrasi Tender ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi Cuci Cetak 1 Pkt x ,00 = ,00 Spanduk 1 Buah x ,00 = , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai Lembar x 8.000,00 = 6.000,00 Halaman 13

14 Meterai Lembar x 6.000,00 = 8.000, Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/Foto Copy 1 Pkt x ,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 Keg x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55 Org x ,00 = , , Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Dalam Daerah Gol IV 3 Ok x ,00 = ,00 Gol III 2 Ok x ,00 = ,00 Gol II 1 Ok x ,00 = ,00 Tenaga Honorer 1 Ok x ,00 = , Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial , Monitoring, evaluasi dan pelaporan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK dan Bahan Komputer 2 Paket x ,00 = ,00 Foto Copy Surat Menyurat 2 Paket x ,00 = ,00 Dokumentasi 2 Paket x ,00 = , , Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kecamatan Galela Kecamatan Galela Gol. IV 3 OK/Org x ,00 = ,00 Halaman 1

15 Kecamatan Galela Gol. III 6 OK/Org x ,00 = ,00 Kecamatan Galela Gol. II 3 OK/Org x ,00 = ,00 Kecamatan Tobelo Gol IV 1 Ok x ,00 = ,00 Gol III 2 Ok x ,00 = ,00 Gol II 1 Ok x ,00 = , Pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan Honor Penanggung jawab 1 OK x ,00 = ,00 Honor Ketua 1 OK x ,00 = ,00 Honor Sekretaris 1 OK x ,00 = ,00 Honor Anggota 8 OK x ,00 = ,00 Honor Pemimpin Kegiatan 1 Ok x ,00 = , Honorarium Non PNS , Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honor Peserta 100 OK x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Pena Pilot 5 Lusin x ,00 = ,00 Stop Map 5 Pak x ,00 = ,00 Buku Note 5 Lusin x ,00 = ,00 Kwitansi proyek 1 Buah x ,00 = ,00 Materai Buah x 6.000,00 = ,00 Halaman 15

16 Materai Buah x 3.000,00 = 5.000,00 Kertas Folio 70 Gr 2 Rim x ,00 = , Belanja Dokumen/Administrasi Tender ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Cuci Cetak Spanduk 1 Buah x ,00 = , Belanja Bahan/Material , Belanja Persediaan Makanan Pokok ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kebutuhan Dasar Lansia Terlantar 75 Org x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy,508 Lbr x 300,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Ruang Rapat / pertemuan 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat Biaya Makan Minum 85 Org x ,00 = , , Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( loloda Kepulauan ) Golongan IV 1 Org x ,00 = ,00 2 Org x ,00 = ,00 1 Org x ,00 = , Pelayanan dan bantuan bagi orang dengan kecacatan berat (ODKB) ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan Honor Penanggung jawab 1 Ok x ,00 = ,00 Honor Pemimpin Kegiatan 1 Ok x ,00 = ,00 Halaman 16

17 Honor Ketua 1 Ok x ,00 = ,00 Honor Sekretaris 1 Ok x ,00 = ,00 Honor Anggota 8 Ok x ,00 = , Honorarium Non PNS , Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Peserta 75 Ok x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Pena Pilot 5 Lusin x ,00 = ,00 Stop Map 5 Pak x ,00 = ,00 Buku Note 5 Lusin x ,00 = ,00 Kwitansi proyek 1 Bh x ,00 = ,00 Materai Bh x 6.000,00 = ,00 Materai Bh x 3.000,00 = 5.000,00 Kertas Folio 70 Gr 3 Rim x ,00 = , Belanja Dokumen/Administrasi Tender ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumen/administrasi tender Cuci Cetak 30 Lembar x.000,00 = ,00 Spanduk 1 Buah x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 5,000 Lembar x 300,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Ruang Rapat / pertemuan 1 Keg x ,00 = , Belanja Sewa Sarana Mobilitas , Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitasi darat Halaman 17

18 Biaya Transportasi Peserta 75 Org x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Biaya Makan Minum 85 Orang x ,00 = , , Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kecamatan Loloda Kepulauan dan Utara Golongan IV 2 OB x ,00 = ,00 2 OB x ,00 = ,00 Kecamatan Galela, Selatan dan Barat 2 OB x ,00 = ,00 2 OB x ,00 = ,00 Kecamatan Tobelo Timur, Tobelo Barat 2 Ob x ,00 = ,00 1 OB x ,00 = ,00 Kecamatan Kao, Utara, Barat dan Malifut 2 OB x ,00 = ,00 2 OB x ,00 = , Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga , Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kebutuhan Dasar Lansia Terlantar Belanja Kebutuhan Dasar ODKB 75 Org x ,00 = , Program Peningkatan Kesempatan Kerja , Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) berbasis masyarakat Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium PNS Lainnya ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium / Upah PNS Honor Penanggung Jawab 1 Keg x ,00 = ,00 Honor Ketua Panitia 1 Keg x ,00 = ,00 Honor Sekretaris Halaman 18

19 1 Keg x ,00 = ,00 Honor Anggota 8 Org x ,00 = ,00 Honorarium Kegiatan Tertentu Honorarium Peserta kegiatan 20 OK x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Alat Tulis Kantor Pena Pilot 5 Lusin x ,00 = ,00 Stop Map Pak x ,00 = ,00 Kertas Folio 70 Gr 2 Rim x ,00 = ,00 Spidol Besar 3 Buah x 5.000,00 = , Belanja Dokumen/Administrasi Tender ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumen Administrasi Tender Cuci Cetak 30 Lbr x.000,00 = ,00 Spanduk 2 Buah x ,00 = , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko Meterai dan Pos Lainya Meterai 50 Lembar x 6.000,00 = ,00 Meterai 50 Lembar x 3.000,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengandaan Foto Copy Foto Copy,000 Lembar x 300,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Kantor/Tempat Belanja Sewa Tempat 1 Keg x ,00 = ,00 Biaya Akomodasi 60 Ok/Keg x ,00 = , Belanja Sewa Sarana Mobilitas , Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa mobilitasi Darat Biaya transportasi peserta 30 Orang x ,00 = ,00 Halaman 19

20 Biaya sewa Sound System 1 Keg x ,00 = ,00 Biaya Alat Peraga 1 Keg x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya MAkan Dan Minum 0 OH x ,00 = , , Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Dalam Daerah (Galela Barat) Gol IV Gol III Gol II 1 Org x ,00 = ,00 2 Org x ,00 = ,00 1 Org x ,00 = ,00 Tenaga Honorer 1 Org x ,00 = ,00 Dalam Daerah ( Toelo Selatan) Gol IV 2 Org 1 Org x ,00 = ,00 Gol III 3 Org 2 Org x ,00 = ,00 Gol II 3 Orang 1 Org x ,00 = ,00 Tenaga Honorer 1 Ok x ,00 = , Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga , Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja sarana usaha pelatihan ketenagakerjaan. 10 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan bahan dan peraatan Kerja 1 Paket x ,00 = , Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan , Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Honor Penaggung Jawab 1 Orang x ,00 = ,00 Honor Ketua Halaman 20

21 1 Keg x ,00 = ,00 Honor Anggota 3 Orang x ,00 = ,00 Honor Sekretaris 1 Orang x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Pena Pilot 2 Lusin x ,00 = ,00 Stop Mab 2 Pak x ,00 = ,00 Kertas Folio 70 Gr 2 Rim x ,00 = ,00 Spidol Besar 5 Buah x 5.000,00 = ,00 Data Print Hitam 1 Buah x ,00 = ,00 Data Print Warna 1 Buah x ,00 = , Belanja Dokumen/Administrasi Tender ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumen dministrasi tender Cuci Cetak 30 Lembar x.000,00 = ,00 Spanduk 17 Buah x ,00 = , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 10 Lembar x 6.000,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak dan Pengggandaaan Belanja Penggandaan (Foto Copy) 163 Lembar x 00,00 = , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , Belanja Sewa Tenda ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tempat/Tenda 1 Keg x ,00 = , Belanja Sewa Sound System ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System Belanja SewaSound Sistem 1 Keg x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 21

22 Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya Makan Minum 500 OH x ,00 = , , Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalana Dinas dalam Daerah (Kec Loloda Utara) Gol IV Gol III 1 Org x ,00 = ,00 1 Org x ,00 = ,00 Belanja Perjalana Dinas dalam Daerah (Kec Kao) Gol IV Gol III 1 Ok x ,00 = ,00 1 Ok x ,00 = ,00 Belanja Perjalana Dinas dalam Daerah (Kec Tobelo Timur) Gol IV Gol III 1 Ok x ,00 = ,00 1 Ok x ,00 = , Monitoring, evaluasi dan pelaporan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Belanja alat tulis kantor Atk dan Bahan Komputer 5 Paket x ,00 = ,00 Foto Copy surat menyurat 5 Paket x ,00 = ,00 Penggandaan modul 120 Set x ,00 = ,00 Dokumentasi 5 Paket x ,00 = , , Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kecamatan Loloda Utara Gol. IV 2 Org x ,00 = ,00 Gol. III 2 Org x ,00 = ,00 Gol II 1 Org x ,00 = ,00 Kecamatan Kao Gol. IV 1 OK x ,00 = ,00 Gol. III 2 OK x ,00 = ,00 Gol II Halaman 22

23 1 Ok x ,00 = ,00 Kecamatan Tobelo Timur Gol. IV 1 Ok x ,00 = ,00 Gol. III 2 Ok x ,00 = ,00 Gol II 1 Ok x ,00 = , Pengambilan data kebutuhan hidup layak (KHL) dalam rangka penetapan upah minimum propinsi (UMP) ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia pelaksanaan Kegiatan Honor Penanggung Jawab 1 Org x ,00 = ,00 Honor Ketua 1 Orang x ,00 = ,00 Honor Sekretaris 1 Org x ,00 = ,00 Honor Anggota 5 Org x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Pena Pilot 1 Lusin x ,00 = ,00 Kertas Folio 70 Gr 2 Riem x ,00 = ,00 Data Print ( Hitam ) 1 Dos x ,00 = ,00 Data Print ( Warna ) 1 Dos x ,00 = , , Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) ke Pasar Kao 2 Ok x ,00 = ,00 2 Ok x ,00 = ,00 Ke Pasar Galela 2 Org x ,00 = ,00 2 Org x ,00 = ,00 Ke Pasar Tobelo (Transportasi) Halaman 23

24 2 Org x ,00 = , Operasional pembentukan penyusunan upah minimum daerah (UMD) ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia pelaksanaan Kegiatan Honor Penanggung Jawab 1 Orang x ,00 = ,00 Honor Panitia Kegiatan Honor Ketua 1 Org x ,00 = ,00 Honor Sekretaris 1 Orang x ,00 = ,00 Honor Anggota 8 Orang x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot 1 Lusin x ,00 = ,00 Kertas Folio 70 Gr 3 Rim x ,00 = ,00 Datab Print Hitam 2 Dos x ,00 = ,00 Data Print Warna 1 Dos x ,00 = , , Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) (ke Pasar Kao ) 3 OK x ,00 = ,00 2 OK x ,00 = ,00 Ke Pasar Galela 3 Orang x ,00 = ,00 2 Orang x ,00 = ,00 Ke Pasar Tobelo 3 Orang x ,00 = ,00 2 Orang x ,00 = , Luar Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Luar Daerah Dalam propinsi Golongan IV Esalon II Halaman 2

25 1 OK x ,00 = ,00 Golongan IV Esalon III 2 OK x ,00 = ,00 OK x ,00 = ,00 3 OK x ,00 = , Program pembinaan panti asuhan /panti jompo , Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Baku Bangunan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan pemeliharaan Gedung Rehab Rumah Sejahtera Tobelo 2 Unit x ,00 = ,00 Rehab Rumah Tinggal Panti Asuhan Tarakani 1 Unit x ,00 = ,00 Pembuatan Pagar Lanjutan Panti Asuhan Tarakani 1 Paket x ,00 = , Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Penanggungn Jawab 1 OK x ,00 = ,00 Honor Pemimpin Kegiatan 1 OK x ,00 = ,00 Honor Anggota OK x ,00 = , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Pegawai / Honorer / Tidak Tetap Honor Staf Administrasi 2 OB x ,00 = ,00 Honor Pegawai/Sopir 12 OB x ,00 = ,00 Honor Pengasuh 2 OB/0/0 x ,00 = ,00 Honor Juru Masak 96 OB x ,00 = ,00 Honor Petugas Keamanan 2 OB x ,00 = ,00 Honor Tenaga Kesehatan 2 OB x ,00 = ,00 Honor Pembina Kerohanian 2 OB x ,00 = ,00 Halaman 25

26 Honor Tenaga Konseling 12 OB x ,00 = ,00 Honor Tenaga Pengembangan Anak 12 OB x ,00 = , Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat , Uang untuk diberikan kepada Masyarakat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Pendidikan Biaya Pendidikan anak 1,200 Org/Bulan x ,00 = ,00 Belanja Jasa Kesehatan Biaya Kesehatan Anak 100 Org x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 70 Gr 20 Rim x ,00 = ,00 Data Print (Hitam) 6 Dos x ,00 = ,00 Data Print (Warna) 5 Dos x ,00 = , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Meterai dan benda Pos lainnya 200 Lembar x 6.000,00 = , Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Biaya Mandi Cuci Anak (100 Orang Anak) 12 Bulan x ,00 = ,00 Alat pembersih lantai Paket x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telepon ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Telepon 12 Bulan x ,00 = , Belanja Listrik ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik 12 Bulan x ,00 = , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Penggantian Suku Cadang ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku cadang Ban Kendaraan Bermotor Roda empat Buah x ,00 = ,00 Filter Angin Buah x ,00 = ,00 Filter Oil Buah x ,00 = ,00 Halaman 26

27 Busi 6 Buah x ,00 = ,00 Kanfas Rem 8 Buah x ,00 = ,00 Kanfas Kopling Buah x ,00 = , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar minyak / Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Premium / Pelumas 1,320 Liter x 7.000,00 = ,00 Belanja Bahan Bakar Pelumas 20 Liter x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Cetak 1 Tahun x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya penggandaan Biaya Foto copy 1 Tahun x ,00 = , Belanja Sewa Sarana Mobilitas , Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Biaya Transportasi Anak 28,800 Orang/Hari x 7.000,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai / Anak Biaya makan dan Minum Anak 36,500 Orang/Hari x ,00 = , Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya , Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Seragam Anak Biaya Pakaian Seragam Anak 100 Orang/Pkt x ,00 = , Belanja Pakaian Kerja , Belanja Pakaian Kerja Lapangan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu Biaya Pakaian Harian Anak 100 Org x ,00 = ,00 Belanja Pakaian Dalam Anak 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Pakaian Hari Raya ( Natal dan Idulfitri ) 100 Pak/Org x ,00 = , ,00 Halaman 27