Tinjauan Manajemen. Agustus 2012

Transkripsi

1 Tinjauan Manajemen Agustus 01 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang 01

2 Daftar Isi I. Pelaksanaan 1 II. Lingkup Pembahasan 1 III. Hasil dan Tindak Lanjut.1 Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasaran Mutu 01. Evaluasi Kepuasan Stakeholders 7. Tindak Lanjut atas AIM UKPPA Siklus Tindak Lanjut atas Second Stage Assessment ISO 9001: Continual Improvement 10 IV. Lampiran 11 Lampiran 1. Daftar Hadir Tim GJM 11 Lampiran. SK Dekan tentang Tim GJM 1 Lampiran. Evaluasi Program Kerja RENSTRA Lampiran. Daftar AIM Siklus 10 untuk Fakultas Pertanian 7 Lampiran 5. Stage Assessment Report QMS ISO 9001:008 9 i

3 I. Pelaksanaan Hari, tanggal Jam : Kamis/09-Agustus-01 : WIB-selesai Tempat : Ruang Sidang FP Lt. Peserta : Pimpinan Fakultas II. Lingkup Pembahasan.1 Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasaran Mutu 011 Sasaran Mutu FP UB disusun untuk tahun 01, merupakan beberapa indikator kinerja (key performance indicator/kpi) yang telah ditetapkan target-target capaiannya untuk setiap akhir tahun dan mengacu pada RENSTRA FP UB. Sasaran Mutu secara lengkap tertuang dalam Manual Mutu Fakultas Pertanian. Dalam mengevaluasi tingkat ketercapaian Sasaran Mutu, tingkatan dan skor evaluasi keberhasilan kegiatan dikelompokkan dalam tingkatan yakni: (1) Kategori I dengan tingkat keberhasilan % (dengan skor ); () Kategori II dengan tingkat keberhasilan 51-75% (dengan skor ); () Kategori III dengan tingkat keberhasilan 5-50% (dengan skor ); dan () Kategori IV dengan tingkat keberhasilan <5% (dengan skor 1). Sedangkan formula yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan adalah sebagai berikut: = (( Kategori Ix)+( Kategori IIx)+( Kategori IIIx)+( Kategori IV x 1))/Total kategori x. Evaluasi Kepuasan Pelanggan Pelanggan FP UB terdiri dari pelanggan utama dan pelanggan lain. Pelanggan utama adalah Mahasiswa, dosen dan karyawan, sedangkan masyarakat di luar kampus adalah pihakpihak yang terkait dengan program dan kegiatan FP UB juga merupakan pelanggan pendukung dalam proses bisnis yang ada di Fakultas Pertanian.. Tindak Lanjut atas AIM Siklus 10 Audit Internal Mutu (AIM) bagi unit kerja Fakultas Siklus 10, yang dilaksanakan menjelang Second Stage Assessment ISO 9001:008. FP UB merupakan auditee dalam AIM unit kerja fakultas Siklus 10 tersebut.. Tindak Lanjut atas Second Stage Assessment ISO 9001:008 Setelah AIM Unit Fakultas Siklus 10, FP UB juga menjadi auditee saat Second Stage Assessment ISO 9001:008 dalam rangka sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:008 untuk seluruh unit kerja di UB..5 Continual Improvement Merupakan resume hasil tinjauan manajemen yang dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program FP di tahun-tahun mendatang, khususnya dalam mengevaluasi capaian program kerja dan sasaran mutu. 1

4 III. Hasil dan Tindak Lanjut.1 Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasaran Mutu 011 Sesuai yang tertera didalam Manual Mutu Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Sasaran Mutu yang ditetapkan oleh Fakultas Pertanian terdiri dari 5 hal yakni (1) pengembangan dan pelaksanaan pendidikan tinggi, () proses penelitian, () proses pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan usaha yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pertanian, () Proses pembinaan dan kerjasama sivitas akademika, alumni, dan hubungan dengan lingkungan (stakeholder) dan (5) Proses manajerial, pemantauan dan evaluasi kinerja. Sasaran mutu yang ada didalam lima kelompok tersebut diuraiakan secara rinci pada matriks berikut lengkap dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Independent GJM: a. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan tinggi a.1. Standar input Standar Parameter Indikator Keberhasilan Penilaian (Skor) Bahan Ajar Kompetensi Kuantitas & Kualitas Dosen Sarana & Prasarana PBM Teknologi Informasi Sistem Pendukung PBM Kurikulum lengkap Silabus Pembelajaran Lengkap () Dosen Pakar cukup 1 : 0 mhs Cukup () Fasilitator cukup fasilitator / modul Cukup () Tutor cukup 1 tutor : 1 mhs Cukup () Skill Trainer cukup 1 : 1 mhs Cukup () Ruang kuliah /diskusi memadai Perpustakaan memadai 0 mahasiswa per kelas x m / ruang Memadai () 1 unit lengkap Memadai () Perangkat Skill Lab 1 unit lengkap /rumpun MK Cukup () Kemudahan akses informasi Administrasi Akademik memadai Hot spot / ruang Ada () SlAKAD berfungsi Memadai () a.. Standar proses Standar Parameter Indikator Nilai Kualitas Pembelajaran Kualitas Diskusi Ada Scored Observation Belum cukup Sheet Ada Student Worksheet Rasio Tutor : Mahasiswa 1 : 1 () Ketersediaan Modul modul /MK/ semester Tersedia () Ketersediaan bank Masalah Berfungsinya Tim Teaching Cukup ()

5 Efektivitas Pembelajaran Kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran Kualitas Skill Training Ada matakuliah terintegrasi Proporsi Kompetensi utama, pendukung dan penunjang yang membentuknya Kuliah tamu dari praktisi para pihak Hasil Evaluasi mahasiswa dalam proses pembelajaran 1 unit lengkap Skill Lab untuk 0 mahasiswa/ MK Ada professional skill trainers Setiap semester ada mata kuliah integrasi Ada mekanisme Curriculum mapping Belum optimal () Ada () Ada () Sekali dalam setahun Ada () Tingkat kepuasan 70% Belum () a.. Standar output Standar Parameter Indikator Penilaian (Skor) Sarjana Pasca sarjana Menguasai Kompetensi / Competence Performer Lama Studi 50% dari total mahasiswa per angkatan Indeks Prestasi Kumulatif 5 % dari total mahasiswa per angkatan Lulus Matakuliah Wajib PS dalam tahun Lama Studi 0% dari total mahasiswa per angkatan Indeks Prestasi Kumulatif 5 % dari total mahasiswa per angkatan Lulus Kompetensi bahasa Inggris TOEIC 500 untuk mahasiswa S1 dan TOEFL 50 untuk mahasiswa S dan S sebelum judisium Memiliki Sertifikat Kompetensi IT yang diselenggarakan secara internal tahun,0 75 % dari total mahasiswa per angkatan tahun untuk S dan tahun untuk S,5 Belum dievaluasi () Belum dievaluasi () Belum dievaluasi () Belum dievaluasi () Belum dievaluasi () 100 % Belum dievaluasi () 100 % Belum dievaluasi ()

6 Berkompeten mengimplementasi kan Kompetensinya Selesai Magang Kerja pada tahun ke Memperoleh pengakuan dari para pihak terhadap skripsi / tesis / desertasinya 75 % Sudah () Pengakuan kualitas skripsi dari yang berwewenang terkait dengan topic skripsi / tesis / desertasinya Belum dievaluasi () a.. Standar outcome Standar Parameter Indikator Penilaian (Skor) Kepuasan Pasar Hasil Tracer Study Alumni Kepuasan Pengguna Lulusan Kepuasan Pemerintah Tingkat kepuasan 70% Belum () Penetrasi Pasar Tinggi Lama Tunggu 6 bulan untuk 0% total lulusan khusus untuk mahasiswa S1 Evaluasi Pengguna Lulusan Tingkat kepuasan pengguna lulusan 65 % Akreditasi BAN PT Akreditasi A (Agribisnis) Akreditasi A (Agrotek) Belum () Belum dinilai () Sudah () b. Proses Penelitian Standar Parameter Indikator Keberhasilan Penilaian (Skor) Informasi Penelitian Karya ilmiah yang tidak dipublikasikan Karya ilmiah yang dipublikasikan Komunikasi melalui mailinglist Laporan hasil penelitian Artikel ilmiah dalam seminar ilmiah Satu bulan sekali Sudah () Satu buah per mahasiswa yang Sudah () dibimbing minimum dua dosen yang kompeten karya ilmiah per tahun Sudah () Bagian dari Jurnal publikasi jurnal per tahun Sudah () Buku buku per tahun Sudah () Hasil Karya Ilmiah Paket Teknologi 1 paket teknologi per tahun Sudah ()

7 c. Proses pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan usaha yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pertanian Standar Parameter Indikator Keberhasilan Penilaian (Skor) Jasa Pelatihan kali dalam setahun Sudah () Konsultasi kali dalam setahun Sudah () Magang, studi banding kali dalam setahun Sudah () Penjualan produk 1 produk dalam setahun Sudah () Produk Pertanian Pelayanan kerjasama Sarana Produksi dan Hasil Pertanian Ramah Lingkungan 1 produk pertanian organik dalam setahun Sudah () Kemitraan MoU dalam setahun Sudah () d. Proses pembinaan dan kerjasama sivitas akademika, alumni, dan hubungan dengan lingkungan (stakeholder) Standar Parameter Indikator Keberhasilan Penilaian (Skor) Kerjasama penelitian Kontrak kerjasama penelitian Dua kerjasama penelitian pertahun Sudah () Publikasi Penerbitan jurnal Jurnal dalam setahun Sudah () Penyelenggaraan even ilmiah Seminar,Lokakarya, Simposium, konggres Peran serta dalam even ilmiah: Seminar, Lokakarya, Simposium, konggres kali dalam setahun Sudah () kali dalam setahun dosen atau mahasiswa mengikuti kegiatan Sudah () e. Proses manajerial, pemantauan dan evaluasi kinerja Standar Parameter Indikator Penilaian (Skor) Leadership Relevansi Pendidikan Komitmen terhadap KBK Ada SK Senat Fakultas Belum () Kurikulum dinamis Ada Komite Kurikulum Ada () Keterlibatan stakeholder Ada () 5

8 Akuntabilitas Penjaminan Mutu Internal Penjaminan Mutu Eksternal Berfungsinya GJM, UJM Ada () Berfungsinya BAN-PT dan ISO dan audit keuangan external Ada () Laporan Evaluasi Diri Satu tahun sekali Ada () Manajemen Internal Sustainabilitas Efisiensi & Produktivitas Kepuasan mahasiswa dan dosen dalam layanan manajemen Laporan Kinerja Dosen (EKD) Daftar Penilian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil oleh atasan Laporan Kinerja oleh IRJEN dan BPKP Laporan Keuangan oleh Akuntan Public Manajemen yang efektif Dukungan Anggaran yang memadai Resource-sharing yang optimal Kinerja yang produktif Hasil Evaluasi mahasiswa dan dosen dalam layanan manajemen Satu tahun sekali Ada () Satu tahun sekali Ada () Satu tahun sekali ke IRJEN Ada () dan lima tahun sekali ke BPKP Satu tahun sekali Ada () Berfungsinya MM, MP dan IK dalam unit kerja Alokasi Jaminan Mutu dalam anggaran Fakultas Berfungsi () Memadai () Berfungsinya MP Tercapai () Infrastruktur Tercapainya EKD Dosen dan DP Dosen dan karyawan Tingkat kepuasan 70% Belum () Berdasarkan dari matrik penilaian diatas diperoleh hasil sebagai berikut: terdapat 61 item yang dinilai (n=61), kategori 1 sejumlah 1 (n =1), kategori (n =5) dan kategori (n =15). Sehingga dari formula yang diadopsi akan dihasilkan nilai sebagai berikut: (x1) + (x5) + (x15) + (1x0)/(x61)= 09/ = Jadi tingkat pencapaian sasaran mutu pada tahun 01 semester I adalah 85,6%. Hal ini menunjukkan bahwa fakultas pertanian memiliki kinerja yang bagus dalam mencapai sasaran mutu yang ditargetkan. Namun demikian kinerja ini belum cukup untuk menjawab tingkat kepuasan pelanggan yang masih dibawah nilai 70%. Untuk itu perlu dilakukan usaha perbaikan pada semua item indikator dalam sasaran mutu khususnya pada item yang masih memiliki nilai rendah dan pada tahap selanjutnya perlu memikirkan untuk meningkatkan standar penilaian terhadap masing-masing item, mengarah pada standar yang diinginkan oleh pelanggan. Selain dari indikator kinerja yang disusun berdasarkan sasaran mutu, juga telah dilakukan evaluasi terhadap Program Kerja Fakultas Pertanian secara keseluruhan pada tahun 011, 6

9 sesuai dengan RENSTRA FP pada tanggal 9-11 Januari 01 di Jambu Luwuk, Kota Batu Jawa Timur, oleh tim penyusun RENSTRA yang disyahkan oleh Dekan berdasarkan Surat tugas No 188/UN.10./KP/011. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat keberhasilan program kegiatan RENSTRA , dapat disimpulkan bahwa: (1) Bidang Organisasi dan Manajemen mencapai tingkat keberhasilan sebesar 70.0 %; () Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan mencapai tingkat keberhasilan sebesar 7.%; () Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mencapai tingkat keberhasilan 75%; () Bidang Kerjasama Institusional mencapai tingkat keberhasilan sebesar 50.0%; dan (5) Bidang Penunjang Penyelenggaraan Fakultas mencapai tingkat keberhasilan sebesar 6.5%. Evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan tanpa adanya pengelompokkan kedalam bidang yang ada, total capaian keberhasilan sebesar 70.5%. Secara umum, dengan adanya AIM, UB telah mampu mendorong terciptanya paradigma budaya mutu di lingkungan UB, demikian juga halnya yang terjadi di Fakultas Pertanian. Hal ini terlihat dari lingkup audit yang diawali dari pembenahan organisasi, tupoksi dan dokumen hingga dapat ditingkatkan menjadi lingkup kinerja sesuai standar BAN-PT. AIM membantu PS dan pengelola PS (fakultas) dalam mempersiapkan diri menghadapi akreditasi BAN-PT, sedangkan AIM juga membantu fakultas Pertanian dalam mengantarkan UB memperoleh sertifikat SMM ISO 9001:008. Pendampingan akreditasi Program Studi Agribisnis dan Agroekoteknologi telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terbukti dengan telah diperolehnya nilai maksimal untuk PS Agribisnis dengan nilai A. Untuk selanjutnya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Fakultas Pertanian melalui GJM, PS, Jurusan dan segenap komponen terkait telah mampu menyelesaikan tahapan evaluasi lapangan (site visit) yang dilakukan oleh BAN PT pada bulan Juli 01, dan diharapkan hasil maksimal juga akan diperoleh untuk beberapa minggu ke depan.. Evaluasi Kepuasan dan Penanganan keluhan Stakeholders Berdasarkan Manual Prosedur Kepuasan Pelanggan Fakultas Pertanian yakni Mahasiswa dan dosen (MP dan MP ) telah dilakukan evaluasi secara rutin untuk melihat tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran mutu mulai dari proses, produk hingga pelanggan. Standart keberhasilan dalam pencapaian sasaran mutu dan kepuasan pelanggan ditetapkan sebesar 60%. Dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan diperoleh tingkat pencapaian sebagai berikut: 7

10 Berbagai layanan yang ditawarkan berada pada tingkat diatas 60%, seperti layanan administrasi akademik, perkuliahan, praktikum, perpustakaan/ruang baca, peminjaman sarana dan prasaranam kebersihan, keamanan dan ketertiban kampus, kondisi ruang kuliah dan laboratorium, layanan kemahasiswaan. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan utama (mahasiswa) berada pada tingkatan yang cukup. Namun terkait dengan pelayanan prima dan standart yang tertera pada manual mutu Fakultas Pertanian perlu ditingkatkan menjadi 70% pada akhir tahun ini. Konsekuensi terhadap standar yang ditetapkan dalam manual mutu menyebabkan hanya sedikit indikator yang saat ini mampu berada diatas nilai 70% seperti kualitas pengajar dan aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Ini berarti Fakultas Pertanian perlu bekerja keras untuk meningkatkan layanan secara keseluruhan agar tercapai standar minimal yang sudah ditetapkan dalam Manual Mutu Fakultas Pertanian. Selain itu perbaikan kedepan juga akan dilakukan evaluasi untuk melihat tingkat kepuasan pelanggan selain mahasiswa dan dosen, baik pelanggan internal (karyawan) maupun eksternal (perusahaan pemakai alumni, orang tua mahasiswa dan mitra kerja). Diharapkan hasil evaluasi ini akan dapat memberikan masukan-masukan yang membangun untuk peningkatan layanan dan kinerja Fakultas Pertanian secara menyeluruh. 8

11 . Tindak Lanjut atas AIM Siklus 10 Berdasarkan hasil temuan AIM Siklus 10 untuk Fakultas Pertanian, terdapat temuan berupa berstatus open dan 1 temuan berstatus new. Adapun temuan-temuan tersebut adalah: 1. Agenda Tinjauan Manajemen belum termasuk tinjauan manajemen sebelumnya. Pembahasan tindakan perbaikan atas temuan ISO stage dan AIM siklus 9 belum masuk dalam rekaman tinjauan manajemen serta kepuasan pelanggan (Tinjauan Manajemen).. Tinjauan Manajemen lebih dari 1 kali dalam setahun paling tidak bisa membahas keluhan dan kepuasan mahasiswa tiap akhir perkuliahan (Tinjauan Manajemen).. Pada perubahan MP pengendalian juga belum disebutkan secara eksplisit bukan hanya internal tetapi juga eksternal (Manual Prosedur Pengendalian Dokumen).. Standar 7 FP yang tidak memenuhi standar adalah butir 7..5 nilai 1 karena data belum masuk ke borang dan butir 7.5. nilai tentang jumlah dosen yang menulis buku ajar (Standar 7 Fakultas). Usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Fakultas Pertanian adalah memasukkan tindakan perbaikan atas perubahan Tinjauan Manajemen tahun sebelumnya dengan menambahkan tindakan perbaikan atas temuan AIM siklus sebelumnya. Kepuasan pelanggan juga sudah dimasukkan dalam Tinjauan Manajemen siklus 11. Tinjauan Manajemen dilakukan kali dalam satu tahun dengan minimal pembahasan hasil evaluasi kepuasan pelanggan (mahasiswa) pada tiap akhir perkuliahan. MP Pengendalian Dokumen juga sudah dilakukan perbaikan terhadap mekanisme pengendalian dokumen baik internal maupun eksternal. Terkait dengan saran perbaikan khususnya untuk standar 7 Fakultas, telah dilakukan penambahan data untuk butir 7..5 dan Tindak Lanjut atas Second Stage Assessment ISO 9001:008 Berdasarkan Stage Assessment Report untuk SMM ISO 9001:008 Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Pertanian, diperoleh 8 ketidaksesuaian minor, sebagai berikut: 1. Pengendalian dokumen dan rekaman (..;..) meliputi: - Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP). - Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan. Perencanaan (5.) - Visi UB untuk menjadi entrepreneur university belum sepenuhnya menjadi bagian dalam penyusunan RENSTRA fakultas, termasuk penetapan indikatornya. - Belum ditemukan evaluasi capaian RENSTRA. - Program Tahunan (Program Kerja) belum sepenuhnya mencerminkan usaha pencapaian RENSTRA. - Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan/implementasi pengembangan mutu harus jelas standarnya, selalu dievaluasi secara berkesinambungan dan seiring (inline) dengan RENSTRA UB. SasaranMutu (5..1) 9

12 - Sasaran mutu telah ditetapkan, tetapi pemantauan dan pengukuran capaian sasaran mutu ini belum dilakukan. Tinjauan Manajemen - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001: Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya. 5. Prasarana (6.) dan Lingkungan Kerja (6.) - Beberapa peralatan laboratorium belum ada jaminan apakah masih dalam kondisi baik atau tidak, termasuk pernah dilakukannya kalibrasi - 6. SDM (6.) - Belum ada mekanisme dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas, termasuk belum adanya perencanaan pengembangan SDM, khususnya bagi person yang belum memenuhi kompetensi untuk melaksanakan tupoksi 7. Realisasi Produk/Jasa (7) - Mekanisme Evaluasi PBM sudah ditetapkan dalam MP Evaluasi PBM, namun belum memiliki justifikasi dari referensi normatif seperti Pedoman Akademik. - Belum semua RPKPS dikembangkan untuk memenuhi seluruh periode tahun akademik (semua semester). - Kriteria PBL seharusnya jelas, terukur, dan spesifik. - Suasana PBM belum menggambarkan adanya standar yang diacu dalam usaha untuk menciptakan mutu PBM yang baik. Misalnya dengan kelengkapan kelas, penerangan yang memadai, keamanan, kebersihan. - Belum ada bukti tentang kajian untuk pengembangan kurikulum - Belum diidentifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:008, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan. Usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Fakultas Pertanian adalah memasukkan tindakan perbaikan atas perubahan Tinjauan Manajemen tahun sebelumnya dengan menambahkan tindakan perbaikan atas temuan ISO stage..5 Continual Improvement Dilakukan usaha peningkatan standar penilaian untuk Sasaran Mutu sebagai usaha peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. 10

13 IV. Lampiran Lampiran 1. Daftar Hadir Pimpinan Fakultas 11

14 1

15 Lampiran. SK Dekan tentang Tim GJM 1

16 1

17 15

18 16

19 Lampiran. Evaluasi Keberhasilan RENSTRA Tabel 1. Bidang Organisasi dan Manajemen No Kegiatan Indikator Kinerja Skor 1 Penataan Program Studi Penggabungan 7 program studi menjadi PS pada tahun 008 Perubahan nama program studi Pada tahun 008 sudah terbentuk nama masing-masing PS Pengembangan sistem karir Dosen Kenaikan pangkat dosen minimal setiap tahun Peningkatan jumlah dosen studi lanjut (S dan S) di luar negeri Tiap tahun minimal 1 dosen yunior studi lanjut di LN 5 Peningkatan jumlah dosen studi lanjut (S dan S) di dalam negeri Tiap tahun minimal dosen studi lanjut di DN 6 Peningkatan kemampuan komputer, internet, multi media dan teknologi pembelajaran bagi dosen Tiap tahun dosen yang mengajar menggunakan multimedia meningkat 5 % 7 Peningkatan kemampuan dosen berbahasa Inggris PBM berbahasa inggris meningkat 5 orang dosen 8 Peningkatan kemampuan dosen untuk memperoleh dana penelitian kompetitif Tiap tahun minimal ada 10 penelitian dengan melibatkan minimal 0 dosen 9 Peningkatan kemampuan dosen untuk meneliti dan menulis artikel ilmiah tingkat internasional Tiap tahun minimal 1 tulisan ilmiah di tingkat internasional 10 Peningkatan kemampuan dosen untuk meneliti dan menulis artikel ilmiah tingkat nasional Tiap tahun minimal 15 tulisan di tingkat nasional 11 Peningkatan jumlah dosen mengikuti semniar/ workshop/ penelitian Minimal dosen tiap tahun mengikuti kegiatan internasional 17

20 bersama / menulis luar negeri 1 Peningkatan kemampuan dosen mengajar berbasis Student Centered Learning Minimal 1 tahun sekali diadakan pelatihan sistim SCL 1 Penguatan Pusat Kajian Pada tahun 009 Pusat Kajian sudah berfungsi secara efektif 1 Peningkatan jumlah guru besar Tiap tahun minimal dosen meningkat menjadi guru besar 15 Mendukung Peningkatan pengembangan karakter (character building) untuk Dosen dan tenaga administrasi melalui pelatihan untuk pencapaian organisasi yang sehat Tiap tahun minimal 5 dosen dan 5 tenaga adm mengikuti pelatihan untuk peningkatan kualitas 16 Evaluasi kinerja sistem pendidikan SKS terutama terhadap peran dosen PA Pada tahun 009 telah tersusun pedoman kinerja evaluasi terhadap peran PA, dan diadakan updating tiap tahunnya 17 Penyusunan atribut pengelolaan sistem pendidikan berstandar Internasional Pada tahun 009 telah tersusun pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) sistem pendidikan dengan dukungan TI 18 Peningkatan motivasi dalam bekerja melalui pelatihan kepribadian bagi dosen dan tenaga administrasi Tiap tahun ada minimal dosen dan tenaga adm mengikuti pelatihan untuk peningkatan motivasi dalam bekerja. 19 Pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan akses setiap individu akan informasi melalui intranet dan internet dalam rangka peningkatan transparansi Tiap tahun jumlah dosen dan karyawan yang menguasai penggunaan internet dan intranet, untuk masing-masing kelompok meningkat 10% 0 Peningkatan kualitas dan kuantitas pangkalan data dengan dukungan TIK Tersusunnya SIM pada tahun ke yang terintegrasi dengan semua jurusan 18

21 1 Pelaksanaan Evaluasi diri secara rutin setiap tahun Setiap program studi mengadakan laporan evaluasi diri tiap akhir tahun Penyusunan dan implementasi Hibah Kompetisi Setiap tahun dilakukan pendampingan secara kontinyu bagi Jurusan penerima dan yang belum mendapatkan hibah kompetisi Penyusunan Manual Prosedur (SOP) sistem perencanaan dan pelaporan anggaran (berbasis IT dan manual) Pada tahun 009 telah tersedia sistem perencanaan dan pelaporan anggaran, serta dilakukan pelaporan secara rutin tiap tahun Membentuk dan memfungsikan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Tersusun pelaporan kinerja Fakultas tiap tahun anggaran 5 Membentuk dan memfungsikan Unit Jaminan Mutu (UJM). Tersusun pelaporan kinerja Jurusan tiap tahun anggaran Total 50 Tabel. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan No Kegiatan Indikator Kinerja Skor 1 Peningkatan Promosi Pendidikan Untuk Mendapatkan Calon Mahasiswa S1 yang Berkualitas Keketatan persaingan mahasiswa S1 meningkat minimal sebesar 5 % tiap tahun Peningkatan sebaran propinsi mahasiswa baru Peningkatan promosi Pascasarjana Jumlah mahasiswa pasca minimal 0 mahasiswa tiap tahun Promosi melalui website bahasa Indonesia dan Inggris Pada tahun 008 website yang ada untuk promosi sudah berfungsi dan diadakan updating tiap tahunnya Pengembangan seleksi masuk untuk menjaring calon mahasiswa yang lebih bermutu Kenaikan passing grade sebesar 5% tiap tahun 5 Evaluasi terhadap efektivitas PBM berdasar daya tampung, Dosen, dan fasilitas Pada tahun 008 telah tersusun pedoman evaluasi terhadap efektivitas PBM berdasarkan daya tampung dan dilakukan evaluasi secara 19

22 penunjang lainnya, untuk program S1, S dan S rutin setiap tahun 6 Penambahan dan pemeliharaan sarana Pendidikan Semua ruang kuliah sesuai standar minimum setiap tahun Tersedia ruang tutorial dan diskusi untuk mahasiswa minimal 5 unit pada akhir tahun kelima 7 Pemanfaatan sarana milik masyarakat untuk pendidikan dan penelitian Tiap tahun pemanfaatan sarana milik masyarakat untuk pendidikan dan penelitian minimal 10 sarana 8 Memperluas akses dan Kesempatan Belajar dengan menggunakan TI Tiap tahun materi pembelajaran jarak jauh bertambah minimal 1 mata kuliah 9 Pelaksanaan SPP proposional dan evaluasinya Mulai tahun 008 diberlakukan SPP proposional dan progresif, serta dilakukan evaluasi rutin setiap tahunnya 10 Peningkatan Beasiswa untuk mahasiswa ke luar negeri Tiap tahun minimal ada 1 mahasiswa 1 11 Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa Tiap tahun jumlah mahasiswa penerima beasiswa minimal 100 mahasiswa 1 Pengembangan Kurikulum dan Teknologi pembelajaran Hasil Restrukturisasi Fakultas Pertanian Pada tahun 010 semua PS sudah menerapkan KBK dan dievaluasi setiap tahun 1 Pengembangan Sistem Belajar Mandiri Sebagai Penerapan KBK: penerapan Student Centered Learning Pada tahun 011 semua PS sudah menerapkan Student Centered Learning 1 PS terakreditasi A Pada akhir program, seluruh PS yang ada 100% terakreditasi A 15 Benchmarking akreditasi berstandar Asian Pada 011 dokumen penyiapan akreditasi berstandar Asian tersaji 100% 1 16 Peningkatan jumlah materi ajar dalam media cetak dan elektronik (CD, Web dll) yang Setiap tahun minimal materi mata kuliah diterbitkan dalam media cetak atau elektronik 0

23 diterbitkan 17 Peningkatan fasilitas kelas dengan multimedia dan jaringan intranet /internet Pada akhir program 100% kelas berfasilitas multimedia dan jaringan intranet/internet 18 Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas akses internet bagi mahasiswa Pada tahun ke 5, 100% mahasiswa bebas mengakses internet 19 Peningkatan relevansi pendidikan dengan dukungan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat Setiap tahun minimal 1 dosen membuat buku ajar yang memuat hasil penelitian dan pengabdian masyarakat 0 Peningkatan jumlah kegiatan kemahasiswaan di tingkat nasional / internasional Setiap tahun kegiatan kemahasiswaan di tingkat nasional meningkat sebesar % dan di tingkat internasional 1%. 1 Peningkatan Resource Sharing antar Jurusan / Fakultas Semua Jurusan dalam Fakultas dan minimal 1 Jurusan antar Fakultas pada tahun kelima Ketepatan masa studi Minimal 10% dari lulusan per tahun tepat waktu ( tahun) Peningkatan predikat kelulusan mahasiswa Minimal 5% dari lulusan per tahun berpredikat cumlaude Peningkatan softskill mahasiswa Minimal 1 tahun sekali diadakan pelatihan berkenaan dengan materi soft skill 5 Pengurangan presentase DO / Keluar Jumlah mahasiswa DO maksimal 5 % tiap tahun 6 Kerjasama dengan instansi untuk beasiswa dan rekrutment lulusan Setiap tahun ada kerjasama minimal dengan 5 instansi untuk beasiswa dan rekrutment 7 Tracer Study lulusan Minimal 0% dari populasi lulusan pertahun bisa dilakukan tracer studi 8 Pengembangan Job Placement Center kerjasama dengan stakeholders Pada akhir program, minimal satu lokasi job placement center aktif beroperasi 9 Pengembangan mutu penelitian dan tugas akhir mahasiswa Tiap tahun penelitian dan tugas akhir mahasiswa yang mendapatkan nilai A minimal 10% per tahun 1

24 0 Penguatan manajemen Tata Kelola Pembinaan Kemahasiswaan Tiap tahun diadakan evaluasi terhadap efektivitas manajemen tata kelola pembinaan kemahasiswaan 1 Peningkatan jumlah dan mutu perolehan dalam kejuaraan ilmiah, olah raga dan seni tingkat nasional dan internasional Pada akhir tahun ke minimal menjuarai 1 even tingkat internasional dan 5 even nasional pada lomba karya ilmiah atau olahraga atau seni Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam bahasa inggris, komputer, kewirausahaan dan kepemimpinan Mahasiswa yang lulus tes bahasa inggris dan komputer pada tes pertama meningkat minimal 10% per tahun Mahasiswa yang mengikuti seminar kewirausahaan dan kepemimpinan tiap tahun meningkat minimal 10% Peningkatan Peran Alumni: Pengembangan Karir lulusan FP UB Tiap tahun minimal 10% alumni senior membantu karir alumni Pengembangan unit bisnis akademik dan non akademik di berbagai level Tiap tahun aktivitas unit bisnis akademik dan non akademik di Jurusan meningkat minimal 5% 5 Pengembangan kelembagaan Unit Bisnis Mahasiswa Tiap tahun aktivitas unit bisnis yang dikelola mahasiswa di tingkat Fakultas meningkat minimal 5% 6 Pengoptimalan ruang baca dan link dengan IT Tiap tahun kualitas layanan ruang baca dan link dengan IT meningkat minimal 10% 7 Pemutakhiran dan peningkatan jumlah jurnal dan Pustaka Tiap tahun, pemutakhiran serta jumlah jurnal dan Pustaka meningkat min 1% Total 107 Tabel. Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat No Kegiatan Indikator Kinerja Skor 1 Pengembangan keilmuan untuk mendukung arah restrukturisasi Fakultas Pertanian Pada tahun 009 telah berkembang satu kajian keilmuan yang relevan di masingmasing Jurusan dan dievaluasi rutin setiap tahun

25 Penggalangan Hubungan Internasional Dalam Pengembangan Penelitian Setiap tahun minimal ada 1 kerjasama penelitian dengan pihak LN Meningkatkan peran BPPK dalam pengelolaan hasil penelitian, pengabdian dan kerjasama berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pada tahun 009 terbangun SIM Penelitian dan pengabdian masyarakat di FP yang dapat diakses oleh civitas akademika Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian Setiap tahun minimal 5 proposal staf FP diterima oleh stakeholder nasional atau internasional 5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat Setiap tahun minimal pengabdian masyarakat 6 Peningkatan jumlah penelitian terapan yang dapat menghasilkan barang / jasa yang dapat dikomersialkan Tiap tahun jumlah penelitian terapan dari berbagai kualifikasi yang dapat dikomersialkan minimal 1 7 Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah Setiap tahun diadakan pelatihan penulisan karya ilmah kali dan internasional 1 kali 8 9 Pengembangan unit layanan komunikasi ilmiah dan akademik Peningkatan publikasi buku dan publikasi lain (elektronik dll) yang diterbitkan dalam skala nasional dan internasional Setiap tahun diterbitkan Jurnal Ilmiah rutin Publikasi buku ajar 1 buah/jurusan /tahun. 10 Peningkatan kualitas SDM berwawasan enterpreneurship Setiap tahun pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap enterpreneurship di dalam proses pembelajaran meningkat minimal 10% 11 Pameran teknologi dan UKM Setiap tahun FP UB mengadakan/mengikuti minimal kali pameran teknologi dan UKM di tingkat regional dan nasional Total

26 Tabel. Bidang Pengembangan Kerjasama Institusional No Kegiatan Indikator Kinerja Skor 1 Penyelenggaraan Pembelajaran E-Learning Ada kerjasama minimal 1 institusi setiap tahun Perintisan kerjasama alih program Ada kerjasama dengan 1 institusi dalam lima tahun Perintisan Kelas Internasional dalam bentuk Centre of Study on Tropical Horticultura and Natural Resources Management dan Program Pertukaran Dosen dan Mahasiswa Asing Di akhir program, Centre of Study sudah terbentuk dan berfungsi Total 6 Tabel 5. Bidang Penunjang Penyelenggaraan Fakultas No Kegiatan Indikator Kinerja Skor 1 Pengembangan laboratorium, Ruang Pengering Sampel dan Rumah Kaca Pada tahun 009 rumah kaca dan pengering sampel telah berfungsi kembali, dan peralatan laboratorium yang fungsional sudah ter-upgrade Pengembangan Kebun Baru di Desa Ngijo untuk mendukung praktek agri-ekoteknologi dan agribisnis Pada tahun 009 kebun Baru terinstalasi untuk praktek agro-eko-teknologi dan agribisnis Optimalisasi Kebun Percobaan Jatikerto dan Cangar. Setiap tahun minimal 5 dosen dan 5 mahasiswa yang melakukan penelitian di kebun percobaan Peningkatan kualitas dan kuantitas laboratorium di masing-masing jurusan. Pada tahun 009 laboratorium jurusan berfungsi optimal dan fungsional untuk penelitian mahasiswa dan dosen 5 Penataan dan pemerataan beban tenaga administrasi Pada tahun 008, beban tenaga administrasi = 0 jam/minggu dan dievaluasi tiap tahun 6 Peningkatan peran tenaga administrasi untuk percepatan proses kenaikan pangkat melalui pelatihan Pada tahun 011 minimal ada tenaga terampil di Fakultas untuk mengelola sistem kepangkatan dengan dukungan TI

27 pengelolaan sistem kepangkatan pegawai/dosen 7 Mengembangkan sistem rekruitmen yang berbasis kebutuhan institusi Pada tahun 008 ditetapkan pedoman standarisasi sistem rekruitmen dengan melibatkan peran aktif unit kerja dan diadakan updating tiap tahun 8 Pengembangan sistem penjenjangan karir tenaga administrasi (pejabat struktural) Pada tahun 008 tersusun aturan penjenjangan (mutasi dan kualifikasi) tenaga administrasi 9 Meningkatkan fungsi Humas menjadi PR Fakultas Pada tahun 009 minimal 1 staf humas diikutkan pelatihan ke-pr-an dan disusun pedoman kinerja evaluasi terhadap peran PR FP yang di update tiap tahun 10 Pendirian Gedung Pusat Pelatihan dan Layanan Masyarakat Pada tahun 009 Gedung INBIS digunakan sebagai tempat pelatihan dan layanan masyarakat untuk bidang agroekoteknologi dan agribisnis 1 11 Penataan Unit Kesejahteraan Pegawai Tiap tahun fungsi koperasi pegawai meningkat minimal 10%, dibuktikan dengan omzet tahunan dan SHU meningkat 10%/tahun 1 Penataan aset Pada tahun ke- (010) tersedia manajemen aset melalui SIM 1 Penataan kualitas dan kuantitas sarana parasarana aktivitas mahasiswa Setiap tahun kebutuhan aktivitas mahasiswa mulai dipenuhi secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan diharapkan selesai di akhir program 1 Peningkatan disiplin kerja Setiap tahun kasus pelanggaran disiplin kerja tenaga administrasi, teknisi, dan dosen berkurang minimal 10% 15 Pengembangan sistem peningkatan kesejahteraan Pada tahun 008 tersusun pedoman sistem peningkatan kesejahteraan yang adil dan proposional dan dievaluasi setiap tahun 16 Pengembangan sistem peningkatan kenyamanan suasana kerja Pada tahun 009 Standar minimal ruang kerja dosen m Ratio dosen : komputer = 5 : 1 5

28 17 Finger printing online Setiap tahun dilakukan pendataan secara rutin untuk mekanisme reward dan punishment dalam evalusi disiplin pegawai 18 Meningkatkan disiplin dosen dan tenaga administrasi dengan menerapkan sistem pengawasan dan rewardpunishment Pada tahun 008 terbentuk sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga administrasi yang adil dan proporsional, serta dievaluasi setiap tahun Total 9 6

29 Lampiran. Daftar AIM Siklus 10 untuk Fakultas Pertanian Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) Audit ke : 10 Auditor : 1. A. Tunggul Sutan Haji. Amin Setyoleksono Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : 7 Maret 01 Auditee : Fakultas Pertanian (Didik Suprayogo) Tanda tangan Auditee : No. Kategori dan Status Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan (1) () () () (5) (6) (7) (8) 1. Open Tinjauan Bln Telah dilakukan perbaikan Manajemen tinjauan manajemen Close. OBs Tinjauan Manajemen. Obs MP Pengendalian Dokumen Agenda Tinjauan Manajemen belum termasuk Tinjauan Manajemen Sebelumnya. Pembahasan tindakan perbaikan atas temuan ISO stage dan AIM siklus 9 belum masuk dalam rekaman Tinjauan Manajemen serta Kepuasan Pelanggan. Tinjauan manajemen lebih dari 1 kali setahun paling tidak bisa membahas keluahan dan kepuasan mahasiswa tiap akhir perkulihan Pada perubahan MP Pengendalian juga tolong disebutkan secara eksplisit bukan hanya dokumen internal tetapi juga eksternal.. New Standar 7 Fakultas standar 7 FP yang tidak memenuhi standar adalah Butir 7..5 nilai 1 karena belum data belum masuk ke borang; Butir 7.5. nilai tentang jumlah dosen yang menulis buku ajar 5. Tinjauan Manajemen disusun dengan memasukkan Tinjauan Manajemen sebelumnya berikut hasil pembahasan atas temuan ISO Stage dan AIM Siklus 10 Tinjauan Manajemen di agendakan kali dalam setahun d engan minimal pembahasan adalah kepuasan mahasiswa tiap akhir semester Target Waktu Selesai Verifikasi Tinjauan Manajemen telah dilakukan kali dalam setahun Akan direvisi 1 Bln Pada MP Pengendalian dokumen sudah disebutkan secara eksplisit dok Internal dan eksternal Akan dilengokapi hari Telah dilengkapi dan dikirim ke PJM Status Akhir Close close close 7

30 Audit ke : 10 Auditor : 1. A. Tunggul Sutan Haji. Amin Setyoleksono Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : 7 Maret 01 Auditee : Fakultas Pertanian (Didik Suprayogo) Tanda tangan Auditee : No. Kategori dan Status Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan (1) () () () (5) (6) (7) (8) Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir 8

31 Lampiran 5. Stage Assessment Report QMS ISO 9001:008 Siklus : 1 st Surveillance ISO 9001 oleh LRQA Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : 9-11 Mei 01 Auditee : Rektor Universitas Brawijaya Tanda tangan Auditee : Kategori No. dan Status Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) () () () (5) (6) (7) (8) 8. KTS/ Open Tinjauan Manajemen (5.6) - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001: Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya. Perbaikan tinjaun manajemen dan melengkapi bukti tindakan perbaikannya. Telah dilakukan perbaikan tinjauan manajemen, berikut bukti tindakan koreksi close 9

32 Siklus : 1 st Surveillance ISO 9001 oleh LRQA Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : 9-11 Mei 01 Auditee : Rektor Universitas Brawijaya Tanda tangan Auditee : Kategori No. dan Status Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) () () () (5) (6) (7) (8) 9. KTS/ New Kepuasan Pelanggan (8..1) Analisis Data (8..a) - Belum ada metode untuk mendapatkan umpan balik pelanggan (customers feedback). Termasuk dalam customers feedback ini adalah evaluasi kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan. - Belum dilakukan pengukuran dan analisa persepsi kepuasan pelanggan, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan. - Sudah ada metode umpan balik, evaluasi kepuasan pelanggan dan penanganan keluahan close 10. KTS/ New Infrastruktur (6.) - Belum ada penetapan, perencanaan dan bukti pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan saranaprasarana (asset maintenance). - Sudah ada MP Penganggaran pemeliharaan dan perbaikan prasarana close 0

33 Siklus : 1 st Surveillance ISO 9001 oleh LRQA Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : 9-11 Mei 01 Auditee : Rektor Universitas Brawijaya Tanda tangan Auditee : Kategori No. dan Status Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) () () () (5) (6) (7) (8) umum. Dokumen berada di Sub Bag Umum 11. KTS/ Open Pengendalian Dokumen (..) - Belum ada metode untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, retensi dan disposisi rekaman/dokumen/arsip. - Sudah ada di bagian kearsipan close Pengendalian Rekaman (..) 1. KTS/ New Sasaran Mutu - Belum semua unit kerja melakukan evaluasi capaian indikator kinerja (sasaran mutu) - Sudah ada close 1

34 Siklus : 1 st Surveillance ISO 9001 oleh LRQA Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : 9-11 Mei 01 Auditee : Rektor Universitas Brawijaya Tanda tangan Auditee : Kategori No. dan Status Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) () () () (5) (6) (7) (8) (5..1) evaluasi capaian indikator kinerja unit kerja. Saat ini sedang dirancang evaluasi capaian indikator thd stakeholder dan penelitian

35 Siklus : 1 st Surveillance ISO 9001 oleh LRQA Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : 9-11 Mei 01 Auditee : Rektor Universitas Brawijaya Tanda tangan Auditee : Kategori No. dan Status Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) () () () (5) (6) (7) (8) 1. KTS/ New Perencanaan (5.) SDM (6..) Infrastruktur (6.) - Terkait kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM). Belum semua perencanaan PBM sesuai dengan pelaksanaan, termasuk belum adanya mekanisme evaluasi terhadap PBM. - Requirement (persyaratan) SDM terkait PBM belum ditetapkan, serta belum adanya evaluasi kinerja SDM dan tindak lanjutnya. - Sarana-prasarana terkait PBM belum sepenuhnya optimal digunakan, termasuk belum adanya program/penetapan untuk memelihara saranaprasarana tersebut. - Pada umumnya pelaksanaan PBM sudah sesuai dengan perencanaan. Persyaratan SDM, evaluasi dan tindak lanjutan sudah ada mekanismeny close

36 Siklus : 1 st Surveillance ISO 9001 oleh LRQA Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : 9-11 Mei 01 Auditee : Rektor Universitas Brawijaya Tanda tangan Auditee : Kategori No. dan Status Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) () () () (5) (6) (7) (8) a.

37 5