SOP IMPLEMENTASI Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA
|
|
- Utami Kusnadi
- 8 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 SOP IMPLEMENTASI Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA
2 KATA PENGANTAR Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) adalah suatu kegiatan penjaminan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif. Dalam sistem audit ini ditetapkan Klien adalah orang atau organisasi yang meminta audit. Klien dalam kegiatan AMAI ini adalah Rektor, Dekan, atau Ketua Program Studi yang meminta sistem mutu akademiknya diaudit terhadap standar mutu yang telah ditentukan sendiri; Kegiatan Audit dirancang untuk : Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja (kegiatan operasional) akademik; Mengetahui bahwa upaya untuk mempertahankan, meningkatkan mutu dan standar akademik, telah tepat dan efektif; Mengidentifikasi lingkup perbaikan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri. Audit AMAI dirancang untuk salah satu atau lebih dari tujuan berikut : Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan; Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan; Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu; Memenuhi syarat-syarat peraturan/ perundangan. Klien bersama auditor menentukan unsur sistem mutu, lokasi, aktivitas unit organisasi, dan waktu audit. Klien bersama auditor menentukan lingkup dan kedalaman audit. Klien menentukan standar atau dokumen sistem mutu yang harus dipatuhi. Teraudit menunjukkan bukti yang cukup dan tersedia pada saat audit. Teraudit menyediakan sumberdaya yang memadai sesuai dengan lingkup dan kedalaman audit. Buku ini disusun untuk memberikan arahan dan pedoman audit mulai dari klien mengajukan permohonan audit, pembentukan tim, persiapan, pelaksanaan audit hingga pelaporan dan evaluasi. Yogyakarta, 21 Maret 2011 Badan Penjaminan Mutu 2
3 DAFTAR ISI Pengantar i Daftar Isi ii Prosedur Implementasi Lampiran
4 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I. Lampiran II. : SK Rektor Tentang PEMBENTUKAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) : SK Rektor tentang PENGANGKATAN TIM MANAJER PROGRAM AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL 4
5 PROSEDUR IMPLEMENTASI AMAI UNIVERSITAS JANABADRA Perintah Audit dari Rektor Permintaan Audit dari Klien / Dekan (1) Rektor memerintahkan atau mendisposisikan permintaan Dekan kepada BPM untuk selanjutnya bersama MP-AMAI universitas menunjuk Tim AMAI Penunjukan tim AMAI oleh BPM bersama MP-AMAI universitas (2) BPM bersama MP-AMAI universitas menunjuk tim AMAI universitas untuk melaksanakan audit. Pembentukan tim AMAI universitas dengan persetujuan teraudit (3) Tim AMAI universitas terdiri minimal 3 orang auditor yaitu ketua, sekretaris dan anggota, oleh BPM Tim AMAI dimintakan persetujuan teraudit dan pengesahan Rektor (dituangkan dalam Piagam AMAI). Badan Penjaminan Mutu Prosedur Implementasi AMAI Disyahkan oleh Kepala BPM Revisi ke 0 Tgl Revisi ke Tgl. Tanggal : 5
6 Penerbitan Surat Tugas (4) Berdasarkan persetujuan teraudit Rektor menerbitkan surat tugas untuk tim AMAI universitas Penyusunan Rencana / Program Kerja Tim AMAI (5) Tim AMAI universitas menyusun rencana / program kerja tim AMAI dan diberitahukan kepada teraudit. Penyerahan dokumen yang diperlukan kepada ketua tim AMAI (6) Teraudit menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada ketua tim AMAI universitas Sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Rapat persiapan tim AMAI universitas untuk Audit Sistem (7) Pembagian tugas tim AMAI universitas untuk persiapan audit sistem. 6
7 Pelaksanaan Audit Sistem (desk evaluation) (8) Tim Amai melaksanakan audit terhadap dokumen yang tersedia sesuai dengan standar yang disepakati dan menyusun checklist (daftar pengecekan) untuk persiapan audit kepatuhan. Penyampaian Jadwal Audit Kepatuhan (visitasi) (9) Ketua tim AMAI universitas mengkomunikasikan Jadwal visitasi kepada teraudit untuk mendapatkan persetujuan Pelaksanaan Audit Kepatuhan (10) Berdasarkan checklist bukti dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen (IK, DP dan BO), pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi secara komprehensif (pelaksanaan audit). Ketidaksesuaian yang signifikan dicatat, walaupun tidak tercakup dalam daftar pengecekan. 7
8 Diskusi Hasil Temuan Audit (11) Semua hasil temuan audit didiskusikan dengan teraudit untuk mendapatkan persetujuan. Ketidaksesuaian minor (OB/Observasi) harus segera diperbaiki Dalam jangka waktu yang disepakati. Pembuatan Laporan Audit (12) Laporan audit dibuat oleh tim Auditor sesuai jadwal yang telah disepakati, laporan audit disusun berdasarkan hasil-hasil temuan, dan mendapatkan persetujuan dari teraudit. Penyerahan Laporan Audit (13) Laporan audit diserahkan kepada BPM melalui MP-AMAI universitas untuk selanjutnya diteruskan / dilaporkan kepada Rektor. 8
9 Rapat Tinjauan Manajemen (14) Berdasarkan laporan audit dari tim AMAI Rektor mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen bersama segenap pimpinan unit / Dekan (klien) dan unit terkait untuk evaluasi disertai dengan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK). Tindakan Koreksi (15) Berdasarkan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Dekan / Klient memerintahkan pimpinan Program studi (PS) untuk melakukan koreksi / perbaikan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Rektor, dengan menyampaikan tembusannya kepada BPM / MP-AMAI Pembubaran tim AMAI universitas (16) Tim AMAI dibubarkan Apabila PTK telah ditindaklanjuti dengan koreksi / perbaikan oleh PS / Unit / Fakultas selanjutnya atas permintaan MP-AMAI, Rektor dapat membubarkan Tim AMAI dengan SK Pemberhentian. 9
10 LAMPIRAN 10
11 UNIVERSITAS JANABADRA Jl. Tentara Rakyat Mataram No Yogyakarta Telp (0274) Psw 128. Fax. (0274) , website: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JANABADRA Nomor : 001.a/Kpts/UJB/I/2010 Tentang PEMBENTUKAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) Rektor Universitas Janabadra Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) pada Universitas Janabadra, maka perlu dibentuk Tim Auditor Audit Mutu Akademik Internal; b. Bahwa pembentukan Tim Auditor Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) pada Universitas Janabadra, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor, Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan- Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi; 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41); 5. Keputusan Rektor No: 030/Kpts/UJB/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang : Pengangkatan Kepala Bidang Penjaminan Mutu LP3M Universitas Janabadra; 6. Keputusan Rektor No: 065/Kpts/UJB/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang : Pengangkatan Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Janabadra. Memperhatikan : 1) Surat dari KJM-UGM Nomor 213/KJM/XII/2009 tertanggal 30 Desember 2009 tentang Penyerahan sertifikat Pelatihan AMAI Universitas Janabadra; 2) Saran dan masukan dari berbagai pihak. 11
12 MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Tim Auditor Mutu Akademik Internal Universitas Janabadra sebagaimana terlampir. Kedua : Pengertian Istilah dan Definisi terkait AMAI a) Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) adalah suatu kegiatan penjaminan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif; b) Klien adalah orang atau organisasi yang meminta audit. Klien dalam kegiatan AMAI ini adalah Rektor, Dekan, atau Ketua Program Studi yang meminta sistem mutu akademiknya diaudit terhadap standar mutu yang telah ditentukan sendiri; c) Teraudit (auditee) adalah organisasi yang diaudit; d) Bukti Objektif adalah informasi yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, catatan ataupun pernyataan tentang fakta mengenai mutu pelayanan, eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu, yang didasarkan pada pengamatan, pengukuran dan dapat diverifikasi. Ketiga : Kegiatan Audit dirancang untuk : a) Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja (kegiatan operasional) akademik; b) Mengetahui bahwa upaya untuk mempertahankan, meningkatkan mutu dan standar akademik, telah tepat dan efektif; c) Mengidentifikasi lingkup perbaikan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri. Keempat : Tujuan Audit Audit AMAI dirancang untuk salah satu atau lebih dari tujuan berikut : a) Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan; b) Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan; c) Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu; d) Memenuhi syarat-syarat peraturan/ perundangan. Kelima : Lingkup Audit (i). Klien bersama auditor menentukan unsur sistem mutu, lokasi, aktivitas unit organisasi, dan waktu audit. (ii). Klien bersama auditor menentukan lingkup dan kedalaman audit. (iii). Klien menentukan standar atau dokumen sistem mutu yang harus dipatuhi. (iv). Teraudit menunjukkan bukti yang cukup dan tersedia pada saat audit. (v). Teraudit menyediakan sumberdaya yang memadai sesuai dengan lingkup dan kedalaman audit. Keenam : Karakteristik, Tanggungjawab, dan Independensi Auditor Karakteristik Auditor (a) Tidak dibenarkan auditor mengaudit pekerjaan yang pernah atau sedang menjadi tanggungjawabnya; (b) Tidak bias terhadap teraudit; (c) Memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan; (d) Mempunyai pengalaman mengenai lokasi audit. 12
13 Tanggungjawab Ketua Tim Audit (a) Memilih anggota tim audit; (b) Membuka dan menutup rapat; (c) Menyiapkan jadwal dan program audit; (d) Memimpin audit; (e) Membuat keputusan akhir atas temuan audit; (f) Menyerahkan laporan audit; (g) Memantau tindak lanjut Permintaan Tindakan Koreksi (PTK). Tanggungjawab Auditor (a) Mengaudit secara objektif sesuai dengan lingkup audit; (b) Mengumpulkan dan menganalisis bukti; (c) Menjawab pertanyaan teraudit; (d) Melaksanakan tugas sesuai kode etik. Independensi Auditor Auditor bebas dari bias dan hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitas. Semua orang dan organisasi yang terlibat dalam pengauditan harus menghormati dan mendukung independensi dan integritas auditor. Ketujuh : Auditor adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan Audit Mutu Akademik Internal. Kedelapan : Kriteria Kualifikasi Auditor a. Auditor adalah staf pengajar tetap Universitas Janabadra yang telah memiliki jabatan akademik; b) Auditor telah mengikuti dan lulus pelatihan/kursus Auditor Bersertifikat yang diselenggarakan oleh lembaga yang kompeten dan diakui oleh Universitas janabadra. Kesembilan : Uraian Tugas Ketua Tim Auditor bertugas : a) Menentukan keperluan tiap penugasan audit termasuk kualifikasi auditor yang diperlukan; b) Merencanakan audit, menyiapkan piranti kerja untuk anggota tim, dan mengarahkan tim audit; c) Mengkaji ulang dokumen aktivitas mutu akademik yang berlaku untuk menentukan kecukupannya (audit system/desk evaluation); d) Membuat jadwal audit kepatuhan yang disepakati oleh teraudit; e) Memberitahukan dengan segera ketidaksesuaian yang kritis kepada teraudit; f) Melaporkan segera hasil-hasil audit dan kesimpulannya secara jelas kepada MP-AMAI. Auditor bertugas: a) Mengumpulkan dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit; b) Mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit yang mungkin memerlukan pengauditan lebih lanjut; 13
14 c) Pada saat kegiatan konsultasi dapat menjawab pertanyaan tentang : (i) Prosedur, dokumen, atau informasi lain yang menggambarkan atau mendukung unsurunsur sistem mutu yang diperlukan, diketahui, tersedia, dipahami, dan digunakan oleh teraudit; (ii) Semua dokumen dan informasi lain yang digunakan untuk menggambarkan sistem mutu yang memadai untuk mencapai tujuan mutu. Klien bertugas: a) Menentukan keperluan/permintaan dan tujuan audit serta saat proses audit dimulai; b) Menentukan unit organisasi yang akan diaudit; c) Menentukan lingkup umum audit, misalnya standar sistem mutu atau dokumen yang digunakan; d) Menerima laporan hasil audit melalui MP-AMAI; e) Memberitahu teraudit untuk menindaklanjuti hasil temuan audit. Teraudit bertugas: (a) menginformasikan kepada penanggungjawab unit organisasi/ kegiatan yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit; (b) menunjuk staf yang bertugas mendampingi tim audit; (c) menyediakan sumberdaya yang diperlukan oleh tim audit untuk menjamin keefektifan dan keefisienan proses audit; (d) membuka akses ke fasilitas dan bukti material yang diminta auditor; (e) menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit. Kesepuluh : secara terperinci, pelaksanaan audit mengacu pada pedoman / Manual Prosedur Implementasi Audit Mutu Akademik Internal Universitas Janabadra. Kesebelas : Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kedua Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Tembusan kepada Yth. : 1. Wakil Rektor I, II, III 2. Ka. BPM 3. Dekan Fakultas 4. Anggota Tim AMAI 5. Pertinggal. 14
15 Lampiran Surat Keputusan Rektor UJB No. : 001.a /Kpts/UJB/I/2010 Tanggal : 18 Januari 2010 Personalia Tim Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Universitas Janabadra No N a m a Fakultas Program Studi Ir. Cungki Kusdarjito, MP., Ph.D. Ir. B. Tresno Sumbodo, M.Si. Ir. Rini Anggraeni, MP. Ir. Subeni, MS. Titiek Widyasari, ST., MT. Teguh Widodo, ST, MT. Risdiyanto, ST., MT. Drs. Sukoco, M.Pd., MT. Ir. Syahril Machmud, M.MT. Sukamto, ST., MT. Joko Winarno, ST.,M.Eng. Drs. Rusdy Agustaf, M.Kom. Dyah Permata Budi Asri, SH.,M.Kn. Ishviati J. Koenthi, SH., M.Hum. Erna Sri Wibawanti, SH., M.Hum. Sigit Setyadi, SH., M.H. Ambar Setyawicaksana, SH., M.H. Eko Nurharyanto, SH.,M.Hum. Sri Endang Sumiyati, SH. MS. Sunarya Raharja, SH., M.Hum. Drs. Yanuar Saksono, MM. Dra. Kusmaryati D. Rahayu, Dipl.KFF Dra. Yuni Pratiwi, MM. Eni Andari, SE., M.Si Drs. Titop Dwiwinarno, MM. Handoko, A.H, SE. Agnes Ratih Ari Indrayani, SE., M.Si. Drs. Henry Sarnowo, M.Si Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Agribisnis Agribisnis Agribisnis Agribisnis Teknik Sipil Teknik Sipil Teknik Sipil Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Informatika Manajemen Manajemen Manajemen Manajemen Manajemen Akuntansi E. Pembangunan E. Pembangunan 15
16 UNIVERSITAS JANABADRA Jl. Tentara Rakyat Mataram No Yogyakarta Telp (0274) Psw 128. Fax. (0274) , website: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JANABADRA NOMOR : 06/Kpts/UJB/II/2011 tentang PENGANGKATAN TIM MANAJER PROGRAM AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (MP AMAI) UNIVERSITAS JANABADRA REKTOR UNIVERSITAS JANABADRA Menimbang Mengingat : a. Bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu program sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan (audit), pengkajian (Assesment) dan evaluasi (evaluation) yang dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga hasilnya dapat dipantau pencapaiannya dan hasil dari ketiga kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai umpan balik (feed back) bagi pengembangan Institusi pelaksana kegiatan. b. Bahwa untuk itu perlu dibentuk tim MP AMAI dengan landasan hukum berupa Surat Keputusan Rektor. : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang - undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Mendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan- Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan pascasarjana di Perguruan Tinggi. 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001. Memperhatikan : Rapat evaluasi pelaksanaan audit (AMAI) bersama segenap Tim Auditor AMAI dengan pimpinan Universitas dan Fakultas pada tanggal 12 Oktober 2010 MEMUTUSKAN Menetapkan : Pengangkatan sebagai Tim Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP AMAI) lingkungan Universitas Janabadra 16
17 Kesatu : Personalia Tim MP AMAI di lingkungan Universitas Janabadra sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim MP AMAI meliputi : a. Bersama BPM melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan audit (AMAI) b. Melakukan pengkajian dan evaluasi atas temuan-temuan tim audit untuk selanjutnya dirumuskan rekomendasi upaya tindakan koreksi dalam rangka peningkatan dan perbaikan sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Janabadra c. Bersama BPM melaporkan pelaksanaan audit kepada pimpinan universitas Ketiga Keempat Kelima Keenam : Personalia Tim MP AMAI di lingkungan Universitas Janabadra bukan merupakan jabatan struktural melainkan fungsional. : Dalam melaksanakan tugas, personalia Tim MP AMAI diberikan dana operasional yang besarnya disesuaikan dengan tarif dalam mata anggaran Universitas. : Personalia Tim MP AMAI mulai bertugas sejak keputusan ini ditetapkan dengan masa bakti selama 2 (dua) tahun. : Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Tembusan Yth. : 1. Wakil Rektor, I, II, III 2. Dekan Fakultas, Ka. Lembaga, Ka. Biro, UPT, Ka.BPM 3. Anggota Tim MP AMAI di lingkungan Universitas Janabadra 17
18 Lampiran : Surat Keputusan Rektor Nomor : 06/Kpts/UJB/II/2011 Tanggal 9 Februari 2011 Personalia Tim Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal Universitas Janabadra Yogyakarta No N a m a Progam Studi Jabatan Erna Sri Wibawanti, SH. M.Hum. Ishviati Joenaini Koenti, SH. M.Hum. Eni Andari, SE. M.Si. Ir. Rini Anggraeni, MP. Drs. Sukoco, M.Pd. MT. Ek. Manajemen Agribisnis Teknik Mesin MP AMAI Koord. pool of auditor Fakultas Hukum Koord. pool of auditor Fakultas Ekonomi Koord. pool of auditor Fakultas Pertanian Koord. pool of auditor Fakultas Teknik 18
SOP IMPLEMENTASI EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA
SOP IMPLEMENTASI EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA 2009 KATA PENGANTAR Dosen sebagai staf edukatif mempunyai tugas utama tridharma yaitu pendidikan / pengajaran,
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNHAS
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNHAS Revisi - PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN Dokumen Akademik MPA.PPs-Unhas.MMAK.08
Lebih terperinciAUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI
AUDIT MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 11 PS. MINGGU JAKARTA SELATAN TELP. 021 781 7823, 781 5142 FAX. -21 781 5144
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL POLITEKNIK LP3I JAKARTA TAHUN 2016 ii iii DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN... ii KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... iv Bab I Penjelasan Umum... 2 A. Definisi dan
Lebih terperinciRevisi : 02 Tanggal : Diajukan oleh : Dikendalikan : Disetujui oleh :
MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL MP.PPM-UNESA-05 Kode Dokumen : 05/01.UNV/MP-AMAI/2014 Revisi : 02 Tanggal : Diajukan oleh : Dikendalikan : Disetujui oleh : PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
Lebih terperinciDEPARTEMEN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KEDOKTERAN
DEPARTEMEN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KEDOKTERAN MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN Baru FAKULTAS
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES HARAPAN IBU JAMBI
MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES HARAPAN IBU JAMBI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIKES HARAPAN IBU JAMBI TAHUN 2016 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIKES HI JAMBI VISI Menjadi
Lebih terperinciJOB DESCRIPTION. ( Rincian Tugas )
JOB DESCRIPTION ( Rincian Tugas ) BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA 2013 PENGANTAR Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-nya dapat diselesaikan
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL
PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA Morality, Intelectuality, Entrepreneurship HALAMANPENGESAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL Kode
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MURIA KUDUS
MANUAL PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MURIA KUDUS MP UMK BPM 1 1 Revisi : 1 Tanggal : Dikaji ulang oleh : Pembantu Rektor I Dikendalikan oleh : Badan Penjaminan Mutu Disetujui oleh : Senat
Lebih terperinciAgar pelaksanaan AMI di universitas sesuai dengan Standar AMI yang ditetapkan universitas.
MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Tujuan Manual Prosedur AMI Agar pelaksanaan AMI di universitas sesuai dengan Standar AMI yang ditetapkan universitas. Isi Manual Prosedur AMI BAB I PENJELASAN
Lebih terperinciRuang lingkup AUDIT KEPATUHAN SISTEM (AKS) Ruang lingkup audit terdiri dari keseluruhan proses bisnis yang berlangsung di UMSIDA selain Fakultas/
1. Ruang lingkup AUDIT KEPATUHAN SISTEM (AKS) Ruang lingkup audit terdiri dari keseluruhan proses bisnis yang berlangsung di UMSIDA selain Fakultas/ prodi. 2. Tujuan AMAI a. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP.PJM-UB.02 Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya MP.PJM-UB.02 Revisi : - Tanggal : - Dikaji
Lebih terperinciSOP/UJM-L/LM/002 AUDIT MUTU INTERNAL
Page 1 of 22 SOP/UJM-L/LM/002 AUDIT MUTU INTERNAL Dibuat oleh Paraf Direvisi oleh Paraf : Ir. Slamet Riyadi,M.Eng : : : LPMI Tgl. Pembuatan : 20 Mei 2013 Disetujui oleh Paraf : Rektor : Tgl. Revisi : I.
Lebih terperinciHALAMAN 1 dari 9 Nama Dra. Intan Hesti Indriana, MM SOP. UPNVJ/SOP/BPM/02/12.00 Jabatan Ka. Badan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA Jl. RA. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. (021) 7656971, Fax. (021) 7656904, Website: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id DISUSUN
Lebih terperinciRuang lingkup AMAI Ruang lingkup audit AMAI berdasarkan unsur- unsur yang tercantum dalam standar nasional pendidikan tinggi. 2. Tujuan AMAI a.
1. Ruang lingkup AMAI Ruang lingkup audit AMAI berdasarkan unsur- unsur yang tercantum dalam standar nasional pendidikan tinggi. 2. Tujuan AMAI a. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur unsur
Lebih terperinciAUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) Titiek Widyastuti Bidang Penjaminan Mutu Internal Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta AMAI-PRODI Apa itu AMAI? Untuk apa dilakukan AMAI? Siapa
Lebih terperinciBAB I. UMUM 1.1 DEFINISI
BAB I. UMUM 1.1 DEFINISI 1. Audit Mutu Akademik Internal Universitas Bung Hatta adalah suatu kegiatan penjaminan mutu dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif yang disebut dengan AMI. 2. Auditor
Lebih terperinciManual Prosedur. Perguruan Tinggi Alma Ata AA-PJM-MP1.09.1
Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu Akademik Perguruan Tinggi Alma Ata AA-PJM-MP1.09.1 Revisi : - Tanggal : 23 Mei 2009 Dikaji ulang oleh : Direktur Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Dikendalikan
Lebih terperinciMANUAL MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MURIA KUDUS
MANUAL MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MURIA KUDUS MM FT UMK UPM 2 1 Revisi : 1 Tanggal : 24 Desember 2012 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan I Dikendalikan oleh : Unit Penjaminan Mutu Disetujui oleh : Dekan
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR BAB I PENDAHULUAN
MANUAL PROSEDUR BAB I PENDAHULUAN 1. Manual Prosedur (MP) Universitas Janabadra (UJB) ini merupakan panduan bagi fakultas, jurusan, bagian dan program studi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik.
Lebih terperinciTerwujudnya LP3M Sebagai Lembaga yang Unggul dalam Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang Berkarakter dalam Kebersamaan pada Tahun 2025
VISI LP3M UNTIRTA : Terwujudnya LP3M Sebagai Lembaga yang Unggul dalam Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang Berkarakter dalam Kebersamaan pada Tahun 2025 MISI LP3M UNTIRTA : (1) Mengelola
Lebih terperinciMANUAL MUTU UNIVERSITAS MURIA KUDUS
MANUAL MUTU UNIVERSITAS MURIA KUDUS MMA UMK BPM 2 1 Revisi : 1 Tanggal : 21 Juni 2011 Dikaji ulang oleh Dikendalikan oleh Disetujui oleh : Pembantu Rektor I : Badan Penjaminan Mutu : Rektor Universitas
Lebih terperinciAUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) Titiek Widyastuti Bidang Penjaminan Mutu Internal Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta AMAI-PRODI Apa itu AMAI? Untuk apa dilakukan AMAI? Siapa
Lebih terperinciBUKU MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTUA AKADEMIK STT IBNU SINA BATAM
BUKU MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTUA AKADEMIK STT IBNU SINA BATAM Kode Dokumen : KM/STT/SPMI-05 Revisi : Tanggal : 28 Januari 2013 Dibuat oleh : Muhammad Ropianto, M.Kom Dikendalikan Oleh : Puket
Lebih terperinciStandar XIII Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang
i ii SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG NOMOR: 101/SK/UPGRIS/VII/2014 tentang MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PGRI SEMARANG REKTOR
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU MONEV K-Dikti UMY-2016 i
PROSEDUR MUTU MONEV K-Dikti UMY-2016 i PROSEDUR MUTU MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA Nomor : PM-MONEV/SPMI/BPM/XI/D.16 Tanggal : 03 11-2016 Revisi
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Audit Internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Lebih terperinciPANDUAN DESK REVIEW DAN VISITASI Rencana Pengembangan Program Studi (RPPS) dan Rencana Pengembangan Fakultas (RPF)
PANDUAN DESK REVIEW DAN VISITASI Rencana Pengembangan Program Studi (RPPS) dan Rencana Pengembangan Fakultas (RPF) Misi, Tujuan dan Sasaran Audit Internal RPPS dan RPF 2010/2011 1. Misi Audit RPPS dan
Lebih terperinciKode Dokumen 00008 04004 Revisi 2 Tanggal 02 Nop 2012. Manual Prosedur Audit Internal Mutu
Kode Dokumen 00008 04004 Revisi Tanggal 0 Nop 01 Manual Prosedur Audit Internal Mutu LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3) Universitas Brawijaya Malang 01 Manual Prosedur Audit Internal
Lebih terperinciPEDOMAN Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PEDOMAN Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) UNIVERSITAS BRAWIJAYA P-AIMA.PJM-UB.01 Pedoman Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Brawijaya P-AIMA.PJM-UB.01 Revisi : - Tanggal : - Dikaji ulang
Lebih terperinciManual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana Program Pascasarjana UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Universitas Brawijaya Kode Dokumen
Lebih terperinciPROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN MUTU AKADEMIK
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN MUTU AKADEMIK Badan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala Gedung AAC Lantai,, 3111 DAFTAR ISI Hal PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI Tujuan... 1 Definisi...
Lebih terperinciStandard Operating Procedure Audit Internal Mutu
Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Audit Internal Mutu Kode
Lebih terperinciBADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
MANUAL SPMI UNIVERSITAS NGUDI WALUYO BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NGUDI WALUYO MANUAL SPMI 1 dari 7 A. TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL SPMI Penjaminan mutu Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan
Lebih terperinciSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE 2015 KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmatnya, akhirnya
Lebih terperinciS U R A T T U G A S Nomor: E.2.b/530/BAA-UMM/XI/2005
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG Fakultas Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Teknik Fakultas Hukum Fakultas Psikologi Fakultas
Lebih terperinciManual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN Universitas
Lebih terperinciOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK.167-KU TAHUN 2015
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK.167-KU.03.01-TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2008 PADA
Lebih terperinciManual Prosedur. Tindakan Korektif dan Pencegahan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 01200 08003 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Kode
Lebih terperinciUNIVERSITAS JANABADRA
UNIVERSITAS JANABADRA Jl. Tentara Rakyat Mataram No 55 57 Telp/Faks (0274) 561039, 563018, 517251 Yogyakarta 55231 website: www.janabadra ac.id SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JANABADRA NOMOR :061/Kpts/UJB/VIII/2013
Lebih terperinciPengendalian Produk Yang Tidak Sesuai
Kode Dokumen 00008 0400 Revisi Tanggal 0 Nop 01 Manual Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3) Universitas Brawijaya Malang 01 Manual Prosedur
Lebih terperinciPEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL
PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ALMUSLIM 2013 KATA PENGANTAR Salah satu aktivitas Badan Penjaminan Mutu adalah Audit Mutu Internal di setiap unit kerja lingkup Universitas
Lebih terperinciDEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P- 11/BC/2008 TENTANG STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI DIREKTUR JENDERAL
Lebih terperinciManual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana Fakultas Pertanian
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR. Kode : Pelaksanaan Audit Internal
MANUAL PROSEDUR Kode : 00404 06004 Pelaksanaan Audit Internal JURUSAN SOSIAL EKONOMI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 1 MANUAL PROSEDUR Pelaksanaan Audit Internal JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP.UB.02 MANUAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS
Lebih terperinciPelaksanaan Audit Mutu Internal
Pelaksanaan Audit Mutu Internal Oleh : Titiek Widyastuti Disampaikan pada Workshop Audit Mutu Internal Kopertis Wilayah V 28-29 Agustus 2017 1 PELAKSANAAN AMI Aspek-aspek AMI Metode AMI Teknis Pelaksanaan
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 i Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu
Lebih terperinciManual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu 01102 09001 Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas
Lebih terperinciPIAGAM (CHARTER) AUDIT SATUAN PENGAWASAN INTERN PT VIRAMA KARYA (Persero)
PIAGAM (CHARTER) AUDIT SATUAN PENGAWASAN INTERN PT VIRAMA KARYA (Persero) Jakarta, 17 Januari 2017 DAFTAR ISI Halaman A. PENDAHULUAN... 1 I. Latar Belakang... 1 II. Maksud dan Tujuan Charter Satuan Pengawasan
Lebih terperinciPROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011
1. TUJUAN : Menjamin terlaksananya Audit Mutu Internal dalam rangka mengukur efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu pada lingkup akademik dan non akademik (kinerja unit) di Universitas Islam Indonesia,
Lebih terperinciAUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9
LPM-POS-MNV.02 01 1 Maret 2016 1 dari 9 PENGESAHAN Nama Jabatan Tanda Tangan Dibuat Oleh Dr. H. Abdi Fithria, S.Hut., M.P Kabid Monevin Disahkan Oleh Dr. Ir. M. Ahsin Rifa i, M.Si Ketua LPM Status Distribusi
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Universitas Baiturrahmah Jln. Raya By Pass Km 15 Padang Sumatera Barat Telp (0751) 463069 Fax (0751) 463068 Manual Prosedur Kode: Tanggal: Revisi: Halaman : MANUAL PROSEDUR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Proses
Lebih terperinciKEPUTUSAN YAYASAN TARUMANAGARA Nomor : 2016/II/007A-KPT/YT TENTANG PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA YAYASAN TARUMANAGARA
KEPUTUSAN YAYASAN TARUMANAGARA Nomor : 2016/II/007A-KPT/YT TENTANG PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA YAYASAN TARUMANAGARA Menimbang : 1. bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Rektor di
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN DIVISI JAMINAN MUTU FKIP UNIVERSITAS JAMBI 2015 MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN DIVISI JAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Lebih terperinciiii Manual Prosedur Unand Tahun
Manual Prosedur Unand Tahun 2013-2017 i Manual Prosedur Unand Tahun 2013-2017 i Manual Prosedur Unand Tahun 2013-2017 ii Manual Prosedur Unand Tahun 2013-2017 iii BAB I PENDAHULUAN 1. Sistem Penjaminan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Manual Prosedur Unand Tahun
BAB I PENDAHULUAN 1. Sistem Penjaminan Mutu Internal Unand dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, dan program studi sesuai dengan Manual Mutu UNAND-LP3M-MM-00.00.03. Dalam
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya
Manual Prosedur Audit Internal Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00704 06004 Revisi : 1 Tanggal : 1 Agustus 2013 Diajukan oleh : Sekretaris
Lebih terperinciPelatihan Audit Mutu Internali (AMI) April Ref. ISO 19011:2008. Tujuan Pelatihan
Audit Mutu Internal Ref. ISO 19011:2008 Tujuan Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat: memperbaiki sistem mutu dan implementasinya pada kegiatan akademik mengetahui peluang
Lebih terperinciKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN
Halaman 1 dari 10 PENGESAHAN Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Dr. H. Abdi Fitria, S.Hut. MP Nama Jabatan Tanda Tangan Ir. Hairil Ifansyah, MP Ketua Bidang Monev Wakil Manajemen Mutu Disahkan Oleh Dr.Ir.H.Rustam
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 01101 06003 UJM Jurusan Sosiologi FISIP UB Manual Prosedur Tindakan Korektif
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2016 DAFTAR REVISI
Lebih terperinciMANUAL MUTU UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN
MANUAL MUTU UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2011-2015 BADAN PENJAMINAN MUTU (BJM) UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Gedung Rektorat Lantai 1 - Kampus Utama Reuleut Aceh Utara Universitas Malikussaleh, 2011 All Rights
Lebih terperinciPIAGAM AUDIT INTERNAL PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.
PIAGAM AUDIT INTERNAL PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. I. Landasan Hukum Landasan pembentukan Internal Audit berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember
Lebih terperinciUNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site:
Kampus Ketintang Surabaya - 60231 Web site: www.fmipa.unesa.ac.id No. PM//MR/FMIPA- Nomor Revisi : 02 Tanggal Terbit : Disusun oleh: Disetujui oleh: Nama Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Nama Prof. Dr. Suyono,
Lebih terperinciPT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Audit Internal
PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Audit Internal PIAGAM AUDIT INTERNAL PT LIPPO KARAWACI TBK I. LANDASAN HUKUM Landasan pembentukan Internal Audit berdasarkan kepada Peraturan Nomor IX.I.7, Lampiran Keputusan
Lebih terperinciSEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI TAHUN
MANUAL PROSEDUR AKADEMIK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI TAHUN 2013-2017 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 11 PS. MINGGU JAKARTA SELATAN TELP. 021 781 7823, 781 5142 FAX. -21 781 5144
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Program Studi Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00704 06003 Revisi : 1 Tanggal : 1 Agustus 2013 Diajukan oleh :
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA (BUSINESS RISK AND AUDIT COMMITTEES CHARTER) PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. BAGIAN I
PIAGAM KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA (BUSINESS RISK AND AUDIT COMMITTEES CHARTER) PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. BAGIAN I 1.1. Pengertian Komite Audit dan Risiko Usaha adalah komite yang dibentuk oleh dan
Lebih terperinci2012, No I. PENDAHULUAN A. UMUM
5 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN
Lebih terperinciPT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Audit Internal
PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Audit Internal PIAGAM AUDIT INTERNAL PT LIPPO KARAWACI TBK I. LANDASAN HUKUM Landasan pembentukan Internal Audit berdasarkan kepada Peraturan Nomor IX.I.7, Lampiran Keputusan
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL KINERJA PELAKSANAAN RENSTRA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP.PJM-UB.05
MANUAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL KINERJA PELAKSANAAN RENSTRA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP.PJM-UB.05 MANUAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL KINERJA PELAKSANAAN RENSTRA UNIVERSITAS
Lebih terperinciManual Prosedur. Pengendalian Dokumen dan Rekaman
Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2010 i Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas
Lebih terperinciKODE ETIK AUDITOR MUTU AKADEMIK INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNHAS
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN KODE ETIK AUDITOR MUTU AKADEMIK INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNHAS Revisi - PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN Dokumen Akademik KEA.PPs-Unhas.MMAK.06
Lebih terperinciPROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UBD SPMI - UBD
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UBD SPMI - UBD SPMI UBD Universitas Buddhi Dharma Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820 Home page : http://buddhidharma.ac.id
Lebih terperinciMANUAL MUTU AKADEMIK DI BIDANG PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN
MANUAL MUTU AKADEMIK DI BIDANG PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2015-2019 MM/LPM-UNSRAT/03 MANUAL MUTU AKADEMIK DI BIDANG PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI 2015-2019 MM/LPM-UNSRAT/01 Revisi
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 85080 1 dari 7 Maret 22 1. TUJUAN Menetapkan tata cara Audit Mutu Internal di lingkungan Universitas Negeri Semarang, sebagai upaya perbaikan efektivitas
Lebih terperinciManual Prosedur AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Manual Prosedur AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Universitas Brawijaya, 2011 All Rights Reserved 1 Manual Prosedur AUDIT INTERNAL JURUSAN GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
Lebih terperinciBandung, 14 oktober Kepada Yth, Bapak / Ibu respoden Di tempat
Bandung, 14 oktober 2009 Kepada Yth, Bapak / Ibu respoden Di tempat Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Chandra Wijaya Mahasiswa : Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha
Lebih terperinciGUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI (PM-STT )
(PM-STT-830-0601-03) BAGIAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP STT-PLN) SEKOLAH TINGGI TEKNIK - PLN JAKARTA 2012 PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT.PLN (PERSERO)
Lebih terperinciUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL. No. SOP-PPM-03
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) No. SOP-PPM-03 Status Dokumen : 0 Master o Salinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 01 September 2016 Jumlah Halaman : 10 (sepuluh)
Lebih terperinciUNIVERSITAS AIRLANGGA
UNIVERSITAS AIRLANGGA Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841 Website : http://www.unair.ac.id ; e-mail : rektor@unair.ac.id SALINAN PERATURAN
Lebih terperinciSTRUKTUR ORGANISASI PT. X
LAMPIRAN 120 Lampiran A 121 STRUKTUR ORGANISASI PT X Direktur Sekretaris Auditor Internal Sales Supervisor Logistik Supervisor Acconting & Finance Supervisor Staff Penjualan (Salesman) Staff Logistik Kasir
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR ANTI PLAGIARISME PENELITIAN TESIS
MANUAL PROSEDUR ANTI PLAGIARISME PENELITIAN TESIS PROGRAM MAGISTER FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2015 MANUAL PROSEDUR ANTI PLAGIARISME PENELITIAN PROGRAM MAGISTER FAKULTAS
Lebih terperinciDEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN MANUAL MUTU AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UNHAS
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN MANUAL MUTU AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UNHAS PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN Revisi - Dokumen Akademik MMA.PPs-Unhas.MMAK.07 Disetujui
Lebih terperinciPIAGAM AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNHAS
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN PIAGAM AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNHAS Revisi - PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN Dokumen Akademik PAM.PPs-Unhas.MMAK.05
Lebih terperinciAUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AIMA)
DOKUMEN STIE SAKTI ALAM KERINCI Telp/Fax STANDAR (0748) 324284 OPERASIONAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AIMA) I. TUJUAN Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk: 1. Melakukan verifikasi
Lebih terperinciBAB 2 IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM
BAB 2 IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM 4.1 Organisasi Pelaksana Kegiatan Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK-PKPD) di FK UNEJ dikelola oleh satu tim yang dipimpin oleh
Lebih terperinciKEPUTUSAN REKTOR UNIVESITAS GUNADARMA Nomor : 06.1/SK/REK/UG/2016
KEPUTUSAN REKTOR UNIVESITAS GUNADARMA Nomor : 06.1/SK/REK/UG/2016 Tentang ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIVERSITAS GUNADARMA Menimbang Mengingat : 1. Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan
Lebih terperinciSURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NO.SKB.003/SKB/I/2013
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NO.SKB.003/SKB/I/2013 TENTANG INTERNAL AUDIT CHARTER (PIAGAM AUDIT INTERNAL) PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) 1. VISI, MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 i MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN
Lebih terperinciManual Prosedur PENGELOLAAN PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN
Manual Prosedur PENGELOLAAN PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 PENGELOLAAN PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN Lembaga
Lebih terperinci, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 1831, 2015 KEMENKUMHAM. Pejabat Imigrasi. Status. Pemberian dan Pencabutan. Status. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN
Lebih terperinciPEDOMAN KNAPPP 01:2005. Kata Pengantar
Kata Pengantar Pertama-tama, kami mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang atas izinnya revisi Pedoman Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP), yaitu Pedoman KNAPPP
Lebih terperinciSURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL No. 011/ITDel/Rek/SK/I/18. Tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DEL
SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL No. 011/ITDel/Rek/SK/I/18 Tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DEL REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi
Lebih terperinciManual dan Prosedur Operasional Baku (POB) Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Serambi Mekkah. Badan Penjaminan Mutu
Manual dan Prosedur Operasional Baku (POB) Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Serambi Mekkah Badan Penjaminan Mutu KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena
Lebih terperinciUSULAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK TAHAP IMPLEMENTASI DOKUMEN PERIODE DESEMBER 2013 JANUARI 2014
USULAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK TAHAP IMPLEMENTASI DOKUMEN PERIODE DESEMBER 2013 JANUARI 2014 PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA 2013 PUSAT
Lebih terperinci