BUKU PANDUAN STANDART OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) KEUANGAN PENGELUARAN
|
|
- Yulia Salim
- 8 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 BUKU PANDUAN STANDART OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) KEUANGAN PENGELUARAN PT. WAHANA PRESTASI LOGISTIK Jl. Rempoa Raya No.88, Rempoa Ciputat Tangerang 2010
2 DIVISI KEUANGAN PENGELUARAN I. FUNGSI Membantu dalam mengkordinasikan kegiatan pencatatan dan pengelolaan keuangan beserta administrasinya, penyusunan laporan keuangan dan anggaran tahunan II. TUGAS POKOK a. Perencanaan keuangan Membuat rencana dan pengeluaran serta kegiatan kegiatan lainnya untuk periode tertentu b. Penganggaran keuangan Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran Pengelolaan keuangan Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara c. Pencarian keuangan Mencari dan mengekploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan d. Penyimpanan keuangan Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman e. Pengendalian keuangan Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan f. Pemeriksa keuangan Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan III. BATASAN TANGGUNG JAWAB a. Terkendalinya kegiatan akuntansi manajemen, keuangan dan sistem informasi keuangan b. Terselenggaranya proses keuangan yang akuntabel
3 c. Tersajinya laporan manajemen yang akurat dan berdaya guna bagi country manager dan senior manager untuk menyusun kebijakan d. Tersusunnya sistem informasi akuntansi dan keuangan yang up to date e. Terpenuhinya semua kewajiban dan pertanggung jawaban keuangan perusahaan kepada pihak yang berwenang f. Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) yang benar, memadai dan tepat waktu g. Dilaksanakannya pengembangan yang berkelanjutan terhadap sasaran mutu dan prosedur mutu unit kerja yang mengacu kepada kebijakan mutu perusahaan yang telah ditetapkan. h. Tersedianya laporan analisis dan evaluasi pada tanggal 5 setiap bulannya i. Terselenggaranya pembinaan kepada pegawai sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku j. Tersedianya laporan kegiatan divisi secara benar dan tepat waktu yang jatuh pada hari senin setiap minggunya IV. BATASAN WEWENANG a. Mengajukan pembayaran seluruh kewajiban perusahaan (perpajakan, retribusi dan deviden) serta pertanggung jawaban keuangan perusahaan kepada pihak yang berwenang b. Menerima atau menolak permintaan pembayaran dari unit kerja V. KETENTUAN KETENTUAN PERMOHONAN BIAYA PENGELUARAN a. Setiap permohonan biaya yang diajukan adalah untuk kebutuhan perusahaan baik internal maupun eksternal b. Setiap permohonan yang diajukan harus menggunakan form permohonan atau voucher cash c. Permohonan pengajuan kas cabang harus diajukan 1 hari sebelumnya yang nantinya akan dibayarkan oleh keuangan pusat dihari senin dan kamis setiap minggunya
4 VI. JENIS PEMBAYARAN BIAYA PENGELUARAN a. Pembayaran Cash : Yaitu pembayaran yang dikeluarkan secara tunai dan diberikan langsung ke user yang mengajukan permohonan tsb b. Pembayara Transfer : Yaitu pembayaran yang dikeluarkan dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah dicantumkan. PENGAJUAN PERMOHONAN UANG UNTUK BIAYA PENGELUARAN 1. Keuangan Pengeluaran Cabang Keuangan cabang membuat laporan pengeluaran dan laporan saldo kas setiap harinya yang kemudian dilaporkan via ke keuangan pusat. Keuangan pengeluaran cabang mengajukan permohonan biaya pengeluaran kepada keuangan cabang pusat untuk diproses pembayarannya di hari Senin dan Kamis.Permohonan diajukan via dan dipermohonkan juga ke system intranet ( Payment Request ). 2. Keuangan Pengeluaran Cabang Pusat, keuangan pengeluaran Agent dan Vendor,User Mengajukan permohonan biaya maupun pembayaran ke pusat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pelaksana keuangan cabang,user maupun agent/ vendor terkait. 3. a. Keuangan Pusat Cabang Wilayah Barat & Timur Menerima dari cabang setiap harinya mengenai laporan pengeluaran dan saldo kas tunai. Keuangan pusat cabang melakukan pengecekan berdasarkan dengan nota bon terlampir yang telah dikirimkan oleh masing masing cabang kepusat dan mencocokkan semua tarikan tunai via ATM dengan mutasi banknya.keuangan pusat cabang mengajukan permohonan budget operasional masing masing cabangnya setiap hari Senin dan Kamis untuk kebutuhan biaya operasional 3 4 hari kedepan. Kemudian masing masing permohonan tersebut dapat diajukan permohonannya ke pusat untuk diproses
5 pembayarannya dengan melampirkan data laporan pengeluaran,saldo kas tunai serta mutasi bank masing masing cabang. 3. b. Keuangan Jakarta (Kas Operasional,BBM dan Lintas) Mengecek dan menyusun laporan pengeluaran yang diserahkan dari pelaksana administrasi malam dengan nota bon yang ada,yang nantinya laporan tersebut di lampirkan untuk pengajuan penambahan kas operasionalnya.nominal penambahan kas dilihat berdasarkan budget atau kebutuhan operasional tersebut,serta melihat sisa saldo kas tunai maupun saldo ATM operasinal tsb. 4. Keuangan Agent & Vendor Mengecek dan menyusun laporan kas pengeluaran operasional Bandara dan operasional Vendor setiap harinya berdasarkan nota bon terlampir yang nantinya laporan tsb dilampirkan untuk pengajuan penambahan kas operasional tsb. Nominal penambahan kas dilihat berdasarkan budget atau kebutuhan operasional tsb,serta melihat sisa saldo tunai maupun saldo ATMnya. Membuat report harian pemakaian Surat Muatan Udara (SMU) yang kemudian diajukan pembayarannya yang akan dibayarkan ke pihak agent yaitu Benua Agra Jaya untuk mendapatkan SMU yang baru untuk digunakan lagi. Melakukan pengecekan untuk invoice invoice agent dan vendor yang masuk dengan price list yang ada,serta tanda terima kiriman (Ttk) terlampir yang kemudian diajukan permohonan pembayarannya untuk diproses. 5. Keuangan Pusat Mengecek dan memproses permohonan yang masuk baik dari user,management dan cabang
6 Mengingput laporan pengeluaran dan saldo kas untuk pengeluaran transfer dan cash tunai setiap harinya. Menginformasikan via setiap permohonan yang telah dilakukan pembayaran oleh kasir. Mem paid semua permohonan cash maupun transfer yang telah sukses ditransfer maupun dibayarkan secara tunai oleh kasir disistem intranet. Melakukan pengecekan untuk biaya biaya yang telah dikeluarkan setiap harinya oleh pusat beserta nota bon terlampir,untuk memastikan semua data pendukungnya lengkap. Mem approved semua permohonan yang masuk disistem intranet setelah permohonan tsb disetujui oleh Ka. Pengeluaran Pusat dan Manager Keuangan. 7. Kepala Pengeluaran Pusat Membuat pengajuan Perintah Bayar (PB) setiap harinya untuk permohonan yang akan dibayarkan. Melakukan proses pengecekan dan menandatangani permohonan yang masuk untuk permohonan yang telah diverifikasi sebelumnya. Mengecek laporan harian keuangan pusat,seperti : Saldo Kas Besar (Laporan pusat secara keseluruhan) Perintah Pembukaan Cek dan Giro (PPCG) Hasil Mutasi Klik BCA (HMKB) Hasil Pembayaran Tunai dan Transfer Non BCA (HPTT) Menulis jumlah nominal untuk cek yang akan dikeluarkan sesuai dengan dana yang dibutuhkan. 8. Manager Keuangan Menyetujui proses pembayaran 9. Kepala Pengeluaran Pusat Memberikan informasi kepada kasir untuk melakukan proses pembayaran secara tunai dan transfer.
7 10. Kasir Melakukan proses pembayaran yang telah disetujui Melaporkan kepada Kepala Pengeluaran Pusat bahwa pembayaran telah
8 PERMOHONAN PEMBAYARAN KE DIVISI KEUANGAN PUSAT VIA INTRANET Antara lain bisa digunakan untuk: - Permohonan transfer untuk pengisian kas cabang - Permohonan biaya cabang (atau kantor pusat) - Permohonan pembayaran gaji - Dan sebagainya Notes : User harus terdaftar dalam system group "Financial Accounting Payment Request" 1. Dari menu Finance Accounting pilih Payment Request 2. Pada daftar Payment Request tekan tombol New 3. Lengkapi isian dibawah ini: - Due Date : Kapan tanggal jatuh tempo nya (hari ini, minggu Yad, bulan depan, dsb) - Branch : Permohonan ini dibuat dari/untuk cabang mana. - Transfer To : Transfer ke rekening bank mana Jika rekening bank tidak ada di daftar pilihan maka harus di daftarkan dahulu oleh keuangan kantor pusat (melalui menu Financial Accounting -> Bank Account - Description : Keterangan permohonan untuk apa (biaya transfer Gaji,pengisian kas, dsb) - Amount : Berapa nilai jumlah permohonan
9 . Tekan OK untuk menyimpan. 4. Kembali ke daftar payment request. Kita dapat melihat status permohonan seperti dibawah ini: Ada empat jenis pilihan status: - New : Belum di proses - Hold : Ditunda - Approve : Disetujui - Reject : Ditolak Untuk mengetahui alasan permohonan yang di tunda (hold) dan di tolak (reject) arahkan mouse pada tanda (?) yang muncul di sebelah status seperti contoh dibawah ini. selesai dilakukan.
10 KEPALA PENGELUARAN MEMBUAT PERINTAH BAYAR UNTUK KASIR SETELAH PERINTAH BAYAR SUDAH DI APPROVE OLEH MANAGER User harus terdaftar dalam system group "Financial Accounting Full Access" 1. Dari menu Finance Accounting pilih Payment Instruction 2. Pada bagian bawah layar New pilih Payment Instruction 2. Pada layar New Payment Instruction isi semua field yang dibutuhkan. Tekan OK untuk menyimpan 4. Data akan disimpan dengan status In Process
11 KASIR/PELAKSANA PENGELUARAN PUSAT MELAKSANAKAN PERINTAH BAYAR Notes : User harus terdaftar dalam system group "Financial Accounting Cashier" 1. Dari menu Finance Accounting pilih Payment Instruction 2. Cari data yang status nya In Process 3. Edit data dan ganti status nya menjadi Paid. Catat tanggal bayar dan nomor referensi (atau nomor cheque/giro). Tekan OK untuk menyimpan.
12
13 FORM FORM YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Voucher Kas UANG Voucher Cash PENGELUARAN KAS NO TANGGAL NO KETERANGAN DEBET KREDIT DISETUJUI DIPROSES DITERIMA ( ) ( ) ( ) 2. Format laporan Pengeluaran LAPORAN PENGELUARAN PERIODE BULAN TANGGAL KETERANGAN REF 1 May 10 BBM 1 May 10 Parkir & Tol NO VOUCHER DEBIT KREDIT TOTAL
14 3. Format Laporan Saldo Kas LAPORAN SALDO KAS PERIODE BULAN TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT TOTAL Saldo Awal 1 May 10 Tarik ATM 1 May 10 Pengeluaran 4. Mutasi Rekening Bank MUTASI REKENING Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 5-May TARIKAN ATM 05/ , DB 79,250.40
15 Keuangan Cabang Mengajukan permohonan biaya pengeluaran 1a 1b Pengeluaran Cabang Pengeluaran Agen & Vendor,user 7 Mengajukan biaya pengeluaran cabang berdasarkan permohonan keuangan cabang Mengajukan biaya pengeluaran agen & vendor berdasarkan invoice tagihan dan biaya yg dibutuhkan 2a Pengeluaran Pusat 2b 6b Melakukan proses verifikasi 3 Kasir 5 6a Ka. Pengeluaran Pusat 4b 4a Manager Keuangan Proses pembayaran tunai / transfer Approve 1 Approve 2
16
UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File
UI Navigation Gambar 4.47 UI Navigation Menu File Gambar 4.481 UI Navigation Menu Master Gambar 4.492 UI Navigation Menu Transaksi Gambar 4.50 UI Navigation Menu Laporan Design the User Interface User
Lebih terperinciMenu payment merupakan menu yang digunakan untuk melihat dan memproses tagihan yang masuk dari seller sesama pengguna Mandiri Cash Management.
1. PAYMENT Menu payment merupakan menu yang digunakan untuk melihat dan memproses tagihan yang masuk dari seller sesama pengguna Mandiri Cash Management. 1.1 Tahap-Tahap Menggunakan Menu Payment pada Maker
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
Lebih terperinciTop Up Saldo Funpay dengan 5 Methode Pembayaran
Top Up Saldo Funpay dengan 5 Methode Pembayaran Login Masukan Username & Password Yang telah terdaftar. Pastikan data yang Anda masukan sudah benar. Lalu klik tombol Masuk Informasi Bank Masukan Informasi
Lebih terperinciUSER MANUAL PERMEN. Permata Payment. For User
USER MANUAL PERMEN Permata Payment For User 1 table of contents entries found. 2 1. Penjelasan Umum Perment (Permata Payement) adalah portal pembayaran PT Permata Graha Nusantara berbasis Online, selanjutnya
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
Lebih terperinciBAB IV AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN, PIUTANG USAHA DAN PENERIMAAN KAS PADA PT GITA MANDIRI TEHNIK
BAB IV AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN, PIUTANG USAHA DAN PENERIMAAN KAS PADA PT GITA MANDIRI TEHNIK Audit operasional dilaksanakan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis suatu perusahaan.
Lebih terperinciLAMPIRAN 1. Internal Control Questioner. Penjualan. No Pernyataan Y = Ya
LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Internal Control Questioner Penjualan No Pernyataan Y = Ya Otorisasi atas transaksi dan kegiatan Setiap transaksi penjualan telah diotorisasi pejabat 1 yang berwenang. Dalam pemberian
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Penerapan Sistem Informasi atas Penjualan dan Penerimaan. Kas pada PT. Syspex Kemasindo
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Penerapan Sistem Informasi atas Penjualan dan Penerimaan Kas pada PT. Syspex Kemasindo 1. Prosedur penjualan dan penerimaan kas PT. Syspex Kemasindo menerapkan prosedur
Lebih terperinciBAB 3 OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN. asuransi non-jiwa. Berawal pada 1997 PT LI merupakan perusahaan joint venture
BAB 3 OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN III.1 Objek Penelitian III.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT LI merupakan perusahaan asuransi yang berbasis di Korea khusus dipasar asuransi non-jiwa. Berawal pada 1997
Lebih terperinciPertemuan ke V : Produk Dana
Pertemuan ke V : Produk Dana Bank berfungsi menghimpun dana pihak III yaitu dana para deposan. Bank memiliki tiga produk dana pihak III yaitu a. Giro b. Tabungan c. Simpanan Berjangka Produk Giro Menurut
Lebih terperinciDokumen Spesifikasi Aplikasi
Dokumen Spesifikasi Aplikasi Pengawasan Investasi Obligasi Approval ( ASABRI ) Approval (BSYS) Nama: Direktur SDM & Umum Nama: Gunadi Hastowo Tanda tangan: Tanda tangan: Nama: Direktur Keuangan Nama: Erlinda
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 KUESIONER ICQ. Internal Control Questionaire. Apakah perusahaan memiliki pedoman. penerimaan persediaan secara tertulis?
L1 LAMPIRAN 1 KUESIONER ICQ Internal Control Questionaire No Pertanyaan Y T Keterangan PENERIMAAN PERSEDIAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Apakah perusahaan memiliki pedoman penerimaan persediaan secara tertulis?
Lebih terperinciBAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. I. Implementasi Sistem Informasi atas Pembelian dan Penjualan pada CV.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian I. Implementasi Sistem Informasi atas Pembelian dan Penjualan pada CV. Barezky Total CV. Barezky Total adalah termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil,
Lebih terperinciManual Penggunaan Aplikasi
Manual Penggunaan Aplikasi Nota Pembukuan Versi 1.0 PT.Mensa Bina Sukses Jl. Pulo Kambing II No.26 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur Indonesia 13930 1 P age Sebelum mulai menggunakan aplikasi ini
Lebih terperinciUser Interface. Gambar 1 Form Login
User Interface 1. Form Login Pada saat membuka aplikasi maka akan tampil form loginseperti di atas, username dan password akan di sesuaikan dengan database Pegawai. Apabila username dan password yang dimasukkan
Lebih terperinciLAMPIRAN 1.1 Internal Control Questioner Penjualan
LAMPIRAN 1.1 Internal Control Questioner Penjualan NO PERTANYAAN YA TIDAK JIKA TIDAK, MOHON BERI ALASAN 01 Apakah setiap penerimaan pesanan dicatat dengan baik dan benar? 02 Apakah pencatatan penjualan
Lebih terperinciPetunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance
Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Advance Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout
Lebih terperinciBUKTI PENERIMAAN KAS BUKTI SETORAN KAS
L1 BUKTI PENERIMAAN KAS BUKTI SETORAN KAS L2 BUKTI TIMBANG SURAT JALAN L3 SURAT JALAN BATAL NOTA DEBIT NOTA KREDIT L4 FAKTUR PENJUALAN L5 L6 PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA INTERNAL CONTROL QUESTIONNARIES
Lebih terperinciPanduan Penggunaan. AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.2. Bank Andara 2016
Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.2 Bank Andara 2016 1 P a n d u a n P e n g g u n a a n A n d a r a L i n k W e b P o r t a l ( A W P ) DAFTAR ISI I. Login AWP... 3 II. Request
Lebih terperinciDAFTAR GAMBAR Gambar 13 Halaman Portal icargo Gambar 14 Edit Personal Info Gambar 15 Tambah Data Bank
1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 4. EDIT PROFILE... 14 DO PAYMENT... 16 1. LOGIN... 17 2. REQUEST DO... 18
Lebih terperinciMaker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.
III. PAYROLL Payroll adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan pembayaran gaji, baik Payroll In House (payroll ke sesama rekening Bank Mandiri) maupun Payroll Mixed (payroll ke sesama rekening
Lebih terperinciICQ. Internal Control Questionaire. No Pertanyaan Y T Keterangan
L1 ICQ Internal Control Questionaire No Pertanyaan Y T Keterangan PENJUALAN 1. Apakah perusahaan memiliki pedoman penjualan secara tertulis? 2. Apakah perusahaan menggunakan daftar harga (price list)?
Lebih terperinciGambar 41 Isi Data DO Gambar 42 Status DO "DELIVERY ORDER RELEASED" Gambar 43 Notifikasi DO Released ke Freight Forwarder...
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 DO PAYMENT... 14 1. REQUEST DO... 15 2. APPROVE DO... 18 3. SEND BILL... 22
Lebih terperinciPT. WIYO. Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE. PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN
Lampiran 1 PT. WIYO Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN 1. TUJUAN Tujuan dari Standard Operating Procedure penerimaan pesanan
Lebih terperinciFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSTITAS UDAYANA
AKUNTANSI PERHOTELAN (Memahami, menganalisis dan mendesain prosedur pengeluaran kas pada usaha perhotelan) Oleh : MADE DWINDA KHARISMA (1106305107) INA INTAN D. LARIMANU (1106305121) NI LUH DEWI TRESNA
Lebih terperinciDaftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
Lebih terperinciBAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1 Kajian Pustaka 2.1.1 Prosedur 2.1.1.1 Pengertian Prosedur Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol
Lebih terperincinegara dan tombol Cancel untuk membatalkannya.
4.1.1.21 Halaman Master Add Country Gambar 4.21 : Tampilan Layar untuk Add Country Halaman ini digunakan untuk menambah data negara yang baru. Atribut-atribut yang harus diisi seperti Country ID dan Country
Lebih terperinciMaker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.
IV. Batch Upload Batch Upload adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening sekaligus, baik transaksi ke sesama rekening Bank Mandiri (In House Transfer) maupun transaksi
Lebih terperinciPAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER
PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER Fungsi In House Transfer Fungsi ini digunakan nasabah untuk melakukan transfer ke sesama Rekening Bank Mandiri di seluruh Indonesia. In House Transfer terdiri dari
Lebih terperinciDULU = BISA LAMA BERHARI-HARI, HARUS BIKIN SURAT RESMI, SAMPAH KERTAS SEKARANG = CEPAT 10 MENIT, PRAKTIS TINGGAL KLIK, PAPERLESS TANPA KERTAS
PROSEDUR LAMA = Unit Kerja Ingin Membeli Barang di Logistik ITS - Unit Membuat Surat Resmi Permintaan Barang - Bisa Jadi LAMA Harus Menunggu Tandatangan Pimpinan Unit Kerja Operator Unit Kerja Entrikan
Lebih terperinci1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Auto Debit
1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Receivable Management berisi menu-menu untuk melakukan auto debit dari collection account, selain itu user juga dapat melihat saldo pada collection account secara real time.
Lebih terperinci1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan
3.2. DOMESTIC TRANSFER Domestic transfer adalah menu yang digunakan untuk melakukan pembayaran ke rekening antar bank di Indonesia baik itu transfer dalam bentuk Rupiah atau mata uang asing. 3.2.1 Tahap-Tahap
Lebih terperinciKETENTUAN UMUM TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA KULIAH
KETENTUAN UMUM 1. Pembayaran biaya kuliah/angsuran biaya kuliah hanya bisa di lakukan secara online (melalui bank) 2. Pembayaran tunai hanya di lakukan pada saat pendaftaran dan selanjutnya mahasiswa akan
Lebih terperinciBAB III ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. 3.1 Sejarah Singkat PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Bandung
BAB III ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Sejarah Singkat PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Bandung PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Bandung berdiri pada tahun 1990, merupakan perusahaan jasa
Lebih terperinciLampiran Wawancara. P : Bagaimana sejarah PT. Sinar Mentari?
Lampiran Wawancara Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pihak supervisor PT. Sinar Mentari Ekspres Tanggal wawancara : Senin, 29 Juli 2013 Narasumber : Ratna Juwita Keterangan : Penulis (P) Supervisor
Lebih terperinciPembayaran via mandiri cash management :
Pembayaran via mandiri cash management : Transaksi pembayaran melalui mandiri cash management (MCM) dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: Akses ke situs MCM Bank Mandiri (https://www.mcm.bankmandiri.co.id/corp)
Lebih terperinciLampiran Dokumen Delivery Order Sementara 1 transaksi. Lampiran Dokumen Sales Order 1 transaksi
Lampiran Dokumen Delivery Order Sementara 1 transaksi Lampiran Dokumen Sales Order 1 transaksi Lampiran Dokumen Permintaan Barang Urgent 1 transaksi Lampiran Dokumen Delivery Order Resmi 1 transaksi Lampiran
Lebih terperinciLampiran 1 Program Audit
Lampiran 1 Program Audit Pemagang melakukan proses audit pada PT. XY yang berada di kota Surabaya. Proses audit tersebut difokuskan pada siklus penjualan dan penagihan pada PT. XY: 1) Penerimaan Customer
Lebih terperincimandiri virtual account
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN mandiri virtual account HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) Call mandiri 14000 atau (021) 5299-7777 Terdepan, Terpercaya, Tumbuh bersama Anda. MANDIRI VIRTUAL ACCOUNT (MVA)
Lebih terperinciPanduan PPDB Online. Supported by : PT. Indo Global (iglobal) Nusa Persada Copyright All rights reserved
Panduan PPDB Online Supported by : PT. Indo Global (iglobal) Nusa Persada Copyright 2016. All rights reserved 1. Pendaftaran PPDB Online via Portal Untuk melakukan mekanisme pendaftaran melalui Portal
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI. sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional. perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem.
BAB II LANDASAN TEORI A. Deskripsi Teori 1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masingmasing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman
Lebih terperinciOtoritas yang diberikan kepada Finance pusat diantaranya adalah :
1 Otoritas yang diberikan kepada Finance pusat diantaranya adalah : Lampiran 2 Menu utama dalam otoritas Staff Finance pusat Menu yang tersedia dalam otoritas Staff Finance pusat diantaranya : Kotak masuk
Lebih terperinci5 Cara Mudah Membayar Premi
ALLIANZ LIFE INDONESIA Cara Bayar Premi Panduan bagi Anda yang ingin membayar premi asuransi Allianz Life Indonesia 5 Cara Mudah Membayar Premi 01 02 Pembayaran secara setor tunai Melalui ATM BCA dan ATM
Lebih terperinciSISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS dengan CEK. Endang Sri Utami, S.E., M.Si., Ak., CA
SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS dengan CEK Endang Sri Utami, S.E., M.Si., Ak., CA 1 Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami deskripsi kegiatan pengeluaran kas. 2. Mahasiswa
Lebih terperinciTRANSFERPAY Customer Journey NICEPAY 2016
TRANSFERPAY Customer Journey NICEPAY 2016 Table of Contents BCA ATM BCA Internet Banking BCA Mobile Banking Mandiri ATM Mandiri Internet Banking Mandiri Mobile Banking Maybank (BII) ATM Maybank (BII) Internet
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Audit operasional atas fungsi pembelian dan hutang usaha pada PT Prima Auto
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Audit operasional atas fungsi pembelian dan hutang usaha pada PT Prima Auto Mandiri dibatasi pada hal-hal berikut ini: a. Mengidentifikasikan kelemahan sistem pengendalian
Lebih terperinciBAB III PELAKSANAAN MAGANG 3.1. Pengenalan Lingkungan Kerja Penulis melakukan magang di hotel Novotel Jakarta Gajah Mada divisi Accounting & Finance. Kegiatan Magang ini dilaksanakan tiga bulan dimulai
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI 2.1. PENGELOLAAN ADMINISTRASI DANA KAS KECIL. 1. Kas berarti tempat menyimpan uang. 2. Kas berarti uang ( uang tunai )
BAB II LANDASAN TEORI 2.1. PENGELOLAAN ADMINISTRASI DANA KAS KECIL 2.1.1. PENGERTIAN KAS Kata kas atau cash memiliki berbagai pengertian, antara lain : 1. Kas berarti tempat menyimpan uang 2. Kas berarti
Lebih terperinciLampiran 1. Hasil Kuesioner
Lampiran 1. Hasil Kuesioner No Pertanyaan Ada Tidak Ada 1. Lingkungan Pengendalian Apakah perusahaan memiliki prosedur atau kebijakan secara tertulis mengenai a. Prosedur Pengiriman? 33.30% 66.60% b. Pencatatan
Lebih terperinciLaporan-Laporan Keuangan Perusahaan Nirlaba Laporan Keuangan Halaman ke-1
Laporan Keuangan Inti dari suatu system Akuntansi Perusahaan baik perusahaan Profit atau Non Profit adalah REPORT atau Laporan, baik itu laporan keuangan, atau laporan-laporan pendukung lainnya, dimana
Lebih terperinciBAB IV PEMBAHASAN. Jalan Gadang, Tanjung Priok untuk mendukung kegiatan customs. Puninar Jaya menginvestasikan beberapa unit truk dan mulai
BAB IV PEMBAHASAN A. Tinjauan Umum 1. Sejarah Perusahaan PT Puninar Jaya didirikan pada tahun 1969 sebagai perusahaan Customs Brokerage. Puninar membantu Pelanggan clearance cargo mereka untuk kegiatan
Lebih terperinciPendahuluan. Selanjutnya Nama berkas akan terisi dengan sendirinya, Klik OK
Pendahuluan Sebelum melakukan Input Transaksi, anda dapat membuka database yang telah anda Create atau dapat anda Download databse Contoh (database setelah melakukan Setup Database) Di Link berikut ini
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI. maupun sebagai investasi dalam perusahaan tersebut.
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Kas Setiap perusahaan memerlukan kas dalam menjalankan aktivitas usahanya baik sebagai alat tukar dalam memperoleh barang atau jasa maupun sebagai investasi dalam perusahaan
Lebih terperinciUNISKA TABUNGAN
UNISKA - 2016 TABUNGAN A. Pengertian Tabungan adalah simpanan dana masyarakat atau pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat syarat tertentu yang telah di sepakati antara
Lebih terperinci3. Setelah ada notifikasi sukses, sistem kami akan mengirimkan aktivasi ke alamat yang Anda gunakan pada saat registrasi. Buka terse
Tutorial Media Owner Registrasi Media Owner 1. Klik tombol REGISTER di bagian kanan atas halaman web. 2. Masukkan informasi username, password dan email untuk membuat akun. Pilih peran Anda sebagai Media
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sistem Informasi Pembelian Pada PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk 1. Kebijakan Sistem Pembelian Kebijakan sistem pembelian yang diterapkan oleh PT. Arpeni Pratama
Lebih terperinciBatch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri.
I. Batch In House Transfer Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri. I.1 Maker Maker merupakan suatu
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua
Lebih terperinciJournal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
Lebih terperinciMANUAL E-VOUCHER. Jika login sukses maka akan muncul data nama pribadi pada halaman selanjutnya,
MANUAL E-VOUCHER Program evoucher merupakan program berbasis web yang digunakan untuk membuat voucher pemasukan dan pengeluaran untuk semua departemen. Program ini bisa diakses melalui alamat http://mka.apol.co.id.
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Kas Hampir semua transaksi perusahaan akan melibatkan uang kas, baik itu merupakan transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas dan transaksitransaksi yang lain akan berakhir
Lebih terperinciProses. Lampiran 1: Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Pematangsiantar. Tahap Awal Dokumentasi Monitoring dan Pembinaan Permohonan
Lampiran 1: Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Pematangsiantar Proses Tahap Awal Dokumentasi Monitoring dan Pembinaan Permohonan Penilaian Sebelum Penendatanganan Monitoring Atas Pembiayaan Persetujuan
Lebih terperinciBAB 3 OBJEK/DESAIN PENELITIAN. PT. Valindo Global didirikan pada Juni 2010 yang berkedudukan di BSD City,
BAB 3 OBJEK/DESAIN PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian 3.1.1 Sejarah Singkat PT. Valindo Global didirikan pada Juni 2010 yang berkedudukan di BSD City, menempati lahan seluas 200 meter persegi. Diantaranya
Lebih terperinciBAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Umumnya setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil pasti mempunyai kas. Kas merupakan alat pembayaran
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Umumnya setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil pasti mempunyai kas. Kas merupakan alat pembayaran atau pertukaran yang siap dan bebas digunakan untuk
Lebih terperinciBAB 3 OBJEK PENELITIAN. menempati lahan seluas 200 meter persegi. Diantaranya jasa yang dilayani sendiri adalah
BAB 3 OBJEK PENELITIAN 3.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT. Valindo Global didirikan pada Juni 2010 yang berkedudukan di BSD City, menempati lahan seluas 200 meter persegi. Diantaranya jasa yang dilayani
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
61 BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada PT.Modern Putra Indonesia. Berikut ini sistem penjualan perusahaan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai
Lebih terperinciBUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA
BUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 3 Apa yang anda akan pelajari dalam kegiatan belajar 3 ini? Memahami tugas seorang staf keuangan/kasir di Perusahaan 1 Memahami prosedur keuangan yang
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Pembuatan program aplikasi layanan zakat LAZ berbasis web ini ditujukan untuk pengurus LAZ, donatur dan organisasi-organisasi yang membutuhkan dana bantuan,
Lebih terperinciGambar Tampilan Layar Item Approval Contract
277 Halaman Item Approval Contract Gambar 4.121 Tampilan Layar Item Approval Contract Gambar di atas merupakan tampilan item approval contract. Pada saat di halaman approval ada contract yang dipilih lalu
Lebih terperinci1. Menggunakan Template Jurnal
Impor Data Pembelian December 06, 2016 Untuk mengimpor data pembelian, Anda dapat: 1. Menggunakan Template Jurnal, atau 2. Menggunakan Template Sendiri. Data penjualan yang dapat diimpor mencakup, faktur
Lebih terperinciChecklist mengenai lingkungan sistem pengendalian. No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan
L1 Checklist mengenai lingkungan sistem pengendalian Penjualan 1 Apakah perusahaan menggunakan daftar harga? 2 apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang?
Lebih terperinciCDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,
Lebih terperinciSTANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS MASJID ARROHMAH NGRECO KANDAT KEDIRI
A. SISTEM PENERIMAAN KAS MASJID ARROHMAH Bagian terkait 1. Petugas penghitung kotak Petugas penghitung kotak mempunyai kewajiban menghitung kotak masjid, meliputi kotak sholat jum at, Sholat dua hari raya
Lebih terperinciPanduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 1.0. Bank Andara 27 Februari 2012
Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 1.0 Bank Andara 27 Februari 2012 Daftar Isi I. LOGIN AWP... 3 II. REQUEST NOMOR TOKEN... 4 III. AKTIVASI NOMOR TOKEN... 6 IV. CEK INFORMASI REKENING...
Lebih terperinciAPLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR)
Buku Manual APLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR) Panduan Untuk Garuda Indonesia 2013 DAFTAR ISI 1 SEKILAS GOS RR... 3 2 OBJECTIVE... 3 3 LOGIN... 4 3.1 AKSES URL GOS WEB... 4 3.2 LOGIN MENGGUNAKAN USERNAME...
Lebih terperinciBAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS Analisis Sistem Informasi Perusahaan. harga sampai terjadinya pembelian atau dibuatnya Purchase Order
BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS 4.1 ANALISIS 4.1.1. Analisis Sistem Informasi Perusahaan Sistem informasi yang berjalan atau digunakan di PT. Purinusa Ekapersada adalah SAP, Foxfro pada setiap
Lebih terperinci5.5. Proses Bulanan Hutang
5.5-1 5.5. Proses Bulanan Hutang Pada proses pem belian, informasi sisa hutang untuk masing-masing hutang adalah sangat penting sebagai informasi untuk bagian keuangan untuk mengetahui kapan harus bayar
Lebih terperinciBAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN. Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Mei Perusahaan didirikan oleh Endang
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN III.1 Sejarah Singkat PT. BERLIAN TECHPRINT INDONESIA merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Mei 2007. Perusahaan didirikan oleh
Lebih terperinciBAB III OBJEK PENELITIAN. Pada tanggal 6 Januari 2002 PT Prima Auto Mandiri didirikan di Tebet dengan
BAB III OBJEK PENELITIAN III.1 Sejarah Singkat Perusahaan Pada tanggal 6 Januari 2002 PT Prima Auto Mandiri didirikan di Tebet dengan Akta Pendirian Nomor 12 yang dibuat oleh notaris Monica, SH. PT Prima
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Information Management Page 1 of 11 8. INFORMATION MANAGEMENT Menu Information Management adalah menu informasi bagi pengguna MCM dari informasi bagaimana
Lebih terperinciBAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN. Perusahaan ini bergerak di bidang pendistribusian produk Healthcaare berupa
BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN 3.1 Sejarah PT. MEDIHOP PT. MEDIHOP didirikan oleh Dra. Wawan Lukman, MBA pada tahun 2004, yang bertempat di Jl. Garuda No. 79, Jakarta 10610, Indonesia. Perusahaan ini bergerak
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Account Information Page 1 of 14 TAHAP LOGIN: A. Pengguna MCM membuka website Mandiri Cash Management pada browser, yaitu: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp
Lebih terperinciLAMPIRAN Apa saja jabatan yang ada pada PD Berkat Cahaya Kontraktor? 7. Pelaksana 1 dan 2 (Surveyor) 8. Pelaksana 3 (pengawas lapangan)
LAMPIRAN 1 Hasil wawancara pertama dengan Bapak Hendra Sunarso, Project Manager PD Berkat Cahaya Kontraktor. Tanggal 2 Oktober 2007. 1. Apa saja jabatan yang ada pada PD Berkat Cahaya Kontraktor? 1. Direktur
Lebih terperinciBAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN CV. SUMBER HASIL. Daerah Istimewa Jogjakarta. CV. Sumber Hasil bergerak dalam bidang hasil bumi.
BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN CV. SUMBER HASIL 3. Sejarah Singkat Perusahaan CV. Sumber Hasil terletak di Jalan Godean km 5 no 03 Godean, Sleman 55292, Daerah Istimewa Jogjakarta. CV. Sumber Hasil bergerak
Lebih terperinci14. Bagian Gudang memeriksa apakah barang tersebut masih ada stoknya. Sales untuk membuat surat pemberitahuan tidak ada stok barang (langkah
LAMPIRAN SOP Penjualan yang diusulkan kepada PT. Cahaya Agung Cemerlang adalah sebagai berikut: 12. Pelanggan memberikan Purchase Order berisi jenis barang yang ingin dibeli. 13. Bagian Sales menerima
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
Lebih terperinci3. RUANG LINGKUP SOP penjualan tunai ini meliputi flowchart prosedur penjualan tunai, penjelasan prosedur, dan dokumen terkait.
Lampiran 1. SOP Akitivitas Penjualan Tunai CV. MAPAN STANDARD OPERATING PROCEDURE Prosedur Penjualan Tunai 1. TUJUAN Tujuan dari standard operating procedure untuk prosedur penjualan tunai hingga penerimaan
Lebih terperinciBAB IV PEMBAHASAN. PT Sumber Karunia Anugerah. Pembahasan ini dibatasi pada fungsi penjualan dan
BAB IV PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis membahas mengenai pelaksanaan audit operasional pada PT Sumber Karunia Anugerah. Pembahasan ini dibatasi pada fungsi penjualan dan piutang usaha modern market seperti
Lebih terperinciLAMPIRAN. Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Magang. 09 September 2013
LAMPIRAN Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Magang Tanggal 09 September 2013 10-18 September 2013 Kegiatan 1. Mempelajari profil, struktur organisasi, dan peraturan yang berlaku di Hotel X. 2. Mempelajari job
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
20 BAB IV 4.1. TAHAP INVESTIGASI AWAL HASIL DAN ANALISIS Dalam tahap investigasi awal dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses suatu bisnis yang terjadi di Apotek Ben Sehat. Tahap ini dilaksanakan meelaluiwawancara
Lebih terperinciLayanan Sms OTP ( One Time Password / One Time Pin ) ADSmedia.co.id SMS OTP ( One Time Password / One Time Pin ) Sms Notifikasi Sms Reminder
Layanan Sms OTP ( One Time Password / One Time Pin ) ADSmedia.co.id SMS OTP ( One Time Password / One Time Pin ) Sms Notifikasi Sms Reminder Contoh-Contoh Penggunaan Sms OTP Pendaftaran Member Perubahan
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sejauh mana program yang telah dibuat telah memenuhi sistem yang diinginkan.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi Implementasi merupakan suatu tahap yang dilakukan untuk memeriksa sejauh mana program yang telah dibuat telah memenuhi sistem yang diinginkan. Sebelum
Lebih terperinciPetunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK
Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK Aplikasi LHPBK berfungsi untuk membantu pembuatan laporan LHPBK secara cepat, tepat dan memudahkan dalam pengontrolan laporan. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan
Lebih terperinciBab 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang
Bab 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Sejalan dengan pesatnya perkembangan perusahaan pada zaman ini maka setiap perusahaan harus memiliki sistem-sistem yang dapat di gunakan untuk merencanakan, menyusun,
Lebih terperinciEvaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas dari Piutang pada PT XXX
KARYA ILMIAH MAHASISWA [AKUNTANSI] 1 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas dari Piutang pada PT XXX Tika Damayanti 1)*, Nurmala 2), Evi Yuniarti 3) 1)* Mahasiswa, 2).3) Dosen pengajar PS
Lebih terperinciFlow System. Diperiksa oleh CSO. Surveyor menganalisa Permohonan. Memenuhi Syarat. Input ke Computer Dan dicetak Oleh ADM. Kelengkapan Kredit
Flow System 1 Nasabah Baru Calon Nasabah mengisi Formulir Diperiksa oleh CSO Surveyor menganalisa Permohonan Calon Nasabah melengkapi persyaratan Ya Memenuhi Syarat Tidak Dilanjutkan? Tidak Ya Input ke
Lebih terperinciCURRICULUM VITAE BABAY AKHIRUDDIN. Kualifikasi Profesional. Data Pribadi. Kontak. Pendidikan. Kemampuan. Prestasi FORMAL NON FORMAL
BABAY AKHIRUDDIN CURRICULUM VITAE Kualifikasi Profesional Data Pribadi Tempat & Tgl. Lahir : Subang, 05 04 1984 Jenis Kelamin Agama Warga Negara Status Alamat Kontak : Laki-laki : Islam : Indonesia : Menikah
Lebih terperinciBAB III ANALISIS SISTEM
BAB III ANALISIS SISTEM Analisis terhadap sistem yang sedang berjalan adalah suatu kegiatan untuk mempelajari interaksi sistem yang terdiri atas pelaku proses dalam sistem, prosedur, data dan informasi
Lebih terperinci