SAMBAL Q2, 2015 TARGET TARGET REALISASI. Weighted. Performance. Performance. Kum. TW III 2015 TW III

Transkripsi

1 KESEPAKATAN KINERJA PT. PERTAMINA (PERSERO) TAHUN POSISI PERIODE 2015 GM PHE RANDUGUNTING JANUARI-SEPTEMBER 2015 INDIKATOR KINERJA UTAMA FREQ MONITORING BOBOT (%) SATUAN REALISASI Weighted SAMBAL Q2, 2015 Performance TW III Kum. Performance Apa Mengapa Bagaimana Aksi Lanjut TWIII 2015 BASE STRETCH Base Stretch TW III TW III 2015 Apa Kapan Siapa I. Financial 30% 33.7% 1 Laba bersih PHE TRI-WULANAN 5% USD Juta % 4.6% Shared from PHE 2 Biaya Operasi (OPEX) TRI-WULANAN 20% USD Juta 90% 80% 1, , , % 24.0% - Biaya Eksplorasi Biaya eksplorasi (G&G Admin dan Studi G&G) 53% dibawah budget TWII RKAP 2015 Revisi Adanya vacant position dari G&G personil (Exploration) karena adanya withdrawal dari PC dan PV Pengisian permanen vacant position akan dilaksanakan setelah pengeboran WON-1 oleh PHE Sementara posisi dimaksud diisi oleh internal PHE Randugunting Mär.15 PHE Randugunting dan PHE Asset Overseas dan KBI Individual Performance Contract - Biaya Direct Production - Biaya G&A 1, , , Biaya G&A 14% dibawah budget TWII RKAP 2015 Revisi 3 EBITDA Margin TRI-WULANAN 5% % % 5.1% Shared from PHE II. Operational 30% 30.0% Succes Ratio Pemboran Eksplorasi TAHUNAN 5% % 100% 100% 100% 5.0% Tajak sumur WON-1 dilaksanakan 1 Agustus 2015, completion sumur 4 akhir Oktober 2015 Realisasi Pelaksanaan Studi TAHUNAN 10% Jumlah Studi % 10.0% Studi post well study (lab analysis) WON-1 dimulai 5 bulan Oktober Volume Penambahan Contingent (2C) TAHUNAN 15% MMBO % 15.0% Tajak sumur WON-1 dilaksanakan 1 Agustus 2015, completion sumur akhir Oktober 2015 III. Business development / customer satisfaction 30% 30.0% 7 Pencapaian realisasi investasi a. Program TAHUNAN 20% % 100% 100% 100% 20.0% b. Fisik TAHUNAN 10% % 80% 100% 100% 10.0% Tajak sumur pada 1 Agustus 2015 dapat terealisasi sesuai rencana Tajak sumur pada 1 Agustus 2015 dapat terealisasi sesuai rencana. Actual expenditures YTD June 2015 adalah US$ 7,483 Ribu Adanya vacant position terkait wthdrawal, dan juga pelaksanaan efisiensi dari general expenses Pengisian permanen vacant position akan dilaksanakan setelah pengeboran WON-1 oleh PHE. Efisiensi akan terus dilanjutkan, termasuk pada RKAP 2016 Sementara posisi dimaksud diisi oleh internal PHE Randugunting Mär.15 PHE Randugunting dan PHE Asset Overseas dan KBI KPIs Other Operational Metrics IV. People Management 10% 10.0% a. Pengelolaan Risiko TAHUNAN 3% % 98,6 % 100% 99% 100% 100% 1% 3.0% b. Ketepatan Managemen Kinerja TAHUNAN 3% % 95% 100% 95% 100% 100% 5% 3.0% c. Knowledge Asset Capitalization & CIP Value TRI-WULANAN 2% % 95% 100% 100% 100% 2.0% d. ISRS (Audit Sustainability Skala International) TAHUNAN 2% Level 3 >3 0% 100% 2.0% TOTAL BOBOT: 100% 103.7% 1 TRIR TAHUNAN Ratio Number of Accident (NOA) TAHUNAN # cases GCG Compliance TAHUNAN % Auditor Opinion TAHUNAN Opini WTP WTP 5 Volume Produksi Migas MBOEPD a. Volume Produksi Minyak TAHUNAN BOPD b. Volume produksi Gas TAHUNAN MMSCFD QHSSE Excelence a. Tindak Lanjut OFI to AFI PQA TRI-WULANAN % d. Pengelolaan Top 10 Risk HSSE TRI-WULANAN % b. Sistem Manejemen Pengamanan (Assessment & Internal Audit) TAHUNAN % c. Implementasi dan Audit CSMS TAHUNAN % e. Penerapan 7 Aspek Fundamental Keselamatan Oper TAHUNAN % Tindak Lanjut Temuan Audit Internal & Eksternal TAHUNAN % Disetujui Oleh : DIREKTUR EKSPLORASI RUDY RYACUDU

2 KESEPAKATAN KINERJA PT. PERTAMINA (PERSERO) TAHUN POSISI PERIODE 2015 DIREKTUR EKSPLORASI PT. PHE JANUARI-DESEMBER 2015 INDIKATOR KINERJA UTAMA FREQ MONITORING BOBOT (%) SATUAN BASE STRETCH Base Stretch Base Stretch Base Stretch Base Stretch I. Financial 30% 1 Laba Bersih PHE BULANAN 10 USD Juta Biaya Operasi PHE BULANAN 10 USD Juta 1, , EBITDA Margin BULANAN 10 % II. Operational 40% 4 Volume Penambahan Cadangan Migas a. Volume Penambahan Cadangan Migas Existing (P1) TRI-WULANAN 10 MMBOE b. Volume Penambahan Resource 2C TRI-WULANAN 10 MMBOE Success Ratio Pemboran Eksplorasi TRI-WULANAN 20 % TW I TW II TW III TW IV Individual Performance Contract KPIs Other Operational Metrics III. Business development / customer satisfaction 20% 6 Pencapaian Realisasi Investasi : a. Program BULANAN 10 % b. Fisik BULANAN 10 % IV. People Management 10% 7 Organization Capital Readiness a. Key Position with Succesor TRI-WULANAN 2 % b. Ketepatan Manajemen Kinerja TRI-WULANAN 2 % a. PROPER TAHUNAN 2 #Hijau & Emas b. Audit Sustainability Skala Internasional TAHUNAN 2 % c. Pengelolaan Risiko TRI-WULANAN 2 % TOTAL BOBOT: 100% 1 TRIR TRI-WULANAN Ratio Number of Accident (NOA) TRI-WULANAN # cases GCG Compliance TRI-WULANAN % Auditor Opinion TAHUNAN Opini WTP WTP WTP 1 Volume Produksi Migas BULANAN MBOEPD a. Volume produksi Minyak BULANAN BOPD b. Volume produksi Gas BULANAN MMSCFD Quality Management a. Knowledge Asset Capitalization & CIP Value TRI-WULANAN % b. Tindak Lanjut OFI to AFI PQA TAHUNAN % Tindak Lanjut Temuan Audit Internal & Eksternal TRI-WULANAN % Emission Reduction TRI-WULANAN % Utilisasi ERP BULANAN % Net Cash Flow From Operation BULANAN USD Juta 7 Operating Cost/BOE BULANAN USD Juta/ BOE Disetujui Oleh : Jakarta, Maret 2015 DIREKTUR UTAMA PHE DIREKTUR EKSPLORASI PT. PHE IGNATIUS TENNY WIBOWO RUDY RYACUDU

3 No. PERSPEKTIF KPI Dir Eksplorasi PHE Bobot I II III Individual Performance Contract Finansial 30% 1 Laba Bersih PHE 10 2 Biaya Operasi 10 3 EBITDA Margin 10 Operational 40% 4 Volume Penambahan Cadangan Migas a. Volume Penambahan Cadangan Migas Existing (P1) 10 b. Volume Penambahan Resource 2C 10 5 Success Ratio Pemboran Eksplorasi 20 * Item Spesifik AP Dir Eksplorasi Business Development/Customer Satisfaction 20% 6 Pencapaian Realisasi Investasi a. Program 10 b. Fisik 10 People Management 10% 7 Organization Capital Readiness a. Key Position with Succesor 2 b. Ketepatan Manajemen Kinerja 2 a. PROPER 2 b. Audit Sustainability Skala Internasional 2 c. Pengelolaan Risiko 2 Total 1 TRIR Upstream 2 Number of Accidents (NoA) 3 GCG Implementation Compliance 4 Auditor Opinion Other Operational Metrics 1 Volume Produksi Migas a. Volume produksi Minyak b. Volume produksi Gas 2 Quality Management a. Knowledge Asset Capitalization & CIP Value b. Tindak Lanjut OFI to AFI PQA 3 Tindak Lanjut Temuan Audit Internal & Eksternal 4 Emission Reduction 5 Utilisasi ERP 6 Net Cash Flow From Operation 7 Operating Cost/BOE 100%

4 VP EKS DOMESTIC VP EKS OVERSEAS SM PERF EKSPLORASI GM AP Bobot Bobot Bobot Bobot 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% % 10% 10% 10%

5 KESEPAKATAN KINERJA PT. PERTAMINA (PERSERO) TAHUN POSISI PERIODE 2015 GM PHE RANDUGUNTING JANUARI-DESEMBER 2015 Individual Performance Contract KPIs Other Operational Metrics INDIKATOR KINERJA UTAMA BASE STRETCH Base Stretch Base Stretch Base Stretch Base Stretch I. Financial 30% 1 Laba bersih PHE TAHUNAN 5% 2 Biaya Operasi (OPEX) TAHUNAN 20% % 90% 80% ,048 1,945 9,975 9,476 10,797 10,257 - Biaya Eksplorasi Biaya Direct Production , ,931 8,528 8,102 - Biaya G&A , ,250 1,755 1,667 3 EBITDA Margin TAHUNAN 5% % II. Operational 35% 4 Succses Ratio Pemboran Eksplorasi TAHUNAN 5% % 70% 80% 5 Realisasi Pelaksanaan Studi TAHUNAN 15% Jumlah Studi Volume Penambahan Contingent (2C) TAHUNAN 15% MMBO III. Business development / customer satisfaction 25% 7 Pencapaian realisasi investasi a. Program TAHUNAN 15% % 100% 100% b. Fisik TAHUNAN 10% % 95% 100% IV. People Management 10% a. Pengelolaan Risiko TAHUNAN 3% % 98,6 % 100% 98,6 % 100% 98,6 % 100% 98,6 % 100% 98,6 % 100% b. Ketepatan Managemen Kinerja TAHUNAN 3% % 95% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 100% c. Knowledge Asset Capitalization & CIP Value TRI-WULANAN 2% % 95% 100% d. ISRS (Audit Sustainability Skala International) TAHUNAN 2% Level 3 >3 TOTAL BOBOT: 100% 1 TRIR TAHUNAN Ratio Number of Accident (NOA) TAHUNAN # cases GCG Compliance TAHUNAN % Auditor Opinion TAHUNAN Opini WTP WTP WTP 5 Volume Produksi Migas MBOEPD a. Volume produksi Minyak TAHUNAN BOPD b. Volume produksi Gas TAHUNAN MMSCFD QHSSE Excelence a. Tindak Lanjut OFI to AFI PQA TRI-WULANAN % d. Pengelolaan Top 10 Risk HSSE TRI-WULANAN % b. Sistem Manejemen Pengamanan (Assessment & Internal Audit) FREQ MONITORING BOBOT (%) SATUAN TAHUNAN % c. Implementasi dan Audit CSMS TAHUNAN % e. Penerapan 7 Aspek Fundamental Keselamatan Operasi TAHUNAN % Tindak Lanjut Temuan Audit Internal & Eksternal TAHUNAN % Utilisasi ERP TAHUNAN % TW I TW II TW III TW IV Disetujui Oleh : Jakarta, Maret 2015 DIR EKSPLORASI GM PHE RANDUGUNTING RUDY RYACUDU NAMA GM

6 Direksi s/d VP/GM setara Bobot Financial 30 Operational 40 Business Development 20 People & Organizational Management 10