KATA PENGANTAR. Kota Mungkid, Agustus 2015 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat da hidayahnya kami telah meyelesaika peyusua Perubaha Reja Dias Pariwisata da Kebudayaa Kabupate Tahu Peyusua Perubaha Reja Dias Pariwisata da Kebudayaa ii berdasarka Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahu 2014 tetag Pedoma Peyusua Pegedalia da Evaluasi Recaa Kerja Pembagua Daerah Tahu 2015 bahwa RKPD Tahu 2015 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dega perkembaga keadaa tahu berjala da Perubaha RKPD Tahu 2015 mejadi ladasa peyusua perubaha KUA da Perubaha PPAS utuk peyusua Perubaha R Tahu Demikia pula dega Dias Pariwisata da Kebudayaa kabupate magelag yag megacu pada Restra Kabupate maka terdapat satu program yag mejadi prioritas yaitu Destiasi Pariwisata. Dalam dokume perecaaa ii pula dijabarka seluruh program da kegiata beserta idikator kierja da pedaaaya selama lima tahu. Bidag Obyek Saraa da Jasa Wisata mejadi sektor pedukug bagi sektor uggula Kabupate yaitu pertaia, pariwisata, da idustri. Bidag Kerjasama, Iformasi, Pemasara da Promosi mejadi peghubug mata ratai pemasara tersebut. Dega telah disusuya Reja Perubaha Dias Pariwisata da kebudayaa Kabupate 2015 maka diharapka pelaksaaa pembagua khususya yag mejadi prioritas SKPD mejadi lebih terarah. Dalam peyusua Reja Perubaha Dias Pariwisata da Kebudayaa Kabupate ii tetuya masih bayak kekuraga. Utuk itu sara da masuka dari berbagai pihak mejadi sagat berharga bagi peyempuraa proses perecaaa da pelaksaaa pelayaa pada Dias Pariwisata da kebudayaa Kabupate. Kota Mugkid, Agustus 2015 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG Drs. EDY SUSANTO Pembia Tigkat I NIP

2 BAB I A. LANDASAN PERUBAHAN Perubaha Recaa Kerja Dias Perdagaga da Pasar Tahu 2015 dapat dilakuka apabila berdasarka evaluasi pelaksaaaya dalam tahu berjala meujuka adaya ketidaksesuaia dega perkembaga keadaa. Dias Perdagaga da Pasar meyusu Aggara Perubaha 2015 sesuai Permedagri Nomor 27 Tahu 2014, Perubaha RKPD Tahu 2015 da Perubaha Recaa Kerja Dias Perdagaga da Pasar Tahu Perubaha dapat dilakuka apabila berdasarka evaluasi pelaksaaaya meujuka adaya ketidaksesuaia dega perkembaga keadaa meliputi : 1. Perkembaga yag tidak sesuai dega asumsi keragka ekoomi daerah da keragka pedaaa prioritas da sasara pembagua recaa program da kegiata prioritas daerah. 2. Keadaa yag meyebabka saldo aggara lebih tahu aggara sebelumya harus diguaka utuk tahu berjala da / atau 3. Keadaa darurat da keadaa luar biasa sebagaimaa ditetapka dalam peratura perudag-udaga. 4. Pergesera pagu kegiata atar SKPD, peghapusa kegiata, peambaha kegiata baru / kegiata alteratif, peambaha atau peguraga target kierja da pagu kegiata serta perubaha lokasi da kelompok sasara kegiata. 5. Perubaha Reja SKPD Tahu 2015 sebagaimaa tersebut pada agka 1, agka 2, agka 3 da agka 4 disahka dega Peratura Kepala Daerah. B. SISTEMATIKA PERUBAHAN Perubaha Recaa Kerja Dias Perdagaga da Pasar Kabupate Tahu 2015 disusu sebagai berikut : 1. BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakag 2. Ladasa Hukum 3. Maksud da tujua 4. Sistimatika peulisa 2. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II 1. Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2014 s/d Triwula II Tahu Aalisis Kierja Pelayaa SKPD 3. Isu-Isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD 4. Peelaaha Usula da Kegiata Masyarakat 3. BAB III RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN DALAM PERUBAHAN Kegiata lajuta tahu sebelumya 3.2. Pergesera kegiata 3.3. Peghapusa kegiata 3.4. Peambaha kegiata baru

3 3.5. Kegiata alteratif peambaha atau peguraga target kierja, pagu idikatif, lokasi, kelompok sasara yag megalami perubaha 3.6. Recaa program da kegiata prioritas a. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud peyusua Perubaha Recaa Kerja Dias Perdagaga da Pasar Kabupate Tahu 2015 adalah utuk meyesuaika arah kebijaka / Kegiata utuk mewujudka siergitas recaa program da kegiata prioritas Dias Perdagaga da Pasar Kabupate Tahu Tujua peyusua Perubaha adalah : 1. Memberika ladasa operasioal utuk meyusu Perubaha Recaa Kerja ( Reja ) Tahu Mejadi ladasa peyusua Kebijaka Umum (KUA) Perubaha Tahu Aggara 2015 Dias Perdagaga da Pasar Kabupate 3. Mejadi alat utuk mejami keterkaita perecaaa, pegaggara, pelaksaaa da pegawasa pembagua 4. Sebagai petujuk operasioal bagi peyeleggaraa program/kegiata pada Tahu 2015 b. SISTIMATIKA PENULISAN 4. BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakag 2. Ladasa Hukum 3. Maksud da tujua 4. Sistimatika peulisa 5. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIWULAN II Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu lalu 2. Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD s/d Triwula II 6. BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA Kegiata lajutatahu sebelumya 6.2. Pergesera kegiata 6.3. Peghapusa kegiata 6.4. Peambaha Aggara baru 6.5. Peambaha atau peguraga target kierja 6.6. Peambaha atau peguraga Pagu Idikatif, lokasi,kelompok sasara yag megalami perubaha.

4 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIWULAN II TAHUN Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD s/d Triwula II Tahu 2015 Pelaksaaa Reja 2015 berpedoma pada Recaa strategis Dias Perdagaga da Pasar Kabupate yag merupaka ladasa da pedoma bagi seluruh aparat dalam pelaksaaa tugas peyeleggaraa pemeritaha da pembagua selama waktu 5 tahu. Pada Tahu 2015 Dias Perdagaga da Pasar medapatka aggara belaja lagsug sebesar Rp ,00 dari daa. Sampai dega Triwula II realisasi aggara yag terserap sebesar Rp ,00 atau 38,00 % dega sisa aggara sebesar Rp Jika dibadigka dega kierja keuaga Tahu 2014 pecapaia kierja keuaga tahu 2014 megalami peurua. Pada Tahu 2014 dari aggara Belaja lagsug sebesar Rp ,00 dapat terealisasi sebesar Rp ,00 atau 89,00 % Selajutya dilihat dari belaja lagsug Dias Perdagaga da Pasar Kabupate sampai dega Triwula II tahu 2015 sebagai berikut : KEGIATAN PAGU ANGGARAN % Realisasi Belaja Lagsug Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyediaa Jasa Surat Meyurat ,83 Peyediaa Jasa Komuikasi,Sumber Daya Air, da Listrik ,76 Peyediaa Jasa Admiistrasi Keuaga ,04 Peyediaa Barag Cetaka da Peggadaa ,71 Rapat-rapat Koordiasi da Kosultasi Ke Luar ,41

5 KEGIATAN PAGU ANGGARAN % Realisasi Daerah Rapat-rapat Koordiasi da Kosultasi Dalam Daerah Peyediaa Jasa Admiistrasi / Tekis Perkatora Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Pegadaa Kedaraa Dias / Operasioal , , ,62 Pegadaa Perlegkapa Gedug Kator ,03 Pegadaa Peralata Gedug Kator ,08 Pemeliharaa Ruti / Berkala Gedug Kator ,74 Pemeliharaa Ruti/Berkala Kedaraa Dias / Operasioal Pemeliharaa Ruti/Berkala Perlegkapa Gedug Kator Pemeliharaa Ruti / Berkala Peralata Gedug Kator Rehabilitasi sedag/berat rumah gedug kator , , , ,63 Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembiaa da Evaluasi Kierja PNS da Teaga ,40

6 KEGIATAN PAGU ANGGARAN % Realisasi Kotrak Peigkata Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi Kierja SKPD Perliduga Kosume da Pegamaa Perdagaga Peigkata Pegawasa Peredara Barag da Jasa Sosialisasi Ketetua di Bidag Cukai (DBHCHT ) , , ,95 Sosialisasi Ketetua di Bidag Kemetrologia ( Bagub ) ,94 Perliduga Kosume ,60 Peigkata da Ekspor Pembagua Promosi Perdagaga Iterasioal Moitorig Realisasi Ekspor da Koordiasi Eksport Dega Pegusaha Pelatiha Maajeme Eksport Peigkata Efisiesi Perdagaga Dalam Negeri

7 KEGIATAN PAGU ANGGARAN % Realisasi Peyempuraa Peragkat Peratura Kebijaka da Pelaksaaa Pasar Lelag Daerah Peigkata Sistem da Jariga Iformasi Perdagaga Promosi Peigkata Pegguaa Produk Dalam Negeri Pembiaa Pegelolaa Pasar Desa ,03 Pembiaa Pedagag Pasar ,48 Pegawasa SIUP da TDP ,09 Pegawasa da Pegedalia Miuma Beralkohol Pembiaa Pedagag Kaki Lima / Asoga Peataa Tempat berdagag Kakilima da asoga Pembiaa Pedagag Kaki Lima da Asoga , ,69 Sewa Taah Tempat berusaha Pedagag Kakilima da asoga ,69 Peigkata Saraa da Prasaraa Perdagaga

8 KEGIATAN PAGU ANGGARAN % Realisasi Rehabilitasi Pasar ,63 Peyusua DED Pasar ,22 Pegelolaa Kebersiha Ligkuga Pasar ,71 Peertiba Terpadu Ligkuga Pasar ,98 Peyusua Study Kelayaka Pembagua Pasar(Ngablak,Kapoa) UKL/UPL Pasar Mugkid Sosialisasi Pembagua Pasar Mutila Pembagua Pasar Peampuga Semetara Mutila Pembagua Pasar Secag , ,35 Peyusua Study UKL/UPL Pasar Secag Pembagua Saraa Perdagaga ,74 Sewa Taah pasar Mutila ,69 Peigkata da Pegelolaa Keuaga Daerah Pembiaa Bedahara ,00 Pegolaha Pemutakhira Data Data Pasar ,73

9 KEGIATAN PAGU ANGGARAN % Realisasi Moev Pedapata Pasar ,86 Perecaaa Pembagua Daerah Peyusua Reja SKPD ,94 Peyusua Stadar Operasioal Prosedur ( SOP) ,88 Dari target da realisasi diatas dapat disimpulka bahwa ada 2 kegiata dalam program Peigkata Saraa da Prasaraa Perdagaga yag tidak dapat dilaksaaka yaitu : Pembagua Pasar Secag yag diiaggarka sebesar Rp ,00 ( Duapuluh tiga milyard rupiah ) da AMDAL Pasar Mutila yag diaggaraka sebesar Rp ,00 ( Tujuh ratus juta rupiah )dikareaka gagal lelag, da waktuya tidak cukup apabila tetap dilaksaaka pada tahu 2015 sehigga kegiataya da aggara dilucurka pada tahu Pembagua Pasar Grabag dari Sisa Daa Alokasi Khusus ( DAK ) diaggaraka di Perubaha 2015 tetapi waktu juga tidak mecukupi sehigga daa sisa DAK aka dilucurka pada Tahu 2016

10 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2015 Tujua da sasara Reja Perubaha SKPD Tujua Peyusua Perubaha Recaa Kerja Satua Kerja Peragkat Daerah ( Reja SKPD) Dias Perdagaga da Pasar athu 2015 adalah utuk : 1. Kelacara pelaksaaa tugas pokok da fugsi Dias Perdagaga da Pasar 2. Kesiambuga dega Perecaaa tahu sebelumya 3. Memberika padua utuk pelaksaaa kegiata di tahu Sebagai alat kotrol pelaksaaa kierja. Sasara Dega disusuya Perubaha Reja SKPD Tahu 2015 maka diharapka dapat mecapai sasara-sasara sebagai berikut : 1. Meigkatya kierja peyeleggaraa tata pemeritaha yag baik da bersih 2. Maki meigkatya kualitas pelayaa yag lebih bermutu 3. Terbagu da matapya jariga ifrastruktur wilayah yag adal sehigga dapat meigkatka aksebilitas faktor-faktor yag medukug berkembagya aktivitas produksi da mampu membuka isolasi daerah serta membetuk kawasa-kawasa pertumbuha baru. 4. Meigkatka hubuga kerjasama yag salig megutugka dega berbagai pihak. 5. Maki membaikya ketersediaa kebutuha pokok meuju swasembada paga yag disertai dega tersediaya istrume jamia paga pada tigkat masyarakat 6. Maki optimalya aset da produk daerah yag berdaya saig tiggi sebagai sumber-sumber kekayaa daerah. Recaa da Kegiata Dalam Perubaha Reja 2015 da kegiata Perubaha Tahu 2015 Dias Perdagaga da Pasar Kabupate seperti yag tertera dalam tabel berikut ii : Kegiata lajuta tahu sebelumya 6.2. Pergesera kegiata 6.3. Peghapusa kegiata 6.4. Peambaha Aggara baru 6.5. Peambaha atau peguraga target kierja 6.6. Peambaha atau peguraga Pagu Idikatif, lokasi,kelompok sasara yag megalami perubaha.

11

12 Nama SKPD : Dias Perdagaga da Pasar Kode Urusa/Bidag/Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiata Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja SKPD da Pecapaia Restra SKPD s/d Tahu 2015 Kabupate Idikator Kierja (Outcame) Kegiata (output) Target Kierja Capaia program ( Restra SKPD Tahu 2019) Realisa si Taget Kierja Hasil Progra m da Keluara Kegiata s/d tahu 2014 Target da realisasi Kierja da Kegiata Tahu 2014 Target Reja SKPD Tahu 2015 Realisasi Reja SKPD Tahu 2015 Realisasi Tigkat Capaia Kierja % Target da Kegiata (Reja SKPD Tahu 2015) Perkiraa Realisasi Capaia Target Restra SKPD s/d Tahu berjala Realisasi Tigkat Capaia Capaia Realisasi da Target Kegiata Restra s.d tahu % berjala (Th 2015) URUSAN PERDAGANGAN Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyediaa Jasa Komuikasi Sumber daya air da listrik Peyediaa Jasa Admiistrasi Keuaga Peyediaa Barag cetaka da Peggadaa surat yag dikelola pasar yag terbayar telepo & listrik Adm kator berjala dg baik barag cetaka yag 2500 surat surat 3230 surat 129,20 % 2700 surat 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar 720 surat 108 % 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar 1 kator 16 pasar

13 Rapat-rapat koordiasi da kosultasi keluar daerah tersedia rakorlu 75 rapat da 60 SPPD 75 rapat da 60 SPPD 77 rapat da 86 SPPD 111,69 % 1 kator 1 kator ( 6 bl) Rapat-rapat koordiasi da kosultasi kedalam daerah Peyediaa Jasa Admiistrasi Tekis Perkatora PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pegadaa Perlegkapa Gedug/Kator Rakodal Pembayara gaji teaga kerja o PNS da Sampah saraa pedukug kator 11 rapat da 128 SPPD 11 rapat da 128 SPPD 8 rapat da 55 SPPD 68,58 1 kator 1 kator ( 6 bl) ( 6 bl) 4 kipas agi, 1 hor ampli, 7 komputer 1 lap top 10 priter 4 kipas agi, 1 hor ampli, 7 komputer 1 lap top 10 priter 4 kipas agi, 1 hor ampli, 7 komputer 1 lap top 10 priter 7 komp, 2 laptop,4 gerobak sampah,v acum cleaer, Ac 4 kipas agi, 1 hor ampli, 7 komputer 1 lap top 10 priter Pemeliharaa ruti/berkala Gedug/Kator Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa Dias operasioal Pemeliharaa ruti/berkala peralata Meigkaty a kebersiha pasar kedaraa dias yag terpelihara peralata 1 kator 16 pasar 5 mobil 29 sepeda motor 1 kator 16 pasar 4 mobil 27 sepeda motor 1 kator 16 pasar 4 mobil 27 sepeda motor 1 kator 16 pasar 4 mobil 27 sepeda motor 1 kator 16 pasar 4 mobil 27 sepeda motor 30 uit 30 uit 30 uit 30 uit 30 uit

14 Gedug/Kator PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pembiaa da Evaluasi Pelaksaaa Kierja PNS da Teaga Kotrak PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi Kierja da Keuaga PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Peigkata Pegawasa Peredara Barag da Jasa Sosialisasi Ketetua di bidag cukai (DBHCHT) Sosialisasi Ketetua di bidag Kemetrologia (Bagub) kator yag dipelihara PNS da teaga kotrak yag dibia dokume perecaaa yg dihasilka Frekwesi pegawasa brg da jasa masy yag diberi sosialisasi pedagag yag disosialisasi 107 PNS 1 teaga kotrak 107 PNS 1 teaga kotrak 107 PNS 1 teaga kotrak 107 PNS 1 teaga kotrak 107 PNS 1 teaga kotrak kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali 200

15 Perliduga Kosume lapora kebutuha pokok masyarakat sebayak 240 lap da distribusi Pupuk, LPG sebayak 72 lapora 240 lapora 240 lapora 240 lapora 240 lapora 120 lap PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Pembagua Promosi Perdagaga Iterasioal Moitorig Realisasi Expor da koordiasi Ekspor Pelatiha Maageme Ekspor eksportir yag ikut dalam pamera lapora realisasi ekspor eksportir sbg peserta pelatiha 8 produk ekspor 8 produk ekspor 8 produk ekspor 8 produk ekspor 8 produk ekspor 1 lapora 1 lapora 1 lapora 1 lapora 1 lapora 1 kali 35 1 kali 35 1 kali 35 1 kali 35 1 kali PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pasar

16 06 Lelag Daerah pedagag yg ikut pasar lelag pedagag da 5 buyer pedagag da 5 buyer pedagag da 5 buyer pedagag da 5 buyer pedagag da 5 buyer Sosialisasi Peigkata Pegguaa Produk Dalam Negeri Pembiaa Pegelolaa Pasar Desa Pembiaa Pedagag Pasar desa produk uggula yg dipamerka pedagag pasar yag dibia pedagag pasar desa yg ikut pembiaa 1 kali da 4 produk 1 kali da 4 produk 1 kali da 4 produk 1 kali da 4 produk 1 kali da 4 produk Pegawasa SIUP da TDP Pegawasa da Pegedalia Miuma Beralkohol Frekwesi pegawasa SIUP TDP Frekuesi Pegawasa Miol 36 kali da jumlah lokasi pejuala Miolyag terpatau 15 lokasi 1 lapora 1 lapora 1 lapora 1 lapora 1 lapora 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi Peyusua Naskah Akademik Kebijaka Bidag Perdagaga NA yag tersusu 2 dokume 2 dokume 2 dokume 2 dokume 2 dokume Pegawasa da

17 20 Pembiaa Pegelola Gudag Tembakau (DBHCHT) PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN pedagag tembakau yg disosialisasi Kegiata Peataa Tempat Berusaha Bagi Pedagag Kakilima da Asoga PKL yag ditata 120 PKL di 8 lokasi 120 PKL di 8 lokasi 120 PKL di 8 lokasi 120 PKL di 8 lokasi 120 PKL di 8 lokasi Pembiaa da Memperkuat Klaster Perdagaga pedagag sayur da buah yg ikut pembiaa 2 klaster 2 klaster 2 klaster 2 klaster 2 klaster PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN Rehabilitasi Pasar Peyusua Study Amdal Pasar Mutila Peertiba Terpadu Ligkuga Pasar pasar yag direhab dokume Amdal yg tersusu pasar yg terjaga 5 pasar 5 pasar 5 pasar 5 pasar 5 pasar 1 dokume 1 dokume 1 dokume 1 dokume 16 pasar da 67 tabug 16 pasar da 67 tabug 16 pasar da 67 tabug 16 pasar da 67 tabug 1 dokume 16 pasar da 67 tabug

18 Pegelolaa Kebersiha Ligkuga Pasar Pembagua Saraa Perdagaga Pembagua Pasar Secag Sewa Taah Pasar semetara Mutila Peyusua UKL/UPL Pasar Kaliagkrik Pegadaa Taah Pasar Hewa Mutila Sosialisasi Pembagua Pasar Secag Pembagua Pasar Peampuga Semetara Secag FS Pegadaa Taah Pasar Hewa Mutila ketertibay a pasar yag terjaga kebersihay a saraa pasar yg terbagu pasar yag dibagu Dokume Sewa taah yg terbayar dokume UKL/UPL yg tersusu taah yg terbeli pedagag yg ikut sosialisasi pasar semetara yg dibagu dokume FS yg disusu 16 pasar 16 pasar 16 pasar 16 pasar 16 pasar 5 pasar 1 pasar 1 pasar 0 % 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 dokume 1 dokume 1 dokume 1 dokume 3 dokume Ps. Kaliagkrik 1 dokume Ps. Kaliagkrik 1 dokume Ps. Kaliagkri k 1 dokume Ps. Kaliagkr ik 1 dokume 1 dokume Ps m m m2 92,63 % m2 150 m pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 6 dokume 1 dokume 1 dokume 1 dokume

19 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Peyusua SOP PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENDATAAN SUMBER- SUMBER PENDAPATAN Moitorig Evaluasi Pedapata dokume Restra yg tersusu dokume SOP yg tersusu Data sumber pedapata yg tersusu moev yg dilaksaaka 2 dokume 1 dokume 1 dokume 1 dokume 60 dokume 10 dokume 10 dokume 10 dokume 1 dokume 1 dokume 1 dokume 1 dokume 1 dokume 5 dokume 1 dokume 250 kali 12 kali 12 kali 12 kali 6 kali

20 Tabel 2 Rumusa Recaa da Kegiata SKPD Tahu 2016 da Prakiraa Maju Tahu 2017 Kabupate Dias Perdagaga da Pasar lembar 1 Kode Urusa/Bidag/ Urusa Pemeritah Daerah da Kegiata Idikator Kierja Kegiata Recaa Tahu 2016 (Tahu Recaa) Lokasi Target Capaia Kierja Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Sumber Daa Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 2017 Target Kebutuha Capaia Daa/Pagu Kierja Idikatif Cakupa Disdags SURAT Pelayaa pelayaa ar SURAT Admiistrasi admiistrasi Perkatora perkatora Pelayaa Admiistrasi Perkatora Pelayaa Admiistrasi Perkatora Pelayaa Admiistrasi Perkatora Pelayaa Admiistrasi Perkatora Cakupa pelayaa admiistrasi perkatora Cakupa pelayaa admiistrasi perkatora Cakupa pelayaa admiistrasi perkatora Cakupa pelayaa admiistrasi perkatora Disdags ar Disdags ar Disdags ar Disdags ar 1 KANTOR, 16 PASAR KANTOR, 16 PASAR KANTOR, 16 PASAR KALI KANTOR, 16 PASAR KANTOR, 16 PASAR KANTOR, 16 PASAR KALI Pelayaa Cakupa pelayaa Disdags ar 100 Kali perjalaa Kali perjalaa

21 Admiistrasi Perkatora admiistrasi perkatora dias, 25 kali rapat dias, 25 kali rapat Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Cakupa pelayaa admiistrasi perkatora Cakupa peigkata saraa da prasaraa aparatur; Cakupa peigkata saraa da prasaraa aparatur; Cakupa peigkata saraa da prasaraa aparatur; Disdags ar Disdags ar Disdags ar Disdags ar 1 5 gerobak sampah, 1 sepeda motor 5 rak arsip, 1 rak kaca, 10 alamari besi, 10 Fillig Cabiet, 20 meja, 20 kursi meja, 5 meja/kursi komputer, 2 set meja kursi tamu. 1 Hadycam e, 1 kamera, 2 uit Rak arsip kayu, 2 mesi ketik, 1 uit rak gerobak sampah, 1 sepeda motor 5 rak arsip, 1 rak kaca, 10 alamari besi, 10 Fillig Cabiet, 20 meja, 20 kursi meja, 5 meja/kursi komputer, 2 set meja kursi tamu. 1 Hadycame, 1 kamera, 2 uit Rak arsip kayu, 2 mesi ketik, 1 uit rak display kaca, 1 uit laptop,

22 Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Cakupa peigkata saraa da prasaraa aparatur Disdags ar display kaca, 1 uit laptop, 1 uit LCD Projector, 1 Projector scree, 1 UPS 1200 volt 1 kator, 16 pasar uit LCD Projector, 1 Projector scree, 1 UPS 1200 volt 1 kator, 16 pasar Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Cakupa peigkata saraa da prasaraa aparatur; Cakupa peigkata saraa da prasaraa aparatur; Cakupa peigkata saraa da prasaraa aparatur; Disdags ar Disdags ar Disdags ar 1 truk, 4 mobil dias, 27 sepeda motor, 2 sepeda motor dump peralata kator uit gedug kator truk, 4 mobil dias, 27 sepeda motor, 2 sepeda motor dump peralata kator uit gedug kator Cakupa Disdags 1 dokume dokume

23 .01 Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peigkata Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga Perliduga Kosume da Pegamaa Perdagaga peigkata saraa da prasaraa aparatur; Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Cakupa pelapora keuaga da kierja; data harga kepokmas yag tersedia, Ketersediaa data distribusi barag yag bersubsidi ar Kator Disdags ar Disdags ar 6 Pasar Kabupat e, 21 Kecamat a 107 PNS 1 lakip, 1 PK, 1 RKT, 12 Lap pegedali a Keg, 12 Lap DAK, 12 Lap DBHCT, 12 Lap BaGub, 12 Lap Percepata Realisasi Aggara, 1 IKK LPPD, 1 LKPJ 240 kali, 19 komoditas kepokmas, 8komodita s barag strategis, 260 lapora harga PNS 1 lakip, 1 PK, 1 RKT, 12 Lap pegedalia Keg, 12 Lap DAK, 12 Lap DBHCT, 12 Lap BaGub, 12 Lap Percepata Realisasi Aggara, 1 IKK LPPD, 1 LKPJ 240 kali, 19 komoditas kepokmas,8k omoditas barag strategis, 260 lapora harga kepokmas, 24 Lapora

24 Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Progam Peigkata da Pegelolaa Keuaga Daerah Progam Peigkata da Pegelolaa Keuaga Daerah Progam Peigkata da Pegelolaa Keuaga Daerah Peigkata Kapasitas Sumber daya Aparatur Pecapaia target Pedapata Asli Daerah da Pasar Pecapaia Target Pedapata Asli daerah da pasar Pecapaia target Pedapata Asli Daerah da Pasar Disdags ar Kator Disdags ar Pasar di Seluruh Kab. Magela g Kator Disdags ar kepokmas, 24 Lapora Moev pupuk, 24 Lapora Moev LPG 3Kg 115 PNS Lapora pedapata , 12 Lapora data pedagag 18 pasar, 64 titik Moev pupuk, 24 Lapora Moev LPG 3Kg 115 PNS 12 Lapora pedapata, 12 Lapora data pedagag pasar, 64 titik Progam Peigkata da Pecapaia target pedapata asli Jateg, Jatim 2 Pasar Traditioal Pasar Traditioal -

25 Pegelolaa Keuaga Daerah Perliduga Kosume da Pegamaa Perdagaga Perliduga Kosume da Pegamaa Perdagaga Perliduga Kosume da Pegamaa Perdagaga daerah da pasar Cakupa sosialisasi peserta di Bidag Cukai (DBHCT) Cakupa sosialisasi di bidag kemetrologia temua barag da jasa yag tidak layak edar Sawaga, Mertoyu da, Secag, Grabag Mugkid, Salama Salama, Mutila, Mertoyu da Se cag, Grabag 4 kali, pelaksaaa sosialisasi 4 kali, 200, Pasar tertib ukur : 8 kali, peserta sosialisasi 200 Frekuesi pegawasa terhadap baragbarag kemasa SNI 96 kali, jeis barag beredar yag diawai DBHCH T Bagub 4 kali, pelaksaaa sosialisasi 4 kali, 200, Pasar tertib ukur : 8 kali, peserta sosialisasi 200 Frekuesi pegawasa terhadap baragbarag kemasa SNI 96 kali, jeis barag beredar yag diawai 5 jeis

26 Perliduga Kosume da Pegamaa Perdagaga Perliduga Kosume da Pegamaa Perdagaga Peigkata da Ekspor Peigkata da Ekspor Peigkata da Ekspor Cakupa Peyusua Profil Perdagaga Cakupa Sosialisasi Kosume Cerdas Meigkatya kotribusi PDRB Bidag Perdagaga terhadap PDRB Kabupate cakupa Pelatiha Maajeme Eksport Cakupa Moitorig Realisasi Ekspor- - import da koordiasi 2 Pasar umum, 3 Pasar hewa, 15 Badog a, Kaliagk rik Te mpura, Salama Luar Kabupat e Magela g Kabupat e Magela g Kabupat e Magela g jeis 10 buku profil perdagaga kab, 24 Lapora stock, 9 barag komoditas pokok masyaraka t 4 kali kali pamera kali, 100 pegusaha /KADIN/as osiasi dagag, buku profil perdagaga kab, 24 Lapora stock, 9 barag komoditas pokok masyarakat 4 kali kali pamera kali, 100 pegusaha/k ADIN/asosias i dagag, 4 kali

27 Peigkata da Ekspor Eksport- Import dega Pegusaha Cakupa Peyusua Profil Perusahaa, Eksportir da Importir Kabupat e Magela g kali koordiasi 200 buku koordiasi 200 buku Peigkata Efisiesi Perdagaga Dalam egeri Peigkata Efisiesi Perdagaga Dalam egeri Peigkata Efisiesi Perdagaga Dalam egeri Peigkata Efisiesi Perdagaga Dalam egeri Peigkata Efisiesi Perdagaga Cakupa Pasar Lelag Daerah Cakupa Promosi Peigkata Pegguaa Produk Dalam egeri Cakupa Pembiaa pegelolaa pasar desa Cakupa Pembiaa pedagag pasar CAKUPAN Pegawasa SIUP da TDP Jateg, Jabar, Bali Jateg/ DIY Kabupat e Magela g Kabupat e Magela g Kabupat e Magela g 10 kali, 20 pedagag kali 30 pegelola pasar desa 60 pedagag pasar 12 KALI kali, 20 pedagag kali pegelola pasar desa pedagag pasar KALI

28 Dalam egeri Peigkata Efisiesi Perdagaga Dalam egeri Pembiaa Pedagag Kaki Lima/Asoga Pembiaa Pedagag Kaki Lima/Asoga Cakupa Pegawasa da Pegedalia Miuma Beralkohol Cakupa Pembiaa orgaisasi pedagag kakilima da asoga Cakupa Peataa Tempat Berusaha Bagi Pedagag Kakilima da Asoga Kabupat e Magela g Mutila, Mertoyu da, Borobud ur Borobud ur 36 kali PKL, 1 Kali PKL kali PKL, 1 Kali PKL Pembiaa Pedagag Kaki Lima/Asoga Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Cakupa Fasilitasi Peralata Usaha Pedagag Kaki Lima da Asoga Cakupa Meigkatya saraa da prasaraa perdagaga yag memadai bagi masyarakat Mutila Kabupat e Magela g 50 PKL 16 pasar PKL 16 pasar Cakupa Kabupat 16 pasar pasar

29 .10 Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Pegelolaa Kebersiha Ligkuga Pasar Cakupa Peyusua Studi Kelayaka Pembagua Pasar Cakupa Rehabilitasi Pasar Cakupa Peyusua Studi UKL/UPL Pasar Cakupa Pembuata DED pasar Pemkab Cakupa Pembagua Saraa Perdagaga Cakupa Pemuliha Lokasi Pasar Semetara Secag e Magela g Kabupat e Magela g Pasar di Kabupat e Magela g Kabupat e Magela g Kabupat e Magela g Pasar PemKab. Magela g Secag 1 FS 3 pasar UKL/ UPL dokume 2 Pasar 1 pasar FS 3 pasar 1 UKL/ UPL 1 dokume 2 Pasar 1 pasar

30 Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Cakupa Pembagua Pasar Mutila Mutila 1 Pasar Pasar Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Peigkata Saraa da prasaraa Perdagaga Perecaaa Pembagua Daerah Perecaaa Pembagua Daerah Cakupa Sewa Taah Pasar Peampuga Mutila Cakupa Sosialisasi Recaa Pembagua Pasar Kaliagkrik Cakupa Pembagua Pasar Semetara Kaliagkrik Cakupa Pembelia Taah Pasar Widusari CAKUPAN Peyusua Reja SKPD Cakupa Peyusua SOP SKPD Mutila /KALIA NGKRIK Kaliagk rik Kaliagk rik Widusa ri Disdags ar Disdags ar 2 pasar pedagag 1 pasar m Reja SKPD SOP pasar pedagag 1 pasar m2 1 Reja SKPD SOP

31 =

32 BAB IV PENUTUP Perubaha Recaa Kerja Dias Pariwisata da Pasar Kabupate ii telah disusu melalui mekaisme da proses tahapa yag ada dega berpedoma pada atura perudag-udaga terkait. Dalam tahapa proses peyusua Perubaha Recaa Kerja Dias Perdagaga da Pasar Kabupate.. Adapu substasi peyusua Perubaha Recaa Kerja Dias Perdagaga da Pasar Kabupate ii meliputi : a) Evaluasi Pelaksaaa Recaa Kerja tahu 2015 b) Racaga Keragka Ekoomi Daerah ( RPJMD ) c) Arah Kebijaka Keuaga Daerah d) Prioritas da sasara pembagua daerah e) Recaa da Pagu Idikatif SKPD Tersusuya Perubaha Recaa Kerja Dias Perdagaga da Pasar Kabupate Tahu 2015 aka mejadi acua dalam pelaksaaa kegiata tahu berjala yag berorietasi pada terwujudya duia usaha perdagaga da pegelolaa pasar Kabupate yag kodusif, maju da berdaya saig. Dega adaya Perubaha Recaa Kerja Dias Perdagaga da Pasar Kabupate Tahu 2015 diharapka dalam pelaksaaa da Kegiata Tahu 2015 dapat bersiergi dega program da kegiata Kabupate da Stakeholder yag lai utuk medukug pembagua ekoomi Kabupate. Demikia semoga dapat diguaka dega sebaik-baikya. Kota Mugkid, Agustus 2015 KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MAGELANG DRS. ASFURI, Msi Pembia Tk. I NIP

33 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG 2015

34 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat da hidayahnya kami telah meyelesaika peyusua Perubaha Reja Dias Pariwisata da Kebudayaa Kabupate Tahu Peyusua Racaga Perubaha Reja Dias Pariwisata da Kebudayaa ii berdasarka Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 tetag Pelaksaaa Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 tetag Tahapa, Tatacara, Peyusua Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Kerja Pembagua Daerah Tahu 2016 bahwa RKPD Tahu 2016 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dega perkembaga keadaa tahu berjala da Perubaha RKPD Tahu 2016 mejadi ladasa peyusua perubaha KUA da Perubaha PPAS utuk peyusua Perubaha R Tahu Demikia pula dega Dias Pariwisata da Kebudayaa yag megacu pada RKPD Kabupate maka terdapat satu program yag mejadi prioritas yaitu Destiasi Pariwisata kegiata Peataa Ligkuga Obyek Wisata Pembagua Daerah Tujua Wisata Telaga Bleder, Desa Ngasia, Kecamata Grabag, PAH. Cadi Umbul, Desa Kartoharjo Kecamata Grabag, TR. Medut, Desa Medut, Kecamata Mugkid serta Pembagua Agrowisata Ketep Pass, Desa Ketep, Kecamata Sawaga Kabupate. Dalam dokume perecaaa ii pula dijabarka seluruh program da kegiata beserta idikator kierja da pedaaaya selama lima tahu. Dias Pariwisata da Kebudayaa merupaka SKPD pedukug bagi salah satu sektor uggula Kabupate yaitu Pariwisata. Dega telah disusuya Reja Perubaha Dias Pariwisata da Kebudayaa Kabupate 2016 maka diharapka pelaksaaa pembagua khususya di Dias Pariwisata da Kebudayaa mejadi lebih terarah. Dalam peyusua Reja Perubaha Dias Pariwisata da Kebudayaa Kabupate ii tetuya masih bayak kekuraga. Utuk itu sara da masuka dari berbagai pihak mejadi sagat berharga bagi peyempuraa proses perecaaa da pelaksaaa pelayaa pada Dias Pariwisata da Kebudayaa Kabupate. Kota Mugkid, Agustus 2015 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG Drs. EDY SUSWANTO. Pembia Utama Muda NIP

35 BAB I A.LANDASAN PERUBAHAN Perubaha Recaa Kerja Dias Pariwisata da Kebudayaa Tahu 2016 dapat dilakuka apabila berdasarka evaluasi pelaksaaaya dalam tahu berjala meujuka adaya ketidaksesuaia dega perkembaga keadaa. Dias Pariwisata da Kebudayaa meyusu Aggara Perubaha 2016 sesuai Permedagri Nomor 54 Tahu 2010, Perubaha RKPD Tahu 2016 da Perubaha Recaa Kerja Dias Pariwisata da Kebudayaa Tahu Perubaha dapat dilakuka apabila berdasarka evaluasi pelaksaaaya meujuka adaya ketidaksesuaia dega perkembaga keadaa meliputi : 1. Perkembaga yag tidak sesuai dega asumsi keragka ekoomi daerah da keragka pedaaa prioritas da sasara pembagua recaa program da kegiata prioritas daerah. 2. Keadaa yag meyebabka saldo aggara lebih tahu aggara sebelumya harus diguaka utuk tahu berjala da / atau 3. Keadaa darurat da keadaa luar biasa sebagaimaa ditetapka dalam peratura perudag-udaga. 4. Pergesera pagu kegiata atar SKPD, peghapusa kegiata, peambaha kegiata baru / kegiata alteratif, peambaha atau peguraga target kierja da pagu kegiata serta perubaha lokasi da kelompok sasara kegiata. 5. Perubaha Reja SKPD Tahu 2015 sebagaimaa tersebut pada agka 1, agka 2, agka 3 da agka 4 disahka dega Peratura Kepala Daerah. B.SISTEMATIKA PERUBAHAN Perubaha Recaa Kerja Dias Pariwisata da Kebudayaa Kabupate Tahu 2016 disusu sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakag 2. Ladasa Hukum 3. Maksud da tujua 4. Sistimatika peulisa BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 s/d Triwula II Tahu Aalisis Kierja Pelayaa SKPD 2. Isu-Isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD 3. Peelaaha Usula da Kegiata Masyarakat

36 BAB III RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN DALAM PERUBAHAN Kegiata lajuta tahu sebelumya 3.2. Pergesera kegiata 3.3. Peghapusa kegiata 3.4. Peambaha kegiata baru 3.5. Kegiata alteratif peambaha atau peguraga target kierja, pagu idikatif, lokasi, kelompok sasara yag megalami perubaha 3.6. Recaa program da kegiata prioritas BAB IV. PENUTUP C.MAKSUD DAN TUJUAN Maksud peyusua Perubaha Recaa Kerja Dias Pariwisata da Kebudayaa Kabupate Tahu 2016 adalah utuk meyesuaika arah kebijaka / Kegiata utuk mewujudka siergitas recaa program da kegiata prioritas Dias Pariwista da kebudayaa Kabupate Tahu Tujua peyusua Perubaha adalah : 1. Memberika ladasa operasioal utuk meyusu Perubaha Recaa Kerja ( Reja ) Tahu Mejadi ladasa peyusua Kebijaka Umum (KUA) Perubaha Tahu Aggara 2016 Dias Pariwisata da Kebudayaa Kabupate. 3. Mejadi alat utuk mejami keterkaita perecaaa, pegaggara, pelaksaaa da pegawasa pembagua. 4. Sebagai petujuk operasioal bagi peyeleggaraa program/kegiata pada Tahu 2016

37 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIWULAN II TAHUN Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD s/d Triwula II Tahu 2015 Pelaksaaa Reja 2015 berpedoma pada Recaa strategis Dias Pariwisata da Kebudayaa Kabupate yag merupaka ladasa da pedoma bagi seluruh aparat dalam pelaksaaa tugas peyeleggaraa pemeritaha da pembagua selama waktu 5 tahu. Pada Tahu 2015 Dias Pariwisata da Kebudayaa medapatka aggara belaja lagsug sebesar Rp ,00 dari daa. Sampai dega Triwula II realisasi aggara yag terserap Rp ,00 sebesar Rp. atau 34,62 % dega sisa aggara sebesar Rp ,00 Jika dibadigka dega kierja keuaga Tahu 2014 pecapaia kierja keuaga tahu 2014 megalami peurua. Pada Tahu 2014 dari aggara Belaja lagsug sebesar Rp ,00 dapat terealisasi sebesar Rp ,00 atau 83,18% Selajutya dilihat dari belaja lagsug Dias Pariwisata da Kebudayaa Kabupate sampai dega Triwula II tahu 2015 sebagai berikut : KEGIATAN PAGU ANGGARAN % Realisasi Belaja Lagsug Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyediaa Jasa Surat Meyurat Peyediaa Jasa Komuikasi,Sumber Daya Air, da Listrik Peyediaa Jasa Admiistrasi Keuaga , , ,59 Rapat-rapat Koordiasi da Kosultasi Ke Luar Daerah ,80 Rapat rapat koordiasi da kosultasi ke dalam ,67

38 KEGIATAN PAGU ANGGARAN % Realisasi daerah Peyediaa Jasa Admiistrasi / Tekis Perkatora Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Pembagua Gedug Kator , ,12 Pemeliharaa ruti berkala/ berkala gedug kator Pemeliharaa ruti/ berkala kedaraa dias , ,40 Pemeliharaa Ruti / Berkala peralata Gedug Kator Peigkata Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga ,53 Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi Kierja SKPD Nilai Budaya Pelestaria da aktualisasi adat budaya daerah Pertujuka keseia di madala wisata Borobudur Festival Permaia Tradisioal) , , , Pembiaa terhadap ,48

39 KEGIATAN PAGU ANGGARAN % Realisasi Peghayat kepercayaa Tuha YME Semiar Sejarah ,94 Pedataa, pembiaa da pembuata film ,98 Pembiaa peulisa askah jawa da gegurita Fasilitasi kegiata lomba ilmiah tetag cagar budaya ,48 Fasilitasi upacara tradisi Kemah budaya ,22 Festival Meorah ( Gebyar sei Kota Mugkid/ Gempita Borobudur Pegelolaa Kekayaa Budaya Pamera da Saraseha Tosa aji Fasilitasi da koordiasi Pegelolaa PEPADI , ,66 Fasilitasi Dewa Keseia ,94 Pembiaa juru Pemelihara BCB Cagar Budaya ,76 Pedataa/pedaftara Beda Cagar Budaya ,76 Pegelolaa Keragama Budaya Pertujuka Keseia ( wayag kulit/ kethoprak ) ,28

40 KEGIATAN PAGU ANGGARAN % Realisasi Pegirima Keseia ke Luar Daerah ,41 Pemasara Pariwisata Pamera promosi Pariwisata Nasioal ,62 Pembuata Booklet, Peta wisata, Copy CD, Kaleder Evet, Buku paket wisata ,26 Promosi melalui media da elektroik ,98 Pembiaa Forum Komuitas da dega pelaku pariwisata Kerjasama ,38 Roadshow Promotio ,19 Oe Day Tour Java Promo Festival Kulier, Bazzar da Pamera ,21 Destiasi Pariwisata Pegelolaa Obyek Wisata ,80 Pegelolaa Obyek Wisata Ketep Pass ,18 Peataa Ligkuga Obyek Wisata ,09 Peataa Ligkuga

41 KEGIATAN PAGU ANGGARAN % Realisasi Wisata Desa Peyusua FS /DED/UKL/UPL/Cadi Selogriyo da Curug Silawe Peyusua Dokume Recaa Kawasa Strategis Pariwisata Wisata Alam da Budaya Guug Sumbig Pembagua Agrowisata Ketep Pass Kemitraa ,16 Pemiliha Duta Wisata ,56 Pelatiha SDM Bidag kepariwisataa ,45, Moitorigda Evaluasi Biaa Desa Wisata (PNPM) Madiri Pembiaa kelompok Sadar Wisata , ,07 Perecaaa Pembagua Daerah Peyusua Reja SKPD

42 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2016 Tujua da sasara Reja Perubaha SKPD Tujua Peyusua Perubaha Recaa Kerja Satua Kerja Peragkat Daerah ( Reja SKPD) Dias Pariwisata da Kebudayaa tahu 2016 adalah utuk: 1. Kelacara pelaksaaa tugas pokok da fugsi Dias Pariwisata da Kebudayaa. 2. Kesiambuga dega Perecaaa tahu sebelumya. 3. Memberika padua utuk pelaksaaa kegiata di tahu Sebagai alat kotrol pelaksaaa kierja. Sasara Dega disusuya Perubaha Reja SKPD Tahu 2016 maka diharapka dapat mecapai sasara-sasara sebagai berikut : 1. Meigkatya kierja peyeleggaraa tata pemeritaha yag baik da bersih. 2. Maki meigkatya kualitas pelayaa yag lebih bermutu. 3. Terbagu da matapya jariga ifrastruktur wilayah yag adal sehigga dapat meigkatka kujuga wisata da aksebilitas faktor-faktor yag medukug berkembagya Daerah tujua wisata da mampu membuka Daerah tujua Wisata serta dapat membagu Kawasa Strategis Pariwisata secara bertahap. 4. Meigkatka hubuga kerjasama yag salig megutugka dega berbagai pihak. 5. Maki optimalya aset da produk daerah yag berdaya saig tiggi sebagai sumber-sumber kekayaa daerah. Recaa da Kegiata Dalam Perubaha Reja 2016 da kegiata Perubaha Tahu 2016 Dias Pariwisata da Kebudayaa Kabupate seperti yag tertera dalam tabel berikut ii : Kegiata lajuta tahu sebelumya 1. Pergesera kegiata 2. Peghapusa kegiata 3. Peambaha Aggara baru 4. Peambaha atau peguraga target kierja 5. Peambaha atau peguraga Pagu Idikatif, lokasi,kelompok sasara yag megalami perubaha.

43 Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja SKPD da Pecapaia Restra SKPD s/d Tahu 2015 Kabupate Nama SKPD : Dias Pariwisata da Kebudayaa Kode Urusa/Bidag /Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiat a Idikato r Kierja (Outcam e) Kegiata (output) Target Kierja Capaia program ( Restra SKPD Tahu 2019) Realisasi Taget Kierja Hasil da Keluara Kegiata s/d tahu 2014 Target da realisasi Kierja da Kegiata Tahu 2014 Target Reja SKPD Tahu 2015 Realisa si Reja SKPD Tahu 2015 Realisasi Tigkat Capaia Kierja % Target Progra m da Kegiata (Reja SKPD Tahu 2016) Perkiraa Realisasi Capaia Target Restra SKPD s/d Tahu berjala Realisasi Tigkat Capaia Capaia da Realisa Kegiata si s.d tahu Target berjala Restra (Th 2016) % URUSAN PARIWISATA Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyediaa Jasa Komuikasi Sumber daya air da listrik surat yag dikelola rekeig yag dibayar 3000 surat surat 2000 surat 12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy 12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy 12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy 3000 surat 12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy 1115 surat 12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy

44 Peyediaa Jasa Admiistrasi Keuaga Rapat-rapat koordiasi da kosultasi keluar daerah Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke dalam daerah Peyediaa Jasa Admiistrasi Tekis Perkatora PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembagua gedug kator Pemeliharaa ruti/berkala Admiis trasi keuaga rapat da koordia sim keluar daerah rakor dalam daerah Pembay ara gaji teaga kerja o PNS da Sampah gedug yag dibagu gedug 47 SPP, 47 SPJ 47 SPP, 47 SPJ 47 SPP, 47 SPJ 47 SPP, 47 SPJ 27 SPP, 27 SPJ 50kali 50 kali 50 kali 37 kali 12 rapat da 161 SPPD 12 rapat da 161 SPPD 12 rapat da 161 SPPD 100% 12 rapat da 161 SPPD 8 rapat da 64 SPPD ( 6 bl) 50 % 1 paket 1 paket 1 paket 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi

45 Gedug/Kator Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa Dias operasioal Pemeliharaa ruti/berkala peralata Gedug/Kator Pelatiha Kalaga Sediri PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN yag dipelihar a kedara a dias /operasi oal peralata yag dipelihar a Peserta yag dilatih 4 mobil 11 sepeda motor 4 mobil 11 sepeda motor 4 mobil 11sepe da motor 4 mobil 11 sepeda motor 4 mobil 11 sepeda motor 30 uit 30 uit 30 uit 30 uit 30 uit Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi Kierja da Keuaga PROGRAM PENGEMBANGA dokume pereca aa yg dihasilk a 5 dokume 5 dokume 5 dokume 5 dokume 3 dokume

46 N NILAI BUDAYA Pelestaria adat budaya daerah Pertujuka keseia di Madala Wisata/ Obyek wisata Festival permaia tradisioal) Pembiaa Peghayat Kepercayaa terhadap Tuha YME Semiar Sejarah Pedataa Pembiaa da pembuata film kelompo k adat yag dibia, jml peserta yag dilatih kelompo k keseia Jeis permai a tradisio al kelompo k peghay at yag dibia peserta semiar peserta lomba kelompok 35 kelompok 15 jeis permaia tradisioal 11 kelompok peghayat 15 jeis permaia tradisioal 11 kelompok peghayat 35 kelomp ok 15 jeis permai a tradisio al 11 kelomp ok pegha yat skrip film 12 studio film 12 studio film 24 kelomp ok 12 kelompok 11 kelomp ok pegha yat Film, 12 studio, kelompok peghayat Film, 12 studio, Pembiaa %

47 8 peulisa askah Jawa da Gegurita Fasilitasi Kegiata lomba Karya ilmiah tetag Cagar Budaya Fasilitasi Upacaaaara Tradisi Kemah Budaya Festival Meoreh (Gebyar Sei Budaya Kota Mugkid/Gempit a Borobudur) PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Pamera da saraseha Tosa Aji Fasilitasi da koordiasi PEPADI peserta lomba peserta lomba fasilitasi Upacara tradisi Peserta Kemah budaya peserta lomba kesris yag dijamas da dipamer ka Fasilitas i da Koordi kali 10 kali 10 kali 10 kali 80 peserta kelompok keseia 30 kelompok 100 keris, 2 keris 100 keris, 2 keris 3 fasilitasi 2 kali, 60,30 30 kelomp ok 100 keris, 2 keris 2 kali, 60, keg, 30 kelomp ok 100 keris, 2 keris keg, 30 kelompok 3 kali 3 kali

48 Fasilitasi Dewa Keseia Pembiaa Juru Pemelihara BCB Kab. Pedataa/ Pedaftara Beda Cagar budaya PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA asi fasilitasi Juru Pemelih ara BCB da Teaga Kotrak Cagar Budaya yag dilestari ka 1 kali 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg BCB 10 BCB 10 BCB 20 BCB Pertujuka Keseia Wayag Orag/ Kulit/ Orag, Kethoprak pertuju ka, jumlah kelompo k keseia 8 kali 6 kali 6 kali 6 kali 3 kali Pegirima Keseia ke Luar Daerah pegirim a 3 kali 3 kali 3 kali 4 kali 1 kali

49 PROGRAM PENGEMBANGA N PEMASARAN PARIWISATA kelompo k keseia Pamera Promosi Pariwisata Nasioal Pembuata Booklet, Peta Wisata, Copy CD, Kaleder Evet, Buku paket wisata Promosi melalui Media Cetak da elektroik Pembiaa Forum Komuikasi da Kerjasama dega Pelaku Wisata Roadshow Promotio Oe Day Tour ( Peyusua Paket Wisata) promosi baha promosi Update Peserta yag dibia promosi Promosi yag disusu 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali buah 1000 bh 1000bh 1500 buku,d VD, peta wisata 12 kali, 12 bula 12 kali, 12 bula 12 kali, 12 bula kali 2 kali, kali, kali, 12 bula 4 kali, kali, 57 ODTW 1500 buku,dvd, peta wisata 6 kali, 6 bula 2 kali, kali, 57 ODTW 1 paket 1 paket 1 paket

50 Java promo Festival Kulier, Bazzar da Pamera PROGRAM PENGEMBANGA N KEMITRAAN Pemiliha duta Wisata kerjasa ma pariwisa ta Peserta pamera peserta 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 pelaku usaha kulier 4 kegiata 4 kegiata 70 5 pasagdut a Wisata 5 pasag Duta Wisata 4 pelaku usaha pariwis ata, 4 kegiata 5 pasag Duta Wisata. 4 pelaku usaha pariwisata, 2 kegiata Pelatiha SDM Bidag kepariwisataa Peyusua Raperda Peyeleggaraa kepariwisataa Moitorig da Evaluasi Biaa Desa Wisata (PNPM) Madiri Pembiaa Kelompok Sadar peserta pelatiha dokume desa wisata Kelompo desa wisata 3 Desa wisata 20 Pokdarwis 20 Kelompok 3 Desa wisata 20 Kelomp 20 1 dokume 16 Desa wisata 20 Pokdar Desa wisata 20 Pokdarwis

51 Wisata PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Peyusua Reja SKPD Peyusua Restra SKPD PROGRAM PENGEMBANGA N DESTINASI PARIWISATA Pegelolaa Obyek Wisata Ketep Pass Peataa Ligkuga Daya Tarik Wisata Pegelolaa Daya Tarik Wisata k Sadar wisata dokume dokume daya tarik wisata yag ditaga i daya tarik wisata yag dikemba gka Daya Tarik Wisata yag ditaga 2 dokume 1 dokume 1 dokume 1 dokume 1 dokume 1 dokume 1 dokume 1 dokume Ketep Pass ( 1 DTW) Telaga Bleder, PAH C. Umbul, TR. Medut TR. Medut, C. Umbul, C. Medut da C. Pawo, Telaga Bleder, Ketep Pass ( 1 DTW) Telaga Bleder, PAH C. Umbul, TR. Medut TR. Medut, C. Umbul, C. Medut da C. ok Ketep Pass ( 1 DTW) Telaga Bleder, PAH C. Umbul, TR. Medut TR. Medut, C. Umbul, C. wis 1 dokume 1 dokume Ketep Pass ( 1 DTW) Telaga Bleder TR. Medut, C. Umbul, C. 1 dokume Ketep Pass ( 1 DTW) TR. Medut, C. Umbul, C. Medut da C.