PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. RUMAH SAKIT JIWA GHRASIA Jl. Kaliurang Km 17 Fax. (0274) Telp. (0274) , YOGYAKARTA

Transkripsi

1 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RUMAH SAKIT JIWA GHRASIA Jl. Kaliurang Km 17 Fax. (0274) Telp. (0274) , YOGYAKARTA

2 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA JL. Kaliurang Km. 17, Telp. (0274) , , Fax (0274) Website : grhasia.jogjaprov.go.id grhasia@jogjaprov.go.id Yogyakarta KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 188 / 1693 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin upaya pencapaian tujuan Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah DIY tahun maka perlu disusun Resntra RS Jiwa Grhasia DIY ; b. bahwa Renstra RS Jiwa Grhasia DIY ini disusun sebagai salah satu analisis terhadap dokumen perencanaan indikatif yang memuat program pembangunan yang dilaksanakan untuk kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun ; c. bahwa dengan adanya perkembangan situasi perlu dilakukan penyesuianpenyesesuaian yang selanjutnya dirumuskan dalam Renstra ini dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur tentang Rencana Strategis (Renstra) Tahun ; Mengingat : 1. Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RS 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Orgainsasi Perangkat Daerah, 11. Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemabngunan Daerah. 12. Permendagri Nomor 54 Tahunn 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 29 April 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta 15. Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit Grhasia 16. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Berbasis BLUD 17. SK Dirjen Pelayanan medik/ Nomor HK.03.05/III/1758/08 Tentang Ijin Melaksanakan Pelayanan Umum Di Rumah Sakit Khusus MEMUTUSKAN Menetapkan : Kesatu : Keputusan direktur rumah sakit jiwa grhasia DIY tentang rencana strategis (renstra) Rumah Sakit Jiwa Ghrasia DIY; Kedua : Rencana Strategis (Renstra) RS Jiwa Grhasia DIY yang selanjutnya disebut Renstra RS Jiwa Grhasia DIY adalah sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini; Ketiga : Renstra RS Jiwa Grhasia DIY merupakan dokumen perencanaan RS Jiwa Grhasia DIY untuk periode tahun ; Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Yogyakarta Tanggal : Direktur RS Jiwa Grhasia DIY drg. Pembayun Setyaningastutie, M. Kes NIP :

4 KATA PENGANTAR Rencana strategis (Renstra) RS Jiwa Grhasia DIY periode adalah paduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RS Jiwa Grhasia DIY untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra RS Jiwa Grhasia DIY periode , analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat pemerintah daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI. Selain itu Renstra ini juga berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) DIY, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan konstribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Pemerintah Daerah DIY, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Mengingat hal tersebut, maka semua nuit kerja, pimpinan dan staf RS Jiwa Grhasia DIY harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra RS Jiwa Grhasia DIY periode yaitu Menjadi pusat pelayanan kesehatan jiwa dan napza paripurna yang berkualitas dan beretika, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan RS Jiwa Grhasia yaitu Meningkatkan cakupan pelayanan gangguan jiwa dan napza yang ditangani RS Jiwa Grhasia DIY dengan mengacu kepada RPJMD Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun i

5 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Maksud dan Tujuan 2 C. Landasan Hukum 2 D. Sistematika Penulisan 3 BAB II GAMBARAN PELAYANAN RS JIWA GRHASIA DIY 5 A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 5 B. Sumber Daya SKPD 6 C. Kinerja Pelayanan SKPD 11 D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 14 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 22 A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 22 SKPD B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala 30 daerah Terpilih C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 30 D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 31 Strategis E. Penentuan Isu-isu Strategis 32 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 34 A. Visi dan Misi SKPD 34 B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 34 C. Strategi dan Kebijakan SKPD 34 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 35 KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Rencana Program dan Kegiatan 35 B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 35 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 37 SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP 38 A. Kesimpulan 38 B. Saran 38 Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun ii

6 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul selama kurun waktu lima tahun. Rencana strategis instansi disusun berdasarkan tugas dan fungsi suatu instansi, dengan mendasarkan pada kondisi dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di masa datang dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun Penyusunan Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD RS Jiwa Grhasia DIY dalam menyusun Rencana Kerja dan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan dalam kurun waktu lima tahun yang akan dibahas dalam rangkaian Musrenbang. Pembiayaan program kegiatan yang ada dalam Renstra berasal dari Sumber Dana Anggaran Pembangunan Daerah (APBD) dan Anggaran Pembangunan lain yang memungkinkan, seperti APBN, dan sumber dana lainnya. Pengembangan RS Jiwa Grhasia DIY kedepan memerlukan langkah konkret dengan membuat perencanaan strategis yang matang dan komprehensif serta dapat menjangkau dan memperkirakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap pencapaian substansi sesuai tugas dan fungsi, dengan mendasarkan pada kondisi masa kini dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di masa datang. Rencana yang berisikan langkah-langkah selama 5 (lima) tahun kedepan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Bisnis Anggaran yang antara lain berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program kerja/kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang dijabarkan juga dalam rencana tiap tahunnya, sehingga menjadi pedoman dan acuan untuk menyelenggarakan dan menggerakkan program kegiatan. RS Jiwa Grhasia sebagai salah satu SKPD berdasarkan Pemendagri No 54 tahun 201 Tata cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) berkewajiban untuk menyusun Renstra yang berisi antara lain berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program kerja/ kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) disusun mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY tahun dan setiap akhir tahun dapat sebagai dasar untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) yang merupakan kewajiban bagi instansi/dinas setingkat eselon II sesuai Inpres no 7 tahun 1999, selanjutnya LAKIP instansi/dinas tersebut akan dipergunakan sebagai Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

7 bahan/ materi penyusunan laporan pertanggungjawaban Gubernur kepada publik sesuai dengan PP No. 108 tahun Kedudukan Renstra RS Jiwa Grhasia DIY ini merupakan keberlanjutan dan penjabaran lebih lanjut dari visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang Program dan kegiatan didalamnya sesuai dengan Program kegiatan SKPD. Disamping itu RS Jiwa Grhasia sebagai PPK-BLUD juga menyusun Renaca Bisnis dan Anggaran RS Jiwa Grhasia Tahun yang berisi penjabaran lebih rinci dari Renstra ini dalam rencana pengembangan RS Jiwa Grhasia 5 (lima) tahun kedepan baik dari rencana kinerja pelayanan, kinerja keuangan maupun kinerja kemanfaatan pada masyarakat sesuai Permendagri 61 Tahun 2009 serta rencana program-program dan kegiatan intern RS Jiwa Grhasia. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dari kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. b. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta pola dasar serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Tujuan a. Sebagai pedoman dalam pencapaian visi dan misi RS Jiwa Grhasia DIY b. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program pembangunan RS Jiwa Grhasia DIY c. Sebagai alat ukur dalam pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh RS Jiwa Grhasia DIY C. Landasan Hukum 1. Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RS 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

8 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Orgainsasi Perangkat Daerah, 11. Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemabngunan Daerah. 12. Permendagri Nomor 54 Tahunn 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemabngunan Daerah. 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 29 April 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta 15. Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit Grhasia 16. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Berbasis BLUD 17. SK Dirjen Pelayanan medik/ Nomor HK.03.05/III/1758/08 Tentang Ijin Melaksanakan Pelayanan Umum Di Rumah Sakit Khusus D. Sistematika Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY ini disusun dengan mengacu pada sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD B. Sumber Daya SKPD C. Kinerja Pelayanan SKPD D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis E. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD C. Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Rencana Program dan Kegiatan B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

10 BAB II GAMBARAN PELAYANAN RS JIWA GRHASIA DIY A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RS Jiwa Grhasia DIY Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia DIY merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) No 7 tahun Dalam rangka mengemban visi dan misi, rumah sakit dihadapkan pada tantangan berat seperti pergeseran pola penyakit, demografi-epidemiologi, peningkatan mutu, pemenuhan tuntutan masyarakat, kompetisi ketat, melaksanakan fungsi sosial, menghadapi implikasi globalisasi, ekskalasi biaya kesehatan dan sebagai rumah sakit kelas A Non Pendidikan harus melaksanakan fungsi-fungsi yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Propinsi DIY No 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi RS Grhasia. RSJ Grhasia mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan jiwa. Untuk melaksanakan tugas tersebut RSJ Grhasia mempunyai fungsi : a. Pelayanan di bidang kesehatan jiwa. b. Pelayanan, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi kesehatan jiwa c. Penyelenggaraan usaha kesehatan jiwa masyarakat d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan spesialis lain yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. f. Penyelenggaraan rehabilitasi medis korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) g. Penyelengggaraan penelitian, pendidikan dan pelatihan tenaga di bidang kesehatan jiwa. h. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kesehatan jiwa i. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

11 Struktur Organisasi RS GRHASIA DIREKTUR LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DIY NOMOR : 07 tahun 2008 TANGGAL : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SATUAN PENGAWAS INTERN KOMITE - KOMITE INSTALASI - INSTALASI SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PELAYANAN MEDIK BIDANG KEPERAWATAN BIDANG PENUNJANG DAN SARANA SUBBIDANG FASILITAS PELAYANAN MEDIS SUBBIDANG FASILITASI KEPERAWATAN SUBBIDANG SARANA PENUNJANG MEDIK SUBBIDANG PENGEMBANGAN MUTU DAN PELAYANAN MEDIK SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI MEDIK SUBBIDANG PENGEMBANGAN MUTU DAN PELAYANAN KEPERAWATAN SUBBIDANG SARANA PENUNJANG NON MEDIK SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Yogyakarta, GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HAMENGKU BUWONO B. SUMBER DAYA RS JIWA GRHASIA DIY 1. KEPEGAWAIAN Dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan, salah satu upaya yang ditempuh adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di RS Jiwa Grhasia. RS Jiwa Grhasia merupakan Rumah Sakit Pemerintah milik Pemerintah Daerah DIY Status kepegawaian di RS Jiwa Grhasia terdiri dari 3 ( tiga ) jenis yaitu PNS, CPNS, dan PTT PemDa DIY. Namun sejak tahun 2012 RS Jiwa Grhasia ditetapkan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan BLUD sehingga selain pegawai yang ada di RS Jiwa Grhasia berstatus pegawai pemerintah daerah tsb diperbolehkan untuk mengangkat pegawai kontrak yang dibayar dengan sumber dana Jasa Layanan. Pemberian jasa tenaga kerja Pegawai Tidak Tetap (PTT) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PemDa DIY melalui RS Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

12 Grhasia. Adapun perincian status kepegawaian RS Grhasia adalah sebagai berikut Tabel 2.1 jumlah pegawai RS Jiwa Grhasia DIY berdasarkan kualitas pendidikan tahun 2012 No Pendidikan Jumlah (Orang) 1 S S D1 0 4 D D SLTA 53 7 SLTP 6 8 SD 2 Tabel 2.2 Jumlah pegawai RS Jiwa Grhasia DIY berdasarkan pangkat dan golongan pada tahun 2012 No Uraian Jumlah (Orang) 1 Pembina utama muda Tk I (IV d) 2 2 Pembina utama muda (IV c) 3 3 Pembina Tk I (IV b) 4 4 Pembina (IV a) 10 5 Penata TK I (IIId) 20 6 Penata (III c) 40 7 Penata muda TK I (III b) 58 Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

13 8 Penata muda (III a) 84 9 Pengatur muda (II d) Pengatur (II c) Pengatur muda Tk I (II b) 4 12 Pengatur muda (II a) 4 13 Juru (I c) 1 Tabel 2.3 Jumlah pegawai RS Jiwa Grhasia DIY berdasarkan pegawai struktural dan fungsional pada tahun 2012 No Uraian Jumlah (Orang) 1 Eselon II 1 2 Eselon III 4 3 Eselon IV 10 4 Pejabat Fungsional Umum 5 Pejabat Fungsional Tertentu Tabel 2.4 Jumlah pegawai RS Jiwa Grhasia DIY berdasarkan status kepegawaian pada tahun 2012 No Uraian Jumlah (Orang) 1 PNS CPNS - Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

14 Tabel 2.5 Jumlah pegawai PTT RS Jiwa Grhasia DIY pada tahun 2012 No Uraian Jumlah (Orang) 1 Tenaga kontrak 3 BLUD 2 Tenaga PTT 25 gubernur Sumber : Data Sub Bag Umum Rumah Sakit Grhasia Tahun ASET Berdasarkan data-data yang ada pada kartu Inventaris Barang (KIB) asset tetap per 31 Desember 2012 adalah senilai Rp ,- dengan perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.6 Uraian Kartu Inventaris Barang (KIB) RS Jiwa Grhasia DIY Tahun 2012 No Uraian (Kartu Inventaris Barang) Jumlah Ket 1 Tanah ,- a. Tanah Kompleks RS Grhasia (Sultan - Ground) b. Tanah kuburan RS Grhasia ,- 2 Peralatan dan Mesin ,- a. Alat-Alat Besar/Berat - b. Alat-Alat Angkutan ,- c. Alat-Alat Bengkel Alat Ukur ,- d. Alat-Alat Pertanian dan Peternakan ,- e. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga ,- f. Alat-Alat Studio dan Alat Komunikasi ,- g. Alat-Alat Kedokteran ,- h. Alat-Alat Laboratorium ,- Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

15 i. Alat-Alat Keamanan - 3 Gedung dan Barang ,- a. Bangunan Gedung ,- b. Bangunan Monumen - 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan ,- a. Jalan dan jembatan ,- b. Bangunan air (irigasi) ,- c. Instalasi ,- d. Jaringan ,- 5 Aset Tetap Lainnya ,- a. Buku dan perpustakaan ,- b. Barang bercorak kesenian/kebudayaan ,- c. Hewan Ternak serta tanaman ,- d. Aset terenovasi - Sumber : Data Sub Bag Umum Rumah Sakit Grhasia Tahun KEUANGAN Sumber daya keuangan RS Jiwa Grhasia berasal Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Sejak tahun 2010 dimana RS Jiwa Grhasia mulai melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD maka sumber anggaran RSJ Grhasia berasal dari Pendaatan Jasa Layanan RS yang dikelola langsung, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun pendapatan RSJ Grhasia dari jasa layanan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 selalu mengalami kenaikan. Pendapatan jasa layanan tersebut secara rinci seperti terlihat pada tabel berikut : Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

16 Tabel 2.7 Target dan Realisasi Penerimaan Jasa layanan RS Jiwa Grhasia No Tahun Target Realisasi % NO C. KINERJA PELAYANAN RS JIWA GRHASIA DIY 1. Kinerja pelayanan Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan RS Jiwa Grhasia DIY Tahun Target Target Target Indikator SPM IKK Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Peningkatan cakupan pasien rawat jalan ,2 1,2% 1,06% Peningkatan cakupan kunjungan rawat inap ,53 17,73% 19,32% Jumlah tempat tidur Long Of Stay Cost Recovery ,49 79,49% 66,86% Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

17 Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RS Jiwa Grhasia DIY Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Uraian ***) Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 ) (17) (18) Belanja tidak langsung - Belanja pegawai - Belanja hibah Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal Penerimaan pembiayaan - Sisa lebih perhitunga n anggaran tahun anggaran sebelumny a - Pencairan dana cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 9.025, , , , ,66 554, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 27 2,32 0,9 9 0,9 9 0,9 4 0,9 9 0,9 5 0,9 5 0,8 5 0,3 7 0,9 6 0,9 3 0,8 3 0,9 6 0,9 9 0,8 1 0,9 2 0, , , , , , , , ,32 Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

18 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Uraian ***) Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 ) (17) (18) - Penerimaa n pinjaman daerah - Penerimaa n kembali pemberian pinjaman - Penerimaa , ,2 n piutang 105,48 132,46 55,68 96,37 92,88, daerah Keterangan : angka dikali Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

19 D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN RS JIWA GRHASIA DIY Identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi RS Jiwa Grhasia DIY yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Propinsi DIY No 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi RS Grhasia dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Metode analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities)yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. EFAS Opportunities-O a. Dari dalam RS b. Dari Luar RS Threahts-T IFAS a. Dari dalam RS b. Dari Luar RS Strength-S: a. Dari dalam RS b. Dari Luar RS SO-Strategies (Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang) ST-Strategies (Menggunakan Kekuatan untuk menghilangkan ancaman) Weaknesses-W: a. Dari dalam RS b. Dari Luar RS WO-Strategies (Mengatasi Keterbatasan dengan memanfaatkan peluang) WT-Strategies (Meminimumkan keterbatasan dan menghindari Ancaman) Strategi yang dapat diambil oleh RSJ Grhasia berdasar TOWS Matrixs yang ada: a. Strategi 1: SO Strategies (menggunakan kekuatan untuk meraih peluang) Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

20 1) Meningkatkan Sumber Daya Dan Manajemen 2) Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Paripurna 3) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat 4) Membudayakan Etika RS b. Strategi 2 : WO-Strategies (Mengatasi Keterbatasan dengan memanfaatkan peluang) 1) Meningkatkan Sumber Daya Dan Manajemen 2) Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Paripurna 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan spesialis lain sebagai pendukung pelayanan kesehatan jiwa dan napza maupun pengembangan/deversifikasi layanan rumah sakit. 4) Mewujudkan Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan c. Strategi 3 : ST-Strategies (Menggunakan Kekuatan untuk menghilangkan Ancaman) 1) Meningkatkan Sumber Daya Dan Manajemen 2) Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Paripurna 3) Meningkatkan Pemasaran Pelayanan Kesehatan d. Strategi 4 : WT-Strategies (Meminimumkan Keterbatasan dan Menghindari Ancaman) 1) Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa 2) Meningkatkan Penyediaan & Akses Pelayanan Diklat & Litbang Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

21 STRATEGIC ASSUMPTIONS STRATEGIC ANALISYS AND CHOICES COORELATION VISION MISSION VALUES CHOICED- STRATEGICS SO-Strategies: 1. Meningkatkan Sumber Daya Dan Menjadi Pusat Pelayanan 4 Urutan Value Choice-Strategics Manajemen 2. Meningkatkan Penyediaan kesehatan Jiwa dan Napza Paripurna yang berkualitas 4 berdasar SO-Starategics: 1. Meningkatkan Sumber daya dan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan dan beretika manajemen Napza Paripurna 2. Meningkatkan penyediaan 3. Meningkatkan Peran Serta 3 pelayanan Kesehatan JIwa Masyarakat 3 paripurna 4. Membudayakan Etika RS 3. Meningkatkan Peran serta masyarakat 4. Membudayakan etika RS ST-Strategies 1. Meningkatkan Sumber Daya Dan Menjadi Pusat Pelayanan 4 Urutan Value Choice-Strategics Manajemen 2. Meningkatkan Penyediaan kesehatan Jiwa dan Napza Paripurna yang berkualitas 4 berdasar ST-Starategics: 1. Meningkatkan Sumber daya dan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan beretika manajemen Paripurna 2. Meningkatkan Penyediaan 3. Meningkatkan Pemasaran 3 Pelayanan Kesehatan Jiwa Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

22 Pelayanan Kesehatan paripurna 3. Meningkatkan Pemasaran Pelayanan Kesehatan WO-Strategies 1. Meningkatkan Sumber Daya Dan Menjadi Pusat Pelayanan 4 Urutan Value Choice-Strategics Manajemen kesehatan Jiwa dan Napza berdasar WO-Starategics: 2. Meningkatkan Penyediaan Paripurna yang berkualitas 4 1. Meningkatkan Sumber daya dan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan beretika manajemen Paripurna 2. Meningkatkan Penyediaan 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan 3 Pelayanan Kesehatan Jiwa dasar dan spesialis lain sebagai paripurna pendukung pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan napza maupun dasar dan spesialis lain sebagai pengembangan/deversifikasi pendukung pelayanan kesehatan pelayanan rumah sakit. jiwa dan napza maupun 4. Menciptakan Rumah Sakit 2 pengembangan/deversifikasi Berwawasan Lingkungan pelayanan rumah sakit. 4. Menciptakan Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan WT-Strategies Urutan Value Choice-Strategics 1. Meningkatkan Akses Dan Mutu Menjadi Pusat Pelayanan 4 berdasar WT-Starategics: Pelayanan Kesehatan Jiwa kesehatan Jiwa dan Napza i. Meningkatkan Akses dan Mutu 2. Meningkatkan Penyediaan & Akses Paripurna yang berkualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

23 Pelayanan Diklat & Litbang dan beretika 3 ii. Meningkatkan Penyediaan dan Akses Pelayanan Diklat dan Litbang Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

24 SPACE Matrixs STRATEGIC POSITION AND ACTION EVALUATION MATRI (SPACE) ANALISA SPACE MATRI: INTERNAL STRATEGIC ETERNAL STRATEGIC FINANCIAL STRENGTH (FS) Return on investment Leverage Liquidity Working capital Cash flow Ease of exit from market Risk involved in business ENVIRONMENTAL STABILITY (ES) Technological change Rate of inflation Demand variability Price range of competing product Barriers to entry into market Competitive pressure Price elasticity of demand COMPETITIVE ADVANTAGE (CA) Market share Product quality Product life cycle Costumer loyalty Competition s capacity utilization Technological know-how Control over supplier and utilization distributor INDUSTRY STRENGTH (IS) Growth potential Profit potential Financial stability Technological know-how Resource utilization Ease of entry into market Productivity, capacity Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun

25 FINANCIAL STRENGTH (FS) Working capital : 5,0 Cash Flow : 5,0 Ease of exit from market : 3,0 Risk involved in business : 5,0 + 18,0 INDUSTRY STRENGTH (IS) Growth potential : 3,0 Profit Potential : 3,0 Financial Stability : 3,0 Resource utilization : 4,0 Productivity, Capacit y : 4,0 + 20,0 ENVIRONMENTAL STABILITY (ES) Technological change : - 3,0 Price range of competing product : - 3,0 Competitive pressure : - 3,0 + -9,0 COMPETITIVE ADVANTAGE (CA) Market share : -3,0 Product quality : -3,0 Costumer loyalty : -3,0 + -9,0 FS Average : 18: 3 = 6 IS Average : 20 :5 = 4 ES Average : -9: 3 = -3 CA Average : -9: 3 = -3 Directional Vector Coordinates: Sumbu : -3+4 = 1 Sumbu Y : = 3 Rencana Strategis RS Jiwa Grhasia DIY tahun