Sistem Informasi Manajemen Pengadaan

Transkripsi

1

2

3 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGADAAN 1

4 DAFTAR ISI Daftar Isi 2 3 Apa Itu SIMAPAN 3 Dasar Hukum 4 Tujuan 4 Manfaat 5 Fitur Utama SIMAPAN 6 Rencana Umum Pengadaan 7 Tata Cara Rekam Rencana Pengadaan 8 Tata Cara Mengumumkan Rencana Pengadaan 9 Cara menambah Item DIPA 10 Manajemen Kontrak 11 Manajemen Vendor 2

5 APA ITU SIMAPAN? SIMAPAN adalah Sistem Informasi Manajemen Pengadaan yang merupakan integrasi dari Aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP), Aplikasi Manajemen Kontrak, dan Manajemen Vendor. Hal ini untuk mempermudah satuan kerja Kementerian Keuangan dalam melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa, manajemen kontrak maupun menilai kinerja dari penyedia barang/jasa. DASAR HUKUM Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Keputusan Menteri Keuangan nomor 24/KM.1/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.01/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan nomor 108/PMK.01/2014 tentang Mekanisme Registrasi, Veri kasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang dan Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan. 3

6 TUJUAN Meningkatkan transparansi proses pengadaan barang/jasa Mempermudah satuan kerja Kementerian Keuangan dalam mengelola proses pengadaan dari perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan Mendukung Good Governance proses pengadaan barang/jasa MANFAAT Perencanaan pengadaan yang lebih akurat Pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik Informasi sebagai referensi dalam evaluasi penyedia barang/jasa PPK dan Pokja ULP dapat memperoleh informasi yang lengkap tentang penyedia barang/jasa 4

7 FITUR UTAMA SIMAPAN Rencana Umum Pengadaan Menggunakan Database RKA-KL dari DItjen Anggaran Terkoneksi dengan aplikasi SiRUP dari LKPP Manajemen Kontrak Monitoring kemajuan pelaksanaan pekerjaan Monitoring realisasi Tersedia data volume dan kualitas pekerjaan Manajemen Kontrak Manajemen Vendor Penilaian kinerja penyedia barang/jasa Pro l penyedia barang/jasa RUP VMS 5

8 RENCANA UMUM PENGADAAN Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Petunjuk Pengisian Login Panel ketik alamat Klik Login (kanan atas) Masukan password default : "kemenkeu" Klik tombol Login 6 Isikan username Anda dengan menggunakan kode satker User KPA : kpa User Satker : satker User PPK : ppk *diharuskan untuk segera mengganti password setelah login pertama kali.

9 TATA CARA REKAM RENCANA PENGADAAN ket *) Untuk pengadaan langsung dengan SPK, rentang waktu yag dibutuhkan mulai dari mengundang penyedia sampai penandatanganan SPK. Untuk lelang/seleksi, rentang waktu yang dibutuhkan sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak. Pilih jenis Pekerjaan Pilih tahun Anggaran Login Pilih Kegiatan Pengadaan Pilih Kode Kegiatan (4 digit angka) Klik tombol Simpan Klik Menu Rencana Pengadaan Pindah ke Tab Isi Detail Paket Pilih Metode Pengadaan Isi nama kota, kemudian akan muncul tampilan daftar nama Kota sesuai dengan yang diketikkan Klik tombol Tambah Pilih kode Output (3 digit angka) Isi nama Paket sesuai dengan pemaketan yang direncanakan Pilih Tanggal Akhir pengadaan dilakukan *) Pada Tab Jenis Belanja, pilih jenis Belanja Pindah ke Tab Pilih Item DIPA Isi Pagu Paket dengan angka, tanpa tanda t itik/koma dan simbol Rupiah (Rp) Pilih Tanggal Awal Rencana pengadaan dilakukan *) 7

10 TATA CARA MENGUMUMKAN RENCANA PENGADAAN MENGKAJI ULANG RENCANA PENGADAAN Login dengan Akun KPA Klik Menu Rencana Pengadaan Login dengan Akun KPA Klik View di samping kanan nama paket pengadaan Klik tombol View Klik Tombol Kaji Ulang 8 Klik tombol Umumkan Selama belum diumumkan, User Satker masih bisa mengedit Rencana Pengadaan yang telah direkam. Bila sudah diumumkan, Rencana Pengadaan tidak bisa diedit lagi oleh User Satker. Kecuali dengan mekanisme Kaji Ulang. Pilih Jenis Kaji Ulang Isi alasan kaji ulang rencana pengadaan Klik Tombol Simpan

11 CARA MENAMBAH ITEM DIPA Apabila terjadi perubahan POK dan terdapat item DIPA baru yang belum muncul pada database aplikasi SIMAPAN, Satuan Kerja dapat menambahkan Item DIPA secara manual. 1. Login Sebagai KPA 2. Pilih Menu Dropdown pada user KPA, kemudian pilih Item DIPA pada Data Referensi. 3. Selanjutnya klik Tombol Tambah (berwarna biru), kemudian Isi form Tambah Item DIPA, yaitu: Tahun Anggaran Kode Program Kegiatan Output Sub Output Komponen Sub Komponen No Item Nama Item Akode Akun Pagu Selanjutnya klik tombol SIMimpan 9

12 MANAJEMEN KONTRAK Tata Cara Melakukan Update Realisasi Login dengan Akun PPK Klik Menu Manajemen Kontrak Klik tombol Input Data Kontak Isi ID Lelang Isi Kontrak dan Nilai Kontrak Klik tombol Simpan Khusus untuk pengadaan barang Klik tombol tambah BOQ Pilih Kategori dan Subkategori Barang Pindah ke tab Isi Metode Pembayaran. Isikan Uang Muka dan tentukan jumlah termin pembayaran Pindah ke tab Isi Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Klik Tambah Pekerjaan Upload Bukti Fisiknya Klik tombol Simpan 10 Nilai Kontrak harus diisi dengan format angka tanpa tanda titik/koma dan simbol Rupiah (Rp) Batas waktu yang diberikan oleh Pusat LPSE untuk melakukan Update Realisasi adalah sampai dengan tanggal 15 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

13 MANAJEMEN VENDOR Tata Cara Melakukan Penilaian Kerja Login dengan Akun PPK Klik Menu Manajemen Vendor Klik tombol Penilaian Isi Kuisioner Penilaian dengan objektif, sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masing-masing satker Klik tombol Simpan 11

14 BELUM TAhU CARA GUNAKAN APLIKASI PENGADAAN? X Daftar Segera Pelatihan Aplikasi Pengadaan V GRATIS!!! Pendaftaran dan Info Hubungi Call Center lpse@kemenkeu.go.id H

15

16

17

18

19

20 Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik KEMENTERIAN KEUANGAN Gd. Juanda I, Lt. Mezanine Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat (021)