PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT SARANA KARYA SAHABAT, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT

Transkripsi

1 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT SARANA KARYA SAHABAT, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT Identitas LV-LK I. Nama LV-LK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) Website Identitas Auditee II. Nama ETPIK Non PT SARANA KARYA SAHABAT Produsen Nomor SK Etpik Non No. 02.ET Produsen Kapasitas Produksi - Jenis Usaha Produk ETPIK Non Produsen - Alamat Jl. Raya Citaringgul No. 7 RT 01/RW 01, Desa Citaringgul, Kec. Babakan Madang Kabupaten Bogor III. Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT SARANA KARYA SAHABAT PROVINSI JAWA BARAT BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 24 Desember 2014 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div S-LK Industri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 130/EQI-KEP.Cert/XII/2014 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG ETPIK NON PRODUSEN PT SARANA KARYA SAHABAT DI KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT SK ETPIK NON PRODUSEN NO. 02.ET TANGGAL 23 FEBRUARI 2015 Menimbang DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Sarana Karya Sahabat Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 087/EQI-F090 tanggal 13 Desember 2014; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 087/EQI-F037 tanggal 13 Desember 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 106/EQI-F039 tanggal 17 Desember 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 129 tanggal 17 Desember 2014 menunjukkan telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014, PT Sarana Karya Sahabat telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems 8. SNI ISO/IEC tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 117/EQI-F065/XI/2014 tanggal 1 November 2014 MEMUTUSKAN Menetapkan PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG ETPIK NON PRODUSEN PT SARANA KARYA SAHABAT DI KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT SK ETPIK NON PRODUSEN NO. 02.ET TANGGAL 23 FEBRUARI 2015 PERTAMA PT Sarana Karya Sahabat dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor 104/EQC-VLK/XII/2014. KEDUA Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 selama PT Sarana Karya Sahabat (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli KETIGA Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KESEMBILAN Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 17 Desember 2014 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth 1. Direktur Utama PT Sarana Karya Sahabat, di Bogor 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU NOMOR 104/EQC-VLK/XII/2014 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG ETPIK NON PRODUSEN PT SARANA KARYA SAHABAT SK ETPIK NON PRODUSEN No. 02.ET TANGGAL 23 Februari 2015 JENIS USAHA ETPIK Non Produsen PRODUK - LUAS/KAPASITAS - LOKASI KABUPATEN/KOTA Bogor ALAMAT PERUSAHAAN Jl. Raya Citaringgul No. 7 RT 01/RW 01, Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Jawa Barat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran DENGAN PREDIKAT L U L U S PT EQUALITY INDONESIA Jalan Raya Sukaraja Nomor. 72 Bogor Telp (0251) ; Fax (0251) Website http// eq@equalityindonesia.com DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 17 DESEMBER 2014 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 16 DESEMBER 2020 TANGGAL REVISI - Ir. AGUSTRI WARSONO Direktur Utama EQI-F /

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar P.5/VI-BPPHH/2014, P.43/Menhut-II/2014 g. Tim Audit 1. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor) 2. Kiki Sri Rejeki, S,Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 1. Ir. Agustri Warsono 2. Amin Muchakim, S.Hut (2) Identitas PT Sarana Karya Sahabat a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK PT Sarana Karya Sahabat ETPIK Non-Produsen Nomor 02.ET tanggal 23 Februari 2015 c. Alamat kantor The Bellezza Permata Hijau GP Office Tower LT.19 Unit 03, Jl. Letjen Soepono No.34 Jakarta. d. Nomor telepon Nomor Fax e. Pengurus Komisaris Utama Komisaris. Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Produksi Sutisna Iskandar Herijanto Najan Sutisna Iskandar Herijanto Najan EQI-F / Halaman 1 dari 7

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Tanggal 24 November 2014 di ruang rapat PT Sarana Karya Sahabat (PT SKS) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tidak ada - Tanggal November 2014 Kantor PT Sarana Karya Sahabat. Observasi di Gudang bahan baku. Gudang barang jadi. Pertemuan Penutupan Tanggal 26 November 2014, di ruang rapat PT Sarana Karya Sahabat. Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengambilan Keputusan Tanggal, 17 Desember 2014, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Sarana Karya Sahabat (PT SKS), Kabupaten Bogor, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.10 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.10 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI- BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Sarana Karya Sahabat, atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dan Notulensi. Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 2 dari 7

9 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. ETPIK Non- Produsen mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu sah. Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk ETPIK Non- Produsen Indikator ETPIK Non- Produsen memiliki izin yang sah Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan Akta pendirian nomor 1 Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, SH tanggal 5 Juli Pemegang saham perseroan terdiri dari 1. Tuan Herijanto Najan, sebanyak 125 saham atau sejumlah Rp ,- 2. Tuan Sutisna Iskandar, sebanyak 125 saham atau sejumlah Rp ,- Susunan pengurus terdiri dari 1. Direktur Herijanto Najam 2. Komisaris Sutisna Iskandar Akta ini telah mendapatkan pengakuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C HT TH.2005 Akta Perubahan nomor 06 tanggal 15 Juni 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Notaris Ny. Tati Nurwati, SH Akta Perubahan telah mendapatkan pengakuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU AH Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 07 Juli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dengan nomor /PM/P/ tanggal 07 Februari Daftar ulang selambat lambatnya tanggal 07 Februari 2017 EQI-F / Halaman 3 dari 7

10 Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier e. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Non- Produsen Verifier f. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dengan nomor TDP Daftar ulang selambat lambatnya tanggal 31 Oktober 2015 Nomor Pokok Wajib Pajak dikukuhkan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) yakni dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Informasi yang tercantum pada NPWP a. Nomor NPWP b. Alamat The Bellezza Permata Hijau GP Office Tower Lt. 19 Unit No. 03 Jl. Letjen Soepeno No. 34, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. c. Terdaftar tanggal 09 November 2006 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No PEM /WPJ.04/KP.0403/2009 Pada saat verifikasi dilakukan, auditee belum memiliki dokumen ETPIK Non- Produsen, sehingga dimasukkan ke dalam Lembar Ketidaksesuaian (LKS) dan diberikan waktu pemenuhan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pertemuan penutupan untuk memenuhi ketidaksesuaian tersebut. Pada tanggal 16 Desember 2014 auditee menyampaikann pemenuhan ketidaksesuaian tersebut berupa print bukti proses permohonan online yang membuktikan bahwa Proses permohonan pembuatan dokumen ETPIK Non-Produsen PT SKS masih dalam proses dengan nomor permohonan 32330/INATRADE/12/2014 tanggal 4 Desember Auditee tidak memiliki kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok EQI-F / Halaman 4 dari 7

11 pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan atau. P.2. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan produk industri kehutanan. Kriteria.2.1. Pemindah- tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke ETPIK Non Produsen Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri non ETPIK skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S- LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Laporan mutasi produk ETPIK Non Produsen Nomor 02.ET tanggal 23 Februari 2015 Dokumen Delivery Order dari PT Sopanusa Tissue & Packaging Saranasukses (Pemasok) Sertifikat Legalitas Kayu Pemasok Nomor 0228 yang dikeluarkan oleh lembaga setifikasi SIC dengan nomor ID002, masa berlaku sertifikat dari tanggal 9 Maret 2013 sampai 8 Maret Laporan Mutasi Inventory Packaging Material Tissue sebagai bahan baku Produk yang diterima dari pemasok maupun produk yang dikirim dari Auditee berupa Tissue merupakan produk barang jadi, sehingga dokumen yang menyertai produk pada saat penerimaan dari pemasok maupun pengiriman dari Auditee tidak menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah melainkan menggunakan dokumen Delivery Order(DO)/Surat Jalan perusahaan. Laporan Mutasi Inventory Packaging Material Tissue Laporan Mutasi Finish Goods Movement Dokume Delivery Order (DO) Ekspor produk industri kehutanan. Indikator Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahua n Ekspor Barang (PEB) Verifier a. PEB Verifier b. Packing list Verifier c. Invoice EQI-F / Halaman 5 dari 7

12 Verifier d. B/L Verifier e. Dokumen lisensi ekspor (V- Legal) Verifier f. Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena beakeluar. Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya P3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaa n bagi ETPIK NON-PRODUSEN Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a Implementasi prosedur K3. Verifier b Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) Verifier c Catatan kecelakaan kerja SOP Penanganan Keadaan Darurat. Implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Auditee telah memiliki Ahli K3 umum atas nama Kusnanto Atmaja berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI Kantor Wilayah Propinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Juni SOP Penanganan Keadaan Darurat. Implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana Daftar peralatan K3 Daftar peralatan K3 yang dimiliki PT SKS terdiri dari safety shoes, safety belt, tabung pemadam, earmuff, safety glass. Kerangkeng forklift, stagger building maintenance, dan emergency lamp. Dokumen catatan kecelakaan kerja berupa formulir Incident Report/ EQI-F / Halaman 6 dari 7

13 Kriteria 3.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja. Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pelaporan Kecelakaan. Selama periode 3 bulan terakhir, mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2014, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, baik jenis kecelakaan ringan maupun berat. kebijakan kebebasan untuk membentuk serikat pekerja melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT SKS Bpk Herijanto Najan diatas meterai yang dikeluarkan tanggal 25 Nopember Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Sarana Karya Sahabat Tanda terima penyampaian kepada Instansi terkait. Data Karyawan dan Karyawati PT Sarana Karya Sahabat (PT SKS) periode bulan November 2014 EQI-F / Halaman 7 dari 7