NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Transkripsi

1

2 NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 910/ 53 /BAPPEDA TANGGAL 2 NOVEMBER 2016 DAN NOMOR 56 TAHUN TANGGAL 2 NOVEMBER 2016 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2017 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : DR. YUSWANDI A. TEMENGGUNG Jabatan : Plt. Gubernur Kepulauan Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan, Air Itam bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Bangka. 2. a. Nama : DIDIT SRIGUSJAYA, SH., MH. Jabatan : Ketua DPRD Bangka Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan, Air Itam

3 b. Nama : HENDRA APOLLO, ST., M.Si Jabatan : Wakil Ketua DPRD Bangka Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan, Air Itam c. Nama : AMRI CAHYADI, ST. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Bangka Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan, Air Itam d. Nama : DEDY YULIANTO, SE. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Bangka Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan, Air Itam sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Tahun Anggaran Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara setiap urusan dan setiap perangkat daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon

4

5 DAFTAR ISI Halaman NOTA KESEPAKATAN... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS Landasan Hukum Sistematika... 5 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH Rencana Pendapatan Rencana Pembiayaan... 8 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Belanja Tahun Sasaran Pembangunan Tahun BAB IV PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Plafon Anggaran Sementara Belaja Tidak Langsung Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Lamgsung Peragkat Plafon Sementara Berdasarkan Urusa Pemerintahan Dukungan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Terhadap Prioritas Provinsi Plafon (PD) dan Program/Kegiatan Prioritas Per PD BAB V PENUTUP Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 ii

6 DAFTAR TABEL Halaman Tabel II.1. Pendapatan Tahun Anggaran Tabel II.2. Pembiayaan Tahun Anggaran Tabel III.2. Keselarasan antara Dimensi Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Tahun Tabel III.3. Matriks Indikator Sasaran Tabel IV.1. Belanja Tidak Langsung.. 25 Tabel IV.2. PPAS Tahun Anggaran Tabel IV.3. Plafon Anggaran Sementara Bedasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Tabel IV.4. Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 iii

7 Pemerintah BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, maka perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan pembangunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja merupakan dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Alokasi pembiayaan (anggaran) direncanakan dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja (kinerja) yang telah ditetapkan. Kebijakan pembangunan telah disusun dan dituangkan kedalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun RKPD tersebut memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan implementasi dari RKPD yang bersumber dari dana APBD Provinsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD). Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), Pemerintah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah sepakati (Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Rancangan PPAS ini disampaikan dengan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan Dewan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

8 Pemerintah Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pemerintah dan DPRD. Sejalan dengan pernyataan di atas, Pemerintah Bangka berusaha mempercepat penyusunan Rancangan APBD supaya pelaksanaan pembangunan tahun 2017 dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Tahun Anggaran 2017 adalah agar tersedianya dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap (PD) dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 adalah untuk : 1. Menyediakan dokumen yang memuat target dari pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah; 2. Menyediakan dokumen yang berisi plafon anggaran sementara berdasarkan, urusan pemerintahan dan program kegiatan; 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan daerah; 4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota; 5. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 adalah: 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

9 Pemerintah 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Timur di (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

10 Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 18 Peraturan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (Lembaran Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 19 Peraturan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Lembaga Teknis (Lembaran Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 20 Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan (Lembaran Bangka Tahun 2015 Nomor 5 Seri E); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

11 Pemerintah 21 Peraturan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Tahun 2015 Nomor 3 Seri A); 22 Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Tahun (Lembaran Provinsi Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 23 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Berita Tahun 2016 Nomor 21 Seri E) Sistematika Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Bangka Tahun Anggaran 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V : Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2017 : Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. Pendapatan, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun b. Pembiayaan, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. : Prioritas Belanja Menguraikan Belanja, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung dan target pembangunan tahun : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Menguraikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan serta memuat matriks prioritas program dan plafon anggaran. Penutup. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

12 Pemerintah BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1 Rencana Pendapatan Perubahan regulasi yang mengatur tentang Pemerintahan dari yang semula diatur melalui Undang-Undang 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, berimplikasi terhadap bertambahnya kewenangan daerah provinsi. Bahwa salah satu indikator dari terwujudnya kemandirian daerah otonomi adalah kemampuan daerah untuk membiayai sendiri. Oleh karenanya, sebagai representasi dari hal tersebut maka upaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan penerimaan daerah menjadi suatu yang penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Berkenaan dengan pengelolaan anggaran pendapatan daerah, meskipun pendapatan merupakan modal utama pembangunan, namun harus diperhatikan bahwa kendala upaya peningkatan pendapatan melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah diupayakan tanpa harus menambah beban masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kemampuan dunia usaha dan kondisi makro perekonomian daerah. Selain peningkatan pendapatan melalui PAD, sumber pendapatan lain juga perlu ditingkatkan, antara lain Bagian Laba BUMD, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Harapan kedepannya porsi DAU akan dibantu dengan sumber-sumber pendapatan yang dapat diusahakan oleh daerah. Kebijakan Keuangan tahun anggaran 2017 diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Tantangan serta prospek perekonomian di sebagaimana disampaikan pada RKPD dan KUA Tahun 2017, maka dapat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

13 Pemerintah disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel II.1. Kode Tabel II.1 Pendapatan Tahun Anggaran 2017 Proyeksi / 2017 (1) (2) (3) 1.1 Pendapatan Asli , Pajak daerah , Retribusi daerah , Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah , Dana perimbangan 1, , Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak , Dana alokasi umum 1, , Dana alokasi khusus , Lain-lain pendapatan daerah yang sah , Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) Sumbangan Pihak Ketiga ,00 Jumlah Pendapatan ( ) , Berdasarkan tabel II.1 tentang pendapatan Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2017 target pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp ,16 Upaya untuk meningkatkan PAD melalui realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daerah, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan. Upaya lain untuk meningkatkan PAD adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah yang akan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, peningkatan investasi juga bisa meningkatkan pertumbuhan PAD. Dana perimbangan tahun 2017 adalah sebesar Rp ,00. Jumlah dana perimbangan tersebut termasuk telah memperhitungkan penambahan DAU Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

14 Pemerintah untuk belanja gaji guru pada pendidikan menengah yang pada tahun 2017 telah mejadi kewenangan provinsi. Dana perimbangan merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah. diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer. Dana perimbangan masih menjadi ketergantungan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah tergabung dalam provinsi kepulauan mengusahakan agar perhitungan dana DAU ini mempertimbangkan luas laut. Kedepannya kita berharap dapat mengurangi ketergantungan ini dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru. Pada tahun 2017 daerah harus mengoptimalkan dana perimbangan melalui dana DAU, Tugas Pembantuan dan DAK. Untuk itu langkah yang harus diambil daerah adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan dana perimbangan agar memperoleh porsi yang lebih besar. Untuk pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pemerintah menargetkan sebesar Rp ,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah. 2.2 Rencana Pembiayaan Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Bangka Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang tergambar pada Tabel II.2, diarahkan pada: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

15 Pemerintah 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2017; 2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan; 3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. 4) Sementara itu, arah kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 salah satunya adalah melakukan penyertaan modal (investasi) daerah. Adapun target dan kebijakan pembiayaan daerah Bangka Tahun 2017 adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel II.2 berikut: Kode Tabel II.2 Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Proyeksi/ 2017 (1) (2) (3) 3.1 Penerimaan pembiayaan , Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) , Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah - Jumlah Penerimaan Pembiayaan , Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah , Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - Jumlah Pembiayaan Netto , Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

16 Pemerintah 3.1 Belanja Tahun 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Tujuan Perencanan Pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Dalam upaya melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pembangunan antara pusat dan daerah, maka prioritas pembangunan dan prioritas belanja daerah Tahun 2017 mengacu pada target pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Adapun visi RPJMN adalah Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7(tujuh) misi Pembangunan, yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

17 Pemerintah 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan, dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

18 Pemerintah Pemerintah ), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah ) dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang ). Prioritasprioritas pembangunan dalam RKPD, RPJMD dan RPJPD inilah yang akan menentukan pola alokasi belanja di daerah selain sumber-sumber pembiayaannya yang ideal. Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) dalam tahun 2017 di Kepulauan diarahkan untuk: 1. Optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah; 2. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. 3. Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial; 4. Belanja program/kegiatan harus yang merupakan kewenangan Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ; 6. Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2017; 7. Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat; 8. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan 9. Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

19 Pemerintah Pemerintah berupaya secara spesifik, agar arah kebijakan belanja difokuskan pada upaya untuk mendukung tema pembangunan dan penyelesaian isu strategis yang dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain adalah : 1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat. Karena esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula. 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan holistik tematik, integrative dan spasial pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel. 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2017 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). 4) Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan: Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja fixedcost, regularcost, dan variablecost secara terukur dan terarah, yaitu: a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil); b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI (PD), yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

20 Pemerintah c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung programprogram pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD; d) program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan (committedbudget). 6) Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi , serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. 8) Mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi sebagai berikut: 1) Mengembangkan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk; a) Menguatkan kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah. d) Meningkatkan daya beli masyarakat e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran. 2) Penguatan Rural Urban Linkages, prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 3) Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

21 Pemerintah c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka. 4) Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dalam rangka mewujudkan peningkatan layanan rujukan dan pengembangan layanan kesehatan di tingkat kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka. 5) Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dilipih untuk : a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 6) Program SATAM EMAS (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka. 7) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

22 Pemerintah b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 8) Fasilitasi Reklamasi lahan kritis dan lahan bekas tambang, melalui pengendalian perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, 9) Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk : a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka. c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 10) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 11) Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 12) Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, efisien dan berbasis Information of Technology (IT). 13) Pengendalian Pemanfaatan Ruang, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

23 Pemerintah 9. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota dengan pola : a. Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah; b. Alokasi yang bersifat spesific grant dari pos bantuan kepada Kabupaten/Kota yang diarahkan dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi Kepulauan yaitu melalui Program SATAM EMAS (Satu Milyar Tiap Kecamatan untuk mewujudkan pembangunan yang Efektif Merata Adil dan Selaras);. c. Mendukung Pembangunan Kewilayahan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Arah dan fokus pembangunan kewilayah sebagaimana dimaksud, dapat disampaikan sebagai berikut; 1. Kota Fokus dan prioritas pembangunan Kota tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran. Beberapa program kegiatan yang harus dilakukan adalah melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas SDM menuju SDM yang terampil dan berdaya saing. 2. Kabupaten Bangka Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka harapan hidup. Program dan kegiatan yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka antara lain adalah, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan dibidang kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 3. Kabupaten Bangka Barat Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, angka kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Beberapa program kegiatan prioritas yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka Barat antara lain adalah, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas SDM, pembangunan bidang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

24 Pemerintah kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. 4. Kabupaten Bangka Tengah Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017 diarahkan pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat, menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Program kegiatan prioritas diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas SDM, percepatan programprogram pengentasan kemiskinan, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. 5. Kabupaten Bangka Selatan Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk peningkatkan ekonomi masyarakat, angka rata-rata lama sekolah dan kualitas hidup masyarakat, sehingga program kegiatan prioritas diharapkan dapat fokus pada upaya pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat selain itu diupayakan untuk melakukan peningkatan terhadap beberapa sumber produksi. 6. Kabupaten Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka kemiskinan serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Beberapa program prioritas yang diarahkan antara lain pada upaya untuk mempercepat program-program penanggulangan kemiskinan, pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 7. Kabupaten Timur Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Timur tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Program kegiatan prioritas diarahkan pada upaya untuk percepatan program-program penanggulangan kemiskinan serta pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan prioritas belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.1 berikut: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

25 Pemerintah Tabel III.1 Belanja Tahun Anggaran 2017 Kode Proyeksi / 2017 (1) (2) (3) 2.1 Belanja Tidak Langsung , Belanja pegawai , Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* , , Belanja tidak terduga ,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung , Belanja Langsung , Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal Jumlah Belanja Langsung ,33 Total Jumlah Belanja , Berdasarkan tabel III.1 tersebut, maka pada tahun 2017 total jumlah belanja Pemerintah adalah sebesar Rp ,12 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp ,78 (53,89%) dan belanja langsung sebesar Rp ,33 (46,11%). 3.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2017 Rencana Kerja Pemerintah RI tahun 2017 merupakan satu kesatuan rencana pembangunan nasional, yang mengangkat tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah melalui pendekatan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

26 Pemerintah Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga. Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan. Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2017 (RPJMN ) tersebut, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2017, sesuai dengan (RPJMN ), antara lain: 1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 6,5 persen; Jawa-bali sebesar 7,1 persen; Nusa Tenggara sebesar 7,6 persen; Kalimantan sebesar 6,1 persen; Sulawesi sebesar 8,2 persen; Maluku sebesar 7,8 persen dan Papua sebesar 16,0 persen; 2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 8,8 persen; Jawa-bali sebesar 8,6 persen; Nusa Tenggara sebesar 15,1 persen; Kalimantan sebesar 5,4 persen; Sulawesi sebesar 9,1 persen; Maluku sebesar 12,0 persen dan Papua sebesar 25,1 persen; 3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 5,0 persen; Jawa-bali sebesar 5,9 persen; Nusa Tenggara sebesar 3,4 persen; Kalimantan sebesar 4,2 persen; Sulawesi sebesar 4,5 persen; Maluku sebesar 5,4 persen dan Papua sebesar 3,4 persen; dan 4. Laju inflasi 4,0. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasarandan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

27 Pemerintah Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut: 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman. 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional. Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Penyelarasan 3 (tiga) dimensi pembangunan dengan 13 (tiga belas) prioritas tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel III.2. Tabel III.2 Keselarasan antara Dimensi Pembangunan, Prioritas dan Sasaran tahun 2017 Dimensi Pembangunan (Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017) Prioritas Sasaran 1. Dimensi pembangunan manusia 2. Dimensi pembangunan sektor unggulan (1) (2) (3) (4) 1. Revolusi Mental 2. Pembangunan Pendidikan 3. Pembangunan Kesehatan 4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman 1. Kedaulatan Pangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan pendidikan wajibbelajar 12 tahun Peningkatan pelayanan kesehatan Program SATAM EMAS Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi Terwujudnya pemerintahan yang demokratis Menguatnya tata kelola pemerintah daerah Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya konsumsi masyarakat Peningkatan kesempatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

28 Pemerintah Dimensi Pembangunan (Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017) Prioritas Sasaran 3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan (1) (2) (3) (4) kerja bagi masyarakat 2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan 3. Kemaritiman dan Kelautan Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil 4. Pariwisata Pengembangan pariwisata 5. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 1. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan 2. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil Penguatan rural urban linkages Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan kualitas lingkungan hidup Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh Meningkatnya pendapatan masyarakat Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Meningkatnya fungsi dan produktivitas lahan kritis dan lahan eks tambang sehingga dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam Pencegahan kerusakan lingkungan Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan periode , maka pembangunan daerah tahun 2017 diarahkan pada upaya pemantapan ekonomi masyarakat dengan kemandirian dan keadilan diberbagai kawasan yang ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tahun kelima juga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

29 Pemerintah diarahkan untuk pemerataan pembangunan antardaerah, antarkawasan pedesaan dan perkotaan. Adapun sasaran pembangunan daerah tahun 2017 yang hendak dicapai adalah sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen RKPD Tahun 2017 sebagai dokumen rencana tahunan, diarahkan untuk mencapai target dari sasaran tersebut. Adapun sasaran dan target sasaran tahun 2017 yang akan dicapai, disajikan pada Tabel III.3. Tabel III.3 Matriks Indikator Sasaran Sasaran Sasaran Tahun 2017 (1) (2) (3) Meningkatnya pendapatan masyarakat PDRB Perkapita Rp ,- Meningkatnya konsumsi masyarakat Daya Beli Masyarakat (Rp) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.) Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam Terjaganya keseimbanganlingkungan hidup Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) PersentaseWirausaha Baru (%) 1,00 Indeks Gini Indeks Williamson Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan pengangaran Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah 8.11 Angka Harapan Hidup (Tahun) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka (%) Ketaatan terhadap RTRW Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

30 Pemerintah Sasaran Sasaran Tahun 2017 Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis,dan cepat tumbuh. (1) (2) (3) Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%) Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan (%) Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan Menguatnya tata kelola pemerintah daerah Terwujudnya pemerintahan yang demokratis Opini Audit BPK Penilaian akuntabilitas kinerja (skor) WTP 70,00 (B) Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

31 Pemerintah BAB IV PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada untuk setiap program prioritas yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat (RKA PD) Tahun Anggaran Substansi dokumen PPAS didasarkan pada RKPD dan KUA Tahun Anggaran 2017 yang dikelompokkan menurut belanja tidak langsung, berdasarkan urusan pemerintahan serta plafon anggaran PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas. Secara keseluruhan, total plafon anggaran sementara tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 9,42 persen jika dibandingkan dengan tahun Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya alokasi belanja pendidikan yang harus disiapkan oleh pemerintah provinsi sebagai akibat dari pelimpahan kewenangan pendidikan menengah. 4.1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka target prioritas belanja daerah adalah sebagaimana disajikan pada Tabel IV.1 berikut: Tabel IV.1 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 Kode (1) (2) (3) Proyeksi / Belanja Tidak Langsung , Belanja pegawai , Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah , Belanja bantuan sosial ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

32 Pemerintah Kode (1) (2) (3) Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* Proyeksi / , , Belanja tidak terduga ,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung ,78 Sumber: KUA Tahun Anggaran ) Belanja Pegawai Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2017 sebesar Rp ,74 meningkat sebesar 54,45 persen jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai Tahun 2016 yang sebesar Rp ,94. Peningkatan tersebut disebabkan karenan adanya penambahan alokasi untuk pemberian gaji ke-14 yang pada tahun 2016 mulai diadakan. Selain itu juga sudah memasukan asumsi pembayaran gaji dan tunjangan tenaga pendidik tingkat menengah yang mulai tahun 2017 sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 2) Belanja Hibah Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti pengamanan pemilukada yang dilaksanakan POLDA), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, BAZDA), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pada tahun 2017 alokasi belanja hibah sebesar Rp menurun sebesar 25,17 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp ,00. 3) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

33 Pemerintah Pada tahun 2017 belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp ,00 mengalami penurunan sebesar 1,2 persen jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 yang sebesar ,00. 4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. Pada tahun 2017, dialokasikan Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp ,04 atau meningkat sebesar 81,08 persen dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp ,51. 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada tahun 2017, dialokasi anggaran sebesar Rp ,000.00, berkurang sebesar 56,48 persen persen jika dibandingkan tahun 2016 yang dialokasikan anggaran sebesar Rp Alokasi Dana Bantuan Keuangan ini salah satunya diperuntukkan bagi pendanaan Program SATAM EMAS kepada 47 Kecamatan di. Penurunan alokasi dana bantuan ini, disebabkan karena dana bantuan bidang pendidikan yang selama ini diberikan kepada Kabupaten/Kota tidak lagi dianggarkan sepenuhnya, dengan memperhatikan bahwa kewenangan pendidikan menengah telah dialihkan kepada pemerintah provinsi. 6) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

34 Pemerintah Pada tahun 2017, plafon anggaran untuk belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp ,00, jumlah bertambah sebesar 233,33 persen jika dibandingkan dengan alokasi belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2016 yang sebesar Rp , Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung berdasarkan Tahun 2017 Gambaran secara lengkap mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang akan dilaksanakan oleh di Lingkup Pemerintah adalah sebagaimana yang disajikan pada table IV. 2 berikut: Tabel IV.2 PPAS Tahun Anggaran 2017 No. Belanja Langsung 1 Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

35 Pemerintah No. Belanja Langsung 15 Sekretariat Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Keuangan DPRD - 21 Gubernur dan Wakil Gubernur - 22 Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penghubung Provinsi Dinas Pangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Dinas energi dan sumber daya mineral Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana JUMLAH ,33 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

36 Pemerintah 4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2017 dapat di uraikan sebagai berikut. Kode Urusan Pemerintah Tabel IV.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2017 Plafon Anggaran 2017 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) A Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar , , ,95 1 Pendidikan , , ,95 a Dinas Pendidikan , , ,95 b Sekretariat (Biro Kesra) , ,00 2 Kesehatan , , ,00 a Dinas Kesehatan , , ,00 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , , ,00 a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , , ,00 b BPP dan LITBANGDA , ,00 c Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , , d a a b c Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , ,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan , , ,00 Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , , ,00 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat (Biro Pemerintahan) Satuan Polisi Pamong Praja , , , , , , , , , , ,00 6 Sosial , , ,00 a Dinas Sosial , , ,00 b B Badan Penanggulangan Bencana Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar , , , , , ,46 1 Tenaga Kerja , , ,00 a Dinas Tenaga Kerja , , ,00 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , , ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

37 Pemerintah Kode Urusan Pemerintah Plafon Anggaran 2017 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) a Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana , , ,00 3 Pangan , , ,21 a Dinas Pangan , , ,21 4 Pertanahan , ,00 a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , ,00 5 Lingkungan Hidup , , , a b a a a Dinas Lingkungan , , ,40 Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , ,00 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana , , , , , , , , , , , , , ,00 9 Perhubungan , , ,00 10 a Dinas Perhubungan , , ,00 a B C Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika , , , , , ,96 Sekretariat (Biro Kesra) , ,00 Sekretariat (Biro Umum dan Perlengkapan) , ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

38 Pemerintah Kode Urusan Pemerintah Plafon Anggaran 2017 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) 11 A Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , , , , , ,72 12 Penanaman Modal , , ,00 13 B A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olah Raga , , , , , , , , ,94 14 Statistik , ,00 A BPP dan LITBANGDA , ,00 15 Persandian , ,00 A Dinas Komunikasi dan Informatika , ,00 16 Kebudayaan , , ,00 A B C Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Penghubung Provinsi Sekretariat (Biro Kesra) , , , , , , ,00 17 Perpustakaan , ,00 A Dinas Kearsipan dan Perpustakaan , ,00 18 Kearsipan , , ,23 1 A C A Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Urusan Pemerintah Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan , , , , , , , , , , , ,00 2 Pariwisata , ,00 A Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , ,00 3 Pertanian , , ,96 A Dinas Pertanian , , ,96 4 Kehutanan , , ,67 5 A Dinas Kehutanan , , ,67 A Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Saya Mineral , , , , , ,00 6 Perdagangan , , ,41 A Dinas Perindustrian dan Perdagangan , , ,41 7 Perindustrian , ,00 A Dinas Perindustrian dan Perdagangan , ,00 8 Transmigrasi , ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

39 Pemerintah Kode Urusan Pemerintah Plafon Anggaran 2017 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) A Dinas Tenaga Kerja , ,00 D Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan , , ,67 1 Perencanaan , , ,00 A BPP dan LITBANGDA , , ,00 B Sekretariat (Biro Pemerintahan) , ,00 B Sekretariat (Biro Perekonomian) , ,00 2 Keuangan , , ,49 A Badan Keuangan , , ,49 1) Belanja SKPD , , ,45 2) Belanja PPKD , ,04 3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan A Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Penelitian dan Pengembangan , , , , , , , ,00 A BPP dan LITBANGDA , ,00 5 Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang , , ,15 A Sekretariat , , ,00 B Sekretariat DPRD , , ,00 C Dewan Perwakilan Rakyat , ,00 D Kepala dan Wakil Kepala , ,00 E Badan Penghubung Provinsi , , ,15 F Inspektorat , , , Dukungan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Terhadap Prioritas Provinsi Memperhatikan bahwa tahun 2017 merupakan tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Kepulauan, maka salah satu arah kebijakan belanja keuangan daerah yang telah ditetapkan adalah dalam rangka mendukung 13 (tiga belas) prioritas pembangunan provinsi. Adapun secara lengkap, gambaran mengenai dukungan anggaran terhadap masing-masing prioritas pembangunan provinsi dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

40 Pemerintah Tabel IV.4 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Pengembangan Data/Informasi Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala / Wakil Kepala Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka penguatan Reformasi Birokrasi Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Penataan Otonomi Baru Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan, Perencanaan, Desa dan Kelurahan Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 Biro Pemerintahan Sekretariat ,00 Biro Perekonomian Sekretariat ,00 Biro Pemerintahan Sekretariat ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

41 Pemerintah No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif Program Peningkatan Perluasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi ,00 Sekretariat Program Bantuan Hukum ,00 Sekretariat Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Program Penataan Kelembagaan SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Pajak dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Pengawasan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala /Wakil Kepala Program Pembinaan dan Pengembangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Program Pengembangan Data/Informasi ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat DPRD ,00 Sekretariat DPRD ,00 Badan Keuangan ,00 Badan Keuangan ,00 Badan Keuangan ,00 Badan Keuangan ,00 Inspektorat ,00 Inspektorat ,00 Inspektorat ,00 Badan Penghubung Provinsi ,00 BK DAN PSDMD ,00 BK DAN PSDMD ,00 BPP DAN LITBANGDA Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

42 Pemerintah No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Ketahanan ekonomi, budaya, agama, kepercayaan dan Sosial lainnya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ,00 DP3A2KPS DAN P2KB ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Kemitraan Kamtibnas ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilukada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi ,00 Biro Pemerintahan Sekretariat ,00 Satuan Polisi Pamong Praja ,00 Satuan Polisi Pamong Praja ,00 Satuan Polisi Pamong Praja ,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan JUMLAH Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan ,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ,00 2 Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 Biro Pemerintahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

43 Pemerintah No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif JUMLAH Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro) Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 Biro Pemerintahan ,00 Dinas Kebudayaan da Pariwisata ,00 Dinas Perhubungan ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,00 Dinas Tenaga Kerja ,00 Dinas Tenaga Kerja ,00 Dinas Pertanian ,00 Dinas Pangan ,00 Dinas Pertanian ,67 Dinas Pertanian ,00 Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa ,00 Dinas Pendidikan ,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ,00 Dinas Pemuda dan Olahraga ,00 Dinas Kelautan dan Perikanan ,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan ,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan ,67 3 Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini ,00 Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ,00 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Non Formal ,00 Dinas Pendidikan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

44 Pemerintah No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif Peningkatan Pelayanan Kesehatan JUMLAH Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Labkes ,00 Dinas Pendidikan ,00 Dinas Pendidikan ,00 Biro Kesra Sekretariat ,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan , ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

45 Pemerintah No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif JUMLAH Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya Program Bencana Bidang Kesehatan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Program Penataan Administrasi Kependudukan ,00 Dinas Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan ,00 DP3A2KPS DAN P2KB ,00 DP3A2KPS DAN P2KB ,00 5 Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan Generasi Muda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga ,00 DISBUDPAR ,00 DISBUDPAR ,00 DISBUDPAR - DISPORA ,00 DISPORA ,00 DISPORA ,00 DISPORA Program Rehabilitasi Sosial ,00 Dinas Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti Program Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti ,00 Dinas Sosial ,00 Dinas Sosial ,00 Dinas Sosial Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama ,00 Dinas Tenaga Kerja ,00 Biro Kesejahteraan Rakyat ,00 Biro Kesejahteraan Rakyat Program Bantuan Hukum ,00 Biro Hukum Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan ,00 Dinas Sosial Program Raskintis ,00 DPMD Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda ,00 Dinas Kesehatan ,00 DPMD ,00 Dinas Pendidikan ,00 DISPORA Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

46 Pemerintah No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif JUMLAH Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak ,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,00 DP3A2KPS DAN P2KB ,00 DKUKM ,00 DPMD ,00 DPMD ,00 DPMD ,00 Dinas Tenaga Kerja ,00 Dinas Tenaga Kerja ,00 DP3A2KPS DAN P2KB ,00 DP3A2KPS DAN P2KB ,00 6 Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media Massa ,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika ,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika ,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ,00 Biro Kesra Sekretariat ,00 Biro Humas Sekretariat ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

47 Pemerintah No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ ,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ,00 Dinas Perhubungan ,00 Dinas Perhubungan JUMLAH Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan ,00 Dinas Perhubungan ,00 Dinas Perhubungan ,00 DESDM ,00 7 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Kelautan Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan - Dinas Kelautan Dan Perikanan ,00 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup ,00 Dinas Lingkungan Hidup ,00 Dinas Lingkungan Hidup Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

48 Pemerintah No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif JUMLAH 8 Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang JUMLAH Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Perlindungan dan Konservasi SDA Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Perlindungan dan Konservasi SDA Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Program Bencana Bidang Kesehatan ,00 Dinas Lingkungan Hidup ,00 Dinas Kehutanan ,00 Dinas Kehutanan ,00 Dinas Kehutanan ,00 Dinas Kehutanan ,67 Dinas Kehutanan ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , ,00 Dinas Kehutanan ,00 Dinas Kehutanan ,00 Dinas Kehutanan ,00 BPBD ,00 BPBD ,00 BPBD ,00 Dinas Kesehatan ,00 9 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah ,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

49 Pemerintah No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif JUMLAH Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Kelautan Perikanan ,00 Dinas Kelautan dan Perikanan ,00 10 Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Pengembangan HI dan Jamsostek Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah Program Pengembangan SDM Koperasi Dan UMKM Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Budidaya ,00 DISNAKER ,00 DISNAKER ,00 DISNAKER ,00 DISNAKER ,67 Dinas Pertanian ,00 DPMD ,00 DPMD ,00 DISPERINDAG ,00 Dinas Pertanian ,00 DISPERINDAG ,00 DISPERINDAG ,00 DKUKM ,00 DKUKM ,00 DKUKM ,00 Dinas Pertanian ,00 Dinas Pertanian ,00 Dinas Pertanian ,00 Dinas Kelautan dan Perikanan ,00 Dinas Kelautan dan Perikanan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

50 Pemerintah No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah Program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pendidikan Menengah dan Tinggi ,00 Dinas Kelautan dan Perikanan ,00 DISPERINDAG ,00 DISPERINDAG ,00 DISPERINDAG DESDM ,00 DESDM ,00 DESDM ,00 DESDM ,00 Dinas Kehutanan ,00 Dinas Kehutanan ,67 Dinas Kehutanan ,00 DPM DAN PTSP ,00 DKUKM ,00 DISPORA ,00 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Non Formal ,00 Dinas Pendidikan JUMLAH ,33 11 Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ,00 DISBUDPAR ,00 DISBUDPAR ,00 DISBUDPAR ,00 Dinas Perhubungan ,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

51 Pemerintah No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif JUMLAH 12. Penguatan Rural Urban Linkages Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Budidaya Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan , ,00 DPMD ,00 DPMD ,00 DISPERINDAG ,00 Dinas Pertanian ,00 DISPERINDAG ,00 DISPERINDAG ,00 DKUKM ,00 Dinas Pertanian ,00 Dinas Pertanian ,67 Dinas Pertanian ,00 Dinas Pertanian ,00 Dinas Pertanian ,00 Dinas Kelautan dan Perikanan ,00 Dinas Kelautan dan Perikanan ,00 Dinas Kelautan dan Perikanan ,00 DISBUDPAR ,00 DISBUDPAR ,00 DISBUDPAR ,00 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang ,00 Dinas Perhubungan ,00 DESDM Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

52 Pemerintah No PRIORITAS PROGRAM Pagu Indikatif Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah Program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pendidikan Menengah dan Tinggi ,00 DESDM ,00 DESDM ,00 DESDM ,00 Dinas Kehutanan ,00 Dinas Kehutanan ,00 DPM DAN PTSP ,00 DKUKM ,00 DKUKM ,00 DISPORA ,00 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Non Formal ,00 Dinas Pendidikan JUMLAH 13 Program SATAM EMAS Perencanaan Pembangunan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota Dan Pemdes , ,00 BPP DAN LITBANGDA ,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan JUMLAH , Plafon (PD) dan Program/Kegiatan Prioritas Per PD Plafon Anggaran Sementara PD dan program/kegiatan per PD tahun anggaran 2017 disajikan pada Lampiran Dokumen PPAS Tahun Anggaran 2017 ini. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

53 Pemerintah BAB V PENUTUP Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran, maka Pemerintah Bangka menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Tahun Anggaran Oleh karena itu, dengan telah disepakatinya PPAS Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah dengan DPRD, maka dokumen ini telah dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Provinsi Kepulauan Tahun Anggaran Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara akibat: 1. Adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Bangka ; 2. Adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah. setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara Gubernur Kepulauan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, maka terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan pagu anggaran definitif apabila belum sesuai dengan yang termuat dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Penambahan atau pengurangan pagu anggaran tersebut dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara., 02 November 2016 Plt. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dto DR. YUSWANDI A. TEMENGGUNG Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

54 LAMPIRAN I PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2017

55 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN URUSAN PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/Outcome dan Kegiatan/Output Persentase pelayanan administrasi perkantoran Rasionalisasi Pagu Indikatif % Dinas Pendidikan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bln Dinas Pendidikan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa sumberdaya listrik dan Komunikasi 12 Bln Dinas Pendidikan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya PA, PPK, PP, PPHP, BP, PPTK dan Penatausahaan keuangan 12 Bln Dinas Pendidikan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan dan keamanan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Barang Cetakan berbentuk Spanduk, barang cetakan dan penjilidan Tersedianya Majalah, koran dan peraturan perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah Tersedianya tenaga honorer 12 Bln Dinas Pendidikan 12 Bln Dinas Pendidikan 12 Bln Dinas Pendidikan 12 Bln Dinas Pendidikan 12 Bln Dinas Pendidikan 12 Bln Dinas Pendidikan 51 Org Dinas Pendidikan Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bln Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD PLA Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD PLA 12 Bln Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kota Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kota PKP 12 Bln Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Bangka Kab. Bangka Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka 12 Bln Dinas Pendidikan PPeningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Bangka Barat Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD PendidikanKab.Bangka Tengah Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Bangka Selatan Kab. Babar Kab. Bateng Kab. Basel Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Barat Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Tengah Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Selatan 12 Bln Dinas Pendidikan 12 Bln Dinas Pendidikan 12 Bln Dinas Pendidikan PPAS Tahun 2017 DINDIK Halaman 1 dari 145

56 dan Program/Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Timur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyusunan DED Kantor UPTD Pendidikan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Kab. Kab. Beltim Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Beltim Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya DED Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan di Tersedianya Peralatan Kerja 12 Bln Dinas Pendidikan 12 Bln Dinas Pendidikan 100% Dinas Pendidikan 2 Dok Dinas Pendidikan 4 Jenis Dinas Pendidikan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 12 Bln Dinas Pendidikan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas 12 Bln Dinas Pendidikan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bln Dinas Pendidikan Program Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur pegawai 100% Dinas Pendidikan Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaaan di Bidang Pendidikan Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Bintek dan Penilaian Angka Kredit JFT Terlaksanya Penilaian Angka Kredit JFT Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Jenis Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase Peningkatan pegembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 100% Dinas Pendidikan 90% Dinas Pendidikan Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Dokumen Dinas Pendidikan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n Dinas Pendidikan URUSAN WAJIB Dinas Pendidikan URUSAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepulauan Bangka APK Paud 50,83% Dinas Pendidikan Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Nonformal Kepulauan Bangka Terlaksananya pembinaan dan pengawasan PAUD Nonformal 6 Kegiatan Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kepulauan Bangka Tersedianya data % Dinas Pendidikan APM SD Sederajat 97% APK SMP Sederajat 98% APM SMP Sederajat 84% Rata-rata nilai UAS SD 6.75 Sederajat Rata-rata nilai UN SMP 7 Sederajat Persentase SD sederajat 90% akreditasi minimal B Persentase SMP sederajat akreditasi minimal B 90% PPAS Tahun 2017 DINDIK Halaman 2 dari 145

57 dan Program/Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/MI Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Kepulauan Bangka Terlaksananya lombalomba tingkat SD 3 Kegiatan Dinas Pendidikan Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP/MTs Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus Terlaksananya Lomba Siswa SMP Tingkat Provinsi Terselenggaranya Implementasi Kurikulum 2013, Pengembangan Pendidikan Khusus, Lombalomba Pendidikan Khusus 5 Jenis Dinas Pendidikan 9 SLB Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N 195 Sis Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat Bangka Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Sungailiat 88 Sis Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Koba Bangka Barat Bangka Tengah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan PendidikanKhusus di SLB N Muntok Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Koba 77 Sis Dinas Pendidikan 47 Sis Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Toboali Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjungpandan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar Bangka Selatan Timur Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Toboali Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Tanjungpandan Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Manggar 74 Sis Dinas Pendidikan 107 Sis Dinas Pendidikan 90 Sis Dinas Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan Kepulauan Bangka dan Kabupaten Angka Buta Aksara 3,00% Persentase lulusan siswa SMA sederajat yang mendapat pendidikan life skill Terlaksananya lomba pendidikan kesetaraan 25,00% Dinas Pendidikan 6 Cabang Dinas Pendidikan Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan dan Penuntasan Buta Aksara Terlaksananya lomba Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas berprestasi 16 cabang Dinas Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kepulauan Bangka Dokumen Perencanaan, 100% Dinas Pendidikan Pendataan dan Pelaporan Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan 7 Kab/Kota Terlaksananya koordinasi pendataan dan penyebaran informasi pendidikan 7 Kab/Kota Dinas Pendidikan Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Kepulauan Bangka APK Pendidkan Menengah APM Pendidkan Menengah 89% Dinas Pendidikan 75% Nilai rata-rata UN SMA 7.5 IPA Nilai rata-rata UN SMK 7.3 Persentase SMA sederajat terakreditasi minimal B 85% PPAS Tahun 2017 DINDIK Halaman 3 dari 145

58 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Persentase tingkat melanjutkan lulusan pendidikan menengah ke perguruan tinggi Persentase Siswa SMK yang mendapat pendidikan kewirausahaan Persentase siswa miskin SMA sederajat yang lulus mendapat beasiswa miskin untuk melajutkan keperguruan tinggi 10,00% 10% 25% Persentase mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa miskin 25% Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Kepulauan Bangka Rasio murid dengan sarana prasarana pengembangan KTM pada SMK pertanian KTM batu betumpang Terlaksananya lombalomba, Diklat dan UN tingkat SMA/MA 25,00% 16 kegiatan Dinas Pendidikan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMK Kepulauan Bangka Timur Jumlah Jenis Lomba Ketingkat Nasional Jumlah Pembinaan Kesiswaan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih Jumlah bengkel Produktif Bidang teknologi Kendaraan Ringan yang di bangun Beserta Sarana dan Prasarananya 6 Jenis Dinas Pendidikan 3 jenis Dinas Pendidikan 465 guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan 1 Paket Dinas Pendidikan Jumlah Ruang multimedia dan Meubelair 12 Ruang Dinas Pendidikan Jumlah peralatan CBT berikut instalasinya 1080 Unit (27 Sekolah) Dinas Pendidikan Tanjungpandan Jumlah bengkel Produktif Bidang pariwisata yang di bangun Beserta Sarana dan Prasarananya 1 paket Dinas Pendidikan Pembinaan bagi Lulusan Sekolah Menengah ke Jenjang Perguruan Tinggi Parittiga Jebus KTM Batu Betumpang Jumlah peralatan praktik bidang otomotif sepeda motor Jumlah peralatan praktik bidang pertanian Selat Nasik Jumlah peralatan praktik bidang perikanan 7 Kabupaten/Kota Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa 1 paket Dinas Pendidikan 1 paket Dinas Pendidikan 1 paket Dinas Pendidikan org Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 JUMLAH SISWA SMK Negeri ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 JUMLAH SISWA SMK Negeri ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 JUMLAH SISWA SMK Negeri ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 JUMLAH SISWA SMK Negeri ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 JUMLAH SISWA SMK Negeri ORANG Dinas Pendidikan PPAS Tahun 2017 DINDIK Halaman 4 dari 145

59 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka Bangka Bangka Bangka Bangka JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka JUMLAH SISWA SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka 1120 ORANG Dinas Pendidikan 660 ORANG Dinas Pendidikan 300 ORANG Dinas Pendidikan 250 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka Bangka JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Bakam, Bangka 250 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Tanjungpandan, 1100 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, JUMLAH SISWA SMK Negeri 2 Tanjungpandan, 800 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, JUMLAH SISWA SMK Negeri 3 Tanjungpandan, 450 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Badau, 500 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Selat Nasik, 135 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat Bangka Barat JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat 650 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat Bangka Barat JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat 525 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat Bangka Barat JUMLAH SISWA. SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat 600 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat Bangka Barat JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat 350 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan 650 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan 350 ORANG Dinas Pendidikan 125 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan 260 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan 100 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan 370 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah Bangka Tengah JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah 450 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah Bangka Tengah JUMLAH SISWA SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah 700 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah Bangka Tengah JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah 675 ORANG Dinas Pendidikan PPAS Tahun 2017 DINDIK Halaman 5 dari 145

60 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Timur Bangka Tengah Bangka Tengah Timur JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Manggar, Timur 875 ORANG Dinas Pendidikan 150 ORANG Dinas Pendidikan 620 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Timur Timur JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Timur 450 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Timur Timur JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Dendang, Timur 220 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Timur Timur JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Timur 175 ORANG Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota JUMLAH SISWA SMA Negeri 1, 729 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota JUMLAH SISWA SMA Negeri 2, 668 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota JUMLAH SISWA SMA Negeri 3, 729 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota JUMLAH SISWA SMA Negeri 4, 506 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka Bangka JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka 208 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka Bangka JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka 473 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka Bangka JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka 469 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka Bangka JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka 120 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka Bangka JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka 372 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka Bangka JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Pemali. Kabupaten Bangka 723 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka Bangka JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka 480 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka Bangka JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka 215 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka Bangka JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka 800 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Bangka Barat JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat 599 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Bangka Barat JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat 563 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Bangka Barat JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat 514 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Bangka Barat JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat 239 SISWA Dinas Pendidikan PPAS Tahun 2017 DINDIK Halaman 6 dari 145

61 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Bangka Barat JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat 489 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Bangka Barat JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat 312 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah Bangka Tengah JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah 569 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah Bangka Tengah JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah 314 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah Bangka Tengah JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah 400 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah Bangka Tengah JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah 277 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah Bangka Tengah JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah 290 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah Bangka Tengah JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah 504 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka Selatan 422 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan 183 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan 155 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan 538 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan 28 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan 346 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan 721 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Selatan JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan 482 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten 456 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten 452 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten 677 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten 654 SISWA Dinas Pendidikan PPAS Tahun 2017 DINDIK Halaman 7 dari 145

62 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Timur Timur JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Timur 196 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Timur Timur JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Timur 549 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Timur Timur JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Timur 388 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Timur Timur JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Timur 575 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Timur Timur JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Timur 364 SISWA Dinas Pendidikan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka Bangka JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka 50 SISWA Dinas Pendidikan PPAS Tahun 2017 DINDIK Halaman 8 dari 145

63 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN URUSAN KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Provinsi Kep.Bangka Persentase pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terdistribusinya surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa komunikasi dan listrik Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif % Dinas Kesehatan 12 Bulan Dinas Kesehatan 12 Bulan Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa 4 Mobil dan 7 pemeliharaan dan perizinan motor kendaraan dinas Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan 12 Bulan Dinas Kesehatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Dinas Kesehatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya barang pengadaan cetakan dan penggandaan 2 Paket Dinas Kesehatan Tersedianya komponen jaringan listrik Dinas Kesehatan dan tersedianya jasa perbaikan jaringan listrik Tersedianya surat kabar 4 Paket dan 1 Tahun 2 Paket Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan lokal/nasional Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum tamu dan snack rapat pegawai 12 Bulan / 1605 ktk Dinas Kesehatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Dinas Kesehatan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan operasional kantor (cleaning service, pengaman kantor, tukang kebun, supir, pramubakti) 39 Orang Dinas Kesehatan Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor Koordinasi, Konsolidasi dalam Dinas Kesehatan Tersedianya alat-alat kebersihan kantor Terlaksananya konsolidasi dalam daerah 1 tahun Dinas Kesehatan 1 Tahun Dinas Kesehatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Labkes Tersedianya sarana dan 1 Tahun Dinas Kesehatan prasarana operasional balai labkes PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 9 dari 145

64 dan Program/Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Jumlah materai yang dibeli dan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan 45 buah buku cek, 685 lbr materai Rp.6000, 365 lbr materai Rp.3000, belanja pengiriman surat selama 1 thn RSJD Prov.Babel Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pemakaian Telephone, air dan listrik yang dibayar Jumlah Tenaga administrasi keuangan yang dilaksanakan pemakaian Telephone, air dan listrik selama 1 thn 38 orang Tenaga Administrasi keuangan RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang dilaksanakan dan Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibeli 13 orang tenaga cleaning service, alat kebersihan dan bahan pembersih RSJD Prov.Babel Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli 16 Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara ATK selama 1 tahun RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang dibeli Jumlah komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli Jumlah surat kabar dan buku peraturan Perundangundangan yang dibeli Cetak dan penggandaan selama satu tahun Alat Listrik dan Elektronik selama 1 tahun Jumlah surat kabar selama 1 Tahun RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah tabung gas, Peralatan dapur dan air isi ulang yang dibeli tabung gas, Peralatan Dapur dan air isi ulang selama 1 tahun RSJD Prov.Babel Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan Minum rapat dan tamu Jumlah makan Minum rapat dan tamu Selama satu tahun RSJD Prov.Babel Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama satu tahun RSJD Prov.Babel Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan administrasi Perkantoran Pengelolaan Website Jumlah tenaga penunjang Pengelola administrasi perkantoran yang dilaksanakan Jumlah data dan informasi yang dipublikasikan Tenaga penunjang pengelola administrasi perkantoran Jumlah data dan informasi yang dipublikasikan selama 1 tahun RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel Koordinasi,Konsolidasi ke dalam daerah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dilaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah RSJD Prov.Babel PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 10 dari 145

65 dan Program/Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Tersedianya materai dan buku cek Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi 1 paket RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terbayarnya honorarium pengelola keuangan 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Peralatan kerja 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Tersedianya Alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Komponen listrik dan elektronik Tersedianya peralatan kantor Tersedianya surat kabar, majalah sebagai sarana informasi 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Penyediaan Makanan dan Minuman Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Tersedianya peralatan dapur gizi dan rumah tangga 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi Kep.Bangka Persentase peningkatan sarana dan prasara aparatur Kendaraan operasional kantor Dinas Kesehatan dan Balai Labkesda Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor 100% Dinas Kesehatan 8 Unit - Dinas Kesehatan 6 Paket Dinas Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perawatan dan rehab gedung kantor 2 Paket dan 1 Tahun Dinas Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan peralatan kantor 1 Tahun Dinas Kesehatan Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 37 Unit Dinas Kesehatan Penyediaan Sarana dan prasarana Balai Labkes Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya meubelair kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli 1 Paket - Dinas Kesehatan 28 unit RSJD Prov.Babel 25 unit RSJD Prov.Babel PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 11 dari 145

66 dan Program/Kegiatan Pengadaan Mebeulair Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Jumlah Mebeulair yang dibeli 75 unit RSJD Prov.Babel Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai Kendaraan Dinas/Operasion al RSJD Prov.Babel Pengadaan Gedung Arsip dan Perpustakaan Jumlah Gedung arsip dan perpustakaan yang dibeli Gedung arsip dan perpustakaan - RSJD Prov.Babel Pengadaan Gudang Barang/Aset Jumlah gudang Barang/Aset yang diadakan Gedung gudang /Aset - RSJD Prov.Babel Pembangunan Gardu Listrik Pembebasan Lahan Jumlah Gardu Listrik yang di beli Lahan Rumah Sakit yang di bebaskan Gardu Listrik RSJD Prov.Babel 5 ha - RSJD Prov.Babel Pembuatan Sumur Bor jumlah sumur bor yang dibeli Sumur Bor - RSJD Prov.Babel Pemeliharaan rutin/berkala Taman,Tempat Parkir dan Halaman Kantor Jumlah Taman,tempat parkir dan halaman kantor yang terpelihara Taman,tempat parkir dan halaman kantor RSJD Prov.Babel Pengadaan Tempat Parkir Jumlah Tempat Parkir yang dibeli Tempat Parkir - RSJD Prov.Babel Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Tersedianya peralatan kantor Tersedianya mebelair kantor dan rumah sakit 1 paket RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 1 paket RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Terlaksananya operasional kebersihan kantor 12 Bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Program Peningkatan Disiplin Provinsi Kep.Bangka Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% Dinas Kesehatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian batik cual bagi pegawai Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Laboratorium Kesehatan 164 Orang/stel Dinas Kesehatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang dibeli Pakaian Dinas 380 stell RSJD Prov.Babel Pengadaan Pakaian Dinas/ Pakaian Kerja/ Pakaian Khusus dan Hari-Hari Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Pakaian Pasien dan Seragam Dinas Pegawai stel pakaian pegawai dan 20 pakaian pasien RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Provinsi Kep.Bangka Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 100% Pendidikan dan Pelatihan Informal Jumlah Pendidikan dan Pealtihan informal yang diikuti Workshop, diklat dan Bimtek untuk 1 thn RSJD Prov.Babel Pelaksanaan Kegiatan Personal Development Pengembangan Potensi diri Pegawai Bimbingan Teknis Pegawai RSUDP Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Jumlah Kegiatan Personal developmet yang dilaksanakan Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan pengembangan potensi diri outbound Terlaksananya bimbingan teknis 230 orang peserta laki-laki dan perempuan 60 orang peserta pengembangan potensi diri RSJD Prov.Babel - RSJD Prov.Babel 27 orang RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 12 dari 145

67 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Peningkaan kapasitas aparatur tenaga kesehatan RSUPD Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Terlaksananya bimbingan teknis 27 orang RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD % Dinas Kesehatan 3 Dokumen Dinas Kesehatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan Dinas Kesehatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Dokumen RSJD Prov.Babel Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan RSJD Prov.Babel Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Dokumen RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno URUSAN WAJIB Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Provinsi Kep.Bangka Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan 100% Dinas Kesehatan Peningkatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan 1. Tersedianya dokumen rencana kebutuhan obat kesehatan dasar dan program 2. Tersedianya obat 1 paket 1 dokumen Dinas Kesehatan 3. Tersedianya saranaprasarana instalasi farmasi 1 Tahun Penyusunan Formularium Rumah Sakit Jumlah dokumen Formularium obat yang tersusun 1 dokumen Formularium obat dan perbekalan kesehatan RSJD Prov.Babel Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Rumah Sakit Pengadaan Obat dan Pebekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Provinsi Kep.Bangka Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang di beli Obat-obatan generik, obatobatan non generik, reagen dan perbekalan kesehatan Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar 66 jenis obat generik dan non generik, 1 paket perbekalan kesehatan 3paket bahan habis pakai kesehatan,2paket obat,6paket reagen laboratorium RSJD Prov.Babel RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 62% Dinas Kesehatan PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 13 dari 145

68 dan Program/Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Dinas Kesehatan 1. Tersedianya dokumen HKN 1 dokumen Dinas Kesehatan Jambore Kesehatan Jiwa Jumlah Rehabilitan dan Pendamping yang diikutsertakan 40 orang Rehabilitan dan Pendamping RSJD Prov.Babel Penyediaan jasa Pelayanan kesehatan Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home visit Jumlah jasa pelayanan tenaga medis,paramedis, non medis dan non paramedis yang dilaksanakan Jumlah kunjungan puskesmas dan jumlah pasien home visite 397 orang medis.non medis,paramedis dan non paramedis PNS dan Non PNS 56 kunjungan puskesmas dan 126 orang pasien home visite - RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah tenaga penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan 3 orang tenaga kontrak dokter spesialis PNS dan 96 Non PNS RSJD Prov.Babel Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit Pelayanan Rehabilitasi Mental Sosial Jumlah pasien porsi per pasien, orang pegawai, orang pegawai (bulan puasa) Jumlah kunjungan pasien, jenis terapi dan kendaraan operasional pada Pelayanan Rehabilitasi Mental Sosial porsi per pasien, orang pegawai, orang pegawai (bulan puasa) kunjungan pasien,6 jenis terapi dan 2 kendaraan operasional RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Terbayarnya jasa tenaga medis, paramedis, non medis dan non paramedis 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Promosi Kesehatan Penyebaran Informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Event, Pameran dan Media Cetak Provinsi Kep.Bangka Dinas Kesehatan Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Persentase Kab/Kota dengan cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 60%-75% 1. Tersedianya informasi kesehatan melalui pameran, media cetak dan media elektronik dalam rangka promosi kesehatan 4. Tersosialisasinya program kesehatan di institusi pendidikan (sekolah) jumlah sistem informasi aduan pelayanan kesehatan jiwa yang tersedia Penyebaran Informasi melalui Media Promosi 62% Dinas Kesehatan pameran 1 kali, media cetak leaflet 4000 lbr, baleho 2 unit, backdrop 1 unit, video tron 3 kali tayang 2300 org (3 lokasi) Dinas Kesehatan 1 sistem aplikasi - RSJD Prov.Babel 2 Paket RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Program Perbaikan Gizi Masyarakat Provinsi Kep.Bangka Persentase balita dengan berat badan dibawah garis merah (BGM) 8%-3% 3% Dinas Kesehatan Peningkatan Kesehatan Gizi Masyarakat Provinsi Kep.Bangka 1. Terlaksananya kelas edukasi PMBA 200 org (20 kelompok) Dinas Kesehatan PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 14 dari 145

69 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif Terlaksananya seminar gizi masyarakat 3. Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan/ditangani dan penyediaan bahan kontak kasus 102 org 100 org dan 140 paket Pengembangan Lingkungan Sehat Provinsi Kep.Bangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Provinsi Kep.Bangka Persentase Kab/Kota melakukan pembinaan kesehatan lingkungan 100% 1.Tersedianya dokumen orientasi STBM 2.Tersedianya Dokumen monev 100% Dinas Kesehatan 1 dokumen Dinas Kesehatan 7 dokumen 3. Teradvokasinya sanitasi TTU pada penanggungjawab TTU 76 orang dan 1 dokumen laporan 4. Tersedianya dokumen pemantauan pasar sehat 5. Tersedianya dokumen lokakarya air 1 dokumen 2 dokumen Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Provinsi Kep.Bangka 6. Tersedianya dokumen hasil verifikasi Kab/Kota sehat Persentase Kab/Kota yang melakukan surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra 42%- 98% Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian penyakit menular 100% 1 Dokumen 100% 53% Dinas Kesehatan Peningkatan teknis laboratorium klinis dan kesmas Pengendalian Penyakit Menular Provinsi Kep.Bangka Provinsi Kep.Bangka Tersosialisasinya tenaga kesehatan tentang pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan kesmas 1. Terlaksananya UPTD Balai koordinasi terpadu bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit 2. Tersedianya dokumen Rakor bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit 3. Tersedianya laporan pengendalian vektor di breeding place pd daerah dengan kasus tinggi malaria 4. Terlaksananya laporan pemantauan hepatitis dan deteksi dini hepatitis B dan C pada Bumil dan Nakes 5. Terlaksananya evaluasi data TB MDR 17 org peserta dan 7 RS Kab/Kota Dinas Kesehatan 100 orang Dinas Kesehatan 1 dokumen 7 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 6. Tersedianya laporan gerakan masyarakat PSN 3M Plus 1 rumah 1 jumantik 7. Tersedianya sarana dan prasarana program imunisasi 8. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program imunisasi 1 dokumen 5 paket 7 dokumen PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 15 dari 145

70 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif Tersedianya dokumen evaluasi Surveilens PD3i 1 dokumen Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko PTM Provinsi Kep.Bangka 10. Tersedianya dokumen suvervisi dan bimtek surveilen investigasi KLB, 1. Terlaksananya seminar kesehatan Penyakit Tidak menular (PTM) 5 dokumen 100 orang Dinas Kesehatan 2. Tersedianya bahan habis pakai PTM 3. Tersedianya dokumen pemantauan PPTM dan koordinasi ke Kemenkes 4. Tersedianya dokumen "gerakan Babel Cerdik" 1 paket 2 dokumen 1 dokumen Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Kep.Bangka Provinsi Kep.Bangka 5. Terlaksananya pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji serta rekrutmen calon TKHI Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan lanjutan yang terakreditasi nasional Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSJ Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSJ Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSJ) Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUP Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSUP Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSUP) 1. Tersedianya dokumen laporan SPM 2. Tersedianya dokumen komite medis 3. Tersedianya dokumen laporan SPGDT 4. Tersedianya dokumen rapat BPRS 5. Tersedianya dokumen laporan monev akreditasi RS 6. Tersedianya dokumen laporan monev BPRS 7. Tersedianya dokumen penyusunan pedoman sistem rujukan 8. Tersedianya dokumen konsultasi BPRS 4 dokumen 44% Dinas Kesehatan 100% RSJD Prov.Babel 100% RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel 100% RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 100% RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 1 dokumen Dinas Kesehatan 1 dokumen Dinas Kesehatan 1 dokumen Dinas Kesehatan 4 dokumen Dinas Kesehatan 6 dokumen Dinas Kesehatan 7 dokumen Dinas Kesehatan 10 dokumen Dinas Kesehatan 1 dokumen Dinas Kesehatan PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 16 dari 145

71 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Audit Asuhan Keperawatan Penyusunan Standar Etik Profesi Keperawatan Jumlah Laporan Survey Simulasi dan Sertifikat Akreditasi Audit asuhan keperawatan di rawat inap dan rawat jalan Buku Standar Etik Profesi Keperawatan 1 dokumen Laporan survey simulasi dan 1 dokumen sertifikat akreditasi 2 dokumen laporan audit asuhan keperawatan di rawat jalan inap dan rawat jalan 1 Buku Standar Etik Profesi Keperawatan RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel Penyusunan Standar Prosedur Operasional Keperawatan Supervisi Kliniks Model Praktek Keperawatan Profesional Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis dan Clinical Pathway Persiapan Rumah Sakit Menjadi BLUD Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,kelas I,II dan III) Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO Buku Standar Prosedur Operasional Keperawatan Jumlah Laporan Model Praktek Keperawatan Profesional (MPKP) di rawat inap Persiapan RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dalam penetapan akreditasi Versi 2012 Tersususnnya Standar operasional prosedur (SOP) medis dan Clinical Pathway Terlaksananya Penilaian BLUD Persentase Sarana dan prasarana RSJ yang di pelihara Persentase Sarana dan prasarana RSUP yang di pelihara Jumlah gedung rumah sakit yang terawat Jumlah ruang rawat inap yang terawat 4 buku Standar Prosedur Operasional Keperawatan RSJD Prov.Babel 1 Laporan Model Praktek Keperawatan Profesional (MPKP) di Rawat Inap - RSJD Prov.Babel 15 dokumen RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 1 Dokumen RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 1 dokumen RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 100% RSJD Prov.Babel 100% RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 1 tahun pemeliharaan gedung rumah sakit 1 tahun pemeliharaan ruang rawat inap RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Jumlah Alat-alat kesehatan yang terpelihara Jumlah pengujian dan kalibrasi alat kesehatan yang dilaksanakan 1 paket pemeliharaan alat-alat kesehatan 1 paket pengujian dan kalibrasi alat kesehatan RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Rehabilitasi Gedung Poliklinik dan Gedung Kantor Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Gedung Poliklinik yang direhabilitasi Pemeliharaan gedung RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO 1 tahun pemeliharaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1 paket rehabilitasi gedung poliklinik dan gedung kantor RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 17 dari 145

72 dan Program/Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Listrik Rumah Sakit Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Pemeliharaan rutin/berkala instalasi listrik RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Pemeliharaan Alat Kesehatan 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Ambulance/jenazah Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin mobil ambulance/jenazah 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Oksigen Sentral pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Air Rumah Sakit Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Pemeliharaan instalasi oksigen sentral Terpeliharanya Kebersihan linen Rumah Sakit Terpeliharanya instalasi pengolahan air 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 12 bulan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Terlaksananya service dan pemeliharaan instalasi pengolahan air RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno RSJD Prov.Babel Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Jumlah Pelayanan yang terealisasi 12 bulan RSJD Prov.Babel Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar di RSJ Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP 100% RSJD Prov.Babel 100% RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien, laudry,ruang tunggu dan lainlain ) Jumlah perbekalan kesehatan dan alat kesehatan yang dibeli Jumlah Perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang dibeli 1 paket perbekalan kesehatan dan alat kesehatan inventaris yang dibeli 1 paket perlengkapan rumahtangga rumah sakit RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel Pengadaan Pagar Ruang Rawat Inap Pengadaan SIM Rumah Sakit Jumlah Pagar beton Gedung Pelayanan Rehabilitasi NAPZA dan Pagar Beton ruang rawat inap Jumlah data dan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit 1 paket pagar beton gedung rehabilitasi NAPZA dan pagar ruang rawat inap rumah sakit 1 paket data base SIM Rumah Sakit RSJD Prov.Babel RSJD Prov.Babel Pengadaan Gedung Rawat Jalan (DAK) - RSJD Prov.Babel Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan (DAK) - RSJD Prov.Babel Pengadaan Alat Kesehatan IGP (DAK) - RSJD Prov.Babel PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 18 dari 145

73 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap (DAK) - RSJD Prov.Babel Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Rumah Sakit RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO Sepeda Motor dan Lift Lift 3 unit RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit 1 Paket RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Penyediaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Pembangunan Pos Jaga dan Portal Rumah Sakit Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Ke. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pengembangan Kesehatan Anak Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Provinsi Kep.Bangka Provinsi Kep.Bangka Provinsi Kep.Bangka Provinsi Kep.Bangka Tersedianya bahan logistik rumah sakit Pos jaga dan Portal 1 Paket RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Portal 1 unit, pos jaga 1 paket RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Gedung B 1 gedung RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Persentase masyarakat miskin di Kab/Kota yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan 65%- 95% 1. Tersedianya biaya Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu 2. Tersedianya dokumen kesepakatan Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat 3. Tersedianya dokumen pemantauan dan Evaluasi Jaminan Kesehatan ke Kab/Kota 4. Tersedianya laporan Koordinasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Terpilihnya pemenang lomba Balita Sehat dan Sejahtera 95% Dinas Kesehatan peserta (2016), dan peserta (2017) 1 dokumen 2 dokumen 1 laporan 14 orang 2. Tersedianya buku KIA buku Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Hygiene Sanitasi Pengolahan Pangan Provinsi Kep.Bangka Provinsi Kep.Bangka Persentase tempat pengolahan makanan dan pangan industri rumah tangga (PIRT) sesuai syarat kesehatan 30%- 40% 1. Tersedianya dokumen hasil uji petik hygiene pangan 40% Dinas Kesehatan 3 dokumen Dinas Kesehatan 2. Tersedianya dokumen laporan pengawasan hygiene sanitasi TPM 7 dokumen Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Provinsi Kep.Bangka persentase Kab/Kota dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 96,5%-98% 98% Dinas Kesehatan PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 19 dari 145

74 dan Program/Kegiatan Penurunan AKI dan AKB Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Provinsi Kep.Bangka Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup Terbentuknya Desa peduli kematian ibu dan anak 27 4 desa Dinas Kesehatan 2. Terdeteksinya kelainan kongenital bayi baru lahir 3000 bayi 3. Terdeteksinya Resiko ibu hamil 2000 ibu hamil Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Provinsi Kep.Bangka Persentase ketersediaan bank data Provinsi dan Kabupaten/Kota 100% 100% Dinas Kesehatan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan 4 dokumen 100% Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan 4 dokumen 100% Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kep.Bangka Provinsi Kep.Bangka Provinsi Kep.Bangka 1. Tersedianya dokumen rapat koordinasi kesehatan dengan peserta 35 laki-laki dan 35 perempuan 1 dokumen Tersedianya bank data 8 bank data dengan peserta 16 laki-laki dan Persentase 16 perempuan tenaga 100% Dinas Kesehatan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan 1. Terlatihnya Tenaga Kesehatan dalam jabatan fungsional Bidan 2. Terlatihnya tenaga kesehatan dalam Jabfung Penyuluh Kesehatan 30 orang orang Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 3. Tersedianya dokumen tim akreditasi pelatihan 1 dokumen 4. Tersedianya dokumen laporan tugas belajar 1 laporan 5. Tersedianya jasa penunjang pelayanan kesehatan 6. Tersedianya (10 org dokumen di klinik tim penilaian Jabfung 7. Terpilihnya tenaga medis teladan 24 tenaga kesehatan 1 dokumen 4 orang Peningkatan Mutu Tenaga Teknis dan Administrasi Laboratorium Provinsi Kep.Bangka 1. Tersedianya dokumen mutu laboratorium 3 dokumen Dinas Kesehatan 2. Tersertifikasinya tenaga teknis laboratorium 17 orang 3. Tersedianya dokumen jaminan mutu laboratorium dan fasyankes Kab/Kota 2 dokumen PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 20 dari 145

75 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Rasionalisasi Pagu Indikatif 2017 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Labkes Peningkatan Sarana Prasarana Balai Laboratorium Kesehatan Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya Provinsi Kep.Bangka Provinsi Kep.Bangka Provinsi Kep.Bangka persentase sarana dan prasarana labkesda Tersedianya sarana prasarana laboratorium dengan kondisi baik sesuai dengan standar Persentase pelayanan kesehatan yang melaksanakan perkesmas 100% Dinas Kesehatan 1 paket Dinas Kesehatan 90% Dinas Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Provinsi Kep.Bangka 1. Tersedianya dokumen kesepakatan teknis pelayanan kesehatan dasar di kab/kota 1 dokumen Dinas Kesehatan 2. Terlaksananya 1 dokumen bimbingan teknis pelayanan kesehatan dasar di kab/kota 3. Tersedianya dokumen 1 dokumen laporan FKTP berprestasi 4. Tersedianya dokumen pembinaan akreditasi FKTP 5. Tersedianya dokumen gerakan fit for school 6. Tersedianya dokumen konsultasi program 7. Tersedianya dokumen peningkatan kapasitas tim pendamping akreditasi 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan Program Bencana Bidang Kesehatan Penanggulangan Krisis kesehatan Provinsi Kep.Bangka Provinsi Kep.Bangka Provinsi Kep.Bangka 1. Tersedianya dokumen pelaporan pelayanan kesehatan 2. Tersedianya alat-alat kedokteran penunjang klinik Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian PTM 100% Persentase kab/kota yang diintervensi dengan kesiapsiagan penanggulangan bidang kesehatan 1. Terlaksananya penguatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan TRC 2. Terlaksananya supervisi, investigasi dan konsultasi penanggulangan krisis kesehatan 1 dokumen Dinas Kesehatan 1 paket 100% Dinas Kesehatan 100% 30 orang dokumen Dinas Kesehatan 3. Terjalinnya koordinasi diantara subklaster kesehatan 4. Terdistribusikannya logistik dan peralatan penanggulangan krisis kesehatan 5. Tersedianya peralatan dan pakaian kerja penanggulangan krisis kesehatan 8 subklaster kesehatan 1 dokumen 30 set PPAS Tahun 2017 DINKES Halaman 21 dari 145

76 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan PENDAPATAN ASLI DAERAH ,00 TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediannya perangko, materai dan benda pos lainnya yang dapat melayani jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Tersedianya rekening telepon dan listrik 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1583 buah (1450 Materai, 133 Kilat khusus) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya administrasi keuangan kantor 12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor yang dapat melayani administrasi kantor 12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna melayani adm. Perkantoran Meningkatnya penerangan bangunan kantor 12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya surat kabar/majalah untuk mencari informasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Dinas Pekerjaan Umum () Luar daerah bangka belitung Terlaksananya Rapa-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah Tersedianya Honorer Tidak Tetap Tersedianya operasional rutin kantor UPTD 12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya peralatan kerja 12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Paket Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan (8 roda 4, 3 roda 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PPAS Tahun 2017 DPU TR Halaman 22 dari 145

77 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan kantor 12 bulan (komputer, pompa air, listrik dan telepon, AC) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Peningkatan Disiplin Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pakaian dinas beserta perlengkapannya 225 stel Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Luar dan Dalam Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya meningkatnya kapasitas aparatur Dinas PU Prov. Kep. Babel Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 40 Orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan Workshop Sinkronisasi Program Infrastruktur Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017 Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD Tersedianya informasi data harga satuan upah dan bahan provinsi Terlaksananya Workshop sinkronisasi program infrastruktur 3 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Jenis Dokumen/ Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Dokumen - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%) Terlaksananya pembangunan jalan 94,50% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20 KM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Jembatan Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan 2 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan Jembatan Terlaksananya Pembangunan Jembatan 2 Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Eskalasi Kegiatan Jembatan Baturusa II - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Proivnsi Kepulauan panjang garis pantai pada wilayah sungai yang beresiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perencanaan Turap/Talud/Brojong Bangka Barat Terlaksananya Perencanaan turap/talud/brojong Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Terlaksananya Pembangunan turap/talud/bronjong 2 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang m' Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Proivnsi Kepulauan Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%) 94,50% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PPAS Tahun 2017 DPU TR Halaman 23 dari 145

78 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II Peningkatan Jalan Simp Tempilang - DAM III Kab. Timur Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terlaksananya Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II 31,05 km 784,64 Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%) Terlaksananya Pemeliharaan Alat-alat berat Terlaksananya Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Irigasi dalam kondisi baik (%) Pemberdayaan Petani Pemakai air Terlaksananya kebersihan jaringan irigasi dengan melibatkan P3A Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Program Pengendalian Banjir Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki akses air bersih Sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan Embung, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya terkelola dengan baik (%) Terlaksananya Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya Persentase daerah rawan banjir (%) Terlaksananya Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Perencanaan Pengendalian Banjir Terlaksananya Perencanaan Pengendalian Banjir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Gapoktan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 79% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5000 m' Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang m' Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Tersusunnya dokumen 8 Rencana Tata Dinas Pekerjaan rencana detail kawasan strategis provinsi Ruang Kawasan Strategis Provinsi Umum dan Penataan Ruang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP Terlaksananya Penyusunan KLHS Rencana Rinci KSP Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP 6 Dokumen KLHS RTR KSP 3 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PERTANAHAN PPAS Tahun 2017 DPU TR Halaman 24 dari 145

79 dan Program/Kegiatan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Pengadaan Lahan Jl. Lintas Timur, Baturusa II, Alexander, Bangka dan Bangka Tengah Terlaksananya penata usahaan tanah sebagai asset tetap daerah Terlaksanya proses sertifikasi tanah 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 30 bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PPAS Tahun 2017 DPU TR Halaman 25 dari 145

80 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediannya perangko, materai dan benda pos lainnya yang dapat melayani jasa surat menyurat 1583 buah (1450 Materai, 133 Kilat khusus) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya rekening telepon dan listrik 12 Bulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya administrasi keuangan kantor 12 Bulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor yang dapat melayani administrasi kantor 12 Bulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna melayani adm. Perkantoran Meningkatnya penerangan bangunan kantor Tersedianya surat kabar/majalah untuk mencari informasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor 12 Bulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12 Bulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12 Bulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12 Bulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu 12 Bulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan perlengkapan gedung kantor Luar daerah bangka belitung Terlaksananya Rapa-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah Tersedianya Honorer Tidak Tetap Terlaksananya koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya peralatan kerja 12 Bulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 8 Orang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12 Bulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100% Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Paket Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan (8 roda 4, 3 roda 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan kantor 12 bulan (komputer, pompa air, listrik dan telepon, AC) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PPAS Tahun 2017 PERATAN Halaman 26 dari 145

81 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Rehabilitasi gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Disiplin Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai Pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 75 stel Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Luar dan Dalam Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya meningkatnya kapasitas aparatur Dinas PU Prov. Kep. Babel Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 15 Orang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100% Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017 Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 3 Dokumen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 Jenis Dokumen/Lapora n URUSAN WAJIB Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Proivnsi Kepulauan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah panjang drainase yang terhubung dengan sungai (km) Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang mengelola air minum dan air limbah sesuai baku mutu (%) Tersedianya Sarana Sanitasi dan limbah yang memadai Pengembangan distribusi air minum Terlaksananya Pengembangan distribusi air minum Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Bangka Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik (%) Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.6 Km Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5600 Meter Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 89% Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 21 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman m' Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 70% Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1200 m Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Tersusunnya dokumen 8 Rencana Tata Dinas Perumahan rencana detail kawasan strategis provinsi Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Permukiman Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Terlaksananya Penyusunan KLHS Rencana Rinci KSP Terlaksananya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 6 Dokumen KLHS RTR KSP 1 Dokumen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan Ruang Terbuka Luas ruang terbuka hijau Hijau (RTH) (%) 30% RTH kawasan perkotaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PPAS Tahun 2017 PERATAN Halaman 27 dari 145

82 dan Program/Kegiatan Penataan RTH Terbangunnya Kawasan RTH di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Persentase pengembangan perumahan Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 49 unit Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PPAS Tahun 2017 PERATAN Halaman 28 dari 145

83 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko materai dan benda pos lainya serta jasa pengiriman/paket Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi Program/Outcome dan Kegiatan/Output Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Terbayarnya honorarium Pengelolah keuangan 100% BPP DAN LITBANGDA 12 bulan BPP DAN LITBANGDA 12 bulan BPP DAN LITBANGDA 28 Orang (24 Pria dan 4 Wanita) Pagu Indikatif BPP DAN LITBANGDA Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 1 Paket BPP DAN LITBANGDA 12 Bulan BPP DAN LITBANGDA 1 Paket BPP DAN LITBANGDA 1 Paket BPP DAN LITBANGDA Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen dan peralatan listrik 1 Paket BPP DAN LITBANGDA Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Surat kabar, majalah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Luar Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah 1 Paket BPP DAN LITBANGDA 12 bulan BPP DAN LITBANGDA Kotak dan 1 Tahun BPP DAN LITBANGDA 1 Tahun BPP DAN LITBANGDA Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya Honorarium Tenaga Tidak Tetap (Kontrak) 25 Orang selama 13 Bulan (15 Pria dan 10 Wanita) BPP DAN LITBANGDA Koordinasi, Konsolidasi ke dalam Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 6 Kabupaten Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi ke Kabupaten lingkup Provinsi Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran Tersedianya genset dan rumah genset 1 Tahun BPP DAN LITBANGDA 100% BPP DAN LITBANGDA 2 Paket BPP DAN LITBANGDA Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor 14 Paket BPP DAN LITBANGDA Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Bappeda 1 gedung BPP DAN LITBANGDA Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 9 Unit roda 4 dan 19 unit roda BPP DAN LITBANGDA PPAS Tahun 2017 BPP DAN LITBANGDA Halaman 29 dari 145

84 dan Program/Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Taman, Tempat parkir dan Halaman Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor 12 Bulan BPP DAN LITBANGDA Rehabilitasi Gedung Kantor 1 paket BPP DAN LITBANGDA Program Peningkatan Disiplin Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Presentase peningkatan sarana penunjang disiplin aparatur Pakaian khusus hari-hari tertentu 100% BPP DAN LITBANGDA 101 stel Pakaian ( 60 Laki-Laki/41 Perempuan ) BPP DAN LITBANGDA Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Presentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 90% BPP DAN LITBANGDA Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan 7 Kabupaten/Kota dan Luar Tersusunnya Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Kabupaten/Kota Tersusunnya Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 3 Dokumen BPP DAN LITBANGDA 5 Jenis Dokumen/ Laporan BPP DAN LITBANGDA URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Persentase data 80% BPP DAN LITBANGDA Data/Informasi perencanaan pembangunan yang dapat Instalasi dan Implementasi Aplikasi Geoportal pada Simpul Jaringan Nasional dan Luar diakse Tersedianya Instrument/Tools Software peralatan-peralatan yang menunjang implementasi Simpul Jaringan Nasional 1 Aplikasi Geoportal dan 3 paket peralatan berspesifikasi pengelolaan GIS BPP DAN LITBANGDA Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Luar Tersedianya aplikasi e- planning dan e-dalev serta website bappeda.babelprov.go.id 3 aplikasi BPP DAN LITBANGDA Forum Data Prov. Kep. Babel Terlaksananya forum data Bangka Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antardaerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi, Provinsi Aceh dan DKI Jakarta, Kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten/kota), badan usaha dan swasta Tersusunnya Naskah perjanjian kerjasama Peningkatan manajamen prgogram dan aparatur untuk kelancaran dan efektifitas tugas pokok dan fungsi Bappeda 6 kali FGD, 2 kali Rakor BPP DAN LITBANGDA 4 Kerjasama BPP DAN LITBANGDA 1 Naskah Kerjasama BPP DAN LITBANGDA 80% BPP DAN LITBANGDA Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Perencana Perencanaan Pembangunan dan Luar Keikutsertaan dalam Diklat Teknis dan Fungsional/Bimtek/worksho p yang diikuti Persentase kesesuaian pencapaian sasaran tahunan terhadap RPJMD 8 Jenis Diklat/Bimtek BPP DAN LITBANGDA 80% BPP DAN LITBANGDA PPAS Tahun 2017 BPP DAN LITBANGDA Halaman 30 dari 145

85 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penyusunan RKPD dan Jakarta dan Jakarta Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jakarta dan 7 Kab/Kota Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Jakarta 7 Kab/Kota dan Luar Terlaksananya Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan RPJMD dan Forum Evaluasi Raperda RPJMD dan Forum Renstra PD Tersusunnya Dokumen RKPD 2018 dan Perubahan RKPD 2017 Terselenggaranya Forum, Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Forum Pasca Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 LKPJ Akhir Tahun dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tersusunnya laporan pengendalian perencanaan, kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana tahunan perangkat daerah, provinsi dan Kabupaten/Kota Penyusunan KUA PPAS Tersusunnya KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 dan Perubahan KUA PPAS Tahun 2017 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas Penyusunan RPJMD Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA 7 Kab/Kota Tersusunnya Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan SATAM EMAS dan Luar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang ekonomi terhadap RPJMD Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, energi dan sumber daya mineral 3 Forum BPP DAN LITBANGDA 2 Dokumen BPP DAN LITBANGDA 3 Forum BPP DAN LITBANGDA 2 dokumen BPP DAN LITBANGDA 8 Laporan dari 36 SKPD dan 7 Kabupaten/Kota BPP DAN LITBANGDA 4 Dokumen BPP DAN LITBANGDA 2 Dokumen dan 2 Laporan BPP DAN LITBANGDA 1 dokumen BPP DAN LITBANGDA 75% BPP DAN LITBANGDA 6 FGD dan 2 kali rapat koordinasi BPP DAN LITBANGDA Perencanaan Pembangunan Sub Dunia Usaha, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koordinasi perencanaan pembangunan daerah dunia usaha, koperasi dan usaha kecil menengah 6 FGD dan 2 kali rapat koordinasi - BPP DAN LITBANGDA Penyusunan Tabel Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Tersusunya Dokumen ICOR Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap RPJMD 7 Kab/Kota Terkoordinirnya Program AMPL dan Sanitasi Nasional Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup 1 Dokumen BPP DAN LITBANGDA 80% BPP DAN LITBANGDA 3 kali Rakor, 1 kali lokakarya BPP DAN LITBANGDA 80% BPP DAN LITBANGDA PPAS Tahun 2017 BPP DAN LITBANGDA Halaman 31 dari 145

86 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup 2 Rakor dan 6 FGD BPP DAN LITBANGDA Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Koordinasi Implementasi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pulau Jawa dan Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan terhadap RPJMD Tersusunnya Rencana Zona Integritas ASN 75% BPP DAN LITBANGDA 1 Dokumen BPP DAN LITBANGDA Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, 7 Kab/Kota Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Otonomi Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sosial Budaya terhadap RPJMD Terlaksananya koordinasi perencanaan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan Koordinasi perencanaan bidang kependudukan dan sumber daya manusia 4 Rapat Koordinasi BPP DAN LITBANGDA 80% BPP DAN LITBANGDA 4 Program Prioritas Nasional BPP DAN LITBANGDA 7 Sub Bidang - BPP DAN LITBANGDA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Persentase penelitian, kerjasama dan publikasi yang digunakan Sebagai Rekomendasi Pemerintah Kajian Kebijakan Pembangunan Tersedianya Penelitian/Kajian tentang pembangunan daerah di Prov. Kep. dan fasilitasi forum penelitian Penguatan Sistem Inovasi Tersusunya Dokumen kebijakan Penguatan Sistem Inovasi (SIDa) 83% BPP DAN LITBANGDA 1 kajian dan 2 pertemuan BPP DAN LITBANGDA 1 Dokumen BPP DAN LITBANGDA PENATAAN RUANG Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kesesuaian pemanfaatan ruang (%) 100% BPP DAN LITBANGDA Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 10 Kali rakor dan 5 Advice planning BPP DAN LITBANGDA PPAS Tahun 2017 BPP DAN LITBANGDA Halaman 32 dari 145

87 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos serta Paket Pengiriman Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Jasa Listrik dan Telepon Terselenggaranya Jasa Admiistrasi Keuangan Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peralatan Kebersihan dan Bahan-bahan Pembersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Jasa Perbaikan dan servis peralatan kerja 100% Dinas Perhubungan 1080 lbr 720 lbr dan Paket pengiriman 120 kali Dinas Perhubungan 12 bulan Dinas Perhubungan 12 bulan Dinas Perhubungan 12 bulan Dinas Perhubungan AC 23 buah, Laptop 17 unit, Printer 22 unit, Komputer 26 unit dan peralatan operasional Dinas Perhubungan Penyediaan Alat Tulis kantor Alat tulis Kantor 12 bulan Dinas Perhubungan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Barang Cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Kantor Penggandaan lembar dan 12 bulan cetakkan SPM, BKU, Kwitansi, SPP dll Lampu 60 buah, Kable 12 gulung, Battere AA 50 buah, Batere AAA 50 buah, Battere Kering Penerang Lampu Taman, 20 Terminal Listrik dan 45 Colokan Listrik Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Surat Kabar dan Buku Perpustakaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran dan Pengisian Air Galon (air minum dalam kemasan cup) Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman Rapat serta Makan dan Minuman Tamu 12 bulan Surat Kabar dan 40 Buku 5 Tabung Pemadam Kebakaran, 240 galon dan 480 dus air mineral cup 1080 orang makan minum rapat dan makan minum 328 orang Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultansi keluar daerah Perjalanan Dinas Luar 12 bulan Dinas Perhubungan PPAS Tahun 2017 DISHUB Halaman 33 dari 145

88 dan Program/Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Terselenggaranya Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12 bulan Dinas Perhubungan 14 orang Dinas Perhubungan 100% Dinas Perhubungan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional 6 unit Kendaraan Roda 4 dan 6 unit Kendaraan Roda Dinas Perhubungan Program Peningkatan Disiplin Persentase peningkatan Disiplin 100% Dinas Perhubungan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya PNS 59 Honorer Dinas Perhubungan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis 100% Dinas Perhubungan 15 orang Dinas Perhubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Pendaftaran dan Seleksi Calon Taruna/i STTD Tahun 2017 dan Beasiswa bagi Taruna/i STTD Tahun 2014,2015 dan Tahun 2016 dari 71 orang Dinas Perhubungan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Dinas Perhubungan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Dokumen Dinas Perhubungan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n Dinas Perhubungan URUSAN WAJIB Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Prosentase pemenuhan prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%) 25% Dinas Perhubungan Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengumpulan dan Analis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Terselenggaranya Pertemuan dan Program Kerja Forum LLAJ Tersedianya Data Base Pelayanan Jasa Angkutan 4 kali pertemuan (30 orang) Dinas Perhubungan 30 Buku Dinas Perhubungan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Tersedianya Data Base Angkutan Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka 30 Buku Dinas Perhubungan Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Tersedianya Data tentang Kebutuhan Perlengkapan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi 30 Buku Dinas Perhubungan PPAS Tahun 2017 DISHUB Halaman 34 dari 145

89 dan Program/Kegiatan Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Mendanau Kabupaten Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Timur Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Tersedianya Data tentang Kelayakan Pulau Mendanau Kab. Tersedianya Data Pengembangan Pelabuhan Gresik Bangka Selatan 6 Dokumen Dinas Perhubungan 6 Dokumen Dinas Perhubungan Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Buku Limau Kabupaten Timur Tersedianya Data untuk Pembangunan Pelabuhan Buku Limau Timur 6 Dokumen Dinas Perhubungan Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Lepar di Kabupaten Bangka Selatan Tersedianya Data untuk Pembangunan Pelabuhan Pulau Lepar di Bangka Selatan 6 Dokumen Dinas Perhubungan Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Liat Kabupaten Bangka Selatan Tersedianya Data untuk Pembngunan Pelabuhan Pulau Liat di Bangka Selatan 6 Dokumen Dinas Perhubungan Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut Tersedianya Data tentang Inventarisasi dan Kebutuhan Sarana Perhubungan Laut 30 Buku Dinas Perhubungan Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ Prosentase Prasana dan Fasiitas LLAJ dalam kondisi baik (%) 75% Dinas Perhubungan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transporatasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 8 unit APILL, 35 unit LPJU, 16 unit WL dalam 7 Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Dinas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Angka Pelanggaran lalu lintas (%) 1.20% Dinas Perhubungan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya terselenggaranya pemeriksaan surat surat kendaraan dan penimbangan kelebihan muatan 400 unit Kendaraan Dinas Perhubungan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Terselenggaranya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/ juru mudi/ awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan 20 orang (7 Kab/Kota) Dinas Perhubungan Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terselenggaranya Pemilihan Duta Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas tingkat provinsi 30 orang (7 Kab/Kota) Dinas Perhubungan Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi Terselenggaranya Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha (WTN) pada Kabupaten/Kota 7 kota di Provinsi Kepulauan Dinas Perhubungan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Angkutan di Terminal, Bandara dan Pelabuhan pada hari-hari besar keagamaan 3 peringatan hari besar keagamaan Dinas Perhubungan Sosialisasi Lingkup Stake Holder Pengguna Jasa Kepelabuhan Terselenggaranya Sosialisasi Lingkup Stake Holder Pengguna Jasa Kepelabuhanan 40 orang Dinas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan (%) 30% Dinas Perhubungan PPAS Tahun 2017 DISHUB Halaman 35 dari 145

90 dan Program/Kegiatan Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Bandara Depati Amir Terselenggarannya Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP di Terminal baru Bandara Depati Amir 1 unit Gedung Dinas Perhubungan Pekerjaan Pemantapan di Landasan Pacu Bandara H.AS. Hanandjoeddin Bandara H.AS. Hanadjoeddin - Tg.Pandan Terselenggaranya Pekerjaan Pemantapan di Landasan Pacu Bandara dan Shoulder Bandara H.AS. Hanandjoeddin M Dinas Perhubungan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat X-Ray Walkthrough Bandara Depati Amir Tersedianya Fasilitas Keselamatan di Bandara Depati Amir 1 unit X-Ray Walkthrough Dinas Perhubungan Pengadaan Tanah Bandara Udara Depati Amir Bandara Depati Amir Terselenggarranya pengadaan lahan untuk Bandara Depati Amir M Dinas Perhubungan PPAS Tahun 2017 DISHUB Halaman 36 dari 145

91 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Persentase Pelayanan 100% Dinas Lingkungan Perkantoran Adminitrasi Perkantoran Hidup Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Layanan Jasa Telepon dan Listrik Penyediaan Jasa Admintrasi Keuangan Jumlah Penyediaan Honorarium Jasa Adminitrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Penyediaan Spanduk, Barang Cetakan dan Fotocopy Jumlah Penyediaan Komponen Listrik Pengganti Komponen Yang Rusak Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Isi Ulang Tabung Gas, Isi Ulang air Galon dan Bahan Bakar Genset Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Indonesia Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lingkungan hidup Ke Luar 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Penambahan Daya Dan Perbaikan Instalasi Listrik 7 Kabupaten /Kota se - Provinsi Kepulauan Bangka Jumlah Penyediaan Honorarium Arsiparis, Caraka, Tukang Kebun, Jasa Keamanan Kantor dan Sopir Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ke Kabupaten/Kota Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah penambahan daya dan instalasi listrik 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 100% Dinas Lingkungan Hidup 20 KVA Dinas Lingkungan Hidup Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup PPAS Tahun 2017 DLH Halaman 37 dari 145

92 dan Program/Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Terlaksananya 12 Bulan Dinas Lingkungan Pemeliharaan Hidup Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 Paket Dinas Lingkungan Hidup Pengadaan Sumur Bor Jumlah unit Pengadaan Sumur Bor Program Peningkatan Disiplin Persentase Disiplin Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup Pelaksanaan Perhitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Jumlah yang mendapat penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Fungsional Pengawas 1 Paket Dinas Lingkungan Hidup 100% Dinas Lingkungan Hidup 95 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 100% Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan Dinas Lingkungan Hidup 10 Orang Dinas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Dinas Lingkungan Hidup Peningkatan fungsi pelayanan Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan /(Tahun 2016 Nama Kegiatannya : Kegiatan Operasional Laboratorium Lingkungan ) Terlaksananya operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi 12 bulan Dinas Lingkungan Hidup Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n Dinas Lingkungan Hidup Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup (SLHD) serta Evaluasi laporan SLHD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan SLHD dan Evaluasi Laporan SLHD kabupaten/kota 1 Laporan Dinas Lingkungan Hidup URUSAN WAJIB Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 10% Dinas Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 7 Kab/Kota Jumlah Kelompok masyarakat yang terlatih untuk mengelola sampah rumah tangga Penurunan Pencemaran air Sungai : TSS(mg/I), BOD(mg/I), COD(mg/I) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Gg CO2 Eq) 7 Kabupaten/Kota Terlaksanya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup < 50 < 5,00 < 29,0 15, 449 Gg CO2 Eq 50 Usaha/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup PPAS Tahun 2017 DLH Halaman 38 dari 145

93 dan Program/Kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura) Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif Kabupaten/Kota Terlaksanya kegiatan 300 titik pantau Dinas Lingkungan pemantauan, evaluasi dan Hidup penilaian program adipura Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan komisi penilai Amdal 7 Komisi Penilai Amdal Dinas Lingkungan Hidup Verifikasi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Rencana Aksi Pengelolaan Sungai terpadu Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup Surveilan, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Penilaian Program Adiwiyata Provinsi Kepulauan Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Contrl Chat Penyusunan Dokumen RPPLH Provinsi kepulauan Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien 7 Kabupaten/Kota jumlah pengaduan yang verifikaasi 7 Kabupaten/Kota Tersusunnya profil tahunan GRK 7 Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen daya tampung daya dukung dan Rencana Aksi Pengelolaan Sungai rangkui Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan (Parameter) Jumlah parameter yang terakreditasi 7 Kabupaten/kota Terlaksananya kegiatan penilaian sekolah Adiwiyata 7 Kabupaten/kota Jumlah Dokumen Uji Profesiensi, uji banding antar laboratorium dan control chart 7 Kabupaten/kota Tersusunnya Dokumen RPPLH 7 Kapubaten/Kota Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Indeks kualitas udara perkotaan 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kualitas udara ambien 10 kasus Dinas Lingkungan Hidup 1 dokumen Dinas Lingkungan Hidup 2 dokumen Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 28 Sekolah Dinas Lingkungan Hidup 4 dokumen Dinas Lingkungan Hidup 1 Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup 7 Kab/Kota Dinas Lingkungan Hidup 7 Parameter Udara Ambien Dinas Lingkungan Hidup PPAS Tahun 2017 DLH Halaman 39 dari 145

94 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/Outcome dan Kegiatan/Output Perasentase pelayanan administrasi perkantoran Pagu Indikatif 2017 Penanggung Jawab 100% DP3A2KPS DAN P2KB Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. Belanja Materai 1450 Lembar 2. Belanja Paket 1 Paket Pengiriman 1. Belanja Telepon 12 Bulan DP3A2KPS DAN P2KB 2. Belanja Internet Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran DP3A2KPS DAN P2KB 12 Bulan DP3A2KPS DAN P2KB Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Alat Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Service Mesin Tik, Komputer, Mesin Fotocopy dan Laptop 12 Bulan DP3A2KPS DAN P2KB 1 Paket DP3A2KPS DAN P2KB Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket DP3A2KPS DAN P2KB Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket DP3A2KPS DAN P2KB Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket DP3A2KPS DAN P2KB Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Belanja Surat Kabar dan Lainnya Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Tamu serta Rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1 Paket DP3A2KPS DAN P2KB 1 Paket DP3A2KPS DAN P2KB Luar Daereah Belanja Perjalanan dinas 1 Paket DP3A2KPS DAN P2KB Belanja Honorarium Tenaga Kontrak 13 Bulan DP3A2KPS DAN P2KB Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 7 Kab/Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1 Paket DP3A2KPS DAN P2KB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Belanja Kendaraan Roda Belanja Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Belanja telepon, listrik dan internet rumah dinas 100% DP3A2KPS DAN P2KB 1. 4 Unit, 2. 5 Unit - DP3A2KPS DAN P2KB 12 Bulan DP3A2KPS DAN P2KB Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1. Kend. Roda 4 2 Unit DP3A2KPS DAN P2KB 2. Kend. Roda 2 6 Unit Program Peningkatan Disiplin Persentase Peningkatan disiplin aparatur 100% DP3A2KPS DAN P2KB Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas berserta perlengkapannya 54 Paket DP3A2KPS DAN P2KB Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pakaian Khusus hari-hari tertentu 54 Paket DP3A2KPS DAN P2KB Pakaian Olahraga 54 Paket PPAS Tahun 2017 DP3A2KPS DAN P2KB Halaman 40 dari 145

95 dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penanggung Jawab Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 100% DP3A2KPS DAN P2KB Peserta Bimbingan Teknis 10 Orang DP3A2KPS DAN P2KB Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Presentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 90% DP3A2KPS DAN P2KB Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Dokumen DP3A2KPS DAN P2KB Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan 5 Jenis Dokumen/ Pengendalian dan Evaluasi Laporan Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD DP3A2KPS DAN P2KB Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan Sistem Informasi Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui Website 100% DP3A2KPS DAN P2KB DP3A2KPS DAN P2KB URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaraan Responsif Gender Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah 55,81% (24 dari 43 SKPD) 23,3% (10 dari 43 SKPD) & 7 Instansi Vertikal DP3A2KPS DAN P2KB Persentase Keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender 45,45% (15 dari 33 lembaga) Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prov. Kep. Bangka Jumlah Peserta Rakor 100 Orang DP3A2KPS DAN P2KB Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Prov. Kep. Bangka Tersusunnya Buku Profil Gender 120 Buku DP3A2KPS DAN P2KB Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi institusi media massa Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi mengenai peranan LSM dan Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan di Prov. Kep. Bangka Jumlah peserta pertemuan yang paham tentang kapasitas lembaga masyarakat dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 60 Org DP3A2KPS DAN P2KB 40 Org DP3A2KPS DAN P2KB Advokasi dan Fasilitasi Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Prov. Kep. Bangka Jumlah Peserta 50 Org - DP3A2KPS DAN P2KB PPAS Tahun 2017 DP3A2KPS DAN P2KB Halaman 41 dari 145

96 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penanggung Jawab Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Persentase kepala keluarga perempuan miskin yang mendapat peningkatan ekonomi keluarga Prosentase Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan 100% DP3A2KPS DAN P2KB 14,56% (45 Klmp dari 309 Klmp) Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA Persentase Kelompok Usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan 30,30% 37,00% Persentase Partisipasi 37,00% Angkatan Kerja Perempuan Jumlah Peserta 40 Orang DP3A2KPS DAN P2KB Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia 7 Kab/Kota Terlaksananya seleksi nilainilai kejuangan perempuan indonesia Pameran Hasil Karya Perempuan Pameran Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pameran Hasil Karya Perempuan Peningkatan Fungsi Pelayanan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Bangka Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup Perempuan Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Peningkatan Fungsi Pelayanan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Terbentuknya Forum PKHP Prov. Kep. Babel Kebijakan bidang PKHP 7 Kategori DP3A2KPS DAN P2KB 7 Kab/Kota DP3A2KPS DAN P2KB 12 Bulan DP3A2KPS DAN P2KB 180 Orang DP3A2KPS DAN P2KB 1 Forum DP3A2KPS DAN P2KB 1 Dokumen Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Terlaksanaya Rapat Koordinasi Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak Persentase Data terpilah terkait kesejahteraan anak Persentase kabupaten/kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA) Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk. Nasional 1 Dokumen 100% DP3A2KPS DAN P2KB 100% 100% 28,57% (2 dari 7 Kab/Kota) 15,58% (12 dari 77 Anak) PPAS Tahun 2017 DP3A2KPS DAN P2KB Halaman 42 dari 145

97 dan Program/Kegiatan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penanggung Jawab, 5 Kasus DP3A2KPS DAN P2KB Asal Korban Jumlah Penanganan korban kekerasan dan korban perdagangan orang Penyusunan Profil Anak Provinsi Kepulauan Pembinaan Partisipasi Hak Anak Workshop Kebijakan Kab/Kota Layak Anak, Asal Korban Prov. Kep. Bangka Jumlah Buku profil Kesejateraan Perlindungan anak Prov. Kep. Bangka 1. Peserta Forum Anak daerah tingkat provinsi 2. Peserta Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia Jumlah peserta workshop dan fasilitasi kebijakan Kab/Kota Layak Anak 50 Buku DP3A2KPS DAN P2KB 77 Orang DP3A2KPS DAN P2KB 12 Orang DP3A2KPS DAN P2KB 40 Orang DP3A2KPS DAN P2KB Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Peningkatan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Diklat TOT bagi Pengurus/Anggota P2TP2A Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak (KPAD) Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak (KPAD) 7 Kab/Kota Jumlah Peserta sosialisasi UU Penghapisan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PkDRT) dan UU Perlindungan Anak 7 Kab/Kota Kelancaran Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Bangka Jumlah Peserta Diklat TOT Pengurus/Anggota P2TP2A 7 Kab/Kota Kelancaran fungsi Komisi Perlindungan Anak (KPAD) Prov. Bangka 280 Orang DP3A2KPS DAN P2KB 1 Kegiatan DP3A2KPS DAN P2KB 100 Orang - DP3A2KPS DAN P2KB 1 Kegiatan - DP3A2KPS DAN P2KB DP3A2KPS DAN P2KB PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana Peningkatan Kualitas Keluarga (Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS)) TOT Bagi Kader BKB Holistik Integrati Tingkat Provinsi Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana Tingkat prevalensi peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 7 Kab/Kota Jumlah masyarakat yang menerima pelayanan KB di 5 Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Penilaian lomba di 7 Kab/Kota. Hari Keluarga Tk. Prov. Di Kab. Bangka Selatan dan HARGANAS di Banten Jumlah pemenang lomba dalam rangka Hari Keluarga Jumlah peserta/kader/bunda yang terlatih dan terampil dalam BKB Holistik Integratif % DP3A2KPS DAN P2KB 81,80% 10,69% DP3A2KPS DAN P2KB 7 Kategori DP3A2KPS DAN P2KB 35 Orang - DP3A2KPS DAN P2KB Workshop Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan bagi Kader BKB, BKL dan BKR Bangka Selatan dan Timur Jumlah Kader yang mampu dan terampil dalam Pencatatan dan pelaporan BKB, BKR dan BKL 70 Orang - DP3A2KPS DAN P2KB PPAS Tahun 2017 DP3A2KPS DAN P2KB Halaman 43 dari 145

98 dan Program/Kegiatan URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Rakor Administrasi Kependudukan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penanggung Jawab Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Tersedianya 1 (satu) data base Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap yang berbasis online Terlaksananya Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan % kali rakor DP3A2KPS DAN P2KB DP3A2KPS DAN P2KB Pendayagunaan Data Kependudukan 7 Kabupaten/kota Tersusunnya database kependudukan tingkat provinsi 7 Kabupaten/kota DP3A2KPS DAN P2KB Pengembangan Bank Data Kependudukan Tersedianya database kependudukan tingkat Provinsi 1 Database DP3A2KPS DAN P2KB Evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil seprov babel 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 7 Kabupaten/Kota DP3A2KPS DAN P2KB PPAS Tahun 2017 DP3A2KPS DAN P2KB Halaman 44 dari 145

99 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% DINSOS Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya biaya dan jasa penggunaan listrik/ telekomunikasi/informasi kantor Keterlaksananya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan/administrasi kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Operasional Kebersihandan keindahan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pengadaan kebutuhan Alat Tulis Kantor 3500 materai/benda pos lainnya dan 150 kali jasa pengiriman DINSOS 12 bulan DINSOS 18 roda 4 dan 13 roda DINSOS 14 orang DINSOS 12 bulan DINSOS 12 bulan DINSOS Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya kegiatan pencetakan dan Penggandaan bahan/laporan Tersedianya Peralatan Listrik 12 bulan DINSOS 12 bulan DINSOS Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya pengadaan kebutuhan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksanya pengadaan kebutuhan Makanan dan Minuman rapat / tamu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Luar Terlaksananya Perjalanan dinas Luar daerah Terpenuhinya kebutuhan tenaga honorer dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kantor 7 Kabupaten/Kota Tercapainya koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial kabupaten/kota Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan komputasi dan peralatan kantor lainnya 12 bulan DINSOS 12 bulan DINSOS 12 bulan DINSOS 12 bulan DINSOS 28 Orang DINSOS 12 Bulan DINSOS 100% DINSOS 46 unit DINSOS PPAS Tahun 2017 DINSOS Halaman 45 dari 145

100 dan Program/Kegiatan Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif Paket DINSOS Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair kantor bagi pegawai dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir, dan Halaman Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Perawatan Tempat Parkir Mobil kantor/ Motor Pegawai dan keindahan taman halaman kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Optimalnya Perawatan Perlengkapan Gedung /Kantor Optimalnya Perawatan Peralatan Gedung Kantor kantor dinas kesejahteraan sosial DINSOS 1 Paket DINSOS 12 Bulan DINSOS 12 Bulan DINSOS Pengadaan Tempat Parkir Tersedianya tempat parkir kendaraan yang memadai 8 mobil dan 20 motor DINSOS Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Kantor 1 unit - DINSOS Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Khusus Lapangan Optimalnya Perawatan peralatan khusus lapangan dan kesiapsiagaan petugas Penanggulangan Bencana 12 Bulan DINSOS Peningkatan Disiplin Persentase Peningkatan Disiplin 100% DINSOS Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pakaian kerja pakaian khusus dan harihari tertentu 303 Stel DINSOS Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender 5 RKA - DINSOS Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM di Lingkungan Dinkessos Luar dan Dalam Tersedianya anggaran kontribusi dan pengiriman aparatur mengikuti berbagai kepentingan dinas 15 orang DINSOS Pengelolaan Arsip Kantor Terkelolanya arsip kantor dengan baik 1 kantor DINSOS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD % DINSOS 3 Dokumen DINSOS Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD Persentase kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran pada urusan sosial Penyuluhan Sosial Desa ADES Terlaksananya berbagai program pembangunan bidang kesos di berbagai lokasi dan sasaran yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial 5 Jenis Dokumen/ Laporan DINSOS 80% DINSOS 20 desa DINSOS PPAS Tahun 2017 DINSOS Halaman 46 dari 145

101 dan Program/Kegiatan Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif kabupaten/1 kota 420 orang Pemutakhiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kessos Kabupaten/Kota Jumlah PMKS dan PSKS yang terintegrasi melalui sistem informasi PMKS 26 PMKS dan 12 PSKS DINSOS Pemetaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Adopsi Desa Sosial/ADES) Desa Jumlah desa miskin yang dipetakan dan diadopsi menjadi Desa Binaan Sosial (ADES) 20 desa DINSOS Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan realisasi anggaran yang dapat disusun Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan tahunan - DINSOS Pendampingan dan penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Kabupaten/Kota Jumlah debitur KUPEM yang mencicil atau melunasi tunggakannya 1115 debitur DINSOS URUSAN WAJIB Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial 100% DINSOS Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 7 KabKota (KSB ) Persentase lansia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan disiagakan 25% 1 lokasi DINSOS Jumlah SDM (relawan bencana) yang memperoleh pelatihan dan pembekalan dalam melakukan pendampingan sosial 30 orang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah bantuan darurat 50 KK yang diberikan bagi korban bencana alam 7 Kab/Kota Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial 100 KK DINSOS Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 7 Kab/Kota Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan Jumlah wilayah yang memiliki kearifan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial 10 lokasi 25 orang DINSOS Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis 25 orang PPAS Tahun 2017 DINSOS Halaman 47 dari 145

102 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Jaminan Kesejahteraan Sosial 7 kab/kota orang DINSOS Pendampingan dan Dukungan Program Keluarga Harapan (PKH) Jumlah peserta penerima jaminan kesejahteraan sosial Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola / pelaksana program askessos Bantuan iuran peserta askessos 7 Kab/Kota Meningkatnya peran dan fungsi tim PKH baik provinsi dan kabupaten/kota dalam memfasiltasi program PKH 7 lembaga 7 kabupaten/kota DINSOS Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Persentase fungsi sosial PMKS/PSKS penerima manfaat melalui pemberdayaan sosial dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 23% DINSOS 1500 KK DINSOS Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelatihan dan keterampilan teknis berusaha 250 KK Jumlah pendamping sosial yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis 60 orang Pemberdayaan Warga Purna Bina Sosial Pemberdayaan Keluarga Bangka Tengah, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) purna bina yang memperoleh bantuan usaha dan pembinaan sosial Jumlah sarana dan prasarana sosial yang dibantu 70 KK - 4 paket 7 kab/kota Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 200 Keluarga DINSOS DINSOS Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh pelatihan/pembekalan dan bimbingan teknis usaha Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP Kabupaten/Kota Jumlah TMP yang dapat dipelihara dengan baik 25 orang DINSOS Bangka Tengah Diperingatinya hari pahlawan setiap tahunnya 1 TMPN Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Bakti Sosial KT () Tersantunnya keluarga pahlawan perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan Jumlah Orsos yang dapat dibina dan diberdayakan 9 Orsos DINSOS Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang diberdayakan Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan 42 PSM 43 KT PPAS Tahun 2017 DINSOS Halaman 48 dari 145

103 dan Program/Kegiatan Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Seluruh Jumlah dunia usaha yang 10 dunia usaha kabupaten/kota peduli dan menyelenggarakan UKS melalui dana CSR Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN Program Rehabilitasi Sosial Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Luar 7 Kab./Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK ) yang aktif Jumlah kepesertaan yang terlibat dalam peringatan hari pahlawan dan hari HKSN Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial Jumlah lanjut usia yang memperoleh pelayanan dan bantuan stimulan/santunan sosial 47 TKSK 200 orang DINSOS 20% DINSOS 500 orang DINSOS Jumlah lembaga pelayanan lanjut usia yang dapat dibina dan dikembangkan 2 lembaga Rehablitasi dan Perlindungan Sosial Anak Rehablitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Kabupaten/Kota Jumlah pelayanan dan bantuan sosial yang diberikan kepada anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang diberdayakan 215 anak LKSA Kabupaten/Kota Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi 100 orang Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh pelatihan keterampilan dan bimbingan teknis usaha DINSOS DINSOS Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun Jumlah warga binaan sosial yang dilayani dan dibina 40 orang DINSOS Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS Jumlah sarana/prasarana pelayanan dan rehabiltasi sosial yang disediakan 5 paket DINSOS Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan 7 Kab/Kota Jumlah orang dengan kecacatan yang memperoleh pelayanan, rehabilitasi & perlindungan sosial Jumlah tenaga pendampingan sosial yang memperoleh pelatihan, pembekalan dan bimbingan teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 7 Kab/Kota Jumlah penyandang tuna sosial yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial berupa bantuan usaha dan bimbingan teknis usaha 600 orang DINSOS 20 orang 40 orang DINSOS PPAS Tahun 2017 DINSOS Halaman 49 dari 145

104 dan Program/Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif orang DINSOS Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh pelatihan dan keterampilan kerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti Persentase panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 20% DINSOS Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan SDM Panti Sosial Serumpun Sebalai Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Jumlah petugas panti yang dilatih dan dididik Jumlah warga binaan sosial yang dilayani dan dibina 12 orang - DINSOS 40 orang DINSOS Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti DINSOS Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti DINSOS Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti DINSOS Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien DINSOS Program Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti Persentase organisasi sosial/yayasan/lsm yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia 20% DINSOS Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial Provinsi Kep. /Luar daerah Jumlah klien yang dapat dipulangankan 20 orang DINSOS PPAS Tahun 2017 DINSOS Halaman 50 dari 145

105 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Prov. Kep. Bangka Persentase Pelayanan 100% DISNAKER Perkantoran Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disnaker jumlah materai yang dibeli dan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan 700 lembar materai, 30 buku cek dan belanja jasa pengiriman DISNAKER Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Disnaker Disnaker Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya honorarium pengelola keuangan 12 bulan DISNAKER 12 Bulan DISNAKER Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Disnaker Terlaksananya operasional kebersihan kantor 12 bulan DISNAKER Penyediaan Alat Tulis Kantor Disnaker Tersedianya ATK 12 bulan DISNAKER Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Disnaker Disnaker Terlaksananya kegiatan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan DISNAKER 12 bulan DISNAKER Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disnaker tersedianya surat kabar, majalah dan buku bacaan sebagai sarana informasi 12 bulan DISNAKER Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Disnaker Terlaksananya perbaikan peralatan kantor 12 bulan DISNAKER Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disnaker Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan DISNAKER Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Disnaker Tersedianya makan dan minum tamu 12 bulan DISNAKER Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Luar Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan DISNAKER Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Disnaker Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Non PNS Koordinasi, Konsolidasi Dalam Disnaker Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan DISNAKER 12 Bulan DISNAKER Penilaian Angka Kredit (TPAK) Jabatan Fungsional Provinsi Pameran Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Disnaker terlaksananya pelayanan teknis dan administrasi TPAK fungsional di bidang Ketenagakerjaan Terlaksananya kegiatan pameran 12 bulan DISNAKER 100% DISNAKER Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD BLKI UPTD BLKI Terlaksananya operasional perkantoran UPTD BLKI 12 Bulan DISNAKER Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Hyperkes UPTD Hyperkes Terlaksananya operasional perkantoran UPTD Hyperkes 12 Bulan DISNAKER Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD BPPD UPTD Terlaksananya operasional perkantoran UPTD BPPD 12 bulan DISNAKER PPAS Tahun 2017 DISNAKER Halaman 51 dari 145

106 dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Prov. Kep. Bangka Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Gedung UPTD BLKI UPTD BLKI Terlaksananya pemeliharaan gedung UPTD BLKI Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD BLKI UPTD BLKI Terlaksananya pengadaan peralatan gedung UPTD BLKI Rehab Gedung Kantor UPTD Hyperkes Disnaker Terlaksananya rehab gedung kantor 100% DISNAKER 3 bulan - DISNAKER 12 Bulan - DISNAKER 100% DISNAKER Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Disnaker Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas 12 Bulan DISNAKER Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Disnaker Terlaksananya perawatan/pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan DISNAKER Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Disnaker Terlaksananya pengadaan sarana Pengadaan perlengkapan kantor 12 Bulan DISNAKER Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Peningkatan Profesionalisme Tenaga Program Peningkatan Disiplin Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terkoordinasinya rencana program provinsi dan kab/kota Meningkatnya Kualitas SDM Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% - DISNAKER 35 peserta - DISNAKER 12 Bulan - DISNAKER 100% - DISNAKER Pengadaan Pakaian dinas dan Atribut Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan atribut Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Bangka Persentase kesesuaian antar perencanaan dan penganggaran Terlaksananya penyusunan dokumen PTK Sosialisasi Database Ketenagakerjaan Terlaksananya kegiatan sosialisai database ketenagakerjaan Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Terlaksananya penyusunan dokumen laporan ketenagakerjaan bulanan, triwulan dan tahunan 153 PNS - DISNAKER 90% DISNAKER 35 Buku DISNAKER 30 Buku DISNAKER 223 Buah Laporan - DISNAKER Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Dokumentasi dan Publikasi SKPD Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Media Cetak, Elektronik Lokal & Nasional DISNAKER 90% DISNAKER Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Dokumen DISNAKER Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan DISNAKER URUSAN WAJIB PPAS Tahun 2017 DISNAKER Halaman 52 dari 145

107 dan Program/Kegiatan Program Pengembangan HI dan Jamsostek Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Prov. Kep. Bangka Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek (output) 100% DISNAKER 70% Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan Prov. Kep. Bangka Terlaksananya rapat LKS Tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan 100% DISNAKER Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetansi Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 100% DISNAKER 100% DISNAKER 100% 100% Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Persentase lansia yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat 25% 25% Pelatihan Motivasi Kewirausahaan Produktif Prov. Kep. Bangka belitung Terlaksananya pelatihan motivasi kewirausahaan 50 Orang - DISNAKER Sertifikasi Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka belitung Pengakuan Atas kompetensi yang dimiliki 128 orang DISNAKER Sosialisasi Pemagangan Sosialisasi Sertifikasi Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka belitung Prov. Kep. Bangka belitung Pemahaman perusahan dan masyarakat tentang manfaat pemagangan Pemahaman calon tenaga kerja dan pengguna Tenaga kerja akan pentingnya sertifikasi 60 Orang - DISNAKER 120 orang - DISNAKER Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Prov. Kep. Bangka belitung Terlaksananya sosialisasi pemahaman sistem akreditasi Lembaga pelatihan kerja (LPK) - DISNAKER Pembinaan Desa Produktif Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kab/ Kota Pelatihan Kewirausahaan Produktif Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pemeriksaan Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Prov. Kep. Bangka belitung Prov. Kep. Bangka belitung Prov. Kep. Bangka belitung Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Pelatihan tenaga kerja pedesaan Berbasis masyarakat Terlaksananya pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan mampu serta handal Terlaksananya pelatihan Wirausaha Produktif Prosentase pemeriksaan perusahaan Prosentase pengujian peralatan di perusahaan (output) Terlaksananya apel hari K3 Nasional Terlaksananya pemeriksaan peserta BPJS Ketenagakerjaan 140 Orang DISNAKER 22 pkt/ 12 bulan DISNAKER 80 Orang DISNAKER 100% % DISNAKER DISNAKER 86 Perusahaan DISNAKER PPAS Tahun 2017 DISNAKER Halaman 53 dari 145

108 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pengujian Peralatan Listrik dan Mekanik di Perusahaan Terlaksananya pengujian peralatan kerja di tempat kerja 12 alat DISNAKER Pengujian Lingkungan Kerja (UPTD Hyperkes) Terlaksananya Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja 14 Perusahaan 7 Kab/Kota - DISNAKER Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja (UPTD Hyperkes) Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja 175 Tenaga Kerja di perusahaan DISNAKER Pemantauan Faktor risiko lingkungan kerja (UPTD Hyperkes) Terlaksananya pemantauan resiko lingkungan kerja 7 Perusahaan di 7 Kab/Kota - DISNAKER Pemeriksaan cholinestrase pada tenaga kerja penyemprot Pestisida(UPTD Hyperkes) Terdektesinya cholinestrase pada darah tenaga kerja penyemprotan 120 Tenaga Kerja di 6 kabupaten DISNAKER Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja sektor UMKM (UPTD Hyperkes) Terciptanya tenaga kerja 140 Tenaga Kerja yang sehat dan produktif dan 14 UMKM dan terciptanya Lingkungan kerja yang sehat dan kondusif di UMKM/Perusahaan DISNAKER Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pemberdayaan Tenaga kerja Disabilitas Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%) Terlaksananya Pemberdayaan Disabilitas 100% DISNAKER 30 orang - DISNAKER Pemberdayaan Masyarakat Melalui terapan teknologi tepat guna Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Pelatihan Penerapan TTG 90 orang DISNAKER Pelayanan kesempatan kerja melalui kios 3 in 1 UPTD BLKI Terlaksananya operasional pelayanan kios 3 in DISNAKER URUSAN PILIHAN Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi Prov. Kep. Bangka KTM Batu Betumpang Prosentase kawasan transmigrasi yang didukung oleh kebijakan/perencanaan Terlaksananya Rapat Pokja KTM 600 KK DISNAKER Terpenuhi DISNAKER Peningkatan Kerjasama Antara Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor 2 MOU DISNAKER Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Prov. Kep. Bangka Prosentase kawasan transmigrasi yang masyarakatnya dibina 100% DISNAKER Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Transmigrasi Prov. Kep. Bangka Terlaksanya Bintek/ Pelatihan Ternak Kecil, PelatihanPengembangan Pupuk Organik, Pelatihan Adaptasi Sosial, Pelatihan Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan Ternak unggas Itik/Ayam 30 orang 5 kegiatan DISNAKER Gema Hari Bhakti Transmigrasi Provinsi Kepulauan Penyerasian Lingkungan Di Kawasan Transmigrasi Prov. Kep. Bangka UPT Jebus, Bangka barat Terselenggaranya Peringatan Hati Bhakti Transmigrasi ke 67 Tahun 2017 di Prov. Kep. Bangka Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi 100% DISNAKER Bantuan Pupuk DISNAKER DED Sarana dan Prasarana Transmigrasi KTM Batu Betumpang Terlaksananya penyusunan DED Sarana dan Parasarana Transmigrasi 1 Dokumen DISNAKER PPAS Tahun 2017 DISNAKER Halaman 54 dari 145

109 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prov. Kep. Bangka Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% DKUKM Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Masuk dan Surat Keluar Kantor 1 Tahun DKUKM Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Jasa Komunikasi dan Listrik Perkantoran 1 Tahun DKUKM Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Kegiatan Kantor 1 Tahun DKUKM Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Dinas dan 1 PLUT 1 Tahun DKUKM 1 Tahun DKUKM Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Pelayanan Pencetakan dan Penggandaan Yang diperlukan 1 Tahun DKUKM Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1 Tahun DKUKM Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1 Tahun DKUKM Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tahun DKUKM Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun DKUKM Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Administrasi Kantor 1 Tahun DKUKM Koordinasi, konsolidasi kedalam 7 Kab/Kota Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun DKUKM Peningkatan fungsi pelayanan UPT. Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Terlaksananya Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran Untuk Operasional UPT. Balai Latihan Koperasi dan UMKM 1 Tahun DKUKM PPAS Tahun 2017 DKUKM Halaman 55 dari 145

110 dan Program/Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Prov. Kep. Bangka 100% DKUKM Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bagi Pengadaan Alat Perlengkapan Angkutan Gedung Darat Terbiayainya pengadaan Pengadaan 31 Paket Unit DKUKM Kantor Perlengkapan Kantor Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terbiayainya Pemeliharaan 4 Unit Mobil dan 12 Motor Dinas Kantor 12 Bulan DKUKM Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terbiayainya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor 12 Bulan DKUKM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Prov. Kep. Bangka Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 100% DKUKM Pendidikan dan Pelatihan Informal Terbiayainya Pendidikan dan Pelatihan Bagi 100% DKUKM Program Peningkatan Disiplin Prov. Kep. Bangka Persentase Peningkatan Disiplin 100% DKUKM Pengadaan Pakaian Dinas/ Pakaian Khusus Hari-hari tertentu terlaksananya Pakaian Dinas/ Pakaian Khusus Harihari tertentu 100% DKUKM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Provinsi Kep. Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 90% DKUKM Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Dokumen DKUKM Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan 5 Jenis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen/Laporan Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD DKUKM URUSAN PILIHAN Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (%) 50% DKUKM Pembinaan perizinan dan akses permodalan UMKM Provinsi Kep. Teridentifikasi dan terfasilitasinya kebutuhan UKM 1 pasar per Kab/Kota DKUKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Meningkatnya mutu dan ragam kemasan KUMKM (jenis) 9 jenis DKUKM Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM, Koperasi Berprestasi dan tokoh koperasi Tingkat Provinsi 7 Kab/Kota Terbiayainya pelaksanaan penilaian dan penghargaan bagi usaha mikro dan Unit 10 UMKM 10 Koperasi DKUKM Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) 3 Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Terlaksananya pemberdayaan petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) 6 PPKL di pangkalpinang, bangka, bangka selatan DKUKM PPAS Tahun 2017 DKUKM Halaman 56 dari 145

111 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Program Pengembangan Sistem Tingkat dukungan fasilitas 75% DKUKM Pendukung Usaha Bagi UMKM pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Kab/Kota Se- Terbiayainya Sosialisasi Kepada KUMKM dan Instansi Terkait 245 KUMKM, 70 Pegawai Dinas sosialisasi dan BIMTEK DKUKM Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah Untuk UMKM dan Koperasi (Rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan KUMKM) Terbiayainya Pertemuan Forum Koordinasi Pemberdayaan KUMKM 2 50 peserta DKUKM Pengembangan Promosi Produk Unggulan Melalui Media Online Provinsi kep. Bangka Terlaksananya Promosi Unggulan Prov. Kep. Babel Tahun 2017 melalui media online Situs promosi online produk OVOP DKUKM Promosi Produk Unggulan Khas Melalui Pameran Pekan Raya Jakarta Jakarta Terlaksananya Promosi Unggulan Prov. Kep. Babel Tahun UMKM DKUKM Promosi Produk Unggulan Khas Melalui Pameran Investment, Tourism and Trade Expo (Bali ITT Expo) Diwilayah Surabaya Terlaksananya Promosi Unggulan Prov. Kep. Babel Tahun UMKM DKUKM Peningkatan Daya Saing Bagi UMKM 7 Kab/Kota Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi peningkatan daya saing UMKM 210 UMKM - DKUKM Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah Meningkatnya pengawasan Koperasi (persentase) 10% DKUKM Bimtek Pelaksanaan RAT (Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi) 7 Kab/Kota Terbiayainya Bimtek pelaksanaan RAT (Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi) 1 kali di 7 Kab/Kota (175 Koperasi) DKUKM Pembuatan Akta Notaris Untuk Koperasi 7 Kab/Kota mendorong tumbuhnya koperasi dari Lembaga keuangan mikro (LKM) yang berbadan hukum 35 Koperasi Yang Memiliki Akta Notaris DKUKM Bimtek Validasi Data Koperasi Terlaksananya validasi data koperasi 1 dokumen - DKUKM Program Pengembangan SDM Koperasi Dan UMKM Tingkat kemampuan SDM Koperasi dan UKM (%) 100% DKUKM Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 Jumlah SDM yang mampu menerapkan SOP 19 Org/3 Seksi DKUKM Pelatihan Kewirausahaan & AMT Bagi Koperasi dan UMKM Terbiayainya pelatihan kewirausahaan & AMT bagi koperasi dan UMKM sebanyak 4 angkatan 60 orang 2 angkatan - DKUKM Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Terlaksananya pelatihan pengelolaan koperasi simpan pinjam sebanyak 2 angkatan 60 Koperasi/Orang - DKUKM PPAS Tahun 2017 DKUKM Halaman 57 dari 145

112 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pelatihan Studi Kelayakan Usaha Terbiayainya kegiatan 60 orang - DKUKM pelatihan studi kelayakan usaha sebanyak 4 angkatan PPAS Tahun 2017 DKUKM Halaman 58 dari 145

113 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prov. Kep. Bangka Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% DPM DAN PTSP Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi 12 bulan DPM DAN PTSP 12 bulan DPM DAN PTSP Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium pengelola keuangan 12 bulan DPM DAN PTSP Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya operasional kebersihan kantor 12 bulan DPM DAN PTSP Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan DPM DAN PTSP Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun DPM DAN PTSP Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya honorarium pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran 13 bulan DPM DAN PTSP Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Paket DPM DAN PTSP Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Paket DPM DAN PTSP Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi 1 Paket DPM DAN PTSP Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 paket DPM DAN PTSP Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Luar Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun DPM DAN PTSP Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 7 kabupaten/kota Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun DPM DAN PTSP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Provinsi Kep. Persentase Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor 100% DPM DAN PTSP 1 paket DPM DAN PTSP Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 3 unit mobil dan 13 unit motor DPM DAN PTSP Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor 1 paket - DPM DAN PTSP Program Peningkatan Disiplin Provinsi Kep. Persentase Peningkatan disiplin aparatur 100% DPM DAN PTSP Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Dinas Pemerintah 69 stel pakaian DPM DAN PTSP PPAS Tahun 2017 DPM DAN PTSP Halaman 59 dari 145

114 dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Provinsi Kep. 90% DPM DAN PTSP Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Dokumen DPM DAN PTSP Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n DPM DAN PTSP URUSAN WAJIB Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi Provinsi DKI Jakarta, Manado, dan Provinsi lain Jumlah minat (calon Investor) 9 calon investor DPM DAN PTSP Penyelenggaraan Pameran Investasi Penyusunan Data LKPM Tahun Anggaran 2017 Monitoring dan Evaluasi Perizinan Penanaman Modal Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal Pemutakhiran Data Potensi Investasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Rapat Koordinasi Forum PTSP se- Jakarta, Solo, Jumlah Pameran di Dalam Manado dan Wilayah Negeri Sumatera Penyusunan buku data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 7 kabupaten/kota Pembinaan terhadap Pemegang Ijin usaha/perusahaan Provinsi Kepulauan Bangka Persentase peningkatan data potensi terhadap sektor-sektor produk unggulan Terlaksananya Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 7 kabupaten/kota Terupdate data peluang investasi daerah dab bisnisplan sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Jumlah Sektor Perizinan dan Non Perizinan Usaha 7 kabupaten/kota Terlaksananya Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Provinsi Kepulauan 7 kabupaten/kota Terlaksananya Forum PTSP se-provinsi Kepulauan 4 Pameran (Jakarta, Solo, Manado dan Wilayah Sumatera) DPM DAN PTSP 100 buku DPM DAN PTSP 7 (tujuh) kab/kota - DPM DAN PTSP 85% DPM DAN PTSP 1 kali pertemuan - DPM DAN PTSP 7 kabupaten/kota DPM DAN PTSP 13 Sektor DPM DAN PTSP 1 tahun DPM DAN PTSP 2 Kali forum PTSP - DPM DAN PTSP PPAS Tahun 2017 DPM DAN PTSP Halaman 60 dari 145

115 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Provinsi Kep. Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% DISBUDPAR Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen layanan administrasi umum, ketatalaksanaan, layanan informasi, hubungan antar lembaga (dokumen) 1 Tahun DISBUDPAR Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Layanan Adminitrasi Perkantoran 1 Tahun DISBUDPAR Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Layanan operasional perkantoran (bulan) 4 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda DISBUDPAR Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah layanan Administrasi keuangan 1 Tahun DISBUDPAR Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran (bulan) Penyediaan Alat Tulis Kantor Layanan Adminitrasi Perkantoran 1 Tahun DISBUDPAR 1 Tahun DISBUDPAR Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan (eksemplar) & penggandaan (lembar) 1 Tahun DISBUDPAR Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan) 1 Tahun DISBUDPAR Penyediaan bahan bacaan dan Informasi Jumlah bahan bacaan yang tersedia (eksemplar) Penyediaan bahan Logistik kantor Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan) Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan) 1 Tahun DISBUDPAR 1 Tahun DISBUDPAR 1 Tahun DISBUDPAR Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Jumlah Rakor dan Konsultansi ke luar daerah (kali)jumlah laporan perjalanan dinas (naskah) 1 Tahun DISBUDPAR Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Jumlah Rapat Koordinasi dan Fasilitasi di daerah (kali) dan Jumlah laporan perjalanan dinas (naskah) 1 Tahun DISBUDPAR Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran tersediannya jasa penunjang pengelolaan administrasi perkantoran 1 Tahun DISBUDPAR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Provinsi Kep. Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Alat Studio Jumlah pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran 100% DISBUDPAR 1 paket DISBUDPAR 15 unit DISBUDPAR PPAS Tahun 2017 DISBUDPAR Halaman 61 dari 145

116 dan Program/Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Jumlah peningkatan layanan gedung 1 paket DISBUDPAR Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rekondisi sarana prasarana Peralatan Gedung kantor 1 Tahun DISBUDPAR Program Peningkatan Disiplin Provinsi Kep. Persentase Peningkatan disiplin aparatur 100% DISBUDPAR Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan (stel) 44 stel pakaian PHL dan 60 stel pakaian PNS DISBUDPAR Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Provinsi Kep. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 100% DISBUDPAR Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS luar daerah dan provinsi kepulauan bangka belitung keikutsertaan aparatur daerah dalam mengikuti diklat teknis dan fungsional ke luar daerah 1 paket DISBUDPAR Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Provinsi Kep. Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017 Laporan Triwulan 5 Jenis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen/Lapora Renja PD, LAKIP PD, n LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 90% DISBUDPAR 3 Dokumen DISBUDPAR URUSAN PILIHAN PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Objek wisata terkelola Pariwisata baik (%) Pengadaan Sarana Pendukung Objek Wisata Bangka belitung Tersedianya fasilitas sarana pendukungan objek wisata dan terciptanya masyarakat yang mampu memahami sadar wisata dan sapta pesona 280 0rg peserta 5 lokasi pemasangan landmark dan pembangunan MCK DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata Pulau Bangka & Pulau Jumlah masyarakat yang mendapat penghargaan bagi pelaku pariwisata da terciptanya sumber daya manusia bidang pariwisata yang berkualitas 50 org pokdarwis dan desa wisata dan pemilihan putri pariwisata, putri indonesia serta duta wisata DISBUDPAR Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata ) Pulau Bangka & Pulau Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 86 pelaku pariwisata dan 2 dokumen kesepakatan DISBUDPAR Perlombaan Usaha Wisata Kuliner jumlah UMKM dan Industri kreatif bidang pariwista 50 pelaku usaha DISBUDPAR Program Pengembangan Kemitraan Pendukungan pengembangan kapasitas pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia) Tingkat kemitraan pelaku budaya dan pariwisata (%) Jumlah SDM sektor pariwisata yang disertifikasi (Orang) 75% DISBUDPAR 5 Kegiatan DISBUDPAR Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tingkat pergerakan wisatawan nusantara & kunjungan wisatawan mancanegara (%) DISBUDPAR PPAS Tahun 2017 DISBUDPAR Halaman 62 dari 145

117 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata dan Sumatra Jawa, Sumatera, Bali Jumlah partisipasi direct promotion, event pariwisata di dalam dan luar daerah Jumlah ketersediaan website untuk informasi budpar (paket) 4 event promosi dalam daerah, 6 event promosi luar daerah, roadshow, pariwisata dalam negeri dan dalam daerah 2 Website, 50 artikel, 70 halaman translasi DISBUDPAR DISBUDPAR Pengembangan Pasar Pariwisata (Fam Trip) Jumlah Peserta Famtrip (Widyawisata Pengenalan) 20 Tour Operator, 15 Pers Tour, 15 Photographer 10 Jurnalis DISBUDPAR Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan (Bahan Promosi) jumlah media cetak, media elektronik, media ruang, media digital leaflet, 5000 peta pariwisata, dvd pariwisata, 9000 godie bag, 5000 souvenir, booklet DISBUDPAR Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (Dukungan Event Promosi) Bandara Depati Amir- tersediannya informasi Bangka dan Bandara destinasi pariwisata Hanadjuddin - bangka belitung Luar dan Dalam Jumlah Pendukungan even seni, budaya dan pariwisata daerah 2 Tourist Information Centre (TIC) 8 Event (Nasional) 7 Kab/Kota DISBUDPAR DISBUDPAR URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Pertumbuhan pelestarian nilai tradisi Jumlah pergub pelestarian nilai budaya DISBUDPAR Peningkatan pelestarian tradisi provinsi kepulauan bangka belitung Jumlah Kajian Seni Budaya 5 dokumen DISBUDPAR Pemberian dukungan peghargaan dan kerjasama di Bidang Kebudayaan provinsi kepulauan bangka belitung terapresiasinya karya seni budaya dan pengabdian masyarakat di bidang seni dan budaya 5 orang DISBUDPAR Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya provinsi kepulauan bangka belitung terlaksananya internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan budaya 161 orang - DISBUDPAR Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya 7 Kab/Kota Jumlah event budaya daerah yang difasilitasi 14 event DISBUDPAR Pembinaan Kesenian dan Perfilman Penyelenggaraan Festival Budaya (Misi Kesenian) provinsi kepulauan bangka belitung Luar terlaksananya pengembangan budaya daerah melalui event festival daerah bertaraf nasional terlaksanannya pengembangan budaya daerah malalui event nasional 1 Event / festival DISBUDPAR parede tari nusantara 2017, pawai budaya 2017, PPSS, seni pertunjukan, pesona anjungan DISBUDPAR Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya provinsi kepulauan bangka belitung jumlah fasilitasi pergelaran seni budaya daerah tari sambut dan kesenian multi etnis dan multi seni 48 dan 20 kali tampi; DISBUDPAR Program Pengelolaan Kekayaan Budaya bangka belitung Persentase cagar budaya yang dikelola 30% DISBUDPAR Pengembangan dan Pemahaman atas Kekayaan Budaya Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya 70 orang DISBUDPAR Pengelolaan Peninggalan Purbakala Kab. Bangka Barat meningkatnya pengelolaan terpadu cagar budaya 1 museum DISBUDPAR PPAS Tahun 2017 DISBUDPAR Halaman 63 dari 145

118 dan Program/Kegiatan Pengembangan Kerjasama Budaya (Drumkorp Serumpun Sebalai) Penyusunan Sastra Lisan Melayu Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 pangkalpinang Jumlah SDM yang difasilitasi jumlah buku sastra lisan melayu bangka belitung 38 orang DISBUDPAR 350 buku DISBUDPAR Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya Peningkatan Pembangunan Karakter dan Budi Pekerti Bangsa dan Jakarta pertumbuhan nilai sejarah dan nilai budaya yang diapresiasi masyarakat Terlaksananya kegiatan aubade dan sirinade 17 agustus / dan peserta gita bahana nusantara 50% DISBUDPAR 2 kegiatan DISBUDPAR PPAS Tahun 2017 DISBUDPAR Halaman 64 dari 145

119 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/Outcome dan Kegiatan/Output Persentase pelayanan administrasi perkantoran Pagu Indikatif % DISPORA Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya Jasa Listrik, Telekomunikasi dan Informasi Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honorarium Pengelolaan Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 1 Paket DISPORA 12 Bulan DISPORA 12 Bulan DISPORA 12 Bulan DISPORA Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja 12 Bulan DISPORA Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan DISPORA 12 Bulan DISPORA Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan Listrik 1 Paket DISPORA Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71 Unit/1 Paket DISPORA Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai Penyediaan bahan Logistik kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan tamu 1 Paket DISPORA 1 Paket DISPORA 1 Paket DISPORA Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar 1 Paket DISPORA Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak 48 Orang DISPORA Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam 1 Paket DISPORA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemerliharaan Rutin/Berkala Gedung PPLP Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung PPLP Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% DISPORA 3 Gedung DISPORA 1 Gedung DIGABUNG KE PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 4 Unit dan 3 Unit Motor DISPORA DISPORA 100% DISPORA PPAS Tahun 2017 DISPORA Halaman 65 dari 145

120 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bertambahnya Sumerb 9 Orang DISPORA Daya Dinas yang Terlatih Program Peningkatan Persentase Peningkatan 90% DISPORA Pengembangan Sistem Pelaporan pengembangan sistem Capaian Kinerja dan Keuangan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Dokumen DISPORA Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan URUSAN WAJIB Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pendidikan Kesadaran Bela Negara Tk. Persentase Organisasi Pelajar dan Kemahasiswaan yang dibina Terlaksananya Pendidikan Kesadaran Bela Negara Tk. Bangka DISPORA DISPORA 60 Laki-Laki dan 40 Perempuan - DISPORA Sosialisasi Empat pilar Kebangsaan (Empat Konsensus) Terlaksananya Sosialisasi Empat Pilar Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terlaksananya Seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) serta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Jambore Pemuda (JPD) Terlaksananya Jambore Pemuda (JPD) Seleksi dan Pengiriman Pemuda Terlaksanya Seleksi Pelopor Pemuda Pelopor Provinsi Kepulauan 1 Kegiatan - DISPORA 6 Orang KPA/KPN dan 5 Orang PPAN DISPORA 100 orang DISPORA 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan DISPORA Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Prosentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil mengembangkan DISPORA Penguatan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda Peningkatan Ekonomi Pemuda Data Base jumlah, Jenis dan Profil Wirausaha Muda,konsep pembentukan LPKP dan Pemilihan Wirausaha muda berprestasi Pemuda yang memuliki motivasi dalam bidang wirausaha sebagai langkah awal terjun ke dunia usaha 1 Dokumen/3 orang 40 Org Laki-Laki dan 40 Org Perempuan DISPORA DISPORA Pemberdayaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Rapat Koordinasi Dispora se-provinsi Kepulauan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jakarta Terpilihnya Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) Prosentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran Terlaksananya Rapat Koordinasi Dispora se- Bangka Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10 Org Laki-Laki dan 10 Org Perempuan 100% - DISPORA 35 Org Laki-Laki dan 15 Org Perempuan - DISPORA - DISPORA 1 Dokumen - DISPORA PPAS Tahun 2017 DISPORA Halaman 66 dari 145

121 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Rapat Kerja (Raker) Badan Pembina Terselenggaranya Rapat 40 Orang DISPORA Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Kerja (Raker) Badan (BAPOPSI) Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peringkat prestasi nasional dalam event POPWIL dan POPNAS Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPNAS DISPORA 11,39 Penyelenggaraaan Perlombaan Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Bangka TC dan Pemberangkatan Kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional ke Tingkat Nasional Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat PPLP dan PPLPD Kejuaraan (Kejurda) Pelajar VIII Training Camp (TC) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV Luar dan Luar Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPCANAS Prosentase Olahragawan Pelajar Berprestasi Hasil dari Pembinaan PPLP 7 PPLPD Terselenggaranya Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional Terselenggaranya TC dan Pengiriman kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Nasional Cabang Olahraga yang dibina PPLP dan PPLPD Terseleksi Atlet Pelajar Berprestasi pada Kejurda VIII Terpilinya Atlet PelajarBerprestasi Cabang Olahraga DISPORA 30 Orang DISPORA 3 Cabor DISPORA 70 Orang DISPORA 15 Cabang Olahraga DISPORA Pengiriman Kontingen POPNAS XIV Luar Terlaksananya Pengiriman Kontingen POPNAS XIV 170 Orang DISPORA Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat melalui LSP Training Camp (TC) dan Pengiriman Kontingen Liga Pelajar U-14 Provinsi Kepulauan ke Tingkat Nasional Terpilihnya Atlet Berprestasi Cabang Olahraga Sepakbola Jumlah Atlet Berprestasi dan Tingkat Nasional Luar 36 Orang DISPORA 16 Orang DISPORA Pengiriman Kontingen Peparpenas/POPCANAS Luar Atlet Penyandang Disabilitas Berprestasi 18 Orang DISPORA Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Olahraga Program Pembinaan Generasi Muda Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional dan Tingkat Bangka dan Luar Terlaksananya Kegiatan dalam Rangka Memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) Prosentase partisipasi pemuda yang lolos seleksi Paskibraka Prosentase Pemuda yang Lolos Seleksi Paskibra Tingkat Nasional Terseleksinya Paskibraka Tk. dan Tingkat Nasional 5 Cabang Olahraga Orang Provinsi dan 2 Orang Tingkat Nasional DISPORA DISPORA DISPORA Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Terselenggaranya Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan 30 Orang DISPORA Kursus Pelatihan Dasar KWARDA Tingkat Bangka Pelatih Pramuka yang memiliki Kompetensi 70 Orang - DISPORA PPAS Tahun 2017 DISPORA Halaman 67 dari 145

122 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/Outcome dan Kegiatan/Output Persentase pelayanan administrasi perkantoran Pagu Indikatif % Biro Umum dan Perlengkapan Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah capaian benda pos yg dibeli, jasa pengiriman dan pembayaran PBB Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah capaian pembayaran telepon, air, listrik dan langgaran faxsimili/tv/internet Jumlah capaian penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah capaian penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah capaian penyediaan jasa Penyediaan jasa perbaikan peralatan kebersihan kantor Jumlah capaian kerja penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Jumlah capaian penyediaan alat tulis kantor 12 bln Biro Umum dan Perlengkapan 12 bln Biro Umum dan Perlengkapan 12 bln Biro Umum dan Perlengkapan 12 bln Biro Umum dan Perlengkapan 12 bln Biro Umum dan Perlengkapan 12 bln Biro Umum dan Perlengkapan 12 bln Biro Umum dan Perlengkapan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah capaian penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 bln Biro Umum dan Perlengkapan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah capaian penyediaan alat listrik dan elektronik Jumlah capaian penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bln Biro Umum dan Perlengkapan 100% Biro Humas Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah penyediaan bahan bacaan dilingkungan setda 12 bln Biro Humas Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah capaian penyediaan peralatan kebersihan rumah jabatan Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah capaian penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan aparatur Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah Luar Bangka dan dan Terlaksananya koodinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya honorarium pegawai non PNS Jumlah capaian jasa pelayanan tamu pemerintah Rumah Dinas Gubernur Terlaksananya kegiatan kedinasan di gubernuran 12 bln Biro Umum dan Perlengkapan '42 tbg pemadam kebakaran, 333 tabung gas dan 3000 galon air Biro Umum dan Perlengkapan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan orang Biro Umum dan Perlengkapan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan PPAS Tahun 2017 SETDA Halaman 68 dari 145

123 dan Program/Kegiatan Biaya pengelolaan gedung Wisma Bougenville Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Terlaksananya pengelolaan wisma Bougenvile 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan Pengelolaan Inventarisasi aset dilingkungan Setda Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan intern SKPD Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya inventarisasi asset di Setda Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan dilingkungan setda 7 Kabupaten/Kota Lancarnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 1 Tahun - Biro Umum dan Perlengkapan 1 Kegiatan - Biro Umum dan Perlengkapan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Mobil Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga rumah jabatan dan pengadaan sound system Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya rumah jabatan Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan jabatan 100% Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan 5 paket Biro Umum dan Perlengkapan 2 Paket Biro Umum dan Perlengkapan 14 Unit 12 Bulan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 90 unit roda 2, 48 unit roda 4 dan 5 unit roda Biro Umum dan Perlengkapan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan listrik Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan jalan Perkantoran Milik Pemerintah Provinsi Program Peningkatan Disiplin Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpeliharanya Perlengkapan rumah jabatan dinas Terpeliharanya peralatan rumah jabatan dinas Terpeliharannya peralatan dan jaringan listrik Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah jabatan Terpeliharanya kebersihan gedung yang dilakukan pemerliharan Jumlah panjang jalan Milik Pemerintah Provinsi yang dipeliihara Persentase peningkatan disiplin aparatur Terlaksananya pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, PNS, THL dan Humas Protokol Terlaksananya senam kesegaran jasmani setiap jum'at Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan 7 unit Biro Umum dan Perlengkapan 3 Paket Biro Umum dan Perlengkapan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan M Biro Umum dan Perlengkapan 100% Biro Umum dan Perlengkapan 852 stel Biro Umum dan Perlengkapan 11 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan 90% Biro Pembangunan PPAS Tahun 2017 SETDA Halaman 69 dari 145

124 dan Program/Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017 Laporan Triwulan 5 Jenis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen/Lapora Renja PD, LAKIP PD, n LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 3 Dokumen Biro Pembangunan URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala / Wakil Kepala Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel Rakor Gubernur dengan Bupati/walikota se-provinsi kepulauan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan (LPPD) Prov. Kep. Babel 2016 Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Kab/Kota di Prov. Kep. Babel Dukungan Publikasi kegiatan Kepala dan Wakil Kepala di dalam dan Luar Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Verifikasi dan validasi Dana Hibah kepada Pemerintah/Pemerintahan lainnya dan BUMD dan Terlaksananya kegiatan pertemuan dialog/audiensi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat Jakarta/luar Jakarta Terlaksananya pelayanan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya kunjungan kerja KDH dan WKDH dalam daerah Kabupaten/Kota Dalam dan Luar Babel Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota Tersusunnya LPPD Bangka dan Tersosialisasinya Tata Cara Penyusunan IKK Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Kab/Kota Prov. Kep. Babel Terlaksananya liputan kegiatan kedinasan KDh dan WKDH 95% Biro Pembangunan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan 12 Bulan Biro Umum dan Perlengkapan 2 Kali Rakor Biro Pemerintahan 1 dokumen dan 50 orang Terlaksananya 1x Terlaksananya sosialisasi peraturan 1x sosialisasi tentang Hibah, Monev dan peraturan verifikasi sebanyak 15 tentang Hibah, proposal atas instansi Monev dan penerima dana hibah dan verifikasi monev di 7 Kab/kota yang sebanyak 15 menerima dana DKTP proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan se Prov. Kep. Terlaksananya Verifikasi dan Validasi pengelolaan dan penyaluran bantuan hibah kepada Pemerintah/Pemerintah Lainnya dan BUMD Biro Pemerintahan 7 Kab/Kota Biro Pemerintahan 12 Bulan Biro Humas Kab/kota yang 2 Kali Rakor Biro Pemerintahan 1 Tahun Biro Pemerintahan PPAS Tahun 2017 SETDA Halaman 70 dari 145

125 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial dan Hibah Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah Sosialisasi Pemberian Dana Bantuan Sosialisasi dan Hibah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penerapan Sistem Pelelangan Secara Elektronik 7 kabupaten/ Kota di Provinsi Bangka 7 kabupaten/ Kota di Provinsi Bangka 7 kabupaten/ Kota di Provinsi Bangka Provinsi Kep. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi penerima bantuan sosial dan hibah Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Pemberian dana Bansos dan Hibah Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (kategori) Terlaksanannya Pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik 12 Bulan Biro Kesejahteraan Rakyat 12 Bulan Biro Kesejahteraan Rakyat 1 Kegiatan - Biro Kesejahteraan Rakyat 12 Bulan Biro Pembangunan 12 Bulan Biro Layanan Pengadaan Barang Jasa RAKERNAS LPSE Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP Sinkronisasi Percepatan Pembangunan TANJUNGPANDAN, KABUPATEN BELITUNG Provinsi Kep. sungailiat, kabupaten bangka Terlaksananya Rakernas LPSE Provinsi se- Indonesia Terlaksanannya Proses pengadaan barang/jasa Terlaksananya sinkronisasi percepatan pembangunan 1 kali rakernas Biro Layanan Pengadaan Barang Jasa 12 Bulan Biro Layanan Pengadaan Barang Jasa 1 kali pertemuan Biro Pembangunan Koordinasi Sistem E-MONEP Koordinasi Penyusunan RENSTRA/Revisi RENSTRA, Renja/Revisi Renja dan Anggaran Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka penguatan Reformasi Birokrasi Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov. Kep. Babel Tahun 2017 Provinsi Kep. Provinsi Kep. Terlaksananya proses pemantauan realisasi fisik dan keuangan Renstra/Revisi Renstra, Renstra/Revisi Renstra, RKPD dan Penyusunan Anggaran Lingkup Sekretariat Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti (%) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Bangka Tahun Bulan Biro Pembangunan 7 Biro - Biro Pembangunan 84% Biro Organisasi 43 Unit Kerja Biro Organisasi Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Prov. Kep. Bangka dan Luar Terwujudnya produk hukum daerah provinsi sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan Terlaksananya Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan antara eksekutif dengan legislatif Bimbingan Teknik Legal Drafting Terlaksananya Bimtek Legal Drafting 100% Biro Hukum 12 Raperda Biro Hukum 12 Raperda Biro Hukum 1 Kegiatan - Biro Hukum Sosialisasi Perda Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Sosialisasi Perda 1 Kegiatan Biro Hukum Penyusunan Produk Hukum Tersusunnya Produk Hukum 1400 PHD Biro Hukum Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/Kota Bangka Tanjunpandan - Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Biro Hukum Prov. Kep. Bangka dengan Bagian Hukum Kabupaten/kota dan Instansi terkait lainnya 1 Kali Rakor Biro Hukum PPAS Tahun 2017 SETDA Halaman 71 dari 145

126 dan Program/Kegiatan Penyuluhan Hukum di 7 wilayah kabupaten/kota Publikasi Produk Hukum di Media Program Penataan Otonomi Baru Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penataan Urusan/kewenangan di Prov. Kep. Babel Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota Evaluasi Raperda Pajak, Retribusi dan RUTR Kab/Kota Klarifikasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Penyuluhan Hukum di 7 wilayah Kabupaten/kota Tersampaikannya PHD Prov. Kep. kepada Masyarakat Umum Terlaksananya penyerahan urusan dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi sebanyak 9 Urusan Terlaksananya Penataan Urusan/Kewenangan di Bangka Terwujudnya produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya Evaluasi Raperda tentang Pajak, Retribusi dan RUTR Kabupaten/Kota 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya Simplifikasi PHD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Bangka 7 Kab/kota Biro Hukum 15 PHD Biro Hukum 1 Tahun Biro Pemerintahan 9 Urusan Biro Pemerintahan 100% Biro Hukum 10 Raperda Biro Hukum 1 Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota Biro Hukum Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan, Perencanaan, Desa dan Kelurahan Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang kecamatan Terlaksananya percepatan di 47 Kab yang melaksanakan PATEN, terevaluasinya 12 Kinerja kecamatan dan tersedianya 97 buku database kecamatan Terlaksananya sosialisasi peraturan pemerintah tentang kecamatan 100% Biro Pemerintahan 1 Kali Biro Pemerintahan Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Prov. Kep. Babel tahun 2017 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen anjab, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan dan standar kompetensi Tersusunnya Buku Rumpun Jabatan Fungsional Pemprov. Kep. Babel Terlaksananya Standarisasi Kompetensi Teknis PNS pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Babel 87% Biro Organisasi 50 buku Biro Organisasi 47 buku kompilasi Biro Organisasi Validasi Analisis Beban Kerja Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Bangka Kompilasi analisis beban kerja jabatan PNS pada Satuan Kerja Perangkat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan 47 Buku Kompilasi Biro Organisasi PPAS Tahun 2017 SETDA Halaman 72 dari 145

127 dan Program/Kegiatan Validasi dan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Pembinaan bidang analisa jabatan Pemprov. Kep. Babel Validasi dan Penetapan Hasil Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Penyusunan Profil Pemprov. Kep. Babel Tahun 2017 Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 / Jakarta Kompilasi hasil penetapan evaluasi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan tersedianya dokumen analisi jabatan pada Pemprov. Kep. Babel Buku hasil Penetapan Analisis Jabatan di Pemerintah Provinsi Kep. dengan Peraturan Buku Profil Sipil Negara Pemerintah Bangka Tahun Buku Kompilasi 45 buku kompilasi Biro Organisasi Biro Organisasi 10 Buku Biro Organisasi 45 buku Biro Organisasi Program Peningkatan Perluasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Optimalisasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prov Kep. Babel Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan Terlaksananya Optimalisasi Pencapaian dan Pelaporan SPM di Prov. Kep. Bangka 97% Biro Organisasi 12 Bulan Biro Organisasi Pelaksanaan Persiapan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada Unit Pelayanan Terpadu DPPKAD Bangka Wilayah Kota (samsat ) Audit Pengawasan (Surveilance Audit) Sertifikasi ISO 9001:2008 pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP2TPM dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPPKAD Program Bantuan Hukum Sertifikasi ISO 9001:2015 pada Unit Pelayanan Terpadu DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Wilayah Kota (Samsat ) Sertifikasi SMM ISO 1 Unit Pelayanan 2 unit pelayanan Biro Organisasi Biro Organisasi 9001:2008 pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP2TPM dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPPKAD Wilayah Kab. Bangka (Samsat Bangka) Provinsi Kepulauan Bangka Persentase lansia yang 25% Biro Hukum mendapat bantuan hukum Penyelesaian Perselisihan/sengketa Perdata antara Pemda dengan Masyarakat secara litigasi/non litigasi Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda Pembinaan pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan produk hukum daerah dan kebijakan Pemda di Kabupaten/kota 7 Kabupaten/Kota Terlaksanakan Penyelesaian Sengketa Perdata antara Pemda dengan orang/masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi, Palembang, Medan dan Jakarta Terlaksanakan Penyelesaian Sengketa Perdata antara Pemda dengan orang/masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Litigasi /Non Litigasi dan Bantuan Hukum akibat pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda 1 Kasus Biro Hukum 1 Kasus Biro Hukum 12 Bulan Biro Hukum PPAS Tahun 2017 SETDA Halaman 73 dari 145

128 dan Program/Kegiatan Monitoring Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Bangka Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Provinsi Kep. Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Ranham di Wilayah Kabupaten/kota 12 Bulan Biro Hukum Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Lansia Miskin yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Bangka Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Himpunan PERDA dan PERGUB Tahun 2016 Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2017 Program Penataan Kelembagaan SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Penyusunan Draft Rapergub tentang Pembentukan Unit Pelaksaana Teknis/cabang Dinas Pemerintah Prov.Kep. Babel Program Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Pembinaan Kelembagaan Organisasi Kab/Kota di Prov. Kep. Babel Rakornis Biro/Bagian Organisasi se- Provinsi Kep. Penguatan Tata Kelola SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Verifikasi dan Validasi (SOP) di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi Pemberdayaan Pembinaan Jasa Konstruksi Dalam dan Luar Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin yang diberikan oleh LBH Meningkatnya sarana prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum Terlaksananya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Jaringan Website Terlaksananya penghimpunan Perda dan Pergub Tahun 2016 Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan arsip PHD Tahun 2017 Tertatanya kelembagaan SKPD dalam struktur yang rasional, efektif dan efisien 7 Kab/Kota Terlaksananya penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemprov dengan Pemkab/Pemkot dalam penataan kelembagaan SKPD Provinsi Kep. Provinsi Kep. Provinsi Kep. Terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Organisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Pelaksanaan Rakornis Biro/ Bagian Organisasi Se - Bangka Tertatanya manajemen Pengelolaan SKPD serta nomenklatur struktur, kewenangan dan tupoksi SKPD Terlaksananya verifikasi dan validasi SOP Prosentase alumni diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengguna Jasa Konstruksi 2 LBH Biro Hukum 100% Biro Hukum 60 PHD Biro Hukum 100 Buku Biro HUkum 90 Buku Biro Hukum 85% Biro Organisasi 1 Draft Rapergub Biro Organisasi 85% Biro Organisasi 7 Kab/kota Biro Organisasi 2 x pelaksanaan rakor Biro Organisasi 75% Biro Organisasi 43 Unit Kerja Biro Organisasi 100% Biro Pembangunan 1 Bimtek Biro Pembangunan Terlaksananya pertemuan tim pembina jasa konstruksi Provinsi dan 30 orang Biro Pembangunan Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi 1 kali pertemuan Biro Pembangunan PPAS Tahun 2017 SETDA Halaman 74 dari 145

129 dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Prov. Kep. Babel Penyusunan Perjanjian (PK) Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2016 Pemprov. Kep. Babel Pembinaan Pelaksana Penyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Kep. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B terlaksananya Bimtek Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Pemerintah (LAPKIN) Prov. Kep. Tersusunnya LAPKIN 2016 dan TAPKIN 2017 Terlaksananya Monev Perjanjian Kinerja dan LAPKIN Terwujudnya kualitas SDM B Biro Organisasi 1 kali bimtek Biro Organisasi 2 Dokumen Biro Organisasi 12 Bulan Biro Organisasi Informasi dan publikasi bidang kesejhateraan Biro Kesejahteraan Rakyat Informasi dan Publikasi Bidang Kesejahteraan Terciptanya informasi akurat dan akuntabel 100% - Biro Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Teralaksananya acara HUT RI 17 Agustus Kegiatan (1500 org) Biro Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Terlaksananya HUT Provinsi kepulauan bangka belitung (upacara, jalan santai,ramah tamah) 1 Kegiatan (1500 org) Biro Kesejahteraan Rakyat Sinkronisasi dan Informasi Bidang Kesejahteraan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tercapainya kesejahteraan rakyat Persentase SKPD yang melaksanakan e- Government Publikasi dan Siaran 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya penyebaran Informasi Pembangunan 1 Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat 100% Biro Humas 12 Bulan Biro Humas Penguatan Fungsi Pelayanan Pusat Pelayanan Informasi (PPID) Terlaksananya pelayanan fungsi PPID 12 Bulan Biro Humas URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Partisipasi kontribusi iuran dan keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Pengembangan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Luar Bangka Luar Bangka Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kerjasama daerah. Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam APPSI Terlaksananya keikutsertaan dalam BKS Terlaksananya pertemuan pengembangan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Persentase/Jumlah Rekomendas, kajian dan data tentang pembangunan ekonomi yang digunakan sebagai kebijakan 7 Kabupaten/Kota Terkoordinasinya pelaksanaan Program CSR di Prov. Kep. Babel % Biro Pemerintahan 12 Bulan Biro Pemerintahan 12 Bulan Biro Pemerintahan 1 Kali Biro Pemerintahan 27% Biro Perekonomian 12 Bulan Biro Perekonomian PPAS Tahun 2017 SETDA Halaman 75 dari 145

130 dan Program/Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Prov. Kep. Babel Koordinasi Pembentukan Bank Umum Syariah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bagian Perekonomian dan Koperasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Potensi Investasi Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Forum Koordinasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Provinsi Kepulauan Bangka Forum Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Monitoring, Evaluasi serta Koordinasi bidang Produksi Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi Pembinaan Penyelesaian Batas antar Kab/kota Perapatan dan Pemasangan Pilar batas antar Kab/kota URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilukada Koordinasi penyelenggaraan pilgub 2017 Luar dan Dalam Luar dan Dalam Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Terlaksananya Monev Penyertaan Modal Prov. Kep. Babel Terlaksananya proses Pembentukan Bank Umum Syariah Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi Potensi Investasi di Bangka Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Bangka Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Inflasi Terlaksananya Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Prov. Kep. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Kabupaten / Kota Terlaksananya monitoring, evaluasi, koordinasi serta Rakor Bidang Produksi Tersedianya 6 Kesepakatan penyelesaian batas daerah antar Kab/Kota/Provinsi sebanyak dan 1 Peraturan 5 Kabupaten/Kota Terlaksananya Proses Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota Kota, Terlaksananya Kab. Bangka Tengah pemasangan perapatan dan Kab Bangka pilar batas daerah antar Kabupaten/Kota Terlaksananya 7x Monev dan 24 SK Pengangkatan dan Pemberhentian DPRD dan Kepala 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur. 5 Provinsi dan 2 Kabupaten Biro Perekonomian 3 Kali Rapat Tim Biro Perekonomian 12 bulan Biro Perekonomian 12 Bulan Biro Perekonomian 3 Kegiatan Biro Perekonomian 12 Bulan Biro Perekonomian 3 Kegiatan Biro Perekonomian 12 Bulan Biro Perekonomian 12 Bulan Biro Perekonomian 1 (satu) kesepakatan Batas dan 1 Peraturan Toponimi Biro Pemerintahan 5 kab/kota Biro Pemerintahan 4 Buah Pilar Batas Biro Pemerintahan % Biro Pemerintahan 7 Kabupaten/Kota URUSAN PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan 7 kabupaten/ Kota di Terwujudnya mutu pendidikan dan kesehatan pelajar melalui TP UKS Terlaksananya Kegiatan TP UKS Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama Biro Pemerintahan Biro Kesejahteraan Rakyat 28 Sekolah Biro Kesejahteraan Rakyat URUSAN KEBUDAYAAN Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama Persentase lansia yang mendapat pembinaan keagamaan 25% Biro Kesejahteraan Rakyat PPAS Tahun 2017 SETDA Halaman 76 dari 145

131 dan Program/Kegiatan Seleksi STQ/MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ/MTQ Prov. Kep. Bangka Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017, Kalimantan Utara/ Sumatera Barat Terlaksananya STQ Tingkat Terlaksananya pembinaan dan pemberangkatan kafilah mengikuti STQ/MTQ Tingkat Nasional 1 Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat 35 Kafilah Biro Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan Terselenggara Nya Safari Ramadhan Prov. Kep. 7 Kab/ Kota Biro Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pada Hari Jum at 7 Kab/Kota di Prov. Kep. Bangka Terselenggaranya Safari Jum at di 7 Kab/Kota se- Prov. Kep. 30 Masjid Biro Kesejahteraan Rakyat Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi Masyarakat Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama 7 Kab/Kota se-,, Bangka Barat dan Palembang 7 Kab/Kota se- Bangka Barat, dan Timur Lancarnya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Terfasilitasinya biaya transportasi domestik Jamaah Haji Prov. Kep. Terseleksinya Petugas Haji TPHD/TKHD Terlaksananya ceramah agama bagi masyarakat terwujudnya kerukunan umat beragama Terlaksananya peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama di Prov.Kep.Babel 1100 Jamaah Haji dan Panitia Biro Kesejahteraan Rakyat 913 Org Biro Kesejahteraan Rakyat 9 Org Biro Kesejahteraan Rakyat 2000 orang Biro Kesejahteraan Rakyat peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota Biro Kesejahteraan Rakyat 1 Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat PPAS Tahun 2017 SETDA Halaman 77 dari 145

132 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan 100% Sekretariat DPRD Perkantoran administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya/pengiriman 12 bulan Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi 12 bulan Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya jasa pemeliharaan perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional 12 bulan Sekretariat DPRD Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium pengelola keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya operasional kebersihan kantor 12 bulan Sekretariat DPRD 12 bulan Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan Sekretariat DPRD Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Sekretariat DPRD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan Sekretariat DPRD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan listrik 12 bulan Sekretariat DPRD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan Sekretariat DPRD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bulan Sekretariat DPRD 12 bulan Sekretariat DPRD Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terfasilitasinya perjalanan dinas keluar daerah 12 bulan Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia honorarium Pegawai kontrak yang menunjang kinerja PNS dan kesekretariatan 120 orang Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD dan keluarga 12 bulan Sekretariat DPRD Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Tercapainya pelaksanaan konsolidasi dan koordinasi ke dalam daerah 12 bulan Sekretariat DPRD Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan Tersedianya operasionalisasi rumah tangga dinas jabatan 12 bulan Sekretariat DPRD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% Sekretariat DPRD Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya perlengkapan rumah dinas jabatan ketua DPRD 12 bulan - Sekretariat DPRD PPAS Tahun 2017 SETWAN Halaman 78 dari 145

133 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Tersedianya perlengkapan 12 bulan Sekretariat DPRD Jabatan rumah dinas jabatan ketua DPRD Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat DPRD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya penunjang kinerja melalui ketersediaan alat dan perlengkapan kantor Tersedianya Lingkungan kantor DPRD yang representatif 16 paket Sekretariat DPRD 12 bulan Sekretariat DPRD Revitalisasi Saluran Air dan Drainase Pagar Depan DPRD Tersedianya Lingkungan kantor DPRD yang representatif 1 paket Sekretariat DPRD Peningkatan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Program Peningkatan Disiplin Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% Sekretariat DPRD Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian dinas/kerja dan khusus tertentu bagi DPRD dan Sekretariat DPRD 45 anggota DPRD dan 75 Pegawai Sekretariat DPRD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan 100% Sekretariat DPRD 40 orang bersertifikat Sekretariat DPRD URUSAN WAJIB Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 100% Sekretariat DPRD Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Terselenggaranya pembahasan APBD dan APBD-P dalam Badan Anggaran DPRD Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2 Pengesahan Perda APBD dan APBD-P Sekretariat DPRD 100% Sekretariat DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Terselenggaranya Pembahasan raperda usulan eksekutif dan raperda inisiatif DPRD Rapat-rapat Paripurna Terselenggaranya rapatrapat peripurna DPRD 80% perda dari eksekutif dan 4 perda inisiatif DPRD disahkan 15 Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Reses Terjaringnya aspirasi masyarakat bagi pembangunan daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Rapat Koordinasi Asosiasi DPRD Propinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Terselenggaranya bimbingan teknis bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD Terselenggaranya fungsi pengawasan, koordinasi dan konsolidasi DPRD melalui kunjungan kerja Terselenggaranya koordinasi dan konsolidasi antar pimpinan DPRD se Indonesia dalam forum ADPSI 3 reses Sekretariat DPRD 6 Bimbingan Teknis 4 Komisi, 3 badan kelengkapan 6 Laporan pertemuan Sekretariat DPRD - Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD PPAS Tahun 2017 SETWAN Halaman 79 dari 145

134 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Tersedianya tenaga ahli 7 Tenaga ahli dan Sekretariat DPRD Akademik dan pakar dalam 4 pakar menunjang kinerja Fraksi dan Pimpinan DPRD Koordinasi dan Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan Tersedianya jaminan bantuan hukum bagi permaslaahan hukum terkait kebijakan DPRD 2 Masalah hukum terselesaikan Sekretariat DPRD Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terselenggaranya publikasi dan advetorial kegiatankegiatan DPRD pada masyarakat 12 bulan Sekretariat DPRD Kunjungan Kerja Komisi Luar Terelengaranya Kunjungan Kerja Komisi DPRD 12 bulan Sekretariat DPRD Kunjungan Kerja Badan Musyawarah Luar Terelengaranya Kunjungan Kerja Banmus DPRD 12 bulan Sekretariat DPRD Kunjungan Kerja Badan Anggaran Luar Terelengaranya Kunjungan Kerja Banggar DPRD 12 bulan Sekretariat DPRD Kunjungan Kerja Badan Legislasi Luar Terelengaranya Kunjungan Kerja Banleg DPRD 12 bulan Sekretariat DPRD Kunjungan Kerja Badan kehormatan Luar Terelengaranya Kunjungan Kerja BK DPRD 12 bulan Sekretariat DPRD Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Insiatif DPRD Terlaksananya penyusunan naskah akademis Ranperda inisiatif DPRD 1 Tahun Sekretariat DPRD PPAS Tahun 2017 SETWAN Halaman 80 dari 145

135 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Prosentase pelayanan 100% Inspektorat Perkantoran administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Perangko,materai, dan benda pos lainnya serta paket/pengiriman Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional; Terbayarnya jasa listrik telekomunikasi dan informasi Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 bulan Inspektorat 12 bulan Inspektorat 12 bulan Inspektorat Penyediaan jasa administrasi keuangan; Terbayarnya honorarium pengelolaan keuangan 12 bulan Inspektorat Penyediaan jasa kebersihan kantor; Terlaksananya operasional kebersihan kantor 12 bulan Inspektorat Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan Inspektorat Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya tenaga honorer dan kontrak Penyediaan alat tulis kantor; Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang penggandaan; cetakan dan penggandaan 17 orang Inspektorat 1 paket Inspektorat 1 paket Inspektorat Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Tersedianya peralatan listrik 1 paket 1 paket Inspektorat Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi 1 paket Inspektorat Penyediaan bahan logistik kantor; Tersedianya bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman; Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 1 paket Inspektorat 1 paket Inspektorat Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah Provinsi Kep. Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 1 paket Inspektorat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. Provinsi Kep. Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 1 paket Inspektorat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan perlengkapan gedung kantor Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya almari dan kursi tamu 100% Inspektorat 38 set meja kursi staf dan 12 kursi esselon Inspektorat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor 1 gedung Inspektorat Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya secara baik perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya secara baik peralatan kantor 1 paket Inspektorat 1 paket Inspektorat PPAS Tahun 2017 INSPEKTORAT Halaman 81 dari 145

136 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pengadaan Genset dan Gedung Tersedianya 1 genset Inspektorat Kantor/Tempat Parkir peralatan/perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin : Prosentase peningkatan disiplin aparatur 100% Inspektorat Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya 95 stel Inspektorat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017 Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 90% Inspektorat 3 Dokumen Inspektorat 5 Jenis Dokumen/ Laporan URUSAN WAJIB Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Provinsi Kep. Provinsi Kep. Provinsi Kep. Provinsi Kep. Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (kategori) Terlaksananya pemeriksaan secara berkala Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan di lingkungan pemda Terlaksananya pemeriksaan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI Inspektorat 100,00% Inspektorat 120 LHP/LHPE Inspektorat 20 LHP Inspektorat 5 LHP - Inspektorat 43 Obrik di Lingkungan Pemprov Kep. Babel dan 28 Obrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota Inspektorat Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang 7 Kab/Kota, Provinsi Kep. Bangka dan DKI Jakarta Terlaksananya rakorwasda dan rakorwasdanas Percepatan Tindak Lanjut secara berkala di Lingkungan Pemerintah Bangka dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya penagihan piutang daerah akibat TP- TGR 1 PKPT Inspektorat terhadap 43 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan dan 28 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota oleh 127 tim Pemantauan Evaluasi Inspektorat 12 bulan Inspektorat Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit JFA dan P2UPD Terlaksananya penghitungan angka kredit JFA dan P2UPD pada Inspektorat 60 orang Inspektorat PPAS Tahun 2017 INSPEKTORAT Halaman 82 dari 145

137 dan Program/Kegiatan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Kepulauan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Laporan Hasil Aksi PPK - Inspektorat Tahun 2017 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi dan birokrasi Pemerintah secara online Peningkatan sistem aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan (upgrading) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti (%) Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara Online Lap. Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Aksi PPK Prov. Kep. Babel Tahun 2016 Triwulan 100,00% Inspektorat Laporan Penilaian PMPRB secara triwulan Penyempurnaan dan Upgrading sistem peningkatan sistem aplikasi aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan Jumlah unit kerja yang mendapatkan akuntabilitas minimal B (SKPD) a). Sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD b). Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur yg mengikuti diklat 100% Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Terlaksananya PKS 55 orang (Lakilaki: 26, Perempuan: 29) Inspektorat Inspektorat Inspektorat 86 orang Inspektorat Inspektorat PPAS Tahun 2017 INSPEKTORAT Halaman 83 dari 145

138 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BAGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN ( ) Program Pelayanan Administrasi Prov. Kep. Bangka Persentase peningkatan 100% BK DAN PSDMD Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prov. Kep. Bangka Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman 1 paket BK DAN PSDMD Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Prov. Kep. Bangka Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan BK DAN PSDMD Penyediaan Alat Tulis Kantor Prov. Kep. Bangka Tersedianya alat tulis kantor 1 paket BK DAN PSDMD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Prov. Kep. Bangka Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 paket BK DAN PSDMD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov. Kep. Bangka Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket BK DAN PSDMD Penyediaan Makanan dan Minuman Prov. Kep. Bangka Tersedianya makanan dan minuman 1 paket - BK DAN PSDMD Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Prov. Kep. Bangka Terbayarnya honorarium/upah pegawai honorer/tidak tetap 17 orang BK DAN PSDMD Pengelolaan Website Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Terlaksananya penyediaan data dan informasi kepegawaian pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan BK DAN PSDMD 1 paket BK DAN PSDMD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan Tersedianya pelayanan administrasi keuangan yang prima selama 12 bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercipta dan tersedianya pelayanan kebersihan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya dan terciptnya penerangan lingkungan kantor lebih baik selama 12 bulan Terciptanya informasi dan data pendukung selama 12 bulan 12 bulan jasa kantor yaitu : listrik, air, telepon/selular/sp eedy, TV berbayar, Internet, jasa instansi lainnya honorarium pengelola keuangan 12 bulan peralatan dan bahan pembersih/pengh arum ruangan dan jasa kebersihan 12 bulan liter solar genset, 4 unit accu genset, alat listrik dan elektronik lampu sorot, lampu emergency surat kabar eks, majalah 120 eks BK DAN PSDMD BK DAN PSDMD BK DAN PSDMD BK DAN PSDMD - BK DAN PSDMD PPAS Tahun 2017 BK DAN PSDMD Halaman 84 dari 145

139 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif BK DAN PSDMD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya logistik operasional kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah isi ulang gas elpiji 4 buah dan tabung pemadam kebakaran 12 buah, bahan pertanian 1 paket, logistik rumah tangga 12 paket pegawai yang melakukan perjalanan dinas BK DAN PSDMD Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase persentase peningkatan peningkatan sarana sarana dan prasarana prasarana aparatur aparatur 100% BK DAN PSDMD Pengadaan Meublair Tersedianya meublair kantor yang lebih baik Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor Pengdaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya anggaran untuk pengadaan peralatan gdung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan BBM mesin potong rumput Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor 150 unit kursi kerja, 6 unit sofa, 30 unit lemari pakaian Gedung dan sarana badan diklat yg terpelihara Perlatan gedung kantor 11 unit monbil 40 unit motor yang terpelihara Peralatan diklat yg terpelihara BK DAN PSDMD BK DAN PSDMD BK DAN PSDMD BK DAN PSDMD BK DAN PSDMD Pengembangan dan Pengelolaan Website/Sistem Informasi database Tersedianya website dan sistem informasi kediklatan yang memadai 1 dokumen - BK DAN PSDMD Program Peningkatan Disiplin Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dan PTT di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Praktek Pelayanan Administrasi Kesejahteraan pegawai Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka persentase peningkatan disiplin aparatur Tersedianya pakaian dinas Terlaksananya Penyelesaian permasalahan kasus Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Terlaksananya Workshop Penyelesaian kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Prakteknya Terlaksananya usulan penerbitan Karpeg dan Karis / Karsu, serta terlaksananya usulan penghargaan Satyalancana Karya Satya Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017 Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 100% BK DAN PSDMD 143 stel (63 Stel pakaian dinas dan 80 pakaian hari tertentu) BK DAN PSDMD 10 Kasus BK DAN PSDMD 100 Orang BK DAN PSDMD 200 kartu dan 150 piagam BK DAN PSDMD 90% BK DAN PSDMD 3 Dokumen BK DAN PSDMD 5 Jenis Dokumen/ Laporan URUSAN WAJIB BK DAN PSDMD PPAS Tahun 2017 BK DAN PSDMD Halaman 85 dari 145

140 dan Program/Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif % BK DAN PSDMD Work Shop sistem Informasi Berbasis WEB Bidang Kepegawaian Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur bagi aparatur Sekretariat DPP Korpri Prov. Kep. Terlaksanya Bimtek Sistem Informasi Berbasis WEB Bidang Kepegawaian 2 kegiatan BK DAN PSDMD Pengembangan Kompetensi PNS melalui kediklatan dan Bimtek Prov. Kep. Bangka Terlaksananya pengembangan Kompetensi PNS Melalui Diklat dan Bimtek 75 orang (25 org perempuan) BK DAN PSDMD Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov. Kep. Babel Prov. Kep. Bangka Terlaksannya peningkatan Pendidikan Formal PNS Melalui Beasiswa Tugas Belajar PNS 57 orang BK DAN PSDMD Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar Prov. Kep. Bangka Lulusan PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar 10 Orang BK DAN PSDMD Pendidikan Bela Negara Prov. Kep. Bangka Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara CPNS 75 Orang - BK DAN PSDMD Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Kepegawaian Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Kepegawaian 2 kegiatan BK DAN PSDMD Pembinaan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel Prov. Kep. Bangka Terlaksananya pembinaan CPNS/PNS/PTT 10 kegiatan BK DAN PSDMD Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan Provinsi Kepulauan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Assesment Provinsi Kepulauan Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Terlaksananya diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan karakter Bangsa Indonesia Terlaksananya Assement di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Terlaksananya pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 350 Orang Pelajar SLTA BK DAN PSDMD 130 orang BK DAN PSDMD Eselon III (laki-laki 70% dan perempuan 30%) 8 SKPD dilingkungan Prov.Kep. Babel BK DAN PSDMD BK DAN PSDMD Penyusunan Profil Kediklatan Buku Profil, Kalender Pendidikan dan Leaflet Buku Profil, KalenderPendidik an,dan Leaflet - BK DAN PSDMD Evaluasi Pasca Diklat Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat 8 jenis diklat BK DAN PSDMD Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Terlaksananya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Widyaiswara Jabatan fungsional Widyaiswara Badiklat BK DAN PSDMD Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Provinsi dan Kab./Kota Terlaksananya Monev Kediklatan Provinsi dan Kab./Kota 8 kegiatan BK DAN PSDMD Persiapan Pelaksanaan Re-akreditasi Badan Diklat Terlaksananya penilaian akreditasi 3 jenis diklat pada Badan Diklat Prov.Kep. terakreditasi dengan 3 jenis diklat BK DAN PSDMD Rapat Koordinasi antar Kab./Kota se- Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan baik 40 orang BK DAN PSDMD Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat terlaksananya kegiatan bhakti sosial KORPRI dan masyarakat tahun kegiatan BK DAN PSDMD PPAS Tahun 2017 BK DAN PSDMD Halaman 86 dari 145

141 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif BK DAN PSDMD Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Bangka Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota, Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI Kep. Babel Meningkatnya pembinaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yanag Maha Esa dan solidaritas sesama anggota KORPRI terlaksananya pengukuhan dan pelantikan DP Kab/kota KORPRI dan DP unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI kep. Babel Terwujudnya 2000 PNS/CPNS yang mempunyai keimana dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjalin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan PNS/CPNS di Lingkungan Pemprov Kep. 7 kab/kota, 37 unit provinsi dan 1 DPP KORPRI BK DAN PSDMD Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Kab/kota Pembentukan Koperasi KORPRI Prov. Kep. Babel Jumlah anggota KORPRI yang ikut Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Kab/kota Terbentuknya satu unit Koperasi KORPRI prov. Kep. Babel Rapat Kerja KORPRI Prov. Kep. Babel Terlaksananya solidaritas sesama anggota KORPRI Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI tahun 2017 Pertandingan Olahraga Antar Unit KORPRI se Bangka Pelatihan Instruktur Senam Bugar KORPRI di Lingkunga Pemerintah provinsi kep. Babel Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyelesaian Masalah Pengangkatan dalam Pangkat, Golongan, Jabatan/Dupak Bagi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemprov Kep. Babel Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemprov. Kep. Babel Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemprov. Kep. Babel - Terselenggaranya PORNAS KORPRI kep. Babel Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka 50 orang - BK DAN PSDMD 1 unit koperasi - BK DAN PSDMD Meningkatnya koordinasi antar unit KORPRI 6 cabang olahraga Terlaksananya 7 cabang pertandingan olahraga olahraga antar unit KORPRI se Prov. Kep. Babel Terciptanya instruktur senam bugar KORPRI di lingkup Pemprov. Kep. Babel Meningkatnya kapabilitas dan kompetensi aparatur bagi aparatur Kantor Perwakilan Prov. Kep. Babel di Jakarta rekomendasi kenaikan pangkat, golongan, jabatan/dupak bagi Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu yang telah memenuhi persyaratan Terlaksananya penyelesaian Kenaikan Pangkat/ Jabatan, Pensiun Pegawai bagi PNS di Lingkungan Pemprov dan PNS Golongan IV. A ke atas di BKD Kab/Kota Terlaksananya pengambilan Sumpah dan Pelantikan Terlaksananya Sidang Baperjakat Terciptanya instruktur senam bugar korpri di 43 SKPD - BK DAN PSDMD BK DAN PSDMD BK DAN PSDMD - BK DAN PSDMD 85% BK DAN PSDMD 12 rekomendasi BK DAN PSDMD 500 Berkas BK DAN PSDMD 6 pelantikan BK DAN PSDMD 12 Sidang BK DAN PSDMD Pembuatan Buku Profil Kepegawaian Prov. Kep. Bangka Buku Profil Kepegawaian Pemprov. Kep. Babel 240 Buku BK DAN PSDMD Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian Prov. Kep. Bangka terlaksananya fasilitasi penyusunan regulasi bidang kepegawaian 5 Regulas BK DAN PSDMD PPAS Tahun 2017 BK DAN PSDMD Halaman 87 dari 145

142 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 dan Program/Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS 1 kegiatan BK DAN PSDMD Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Tes Calon PNS Terpenuhinya Capra IPDN Prov. Kep. Babel 1 kegiatan BK DAN PSDMD Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Prov. Kep. Bangka Terlaksananya seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka oleh panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. 4 kegiatan BK DAN PSDMD Penilaian Angka Kredit Analis Kepegawaian Prov. Kep. Bangka Meningkatnya Kompetensi, wawasan serta Motivasi Analis Kepegawaian 12 Orang BK DAN PSDMD Penerbitan Buletin Kepegawaian Prov. Kep. Bangka Dihasilkannya Buletin Kepegawaian per semester dan tersebarnya berita/informasi kepegawaian ke SKPD di Lingkungan Pemerintah Bangka 400 Buletin BK DAN PSDMD Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi Kepulauan Prov. Kep. Bangka Terlaksananya rapat koordinasi program kepegawaian daerah antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota 1 kegiatan - BK DAN PSDMD Penyusunan Formasi Pegawai Sipil Negara Prov. Kep. Bangka Terlaksananya penyusunan Formasi Pegawai Sipil Negara 120 Formasi BK DAN PSDMD Monitoring dan Evaluasi SKP Prov. Kep. Bangka Terlaksananya Evaluasi dann Pembinaan tata Cara pengisian SKP SKPD 42 SKPD - BK DAN PSDMD Penyusunan Analisa Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Bangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Prov. Kep. Bangka Analisa Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Provinsi Kepulauan Bangka Terlaksananya diklat PIM tk. III selama 93 hari kerja (857 JP) Terlaksananya diklat PIM tk. IV selama 103 hari kerja (893 JP) 2562 PNS BK DAN PSDMD 40 orang BK DAN PSDMD 40 orang BK DAN PSDMD Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Reguler Gol. III Terlaksananya Prajabatan CPNS Gol. III selama 33 hari, 319 JP (45 menit) atau 18 hari untuk pembelajaran klasikal dan 15 hari kerja untuk pembelajaran nonklasikal 120 orang BK DAN PSDMD Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Reguler Gol. II Terlaksananya Prajabatan CPNS Gol. II selama 28 hari, 274 JP (45 menit) atau 13 hari untuk pembelajaran klasikal dan 15 hari kerja untuk pembelajaran nonklasikal 120 orang BK DAN PSDMD Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas Terlaksananya Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terlaksananya Diklat Tata Naskah Dinas 30 orang BK DAN PSDMD 30 orang BK DAN PSDMD Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana bagi Terlaksananya Diklat Dasar Manajemen Bencana bagi 30 orang BK DAN PSDMD PPAS Tahun 2017 BK DAN PSDMD Halaman 88 dari 145

143 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif orang BK DAN PSDMD Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan bagi Kecamatan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Pemerintahaan bagi Kecamatan Terlaksananya Diklat Bendahara Pengeluaran 30 orang BK DAN PSDMD Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terlaksananya Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30 orang BK DAN PSDMD Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terlaksananya Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 100 orang BK DAN PSDMD Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan LAKIP 30 orang BK DAN PSDMD Pendidikan dan Pelatihan Formal, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Terbiayainya pendidikan dan pelathan sosialisasi, bimbingan teknis bagi pegawai badan diklat 55 orang - BK DAN PSDMD Pendidikan dan Pelatian Training Officer Course (TOC) BK DAN PSDMD Pendidikan dan Pelatihan Management of Traning (MOT) BK DAN PSDMD Pendidikan dan Pelatihan Training of Fasilitator (TOF) BK DAN PSDMD PPAS Tahun 2017 BK DAN PSDMD Halaman 89 dari 145

144 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAERAH Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Badan Keuangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya, paket/pengiriman 12 bulan Badan Keuangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedianya sumber daya listrik, telekomunikasi dan informasi serta sumber daya air 12 bulan Badan Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium penegelolaan keuangan 12 bulan Badan Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya alat dan bahan untuk kebersihan kantor Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan Badan Keuangan 12 bulan Badan Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Badan Keuangan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Badan Keuangan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan gedung kantor Tersedianya peralatan listrik 12 bulan Badan Keuangan Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya surat kabar dan majalah sebagai sarana informasi Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan Badan Keuangan 12 bulan Badan Keuangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat bagi pegawai dan tamu DPPKAD Terlaksanaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Badan Keuangan 12 bulan Badan Keuangan Penyediaan Jasa Penunjang dan Penglelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya honorarium bagi Pekerja Tidak Tetap pada DPPKAD 130 orang Badan Keuangan Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov. Kep. Tersedianya opersional sistem komputerisasi daftar gaji PNS 12 bulan Badan Keuangan Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Badan Keuangan Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD 12 bulan Badan Keuangan PPAS Tahun 2017 BAKUDA Halaman 90 dari 145

145 dan Program/Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Kabupaten Bangka Selatan Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD 12 bulan Badan Keuangan Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD 12 bulan Badan Keuangan Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Timur Kabupaten Bangka Timur Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD 12 bulan Badan Keuangan Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD 12 bulan Badan Keuangan Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kota Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD 12 bulan Badan Keuangan Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Kabupaten Terlaksananya operasional rutin kantor pada UPTD 12 bulan Badan Keuangan Pengelolaan Kehumasan pada DPPKAD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Provinsi Kep Bangka Terlaksananya Pengelolaan kehumasan DPPKAD Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatu 12 bulan Badan Keuangan 100% Badan Keuangan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 613 unit Badan Keuangan Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 282 unit Badan Keuangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi Kep Bangka Provinsi Kep Bangka Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 bulan Badan Keuangan 12 bulan Badan Keuangan Rehabilitasi rumah dinas pada UPTD DPPKAD Kabupaten Bangka Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor Kabupaten Bangka Provinsi Kep Bangka Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas pada UPT DPPKAD Kabupaten Bangka Tersedianya jasa pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor 1 paket - Badan Keuangan 12 bulan Badan Keuangan URUSAN WAJIB Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pangkal pinang Indonesia Catatan hasil pemeriksaan Tesusunnya laporan keuangan semester I APBD TA 2017 Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek/Diklat WTP Badan Keuangan 1 laporan Badan Keuangan 35 orang Badan Keuangan Rakor dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Provinsi Kep Bangka terlaksananya kegiatan Rakor dana bagi hasil pajak dan bukan pajak 1 kali Badan Keuangan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Peraturan Gubernur Tentang APBD Terlaksananya perencanaan keuangan Pemerintah TA Raperda, 1 Rapergub Badan Keuangan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan APBD Terlaksananya perencanaan keuangan Pemerintah TA Raperda, 1 Rapergub Badan Keuangan PPAS Tahun 2017 BAKUDA Halaman 91 dari 145

146 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Bimtek Penyusunan Rencana Kerja dan Jumlah peserta Bimtek 130 peserta - Badan Keuangan Anggaran SKPD Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD Terlaksananya Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA % Badan Keuangan Pengembangan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja 1 peraturan - Badan Keuangan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Tersusunnya Rancangan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah 1 Raperda - Badan Keuangan Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Prov. Kep. Babel Terlaksananya intensifikasi sumber-sumber pajak daerah Dinas dan 7 UPTD Badan Keuangan Penyusunan Rancangan Peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunnya laporan realisasi APBD TA laporan Badan Keuangan Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D Tertatanya arsip SP2D TA SKPD - Badan Keuangan Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD Jumlah peserta Bimtek 120 orang Badan Keuangan Peningkatan fungsi pelayanan Aplikasi SIPKD Beroperasinya aplikasi SIPKD 12 bulan Badan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Raperda Kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%) Terlaksananya Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/kota tentang Perubahan APBD TA 2017 dan Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/kota tentang APBD TA % Badan Keuangan 7 kab/kota Badan Keuangan Rapat Koordinasi Pembinaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kep Bangka Terselenggaranya rapat koordinasi Pembinaan keuangan dengan Pemerintah Kab/kota se Prov Kep 7 kab/kota Badan Keuangan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Evaluasi Raperda Kab/kota dan Peraturan Bupati/Ewalikota tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA Keputusan Gubernur Badan Keuangan Program Peningkatan Pajak dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain Peningkatan fungsi pelayanan Samsat Corner Prov. Kep. Babel Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%) Terlaksananya Samsat Corner 100% Badan Keuangan 12 bulan Lintas instansi Peningkatan fungsi pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Prov. Kep. Babel Terlaksananya sistem informasi pajak daerah 7 UPTD Badan Keuangan Peningkatan fungsi pelayanan Samsat Keliling Prov. Kep. Babel Terlaksananya Samsat Keliling 4 unit Lintas instansi PPAS Tahun 2017 BAKUDA Halaman 92 dari 145

147 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan Prov. Kep. Babel Terlaksananya rapat 2 kali Lintas instansi instansi terkait koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait Sosialisasi Pajak Prov. Kep. Babel Terlaksananya sosialisasi pajak daerah 7 media massa lokal - Badan Keuangan Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Prov. Kep. Babel Tersusunnya Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 3 pergub Badan Keuangan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Restribusi dan Pendapatan Lain-lain Prov. Kep. Babel Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pada sumbersumber retribusi daerah dan pendapatan lain-lain 40 SKPD/ Instansi/Pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lainlain Badan Keuangan Rapat Kerja Restribusi dan Pendapatan Lain-lain Prov. Kep. Babel Terlaksananya Rapat Kerja Restribusi dan Pendapatan Lain-lain 12 kali raker Badan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Pembinaan Teknis Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Asset daerah yang dapat dipertanggungjaw abkan dan diyakini kebenarannya Jumlah peserta Pembinaan Teknis Penyimpan Barang dan Pengurus Barang 100% Badan Keuangan 100 orang - Badan Keuangan Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Penghapusan Barang Milik Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2018 jumlah barang milik daerah yang dihapus Tahun keputusan Badan Keuangan 1 keputusan Badan Keuangan Penyusunan Laporan Barang Milik Tersusunnya Laporan Barang Milik Tahun 2016 dan Laporan Barang Milik Semester I Tahun laporan Badan Keuangan Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik terciptanya pengamanan dan pengawasan terhadap barang milik Provinsi Kep 36 SKPD Badan Keuangan Forum Komunikasi Manajemen Asset terkumpulnya permasalahan dan pemecahan masalah asset di seluruh Perintah di lingkungan Provinsi Kep 8 Pemerintah - Badan Keuangan Sosialisasi Permendagri tentang Pengelolaan Barang Milik Jumlah peserta sosialisasi 200 orang Badan Keuangan Pembinaan Teknis Tenaga Pengelola Asset Barang Milik Pangkal pinang Jumlah peserta Pembinaan Teknis Tenaga Pengelola Asset Barang Milik 20 orang - Badan Keuangan PPAS Tahun 2017 BAKUDA Halaman 93 dari 145

148 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Tersusunnya Rencana 1 buku Badan Keuangan Milik (RKBMD) dan Rencana kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik (RKBMD) dan (RKPBMD) Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik (RKPBMD) PPAS Tahun 2017 BAKUDA Halaman 94 dari 145

149 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% SATPOL PP Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan paket pengiriman Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Tersedianya belanja telpon, faximili, dan tv berbayar Penyediaan jasa administrasi keuangan pangkalpinang Terbayarnya honorarium pengelola keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peraltan kebersihan dan bahan pembersih Materai 6000=350 lembar, materai 3000=250 lembar, pengiriman barang/surat SATPOL PP 12 bulan SATPOL PP 12 bulan SATPOL PP 12 bulan SATPOL PP Penyediaan alat tulis kantor Tersedinya alat tulis kantor 12 bulan SATPOL PP Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Cetak 1 paket dan belanja fotokopy 1 paket SATPOL PP Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor 1 paket SATPOL PP Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya surat kabar lokal, nasional, publikasi media cetak, dan buku peraturan Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya isi ulang tabung gas elpiji dan air minum galon Bel lonceng besar 5 unit, lampu lalin 120 unit, senter besar 10 unit, senter 10 unit, life jacket 100 buah, tabung pemadam kebakaran 7 unit, AC 3 unit, komputer PC 3 unit, laptop 3 unit, printer 3 unit, white board 17 unit, papan mading 2 unit, jam digital+bel 1 paket, TV 1 paket, proyektor + screen 1 paket Surat kabar lokal + nasional selama 12 bulan, publikasi 2 kali, buku peraturan 1 paket Isi ulang elpiji tabung gas 12 kg dan 3 12 kali, dan air galon selama 12 bulan SATPOL PP SATPOL PP SATPOL PP PPAS Tahun 2017 SATPOLPP Halaman 95 dari 145

150 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Makanan minum SATPOL PP minuman rapat dan tamu rapat 1 paket, Satpol PP dan makanan dan minuman tamu 1 paket Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan SATPOL PP Penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya honorarium/gaji dan tunjangan khusus pol pp 12 bulan untuk 120 orang SATPOL PP Koordinasi bidang tibumtranmas, dan penegakkan perda (Satpol PP) Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Provinsi Kep. Babel Provinsi Kep. Babel Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi di dalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi di dalam daerah 12 bulan SATPOL PP 12 bulan SATPOL PP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan meubelair Tersedianya meubelair dan partisi ruangan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100% SATPOL PP Meja 1 biro= 5 unit, meja 1/2 biro= 10 unit, kursi kerja= 20 unit, kursi pimpinan 1 unit, kursi 1 biro= 6 unit, lemari besi 2pintu= 5 unit, filiing cabinet= 6 unit, 1 paket 1 partisi paket ruangan selama 12 bulan Jasa service, pergantian suku cadang, BBM, STTB, ban, dan accu untuk 12 motor dan 8 mobil SATPOL PP SATPOL PP SATPOL PP 12 bulan SATPOL PP Program Peningkatan Disiplin Persentase peningkatan disiplin aparatur 12 bulan SATPOL PP Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya PDH, PDL, dan jaket Masing-masing untuk 204 orang SATPOL PP Razia kedisiplinan PNS Provinsi Kep. Babel Pemberdayaan peran dan tugas PTI (Petugas Tindak Internal) Satpol PP Prov. Kep. Babel Provinsi Kep. Babel Terlaksananya razia kedisiplinan PNS dan non PNS Terlaksananya pendisiplinan internal anggota Satpol PP 12 bulan SATPOL PP 12 bulan dan 12 laporan SATPOL PP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pembinaan mental dan spritual Terlaksananya pembinaan mental dan spritual 74,70% SATPOL PP 4 kali kegiatan - SATPOL PP Bimtek penyuluhan bagi Satpol PP se Kab/Kota se Provinsi Kep. Babel Terlaksananya bimtek penyuluhan 1 kali kegiatan diikuti 40 orang SATPOL PP Pengiriman peserta diklat dan pendidikan PPNS peningkatan kompetensi aparatur Indonesia Terlaksananya fasilitasi pengiriman peserta diklat 20 orang SATPOL PP Instruktur upacara dan kesemaptaan Satpol PP Prov. Kep. Babel Terlaksananya instruktur upacara dan kesemaptaan 12 bulan SATPOL PP PPAS Tahun 2017 SATPOLPP Halaman 96 dari 145

151 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pelatihan pengendalian massa/unjuk Terlaksananya pelatihan 1 kali kegiatan - SATPOL PP rasa pengendalian massa/unjuk diikuti 60 orang ras Bimtek PPNS penegak perda se Provinsi Kep. Babel Terlaksananya bimtek PPNS penegak perda Latsar (Diklat Dasar) Pol PP Terlaksananya diklat dasar pol pp 2 angkatan (pola 150 jam dan pola 50 jam) Pelatihan rutin kemampuan bela diri dan Senam anggota Satpol PP Bimtek penyusunan dan penilaian angka kredit Satpol PP Pemprov Kep. Babel TA Uji Kompetensi Jabatan Fungsional tertentu satpol pp provinsi,kabupaten/kota Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rapat koordinasi Satpol PP se Provinsi Kep. Babel dengan PPNS dilingkungan Pemprov Kep. Babel Terlaksananya pelatihan kemampuan beladiri dan senam Terlaksananya bimtek penyusunan dan penilaian angka kredit Satpol PP Terlaksanannya uji kompetensi Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya rakor Satpol PP dengan PPNS 1 kali kegiatan diikuti 40 orang 1 kali pola 150 jam diikuti 80 orang, dan 1 kali pola 50 jam diikuti 12 orang pejabat eselon III SATPOL PP SATPOL PP 12 bulan SATPOL PP 1 kali kegiatan diikuti 60 orang - SATPOL PP 200 peserta SATPOL PP 60 dokumen SATPOL PP 1 kali kegiatan diikuti 70 orang SATPOL PP Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017 Laporan Triwulan 5 Jenis Dokumen/ Pengendalian dan Evaluasi Laporan Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 3 Dokumen SATPOL PP SATPOL PP URUSAN WAJIB SATPOL PP Program Pemeliharaan Angka kriminalitas 0, SATPOL PP Kantrantibmas dan Pencegahan (menurun) Tindak Kriminal Cakupan penegakkan perda 100% Pengamanan/pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting Provinsi Kep. Babel Terlaksananya pengamanan/pengawalan pimpinan daerah 12 bulan SATPOL PP Penertiban terhadap pelanggaran perda yang berdampak terhadap peningkatan PAD Provinsi Kep. Babel Terlaksananya penertiban terhadap pelanggaran perda 12 bulan dan 12 kali SATPOL PP Penyelidikan, Penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perda di Provinsi Kep. Babel, Provinsi Kep. Babel Terlaksanaya penindakan yustisi terhadap pelanggar perda Penatakelolaan sekretariatan PPNS Terlaksananya koordinasi PPNS se SKPD Pemprov Kep. Babel 12 bulan atau 12 kali pemeriksaan, dan 3 kasus penyidikan 12 kali atau 12 bulan SATPOL PP SATPOL PP Patroli Provinsi Kep. Babel Terlaksananya patroli 12 bulan SATPOL PP Pengamanan unjuk rasa Terlaksananya pengamanan unjuk rasa Pengamanan aset Pemprov Kep. Babel Provinsi Kep. Babel Terlaksananya pengamanan aset pemprov kep. Babel 12 bulan SATPOL PP 12 bulan SATPOL PP Penyelenggaraan koordinasi penyidikan, pemeriksaan, penertiban Satpol PP ke kab/kota Provinsi Kep. Babel Terlaksananya koordinasi penyidikan, pemeriksaan dan penertiban Satpol PP 12 bulan SATPOL PP PPAS Tahun 2017 SATPOLPP Halaman 97 dari 145

152 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Gelar pasukan dalam rangka Terlaksananya gelar 1 kali kegiatan SATPOL PP pemeliharaan ketentraman dan pasukan ketertiban umum Tim pemantauan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 Provinsi Kep. Babel Terlaksananya pemantauan Pilgub kali di 7 kab/kota SATPOL PP Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Bimtek pemberdayaan Satlinmas dalam menunjang trantib swakarsa Pemberdayaan Masayarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Terlaksananya bimtek pemberdayaan satlinmas SATPOL PP 1 kali diikuti 100 orang linmas SATPOL PP Pelatihan penanggulangan bencana banjir bagi Satlinmas se Provinsi Kep. Babel Terlaksananya penaggulangan bencana banjir bagi satlinmas 1 kali diikuti 100 orang linmas SATPOL PP Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran bagi Satlinmas se Provinsi Kep. Babel Terlaksananya penaggulangan bencana kebakaran bagi satlinmas 1 kali diikuti 50 orang linmas SATPOL PP Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pengadaan makanan tambahan bagi anggota Satpol PP Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tersedianya makanan tambahan 12 bulan (204 orang) 12 bulan untuk 204 orang SATPOL PP SATPOL PP PPAS Tahun 2017 SATPOLPP Halaman 98 dari 145

153 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jakarta Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya/pengiriman Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif % Badan Penghubung Provinsi 12 bulan Badan Penghubung Provinsi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jakarta Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi 12 bulan Badan Penghubung Provinsi Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jakarta Terbayarnya jasa pemeliharaan perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas oprasional 10 unit mobil 13 unit motor Badan Penghubung Provinsi Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jakarta Terbayarnya honorarium pengelola keuangan 17 orang Badan Penghubung Provinsi Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jakarta Terlaksananya operasional kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jakarta Terpeliharanya peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Jakarta Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jakarta Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan Badan Penghubung Provinsi 12 bulan Badan Penghubung Provinsi 12 bulan Badan Penghubung Provinsi 12 bulan Badan Penghubung Provinsi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jakarta Tersedianya peralatan listrik Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jakarta Tersedianya 1 paket bahan perlengkapan dan peralatan Kantor dan Mess Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jakarta Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan Badan Penghubung Provinsi 1 paket bahan perlengkapan dan peralatan Kantor dan Mess Badan Penghubung Provinsi 12 bulan Badan Penghubung Provinsi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jakarta Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Jakarta Tersedianya makanan dan minuman rapat Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jakarta Terfasilitasinya perjalanan dinas keluar daerah 12 bulan Badan Penghubung Provinsi 12 bulan Badan Penghubung Provinsi 12 bulan Badan Penghubung Provinsi Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jakarta Terpenuhinya pembayaran honorarium PHL Badan Penghubung Provinsi 12 bulan Badan Penghubung Provinsi Pengelolaan Website Jakarta Terkelolanya website Badan Penghubung Provinsi Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Jakarta Tercapainya pelaksanaan konsolidasi dan koordinasi ke dalam daerah Pengadaan Makanan Tambahan Jakarta Tersedianya ekstra puding untuk pegawai keamanan 12 bulan Badan Penghubung Provinsi 12 bulan Badan Penghubung Provinsi 12 bulan Badan Penghubung Provinsi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% Badan Penghubung Provinsi PPAS Tahun 2017 BADAN PENGHUBUNG Halaman 99 dari 145

154 dan Program/Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Jakarta Tersedianya Kendaraan Badan Penghubung Dinas/Operasional Roda Provinsi Empat dan Dua 4 unit kendaraan dinas roda empat dan 5 unit kendaraan dinas roda dua Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jakarta Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jakarta Tersedianya pengadaan peralatan kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor Pengadaan Prasarana Gedung Asrama Mahasiswa Putri ISBA Jakarta Jakarta Jakarta Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya Gudang dan Tangga di Badan Penghubung Provinsi dan Gapura di Anjungan Babel 1 paket belanja pemeliharaan Tersedianya 4 unit AC Split, 1 buah papan neon box nama kantor, 1 unit mesin penghitung uang, 4 unit komputer/pc, 4 unit laptop, 1 unit printer, 4 unit UPS, 3 buah hardisk external Tersedianya 2 buah lemari loker, 2 unit brankas, 4 unit TV LED, 1 unit mesin pompa air, 4 unit kipas angin, 1 paket Kanopi Gedung Kantor, 2 paket kitchen set dan 1 paket Aluminium Roller Blinds/Krey Aluminium Tersedianya Gudang dan Tangga di Badan Penghubung Provinsi dan Gapura di Anjungan Babel Badan Penghubung Provinsi Badan Penghubung Provinsi Badan Penghubung Provinsi Badan Penghubung Provinsi Sekretariat DPRD (Badan Penghubung) Program Peningkatan Disiplin Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% Badan Penghubung Provinsi Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Jakarta tersedianya seragam khusus dan hari-hari tertentu Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD stel dan 1 paket baju security serta 1 paket atribut security Laporan Triwulan 5 Jenis Dokumen/ Pengendalian dan Evaluasi Laporan Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD Badan Penghubung Provinsi 90% Badan Penghubung Provinsi 3 Dokumen Badan Penghubung Provinsi Badan Penghubung Provinsi PPAS Tahun 2017 BADAN PENGHUBUNG Halaman 100 dari 145

155 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 URUSAN WAJIB Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala /Wakil Kepala Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Penyelenggaraan Keprotokoleran di JABODETABEK Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. Bangka Pengadaan Pakaian Adat dan Barang- Barang Kebudayaan Bulan Promosi 7 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kep. Jakarta Jabodetabek Jabodetabek Anjungan TMII Jakarta Jakarta Terlaksananya kegiatan pertemuan dialog/audiensi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat Jakarta/luar Jakarta Terlaksanaanya Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Terlayaninya keprotokoleran pimpinan Provinsi Bangka Belitng di JABODETABEK Terciptanyan Pelayanan Kedinasan melalui Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Lainnya Jumlah kegiatan penyelengaraan pagelaran kesenian daerah Terselenggaranya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sanggar Tari dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. selama satu tahun anggaran Tersedianya Pakaian Adat dan Barang-Barang Kebudayaan untuk di Anjungan Prov. Kep. Babel di TMII Terselenggaranya kegiatan bulan promosi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-prov. Kep. Babel yang dilaksanakan selama 7 bulan berturut-turut dalam satu tahun anggaran % Badan Penghubung Provinsi 1000 undangan Badan Penghubung Provinsi 100% Badan Penghubung Provinsi 100% Badan Penghubung Provinsi 100% Badan Penghubung Provinsi 100% Badan Penghubung Provinsi 100% Badan Penghubung Provinsi 100% Badan Penghubung Provinsi Parade Kesenian dan Kebudayaan Jakarta Keikutsertaan pada acara Gelar Citra Budaya Tradisi, Acara Pawai Budaya, Parade Busana, Festival Kuliner, Ekpo Indonesia di TMII 100% Badan Penghubung Provinsi PPAS Tahun 2017 BADAN PENGHUBUNG Halaman 101 dari 145

156 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS PANGAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Persentase Pelayanan 100% Dinas Pangan Perkantoran Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Pelayanan dsn Pengiriman Surat Menyurat, Perangko, Materai dan Benda Pos Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumder Daya Air dan listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi berupa jaringan Telepon dan Internet,Penyediaan Sumber Daya Air Bersih Kantor dan Penambahan Beban Daya Listrik Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediannya Peralatan Kebersihan Kantor, Terlaksananya Kebersihan Ruangan Kerja dan Lingkungan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor beupa Perbaikan AC, Komputer, Laptp, Telepon,dan Instalasi Air/Ledeng Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor berupa Kertas HVS, Amplop, Map, Toner Printer, Pensi, Binder, dan ATK Lainnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Tersedianya Blanko, Kop Surat, Amplop, Lembaran Disposisi Surat, Buku Ekspedisi Surat, Buku Memo, Buku Surat Masuk/Keluar dan Bahan Cetakan/Perbanyakan Naskah Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik seperti Pembuatan Jaringan/Terminal Kabel Listrik disetian Ruangan Kerja Kantor, Lampu Penerangan Bangunan Kantor dan Lingkungan/ Halaman Perkantoran Terlaksananya Penyediaan bahan Bacaan seperti Koran/Surat Kabar, Majalah dan Buku-buku Pertanian Pagu Indikatif Tahun Dinas Pangan 1 Tahun Dinas Pangan 1 Tahun Dinas Pangan 1 Tahun Dinas Pangan 1 Tahun Dinas Pangan 1 Tahun Dinas Pangan 1 Tahun Dinas Pangan 1 Tahun Dinas Pangan 1 Tahun Dinas Pangan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan Minum Rapat baik Makan Minum Rapat Intern maupun Makan Minum Tamu 1 Tahun Dinas Pangan PPAS Tahun 2017 DINAS PANGAN Halaman 102 dari 145

157 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Perjalanan 1 Tahun Dinas Pangan ke luar daerah Dinas dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi, Undangan Rapat ke Luar Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Provinsi Kep. Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsolidasi Pembangunan Ketahanan Pangan ke Kab/Kota 7 Kab/Kota Dinas Pangan Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dan Pengamanan Lingkungan Perkantoran 13 bulan Dinas Pangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% Dinas Pangan 1 tahun Dinas Pangan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Badan Ketahanan Pangan 12 Bulan Dinas Pangan Rehabilitasi Sedang atau Berat Gedung Kantor Terpeliharanya Perawatan Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan 12 Bulan Dinas Pangan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarna kerja perkantoran 1 Paket - Dinas Pangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan dan pelatihan formal Program Peningkatan Disiplin Daya Pengadaan Pakaian Dinas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Provinsi Kep. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Pendidikan dan Pelatihan BKP Persentase Peningkatan Disiplin Sumber Daya Tersedianya Pakaian Adat Seluruh Pegawai BKP Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD % Dinas Pangan 15 PNS Dinas Pangan 100% Dinas Pangan 49 Orang (40 Orang PNS, 9 Honorer) Laporan Triwulan 5 Jenis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen/Lapora Renja PD, LAKIP PD, n LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD Dinas Pangan 90% Dinas Pangan 3 Dokumen Dinas Pangan URUSAN WAJIB Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Cadangan Pangan Persentase ketersediaan bahan pangan daerah (%) 7 Kab/Kota Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Dinas Pangan 35% Dinas Pangan KG Dinas Pangan PPAS Tahun 2017 DINAS PANGAN Halaman 103 dari 145

158 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 3 Kab yaitu Bangka Terlaksanya peningkatan ) 90 desa mandiri Dinas Pangan Barat, bangka Meningkatnya modal, pangan (reguler tengah dan tabungan masyarakat, dan dan kepulauan) Timur jaringan pemasaran; b) Perubahan pola pikir masyarakat, peningkatan ketrampilan dan aksesibilitas Pangan; c) Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan; dan d) Meningkatnya layanan kesehatan dan gizi Pengembangan Pangan Lokal 4 Kab/Kota masyarakat TerOptimalisasinya Pekarangan Kelompok dan terdistribusinya alat peniris minyak Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani 2 Kab yaitu Bangka Barat, Bangka Selatan Terlaksananya bantuan ayam sebagai sumber pangan hewani di 2 kelompok masyarakat Penanganan Rawan Pangan 7 Kab/Kota 1)Terlaksananya penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dan Sistem Kerawanan pangan dan Gizi (SKPG) serta tersalurkannya bantuan rawan pangan di wilayah kepulauan bangka belitung 2) Tersalurkannya bantuan rawan pangan di wilayah kepulauan bangka belitung Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Belinyu, Payung, Jebus dan Terlaksananya pemantauan harga pangan pokok di Belinyu, Payung, Jebus dan 10 kelomok wanita dan 3 unit alat peniris minyak Dinas Pangan 2 kab Dinas Pangan 7 Kab/Kota Dinas Pangan 4 lokasi (Belinyu, Payung, Jebus dan Dinas Pangan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya sosialisasi dan analisis pangan penduduk pada desa rawan pangan 7 Kab/Kota Tersusunnya buku analisis ketersediaan pangan 2 desa di kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat Dinas Pangan 10 buku Dinas Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplly pangan 5 Kab yaitu Basel, Bateng, Bangka Induk, Babar dan Terlaksananya Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 7 Kab/Kota Terlaksananya pengujian pangan segar yang aman di konsumsi 7 Kab/Kota Terlaksananya survey pola konsumsi RT 23 kelompok lumbung pangan Dinas Pangan 1 tahun Dinas Pangan 189 desa Dinas Pangan Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan Jumlah event koordinasi Dewan Ketahan Pangan 1 kali rakor DKP dan 3 kali rapat pokja Dinas Pangan Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman dan Nasional Terlaksananya Lomba Cipta Menu di Provinsi dan Nasional Dinas Pangan Peningkatan Fungsi Pelayanan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan (OKKP-D) Pengkajian Makanan Tradisional Promosi Pangan Lokal Bangka tengah dan bangka selatan Terlaksananya permohonan sertifikasi produk prima 3 Terlaksananya pengujian kandungan gizi ttepung ubi jalar dan sirup rosela dan sirup nanas Provinsi dan Padang Terlaksananya promosi pangan daerah melalui pameran hari pangan sedunia dan pameran pangan nusantara 2 permohonan Dinas Pangan 3 Komoditi Dinas Pangan 2 pameran Dinas Pangan PPAS Tahun 2017 DINAS PANGAN Halaman 104 dari 145

159 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penyusunan Data base Ketahanan Provinsi dan 7 Jumlah buku data base 10 buku Dinas Pangan Pangan Kab/Kota ketahanan pangan Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan Sosialisasi & Promosi Keamanan Pangan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP) Pel. Pangkalbalam (), Pel. Sungai Selan (Bangka Tengah), Pel. Sadai (Bangka Selatan), Pel. Muntok (Bangka Barat), Pel. Tj. Ru (), Pel. Tj. Pandan () Terlaksananya pemantauan Pasokan Pangan di 6 pelabuhan untuk 5 komoditi pangan (Beras, Bawang Merah, Cabe Merah Keriting, Daging Ayam dan Daging Sapi) 7 Kab/Kota Terlaksananya sosialisasi dan promosi keamanan pangan ke petugas, masyarakat/pelaku usaha 7 Kab/Kota Terawasinya Peredaran Produk pangan segar dan Olahan yang Bermutu dan Berkualitas, Tersedianya Alat Pengujian Pangan Segar dan Olahan 6 Pelabuhan dan Pedangan Grosir di kab/kota Dinas Pangan 7 Kab/Kota - Dinas Pangan 7 Kab/Kota Dinas Pangan PPAS Tahun 2017 DINAS PANGAN Halaman 105 dari 145

160 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Prov. Kep. Bangka Persentase pelayanan 100% DPMD Perkantoran administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya paket pengiriman Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya jasa listrik, komunikasi dan informasi Terbayarnya honorarium bagi pengelola keuangan SKPD Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya operasional kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Tersedianya Barang Penggandaan cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya peralatan listrik Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makan dan minum rapat Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Luar Dalam (6 kabupaten) Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah Terbayarnya tenaga honorer dan kontrak 30 orang Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 550 surat DPMD 12 Bln DPMD 12 Bln DPMD 12 Bln DPMD 12 Bln DPMD 12 Bln DPMD 12 Bln DPMD 12 Bln DPMD 5040 koran DPMD 12 Bln DPMD 12 Bln DPMD 13 Bln DPMD 6 Kab DPMD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya kendaraan dinas roda empat dan dua untuk operasional lapangan Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% DPMD 1 Pkt - DPMD 1 Pkt DPMD Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair kantor 1 Pkt DPMD 1 Pkt - DPMD Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 Paket DPMD Pembangunan Tempat Parkir dan Gudang Kantor Tersedianya tempat parkir dan gudang kantor 1 Pkt - DPMD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 90% DPMD PPAS Tahun 2017 DPMD Halaman 106 dari 145

161 dan Program/Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017 Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD Persentase meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya DPMD Terlaksananya forum,koordinasi penyusunan Program, Kegiatan dan anggaran Pemerintah antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota 3 Dokumen DPMD 5 Jenis Dokumen/ Laporan DPMD 100% DPMD 7 Kab/Kota - DPMD Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Survey Dan Pengumpulan Data bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD Terlaksananya pendataan Desa/Kelurahan 5 Jenis Dokumen/Laporan 309 desa, 78 Kelurahan - DPMD DPMD Dukungan Pengendalian Pendampingan Pendayagunaan Dana Desa Terlaksananya penguatan dan pengendalian pelaksanaan pendayagunaan dana desa 6 Kabupaten - DPMD Penyelenggaraan Kehumasan pada DPMD Terselenggaranya penyebaran Informasi Buletin, Konten SKPD di lingkungan Pemerintah Prov.Kep.Babel 7 Kab/Kota DPMD Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundangundangan bagi aparatur DPMD 30 PNS DPMD DPMD URUSAN WAJIB Program Peningkatan Persentase desa yang 100% DPMD Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/ Kelurahan Rakor Tupoksi Kerja Tentang Pemerintahan Desa 309 Kades dan DPMD 6 Kabupaten se-provinsi Kep. Pelatihan Bendahara dan pengelola asset desa dalam pelaksanaan pemahaman terhadap LKPP Desa dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintahan Desa Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa mandiri dan Kelurahan mandiri percontohan Temu karya Desa dan BPD Se- Prov.Kep. RPJMDes, APBDes Jumlah Desa 70 org (1 angkatan) DPMD yang meningkat Pengetahuan dan pengelolaan administrasi 6 Kabupaten Terlaksananya Desanya Rakor 309 org Kades DPMD Kepala Desa dan DPMD se- Bangka, bangka, belitung Prov.Babel dan Luar Jumlah DPMD daan Kepala Desa yang terkoordinasi Jumlah desa/kelurahan yang di monitoring bantuan keuangannya Jumlah Desa yang meningkat Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Desanya 54 Bendahara (1 angkatan) 6 kabupaten dan 1 Kota 30 orang (1 angkatan), terdiri dari: Kepala Desa DPMD DPMD - DPMD PPAS Tahun 2017 DPMD Halaman 107 dari 145

162 dan Program/Kegiatan Pembinaan Kapasitas Desa dalam Penyusunan APBDes dan pendampingan Pengelola Dana Desa Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 6 kabupaten Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Desa dalam pengelolaan APBDes dan Tata Kelola Pembangunan Desa Prov.Babel Jumlah desa yang di monitoring bantuan keuangannya 154 Desa di 6 Kab 309 Desa di Kabupaten - DPMD - DPMD Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk lanjut usia yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan 100% DPMD 2. Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif Pelatihan Manajemen Bagi lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan se Provinsi Kep. Jumlah Apatur Lembaga kemasyarakatan yang hadir 42 org - DPMD Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 7 Kab/Kota Jumlah desa / kelurahan yang berpartisipasi 6 Desa, 6 Kelurahan DPMD Pembinaan dan Dukungan Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan Prov.Babel Tersedianya Data Profil Desa/ Kelurahan yang valid 35 Desa/Kelurahan DPMD Bimtek Penyusunan RPJMDes dan Musrenbangdes bagi Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Terlaksananya Bimtek penyusunan RPJMDes dan Musrenbangdes 98 orang Desa/Kelurahan/Keca matan - DPMD Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang aktif 1. Persentase BUMDes dan pasar desa Yang Aktif 2. Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif 3. Persentase desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA Monitoring PMTAS Prov.Babel Jumlah siswa penerima program makanan tambahan yang sehat dan bergizi Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan BUMDes Prov Kep (Bimtek, Pembinaan Monev, dan Bantuan Keuangan) Prov.Babel Jumlah desa yang berperan serta dalam budaya gotong royong di masyarakat Terlaksananya Rakor dan pedampingan teknis Badan Usaha Milik Desa se- Prov.Kep.Babel 42 orang DPMD 100% Siswa penerima DPMD 3 Desa DPMD 80 orang peserta Rakor, dan penyertaan modal untuk 6 Bumdes DPMD DPMD Pendampingan penetapan kawasan perdesaan berbasis masyarakat Pendampingan teknis pengelolaan pasar desa Penetapan dan pembangunan pusat pertumbuhan terpadu antar desa Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan teknis pengelolaan pasar desa 25% - DPMD 48 orang, 12 pasar Desa DPMD Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) 7 Kab/Kota Meningkatnya kinerja kelompok kerja (Pokja) PKK 7 Kab/Kota DPMD PPAS Tahun 2017 DPMD Halaman 108 dari 145

163 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penguatan Kelembagaan TP.Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) Terlaksananya Penguatan Kelembagaan TP.Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) 25 Orang - DPMD Pendampingan dan pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) Pembinaan dan Pendampingan Pokjanal Posyandu Pengembangan Tradisi dan Adat Istiadat Provinsi Kep. Babel Pembinaan dan Pendampingan PAUD- HI Penguatan dan pendampingan pendayagunaan Dana Desa Provinsi Kepulauan 6 Kab Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintahan desa di Kabupaten yang terbentuk 7 Kab/Kota Terlaksananya Rakor Sekretariat dan fasilitasi pembinaan Pokjanal Posyandu Terselenggaranya Bimtek bagi operator adat dan budaya Nusantara Provinsi Kepulauan Bangka 7 Kab/Kota Terselenggaranya Rakor Sekretariat dan fasilitasi PAUD-HI 7 Kab/Kota Terlaksananya Penguatan dan penampingan pendayagunaan Dana Desa 6 Kab DPMD 7 Kabupaten DPMD 54 orang (7 Kab/Kota, 47 Kec) DPMD 7 Kabupaten/kota - DPMD 6 Kabupaten - DPMD Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG 1. Persentase desa yang mengimplementasikan TTG sesuai dengan OVOP 100% DPMD 2. Rasio TTG yang diaplikasikan dengan jumlah desa di kawasan KTM batu betumpang Pelatihan ketrampilan dasar dan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengelola prasarana (KPP) Pelatihan ketrampilan dasar dan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengelola prasarana (KPP) 35 orang - DPMD Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Prov.Kep.Babel Terlaksananya kegiatan Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi 7 Kab/Kota, luar daerah DPMD Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan Posyantek Terlaksananya operasionalisasi pengelolaan Posyantek di tingkat kecamatan 4 kecamatan DPMD Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir Prov.Babel Terlselenggaranya Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir 35 orang DPMD Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Desa Prov.Babel Terlaksananya fasilitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa 6 Kabupaten DPMD Program Raskintis Rakor dan Monev Bantuan Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rastra) Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rastra) Gratis Prov.Babel Prov.Babel Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Raskintis Terlaksananya Rakor penyaluran Bantuan sosial Subsidi Rastra Terlaksananya Bantuan sosial Subsidi Rastra 100% DPMD 7 Kab/Kota DPMD RTS-PM di 7 Kab/Kota DPMD PPAS Tahun 2017 DPMD Halaman 109 dari 145

164 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA ,23 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,23 BELANJA LANGSUNG ,00 BELANJA RUTIN ,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/outcame dan Kegiatan/Output Persentase pelayanan administrasi perkantoran Pagu Indikatif % DAP Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Yang Dibeli dan Paket Pengiriman Yang Dilaksanakan Materai dan Paket Pengiriman ,00 DAP Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Telepon, dan Internet Pembayaran Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan ,00 DAP 12 Bulan ,00 DAP 12 Bulan DAP 12 Bulan ,00 DAP 12 Bulan ,00 DAP Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan DAP Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan ,00 DAP Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan ,00 DAP Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Pengisian Tabung Gas Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 12 Bulan ,00 DAP 12 Bulan DAP 12 Bulan ,00 DAP Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Luar daerah Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 12 Bulan ,00 DAP Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam 6 kabupaten Terlaksananya konsolidasi dan koordinasi dengan Kabupaten/kota 12 Bulan DAP Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran Tersedianya Tenaga Penunjang Pengelolaan Administrasi Kantor (28 orang) 12 Bulan ,00 DAP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Tempat Parkir Tersedianya Tempat Parkir yang memadai 100% DAP 1 unit - DAP Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Unit Gedung DAP PPAS Tahun 2017 DAP Halaman 110 dari 145

165 dan Program/Kegiatan Program/outcame dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan 12 Bulan ,00 DAP Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional (4 mobil, 2 motor) Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Yang Disewa Pembangunan Gedung Depo Arsip DAP Prov. Kep. Babel Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pembangunan Gedung Depo Arsip DAP Prov. Kep. Babel 1 Unit Gedung DAP 1 Unit Gedung DAP 2 unit roda empat, 9 unit roda dua - DAP Pengadaaan/Pembelian lahan - DAP Program Peningkatan Disiplin Persentase Peningkatan disiplin aparatur 100% DAP Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Tersedianya Pakaian Dinas (58 PNS, 36 Non PNS) DAP Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Dinas (58 PNS, 36 Non PNS) - DAP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD % DAP 12 Bulan DAP 90% DAP 3 Dokumen DAP Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan DAP URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pelayanan Perpustakaan Keliling Pengembangan Minat dan Budaya Baca 1. Persentase perpustakaan aktif (%) 2. Pertumbuhan jumlah kunjungan di perpustakaan Provinsi 3. Rasio jumlah buku di perpustakan KTM batu betumpang dengan jumlah penduduk di kawasan KTM Batu Betumpang Tersedianya Fasilitas Layanan Perpustakaan Keliling Bagi Masyarakat Terlaksananya lomba 200 orang dan 20 menulis dan membaca kelompok tingkat SD., SMP, SMA dan Masyarakat 100% DAP 4 Kabupaten ,00 DAP ,00 DAP Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Meningkatnya Minat Baca Masyarakat 600 Orang ,00 DAP PPAS Tahun 2017 DAP Halaman 111 dari 145

166 dan Program/Kegiatan Program/outcame dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pendataan NPP (Nomor Pokok Jumlah Perpustakaan Yang 42 Perpustakaan ,00 DAP Perpustakaan) Memiliki NPP Penilaian Angka Kredit Pustakawan Peningkatan Kapasitas SDM Perpusatakaan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Bangka Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Pengelolaan Layanan Website Pembinaan dan Pendampingan Pengelo-laan Perpustakaan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik tingkat Provinsi Penyusunan Bibliografi Induk daerah & Katalog Induk Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka Terlaksananya Penilai-an Angka Kredit Pustakawan Terlaksananya Bimtek Perpustakaan Terlaksananya Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Tersedianya Hasil Terbitan Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Website Terbinanya Pengelolaan Perpustakaan Di Provinsi Kepulauan Bangka Terlaksananya pemilihan pustakawan terbaik Tersedianya Data Koleksi Antar Perpustakaan Dalam Bentuk Katalog Induk Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka 15 DUPAK ,00 DAP 3 Bimtek ,00 DAP 1 kali ,00 DAP 55 KCKR ,00 DAP 250 Informasi ,00 DAP 28 Perpustakaan ,00 DAP 1 kali ,00 DAP 40 Buku ,00 DAP 12 Bulan ,00 DAP Bimbingan Teknis Story Telling - DAP Penyusunan Rencana Peraturan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Prov. Kep. Babel Terlaksananya penyusunan Rencana Peraturan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Prov. Kep. Babel 1 Raperda - DAP KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyusunan Rancangan Peraturan (Raperda) Tentang Kearsipan Prov. Kep. Persentase SKPD Perpustakaan Arsip Kab/kota yang baik pengelolaan kearsipannya Terlaksananya penyusunan Rencana Peraturan Tentang Kearsipan Prov. Kep. Babel 100% - DAP 1 Raperda - DAP Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Penelusuran dan Pedataan Arsip Statis Pemerintah Prov. Kep. dan Kabupaten / Kota Penelusuran dan Pedataan Arsip Dinamis Pemerintah Prov. Kep. Bangka dan Kabupaten / Kota Penelusuran Arsip Sejarah Prov. Kep. Penelusuran Arsip Pembentukan Kabupaten/Kota Penelusuran Foto-Foto Tokoh Pertumbuhan dokumen/arsip daerah yang berhasil diselamatkan Tersusunnya dokumen/arsip statis Tersusunnya dokumen/arsip dinamis Tersedianya Data Arsip Pembentukan Kabupaten/ Kota Tersedianya Foto-Foto Tokoh 100% DAP 16 Dokumen ,00 DAP 16 Dokumen ,00 DAP 7 Kabupaten/ Kota 7 Kabupaten/ Kota - DAP - DAP - DAP PPAS Tahun 2017 DAP Halaman 112 dari 145

167 dan Program/Kegiatan Program/outcame dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penelusuran Foto Pejuang Bangka dan Pendataan Arsip Terjaga di Kantor Arsip Kabupaten/Kota Tersedianya Data Arsip Terjaga Di Kabupaten/ Kota 7 Kabupaten/ Kota - DAP Pengumpulan Data Personal File Pejabat Tersedianya Data Fersonal File Pejabat 20 Arsip Personal File - DAP Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip Pameran Arsip Statis Provinsi Kepulauan Pembinaan, Pengampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD Pemerintah Prov. Kep. Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Penilaian Angka Kredit Arsiparis Terlaksananya Pendataan Arsip Statis Kabupaten/ Kota Persentase Arsip yang terpelihara Terlaksananya Pemeliharan Arsip Persentase desa/kelurahan yang telah mendapat pelayanan informasi kearsipan Tersedianya Layanan Sadar Arsip Bagi Masyarakat Tersedianya Informasi Tentang Arsip Statis Prov. Kep. Babel. Pemenang Lomba Desa/ Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota Persentase SKPD di yang baik pengelolaan kearsipannya Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Arsiparis 7 Kabupaten/ Kota - DAP 100% DAP 200 Arsip ,00 DAP 100% DAP 5 Kabupaten/ Kota ,00 DAP 700 Pengunjung ,00 DAP 9 Juara ,00 DAP 100% DAP 30 Orang Arsiparis ,00 DAP Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi dan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota Terpilihnya Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi 30 Orang Arsiparis ,00 DAP Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota Tingkat Bangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan Pelaksanaan Penerapan e- -Arsip Penyusunan Pedoman Pengawasan Kearsipan Terlaksananya Pembinaan, Pendampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD Terciptanya Pengelola Arsip Yang Memahami Pemberkasan dan Penyusutan Arsip Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kearsipan Elektronik 43 SKPD ,00 DAP 50 Orang ,00 DAP 50 Orang ,00 DAP DAP - PPAS Tahun 2017 DAP Halaman 113 dari 145

168 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan internet berlangganan Terlaksananya belanja jasa service, penggantian suku cadang, belanja BBM, Pembayaran STNK, Belanja ban dan ACCU Kendaraan 1560 Buah Materai dan Kegiatan Belanja Paket/ Pengiriman Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Unit Kendaran Roda Empat, 13 Unit kendaraan Roda Dua Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya 20 Orang Selama pembayaran honorarium 12 Bulan jasa administrasi keuangan sebanyak 20 orang Terlaksananya belanja peralatan kebersihan kantor Peralatan Kebersihan Selama 12 Bulan Terlaksananya jasa 10 Komputer, 11 perbaikan peralatan berupa Laptop, 1 Mesin komputer, laptop, mesin Fotocopy, 6 fotocopy, printer, telepon Printer, 4 dan dispenser Telepon/Fax, dan 4 Dispenser Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor ATK Selama 12 Bulan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Cetak dan Belanja Penggandaan Selama 1 Tahun Belanja komponen instalasi listrik Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaaan Berupa Surat Kabar Harian Lokal dan Nasional, Majalah Komputer Bulanan dan Majalah Mingguan Nasional Surat Kabar Harian Lokal 1 Paket, 1 Paket Surat Kabar Harian Nasional, 24 Buku Majalah Komputer Bulanan dan 48 Buku Majalah Bulanan Nasional Dinas Komunikasi dan Informatika PPAS Tahun 2017 DISKOMINFO Halaman 114 dari 145

169 dan Program/Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Berupa Isi Air Mineral dan Isi Ulang Tabung Gas Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Air Mineral Isi Ulang Sebanyak 800 Galon, Obat- Obatan 1 Paket, dan Isi Ulang Gas Sebanyak 12 Tabung Selama 1 Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan Dinas Komunikasi dan Informatika Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Melalui Perjalanan Dinas 12 Bulan Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Tenaga Jasa Penunjang Administrasi 13 Orang Tenaga Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam 12 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% Dinas Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% Dinas Komunikasi dan Informatika Pengadaan kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terwujudnya disiplin aparatur Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya 100% Dinas Komunikasi dan Informatika 12 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD % - 3 Dokumen - Dinas Komunikasi dan Informatika Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n - Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN WAJIB Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Persentase SKPD yang melaksanakan e- Government 100% Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan dan Operasional Jaringan Hotspot Operasional titik-titik hotspot di 7 kab/kota 12 titik hotspot di 6 kabupaten Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Media Center Provinsi Kepulauan Terlaksanannya penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada publik selama 1 (satu) tahun. 7 Kab/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika PPAS Tahun 2017 DISKOMINFO Halaman 115 dari 145

170 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Provinsi Bangka melalui TVRI Terlaksananya penyebarluasan informasi program program pembangunan daerah, edukasi dan hiburan kepada masyarakat melalui TVRI Informasi pembangunan daerah provinsi kepulauan Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi (Jarkomsanda) Pemerintah Peningkatan fungsi pelayanan Komisi Informasi (KID) Provinsi Kep. Seleksi Anggota Komisi Informasi (KID) Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah secara langsung melalui info radio Terlaksananya sosialisasi kerawanan keamanan informasi dan komunikasi, Raker teknis dan Monev Jarkomsanda Prov. Kep.Babel dengan pihak/dinas terkait Pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Prov. Kep. Babel dan Sekretariat KID Terseleksinya anggota KID 7 Kab/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Kali Pelaksanaan sosialisasi keamanan informasi dan raker teknis serta Jarkomsanda ke 7 Kabupaten/Kota se-provinsi Kepulauan 7 Bangka Kab/kota dan di luar Prov. Kep. Babel 5 (lima) anggota KID Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Pembangunan & Pengembangan Portal Provinsi Kep. Bertambahnya jumlah website pemerintah dan konten di Prov. Kep. Babel 40 portal Dinas Komunikasi dan Informatika Peguatan Jaringan Komunikasi Data SKPD Pengadaan & Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah Fasilitasi Penyelenggaraan bidang Pos dan Filateli Pengelolaan dan Operasional Mobile Community Access Point (M-CAP) Rapat Koordinasi Forum SKPD Diskominfo Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC) Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Tersedianya media akses komunikasi data di Prov. Kep. Babel Perangkat lunak dasar umum pemerintahan Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pos dan filateli Terlaksananya Operasional M-CAP ke kab/kota Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Diskominfo se-babel 45 paket Dinas Komunikasi dan Informatika 10 aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pos dan filateli di provinsi kep. 4 kali ditiap kab. di pulau Bangka dan 2 kali ditiap kab. di pulau Rakor 2 Hari 50 Peserta Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Terwujudnya kualitas SDM Informasi dan publikasi bidang kesejhateraan Dinas Komunikasi dan Informatika Peningkatan Kapasitas Pemerintah Bidang Komunikasi dan Kehumasan Terlaksananya pelatihan bagi aparatur pemerintah bidang komunikasi 1 kali pelatihan 20 Jam bagi aparatur pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika PPAS Tahun 2017 DISKOMINFO Halaman 116 dari 145

171 dan Program/Kegiatan Pelatihan SDM Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penilaian Jabatan Fungsional Komputer Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah dalam mengelola TIK yang berkaitan dengan pemerintahan Penetapan angka kredit (AK) Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK) 50 peserta Dinas Komunikasi dan Informatika Fungsional Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Penilaian Jabatan Pranata humas Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Pranata Humas Terlaksananya Rakor KIM se Babel, pengelolaan Website KIM dan Pertemuan KIM sekaligus Pameran Tingkat Nasional Fungsional Pranata Humas Rakor KIM, Pengelolaan Website KIM dan Pertemuan KIM se Babel serta Pameran Tingkat Nasional Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi 100% Dinas Komunikasi dan Informatika Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kegiatan Pemerintahan melalui Media Cetak Terjalinnya Kerjasama dalam penyebaran Informasi pembangunan dan kegiatan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka melalui koran dan baleho Media Cetak, Spanduk, Baleho Dinas Komunikasi dan Informatika Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan kegiatan pemerintahan melalui Media Elektonik Terjalinnya kerjasama dengan media elektronik dan media online Kerjasama dengan media massa elektronik dan online Dinas Komunikasi dan Informatika PPAS Tahun 2017 DISKOMINFO Halaman 117 dari 145

172 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGTAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan 100% Dinas Pertanian Perkantoran administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan pelayanan jasa surat menyurat internal dan eksternal Penyediaan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik Penyediaan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik 1 Tahun Dinas Pertanian 1 Tahun Dinas Pertanian Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan pelayanan jasa administrasi Keuangan 1 Tahun Dinas Pertanian Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan pelayanan jasa Kebersihan kantor 1 Tahun Dinas Pertanian Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan pelayanan jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 Tahun Dinas Pertanian Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan pelayanan percetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai 1 Tahun Dinas Pertanian 1 Tahun Dinas Pertanian 1 Tahun Dinas Pertanian 1 Tahun Dinas Pertanian 1 Tahun Dinas Pertanian 1 Tahun Dinas Pertanian Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1 Tahun Dinas Pertanian Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Pertanian Dalam Dusun Pelempang, Desa Air Buluh, Kec Mendo Barat, Kab Bangka Rapat-rapat koordinasi konsolidasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Dinas Pertanian 1 Tahun Dinas Pertanian 1 Tahun Dinas Pertanian Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Proteksi Tanaman Desa Kace, kec Mendo Barat, Kab Bangka Peningkatan fungsi pelayanan Balai Proteksi Tanaman 1 Tahun Dinas Pertanian Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Desa Kace, kec Mendo Barat, Kab Bangka Peningkatan fungsi pelayanan Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Peningkatan fungsi pelayanan Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan 1 Tahun Dinas Pertanian 1 Tahun Dinas Pertanian PPAS Tahun 2017 DISTAN Halaman 118 dari 145

173 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Program Peningkatan Sarana dan Persentase peningkatan 100% Dinas Pertanian Prasarana sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penyediaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun Dinas Pertanian Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Penyediaan peralatan gedung kantor 1 Tahun Dinas Pertanian Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Penyediaan pemeliharaan untuk gedung/kantor 1 Tahun Dinas Pertanian Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/peningkatan fungsi Penyediaan pemeliharaan bagi kendaraan dinas/peningkatan fungsi 1 Tahun Dinas Pertanian Program Peningkatan Disiplin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Prov. Kep. Babel Peningkatan Disiplin pada Pemerintahan Penyediaan Pakaian seragam dinas bagi aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi PNS Penilaian Angka Kredit Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksana kegiatan peningkatan fungsi pejabat fungsional khusus di dinas pertanian perkebunan dan peternakan provinsi kepulauan bangka belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada masing - masing peraturan yang dikeluarkan oleh menteri atau setingkat esselon I Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD % pakaian seragam dinas bagi 39 aparatur Bakorluh 100% Dinas Pertanian 1 Tahun Dinas Pertanian Pejabat fungsional sebanyak 37 org yang meliputi : Pengawas benih tanaman 10 orang, Pengawas mutu hasil pertanian 4 orang, Analisis pasar hasil pertanian 2 orang, Wastukan 2 org, Wasbitnak 6 org, Penyuluh pertanian 5 org, Paramedik veteriner 1 org, statisi 1 org, perencana 1 org, pranata komputer Dinas Pertanian 100% Dinas Pertanian 3 Dokumen Dinas Pertanian Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n Dinas Pertanian Data dan Statistik Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dalam dan Luar Penyediaan Data dan statistik sektor Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dokumen data dan statistik sektor pertanian perkebunan dan peternakan untuk tahun 2016 dan Dinas Pertanian URUSAN PILIHAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan NTP 105, Dinas Pertanian PPAS Tahun 2017 DISTAN Halaman 119 dari 145

174 dan Program/Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Lada Pelatihan Kelembagaan (SKE)/Pelatihan Petani Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif Kab (kab. basel, 100 orang Dinas Pertanian bangka, babar & beltung) Pelaksanaan SL-PHT pada 100 orang petani tanaman perkebunan (lada) di kabupaten 6 Kab Pelaksanaan pelantikan SKE pada 300 orang petani tanaman perkebunan di 6 kabupaten 300 orang - Dinas Pertanian Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Pulau Bangka dan Pulau Terlaksananya pertemuan lapang petani dengan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota dan 2kali - Dinas Pertanian Peningkatan kemampuan lembaga petani Terpilihnya petani, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, gapoktan teladan, BPP, penyuluh THL terbaik, Karya Tulis ilmiah dan Kelembagaan Ekonomi Berprestasi di Prov. Kep. Babel 19 kategori (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) Dinas Pertanian Peningkatan Keterampilan Penyuluh dan Pelaku Utama 3 ( Kabupaten Bangka, Bangka Tengah dan ) Terlaksananya magang penyuluh/petugas dan pelaku utama pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Kep. Babel Dinas Pertanian Keikutsertaan Pada Event Penyelenggaraan PENAS Peningkatan pelayanan fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Bangka Penyusunan Program Penyuluhan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kep. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Aceh Terlaksananya PENAS XV Petani Nelayan Tahun 2017 di Provinsi Nangro Aceh Darusallam yang lancar dan sukses Penyusunan rekomendasi Komisi Penyuluhan perikanan, dan kehutanan kepada Pemerintah Provinsi Tersedianya pedoman kerja bagi penyuluh pertanian,perikanan dan kehutanan Meningkatnya Pemberdayaan dan Kinerja Penyuluh dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Meningkatnya operasional Balai Penyuluhan Pertanian/Kecamatan, terlaksananya kegiatan sosialisasi data kelembagaan dan tersedianya data kelembagaan penyuluhan Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Provinsi dan daerah Penyediaan sarana penyelenggara event promosi produk-produk dan hasil dari produksi sektor pertanian/ perkebunan Peserta utama provinsi/ktna provinsi 25 orang, peserta utama kab/kota/ KTNA kabupaten/kota 295 orang, pendamping provinsi 25 orang, peninjau provinsi 25 orang Dinas Pertanian 1 dokumen - Dinas Pertanian 1 (satu) pedoman Dinas Pertanian Tersusunnya Hapak Penyuluh Provinsi sebanyak 13 Orang 1 (satu) kegiatan sosialisasi, data kelembagaan penyuluhan 7 kab./kota Dinas Pertanian - Dinas Pertanian 85,75% Dinas Pertanian 3 Kali Event Produk Unggulan (PENAS, Sektor Perkebunan dan Sektor Tanaman Pangan & Hortikultura) Dinas Pertanian PPAS Tahun 2017 DISTAN Halaman 120 dari 145

175 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pengolahan Informasi Permintaan Petani dan Nilai indeks K dan harga 1 Tahun Dinas Pertanian Pasar Atas Hasil Produksi perkebunan besar TBS Prov.Kep. Bangka Se-Prov Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Peralatan Pasca Panen Lada, Timur dan Bangka Selatan meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian/perkebunan/pet ernakan Sarana Prasarana Pasca Panen Lada 100% Dinas Pertanian 3 Unit Bak Perendaman Dinas Pertanian Pengadaan Peralatan Pengolahan Limbah Ternak Timur, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat Peralatan Pengolahan Limbah Ternak 5 Unit Peralatan Pengolah Limbah (biogas, biourine dan sarana pengelolah pupuk organik) Dinas Pertanian Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 7 Kabupaten/Kota Tersebarnya materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ke 7 kabupaten/kota melalui media elektronik dan website 7 Kabupaten/kota - Dinas Pertanian Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Sertifikasi Bibit Pertanian/Perkebunan Pengawasan Peredaran Benih Penilaian Kultivar/Varietas Unggul Lokal Penangkar/ petani/ produsen benih Se- Prov Petani penangkar benih Se-Prov Prov Kep Bangka dan Kab/Kota Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Penyediaan bibit unggul pertanian/perkebunan yang bersertifikat Pelaksana Pengawasan benih Terlaksananya Penelitian kultivar komuditas unggul lokal daerah 100% Dinas Pertanian Terlaksananya sertifikasi bibit unggul 3 komoditi, Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan. 36 penangkar perkebunan, 11 penangkar tanaman pangan, 5 penangkar benih hortikultura serta 73 kios maupun toko pertanian Komoditi lada dan duren Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Demplot Tanaman Lada Ramah Lingkungan Kab. Bangka Tengah Terlaksananya pemeliharaan demplot budidaya tanaman lada ramah lingkungan di Prov.Kep. 2 Hektar - Dinas Pertanian Intensifikasi Tanaman Lada 6 kab Terlaksananya intensifikasi tanaman lada 825 Hektar Dinas Pertanian Pengembangan Produksi Benih Sumber Pertanian Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Tanaman Padi Balai benih pertanian Berkembangnya perbanyakan produksi benih sumber sektor pertanian Bangka Selatan (KTM) dan Penyusunan kebijakan KP3 provinsi kepulauan bangka belitung, Pelaksanaan verifikasi dan validasi data penyaluran pupuk bersubsidi 7 kab/kota, Penguatan kelembagaan alsintan Terealisasinya pelaksanaan GP-PTT tanaman pangan (padi) di provinsi kepulauan bangka belitung Terfasilitasi perbanyakan benih/ bibit sumber sektor pertanian 4 dokumen (1 dok RDKK, database alsintan,1 dok pengawas pupuk & pestisida dan 1 dok pengawasan alsintan Padi 2 Kabupaten, 400 Hektar Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian PPAS Tahun 2017 DISTAN Halaman 121 dari 145

176 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pembinaan dan Pengembangan 7 Kab Kota Terlaksananya Bawang Merah Dinas Pertanian Komoditas Hortikultura pengembangan komoditas lokasi: 5 Ha,Cabe hortikultura dan keritng 2 : Teregisternya kebun dalam 2 Ha, register rangka menunjang kebun 6 pelaku sertifikasi produk pertanian usaha 3-5% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dan Zonoosis Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Produksi Peternakan Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular 7 Kab/Kota Terfasilitasinya pengawasan dan pemantauan status kesehatan hewan/ternak di provinsi Kepulauan Bangka Bangka Barat, Bangka Tengah, Timur Meningkatnya produksi hasil peternakan Meningkatnya produksi (populasi) sapi dan unggas ternak di Prov.Kep. Bangka 0,50% Dinas Pertanian 7 Kab/Kota Dinas Pertanian 100% Dinas Pertanian 600 ekor sapi sapi bunting Dinas Pertanian PPAS Tahun 2017 DISTAN Halaman 122 dari 145

177 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGTAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS KEHUTANAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator kinerja Program/OutcomeKegiatan/Output Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Pagu Indikatif % Dinas Kehutanan Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Pelayanan dsn Pengiriman Surat Menyurat, Perangko, Materai dan Benda Pos 1 Tahun Dinas Kehutanan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terciptanya komunikasi sumber daya air dan listrik 1 Tahun Dinas Kehutanan Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun Dinas Kehutanan 1 Tahun Dinas Kehutanan 1 Tahun Dinas Kehutanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 Tahun Dinas Kehutanan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 Tahun Dinas Kehutanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Terpenuhi Komponen Instalasi Listrik Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Terpenuhi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat makanan dan minum tamu Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya logistik untuk kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun Dinas Kehutanan 1 Tahun Dinas Kehutanan 1 Tahun Dinas Kehutanan 1 Tahun Dinas Kehutanan 1 Tahun Dinas Kehutanan Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 7 Kab/Kota Terlaksananya rapat koordinasi dankonsolidasi ke dalam daerah 1 Tahun Dinas Kehutanan Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksanan pelayanan penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran 1 Tahun Dinas Kehutanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Kehutanan di Bangka Tengah dan Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas 1 Tahun Dinas Kehutanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka dan Bangka Barat Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten dan Timur Kabupaten Bangka dan Bangka Barat Kabupaten dan Timur Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas 1 Tahun Dinas Kehutanan 1 Tahun Dinas Kehutanan PPAS Tahun 2017 DISHUT Halaman 123 dari 145

178 dan Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/OutcomeKegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Peningkatan Fungsi Pelayanan Kab.Bangka Tengah, Terlaksanaya 1 Tahun Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Bangka Barat, operasionalisasi KPH Bangka dan Timur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% Dinas Kehutanan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 10 bln Dinas Kehutanan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 bln Dinas Kehutanan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor berupa kamera foto, GPS, laptop,drone dan kulkas Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1 unit kulkas, 1 unit kamera, 1 unit drone, 1 unit handycam, 1 paket CCTV dan 2 unit GPS Dinas Kehutanan 100% Dinas Kehutanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis bidang kehutanan aparatur/sdm kehutanan Dinas Kehutanan Program Peningkatan Disiplin Daya Persentase Peningkatan Disiplin Sumber Daya 100% Dinas Kehutanan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beerta perlengkapannya 78 orang x 1 stel pakaian dinas Dinas Kehutanan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Provinsi Kep. Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 90% Dinas Kehutanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Dokumen Dinas Kehutanan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n Dinas Kehutanan URUSAN PILIHAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Monitoring dan Evaluasi Pantausahaan Hasil Hutan Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 7 Kab/Kota Terslaksanaya Monitoring dan Evaluasi Pantausahaan Hasil Hutan 5 (rekomendasi) Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Pendampingan dan Sosialisasi Hutan Tanaman Industri (HTI) 6 kabupaten dan Kota (sosialisasi) Terselenggaranya Sosialisasi HTI Pertemuan dengan aparat desa dan pembinaan ke perusahaan Dinas Kehutanan Penguatan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 7 Kab/Kota Terselenggaranya sosialisasi, verifikasi. Pendampingan dan ama Kelompok Tani Hutan - Hutan Tanaman Rakyat 10 Verifikasi KTH, 8 Tenaga Pendamping, 1 kalibimbingan teknis, Dinas Kehutanan PPAS Tahun 2017 DISHUT Halaman 124 dari 145

179 dan Program/Kegiatan Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan Indikator kinerja Program/OutcomeKegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Jakarta, 6 bln Dinas Kehutanan, Terlaksanaya promosi produk-produk hasil hutan kayu dan bukan kayu Pengembangan Gaharu Bangka Tengah Terfassilitasinya Bantuan Saran dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran HHBK Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu teridentifikasinya kendala dan masalah pembangunan HTI 1 Gapoktan Gaharu dan Sarana Pengolahan HHBK Dinas Kehutanan 8 IUPHHK-HTI Dinas Kehutanan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Hutan melalui Pemanfaatan SIG Kehutanan Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan Evaluasi dan Bimbingan Teknis Penyegaran di Bidang Perpetaan Kehutanan 7 Kab/Kota Terjaminnya kepastian kawasan hutan sesuai fungsi hutan 7 Kab/Kota Terlaksanaya kegiatan penyediaan data dan informasi kawasan hutan melalui pemanfaatan SIG Kehutanan 6 Kab Terlaksananya kegiatan yang terkait dengan pemantapan kawasan hutan Jumlah yang mengikuti bimbingan teknis dan evaluasi bidang perpetaan kehutanan 100% Dinas Kehutanan 10 bln Dinas Kehutanan 40 KM trayek batas luar kawasan hutan dan 6 kali bimtek Dinas Kehutanan 30 orang Dinas Kehutanan Monitoring dan Evaluasi zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Rekonsiliasi data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se- Prov. Kep. Babel 6 Kab Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan 7 Kab/Kota Terlaksananya rekonsiliasi data dan informasi pembangunan kehutanan se-provinsi Kep. Babel 3 Pemegang Izin Dinas Kehutanan 7 Kab/Kota Dinas Kehutanan Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Terlaksanaya bibingan teknis terhadap IPPKH dan aparatur Kehutanan 40 Peserta Dinas Kehutanan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Tahun 2016 Terlaksanaya penyusunan dan sosialisasi NSDH 1 dokumen Dinas Kehutanan Program Perlindungan dan Konservasi SDA Peningkatan Fungsi Pengamanan Hutan (PamHut) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan Pertemuan Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi Jumlah pelanggaran hutan yang ditindaklanjuti (%) dan penurunan luas kebakaran kawasan hutan 7 Kab/Kota Terselenggaranya Upaya Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan 6 Kabupaten Terlaksananya Pertemuan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan 6 Kabupaten Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi 60 orang tenaga pengamana n swakarsa dan 10 polisi kehutanan Dinas Kehutanan 15 orang PamHut Dinas Kehutanan 1 Kali Dinas Kehutanan 1 kali Dinas Kehutanan Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel 6 Kabupaten Terlaksananya Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu 6 Kab Dinas Kehutanan PPAS Tahun 2017 DISHUT Halaman 125 dari 145

180 dan Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/OutcomeKegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Penilaian Lomba PKA Wana Lestari 7 Kab/Kota Tersedianya Penilaian Terpilihnya Dinas Kehutanan Lomba PKA Wana Lestari Nominansi PKA Wana Lestari Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung di Prov. Kep. Babel Bangka Tengah dan Kab. Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Di Prov. Kep. Babel 2 Dokumen Dinas Kehutanan Identifikasi Potensi dan Sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel Kab.Bangka Tersusunnya Buku Potensi dan sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel 1 dokumen Dinas Kehutanan Inventarisasi Ekosistem Esensial di Prov. Kep. Babel Pulau Bangka dan Bangka Barat Tersedianya Data Ekosistem Essensial di Prov. Kep. Babel 1 Dokumen Dinas Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penurunan Luas Lahan Kritis Dinas Kehutanan Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH se- Prov. Kep. Babel Kab. Bangka (2 IPPKH) dan Kab. Timur (1 IPPKH) Terlaksanany Pengawasan terhadap Pemegang IPPKh se Provinsi dalam rangka pemenuhan kewajiban 3 Pemegang IPPKh Dinas Kehutanan Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan di Prov. Kep. Babel Timur,, Bangka dan Bangka Selatan Terpeliharanya Sumber Benih dan Bibit Tanaman Hutan yang Bermutu baik dan bersertifikasi 3Tegakan Benih teridentifikasi dan 4 Pengada/Penged ar Benih/Bibit Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis di dalam Kawasan dan Luar Kawasan Hutan 6 Kabupaten Terlaksanany Areal Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan 60 Ha Dinas Kehutanan Penanaman dalam Rehabilitasi DAS pada IPPKH Pantai Lingkar Timur di Prov. Kep. Kab. Bangka Telah terehabilitasi DAS seluas 70 Ha 70 Ha Dinas Kehutanan Puncak Aksi Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Prov. Kep. Bangka Kab. Bangka Barat Tercapai Jumlah Penghijauan/penanaman yang dilakukan provinsi 10 Juta Pohon Dinas Kehutanan Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) bangka tengah, Terlaksananya Pembinaan belitung dan belitung dan Pemeliharaan Hutan timur Kemasyarakatn (HKm) dan Hutan Desa 11 Kelompok HKm dan 1 HD Dinas Kehutanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, 7 kabupaten/kota, Luar daerah Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani 100% Dinas Kehutanan Peningkatan kemampuan lembaga petani Terpilihnya petani, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, gapoktan teladan, BPP, penyuluh THL terbaik, Karya Tulis ilmiah dan Kelembagaan Ekonomi Berprestasi di Prov. Kep. Babel 19 kategori (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) Dinas Kehutanan PPAS Tahun 2017 DISHUT Halaman 126 dari 145

181 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGTAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Persentase Pelayanan 100% DESDM Perkantoran Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perangko, materai dan benda post lainnya paket / pengiriman Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya Jasa listrik, Telekomunikasi dan Informasi Penyedia jasa administrasi keuangan Berkas administrasi keuangan Penyediaan jasa Kebersihan kantor Terlaksananya Operasional Kebersiahan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK yang memadai Perangko, materai dan benda pos lainnya DESDM 1 Tahun DESDM 1 Tahun DESDM 1 Tahun DESDM 1 Tahun DESDM Penyedia barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai Spanduk, Cetak Buku dan Fotocopy DESDM Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tesedianya peralatan listrik Lampu, kabel dan komponen elektronik lainnya Selama 12 Bulan DESDM Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Sarana Informasi Surat kabar/majalah dan buku selama 12 Bulan DESDM Penyediaan makan dan minum Tersedianya makan dan minum rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Terlaksananya perjalanan Dinas luar daerah 1 Tahun DESDM 1 Tahun DESDM Penyedia jasa penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Terbayarnya Tenaga Honorer 7 Kab/Kota Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Honorarium tenaga cleaning services 11 orang, petugas keamanan 6 orang, sopir 5 orang DESDM 1 Tahun DESDM Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka Tengah Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka Barat Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Banggka Barat Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas 12 Bulan DESDM 12 Bulan DESDM 12 Bulan DESDM Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Selatan Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas 12 Bulan DESDM PPAS Tahun 2017 DESDM Halaman 127 dari 145

182 dan Program/Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Kabupaten Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas 12 Bulan DESDM Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Timur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kabupaten Timur Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana 12 Bulan DESDM 100% DESDM Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Distamben Provinsi Kepulauan Bangka / Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor AC, Filling Cabinet, Rak arsip, Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja, Sofa Tamu, Dispenser, Gelas, Tatakan Gelas, Piring, Sendok, Garpu, Cangkir, DESDM Perbaikan peralatan kerja 1 tahun DESDM Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 1 tahun DESDM Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Penyediaan Pencetakan Peta Program Peningkatan Disiplin Persentase Peningkatan Disiplin DESDM 100% DESDM Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas yang memadai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Luar Provinsi Kep. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Bertambahnya sumber daya aparatur dinas yang terlatih Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 190 Orang DESDM 100% DESDM 10 aparatur DESDM 90% DESDM Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017 Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 3 Dokumen DESDM 5 Jenis Dokumen/Lapora n DESDM URUSAN PILIHAN DESDM Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan persentase elektefikasi 98% DESDM Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Mengunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan, Bangka tengah, Timur dan Bangka Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Tenaga Surya Dip Prov.Kep. Babel 4 Kab/Kota DESDM Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Verifikasi dan validasi Program Pemasangan Listrik di Perdesaan 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya penyelenggaraan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan Terlaksananya data Verifikasi dan Validasi Pemasangan Listrik Perdesaan yang Tepat sasaran 1 Tahun DESDM 7 Kab/Kota DESDM PPAS Tahun 2017 DESDM Halaman 128 dari 145

183 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Sosialisasi Ketenagalistrikan untuk Operator Mesin Diesel 7 Kab/Kota Terlaksananya Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Terlaksananya pemahaman aparatur dan pelaku usaha tentang aturan yang berlaku dalam Bidang Kelistrikkan 1 Tahun DESDM 35 Orang - DESDM Bimtek pengoperasian dan pemeliharaan PLTS terlaksanya bimtek tentang pemahaman aparatur dan pelaku usaha tentang aturan yang berlaku dalam Bidang Kelistrikan 1 kali Bimtek - DESDM Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi Terlaksannya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi 100% DESDM Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi FKDPM 7 Kab/kota dan Luar daerah Pembahasan lifting dan DBH Migas, partisipasi dalam kegiatan Asosiasi Penghasil Migas (ADPM)/FKDPM dan Fasilitasi Sektor Hulu Migas dengan Pemerintah Pusat/Pihak Terkait DBH sektor MIGAS 3 Miliar / Tahun DESDM Program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah Survey Perizinan Mineral Provinsi Kepulauan Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Penyajian data dan pemetaan potensi sumber daya mineral Tersedianya data Penyelidikan dan Pengembagan ESDM dan Air Tanah 7 Kab/Kota Tersedianya Data Perizinan Eksplorasin 7 Kab/Kota Tersedianya Data Hasil Penyelidikan Kebumian 7 Kab/Kota Terselenggaranya Pembinaan dan Supervisi pengelolaan air tanah yang baik 7 Kab/Kota Penyediaan informasi data Sumber Daya Mineral 100% DESDM 7 Kab/Kota - DESDM data calon geopark, identifikasi air tanah dan peristiwa 7 kebumian Kab/Kota DESDM DESDM data dan Peta DESDM Kajian Pengelolaan Mineral Ikutan Timah Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Provinsi Kepulaun 7 Kab/Kota Tersedianya data tentang mineral ikutan timah 7 Kab/Kota Tersedianya data untuk menetukan pajak air tanah di 1 Dokumen Analisis Pengelolaan Mineral Ikutan Data dan Laporan - DESDM - DESDM Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang pertambangan 120 izin usaha pertambangan dan 40 perusahaan pertambangan DESDM Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan tingkat Luar terlaksananya sosialisasi dan rekonsiliasi PNBP sumber daya minerba 7 Kab/Kota Tersedianya data di bidang kegiatan usaha pertambangan Babel Terlaksananya Penilaian Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka 3 Sosialisasi dan 8 rapat rekonsiliasi DESDM s DESDM 3 Nominator DESDM PPAS Tahun 2017 DESDM Halaman 129 dari 145

184 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Penutupan Lahan (RPL) 7 Kab/Kota Tersedianya Data Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Dokumen DESDM PPAS Tahun 2017 DESDM Halaman 130 dari 145

185 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGTAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/ outcome dan Kegiatan/Output Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Pagu Indikatif % Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Perangko materai dan benda pos lainya Paket/ pengiriman Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Listrik, Telekomunikasi dan Informasi Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 1 Paket Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan,penggandaan 1 Paket Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan listrik 1 Paket Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Surat Kabar Majalah Sebagai Sarana Informasi Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Rapat-rapat koordnasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi, konsolidasi ke dalam Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran 7 Kab/Kota Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7 Kab/Kota Terlaksananya koordinasi dan Konsolidasi ked dalam daerah Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak Penyediaan bahan logistik kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Paket Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Paket Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Tahun Dinas Kelautan dan Perikanan 26 Orang Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali Sungailiat Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak Tanjung Krasak, Toboali Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional BBIAP Tanjung Krasak 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa Tanjung Rusa, Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional BBIL Tanjung Rusa 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional LPPMHP 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan PPAS Tahun 2017 DKP Halaman 131 dari 145

186 dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program/ outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Meningkatnya Sarana dan Prasarana 100% Dinas Kelautan dan Perikanan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIS Pemali Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP Program Peningkatan Disiplin Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Sungailiat Toboali Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIS Pemali Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP Meningkatnya Disiplin Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Meningkatnya Sarana dan Prasarana 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 100% Dinas Kelautan dan Perikanan 120 PNS dan 55 Orang Honorer Dinas Kelautan dan Perikanan 100% Dinas Kelautan dan Perikanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Dalam dan Luar Fasilitasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, workshop Penilaian Angka Kredit JFT Usulan Penetapan Angka Kredit JFT 15 Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 27 orang Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 90% Dinas Kelautan dan Perikanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017 Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 3 Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan 5 Jenis Dokumen/Lapora n URUSAN PILIHAN Program Pengembangan Perikanan Budidaya Vaksinisasi Induk Lele Provinsi Kep. BBIS Pemali, Sungailiat Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) dan Produksi Benih (Ekor) Terlaksananya Vaksinisasi induk lele Produksi Perikanan Budidaya ton dan ekor benih Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Kegiatan - Dinas Kelautan dan Perikanan Pengembangan Budidaya Kerang dan Percontohan Budidaya Udang Galah Bangka Barat dan Bangka Tengah Terlaksananya kegiatan Pengembangan budidaya kerang dan Percontohan budidaya udang galah 23 Kelompok ( kg benih Kerang) dan 2 Kelompok Udang Galah - Dinas Kelautan dan Perikanan Pengadaan Induk Ikan Kab Bangka, Bangka Terlaksananya kegiatan Selatan, Bangka pengadaan induk ikan Tengah dan 2 HSRT dan 1 BBIL Kab dan 3 UPR/BBI Lokal - Dinas Kelautan dan Perikanan PPAS Tahun 2017 DKP Halaman 132 dari 145

187 dan Program/Kegiatan Program/ outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pengadaan Sapras Budidaya Ikan Laut Terlaksananya Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE (High Density Polyethylene) 4 Unit KJA HDPE - Dinas Kelautan dan Perikanan Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa Program Pengembangan Perikanan Tangkap Sungailiat BBIAP Tanjung Krasak, Bangka Selatan Tanjung Rusa, Provinsi Kep. Tersedianya Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Tersedianya Sarana Produksi UPTD Balai benih Ikan Air payau (BBIAP) Tanjung Krasak Tersedianya Sarana Produksi UPTD Balai benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 1 Paket Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Paket Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Paket Dinas Kelautan dan Perikanan 181,000 ton dan NTN = Dinas Kelautan dan Perikanan Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap 7 Kab/Kota Tersedianya Data Statistik Perikanan Tangkap 7 Kab/Kota Dinas Kelautan dan Perikanan Pembinaan Penerapan Log Book Perikanan dan PIPP 7 Kab Kota Terlaksananya Pembinaan Penerapan Log Book Perikanan dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) sebagai pendukung penerapan penangkapan ikan yang bertanggungjawab 1 Kegiatan - Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan 7 Kab/Kota Terlaksananya Sosialisasi SeHat Nelayan Pembinaan akses permodalan bagi wanita nelayan dan KUB Perikanan tangkap Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan Bangka Barat Provinsi Kep. Terlaksananya Akses Permodalan dan peningkatan kualitas adm keuangan KUB Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) dan Volume Produksi Olahan (ton) 7 Kab/Kota Terselenggaranya Bazar Hasil Perikanan, Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi dan Nasional, Sapari Gemarikan, Pemanfaatan Mobil ATI serta FORIKAN Pengembangan Pengolahan Perikanan Terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk olahan hasil perikanan 1 Kegiatan SEHAT nelayan, 40 orang Dinas Kelautan dan Perikanan 2 Kegiatan - Dinas Kelautan dan Perikanan Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahu n) dan Ton Produk 4 Kegiatan Olahandan Pemanfaatan Mobil ATI 30 Orang (Pelaku Usaha dan Pembina Mutu ) Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) 7 Kab/Kota Terlaksananya sosialisasi sistem pelayanan dan penerbitan SKP dan dilakukannya pembinaan di kabupaten/kota kepada para pelaku usaha baik terhadap UPI skala besar maupun skala UMKM 30 Orang (Pelaku Usaha dan Pembina Mutu ) - Dinas Kelautan dan Perikanan Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan Dalam dan Luar Prov Kep. Babel Terlaksananya Pameran Industri Kelautan dan Perikanan 100% Dinas Kelautan dan Perikanan PPAS Tahun 2017 DKP Halaman 133 dari 145

188 dan Program/Kegiatan Pengadaan Bantuan Alat Pengolah Hasil Perikanan Program/ outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Peningkatan kapasistas Laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan Monitoring Pengujian Mutu dan Pengendalian Produk Hasil Perikanan terhadap Kandungan Mikrobiologi dan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Penyediaan Peralatan Pengeringan dan Perebusan Teri Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Kelautan Perikanan Peningkatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut LPPMHP Ketapang- Pangkal pinang Terlaksananya pemberian bantuan alat pengolah untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM dan Analis 7 Kab/Kota Terlaksananya monitoring, pembinaan dan pengujian mutu produk hasil perikanan di 7 Kab./Kota se Prov. Kep. Bangka Bangka Barat, Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Barat dan Bangka Terlaksananya Penyediaan Peralatan Pengeringan dan Perebusan Teri Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha) dan jumlah POKMASWAS Aktif Terlaksananya Transplantasi Terumbu Karang Sekolah Pantai Indonesia Terlaksananya Sekolah Pantai Indonesia Sistem Informasi Mitigasi Bencana, Adaptasi Iklim dan Lingkungan (SIMAIL) Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Timur, Bangka Selatan dan Bangka Barat Tersedianya sistem SIMAIL, tersebarluasnya data dan informasi (Fishing Ground, Gelombang Pasang Surut, dll), terlatihnya operator dan pengelola 7 Kab/Kota Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Peningkatan Fungsi Boost Center Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Boost Center 13 UMKM - Dinas Kelautan dan Perikanan 20 orang - Dinas Kelautan dan Perikanan 540 Sampel - Dinas Kelautan dan Perikanan 40 Paket Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Ha dan POKMASWAS Aktif 35 Kelompok Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Kegiatan - Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Kegiatan - Dinas Kelautan dan Perikanan Sistem Informasi Elektronik di 3 Kab Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan Fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 7 Kab Kota Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Kapal Pengawas 12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani, 7 kabupaten/kota, Luar daerah Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani Terpilihnya petani, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, gapoktan teladan, BPP, penyuluh THL terbaik, Karya Tulis ilmiah dan Kelembagaan Ekonomi Berprestasi di Prov. Kep. Babel 100% - Dinas Kelautan dan Perikanan 19 kategori (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) - Dinas Kelautan dan Perikanan PPAS Tahun 2017 DKP Halaman 134 dari 145

189 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGTAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Persentase Pelayanan 100% DISPERINDAG Perkantoran Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan DISPERINDAG 12 bulan DISPERINDAG 12 bulan DISPERINDAG 12 bulan DISPERINDAG 12 bulan DISPERINDAG Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan DISPERINDAG Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan komponen instalas listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran 7 Kab/Kota Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi kedalam daerah Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pegawai 12 bulan DISPERINDAG 12 bulan DISPERINDAG 12 bulan DISPERINDAG 1 tahun DISPERINDAG 1 tahun DISPERINDAG 1 tahun DISPERINDAG 100% DISPERINDAG Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 3 mobil dan 11 motor DISPERINDAG Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1 tahun DISPERINDAG Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksanaya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan DISPERINDAG Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 1 tahun DISPERINDAG Program Peningkatan Disiplin Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai 100% DISPERINDAG PPAS Tahun 2017 DISPERINDAG Halaman 135 dari 145

190 dan Program/Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 124 stel batik dan 34 stel seragam pegawai honorer DISPERINDAG 100% DISPERINDAG DISPERINDAG Penilaian Angka Kredit Terlaksananya nilai Angka Kredit Jafung Penyuluh perindag dan penguji mutu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16 Pejabat fungsional tertentu DISPERINDAG 100% DISPERINDAG Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Dokumen DISPERINDAG Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/Lapora n DISPERINDAG URUSAN WAJIB PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Meningkatnya asosiasi UMKM 75% DISPERINDAG Pengembangan Furniture Batang Kelapa Kurau Kab. Bateng Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Produk furniture berbahan baku batang kelapa Diversifikasi Produk Olahan Gula Aren Kab Timur Jumlah Pengrajin yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh terkait dengan pembuatan kecap dari air kelapa dan gula aren 1 kali DISPERINDAG 1 Kegiatan DISPERINDAG Promosi Produk IKM di event nasional Jakarta dan Batam Bertambahnya produk IKM yang berdaya saing dan diperkenalkan baik secara nasional maupun internasional Pojok OVOP di Pasar Modern Sertifikasi Halal, Haki danuji Nutrisi dan Penyuluhan keamanan untuk PIRT Kab Bangka Tengah Tersedianya media penjualan atau pemasaran produk OVOP di Pasar Modern 7 Kab/Kota terfasilitasinya penyuluhan keamanan pangan, sosialisasi,serftifikasi halal dan uji nutrisi Pemberdayaan Klinik Kemasan pangkalpinang Jumlah Design Produk IKM yang telah terfasilitasi dalam rangka pemberdayaan klinik kemasan di prov kep babel 6 event laur daerah 13 IKM OVOP 50 IKM per masyarakat 120 Design produk IKM DISPERINDAG DISPERINDAG DISPERINDAG DISPERINDAG Penyuluhan dan Pendampingan IKM oleh PFPP 7 Kab/Kota Jumlah IKM yang terbinanya dalam rangka memberikan informasi dan menciptakan sistem kerja yang lebih produktif oleh PFPP dan Shindanshi 224 IKM DISPERINDAG PPAS Tahun 2017 DISPERINDAG Halaman 136 dari 145

191 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Buah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pelatihan Pengolahan Bahan Baku Keramik di Kabupaten Bangka Kab. Bangka Kab. Bangka Jumlah peserta yang selesai mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan nanas Meningkatkan penggunaan teknologi industri Terlaksananya pembinaan keterampilan dan kualitas aparatur dan masyarakat 25 peserta DISPERINDAG 30% DISPERINDAG 1 Kegiatan DISPERINDAG Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan Meningkatnya nilai tambah industri berbasis komoditi kerajinan 100% DISPERINDAG Gelar Produk Kerajinan pangkalpinang Meningkatnya jumlah perajin dalam memasarkan produk kerajinan Sekretariat Dekranasda pangkalpinang Administrasi sekretariat dan showroom dekranasda prov kep babel Rumah Rajutan pangkalpinang Jumlah IKM /masyarakat yang mendapatkan layanan rumah rajutan Pelatihan Kerajinan di Desa Wisata 2 Desa Wisata (desa sungai daeng kab babar da desa tanjung bingak Kab belitung) Jumlah IKM yang selesai mengikuti pelatihan kerajinan di desa wisata 32 perajin DISPERINDAG 1 Kegiatan DISPERINDAG 75 Masyarakat Pengrajin DISPERINDAG 30 peserta DISPERINDAG Program Penataan Struktur Industri Meningkatnya kelas struktur industri Tinggi DISPERINDAG Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi Diperolehnya dokumen RIPIP 1 paket DISPERINDAG Pembinaan Produk OVOP 7 Kab/Kota Terlaksananya fasilitasi pembinaan Produk OVOP 7 IKM di kab/kota DISPERINDAG Forum Koordinasi OVOP Prov. Kep. Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro) 7 Kab/Kota Terlaksananya forum koordinasi Meningkatnya nilai tambah industri berbasis sumber daya alam 1 tahun DISPERINDAG 75% DISPERINDAG Pengembangan Industri Berbasis Gaharu (Minyak Atsiri) di Kabupaten Bangka Tengah Kab. Bateng Terlaksananya pembinaan keterampilan dan kualitas aparatur dan masyarakat 1 Kegiatan DISPERINDAG Pengembangan Industri Berbasis Ubi Casesa di Kabupaten Bangka kab. bangka Terlaksananya pembinaan keterampilan dan kualitas aparatur dan masyarakat 1 Kegiatan DISPERINDAG Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial Meningkatnya jumlah sentra-sentra industri potensial Pendataan Industri Besar/IAMT pangkalpinang Diperolehnya data industri yang valida dan terbarukan 2% DISPERINDAG 1 paket DISPERINDAG PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan DISPERINDAG Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 7 Kab/Kota Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 1 tahun DISPERINDAG Pos Layanan Pengaduan Konsumen Pangkalpianang dan Sungailiat Tersedianya Pos layanan Pengaduan Konsumen DISPERINDAG PPAS Tahun 2017 DISPERINDAG Halaman 137 dari 145

192 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM Luar daerah Terselenggaranya Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM Pelayanan Online UPTD BSPM Peningkatan layanan kepada pelanggan UPTD BSPM Akreditasi Laboratorium Kalibrasi UPTD BSPM Terlaksananya peningkatan layanan Laboratorium UPTD BSPM 1 Kegiatan DISPERINDAG Eksportir Lada dan Pabrik CPO DISPERINDAG 1 Kegiatan DISPERINDAG Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor Monitoring Mutu Lada Putih, CPO dan Karet 6 kab se provinsi kepulauan bangka belitung Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah Terlaksananya peningkatan kapasitas laboratorium ekspor dan impor Terselenggaranya monitoring kualitas mutu, CPO dan karet 20% DISPERINDAG 100% DISPERINDAG 1 Kegiatan DISPERINDAG Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium UPTD BSPM pangkalpinang Terpeliharanya status akreditasi di UPTD BSPM disperindag Verifikasi Data Ekspor dan Impor 7 Kab/Kota Terlaksananya verivikasi data ekspor impor Verifikasi Ekspor Timah 7 kab/kota TerlaksananyaKegiatan Ekspor Timah Oleh Tim Verifikasi Pelatihan Prosedur Ekspor Luar daerah Terbiayainya pelatihan prosedur ekspor terhadap 7 pelaku usaha 100% DISPERINDAG 7 kab/kota DISPERINDAG 7 kab/kota DISPERINDAG 1 kali DISPERINDAG Program Peningkatan Efisiensi Pedagangan Dalam Negeri Koordinasi Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan data informasi perdagangan dalam negeri Meningkatnya penatausahaan perdagangan 7 Kab/Kota Terlaksananya Pengawasan dan monitoring bahan pokok dan strategis 7 Kab/Kota Data informasi perdagangan daerah 7% DISPERINDAG 1 kegiatan DISPERINDAG 10 buku DISPERINDAG Subsidi barang Kebutuhan Pokok 7 Kab/Kota Terlaksananya subsidi barang Kebutuhan Pokok pada masyarakat Kepala Keluarga DISPERINDAG PPAS Tahun 2017 DISPERINDAG Halaman 138 dari 145

193 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGTAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/Outcome dan Kegiatan/Output Persentase pelayanan administrasi perkantoran Pagu Indikatif % Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa listrik, telekomunikasi dan informasi Penyediaan Jasa Peralatan Kerja Terpeliharanya peralatan kerja 1 paket Kesatuan Bangsa dan Politik 12 bulan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 bulan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium pengelola keuangan 12 bulan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya operasional kebersihan kantor 12 bulan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 paket Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 1 paket Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 paket Kesatuan Bangsa dan Politik 1 paket Kesatuan Bangsa dan Politik 1 paket Kesatuan Bangsa dan Politik Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Luar Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 1 paket Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya tenaga honorer dan kontrak 12 orang Kesatuan Bangsa dan Politik Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 7 Kab/Kota Prov. Kep. Babel Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 1 paket Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% Kesatuan Bangsa dan Politik Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 paket Kesatuan Bangsa dan Politik Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 unit mobil, 10 unit motor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 paket Kesatuan Bangsa dan Politik Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 paket Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tersedia Kesatuan Bangsa dan Politik PPAS Tahun 2017 KESBANGPOL Halaman 139 dari 145

194 dan Program/Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Kesbangpol Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Jumlah yang mengikuti Pelatihan Teknis meningkat Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol Se- Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Rakor Perencanaan Badan Kesbangppol se-provinsi Kepulauan Bangka Terlaksananya monev dan Evaluasi Program/Kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka di 7 Kab/Kota di Bangka Kesatuan Bangsa dan Politik 44 orang Kesatuan Bangsa dan Politik 7 Kab/Kota Kesatuan Bangsa dan Politik URUSAN WAJIB Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara pangkalpinang Kab/Kota Prov. Kep. Babel Kab/Kota Prov. Kep. Babel Peningkatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Terbentuknya Kepengurusan PPWK se- Bangka jumlah masyarakat dan pemuda yang mengikuti Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Jumlah Generasi muda dan Pelajar yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara Kesatuan Bangsa dan Politik 7 Kab/Kota Kesatuan Bangsa dan Politik 200 orang Kesatuan Bangsa dan Politik 50 Orang Kesatuan Bangsa dan Politik Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan 7 Kab/Kota Prov. Kep. Babel perseorangan organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan desa/kel 70 orang Kesatuan Bangsa dan Politik Pelatihan Kader Pendidikan Wawasan Kebangsaan pangkalpinang Tersedianya Kader Pendidikan Wawasan Kebangsaan 40 Orang Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pendidikan Politik Masyarakat Verifikasi penyaluran bantuan keuangan Partai Politik Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Pelajar SLTA 7 Kab/Kota Prov. Kep. Babel Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Dukungan dan Fasilitasi Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Jumlah pelajar yang telah mengikuti bimtek tentang pendidikan budaya politik 11 (sebelas) Partai Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik 350 orang Kesatuan Bangsa dan Politik PPAS Tahun 2017 KESBANGPOL Halaman 140 dari 145

195 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi peningkatan fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia. Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 7 Kab/Kota Prov. Kep. Babel terpantaunya perkembangan situasi politik dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka secara tertib, terkoordinasi dan berkesinabungan dan terselesaikannya masalah politik dan Pilkada di Provinsi Kepualuan Bangka Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Tim Kelompok Kerja IDI Hasil IDI 2015 dan 2016 Provinsi Kepulauan Angka kriminalitas (menurun) 1 Dokumen Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Penguatan Fungsi Intelijen Kesbangpol Penguatan Fungsi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Program Peningkatan Ketahanan ekonomi, budaya, agama, kepercayaan dan Sosial lainnya Penigkatan Fungsi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kab/Kota Prov. Kep. Babel Propinsi Kep. Terlaksananya Fungsi Intelijen Kesbangpol Terlaksananya Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 1. Meningkatnya hubungan toleransi antar umat beragama, 2. terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi, 3. meningkatnya peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat terfasilitasinya kegiatan FKUB 100% Kesatuan Bangsa dan Politik 100 Orang Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik 33 Orang Kesatuan Bangsa dan Politik Forum Koordinasi Peran Pemda dalam Mendorong Stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Propinsi Kep. Terlaksananya Forum Koordinasi antar Pemda dan Ormas 50 Orang (Ormas dan aparatur) Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Pengumpulan Data dan Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di Prov. Kep. Babel Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kab/Kota se-prov. Kep. Babel Kab/Kota Prov. Kep. Babel Meningkatkan Wawasan dalam menganalisa suatu bentuk potensi ancaman tersedianya data orang asing, lembaga asing dan tenaga asing di Provinsi Kepulauan Bangka i Kepulauan Bangka BTumbuhnya Rasa Solidaritas antar Sesama Umat dalam berkehidupan berbangsa 100% Kesatuan Bangsa dan Politik 40 orang Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Provinsi Kepulauan Bangka Barat terlaksananya rapat kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 7 Kab/kota Kesatuan Bangsa dan Politik PPAS Tahun 2017 KESBANGPOL Halaman 141 dari 145

196 dan Program/Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Pemerintah dalam Menghadapi Potensi Ancaman Simulasi Penanganan Konflik Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Kab/Kota Prov. Kep. Babel Meningkatnya pemahaman dalam menghadapi segala potensi ancaman Meningkatkan Wawasan yang siap menghadapi segala potensi ancaman tersedianya yang siap menghadapi konflik Kesatuan Bangsa dan Politik 40 Orang Kesatuan Bangsa dan Politik 100 Orang Kesatuan Bangsa dan Politik Sosialisasi Radikal Terorisme di 7 (tujuh) Kabaupaten/Kota se-provinsi Kepulauan Kab/Kota Prov. Kep. Babel tersedianya dan Masyarakat untuk mengatasi radikal terorisme 210 Orang Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Program Kemitraan Kamtibnas Menurunnya Tingkat Kenakalan Remaja di Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Jumlah masyarakat, ormas dan aparatur yang memahami tentang penyalahgunaan narkotika Kesatuan Bangsa dan Politik 200 Orang Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kep. Terwujudnya konsolidasi antara unsur pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan pemerintah daerah 40 Orang Kesatuan Bangsa dan Politik Pemetan Rawan Konflik Provinsi Kep. tersedianya Peta Konflik 1 Dokumen Kesatuan Bangsa dan Politik PPAS Tahun 2017 KESBANGPOL Halaman 142 dari 145

197 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan TOTAL BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program/Outcome dan Kegiatan/Output Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Pagu Indikatif % Badan Penanggulangan Bencana Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perangko, materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman 1 paket Badan Penanggulangan Bencana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksanya Operasional Kebersihan Kantor 12 Bulan Badan Penanggulangan Bencana 12 Bulan Badan Penanggulangan Bencana 12 Bulan Badan Penanggulangan Bencana Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 paket Badan Penanggulangan Bencana Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Barang Fcetakan Dan Penggandaan Tersedianya Daya Listrik dan Peralatan Listrik Tersedianya Surat Kabar, Majalah sebagai Sarana Informasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran Terlaksanya Perjalanan Dinas Luar Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 paket Badan Penanggulangan Bencana 1 paket Badan Penanggulangan Bencana 12 Bulan Badan Penanggulangan Bencana 1 paket Badan Penanggulangan Bencana 1 paket Badan Penanggulangan Bencana 1 paket Badan Penanggulangan Bencana 62 orang ( 6 pegawai wanita dan 56 pegawai pria) Badan Penanggulangan Bencana 1 paket Badan Penanggulangan Bencana 100% Badan Penanggulangan Bencana Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional 1 paket Badan Penanggulangan Bencana 1 paket Badan Penanggulangan Bencana 1 paket Badan Penanggulangan Bencana 33 unit Badan Penanggulangan Bencana PPAS Tahun 2017 BPBD Halaman 143 dari 145

198 dan Program/Kegiatan Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Program Peningkatan Disiplin Persentase Peningkatan Disiplin pegawai Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas/Pakaian Kerja beserta Perlengkapannya 100% 1 paket Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Provinsi Kepulauan Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra PD , Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD paket - Badan Penanggulangan Bencana 90% Badan Penanggulangan Bencana 3 Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD 5 Jenis Dokumen/ Laporan URUSAN WAJIB Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana ke Pelajar/Mahasiswa Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Mitigasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Kelurahan/Desa persentase daerah rawan bencana yang di intervensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan 7 Kab/Kota Meningkatnya Pemahaman Pelajar/Mahasiswa/ Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana 100 Orang Menguatanya Tata Kelola Pemerintah 7 Kab/Kota Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana 100% Badan Penanggulangan Bencana 1000 Orang - Badan Penanggulangan Bencana 100 Orang 700 Orang Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Dalam Penyelengaraan Dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Provinsi Babel Meningkatnya Masyarakat Dalam Penanggulangan bencana 100 Orang - Badan Penanggulangan Bencana Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana Pengembangan sistem Penanggulangan Bencana Provinsi Babel Meningkatnya Masyarakat Dalam Penanggulangan bencana 300 Orang - Badan Penanggulangan Bencana Publikasi panduan standar minimum penyelamatan dini saat terjadi bencana 7 Kab/Kota Meningkatnya Masyarakat Dalam Penanggulangan bencana 28 Baleho, Buku, leaflet, brosur, iklan layanan masyarakat media elektronik dan cetak - Badan Penanggulangan Bencana Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana Serta Data Base Peta Potensi Bencana Di Kab/Kota Prov.Kep.. Provinsi Babel Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana 7 Dokumen dan peta Kab/Kota Badan Penanggulangan Bencana Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana Prov. Kep. Bangka Persentase ketersediaan Logistik dan Peralatan terhadap kejadian Bencana. Tersedianya buffer stock logistik penanggulangan bencana untuk korban bencana 100% Badan Penanggulangan Bencana 80% Badan Penanggulangan Bencana Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana Terbiayainya pengadaan peralatan penunjang bencana alam 80% Badan Penanggulangan Bencana PPAS Tahun 2017 BPBD Halaman 144 dari 145

199 dan Program/Kegiatan Pemeliharaan / Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Program/Outcome dan Kegiatan/Output Pagu Indikatif 2017 Tersedianya tempat penyimpanan logistik dan peralatan serta terawatnya logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana 100% Badan Penanggulangan Bencana Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Peningkatan Kualitas SDM Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Pengerahan dan Mobilisasi TRC Dalam Tanggap Darurat dan Bangka Tengah dan Jakarta dan Bangka Tengah Prov. Kep. Bangka Terlaksananya operasional kegiatan Posko TRC Badan Penanggulangan Bencana Terlaksananya pelatihan penguatan TRC Badan Penanggulangan Bencana Terlaksananya penyediaan perlengkapan tanggap darurat TRC Tersedianya logistik serta diterimanya bantuan logistik/peralatan penanggulangan bencana dari BNPB/Pusat Terlaksananya peningkatan kualitas SDM TRC Badan Penanggulangan Bencana Terlaksananya pengerahan dan mobilisasi TRC pada masa tanggap darurat bencana 12 Bln Badan Penanggulangan Bencana 4 Kegitan Badan Penanggulangan Bencana 55 Orang Badan Penanggulangan Bencana 100% Badan Penanggulangan Bencana 2 Kegitan Badan Penanggulangan Bencana 12 Bln Badan Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pengembangan Jembatan Portable Prov. Kep. Bangka Persentase daerah rawan bencana yang di intervensi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bancana. 50% Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana 3.1. Jembatan Portable Bailey jembatan potable bailey 3 unit untuk P.Bangka & 2 unit untuk P Badan Penanggulangan Bencana 3.2. Jembatan Portable Besi Siku jembatan portable besi siku 1 unit - Badan Penanggulangan Bencana 3.3. Penunjang jembatan portable dan logistik 1. truck bak terbuka/dump truck 1 unit - Badan Penanggulangan Bencana 2. Excavator PC100 1 unit - 3.Mobil Operasional RR 2 unit - 4. Equipment safty 1 Paket - 5. Equipment alat angkat 1 Paket - 5. Equipment alat angkat 1 Paket - 7. Equipment install 1 Paket - 8. Peralatan Penunjang lainnya 1 Paket - Pelatihan dan pengerahan Install dan bongkar Jembatan Portable Peningkatan kapasitas aparatur Penanggulangan Bencana Pasca Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengadaan Peralatan Survey Pasca Bencana (Drone, Kamera Foto, Kamera Video, GPS, Personal Computer, UPS, HDD Eksternal, Handy Talky, Alat Komunikasi dan Senter) Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka Prov. Kep. Bangka pemasangan jembatan portabel bailey dengan cepat pemasangan jembatan portabel besi siku dengan cepat 30 orang - Badan Penanggulangan Bencana 17 orang - Badan Penanggulangan Bencana 50 Orang - Badan Penanggulangan Bencana 1 Paket - Badan Penanggulangan Bencana PPAS Tahun 2017 BPBD Halaman 145 dari 145

200 LAMPIRAN II SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TA 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TA 2017 DENGAN BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2017

201 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TA 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TA 2017 DENGAN BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas , ,86 Bidang, meliputi urusan pemerintahan daerah: a Urusan Komunikasi dan Informatika , ,96 Belanja Pegawai ,96 Dinas Komunikasi Dan Informatika Program Rutin ,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Bantuan Keuangan Kepada Komunikasi dan Informatika (Rp) (Rp) ,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika ,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika ,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika ,00 Biro Kesra Sekretariat ,00 Biro Humas Sekretariat b Urusan Perencanaan Pembangunan , ,00 Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga SKPD ,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Belanja Pegawai ,00 BPP DAN LITBANGDA Program Rutin ,00 BPP DAN LITBANGDA Program Kerjasama Pembangunan ,00 BPP DAN LITBANGDA Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan ,00 BPP DAN LITBANGDA Perencanaan Pembangunan ,00 BPP DAN LITBANGDA I PPAS Tahun 2017 Halaman 1 dari 17

202 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Perencanaan Pembangunan ,00 BPP DAN LITBANGDA Bidang Ekonomi Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Perencanaan Pengembangan ,00 BPP DAN LITBANGDA Kota-Kota Menengah dan Besar Pengembangan One Village One Product Program Perencanaan Prasarana Wilayah ,00 BPP DAN LITBANGDA (OVOP) dan Koperasi Komoditi dan Sumber Daya Alam Pemberdayaan Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan Bidang ,00 BPP DAN LITBANGDA Penanggulangan Kemiskinan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perencanaan Pembangunan Sosial ,00 BPP DAN LITBANGDA Budaya Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Pengkajian dan Penelitian ,00 BPP DAN LITBANGDA Pembangunan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Peningkatan Kerjasama antar ,00 Biro Pemerintahan Pemerintah Sekretariat Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Perencanaan Pembangunan ,00 Biro Perekonomian Ekonomi Sekretariat Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Pengembangan Wilayah Perbatasan dan ,00 Biro Pemerintahan Toponimi Sekretariat c Urusan Otonomi, Pemerintahan , ,67 Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian (Rp) (Rp) SKPD Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Belanja Pegawai ,00 Sekretariat Program Rutin ,00 Sekretariat Program Peningkatan Pelayanan ,00 Sekretariat Kedinasan Kepala / Wakil Kepala Program Peningkatan dan Pengembangan ,00 Sekretariat Pengelolaan Keuangan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ,00 Sekretariat Program Penataan dan Penyempurnaan ,00 Sekretariat Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka penguatan Reformasi Birokrasi Program Penataan Peraturan Perundang ,00 Sekretariat Undangan Program Penataan Otonomi Baru ,00 Sekretariat I PPAS Tahun 2017 Halaman 2 dari 17

203 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Pembinaan dan Pengawasan ,00 Sekretariat Refresif terhadap Produk Hukum Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Kabupaten / Kota Program Peningkatan Kapasitas ,00 Sekretariat Pemerintahan, Perencanaan, Desa dan Kelurahan Program Pengembangan dan Rasionalitas ,00 Sekretariat Jabatan dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Perluasan ,00 Sekretariat Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Bantuan Hukum ,00 Sekretariat Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ,00 Sekretariat Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Penataan Kelembagaan SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi ,00 Sekretariat Program Pengembangan Koordinasi dan ,00 Sekretariat Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola SKPD dalam ,00 Sekretariat Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas ,00 Sekretariat Sumberdaya Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala ,00 Sekretariat Belanja Pegawai ,00 Sekretariat DPRD Program Rutin ,00 Sekretariat DPRD Program Peningkatan dan Pengembangan ,00 Sekretariat DPRD Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah ,00 Sekretariat DPRD Belanja Pegawai ,45 Badan Keuangan Program Rutin ,00 Badan Keuangan I PPAS Tahun 2017 Halaman 3 dari 17

204 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Peningkatan dan Pengembangan ,00 Badan Keuangan Pengelolaan Keuangan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Pajak dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang ,00 Badan Keuangan ,00 Badan Keuangan ,00 Badan Keuangan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Belanja Pegawai ,00 Inspektorat Program Rutin ,00 Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan ,00 Inspektorat Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Program Penataan dan Penyempurnaan ,00 Inspektorat Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Profesionalisme ,00 Inspektorat Tenaga Pemeriksa dan Pengawasan Belanja Pegawai ,15 Badan Penghubung Provinsi Program Rutin ,00 Badan Penghubung Provinsi Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala /Wakil Kepala ,00 Badan Penghubung Provinsi Belanja Pegawai ,03 BK DAN PSDMD Program Rutin ,00 BK DAN PSDMD Program Pembinaan dan Pengembangan ,00 BK DAN PSDMD Program Peningkatan Kapasitas Sumber ,00 BK DAN PSDMD Daya Belanja Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa ,04 Pendapatan Pengelolaan Keuangan I PPAS Tahun 2017 Halaman 4 dari 17

205 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi ,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Belanja tak terduga ,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan d Urusan Arsip , ,23 Belanja Pegawai ,23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Program Rutin ,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip ,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan ,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan ,00 Dinas Kearsipan dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan e Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Informasi Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Perpustakaan ,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan , ,00 Belanja Pegawai ,00 DP3A2KPS DAN P2KB Program Rutin ,00 DP3A2KPS DAN P2KB Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pengarusutamaan Gender dan ,00 DP3A2KPS DAN P2KB Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Program Peningkatan Kualitas Hidup ,00 DP3A2KPS DAN P2KB Penanggulangan Kemiskinan Perempuan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak ,00 DP3A2KPS DAN P2KB f Urusan Ketenagakerjaan , ,00 Belanja Pegawai ,00 Dinas Tenaga Kerja Program Rutin ,00 Dinas Tenaga Kerja Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Penguatan Rural Urban Linkages Penguatan Rural Urban Linkages Program Pengembangan HI dan Jamsostek Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan ,00 Dinas Tenaga Kerja ,00 Dinas Tenaga Kerja ,00 Dinas Tenaga Kerja I PPAS Tahun 2017 Halaman 5 dari 17

206 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penguatan Rural Urban Linkages Penempatan dan Perluasan Kesempatan ,00 Dinas Tenaga Kerja Kerja g Urusan Sosial , ,00 Belanja Pegawai ,00 Dinas Sosial Program Rutin ,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ,00 Dinas Sosial Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pemberdayaan Sosial dan ,00 Dinas Sosial Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Rehabilitasi Sosial ,00 Dinas Sosial Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ,00 Dinas Sosial Kemiskinan Dalam Panti Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Pembinaan dan Pendampingan ,00 Dinas Sosial Kemiskinan Sosial Luar Panti Belanja Pegawai ,00 Badan Penanggulangan Bencana Program Rutin ,00 Badan Penanggulangan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Bencana ,00 Badan Penanggulangan Bencana ,00 Badan Penanggulangan Bencana ,00 Badan Penanggulangan Bencana Bantuan Sosial ,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan h Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan 2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, meliputi urusan pemerintahan daerah: Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga , ,00 DP3A2KPS DAN P2KB , ,89 a Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ,00 - I PPAS Tahun 2017 Halaman 6 dari 17

207 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Program Penataan Administrasi ,00 DP3A2KPS DAN P2KB Kependudukan b Urusan Pendidikan , ,95 Belanja Pegawai ,95 Dinas Pendidikan Program Rutin ,00 Dinas Pendidikan Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Program Pendidikan Anak Usia Dini ,00 Dinas Pendidikan Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar ,00 Dinas Pendidikan Tahun Sembilan Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Program Pendidikan Non Formal ,00 Dinas Pendidikan Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Program Manajemen Pelayanan ,00 Dinas Pendidikan Tahun Pendidikan Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi ,00 Dinas Pendidikan Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan ,00 Biro Kesra Sekretariat Tahun Tenaga Kependidikan Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Bantuan Keuangan Provinsi ,00 Pendapatan Pengelolaan Tahun Bidang Pendidikan Keuangan Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Hibah kepada Lembaga Pendidikan ,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Hibah Dana BOS ,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan c Urusan Kesehatan , ,00 Belanja Pegawai ,00 Dinas Kesehatan Program Rutin ,00 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat ,00 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan ,00 Dinas Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat ,00 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lingkungan Sehat ,00 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pencegahan dan ,00 Dinas Kesehatan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan I PPAS Tahun 2017 Halaman 7 dari 17

208 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana dan ,00 Dinas Kesehatan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan ,00 Dinas Kesehatan Kesehatan BLUD Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, peningkatan sarana ,00 Dinas Kesehatan dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk ,00 Dinas Kesehatan Miskin Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan ,00 Dinas Kesehatan Kesehatan Anak Balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pengawasan dan Pengendalian ,00 Dinas Kesehatan Kesehatan Makanan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan ,00 Dinas Kesehatan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Kebijakan dan Manajemen ,00 Dinas Kesehatan Pembangunan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana ,00 Dinas Kesehatan dan Prasarana Balai Labkes Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Keperawatan dan ,00 Dinas Kesehatan Kesehatan Lainnya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Bencana Bidang Kesehatan ,00 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bantuan Keuangan Provinsi ,00 Pendapatan Pengelolaan Bidang Kesehatan Keuangan d Urusan Perpustakaan ,00 - Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan ,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan e Urusan Kepemudaan dan Olahraga , ,94 Belanja Pegawai ,94 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Program Rutin ,00 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan ,00 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga I PPAS Tahun 2017 Halaman 8 dari 17

209 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan ,00 Dinas Kepemudaan Dan Kemiskinan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Olahraga Pemuda Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Pengembangan Kebijakan dan - Dinas Kepemudaan Dan Kemiskinan Manajemen Olahraga Olahraga Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan ,00 Dinas Kepemudaan Dan Kemiskinan Olahraga Olahraga Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Program Pembinaan Generasi Muda ,00 Dinas Kepemudaan Dan Kemiskinan Olahraga Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Bantuang Keuangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga ,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan f Urusan Kebudayaan , ,00 Belanja Pegawai ,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Program Rutin ,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Program Pengembangan Nilai Budaya ,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya ,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ,00 Badan Penghubung Provinsi Wisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama ,00 Biro Kesra Sekretariat Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama ,00 Biro Kesra Sekretariat 3. Pembangunan Ekonomi, meliputi urusan pemerintahan daerah: , ,63 a Urusan Koperasi dan UKM , ,72 Belanja Pegawai ,72 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Program Rutin ,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif ,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah I PPAS Tahun 2017 Halaman 9 dari 17

210 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Pengembangan One Village One Product Program Pengembangan Kewirausahaan ,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil (OVOP) dan koperasi komoditi dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Dan Menengah Kecil Menengah dan Koperasi Pengembangan One Village One Product Program Pengembangan Sistem ,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil (OVOP) dan koperasi komoditi Pendukung Usaha Bagi UMKM Dan Menengah Pengembangan One Village One Product Program Pengembangan Koperasi dan ,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil (OVOP) dan koperasi komoditi UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah Dan Menengah Pengembangan One Village One Product Program Pengembangan SDM Koperasi ,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil (OVOP) dan koperasi komoditi Dan UMKM Dan Menengah Pengembangan One Village One Product Bantuan Keuangan ,00 Dinas Energi dan Sumber (OVOP) dan koperasi komoditi Koperasi dan UMKM Daya Mineral b Urusan Ketahanan Pangan , ,21 Belanja Pegawai ,21 Dinas Pangan Program Rutin ,00 Dinas Pangan Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Ketahanan Pangan ,00 Dinas Pangan (OVOP) dan Koperasi Komoditi c Urusan Pertanian , ,29 Belanja Pegawai ,29 Dinas Pertanian Program Rutin ,00 Dinas Pertanian Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Kesejahteraan ,67 Dinas Pertanian (OVOP) dan Koperasi Komoditi Petani Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Pemasaran Hasil ,00 Dinas Pertanian (OVOP) dan Koperasi Komoditi Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Penerapan ,00 Dinas Pertanian (OVOP) dan Koperasi Komoditi Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Produksi Hasil ,00 Dinas Pertanian (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pertanian/Perkebunan Pengembangan One Village One Product Program Pencegahan dan ,00 Dinas Pertanian (OVOP) dan Koperasi Komoditi Penanggulangan Penyakit Ternak Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Produksi Hasil ,00 Dinas Pertanian (OVOP) dan Koperasi Komoditi Peternakan d Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral , ,00 Penguatan Rural Urban Linkages Belanja Pegawai ,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Program Rutin ,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan ,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral I PPAS Tahun 2017 Halaman 10 dari 17

211 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penguatan Rural Urban Linkages Program Pembinaan dan Pengawasan ,00 Dinas Energi dan Sumber Minyak Dan Gas Bumi Daya Mineral Penguatan Rural Urban Linkages Program Penelitian / Pengembangan ,00 Dinas Energi dan Sumber ESDM dan Air Tanah Daya Mineral Penguatan Rural Urban Linkages Program Pembinaan dan Pengusahaan ,00 Dinas Energi dan Sumber Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah Daya Mineral Penguatan Rural Urban Linkages Bantuan Keuangan Bidang ,00 Dinas Energi dan Sumber Energi dan Sumber Daya Daya Mineral Mineral e Urusan Perindustrian ,00 - Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan ,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan ,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan ,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Penataan Struktur Industri ,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial ,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan ,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan f Urusan Pariwisata ,00 - Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Program Pengembangan Kemitraan ,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata g Urusan Kelautan dan Perikanan , ,00 Belanja Pegawai ,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan I PPAS Tahun 2017 Halaman 11 dari 17

212 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Program Rutin ,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan Pengembangan One Village One Product Program Pengembangan Perikanan ,00 Dinas Kelautan Dan (OVOP) dan Koperasi Komoditi Budidaya Perikanan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan Program Pengelolaan dan Perikanan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Kelautan Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan ,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan ,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan ,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan - Dinas Kelautan Dan Perikanan Petani h Urusan Perdagangan , ,41 Belanja Pegawai ,41 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Program Rutin ,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Peningkatan Efisiensi Pedagangan Dalam Negeri ,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan h Urusan Penanaman Modal , ,00 Belanja Pegawai ,00 DPM DAN PTSP Program Rutin ,00 DPM DAN PTSP Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Iklim Investasi dan ,00 DPM DAN PTSP (OVOP) dan Koperasi Komoditi Promosi Pengembangan One Village One Product Program Penyiapan Potensi Investasi ,00 DPM DAN PTSP (OVOP) dan Koperasi Komoditi Produk Unggulan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ,00 DPM DAN PTSP 4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ,00 - a Urusan Statistik ,00 - Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Pengembangan Data/Informasi ,00 BPP DAN LITBANGDA 5. Pembangunan Politik , ,00 a Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri , ,00 I PPAS Tahun 2017 Halaman 12 dari 17

213 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Belanja Pegawai ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Rutin ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Pengembangan Wawasan ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Kebangsaan Politik Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Pendidikan Politik Masyarakat ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Pencegahan Tindak Kriminal Politik Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Peningkatan Ketahanan ekonomi, ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan budaya, agama, kepercayaan dan Sosial Politik lainnya Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Peningkatan Keamanan dan ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Kenyamanan Lingkungan Politik Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Kemitraaan Pengembangan ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Politik ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Kemitraan Kamtibnas ,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, ,00 Biro Pemerintahan Pemilu DPRD, dan Pemilukada Sekretariat Belanja Pegawai ,00 Satuan Polisi Pamong Praja Program Rutin ,00 Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ,00 Satuan Polisi Pamong Praja ,00 Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ,00 Satuan Polisi Pamong Praja ,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan I PPAS Tahun 2017 Halaman 13 dari 17

214 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Pembangunan Pertahanan dan Keamanan ,00 (Rp) (Rp) SKPD Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Hibah kepada Lembaga Non Departemen ,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan 7. Hukum dan ,00 a Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian ,00 Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Belanja Pegawai (DPRD) ,00 Belanja Pegawai (GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR) ,00 8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang , ,00 a Urusan Penataan Ruang ,00 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan ,00 BPP DAN LITBANGDA Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang ,00 BPP DAN LITBANGDA b Urusan Pertanahan ,00 - Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan c Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , ,00 Belanja Pegawai ,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Program Rutin ,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Program Peningkatan Penyelenggaraan ,00 Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa Masyarakat Dan Desa Program Peningkatan Lembaga ,00 Dinas Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Masyarakat Desa Program Pemberdayaan sosial Budaya ,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG Masyarakat Dan Desa ,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa I PPAS Tahun 2017 Halaman 14 dari 17

215 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Program Raskintis ,00 Dinas Pemberdayaan penanggulangan kemiskinan Masyarakat Dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Keuangan ,00 Pendapatan Pengelolaan penanggulangan kemiskinan Program SATAM EMAS Keuangan Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Keuangan kepada ,00 Pendapatan Pengelolaan penanggulangan kemiskinan Desa Keuangan Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Keuangan kepada ,00 Pendapatan Pengelolaan penanggulangan kemiskinan Kelurahan Mandiri Keuangan Percontohan d Urusan Ketransmigrasian ,00 - Penguatan Rural Urban Linkages Program Pembangunan Kawasan ,00 Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Penguatan Rural Urban Linkages Program Pengembangan Masyarakat dan ,00 Dinas Tenaga Kerja Kawasan Transmigrasi 9. Penyediaan Sarana dan Prasarana , ,00 a Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , ,00 Belanja Pegawai ,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Rutin ,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pembangunan Saluran Drainase/ ,00 Dinas Perumahan dan Gorong-Gorong Kawasan Permukiman Program Pengembangan Kinerja ,00 Dinas Perumahan dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kawasan Permukiman Program Perencanaan dan Pembangunan ,00 Dinas Perumahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Infrastruktur Perdesaaan Kawasan Permukiman Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pengembangan Perumahan ,00 Dinas Perumahan dan penanggulangan kemiskinan Kawasan Permukiman b Urusan Pekerjaan Umum , ,00 Belanja Pegawai ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Rutin ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I PPAS Tahun 2017 Halaman 15 dari 17

216 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Konektivitas Antar Wilayah dan Jembatan Penataan Ruang Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengendalian Banjir ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bantuan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum ,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan c Urusan Perhubungan , ,00 Belanja Pegawai ,00 Dinas Perhubungan Program Rutin ,00 Dinas Perhubungan Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ,00 Dinas Perhubungan ,00 Dinas Perhubungan ,00 Dinas Perhubungan ,00 Dinas Perhubungan 10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup , ,40 a Urusan Lingkungan Hidup , ,40 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Belanja Pegawai ,40 Dinas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Rutin ,00 Dinas Lingkungan Hidup I PPAS Tahun 2017 Halaman 16 dari 17

217 No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Program Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja ,00 Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan ,00 Dinas Lingkungan Hidup Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses ,00 Dinas Lingkungan Hidup Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi ,00 Dinas Lingkungan Hidup b Urusan Kehutanan , ,00 Belanja Pegawai ,00 Dinas Kehutanan Program Rutin ,00 Dinas Kehutanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pemanfaatan Potensi Sumber ,00 Dinas Kehutanan Daya Hutan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Perencanaan dan ,00 Dinas Kehutanan Pengembangan Hutan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi ,00 Dinas Kehutanan SDA Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan ,00 Dinas Kehutanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kesejahteraan ,67 Dinas Kehutanan Petani Jumlah , ,78 I PPAS Tahun 2017 Halaman 17 dari 17

218